Documentos que se necesitaran Para auditoria Informtica

1 Entrevista para el gerente y sus trabajadores

Encuesta Gerente General Trabajadores
Informe declarando evidencia (varia pero si tenemos fotos ya no es
necesario el informe)
MOF - Manual de Organizacin y Funcione
PETI
ROF Reglamento de Organizacin y Funciones
CAP Cuadro de asignacin de Personal
Resumen del Plan Estratgico Institucional
Formato del Proceso Presupuestario del Sector Publico (Resumen de
los Objetivos Estratgicos)
Informe Tcnico Previo de Evaluacin de Software
Organigrama de la Empresa
Contratos vigentes de compra, renta y servicio de mantenimiento
Polticas de Operacin
Polticas de uso de los equipos
Estudios de viabilidad
Fechas de instalacin de los equipos
Estudios de viabilidad
Recursos materiales y tcnicos
Manual de Formas
Manual de procedimientos de los sistemas
Diagramas de entrada y salida
Divisin de Responsabilidades
Informe de sobre los equipos, su localizacin y sus caractersticas
Informe del Software que usan
Topologa de Red (Mapa y Tipo)
Plan de Red (Servicio Contratado, Plan)
Datos del Servidor

Relacionado para saber su rubro

Contact Center

Total
Total
Total
Total
Total
Total

Total de llamadas por hora

Total de llamadas atendidas x hora
Total de llamadas no atendidas x hora
(Tipo de atencion: consulta, tramite, queja,etc)
Registro de llamadas x hora con su duracin, canal
(3-4pm Lunes)
Registro de llamadas x hora con su duracin, canal
(3-4pm Martes)
Registro de llamadas x hora con su duracin, canal
(3-4pm Mircoles)
Registro de llamadas x hora con su duracin, canal
(3-4pm Jueves)
Registro de llamadas x hora con su duracin, canal
(3-4pm Viernes
Registro de llamadas x hora con su duracin, canal
(3-4pm Sbado)
Registro de llamadas x hora con su duracin, canal
(3-4pm Domingo)

de
de
de
de
de
de

llamadas
llamadas
llamadas
llamadas
llamadas
llamadas

recibidas x da
recibidas x semana
atendidas x da
atendidas x semana
no atendidas x da
no atendidas x semana

y tipo de atencin
y tipo de atencin
y tipo de atencin
y tipo de atencin
y tipo de atencin
y tipo de atencin
y tipo de atencin

A qu hora y da se considera hora pico?

Cuantos trabajadores estn en el contact center y cuantos para cada tipo
Conoce el termino Auditoria?
Le hicieron una auditoria anteriormente? Cundo y cmo lo tomo?
Le hicieron una auditoria Informtica anteriormente?
Mapa de procesos del contact center (llamadas, email, etc)