REGISTRO DE ACCIN CORRECTIVA Y PREVENTIVA

Sistema:

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Tipo :

Accin Correctiva

Gerencia: Proy. Ampliacin Horno 4

Accin Preventiva

Proceso / rea:

Nro.:
JGP CONEL

SIG-61000-08
X

- Auditoria (Interna o Externa)

- Reclamo de Clientes
- Afectacin a las Partes Interesadas
- Revisin por la Direccin
- Relativa al Sistema Integrado de Gestin

Origen de referencia:

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DESCRIPCIN DEL PROBLEMA:

Se detect que no se est llevando correctamente la entrega de los EPPs, pues los regist
presentados (del ingeniero de seguridad y del ingeniero residente) no reflejan la real entrega
los mismos. Asimismo no existe una correcta planificacin en el stock de EPPs esto se despre
de los registros de inventario presentados por la empresa.
Documento al que afecta: CA-SIG-63111-030-P
Nombre del auditor quien detect el problema:

Firma:

Fecha:
19/01/2012

Rubn Vliz C.
Requiere Accin Inmediata:

SI

NO

(de ser si describa la accin)

ANLISIS DE CAUSAS RACES:

Entrega de EPP, y registro en documentacin inadecuado.
Falta de comunicacin entre la Residencia Y Administracin.
Falta de compromiso por parte de los lderes.

ACCIN(ES) A EJECUTAR:
Elaboracin del inventario semanal de EPPS y registro de entrega.
Regularizacin de los documentos de entrega de EPP por parte del Ing. Residente y seguridad
Planificar con almacn sobre el stock de Epps
Responsable(s) de la Ejecucin:

Tiempo de Ejecucin:

Nombre(s) y Firma(s)

Fecha de Inicio Fecha de Trmino

Ing. John Geldres

Ing. Cynthia Vidal H.

24/02/2012

26/02/2012

Revisin de Acciones Ejecutadas:

Responsable del Proceso / rea

Nombre:
Firma: Fecha: .

Verificacin y Cierre:
Las acciones ejecutadas
han sido efectivas:

Responsable de Verificar y Cerrar:

SI

NO

Nombre:

Firma: ............................. Fecha: ....

Comentarios:
Cemento Andino S.A.
SIG-24131-012-04

Sistema Integrado de Gestin