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POA
2013
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

Consolidado al 06 de septiembre de 2012
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013
PRESENTACIN
La Contralora General del Estado es la institucin tcnica que ejerce la funcin de control de la administracin de las entidades
pblicas. Est facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonoma
funcional, financiera, administrativa y organizativa. Su organizacin, funcionamiento y atribuciones, deben estar fundados en los
principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economa, equidad, oportunidad y objetividad.
En este entendido el Programa de Operaciones Anual de la Contralora General del Estado fue consolidado segn los programas
y proyectos definidos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y tiene por objeto generar y obtener informacin confiable,
til y oportuna, para el seguimiento y evaluacin de los objetivos y operaciones previstos en su Plan Estratgico Institucional
2007-2013 vigente.
1.
Las unidades funcionales han revisado sus objetivos especficos y las actividades que desarrollarn durante la gestin 2013,
en base a las Categoras Programticas, los Objetivos Estratgicos, los Objetivos de Gestin Institucional y el Presupuesto
Institucional aprobado.
Se definieron los meses de inicio y finalizacin de cada actividad, el producto esperado, la unidad de medida y las
horas/hombre requeridas.
2.
La Subcontralora General ha consolidado el Programa de Operaciones Anual 2013, tal como fue elaborado al 06 de
septiembre de 2012, respetando los criterios y la programacin de las unidades funcionales y vinculando los objetivos
especficos y actividades a los objetivos institucionales y estratgicos, definidos por la CGE y aprobado mediante
Resolucin N CGE/099/2012 de 06 de septiembre de 2012.
3.
El Plan Estratgico Institucional aprobado contempla los siguientes elementos:
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a. Nuestros Valores
Nuestro compromiso es ofrecer productos y servicios con calidad e innovacin que satisfagan las necesidades de los pblicos
meta.
b. Factores Estratgicos
Satisfacer las necesidades de los diferentes pblicos meta, gestionando la capacidad del proceso de produccin a travs del
aseguramiento de la competencia del personal y el uso de tecnologa apropiada.
c. Misin
Ejercer el Control Gubernamental con el compromiso de calidad, competencia e innovacin, para lograr una eficiente, eficaz y
transparente gestin pblica, en beneficio de la sociedad.
d. Visin
Somos una entidad competitiva que ejerce el control gubernamental de la gestin pblica, a travs de alianzas estratgicas e
innovacin tecnolgica, anticipndose a los cambios y nuevos desafos de las polticas pblicas, y reconocida por la calidad de
sus resultados de impacto social, generando seguridad y confianza en el conjunto de la sociedad.
e. Objetivos Estratgicos 2007-2013
1.
2.
3.
4.
Se desarroll y estableci el Programa de becarios, generando capacidades y competencias renovadas en los servidores
pblicos de la CGE.
La CGE logr un presupuesto institucional que le asegure sostenibilidad financiera mediante ajustes a la Ley N 1178.
Se consolid el programa de relacionamiento, intercambio y comunicacin nacional e internacional de la CGE,
fortaleciendo as su imagen institucional.
Se logr especializar a los auditores gubernamentales de acuerdo a las necesidades y desafos.
2/5
5.
6.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
4.
Se desarrollaron en los auditores gubernamentales los conocimientos terico prcticos sobre tecnologas de informacin y
comunicacin.
Se consolid el programa de mejora de los procesos y certificacin de las actividades de auditora y evaluaciones
gubernamentales.
Se logr la coordinacin con actores estratgicos que coadyuvan en el ejercicio de control gubernamental.
Los resultados de las auditoras gubernamentales logran un alto impacto econmico y social.
Se desarrollaron e implantaron en las entidades pblicas las auditoras de gestin.
La reingeniera en la CGE institucionaliz el ejercicio de las atribuciones como rgano rector y su desconcentracin.
Se desarroll e implement el programa de certificacin de firmas privadas y auditores independientes.
Se capacit a 22 funcionarios y promovi la implantacin del Control Interno en 45 entidades pblicas.
Las actividades recurrentes se cualifican concentrando competencias de trabajo en equipo.
Gestionar eficazmente el desarrollo del Sistema de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas DJBR.
Ejecutar auditoras por Mandato Expreso (Sectores o reas Especficas).
Mayor control externo posterior ejercido por la CGE, mediante auditoras, evaluaciones y seguimientos.
Elaborar y actualizar de manera continua la normativa bsica y secundaria de control gubernamental interno y externo.
Capacitar a Servidores Pblicos de manera continua respecto a la Ley N 1178 y los sistemas de administracin.
Ejercitar la Funcin de Control mediante el funcionamiento eficaz del Sistema de Registro de Contratos Pblicos y
Seguimiento a Procesos Judiciales.
Certificar de manera eficaz los requerimientos de Solvencia Fiscal.
Lograr una eficaz logstica de apoyo a la gestin institucional.
El Programa de Operaciones Anual de la CGE prev la ejecucin de cinco programas detallados a continuacin:
00
10
11
12
13
Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

Ejercicio del Control Externo Posterior
Normativa de Control Gubernamental actualizada
Capacitacin y especializacin de servidores pblicos
Sistemas de apoyo al control gubernamental
3/5
5.
El Programa de Operaciones de la Contralora prev la ejecucin de quince (15) Objetivos Institucionales de Gestin, para el
logro de los Objetivos Estratgicos de acuerdo al detalle siguiente:
(000-01) Implantar nuevo Plan Estratgico Institucional 2013-2017 de la CGE
(000-02) Implantar la nueva estructura organizacional de la Contralora General del Estado
(000-03) Difundir a la sociedad y a las partes interesadas los resultados emergentes de los trabajos de auditora y de
supervisin ejecutados
(000-04) Fortalecer las actividades de control gubernamental a travs del Relacionamiento internacional
(000-05) Disear y ejecutar programas de capacitacin para satisfacer las necesidades de capacitacin de los auditores
gubernamentales y de los funcionarios pblicos de la CGE
(000-06) Ajustar los procesos de las reas de Auditora Interna, Planificacin, Programacin Operativa, Organizacin
Administrativa, Normatividad, Administracin, Finanzas, Recursos Humanos y Secretara General.
(010-01) Ejecutar auditoras, evaluaciones y seguimientos a entidades
(010-02) Ejercer la supervisin y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitucin Poltica del Estado
(011-01) Actualizar la normativa especfica interna de la CGE
(011-02) Actualizar la normativa para el ejercicio del control gubernamental
(012-01) Actualizar la malla curricular en el marco de la Ley N 1178
(012-02) Gestionar procesos de ejecucin de programas de capacitacin
(013-01) Gestionar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
(013-02) Contar con informacin actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades pblicas
(013-03) Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
4/5
6.
Las horas/hombre de cada una de las actividades refleja la cantidad de horas hombre que la misma requiere,
independientemente de la gestin en la que se aplica.
7.
El presente documento est dividido en:

Parte 1. Indicadores del Programa de Operaciones Anual
Parte 2. Programa de Operaciones Anual 2013 consolidado por Objetivos
Parte 3. Programa de Operaciones Anual 2013 consolidado por Unidad Ejecutora
Anexos
Anexo 1
Anexo 2
Programacin de recursos variables (Pasajes y Viticos)

Abreviaturas utilizadas
5/5

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
LISTA DE OBJETIVOS
CODIGO
000
000
000.01
000.01.03.01
000.02
000.02.03.01
000.03
000.03.01.01
000.04
000.04.01.01
000.04.03.01
000.05
000.05.12.01
000.06
DESCRIPCION DE OBJETIVO
PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contralora General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la funcin de control
Implantar el Plan Estratgico Institucional 2013 2017 de la CGE
Gestionar la implementacin del nuevo Plan estratgico Institucional 2013-2017 de la CGE

Implantar la nueva estructura organizacional de la Contralora General del Estado
Gestionar la implantacin de la nueva estrcutura organizacional de la CGE

Difundir a la sociedad y a las partes interesadas los resultados emergentes de los trabajos de auditora y de supervisin ejecutados
Elaborar una Estrategia de Comunicacin para difundir los resultados emergentes de los trabajos de auditora y supervisin ejecutados, as como el resultado de las acciones en cumplimiento a otras atribuciones confe
Fortalecer las actividades de control gubernamental a travs del relacionamiento internacional
Mantener un relacionacionamiento institucional con entidades a nivel internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental
Mantener un relacionamiento institucional con EFS para fortalecer las actividades de control gubernamental
Disear y ejecutar programas de capacitacin para satisfacer las necesidades de capacitacin de los auditores gubernamentales y de los funcionarios pblicos de la CGE
Gestionar un programa de capacitacin de acuerdo a las necesidades de los servidores pblicos de la CGE
Ajustar los procesos de las reas de Auditora Interna, Planificacin, Programacin Operativa, Organizacin Administrativa, Normatividad, Administracin, Finanzas, Recursos Humanos y Secretara General
000.06.01.01
Gestionar procesos estratgicos, administrativos y operativos para el logro de los objetivos de gestin de la entidad
000.06.02.01
Atender los requerimientos de correspondencia interna y externa, en el marco de las atribuciones de la CGE
000.06.02.02
Administrar el Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditoras y expedir certificados
000.06.02.03
Legalizacin de documentos de la Contralora General del Estado
000.06.02.04
Gestionar la recepcin y clasificacin de solicitudes de auditora y/o denuncias recibidas conforme normativa
000.06.02.05
Atender requerimientos del Seor Contralor General del Estado
000.06.03.01
Implementar y administrar la planificacin de corto, mediano y largo plazo
000.06.03.02
Consolidar los Programas Operativos Anuales y contar con informacin de seguimiento y evaluacin
000.06.03.03
Adecuar el Sistema de Organizacin Administrativa de la entidad
000.06.03.04
Ajustar el Sistema de Normatividad
000.06.03.05
Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Subcontralora
000.06.09.01
Emitir una opinin independiente sobre los Estados Financieros de la CGE
000.06.09.02
Ejercer el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditoras especiales
000.06.09.03
Ejercer el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditoras operativas
000.06.09.04
Ejercer el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditoras de seguimiento
000.06.09.05
Concluir auditoras correspondientes a gestiones anteriores
000.06.09.06
Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Gerencia
000.06.11.01
Consolidar, desarrollar e implementar el Sistema de control y seguimiento administrativo
000.06.11.02
Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la CGE a travs de la contratacin oportuna y eficiente de bienes, servicios, consultora y obras programadas por la oficina central
000.06.11.03
Optimizar la disponibilidad, el uso y el control de bienes de propiedad de la entidad y la minimizacin de los costos de sus operaciones
000.06.11.04
Contribuir en la toma de decisiones sobre el destino de bienes de uso institucional de propiedad de la entidad cuando estos no son, ni sern utilizados por las entidades pblicas
000.06.11.05
Optimizar la disponibilidad de bienes de consumo, el control de sus operaciones y la minimizacin de los costos de almacenamiento
000.06.11.06
Realizar el mantenimiento al equipamiento tecnolgico y proveer soporte tcnico en TIC a nivel nacional en la CGE
000.06.11.07
Implementar el Plan de Modernizacin Tecnolgica
000.06.11.08
Gestionar la direccin y administracin de la unidad
000.06.12.01
Dotar el personal requerido por reas y unidades, en coordinacin con la Mxima Autoridad Ejecutiva de la CGE
000.06.12.02
Realizar la evaluacin del desempeo de los servidores pblicos de carrera de la CGE

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LISTA DE OBJETIVOS
CODIGO
000.06.12.03
Propiciar a travs de la movilidad funcionaria, la adecuacin permanente de los servidores pblicos a las demandas institucionales, buscando optimizar su contribucin a los objetivos de gestin as como potenciar su c
000.06.12.04
Consolidar los Programas Operativos Anuales Individuales (POAI's) y contra con informacin de seguimiento y evaluacin de su ejecucin
000.06.12.05
Administrar el Sistema de Personal (SISPER) para contar con informacin oportuna y actualizada de los servidores pblicos de la CGE
000.06.12.06
Realizar los trmites y procedimientos inherentes a la incorporacin a la Carrera Administrativa de los servidores pblicos de la entidad
000.06.12.07
Administrar el Sistema de Planillas para el pago oportuno de salarios, bonos y otros beneficios, a los servidores pblicos de la CGE
000.06.12.08
Brindar apoyo a los servidores pblicos en temas relacionados a su bienestar laboral
000.06.12.09
Generar, organizar y actualizar la informacin relativa al funcionamiento del SISPER en cuanto a documentos individuales y documentos propios del esistema
000.06.12.10
Desarrollar actividades gerenciales, administrativas para el cumplimiento efectivo de los objetivos de gestin de la GNRH
000.06.26.01
Gestionar recursos financieros necesarios y oportunos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad
000.06.26.02
010
010
010.01
Gestionar los procesos administrativos y operativos de la unidad

PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contralora General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditora del Estado
Ejecutar auditoras, evaluaciones y seguimientos a entidades pblicas
010.01.04.01
Inspeccionar Informes de Auditora recibidos
010.01.04.02
Gestionar, dirigir, supervisar y controlar actividades productivas bajo competencia de la Subcontralora
010.01.05.01
Supervisar los informes de auditora de las Gerencias de Auditora Externa en Autonomas Constitucionales
010.01.05.02
Efectuar actividades gerenciales de direccin y control de la SCAC
010.01.05.03
Ejecutar actividades administrativas de apoyo al ejercicio de atribuciones de la CGE
010.01.06.01
Inspeccionar y evaluar informes de las Unidades de Auditora Interna
010.01.07.01
Supervisar Informes de Auditora
010.01.07.02
Supervisar inspecciones de informes remitidos por las Gerencias Departamentales y los emitidos por la oficina central y atender consultas legales en apoyo al ejercicio del control externo posterior
010.01.07.03
Elaborar y realizar seguimiento y notificacin de Dictmenes
010.01.07.04
Gestionar actividades gerenciales y administrativas
010.01.08.01
Inspeccionar y aprobar los informes de auditora, evaluaciones tcnicas y seguimientos realizados en las Gerencias de la SCST
010.01.08.02
Gestionar las actividades de gerencia
010.01.08.03
Gestionar actividades de apoyo administrativo
010.01.13.01
Concluir auditoras y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.13.02
Ejecutar auditoras, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental e iniciar las denuncias en aplicacin de instrumentos vigentes
010.01.13.10
010.01.14.05
Evaluar informes de Auditora (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictmenes, POA's de las UAI's) para verificar el cumplimiento de las normas de auditora gubernam
010.01.14.11
Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
010.01.16.01
Ejecutar auditoras a entidades sujetas a control gubernamental
010.01.16.02
Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector pblico
010.01.16.03
Brindar apoyo legal a la Subcontralora de Control Interno en la evaluacin de Informes de Auditora Interna de las entidades pblicas
010.01.16.04
Inspeccionar los informes remitidos por las Gerencias Departamentales y los emitidos en la oficina central
010.01.16.05
Atencin de consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
010.01.16.06
Gestionar las actividades gerenciales y de apoyo administrativo
010.01.17.01
010.01.17.02
Ejecutar auditoras, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicacin de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.17.03
Concluir auditoras y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.17.04
Ejecutar auditoras, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicacin de instrumentos vigentes (SCAC)
Page 2 of 9

LISTA DE OBJETIVOS
CODIGO
010.01.17.05
010.01.17.06
Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector pblico del Departamento
010.01.17.07
010.01.17.08
Realizar seguimiento a Dictmenes y notificaciones con informes de aclaracin y con dictmenes de responsabilidad
010.01.17.09
Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
010.01.17.10
Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.17.11
010.01.18.01
010.01.18.02
010.01.18.03
010.01.18.04
010.01.18.05
010.01.18.06
010.01.18.07
010.01.18.08
010.01.18.09
010.01.18.10
010.01.18.11
010.01.19.01
010.01.19.02
010.01.19.03
010.01.19.04
010.01.19.05
010.01.19.06
010.01.19.07
010.01.19.08
010.01.19.09
010.01.19.10
010.01.19.11
010.01.20.01
010.01.20.02
010.01.20.03
010.01.20.04
010.01.20.05
010.01.20.06
010.01.20.07
010.01.20.08
010.01.20.09
010.01.20.10
010.01.20.11
010.01.21.01

Page 3 of 9

LISTA DE OBJETIVOS
CODIGO
010.01.21.02
010.01.21.03
010.01.21.04
010.01.21.05
010.01.21.06
010.01.21.07
010.01.21.08
010.01.21.09
010.01.21.10
010.01.21.11
010.01.22.01
010.01.22.02
010.01.22.03
010.01.22.04
010.01.22.05
010.01.22.06
010.01.22.07
010.01.22.08
010.01.22.09
010.01.22.10
010.01.22.11
010.01.23.01
010.01.23.02
010.01.23.03
010.01.23.04
010.01.23.05
010.01.23.06
010.01.23.07
010.01.23.08
010.01.23.09
010.01.23.10
010.01.23.11
010.01.24.01
010.01.24.02
010.01.24.03
010.01.24.04
010.01.24.05
010.01.24.06
010.01.24.07
010.01.24.08
010.01.24.09

Page 4 of 9

LISTA DE OBJETIVOS
CODIGO
010.01.24.10
010.01.24.11
010.01.25.01
010.01.25.02
010.01.25.03
010.01.25.04
010.01.25.05
010.01.25.06
010.01.25.07
010.01.25.08
010.01.25.09
010.01.25.10
010.01.25.11
010.01.27.01
Ejecutar actividades de auditora ambiental, auditora especial o apoyo tcnico en materia ambiental
010.01.27.02
Gestionar efectivamente las actividades de gerencia
010.01.28.01
Realizar auditoras especiales a Proyectos de Inversin Pblica relacionados con capital fsico
010.01.28.02
Realizar Auditoras de Proyectos de Inversin Pblica
010.01.28.03
Revisar informes de Evaluacin Tcnica elaborados por las Gerencias Departamentales en apoyo a auditoras especiales
010.01.28.04
Revisar informes tcnicos relacionados con Auditoras Especiales ejecutadas por las UAI's de las entidades pblicas
010.01.28.05
Gestionar las actividades bajo competencia de la gerencia
010.01.29.01
Realizar actividades de auditora en materia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin
010.01.29.02
Realizar actividades de apoyo tcnico en materia de Tecnologas de Informacin y Comunicacin
010.01.29.03
Gestionar efectivamente las actividades de la gerencia
010.01.29.04
Realizar seguimiento de Auditoras
010.01.31.03
010.01.31.04
Ejecutar auditoras, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental vigentes (SCAC)
010.01.31.10
010.02
Gestionar actividades administrativas

Ejercer la supervisin y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitucin Poltica del Estado
010.02.05.01
010.02.08.01
Ejercer supervisin y atender solicitudes y denuncias
010.02.13.01
Ejercer la supervisin y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE
010.02.14.03
Emitir Informes Circunstanciados de acuerdo a requerimientos
010.02.16.01
Apoyar en el ejercicio de la supervisin en el marco de la Constitucin Poltica del Estado
010.02.16.02
Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicacin del Artculo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.02.17.01
Ejercer la supervisin y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
010.02.17.02
Ejercer la supervisin y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
010.02.17.03
Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.17.04
Apoyar en el ejercicio de la supervisin en el marco de la CPE
010.02.17.05
010.02.18.01
010.02.18.02

Page 5 of 9

LISTA DE OBJETIVOS
CODIGO
010.02.18.03
010.02.18.04
010.02.18.05
010.02.19.01
010.02.19.02
010.02.19.03
010.02.19.04
010.02.19.05
010.02.20.01
010.02.20.02
010.02.20.03
010.02.20.04
010.02.20.05
010.02.21.01
010.02.21.02
010.02.21.03
010.02.21.04
010.02.21.05
010.02.22.01
010.02.22.02
010.02.22.03
010.02.22.04
010.02.22.05
010.02.23.01
010.02.23.02
010.02.23.03
010.02.23.04
010.02.23.05
010.02.24.01
010.02.24.02
010.02.24.03
010.02.24.04
010.02.24.05
010.02.25.01
010.02.25.02
010.02.25.03
010.02.25.04
010.02.25.05
010.02.27.01
Ejercer supervisin en materia ambiental, en el marco de la vigente CPE
010.02.28.01
Realizar actividades de supervisin y atender denuncias relacionadas con Proyectos de Inversin Pblica
010.02.29.01
Ejercer supervisin y/o atencin de denuncias en materia de tecnologas de informacin y comunicacin, en el marco de la vigente CPE
Page 6 of 9

LISTA DE OBJETIVOS
CODIGO
010.02.31.02
011
011
011.01

PROGRAMA 011
Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantacin y alentar la disciplina de control en las entidades pblicas
Actualizar la normativa especfica interna de la CGE
011.01.03.01
Actualizar la normativa interna de la CGE
011.01.08.01
Ajustar los procedimientos de competencia de la SCST
011.01.12.01
Actualizar la normativa especfica interna de la CGE, relativa al Sistema de Administracin de Personal
011.01.14.01
Actualizar la normativa interna de la Subcontralora de Control Interno que coadyuvar a la evaluacin de informes de UAI's
011.01.26.01
Ajustar procesos y normativa del rea de Finanzas
011.01.27.01
Actualizacin de los procedimientos aplicables a las actividades de la GEA
011.01.28.01
Ajustar y/o formalizar los procedimientos de competencia de la GEIP
011.01.29.01
011.02
011.02.03.01
011.02.06.01
012
012
012.01
012.01.10.01
012.02
Ajustar y/o formalizar procedimientos de competencia de la GETIC

Actualizar la Normativa para el ejercicio del control gubernamental
Actualizar la normativa de Control Gubernamental

Actualizar la normativa de Control Gubernamental que coadyuvar al establecimiento y evaluacin del control interno en entidades pblicas
PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores pblicos en procura de una eficaz gestin pblica
Actualizar la Malla curricular en el marco de la Ley N 1178
Reestructurar y contextualizar la Malla curricular de los Sistemas de Administracin y Control Gubernamentales (bajo modalidad presencial y virtual) para capacitacin y especializacin de servidores pblicos
Gestionar procesos de ejecucin de programas de capacitacin
012.02.08.01
Apoyar en la capacitacin de servidores pblicos
012.02.09.01
Apoyar al CENCAP
012.02.10.01
Capacitar y especializar a los beneficiarios en los Sistemas de Administracin y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas
012.02.10.02
Ejecutar programas de mejoramiento contnuo de habilidades y destrezas para una adecuada transferencia de competencias para facilitadores internos y externos
012.02.10.03
Ejecutar un programa de especializacin de Postgrado en Sistemas de Administracin y Control Gubernamentales dirigido a servidores pblicos en el marco del convenio suscrito con la Universidad Indgena Bolivana T
012.02.11.01
Contribuir al CENCAP en la capacitacin a servidores pblicos
012.02.12.01
Coadyuvar a requerimiento de la GNC con participacin docente en el rea de Recursos HUmanos
012.02.13.01
Apoyar a la capacitacin de servidores pblicos en los Sistemas de Administracin para los niveles nacional y departamental
012.02.14.01
Apoyar a la capacitacin de servidores pblicos
012.02.16.01
012.02.17.01
012.02.18.01
012.02.19.01
012.02.20.01
012.02.21.01
012.02.22.01
012.02.23.01
012.02.24.01
012.02.25.01
012.02.27.01
Apoyar al CENCAP en la capacitacin en auditoras ambientales
012.02.28.01
Apoyo al CENCAP en la capacitacin de servidores pblicos

Page 7 of 9

LISTA DE OBJETIVOS
CODIGO
012.02.29.01
Apoyar al CENCAP en la capacitacin en auditora en materia de tecnologas de informacin y comunicacin
012.02.30.01
Apoyo al CENCAP
012.02.31.01
013
013
013.01
Apoyar la capacitacin de servidores pblicos

PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Funcin de Control, especialmente en la Declaracin Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Pblicos, la Certificacin de Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
Gestionar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
013.01.07.01
Supervisin en el eficaz desarrollo de las actividades concernientes a la Gerencia de Declaracin Jurada de Bienes y Rentas
013.01.30.01
Atender requerimientos de informacin y de legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el marco de la normativa vigente y los convenios suscritos entre la CGE y entidades pblicas
013.01.30.02
Recibir y registrar todas las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los servidores pblicos
013.01.30.03
Atender las solicitudes de verificacin de Declaracin Jurada de Bienes y Rentas
013.01.30.04
013.02
Gestionar las actividades productivas de la Declaracin Jurada de Bienes y Rentas

Contar con informacin actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades pblicas
013.02.07.01
Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector pblico en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.16.01
Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.17.01
013.02.17.02
013.02.18.01
013.02.18.02
013.02.19.01
013.02.19.02
013.02.20.01
013.02.20.02
013.02.21.01
013.02.21.02
013.02.22.01
013.02.22.02
013.02.23.01
013.02.23.02
013.02.24.01
013.02.24.02
013.02.25.01
013.02.25.02
013.03
Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.07.01
Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
013.03.17.01
013.03.18.01
013.03.19.01
013.03.20.01
013.03.21.01
013.03.22.01
013.03.23.01

Page 8 of 9

LISTA DE OBJETIVOS
CODIGO
013.03.24.01
013.03.25.01
Page 9 of 9
INDICADORES DEL
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL

GRUPO CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORA DEL ESTADO) - POR ACTIVIDAD
UNIDAD
ENERO
FEBR
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOST
SEPT
OCTUB
NOVIEM
DICIEM
TOTAL
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES (SCAC)
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
13
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
1
1
GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS

CONSTITUCIONALES
1
1
18
14
26
18
25
18
4
1
12
4
17
13
40
16
17
13
10
11
30
160
% Mensual
0.63%
0.63%
1.88%
3.13%
8.13%
25.00%
10.00%
10.63%
8.13%
6.25%
6.88%
18.75%
100.00%
% Acumulado
0.63%
1.25%
3.13%
6.25%
14.38%
39.38%
49.38%
60.00%
68.13%
74.38%
81.25%
100.00%
TOTAL SCAC
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA (SCAE)
1
3
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA
1
1
14
7
12
1
1
19
2
1
25
11
10
22
35
13
115
% Mensual
0.00%
0.00%
9.57%
8.70%
19.13%
30.43%
11.30%
7.83%
0.87%
6.96%
0.87%
4.35%
100.00%
% Acumulado
0.00%
0.00%
9.57%
18.26%
37.39%
67.83%
79.13%
86.96%
87.83%
94.78%
95.65%
100.00%
TOTAL SCAE
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS (SCST)
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA
(C) 2010 SISPOA
Page 1 of 2

GRUPO CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORA DEL ESTADO) - POR ACTIVIDAD
UNIDAD
ENERO
FEBR
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOST
SEPT
OCTUB
NOVIEM
GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y

COMUNICACION
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES
DICIEM
TOTAL
11
15
% Mensual
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
13.33%
0.00%
0.00%
13.33%
0.00%
0.00%
73.33%
100.00%
% Acumulado
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
13.33%
13.33%
13.33%
26.67%
26.67%
26.67%
100.00%
TOTALES
14
15
35
77
29
26
16
18
12
46
TOTAL TG
14
15
35
77
29
26
16
18
12
46
290
% Mensual
0.34%
0.34%
4.83%
5.17%
12.07%
26.55%
10.00%
8.97%
5.52%
6.21%
4.14%
15.86%
100.00%
% Acumulado
0.34%
0.69%
5.52%
10.69%
22.76%
49.31%
59.31%
68.28%
73.79%
80.00%
84.14%
100.00%
TOTAL SCST
TOTAL GENERAL (TG)
(C) 2010 SISPOA
Page 2 of 2
290

GRUPO CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORA DEL ESTADO) - POR INDICADOR
UNIDAD
ENERO
FEBR
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOST
SEPT
OCTUB
NOVIEM
DICIEM
TOTAL
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES (SCAC)

13
1
1
GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS

CONSTITUCIONALES
1
1
24
22
11
30
20
30
20
11
1
19
5
18
13
42
18
18
16
21
19
41
198
% Mensual
0.51%
0.51%
1.52%
2.53%
6.57%
21.21%
9.09%
9.09%
8.08%
10.61%
9.60%
20.71%
100.00%
% Acumulado
0.51%
1.01%
2.53%
5.05%
11.62%
32.83%
41.92%
51.01%
59.09%
69.70%
79.29%
100.00%
TOTAL SCAC
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA (SCAE)
11
1
3
10
1
2
14
8
12
1
1
19
12
2
1
28
12
10
22
37
13
14
128
% Mensual
0.00%
0.00%
9.38%
7.81%
17.19%
28.91%
10.16%
7.03%
0.78%
10.94%
0.78%
7.03%
100.00%
% Acumulado
0.00%
0.00%
9.38%
17.19%
34.38%
63.28%
73.44%
80.47%
81.25%
92.19%
92.97%
100.00%
TOTAL SCAE
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS (SCST)
(C) 2010 SISPOA
Page 1 of 2

GRUPO CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORA DEL ESTADO) - POR INDICADOR
UNIDAD
ENERO
FEBR
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOST
SEPT
OCTUB
NOVIEM
GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y

COMUNICACION
DICIEM
TOTAL
11
15
% Mensual
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
13.33%
0.00%
0.00%
13.33%
0.00%
0.00%
73.33%
100.00%
% Acumulado
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
13.33%
13.33%
13.33%
26.67%
26.67%
26.67%
100.00%
TOTALES
15
15
35
81
31
27
19
35
20
61
TOTAL TG
15
15
35
81
31
27
19
35
20
61
341
% Mensual
0.29%
0.29%
4.40%
4.40%
10.26%
23.75%
9.09%
7.92%
5.57%
10.26%
5.87%
17.89%
100.00%
% Acumulado
0.29%
0.59%
4.99%
9.38%
19.65%
43.40%
52.49%
60.41%
65.98%
76.25%
82.11%
100.00%
TOTAL SCST
TOTAL GENERAL (TG)
(C) 2010 SISPOA
Page 2 of 2
341
PARTE 2
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
CONSOLIDADO POR
OBJETIVOS

GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
INICIO
000
PROGRAMA 000
000
000.01
000.01.03.01
000
01
ANT
ACT
POS
Servicios
Externos

03
01
01
2013 GESTIONAR ACTIVIDADES PARA LA

IMPLANTACIN DEL PEI 2013-2017 DE LA
CGE
SUBCONTRALOR
GENERAL
DOC
PEI 2013-2017
SCG
Ene/13
Dic/13
296
DOC
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
IMPLANTADA
SCG
Ene/13
Jun/13
250
000.02
000.02.03.01
000
HORAS/HOMBRE
FIN
02

03
01
01

IMPLANTACIN DE LA NUEVA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA
CGE
SUBCONTRALOR
GENERAL
000.03
000.03.01.01
Elaborar una Estrategia de Comunicacin para difundir los resultados emergentes de los trabajos de auditora y supervisin ejecutados, as como el resultado de las
acciones en cumplimiento a otras atribuciones conferidas por ley
000
03
01
01
01
2013 DISEO DE LA ESTRATEGIA PARA

EJECUTAR POLITICAS DE
COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
000
03
01
01
02
2013 MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS DE

CIRCULACION NACIONAL
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000
03
01
01
03
2013 PROVISION DE INSUMOS INFORMATIVOS

A LA PRENSA
000
03
01
01
04
000
03
01
01
000
03
01
000
03
000
DOCUMENTO
DC
Ene/13
Dic/13
100
DOC
208 MONITOREOS DE
PRENSA
DC
Ene/12
Dic/12
820
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
DC
Ene/13
Dic/13
300
2013 ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DEL

PORTAL COLABORATIVO
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
PORTAL CGE
ACTUALIZADO
DC
Ene/13
Dic/13
470
05
2013 ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DEL

SITIO WEB CGE
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
INFA
PORTAL CGE
ACTUALIZADO
DC
Ene/13
Dic/13
510
01
06
2013 ELABORACION DEL INFORME DE

GESTION
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
INFORME DE
GESTIN 2012
DC
Ene/13
Dic/13
360
01
01
07
2013 COBERTURA Y CONFERENCIAS DE

PRENSA
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
INFA
DC
Ene/13
Dic/13
200
03
01
01
08
2013 COBERTURA DE PRENSA A ACTIVIDADES

AL INTERIOR DE LA CGE
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
INFA
INFORME
DC
Ene/13
Dic/13
260
000
03
01
01
09
2013 ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
BOLETINES
INFORMATIVOS
DC
Ene/13
Dic/13
200
000
03
01
01
10
2013 ELABORACION DE CUADERNOS

INFORMATIVOS
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
CUADERNOS
INFORMATIVOS
DC
Ene/13
Dic/13
500
000
03
01
01
11
2013 ELABORACION DE BOLETINES INTERNOS
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
BOLETINES
INFORMATIVOS
DC
Ene/13
Dic/13
550
(C) 2011 SISPOA
100 PORCENTAJE DE
CONFERENCIAS
DE PRENSA
Pgina 1 de 60

PR
CODIGO

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
DC
Ene/13
Dic/13
582
SPOTS
DC
Ene/13
Dic/13
60
PROGRAMAS DE
RADIO
DC
Ene/13
Dic/13
90
DOC
12
DOCUMENTO
DC
Ene/13
Dic/13
100
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
ACADM
NO APLICABLE
DC
Ene/13
Dic/13
1,872
2013 REUNION DE GERENTES
GERENCIA DE
COMUNCACION
INSTITUCIONAL
ACGER
ACTA DE
REUNIN
DC
Ene/13
Dic/13
42
18
2013 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
GERENCIA DE
COMUNICACIN
INTERNACIONAL
ACADM
NO APLICABLE
DC
Ene/13
Dic/13
172
19
2013 ACTIVIDADES GERENCIALES
GERENCIA DE
COMUNICACIN
INSTITUCIONAL
ACGER
NO APLICABLE
DC
Ene/13
Dic/13
300
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao
000
03
01
01
12
2013 ELABORACION DE REVISTA EXTERNA
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
REVISTA
000
03
01
01
13
2013 SUPERVISION A LA CONCEPCION Y/O

REALIZACION DE CUAS RADIALES
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
000
03
01
01
14
2013 DIFUSION DE PROGRAMA DE RADIO
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
000
03
01
01
15
2013 VALORACIN Y DIAGNOSTICO MENSUAL

DE NOTICIAS REFLEJADAS EN LA
PRENSA NACIONAL
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000
03
01
01
16
2013 CONTROL, ATENCION Y ORIENTACION AL

PUBLICO
000
03
01
01
17
000
03
01
01
000
03
01
01
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
000.04
000.04.01.01
000
04
01
01
01
2013 ACTIVIDADES GERENCIALES DE

DIRECCION SUPERIOR
CONTRALOR
GENERAL
ACGER
NO APLICABLE
DC
Ene/13
Dic/13
1,706
000
04
01
01
02
2013 ACTIVIDADES DE APOYO

ADMINISTRATIVO
DIRECCION
SUPERIOR
ACADM
NO APLICABLE
DC
Ene/13
Dic/13
9,360
000
04
01
01
03
2013 REUNION NACIONAL DE

SUBCONTRALORES
SUBCONTRALORIA
GENERAL
ACGER
ACTA DE
REUNIN
DC
Ene/13
Dic/13
96
INFORME
SCG
Ene/13
Dic/13
424
Dic/13
3,600
000.04.03.01
000
04
03
01
01
2013 GESTIONAR RELACIONAMIENTO CON

ENTIDADES FISCALIZADORAS Y OTRAS
INTERNACIONALES
SUBCONTRALOR
GENERAL
INFA
000.05
000.05.12.01
000
Servicios
Externos
05
12
01
01
2013 Gestionar un programa de capacitacin de

acuerdo a las necesidades de los servidores de
la CGE
Encargada de
Psicologa
Organizacional
ACADM
PROGRAMA
EJECUTADO
GNRH
Feb/13
000.06
000.06.01.01
000
06
01
01
01
2013 COORDINACION EN ACTIVIDADES DE

ORDEN ADMINISTRATIVO OPERATIVO
COORDINADOR
GENERAL
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
DC
Ene/13
Dic/13
1,772
000
06
01
01
02
2013 ASESORAMIENTO Y APOYO OPERATIVO,

CON RELACION A TRABAJOS DE
AUDITORIA
ASESOR GENERAL
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
DC
Ene/13
Ene/13
1,872
(C) 2011 SISPOA
Pgina 2 de 60

PR
CODIGO
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
ACT
POS
DC
Ene/13
Dic/13
1,872
DC
Ene/13
Dic/13
872
PORTAL CGE
ACTUALIZADO
DC
Ene/13
Dic/13
200
12
BOLETINES
INFORMATIVOS
DC
Ene/13
Dic/13
150
INFORME DE
GESTIN 2012
DC
Ene/13
Dic/13
300
DC
Ene/13
Dic/13
350
OG
000
06
01
01
03
2013 ACTIVIDADES DE APOYO LEGAL
ABOGADO
ADMINISTRATIVO
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
000
06
01
01
04
2013 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CONAUD
ASISTENTE DE
DESPACHO
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
000
06
01
01
05
2013 ENVIAR INFORMACION DE LOS

INFORMES DE AUDITORIA PARA LA WEB
ASISTENTE DE
DESPACHO
INFA
000
06
01
01
06
2013 ELABORACION DE BOLETINES DE

INFORMES EMITIDOS
ASISTENTE DE
DESPACHO
DOC
000
06
01
01
07
2013 PREPARACION DEL ANEXO
ASISTENTE DE
DESPACHO
DOC
000
06
01
01
08
2013 APOYO A GERENCIA
ASISTENTE DE
DESPACHO
INFA
000
06
01
01
09
2013 GESTIONAR PROCESOS ESTRATEGICOS,

ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA
EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE
GESTION.
DIRECCIN
SUPERIOR
ACGER
HORAS/HOMBRE
ANT
UNI
P/QU-95
FECHAS
FIN
OI
SIGLA
EJEC
INICIO
P/S
000.06.02.01
ACT Ao

SUJETO
IND
UNIMED
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
CONAUD
NO APLICABLE
DC
Ene/13
Dic/13
170
NO APLICABLE
SG
Ene/13
Dic/13
936
SG
Ene/13
Dic/13
7,488
000
06
02
01
01
2013 ACTIVIDADES DE DIRECCIN
SECRETARIO
GENERAL
ACTIVIDADES DE
DIRECCIN
000
06
02
01
02
2013 ELABORAR Y ADMINISTRAR LOS

SISTEMAS DE REGISTRO DE
CORRESPONDENCIA
SECRETARIO
GENERAL
RECEPCIN,
DISTRIBUCIN Y
DESPACHO DE
CORRESPONDENCIA
INFA
000
06
02
01
03
2013 REUNIN DE GERENTES
SECRETARIO
GENERAL
REUNIN NACIONAL
DE GERENTES
ACGER
ACTA DE
REUNIN
SG
Ene/13
Dic/13
32
000
06
02
01
04
2013 ARCHIVO DE DOCUMENTACIN
SECRETARIO
GENERAL
TRATAMIENTO Y
SELECCIN
INFA
NO APLICABLE
SG
Ene/13
Dic/13
6,864
000.06.02.02
000
06
ACGER
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS

02
000.06.02.03
02
01
2013 APOYO REQUERIMIENTOS DE

DESPACHO
SECRETARIO
GENERAL
ATENCIN A
SOLICITUDES
ESPECIALES
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SG
Ene/13
Dic/13
337
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SG
Ene/13
Dic/13
1,872
SG
Ene/13
Dic/13
2,600
SG
Ene/13
Dic/13
426
000
06
02
03
01
2013 REGISTRO DE FIRMAS DE AUDITORA

EXTERNA
SECRETARIO
GENERAL
REGISTRO,
ACTUALIZACIN Y
ARCHIVO DE
SOLICITUDES
INFA
000
06
02
03
02
2013 REGISTRO DE ORGANIZACIN DE

DOCUMENTACIN
SECRETARIO
GENERAL
APOYO
ADMINISTRATIVO
INFA
000.06.02.04
NO APLICABLE
000
06
02
04
01
2013 RECEPCIN Y CLASIFICACIN E

DENUNCIAS
SECRETARIO
GENERAL
ATENCIN A
SOLICITUDES
INFA
000
06
02
04
02
2013 COORDINACIN DE INFORMACIN A

DENUNCIANTES CON LAS UNIDADES
SECRETARIO
GENERAL
COORDINACIN DE
INFORMACIN
INFA
NO APLICABLE
SG
Ene/13
Dic/13
37
DOC
PEI 2013-2017
SCG
Ene/13
Jun/13
816
000.06.03.01
000
06
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS

03
01
01
2013 IMPLEMENTAR EL PEI 2013-2017 DE LA

CGE
GERENTE DE
PLANIFICACIN
Pgina 3 de 60

PR
CODIGO
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
HORAS/HOMBRE
ANT
ACT
POS
SCG
Ene/13
Jun/13
582
DOCUMENTO
SCG
Ene/13
Dic/13
314
INFORME
SCG
Ene/13
Dic/13
100
INFORME
SCG
Ene/13
Dic/13
60
UNI
OG
000
06
03
01
02
2013 DESARROLLAR UN SISTEMA DE

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PEI DE
LA ENTIDAD
GERENTE DE
PLANIFICACIN
SIST
SISTEMA
DESARROLLADO
000
06
03
01
03
2013 ELABORAR NORMATIVA INHERENTE A LA

PLANIFICACIN
GERENTE DE
PLANIFICACIN
DOC
000
06
03
01
04
2013 SUPERVISIN DE PROGRAMAS
GERENTE DE
PLANIFICACIN
INFA
000
06
03
01
05
2013 COORDINACIN CON UNIDADES

DEPENDIENTES DE LA SCG
GERENTE DE
PLANIFICACIN
INFA
P/QU-95
FECHAS
FIN
OI
SIGLA
EJEC
INICIO
P/S
000.06.03.02
ACT Ao

SUJETO
IND
UNIMED
CONAUD
000
06
03
02
01
2013 REFORMULACIN DEL PROGRAMA DE

OPERACIONES ANUAL 2013
ENCARGADA DE
PROGRAMACIN DE
OPERACIONES
DOC
POA 2013
AJUSTADO
SCG
Abr/13
Jun/13
936
000
06
03
02
02
2013 CONSOLIDACIN DEL PROGRAMA DE

ENCARGADA DE
PROGRAMACIN DE
OPERACIONES
DOC
POA 2014
SCG
Jul/13
Sep/13
936
000
06
03
02
03
2013 SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA

EJECUCIN DEL PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
ENCARGADA DE
PROGRAMACIN DE
OPERACIONES
DOC
DOCUMENTO
SCG
Ene/13
Dic/13
1,016
000
06
03
02
04
2013 AJUSTES Y COORDINACIN DE CAMBIOS

EN EL PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL
ENCARGADA DE
PROGRAMACIN DE
OPERACIONES
DOC
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SCG
Ene/13
Dic/13
284
000
06
03
02
05
2013 ACTUALIZAR DOCUMENTOS

NORMATIVOS INHERENTES AL SISTEMA
DE PROGRAMACIN DE OPERACIONES
ENCARGADA DE
PROGRAMACIN DE
OPERACIONES
DOC
DOCUMENTO
SCG
Ene/13
Dic/13
572
000.06.03.03
000
06
03
03
01
2013 IMPLANTACIN DE LA NUEVA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA
CGE
ENCARGADA DE
ORGANIZACIN
ADMINISTRATIVA
DOC
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
IMPLANTADA
SCG
Ene/13
Jun/13
1,872
000
06
03
03
02
2013 AJUSTAR EL MANUAL DE ORGANIZACIN

Y FUNCIONES DE ACUERDO A LA NUEVA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ENCARGADA DE
ORGANIZACIN
ADMINISTRATIVA
DOC
DOCUMENTO
SCG
Ene/13
Jun/13
936
000
06
03
03
03
2013 GESTIONAR EL MANUAL DE PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS EN FUNCIN A LA
NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ENCARGADA DE
ORGANIZACIN
ADMINISTRATIVA
DOC
DOCUMENTO
SCG
Ene/13
Dic/13
936
ENCARGADO DE
NORMATIVIDAD
INFA
SISTEMA
ACTUALIZADO
SCG
Ene/13
Dic/13
256
SCG
Ene/13
Dic/13
534
000.06.03.04
000
06

03
000.06.03.05
04
01
2013 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIN DE

LOS REGISTROS DEL SISNOR
000
06
03
05
01
2013 GESTIN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
SUBCONTRALOR
GENERAL
INFA
000
06
03
05
02
2013 REUNIN DE SUBCONTRALORES Y

GERENTES
SUBCONTRALOR
GENERAL
ACGER
ACTA DE
REUNIN
SCG
Ene/13
Dic/13
32
000
06
03
05
03
2013 ACTIVIDADES DE GERENCIA
SUBCONTRALOR
GENERAL
ACGER
NO APLICABLE
SCG
Ene/13
Dic/13
336
AUCON
INFORMES
GNAI
Ene/13
Feb/13
1,000
000.06.09.01
000
06
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS

09
01
01
2013 Auditora de Confiabilidad de los Registros y

Estados Financieros de la CGE al 31 de
diciembre de 2012
Gerente Nacional de
Auditora Interna
REGISTROS
CONTABLES Y
ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
CGE.
Pgina 4 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
000.06.09.02
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
000
06
09
02
01
2013 Auditora especial sobre el pago de multas al

SIN, por la gestin 2009.
Gerente Nacional de
Auditora Interna
DOCUMENTOS ADM. Y
FIN. RELACIONADO A
LOS PAGOS POR
MULTAS AL SIN
DURANTE LA GESTIN
2009.
INCOI
INFORME
GNAI
Mar/13
May/13
700
000
06
09
02
02
2013 Auditora especial del uso y disposicin de

Activos Fijos en la Oficina Central, por las
gestiones 2009, 2010 y 2011.
Gerente Nacional de
Auditora Interna
DOCUMENTOS
ADMINSTRATIVOS
RELACIONADOS AL
PROCESO DEL USO Y
DISPOSICIN DE
ACTIVOS FIJOS EN LA
OF. CENT. DE LA CGE.
INCOI
INFORME
GNAI
Mar/13
Jun/13
1,000
000
06
09
02
03
2013 Auditora especial de Ingresos y Gastos en la

Gerencia Departamental de Santa Cruz, por las
gestiones 2011 y 2012.
Gerente Nacional de
Auditora Interna
DOCUMENTOS
ADMINSTRATIVOS Y
CONTABLE DE
RECAUDACIN DE
INGRESOS Y GASTOS
EJECUTADOS POR LA
GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ.
INCOI
INFORME
GNAI
Abr/13
Ago/13
800
000
06
09
02
04
2013 Auditoras por excepcin a solicitud expresa del

Sr. Contralor y otros.
Gerente Nacional de
Auditora Interna
REGISTOS CONTABLES
Y PRESUPUESTARIOS,
DOCUMENTOS
CONTRACTUALES Y
OTROS.
INCOI
INFORMES
GNAI
Ene/13
Dic/13
400
INFORME
GNAI
Jun/13
Oct/13
1,150
000.06.09.03
000
06

09
000.06.09.04
03
01
2013 Auditora Operativa del Programa de

Capacitacin a Servidores Pblicos, del
CENCAP, por la gestin 2012.
Gerente Nacional de
Auditora Intrna
DOCUMENTOS QUE
RESPALDAN EL
PROCESO DE
EJECUCIN DEL
PROGRAMA DE
CAPACITACIN
LLEVADOS A CABO EN
EL CENCAP.
INCOI
000
06
09
04
01
2013 Seguimiento a la implantacin de

recomendaciones contenidas en el informe N
AL/CP03/F12 V2 de control interno, emergente
del examen de confiabilidad de los registros
contables y estados financieros al 31/12/12.
000
06
09
04
02

Gerente Nacionald e
Auditora Interna
AL/EP07/S11 L1, emergentes de la auditora
especial de los procesos de contratacin y
recepcin de bienes, ejecutados por la Oficina
Central de la CGE, por el periodo coprendido
entre el 1 de enero de 2010 al 30 de septiembre
de 2011.
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
Gerente Nacional de
Auditora Interna
REGISTROS
CONTABLES Y
ADMINISTRATIVOS,
RELACIONADOS CON
LA IMPLANTACIN DE
LAS
RECOMENDACIONES.
INCOI
INFORME
GNAI
Sep/13
Sep/13
200
DOCUMENTOS QUE
RESPALDAN LOS
PROCESOS DE
CONTRATACIN Y
RECEPCIN DE BIENES
EN LA OF. CENTRAL DE
LA CGE.
INCOI
INFORME
GNAI
Oct/13
Oct/13
200
Pgina 5 de 60

PR
CODIGO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
ACT
POS
GNAI
Nov/13
Nov/13
200
INFORME
GNAI
Nov/13
Nov/13
200
OG
000
06
09
04
03

AL/EP05/J12 sobre la auditora especial
Ingresos y Gastos en la Gerencia
Departamental de Cochabamba, por el periodo
comprendido entre junio de 2011 a junio de
2012.
Gerente Nacional de
Auditora Interna
DOCUMENTOS
ADMINSTRATIVOS Y
CONTABLE
RELACIONADOS CON
LA RECAUDACIN DE
INGRESOS Y GASTOS
EJECUTADOS POR LA
GERENCIA.
INCOI
INFORME
000
06
09
04
04

recomendaciones contenidas en los informes
de auditora al Programa de CANADA,
emitidos por la Contralora General del
Ecuador.
Gerente Nacional de
Auditora Interna
DOCUMENTOS
CONTABLES Y
ADMINISTRATIVOS
RELATIVOS AL
PROYECTO CANADA.
INCOI
IND
HORAS/HOMBRE
ANT
UNI
P/QU-95
FECHAS
FIN
OI
SIGLA
EJEC
INICIO
P/S
000.06.09.05
ACT Ao

SUJETO
UNIMED
CONAUD
000
06
09
05
01
2013 Reformulacin de informes devueltos por la

SCCI
Gerente Nacional del

Auditora Interna
IINFORMES
DEVUELTOS POR LA
SCCI PAR LA
REFORMULACIN
CORRESPONDIENTE.
INFA
INFORME
GNAI
Ene/13
Dic/13
600
000
06
09
05
02
2013 Auditora especial de Ingresos y Gastos

Recursos CANADA
Gerente Nacional de
Auditora Interna
REGISTOS CONTABLES
Y ADMINISTRATIVOS,
RELACIONADOS CON
LA EJECUCIN DE
RECURSOS CANADA.
INCOI
INFORME
GNAI
Mar/13
Jul/13
400
ACGER
NO APLICABLE
GNAI
Ene/13
Dic/13
282
000.06.09.06
000
06
09
06
01
2013 Actividades Gerenciales.
Gerente Nacional de
Auditora Interna
000
06
09
06
02
2013 Actividades previas al examen de confiabilidad

de los registros y estados financieros al
31/12/12.
Gerente Nacional de
Auditora Interna
INFA
INFORME
GNAI
Oct/13
Oct/13
300
000
06
09
06
03
2013 Actividades Administrativas
Gerente Nacional de
Auditora Interna
ACADM
NO APLICABLE
GNAI
Ene/13
Dic/13
1,872
NO APLICABLE
GNA
Ene/13
Dic/13
3,744
000.06.11.01
ACTIVIDADES
GERENCIALES
000
06
11
01
01
2013 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE

APOYO A LA GERENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIN
GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIN
ACADM
000
06
11
01
02
2013 MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN

OFICINA CENTRAL CON APOYO TECNICO
EN SERVICIOS GENERALES (PERSONAL
CARPINTERIA, ELECTRICIDAD,
IMPRENTA, PLOMERIA Y PORTERIA
GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIN
DOC
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GNA
Ene/13
Dic/13
11,232
000
06
11
01
03
2013 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA

PROVISIN DE VIATICOS Y PASAJES
GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIN
DOC
24
GNA
Ene/13
Dic/13
1,072
000
06
11
01
04
2013 APOYO ADMINISTRATIVO, ATENCIN DE

SOLICITUDES DE PASAJES, ASIGNACIN
DE VIATICOS Y REVISIN DE RENDICIN
DE CUENTAS
GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIN
DOC
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GNA
Ene/13
Dic/13
2,672
000
06
11
01
05
2013 CONSOLIDACIN DEL SISTEMA DE

INFORMACIN DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
GNA
GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIN Y
SISTEMAS
INFORMATICOS Y
REDES
DOC
GNA
Ene/13
Dic/13
270
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
INFORME
SISTEMA
IMPLANTADO
Pgina 6 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
000
06
11
01
000.06.11.02
ACT Ao
06

SUJETO
2013 COORDINAR LA ACTUALIZACIN Y

AJUSTE DEL RE-SABS, LUEGO DE SU
APLICACIN Y EN SU
COMPLEMENTACIN LA ELABORACIN
DE PROCEDIMIENTOS Y MANUALES
RESPONSABLE
SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
DOC
P/QU-95
IND
1
UNIMED
DOCUMENTO
CONAUD
EJEC
GNA
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
Ene/13
Dic/13
120
Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la CGE a travs de la contratacin oportuna y eficiente de bienes, servicios, consultora y obras programadas por la oficina
central
000
06
11
02
01
2013 COORDINAR Y ATENDER LOS

REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIN
DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIAS
Y OBRAS
SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
DOC
000
06
11
02
02
2013 ELABORAR EL PAC EN BASE A LA

INFORMACIN PROPORCIONADA EN
OFICINA CENTRAL
SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
DOC
000
06
11
02
03
2013 EN EL MARCO DEL D.S. 0181 Y SUS

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
SUPERVISAR LOS PROCESOS DE
CONTRATACIN
SUBGERENTE DE
CONTRATACIN
DOC
000
06
11
02
04
2013 COORDINAR CON EL RESPONSABLE DE

ASUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS
QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIN
CUENTEN CON DOCUMENTACIN LEGAL
VALIDA
SUBGERENTE DE
CONTRATACIN
DOC
000.06.11.03
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
CONTRATACIN
GNA
Ene/13
Dic/13
4,750
GNA
Ene/13
Dic/13
566
100 PROCESOS
GNA
Ene/13
Dic/13
1,300
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
CONTRATACIN
GNA
Ene/13
Dic/13
816
PAC EN SICOES
000
06
11
03
01
2013 INCORPORAR LOS ACTIVOS FIJOS

ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
INCORPORACIN
GNA
Ene/13
Dic/13
360
000
06
11
03
02
2013 ELABORACIN DEL REGISTRO DE LA

ASIGNACIN INDIVIDUALIZADA DE
ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GNA
Ene/13
Dic/13
1,260
000
06
11
03
03
2013 REGISTRAR MOVIMIENTOS Y

TRANSFERENCIAS DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LA ENTIDAD
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GNA
Ene/13
Dic/13
1,300
000
06
11
03
04
2013 REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL

CONSOLIDADO DE ACTIVOS FIJOS DE LA
CGE. A NIVEL NACIONAL
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
INFORME
GNA
Ene/13
Dic/13
840
000
06
11
03
05
2013 EN EL MARCO DEL D.S. 0181 REALIZAR

INVENTARIOS SORPRESIVOS DE LOS
COORDINADOS CON LA GNA
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
INFORME
GNA
Ene/13
Dic/13
242
000
06
11
03
06
2013 EN EL MARCO DEL D.S. 0181 SE

REALIZARA LA REVALORIZACIN
TCNICA DE LOS ACTIVOS FIJOS
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
INFORME
GNA
Ene/13
Dic/13
900
000
06
11
03
07
2013 REFORMULACIN DEL SISTEMA DE

ACTIVOS FIJOS RECUPERANDO LA BASE
DE DATOS ACTUAL, ADECUADO A UNA
NUEVA PLATAFORMA INFORMTICA CON
ACTUALES REQUERIMIENTOS TCNICOS
FINANCIEROS ACORDE A NORMATIVA
VIGENTE CON COBERTURA A NIVEL
NACIONAL
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
SISTEMA EN
PRODUCCIN
GNA
Ene/13
Dic/13
170
000.06.11.04
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
Contribuir en la toma de decisiones sobre el destino de bienes de uso institucional de propiedad de la entidad cuando estos no son, ni sern utilizados por las entidades
pblicas
Pgina 7 de 60

PR
CODIGO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
ACT
POS
GNA
Ene/13
Dic/13
130
INFORME
GNA
Ene/13
Dic/13
194
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GNA
Ene/13
Dic/13
220
OG
000
06
11
04
01
2013 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DEL

EDIFICIO DE LA CGE. OFICINA CENTRAL
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
INFORME
000
06
11
04
02

LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA
DISPOSICIN TEMPORAL Y/O DEFINITIVA
DE BIENES
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
000
06
11
04
03
2013 REALIZAR GESTIONES RELATIVAS A LA

COBERTURA DE SEGUROS EN EL USO Y
MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
IND
HORAS/HOMBRE
ANT
UNI
P/QU-95
FECHAS
FIN
OI
SIGLA
EJEC
INICIO
P/S
000.06.11.05
ACT Ao

SUJETO
UNIMED
CONAUD
000
06
11
05
01
2013 GESTIONAR OPORTUNAMENTE EL

APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES Y
SUMINISTROS
ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
DOC
INFORME
GNA
Ene/13
Dic/13
308
000
06
11
05
02
2013 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y

PRODEDIMIENTOS RELATIVOS AL
INGRESO, REGISTRO,
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIN,
CONTROL DE LOS BIENES DE CONSUMO
DE LA ENTIDAD
ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
DOC
INFORME
GNA
Ene/13
Dic/13
700
000
06
11
05
03
2013 DOTAR DE MATERIALES SUMINISTROS Y

OTROS AL PERSONAL DE LA CGE.
CONFORME A REQUERIMIENTOS
HISTORICAMENTE CONSUMIDOS
ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
DOC
GNA
Ene/13
Dic/13
1,506
000
06
11
05
04

CONSOLIDADO DEL ALMACEN A NIVEL
NACIONAL
ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
DOC
INFORME
GNA
Ene/13
Dic/13
400
000
06
11
05
05

LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA
BAJA OPORTUNA DEFINITIVA DE
MATERIALES Y SUMINISTROS
ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
DOC
INFORME DE
ACUERDO A
NECESIDADES
GNA
Ene/13
Dic/13
230
000
06
11
05
06

ALMACENES DE LA CGE. A NIVEL
NACIONAL COORDINADOS CON LA GNA
ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
DOC
INFORME DE
ACUERDO A
NECESIDADES
GNA
Ene/13
Dic/13
400
000
06
11
05
07

ALMACENES RECUPERANDO LA BASE DE
DATOS ACTUAL, ADECUANDO A UNA
NUEVA PLATAFORMA INFORMTICA CON
ACTUALES REQUERIMIENTOS TCNICOS
NACIONAL
ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
Y SISTEMAS
INFORMATICOS Y
REDES
INFA
SISTEMA
DISEADO
GNA
Ene/13
Dic/13
200
000.06.11.06
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
000
06
11
06
01
2013 ATENCIN DE LOS REQUERIMIENTOS DE

ACTUALIZACIN DE SISTEMAS
INFORMTICOS EN PRODUCCIN
SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMTICOS Y
REDES
DOC
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GNA
Ene/13
Dic/13
4,452
000
06
11
06
02
2013 ATENCIN DE SOLICITUDES DE

SOPORTE EN SOFTWARE Y REDES
SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMTICOS Y
REDES
DOC
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GNA
Ene/13
Dic/13
6,492
000
06
11
06
03
2013 ELABORACIN Y EJECUCIN DEL PLAN

DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS
TECNOLOGICOS DE LA CGE.
SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMTICOS Y
REDES
DOC
GNA
Ene/13
Dic/13
7,472
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
PLAN DE
MANTENIMIENTO
EJECUTADO
Pgina 8 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
000.06.11.07
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
000
06
11
07
01
2013 IMPLEMENTACIN DE RED DE

VIDEOCONFERENCIAS
SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMTICOS Y
REDES
SIST
RED IMPLANTADA
GNA
Ene/13
Dic/13
3,260
000
06
11
07
02
2013 DESARROLLAR E IMPLANTAR NUEVOS

SISTEMAS INFORMTICOS REQUERIDOS
POR LA CGE.
SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMTICOS Y
REDES
SIST
SISTEMA EN
PRODUCCIN
GNA
Ene/13
Dic/13
9,000
000.06.11.08
000
06
11
08
01
2013 PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR

TODAS LAS TAREAS DE LA UNIDAD
GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIN
ACGER
NO APLICABLE
GNA
Ene/13
Dic/13
1,482
000
06
11
08
02
2013 APOYAR EN EL SANEAMIENTO DE LA

DOCUMENTACIN TCNICO LEGAL DE
LOS BIENES INMUEBLE DE LA ENTIDAD
EN COORDINACIN CON LA UNIDAD O
RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS
RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS
ADMINISTRATIVOS
DOC
DOCUMENTACI
N PROPIEDAD DE
INMUEBLES
GNA
Ene/13
Dic/13
400
000
06
11
08
03
2013 BRINDAR ASESORAMIENTO EN LA

REVISIN DE DOCUMENTOS Y ASUNTOS
LEGALES QUE SEAN SOMETIDOS A SU
CONSIDERACIN POR LA GNA Y LAS
UNIDADES DEPENDIENTES DE ESTA
GERENCIA.
RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS Y
ADMINISTRATIVOS
DOC
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GNA
Ene/13
Dic/13
1,400
000
06
11
08
04
2013 ELABORAR INFORMES, CONTRATOS Y

ASESORAR EN LA REVISIN DE
DOCUMENTOS LEGALES
RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS Y
ADMINISTRATIVOS
DOC
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GNA
Ene/13
Dic/13
1,944
000.06.12.01
000
06
12
000.06.12.02
000
06
06
06
12
06
(C) 2011 SISPOA
2013 Dotar el personal requerido por reas y

unidades
Encargada de Dotacin
de Personal
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GNRH
Ene/13
Dic/13
7,200
02
01
2013 Realizar la Evaluacin del Desempeo de los

servidores pblicos de la CGE
Encargada de
Psicologa
Organizacional
INFA
100 PORCENTAJE DE
FUNCIONARIOS
EVALUADOS
GNRH
Feb/13
Jun/13
2,000
03
01
2013 Propiciar la adecuacin permanente de los

servidores pblicos a las demandas
institucionales, buscando optimizar su
contribucin a los objetivos de gestin y
potenciar su capacidad
Encargada de Dotacin
de Personal
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GNRH
Ene/13
Dic/13
1,200
GNRH
Ene/13
Dic/13
2,000
GNRH
Ene/13
Dic/13
1,200
12
000.06.12.05
000
01
Propiciar a travs de la movilidad funcionaria, la adecuacin permanente de los servidores pblicos a las demandas institucionales, buscando optimizar su contribucin
a los objetivos de gestin as como potenciar su capacidad
000.06.12.04
000
01

12
000.06.12.03
000
Servicios
Externos
04
01
2013 Consolidar los POAI`s y contar con informacin

de seguimiento y evaluacin de su ejecucin
Encargada de
Psicologa
Organizacional
INFA
DOCUMENTO
12
05
01
2013 Administrar el Sistema de Personal (SISPER)

para contar con informacin oportuna y
actualizada de los servidores pblicos de la
CGE
Encargada de
Psicologa
Organizacional
INFA
SISTEMA
ACTUALIZADO
Pgina 9 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
000.06.12.06
000
06
06
06
06
06
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GNRH
Ene/13
Dic/13
1,200
GNRH
Ene/13
Dic/13
2,400
GNRH
Ene/13
Dic/13
5,400
GNRH
Ene/13
Dic/13
1,200
GNRH
Ene/13
Dic/13
3,224
06
01
2013 Realizar los trmites y procedimientos

inherentes a la incorporacin a la Carrera
Administrativa de los servidores pblicos de la
CGE
Gerente Nacional de
Recursos Humanos
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
INSCRIPCION
07
01
2013 Administrar el Sistema de Planillas para el

pago oportuno de salarios, bonos y otros
beneficios, a los servidores pblicos de la CGE
Oficial de
Remuneraciones
INFA
SISTEMA
ACTUALIZADO
08
01
2013 Brindar apoyo a los servidores pblicos en

temas relacionados a su bienestar laboral
Encargada de Bienestar
Social
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
09
01
2013 Generar, organizar y actualizar la informacin

relativa al funcionamiento del Sistema de
Administracin de Personal, en cuanto a
documentos individuales y documentos propios
del sistema
Auxiliar de Archivo
INFA
100 PORCENTAJE DE
DOCUMENTOS
ARCHIVADOS
12
000.06.26.01
10
01
2013 Desarrollar Actividades Gerenciales y

Administrativas para el cumplimiento los
objetivos de la GNRH
Gerente Nacional de
Recursos Humanos
ACGER
NO APLICABLE
000
06
26
01
01
2013 CONTROL SUPERVISION DE LAS

ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA
UNIDAD
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
100 PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIN
GNF
Ene/13
Dic/13
1,872
000
06
26
01
02
2013 EJECUCION ANALISIS Y CONTROL DEL

PRESUPUESTO GESTION 2013
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
12
DOCUMENTOS
GNF
Ene/13
Dic/13
624
000
06
26
01
03
2013 FORMULACION, DISCUSION DEL

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
GESTION 2014
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
ANTEPROYECTO
PRESUPUESTO
GNF
Ago/13
Sep/13
120
000
06
26
01
04
2013 REFORMULACION DEL PRESUPUESTO

GESTION 2013
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
PRESUPUESTO
REFORMULADO
GNF
Abr/13
Jul/13
176
000
06
26
01
05
2013 MANEJO DEL FONDO ROTATIVO
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS
REGISTRADOS
GNF
Ene/13
Dic/13
624
000
06
26
01
06
2013 GENERACION DE INFORMACION UTIL

OPORTUNA Y CONFIABLE RELACIONADA
A TESORERIA
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
PAGO
GNF
Ene/13
Dic/13
624
000
06
26
01
07
2013 ELABORACION DE ESTADOS

FINANCIEROS GESTION 2012
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
GNF
Ene/13
Feb/13
640
000
06
26
01
08
2013 ATENCION AL PUBLICO
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GNF
Ene/13
Dic/13
1,872
000
06
26
01
09
2013 GENERACION DE INFORMACION

ECONOMICA, FINANCIERA, UTIL Y
OPORTUNA
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
100 PORCENTAJE DE
OPERACIONES
REGISTRADAS
GNF
Ene/13
Dic/13
7,984
000
06
26
01
10
2013 MANEJO DE CAJA CHICA
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
PAGO
GNF
Ene/13
Dic/13
240
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
12
000.06.12.10
000
PRODUCTO
OBJETO

12
000.06.12.09
000
RESPONSABLE
12
000.06.12.08
000
ACT Ao
12
000.06.12.07
000
OG

SUJETO
ESTADOS
FINANCIEROS
Pgina 10 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
000
06
26
01
000.06.26.02
000
06
ACT Ao
11

SUJETO
2013 APOYO ADMINISTRATIVO EN GENERAL
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
SUBGERENTE DE
FINANZAS
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
NO APLICABLE
GNF
Ene/13
Dic/13
3,744
ACGER
NO APLICABLE
GNF
Ene/13
Dic/13
1,872
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SCAE
Ene/13
Dic/13
3,744
INFA
100 PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIN
SCAE
Ene/13
Dic/13
1,325
02
01
2013 PLANIFICACION, ORGANIZAR,

SUPERVISAR TODAS LAS TAREAS DE LA
UNIDAD
GERENTE DE
FINANZAS
PROGRAMA 010
010.01
010.01.04.01

04
010.01.04.02
01
01
2013 INSPECCIN Y EMISIN DE INFORMES
SCAE
INSPECCIN DE
INFORMES
INFA
010
01
04
02
01
2013 DIRECCIN, SUPERVISIN Y CONTROL
SCAE
DIRECCIN,
SUPERVISIN Y
CONTROL
010
01
04
02
02
2013 ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA

COMPETENCIA DE LA SUBCONTRALORIA
SCAE
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS BAJO LA
COMPETENCIA DE LA
SUBCONTRALORIA
ACGER
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SCAE
Ene/13
Dic/13
547
010
01
04
02
03
SCAE
APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SCAE
Ene/13
Dic/13
13,104
010
01
04
02
04
2013 BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS
SCAE
BOLSA PARA PASAJES Y

VIATICOS
ACADM
SCAE
Ene/13
Dic/13
010.01.05.01
010
01
NO APLICABLE
05
010.01.05.02
01
01
2013 INSPECCIN Y EMISIN DE INFORMES
SCAC
INSPECCIN Y EMISIN
DE INFORMES
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SCAC
Ene/13
Dic/13
6,094
INFA
100 PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIN
SCAC
Ene/13
Dic/13
970
010
01
05
02
01
SCAC
DIRECCIN,
SUPERVISIN Y
CONTROL
010
01
05
02
02

COMPETENCIA DEL SUBCONTRALOR
SCAC
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS BAJO LA
COMPETENCIA DEL
SUBCONTRALOR
ACGER
NO APLICABLE
SCAC
Ene/13
Dic/13
176
010
01
05
02
03
2013 REUNIN NACIONAL DE

SUBCONTRALORES Y GERENTES - SCAC
SCAC
REUNIN NACIONAL
DE SUBCONTRALORES
Y GERENTES - SCAC
ACGER
ACTA DE
REUNIN
SCAC
Ene/13
Dic/13
32
APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM
NO APLICABLE
SCAC
Ene/13
Dic/13
5,832
010.01.05.03
010
01

05
010.01.06.01
03
01
2013 APOYO ADMINISTRATIVO
010
01
06
01
01
SCCI
UAI
ACGER
NO APLICABLE
SCCI
Ene/13
Dic/13
1,440
010
01
06
01
02
2013 INSPECCION DE APOYO A LAS

GERENCIAS DEPARTAMENTALES
SCCI
UAI
EIUAI
INFORME
SCCI
Ene/13
Dic/13
224
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos

26
010
01
EJEC
ACADM
010
010
CONAUD
Pgina 11 de 60

PR
CODIGO
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
P/S
OI
UNI
OG
010
01
06
01
03
2013 ACTIVIDADES DE COORDINACION ,

EVALUACION Y SEGUIMIENTO POA SCCI
CON GDs Y GPAI, ELABORACION DE
INFORMES MENSUALES, ANUALES,
ESTADOS DE SITUACIN Y OTROS
SCCI
UAI
010
01
06
01
04
SCCI
010
01
06
01
05
2013 REUNION NACIONAL CGE
CGE
010
01
06
01
06
2013 REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI
010
01
06
01
07
010.01.07.01
010
01
ACT Ao

SUJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
Dic/13
1,872
INFA
INFORME
SCCI
Ene/13
SCCI
ACADM
NO APLICABLE
SCCI
Ene/13
Dic/13
9,360
CGE
ACGER
ACTA DE
REUNIN
SCCI
Ene/13
Jun/13
16
SCCI
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
SCCI
Ene/13
Jun/13
16
CGE
CGE
ACGER
ACTA DE
REUNIN
SCCI
Jul/13
Dic/13
16
SCSL
Ene/13
Dic/13
1,044

07
010.01.07.02
01
01
2013 SUPERVISAR INFORMES DE AUDITORIA
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
Supervisar inspecciones de informes remitidos por las Gerencias Departamentales y los emitidos por la oficina central y atender consultas legales en apoyo al ejercicio
del control externo posterior
010
01
07
02
01
2013 SUPERVISAR INFORMES CONSULTAS

INTERNAS OTRAS AREAS CGE
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
CONSU
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SCSL
Ene/13
Dic/13
293
010
01
07
02
02

EXTERNAS
SUBCONTRALOR DE
SERCICIOS LEGALES
CONSU
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SCSL
Ene/13
Dic/13
200
010
01
07
02
03
2013 SUPERVISAR INSPECCIONES A

INFORMES REMITIDOS POR GERENCIAS
DEPARTAMENTALES Y LOS EMITIDOS
POR OFICINA CENTRAL
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SCSL
Ene/13
Dic/13
956
010.01.07.03
010
01
07
03
01
2013 SEGUIMIENTO A DICTAMENES
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
SEDIR
100 PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
SCSL
Ene/13
Dic/13
520
010
01
07
03
02
2013 ELABORACION DE DICTAMENES
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SCSL
Ene/13
Dic/13
400
010
01
07
03
03
2013 NOTIFICACIONES CON INFORMES

SOMETIDOS A ACLARACION
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
NOIFA
100 PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
SCSL
Ene/13
Dic/13
1,000
010
01
07
03
04
2013 NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE

RESPONSABILIDAD
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
NOIFI
100 PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
SCSL
Ene/13
Dic/13
1,016
010.01.07.04
010
01
07
04
01
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER
ACTA DE
REUNIN
SCSL
Ene/13
Dic/13
32
010
01
07
04
02
2013 REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS

LEGALES
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER
ACTA DE
REUNIN
SCSL
Ene/13
Jun/13
16
010
01
07
04
03
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER
NO APLICABLE
SCSL
Ene/13
Dic/13
152
010
01
07
04
04
2013 ACTIVIDADES ADMINSTRATIVAS
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
ACADM
NO APLICABLE
SCSL
Ene/13
Dic/13
1,872
010.01.08.01
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
Pgina 12 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
010
01
08
01
010.01.08.02
010
01
01
01
2013 INSPECCIN Y APROBACIN DE

INFORMEs DE C.G. ELABORADOS POR
LAS GERENCIAS DE LA SCST
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
INFA
IND
UNIMED
CONAUD
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
SCST
Ene/13
Dic/13
1,172
SCST
INSPECCIN Y
APROBACIN DE
INFORMES DE C.G.
ELABORADOS POR LAS
GERENCIAS DE LA
SCST
SCST
ATENCION DE
ACTIVEDADES DE
GERENCIA
ACGER
NO APLICABLE
SCST
Ene/13
Dic/13
200
SCST
ACTIVIDADES DE
APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM
NO APLICABLE
SCST
Ene/13
Dic/13
3,744
02
01
2013 ACTIVIDADES DE GERENCIA REALIZADAS

08
010.01.13.01
03
01

ADMINISTRATIVO
010
03
13
01
17
2007 FUERZA AEREA BOLIVIANA
GPAE
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
EXEP17E07
GPAE
Ene/07
Abr/13
8,867
312
032
02
13
01
01
2006 LEY DE HIDROCARBUROS
GPAE
EMPRESAS
PETROLERAS
AUESP
INFORME
EXEP26G06
GPAE
Ago/06
Dic/13
31,614
400
010
01
13
04
16
2009 ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y

SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA
GPAE
PAGO DE DIETAS AL
DIRECTORIO DE
AASANA
AUESP
INFORME
EXEP23S09
GPAE
Sep/09
May/13
1,881
561
010
01
13
01
54
2011 CAJA NACIONAL DE SALUD
GPAE
PROCESO DE
ADMINISTRACIN DE
BIENES Y SERVICIOS
AUESP
INFORME
EXEP13J11
GPAE
Jun/11
Jun/13
1,903
570
010
01
13
02
22
GPAE
PAGO DE HABERES Y
REPOSICIN DE
GASTOS DE
TRANSPORTE
AUESP
INFORME
EXEP13J12
GPAE
Jun/12
Jun/13
1,621
480
010
01
13
02
05
2011 CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA

CENTRAL DE LA PAZ
GPAE
PAGO DE SUELDOS,
SALARIOS Y
BENEFICIOS SOCIALES
AUESP
INFORME
EXEP26G11
GPAE
Ago/11
May/13
1,171
347
010
03
13
03
06

CENTRAL DE LA PAZ
GPAE
ADQUISICION Y
CONTRATACIN DE
BIENES Y SERVICIOS
AUESP
INFORME
EXEP27O07
GPAE
Ene/07
Jun/13
3,198
935
010
01
13
02
22
2009 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y

SUMINISTROS DE SALUD - CEASS
GPAE
ADQUISICIN,
RECEPCIN Y
DISTRIBUCIN DE
MEDICAMENTOS
AUESP
INFORME
EXEP24Y09
GPAE
May/09
May/13
1,781
534
010
01
13
03
07
2008 MINISTERIO DE DEFENSA
GPAE
CONTRATACIN DE
BIENES Y SERVICIOS
AUESP
INFORME
EXEP15G08
GPAE
Ago/08
May/13
4,163
468
010
01
13
04
05
2009 MINISTERIO DE DESARROLLO

ECONOMICO
GPAE
EMPRESA DE APOYO A
LA PRODUCCIN DE
ALIMENTOS (EMAPA)
AUESP
INFORME
EXEP31O09
GPAE
Jun/09
Jun/13
1,171
351
010
01
13
01
104
2010 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
GPAE
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE
AVIACIN A LA
EMPRESA AEROSUR
S.A. EN CUMPLIMIENTO
AL D.S. 28932
AUESP
INFORME
EXEP10S10
GPAE
Sep/10
Jun/13
1,533
460
010
01
13
04
19
2009 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y

ENERGIA
GPAE
NGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
EXEP39N09
GPAE
Nov/09
May/13
946
284
010
01
13
01
51
2011 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y

AGUA
GPAE
PROCESO DE
CONTRATACIN
AUESP
INFORME
EXEP08A11
GPAE
Abr/11
Jul/13
1,728
517
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos

08
010.01.08.03
010
ACT Ao

SUJETO
Pgina 13 de 60

PR
CODIGO

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
FECHAS
HORAS/HOMBRE
FIN
ANT
ACT
POS
GPAE
Mar/10
May/13
1,348
397
EXEP03Y10
GPAE
May/10
Ago/13
1,990
597
INFORME
EXEP07N09
GPAE
Nov/09
Jul/13
2,580
774
INFORME
EXEP13S08
GPAE
Sep/08
Jul/13
5,467
900
INFORME
EXTP22O11
GPAE
Ago/11
Abr/13
1,490
394
AUESP
INFORME
EXTP20G09
GPAE
Ago/09
May/13
289
184
FISCALIZACIN DE
APORTES Y NOTAS DE
CARGO
AUESP
INFORME
EXEP09A12
GPAE
Mar/12
Jul/13
1,615
484
GPAE
DESCARGOS SOBRE
COMPENSACIN DE
VIDA
AUESP
INFORME
EXEP03L12
GPAE
Jul/12
Ago/13
1,210
363
2012 AUTORIDAD DE IMPUGNACION

TRIBUTARIA
GPAE
FIRMA GUTIERREZ &

THOMPSON
AUESP
INFORME
EXTP11M12
GPAE
Mar/12
Jun/13
637
191
02
2012 SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
GPAE
FIRMA BAREA VARGAS

& ASOCIADOS
AUESP
INFORME
EXEP08A12
GPAE
Mar/12
Jun/13
1,292
179
02
21
2012 DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS DAB
GPAE
FIRMA DESPACHO
AUDITORA SALINAS
SRL.
AUESP
INFORME
EXTP10M12
GPAE
Mar/12
Jun/13
677
203
02
18
2012 MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES
GPAE
FIRMA PM & A
CONSULTORES
AUESP
INFORME
EXTP09M12
GPAE
Mar/12
Jun/13
710
213
OI
UNI
OG
010
01
13
01
37
GPAE
PROCESO DE
CONTRATACIN
AUESP
INFORME
EXEP03F10
010
02
13
01
13
2010 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE

TARIJA
GPAE
PROGRAMA ESPECIAL
DEL GRUPO 100 Y LA
PARTIDA 252
AUESP
INFORME
010
01
13
04
17

TARIJA
GPAE
GASTOS DE LA
SUBPREFECTURA DE
LA PROVINCIA GRAN
CHACO
AUESP
010
01
13
03
04
2008 TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS
GPAE
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
010
01
13
02
07
2011 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE

CARRETERAS
GPAE
DELTA CONSULT,
CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS
AUESP
010
01
13
04
13
2009 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,

SERVICIOS Y VIVIENDA
GPAE
EX
SUPERINTENDENCIA
DE TRANSPORTES
FIRMA DGA
010
01
13
02
03

CENTRAL DE LA PAZ
GPAE
010
01
13
02
13
2012 MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES
010
01
13
02
19
010
01
13
02
010
01
13
010
01
13
010.01.13.02
EJEC
INICIO
P/S
ACT Ao
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
010
01
13
02
01
GPAE
CUENTA DEL ACTIVO

EXIGIBLE "DEUDAS DEL
PERSONAL"
AUESP
INFORME
GPAE
Mar/13
Dic/14
5,534
1660
010
01
13
02
02
2013 COMANDO GENERAL DEL EJERCITO
GPAE
COLMIL - APLICACIN
DE RECURSOS Y
FONDOS EN AVANCE
AUESP
INFORME
GPAE
Abr/13
Dic/14
2,900
870
010
01
13
02
03
2013 VIAS BOLIVIA ADMINISTRADORA DE

RODAJE Y PESAJE
GPAE
ADQUISICIN DE
EQUIPOS PARA EL
CONTROL
AUTOMOATICO DE
PEAJE
AUESP
INFORME
GPAE
May/13
Dic/14
2,500
750
010
01
13
02
04
2013 MINISTERIO DE AUTONOMIAS
GPAE
PARTIDA 25200 CONSULTORIAS POR

PRODUCTO DE LINEA Y
AUDITORIAS
EXTERNAS
AUESP
INFORME
GPAE
Jun/13
Dic/14
2,500
750
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
Pgina 14 de 60

PR
CODIGO
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GPAE
Jun/13
Dic/14
2,000
600
INFORME
GPAE
Jun/13
Jun/14
2,500
750
INFORME
GPAE
Jun/13
Jun/14
3,200
960
AUESP
INFORME
GPAE
Mar/13
Mar/14
3,000
900

VIATICOS
INFA
NO APLICABLE
GPAE
Ene/13
Dic/13
P/S
OI
UNI
OG
010
01
13
02
05
2013 CORPORACION MINERA DE BOLIVIA
GPAE
PROCESO DE
CONTRATACIN Y
PAGO DE LA FIRMA
AUDITORIA SALINAS
SRL - FABRICA DE
ACIDO SULFURICO
EUCALIPTUS R.C. Y
GASTOS DEL PROYCTO
NO AUTORIZADOS
AUESP
INFORME
010
01
13
02
06

NAVEGACION AEREA
GPAE
CUATRO PROYECTOS
DE INVERSIN
AUESP
010
01
13
02
07
2013 MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL

DESARROLLO
GPAE
INLASA CONSTRUCCIN DEL

LABORATORIO
FRANCO BOLIVIANO DE
PARASITOLOGIA Y
ENTOMOLOGIA
AUESP
010
01
13
02
08
2013 GOBIERNO AUTONOMO

DEPARTAMENTAL DE TARIJA
GPAE
FONDOS EN AVANCE
010
01
13
02
09
GPAE
010.01.13.10
ACT Ao

SUJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
010
01
13
10
01
GPAE
REUNIN DE
GERENTES
INFA
ACTA DE
REUNIN
GPAE
Ene/13
Dic/13
80
010
01
13
10
02
GPAE
ACTIVIDADES PROPIAS
DE LA GERENCIA
INFA
DOCUMENTO
GPAE
Ene/13
Dic/13
7,759
010
01
13
10
03
2013 ACTIVIDADES DE SECRETARIA
GPAE
APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM
NO APLICABLE
GPAE
Ene/13
Dic/13
3,744
010.01.14.05
Evaluar informes de Auditora (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictmenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditora gubernamental y otras disposiciones legales
010
01
14
05
01
2013 EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS

POR LAS UAIs
GPAI
010
01
14
05
02
GPAI
010.01.14.11
010
01
01
01
01
010.01.16.04
(C) 2011 SISPOA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GPAI
Ene/13
Dic/13
60,927
ACADM
NO APLICABLE
GPAI
Ene/13
Dic/13
1,872
11
01
GPAI
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GPAI
Ene/13
Jun/13
304
01
01
2013 SERVICIOS DE AEROPUERTOS

BOLIVIANOS S.A.
GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
CONTRATO DE
CONCESION DE
ADMINISTRACION
ALACE
INFORME
GPSL
Abr/13
Abr/14
1,000
300
GPSL
Ene/13
Dic/13
4,432
GPSL
Ene/13
Dic/13
5,710
16
010.01.16.03
010
EIUAI

16
010.01.16.02
010
UAI

14
010.01.16.01
010
Servicios
Externos
02
01
2013 APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y SCST
GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
16
03
01
2013 APOYO LEGAL A LA SCCI
GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
Pgina 15 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
010
01
16
04
010.01.16.05
ACT Ao
01

SUJETO
2013 INSPECCIONAR LOS INFORMES

REMITIDOS POR LAS GERENCIAS
POR LA OFICINA CENTRAL
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GPSL
Ene/13
Dic/13
5,668
010
01
16
05
01
2013 INFORMES CONSULTAS INTERNAS

OTRAS AREAS CGE
GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
CONSU
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GPSL
Ene/13
Dic/13
2,788
010
01
16
05
02
2013 INFORMES CONSULTAS EXTERNAS
GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
CONSU
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GPSL
Ene/13
Dic/13
2,000
010.01.16.06
010
01
16
06
01

LEGALES
GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GPSL
Ene/13
Jun/13
16
010
01
16
06
02

ADMINISTRATIVO
GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
ACADM
NO APLICABLE
GPSL
Ene/13
Dic/13
1,872
010.01.17.01
010
01
17
01
33
2009 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL

BENI
GDB
SUBPREFECTURA
VACA DIEZ - OBRAS
AUESP
INFORME
EBEP06D09
GDB
Nov/09
May/13
3,888
150
010
01
17
01
19

BENI
GDB
GASTOS CON
RECURSOS IDH,
FONDOS EN AVANCE Y
DENUNCIAS
AUESP
INFORME
EBEP32M09
GDB
Mar/09
Ago/13
2,472
300
010
01
17
01
05

NAVEGACION AEREA BENI
GDB
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
EBEP28J09
GDB
Jul/09
Mar/13
1,547
440
010
01
17
01
04
2009 SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS

BENI
GDB
RECURSOS, GASTOS Y
FONDOS EN AVANCE
AUESP
INFORME
EBEP03S09
GDB
Sep/09
Jul/13
1,777
200
010
01
17
03
05
2008 SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA

NAVEGACION AMAZONICA
GDB
GASTOS Y FONDOS EN
AVANCE
AUESP
INFORME
EBEP10F08
GDB
Feb/08
May/13
2,580
300
010
01
17
01
02

BENI
GDB
CONSTRUCCIN DE
OBRAS
SUBGOBERNACION
PROVINCIA YACUMO
AUESP
INFORME
EBEP05G11
GDB
Jun/11
May/13
2,154
300
010
01
17
02
02
2011 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD BENI
GDB
NMINAS
AUESP
INFORME
EBEP06N11
GDB
Oct/11
May/13
1,058
200
010
01
17
02
01

DEPARTAMENTAL DEL BENI
GDB
FONDOS EN AVANCE
AUESP
INFORME
EBEP03M12
GDB
Mar/12
Dic/13
937
500
010
01
17
01
06
2009 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD

AGROPECUARIA E INOCUIDAD
ALIMENTARIA - BENI
GDB
GASTOS Y FONDOS EN
AVANCE
AUESP
INFORME
EBEP20D09
GDB
Sep/09
Oct/13
1,800
337
010.01.17.02
Ejecutar auditoras, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicacin de instrumentos
vigentes (SCAE)
010
01
17
02
01

GDB
PROYECTOS Y OBRAS
DE INVERSIN PBLICA
AUESP
INFORME
GDB
Mar/13
Mar/14
1,600
400
010
01
17
02
02

GDB
GASTOS EJECUTADOS
POR LA
SUBGOBERNACIONES
DEL BENI
AUESP
INFORME
GDB
Jul/13
Jul/14
2,600
400
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
Pgina 16 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
010
01
17
02
010.01.17.03
ACT Ao
03

SUJETO
PRODUCTO
RESPONSABLE
GDB
OBJETO
VIATICOS
SIGLA
P/QU-95
INFA
IND
UNIMED
NO APLICABLE
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDB
Ene/13
Dic/13
010
01
17
04
02
2011 GOBIERNO MUNICIPAL DE BAURES
GDB
EGRESOS,
CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS Y
FONDOS EN AVANCE
DONAC. OTROS
AUESP
SI
INFORME
GBEP06S11
GDB
Ago/11
Ago/13
1,039
400
010
02
17
01
09
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE MAGDALENA
GDB
GASTOS DE FUNCI.
INVER. TRANSF.
PREFECTURA FDOS.
EN AVANCE, DONAC.
VENEZ. Y OTROS
AUESP
SI
INFORME
GBEP02S10
GDB
Oct/10
Ago/13
3,421
400
010
02
17
01
11
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE HUACARAJE
GDB
GASTOS DE FUNCION.
INVERS. TRANSF.
DONAC. VENEZOLANA
Y OTRAS
AUESP
SI
INFORME
GBEP01A10
GDB
Abr/10
Dic/13
1,900
400
010
01
17
01
29
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO
GDB
LEGALIDAD DE GASTOS
DE FUNC., INVER. Y
FDOS. EN AVANCE Y
DONACIN JUNIO/2006
AL 15/08/2010
AUESP
SI
INFORME
GBEP19N09
GDB
Nov/09
Ago/13
2,646
400
010
01
17
04
02
2012 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI

JOSE BALLIVIAN
GDB
FONDOS EN AVANCE
DESDE 2006 CON
RECURSOS IDH
AUESP
INFORME
GBEP05F12
GDB
Feb/12
Sep/13
1,565
400
010
01
17
05
01
2012 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

DE MOXOS
GDB
GASTOS DE FUNCION.
INVERS., TRANF.
DONAC. VENZ., FDOS
EN AVANC. Y OTRAS.
AUESP
INFORME
GBEP01J12
GDB
May/12
Sep/13
800
800
010.01.17.04
SI
vigentes (SCAC)
010
01
17
04
01
2013 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE

SAN RAMON - BENI
GDB
PROYECTO DE
INVERSIN
CAPITALIZABLES
AUESP
SI
INFORME
GDB
Feb/13
Abr/14
1,200
300
010
01
17
04
02
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BORJA
GDB
PROYECTO DE
INVERSIN
CAPITALIZABLES
AUESP
SI
INFORME
GDB
May/13
Jun/14
1,400
350
010
01
17
04
03
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA

DEL YACUMA
GDB
PROECTO DE
INVERSIN
CAPITALIZABLES
AUESP
SI
INFORME
GDB
Ago/13
Nov/14
1,400
400
010.01.17.05
010
01
cumplimiento de las normas de auditora gubernamental y otras disposiciones legales.
17
010.01.17.06
010
01
01
(C) 2011 SISPOA
05
01

POR LAS UAIs
GDB
UAI
EIUAI
INFORME
GDB
Ene/13
Dic/13
2,247
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDB
Ene/13
Dic/13
1,100
GDB
Ene/13
Dic/13
180
17
010.01.17.07
010
Servicios
Externos
06
01
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
INFA
80
17
07
01
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
INFA
70
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
Pgina 17 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
010.01.17.08
OG
ACT Ao

SUJETO
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
010
01
17
08
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
NOIFA
100 PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDB
Ene/13
Dic/13
50
010
01
17
08
02

RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
NOIFI
100 PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDB
Ene/13
Dic/13
54
010
01
17
08
03
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SEDIR
40
PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDB
Ene/13
Dic/13
40
010.01.17.09
010
01
17
09
01
2013 INFORMES DE CONSULTAS INTERNAS

DE OTRAS AREAS DE CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
CONSU
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDB
Ene/13
Dic/13
50
010
01
17
09
02
2013 INFORMES DE CONSULTAS EXTERNAS
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
CONSU
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDB
Ene/13
Dic/13
40
010.01.17.10
010
01

17
010.01.17.11
10
01
GDB
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
ACADM
NO APLICABLE
GDB
Ene/13
Dic/13
9,639
UAI
ACGER
INFORME
GDB
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
REUNIN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
GDB
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDB
Ene/13
Dic/13
16
INFA
ACTA DE
REUNIN
GDB
Ene/13
Dic/13
16
ACGER
NO APLICABLE
GDB
Ene/13
Dic/13
32
010
01
17
11
01
GDB
010
01
17
11
02

LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010
01
17
11
03
2013 REUNIN DE GERENTES SCAC
GDB
SCAC
010
01
17
11
04
2013 REUNIN DE GERENTES - SCAE
GDB
REUNION DE
GERENTES - SCAE
010
01
17
11
05

SUBCONTRALORES Y GERENTES
GDB
ACTIVIDADES DE
GERENCIA
010.01.18.01
010
01
18
01
11
2011 EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD COCHABAMBA
GDC
DESEMBOLSOS POR
PAGO DE DESHAUCIOS
AL PERSONAL
AUESP
INFORME
ECEP04Y11
GDC
Feb/11
Jul/13
1,675
600
010
01
18
02
01
2011 CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL COCHABAMBA)
GDC
ADQUISICIN Y
DOTACIN DE ROPA
DE TRABAJO
AUESP
INFORME
ECEP15O11
GDC
Sep/11
Jul/13
1,786
700
010
01
18
02
02
2011 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE

CAMINOS DE COCHABAMBA
GDC
COMPRA Y SALIDA DE
CEMENTO ASFLTICO
PROYECTO CAICO ZOFRACO
AUESP
INFORME
ECEP05O11
GDC
Sep/11
Nov/13
945
500
010
01
18
02
40
2009 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION

SOCIAL - COCHABAMBA
GDC
PAGOS A
CONSULTORES Y
EDUCADORES
AUESP
INFORME
ECEP07S09
GDC
Sep/09
Jul/13
1,450
500
Mar/14
1,500
450
010.01.18.02
010
01
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
vigentes (SCAE)
18
02
01

EDUCACION - COCHABAMBA
GDC
GASTOS EN SERVICIOS
PERSONALES,
MATERIALES Y
SUMINSITROS
AUESP
INFORME
GDC
Mar/13
Pgina 18 de 60

PR
CODIGO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDC
Abr/13
Abr/14
1,600
480
INFORME
GDC
Feb/13
Dic/13
1,820
INFORME
GDC
Jun/13
Jun/14
1,500
450
AUESP
INFORME
GDC
Jul/13
Ago/14
1,500
450
AUESP
INFORME
GDC
Sep/12
Jun/13
420
INFA
NO APLICABLE
GDC
Ene/13
Dic/13
P/S
OI
UNI
OG
010
01
18
02
02
2013 DIRECCION DE REGISTRO CONTROL Y

ADMINISTRACION DE BIENES
INCAUTADOS - COCHABAMBA
GDC
BIENES INCAUTADOS
AUESP
INFORME
010
01
18
02
03

DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
GDC
PROGRAMA DE
DESARROLLO
ECONOMICO
AUOPE
010
01
18
02
04
2013 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO

COCHABAMBA
GDC
GASTOS EN SERVICIOS
PERSONALES,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
AUESP
010
01
18
02
05
2013 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD COCHABAMBA
GDC
GATSOS DEL
PROGRAMA DE SALUD
AMBIENTAL
010
01
18
02
06

GDC
PROCESOS DE
CONTRATACIN DE
BIENES
010
01
18
02
07
GDC

VIATICOS
010.01.18.03
ACT Ao

SUJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
010
01
18
01
21
2011 GOBIERNO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA
GDC
GASTOS
PROGRAMADOS:
DESARROLLO Y
PROMOSIN DAL
DEPORTE,
DESARROLLO A LA
CULTURA,
DESARROLLO Y
FOMENTO AL
TURISMO, PARTIDA NO
ASIGNADA
AUESP
INFORME
GCEP09Y11
GDC
May/11
Dic/13
1,394
800
010
01
18
01
22
2011 GOBIERNO MUNICIPAL DE CLIZA
GDC
GASTOS POR
INCENTIVO
ECONOMICO
AUESP
INFORME
GCEP03A11
GDC
Abr/11
Nov/13
2,102
700
010
01
18
02
15
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIVAEZ
GDC
FONDOS EN AVANCE Y
OTROS GASTOS
AUESP
INFORME
GCEP17L09
GDC
Jul/09
May/13
1,487
500
010
01
18
02
35
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
GDC
DESEMBOLSOS A OTBS
Y JUNTAS VECINALES
DE KARA KARA
AUESP
INFORME
GCEP16D08
GDC
Dic/08
Jun/13
5,578
1,200
010
01
18
02
43
GDC
DESEMBOLSOS EN LA
CASA DE LA CULTURA
AUESP
INFORME
GCEP08S09
GDC
Sep/09
Oct/13
2,580
860
010
01
18
02
47
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE SACABA
GDC
CONTRATOS DE
OBRAS PASARELAS
PEATONALES INCA
RONCHO
AUESP
INFORME
GCEP05D09
GDC
Ene/10
Sep/13
1,889
700
010
02
18
01
07
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE MIZQUE
GDC
DESEMBOLSOS
AUESP
INFORME
GCEP10Y10
GDC
Ene/10
Dic/13
1,931
750
010
02
18
01
11
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE VINTO
GD
GASTOS Y FONDOS EN
AVANCE
AUESP
INFORME
GCEP11Y10
GDC
May/10
Jun/13
2,074
850
010
02
18
01
13
GDC
DESEMBOLSOS,
CUMPLIMIENTO DE
PLAZOS Y
SUBCONTRATOS
PROMAN DE LA
CONSTRUCCION
PUENTE COBIJA
AUESP
INFORME
GCEP12Y10
GDC
Jul/10
Jul/13
4,830
1,300
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
Pgina 19 de 60

PR
CODIGO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDC
Abr/10
Mar/13
1,831
650
GCEP06J10
GDC
May/10
Ago/13
3,290
1,000
GCEP10L00
GDC
Jul/11
Ago/13
1,145
400
INFORME
GCEP12Y12
GDC
May/12
Dic/13
1,054
600
INFORME
GCEP03G12
GDC
Ago/12
Dic/13
860
450
AUESP
INFORME
GCEP02A11
GDC
Abr/11
Nov/13
3,321
996
AUESP
INFORME
GCEP04A11
GDC
Abr/11
Nov/13
2,239
800
P/S
OI
UNI
OG
010
02
18
01
18
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLATA
GDC
DESEMBOLSOS POR
EXPROPIACIN DE UN
TERRENO
AUESP
INFORME
GCEP18A10
010
02
18
01
20
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA
GDC
GASTOS
AUESP
INFORME
301
76
2001 GOBIERNO MUNICIPAL DE VACAS
GDC
GASTOS
AUESP
INFORME
010
01
18
05
04
2012 GOBIERNO MUNICIPAL DE

INDEPENDENCIA
GDC
GASTOS EN
ACTIVIDADES
PROGRAMATICAS
AUESP
010
01
18
05
05
2012 GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOMI
GDC
GASTOS
PROGRAMADOS DE
DESARROLLO Y
PROMOCIN AL
DEPORTE Y
DESARROLLO DE LA
CULTURA Y OTROS
AUESP
010
01
18
01
19
GDC
FONDOS EN AVANCE Y
SUELDOS MAYORES A
BS15000
010
01
18
01
20
2011 GOBIERNO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO
GDC
GASTOS POR
SERVICIOS NO
PERSONALES,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
010.01.18.04
ACT Ao

SUJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
vigentes (SCAC)
010
01
18
04
01
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE AIQUILE
GDC
GASTOS DE
PROGRAMAS DE
INVERSION
AUESP
INFORME
GDC
May/13
May/14
1,800
800
010
01
18
04
02
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANI
GDC
GASTOS DE
PROGRAMAS
AUESP
INFORME
GDC
Mar/13
Mar/14
1,600
600
010
01
18
04
03
2013 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON
GDC
REMUNERACIONES
QUE SUPERAN LOS
BS15000
AUESP
INFORME
GDC
Feb/13
Feb/14
3,500
1500
010
01
18
04
04
2013 SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

Y ALCANTARILLADO
GDC
PAGO DE SUELDOS
DEVENGADOS Y
AGUNALDOS POR
REINCORPORACION
DE PERSONAL
AUESP
INFORME
GDC
Feb/13
Feb/14
1,300
400
010
01
18
04
05
GDC
PROGRAMA DE
ADMISIN ESPECIAL
AUOPE
INFORME
GDC
Feb/13
Nov/13
2,000
010
01
18
04
06
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO
GDC
GASTOS POR
PROGRAMAS DE
INVERSIN
AUESP
INFORME
GDC
Jun/13
Jun/14
2,000
800
010
01
18
04
07
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA

GUALBERTO VILLARROEL
GDC
GASTOS DE
PROGRAMACION DE
INVERSION
AUESP
INFORME
GDC
Jul/13
Jul/14
1,600
600
010
01
18
04
08
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE TOCO
GDC
GASTOS DE
PROGRAMAS DE
INVERSIN
AUESP
INFORME
GDC
Ago/13
Ago/14
1,600
600
010
01
18
04
09
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS CBBA
GDC
GASTOS DE
PORGRAMACION DE
INVERSION
AUESP
INFORME
GDC
Sep/13
Sep/14
1,800
800
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
Pgina 20 de 60

PR
CODIGO
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
P/S
OI
UNI
OG
010
01
18
04
10
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO

VILLARROEL
GDC
GASTOS DE
EPROGRAMAS DE
INVERSIONES
010
01
18
04
11
GDC

VIATICOS
010.01.18.05
010
01
01
18
01
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
AUESP
INFORME
GDC
Abr/13
Abr/14
1,800
800
INFA
NO APLICABLE
GDC
Ene/13
Dic/13
05
01

POR LAS UAIs
GDC
UAI
EIUAI
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDC
Ene/13
Dic/13
5,897
06
01
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
95
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDC
Ene/13
Dic/13
2,100
GDC
Ene/13
Dic/13
570
18
010.01.18.08
07
01
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
95
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
010
01
18
08
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
NOIFA
95
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDC
Ene/13
Dic/13
350
010
01
18
08
02

RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
NOIFI
100 PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDC
Ene/13
Dic/13
350
010
01
18
08
03
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
SEDIR
95
PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDC
Ene/13
Dic/13
350
010.01.18.09
010
01
18
09
01
2013 INFORMES CONSULTAS INTERNAS DE

OTRAS AREAS CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
CONSU
95
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDC
Ene/13
Dic/13
500
010
01
18
09
02
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
CONSU
95
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDC
Ene/13
Dic/13
650
010.01.18.10
010
01

18
010.01.18.11
10
01
2013 GESTIONAR LOS PROCESOS

OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS BAJO
COMPETENCIA DE LA GERENCIA
GDC
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
ACADM
NO APLICABLE
GDC
Ene/13
Dic/13
11,091
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDC
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
REUNIN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
GDC
Ene/13
Jun/13
16
INFA
ACTA DE
REUNIN
GDC
Ene/13
Dic/13
16
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDC
Ene/13
Dic/13
32
010
01
18
11
01
GDC
010
01
18
11
02

LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
010
01
18
11
03
2013 REUNIN DE GERENTES SCAE
GDC
REUNIN DE
GERENTES SCAE
010
01
18
11
04
2013 DESARROLLAR ACTIVIDADES

GERENCIALES (REUNIONES)
GDC
REUNIONES
NACIONALES DE
GERENTES
DEPARTAMENTALES
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
18
010.01.18.07
010
SIGLA
010.01.18.06
010
ACT Ao

SUJETO
Pgina 21 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
010
01
18
11
010.01.19.01
ACT Ao
05

SUJETO
RESPONSABLE
GDC
PRODUCTO
OBJETO
REUNION DE
GERENTES SCAC
SIGLA
P/QU-95
INFA
IND
UNIMED
ACTA DE
REUNIN
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDC
Ene/13
Dic/13
16
010
01
19
01
16

CAMINOS - CHUQUISACA
GDH
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
EHEP09M09
GDH
Mar/09
May/13
3,428
350
010
01
19
01
02
2009 CONSEJO DE LA JUDICATURA

CHUQUISACA
GDH
GASTOS EN NMINAS Y
BONOS
AUESP
INFORME
EHEP12L09
GDH
Jul/09
Mar/13
4,351
650
010
03
19
19
05
2007 FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GDH
INGRESOS Y EGRESOS
AUESP
INFORME
EHEP14Y07
GDH
May/07
Mar/13
2,818
300
010
01
19
01
19

CHUQUISACA
GDH
FONDOS EN AVANCE
OTORGADOS EN
APLICACIN EN
GASTOS
AUESP
INFORME
EHEP14Y11
GDH
May/11
Ago/13
2,533
600
010
01
19
01
18
2010 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION

SOCIAL- CHUQUISACA
GDH
INGRESOS Y EGRESOS
AUESP
INFORME
EHEP01F10
GDH
Feb/10
Oct/13
3,237
850
010
01
19
01
04
2009 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
GDH
INGRESOS Y EGRESOS
AUESP
INFORME
EHEP10L09
GDH
Jul/09
Ago/13
1,728
350
010
01
19
02
02
2012 TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL

DE CHUQUISACA
GDH
CONSTRUCIN DEL
EDIFICIO TRIBUNAL
DEPARTAMENTAL
ELECTORAL
AUESP
INFORME
EHEP02Y12
GDH
May/12
Ago/13
1,238
900
010
01
19
03
12

CHUQUISACA
GDH
GASTOS DEL
PROYECTO
CONVERSIN
ELCTRICA A LINEA
TRIFASICA EN MEDIA
TENSIN SAN LUCAS
AUESP
INFORME
EHEP22O08
GDH
Oct/08
Ago/13
617
500
010.01.19.02
vigentes (SCAE)
010
01
19
02
01
2013 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y

FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL
(CHUQUISACA)
GDH
GASTOS RELCIONADOS
CON EL PAGO DE
SUELDOS Y
AGUINALDOS
AUESP
INFORME
GDH
Feb/13
Oct/14
1,600
480
010
01
19
02
02
2013 GOBIERNO AUTONOMO DEL

DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
GDH
VIATICOS
AUESP
INFORME
GDH
Mar/13
Oct/14
1,400
420
010
01
19
02
03

(CHUQUISACA)
GDH
CONSTRUCCIN DEL
NUEVO EDIFICIO DEL
ORGANO JUDICIAL DEL
DISTRITO DE
CHUQUISACA
AUESP
INFORME
GDH
Abr/13
Oct/14
1,400
420
010
01
19
02
04

GDH
PROCESOS DE
CONTRATACIONES DE
OBRAS Y
CUMPLIMIENTO DE
PLAZOS
AUESP
INFORME
GDH
Abr/13
Oct/14
1,400
420
010
01
19
02
05
2013 BOLSA PARA PASAJES Y VAITICOS
GDH

VIATICOS
INFA
NO APLICABLE
GDH
Ene/13
Dic/13
INFORME
GDH
May/08
Ago/13
4,145
370
010.01.19.03
010
01
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos

19
02
13
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMARGO
GDH
GASTOS Y FONDOS EN
AVANCE
AUESP
GHEP23Y08
Pgina 22 de 60

PR
CODIGO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
EJEC
HORAS/HOMBRE
FIN
ANT
ACT
POS
Mar/08
Oct/13
3,185
1,570
GDH
Mar/08
Jul/13
997
440
GDH
Ago/09
Jul/13
1,228
370
GHEP31A08
GDH
Ago/08
Jun/13
1,917
370
INFORME
GHEP22L09
GDH
Jul/09
Jun/13
1,549
370
INFORME
GHEP25O08
GDH
Oct/08
Sep/13
3,087
517
INFORME
GHEP15A08
GDH
Abr/08
Jun/13
2,841
370
AUESP
INFORME
GHEP05S08
GDH
Sep/08
Ago/13
2,291
370
GASTOS
AUESP
INFORME
GHEP23J08
GDH
Jun/08
Ene/13
1,720
60
CONSTRUCCIN
COLISEO CERRADO
HUACARETA
AUESP
INFORME
GHEP09Y12
GDH
Abr/12
Jun/13
1,103
456
INGRESOS Y GASTOS
DE RECURSOS
PROVENIENTES DE
DIVIDENDOS FANCESA
AUESP
INFORME
GHEP01Y12
GDH
May/12
May/13
1,752
390
OI
UNI
OG
010
01
19
02
11
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE ICLA (VILLA

RICARDO MUJIA)
GDH
INGRESOS Y GASTOS
FONDOS EN AVANCE Y
CAJAS PAGADORAS
2006 Y 2007 (INDEBIDOS
SIN DOC. DE
RESPALDO)
AUESP
INFORME
GHEP30M08
GDH
010
01
19
03
06
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE INCAHUASI
GDH
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
GHEP29M08
010
01
19
01
09

MONTEAGUDO
GDH
RECURSOS DONADOS
POR EL GOBIERNO DE
VENEZUELA,
PROCESOS DE
CONTRATACIN Y
EJECUCIN DE
PROYECTOS
AUESP
INFORME
GHEP18G09
010
01
19
02
12
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE

HUACARETA
GDH
GASTOS
AUESP
INFORME
010
01
19
01
07
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE
GDH
RECAUDACIN Y
GASTOS DE
RECURSOS
PROVENIENTES DE LA
TASA DE ALUMBRADO
PBLICO Y VITICOS
AUESP
010
01
19
02
17
GDH
RECURSOS IDH
AUESP
010
01
19
03
15
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE TARVITA

(VILLA ARIAS)
GDH
GASTOS
AUESP
010
01
19
02
10

ZUDAEZ (TACOPAYA)
GDH
GASTOS
010
01
19
02
14
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE TOMINA
GDH
010
01
19
05
06
2012 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE

HUACARETA
GDH
010
01
19
05
01
2012 UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y

PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER
DE CHUQUISACA
GDH
SIGLA
P/QU-95
SI
SI
IND
UNIMED
CONAUD
Servicios
Externos
vigentes (SCAC)
010
01
19
04
01
GDH
AUDITORIA ESPECIAL
PAGO DE INCENTIVOS
AUESP
010
01
19
04
02
GDH
INGRESOS Y GASTOS
DE RECURSOS
PROVENIENTES DE
DIVIDENDOS FANCESA
AUESP
010
01
19
04
03
2013 EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SUCRE
GDH
PROCESO DE
CONTRATACIN DE
BIENES Y SERVICIOS Y
AMPLIACIONES DE
CONTRATOS
AUESP
010
01
19
04
04

(VILLA ARIAS)
GDH
ACTIVO EXIGIBLE Y
PROCESOS DE
CONTRATACIN
AUESP
010
01
19
04
05

MONTEAGUDO
GDH
ACTIVO EXIGIBLE Y
PROCESOS DE
CONTRATACIN
AUESP
(C) 2011 SISPOA
FECHAS
INICIO
P/S
010.01.19.04
ACT Ao

SUJETO
INFORME
GDH
Feb/13
Dic/13
1,100
468
INFORME
GDH
Feb/13
Dic/13
1,100
468
INFORME
GDH
Feb/13
Dic/13
1,100
640
SI
INFORME
GDH
Feb/13
Dic/13
1,100
640
SI
INFORME
GDH
Feb/13
Dic/13
1,100
640
SI
Pgina 23 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
010
01
19
04
010.01.19.05
010
01
01
19
01
2013 UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y

PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER
DE CHUQUISACA
GDH
OBJETO
MANEJO DE RECURSO
Y CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES
TECNICAS (GHEP17F01)
SIGLA
AUESP
P/QU-95
IND
1
UNIMED
INFORME
CONAUD
EJEC
GDH
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
Sep/12
Jun/13
390
05
01

POR LAS UAIs
GDH
UAI
EIUAI
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDH
Ene/13
Dic/13
5,698
06
01
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDH
Ene/13
Dic/13
1,500
GDH
Ene/13
Dic/13
400
19
010.01.19.08
07
01
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
010
01
19
08
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
NOIFA
100 PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDH
Ene/13
Dic/13
110
010
01
19
08
02

RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
NOIFI
100 PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDH
Ene/13
Dic/13
150
010
01
19
08
03
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
SEDIR
100 PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDH
Ene/13
Dic/13
150
010.01.19.09
010
01
19
09
01

OTRAS AREAS CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
CONSU
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDH
Ene/13
Dic/13
320
010
01
19
09
02
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
CONSU
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDH
Ene/13
Dic/13
228
010.01.19.10
010
01

19
010.01.19.11
10
01
2013 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE

APOYO
GDH
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
ACADM
NO APLICABLE
GDH
Ene/13
Dic/13
12,942
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDH
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
REUNIN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
GDH
Ene/13
Jun/13
16
010
01
19
11
01
GDH
010
01
19
11
02

LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
010
01
19
11
03

GDH
REUNIONES
NACIONALES DE
SUBCONTRALES Y
GERENTES
ACADM
ACTA DE
REUNIN
GDH
Ene/13
Dic/13
32
010
01
19
11
04
2013 REUNION DE GERENTES SCAC
GDH
SCAC
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDH
Ene/13
Dic/13
16
010
01
19
11
05
GDH
REUNIN DE
GERENTES - SCAE
INFA
ACTA DE
REUNIN
GDH
Ene/13
Dic/13
16
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
19
010.01.19.07
010
06
PRODUCTO
RESPONSABLE
010.01.19.06
010
ACT Ao

SUJETO
Pgina 24 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
010.01.20.01
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
010
01
20
01
03
2011 CAJA PETROLERA DE SALUD

DEPARTAMENTAL LA PAZ
GDL
PAGO DE BONO DE
RIESGO PROFESIONAL
Y ADQUISICIN
PRENDAS DE VESTIR
AUESP
INFORME
ELEP10J11
GDL
Jun/11
Jun/13
1,994
800
010
01
20
01
29

DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
GDL
FONDOS EN AVANCE
AUESP
INFORME
ELEP14S10
GDL
Oct/10
Jun/13
2,453
940
010
01
20
01
10
2010 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
GDL
ADQUISICION DE
BIENES PAGO DE
SUELDOS, REFRIGERIO
Y MOVILIDAD
AUESP
INFORME
ELEP25Y10
GDL
May/10
Jun/13
3,406
1,220
010
01
20
01
26
2011 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ
GDL
PROCESOS DE
RECLUTAMIENTO DE
PERSONAL PAGO BONO
ANTIGUEDAD
AUESP
INFORME
ELEP21Y11
GDL
May/11
Jun/13
1,917
1,270
010
01
20
02
01
2012 HOSPITAL DE CLINICAS
GDL
INGRESOS POR
RECURSOS PROPIOS
AUESP
INFORME
ELEP11A12
GDL
May/12
Jun/13
1,850
680
010
01
20
02
02
GDL
ADQUISICIONES DE
TELAS, CASIMIRES
AUESP
INFORME
ELEP10A12
GDL
Abr/12
Jun/13
1,850
640
010.01.20.02
vigentes (SCAE)
010
01
20
02
01

GDL
CONSULTORIAS
010
01
20
02
02

GDL
010
01
20
02
03
2013 CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL LA

PAZ SALA MURILLO
010
01
20
02
04
010
01
20
02
05
010.01.20.03
AUESP
INFORME
GDL
Abr/13
Abr/14
1,200
500
FIRMA BEDOYA &

ASOCIADOS
RPTA
INFORME
GDL
Jul/13
Dic/14
900
400
GDL
FIRMA D.A.S.
DESPACHO AUDITORIA
SALINAS
RPTA
INFORME
GDL
Jul/13
Dic/14
900
400
2013 CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL LA

PAZ SALA MURILLO
GDL
FIRMA CONSULTORES
DE GERENCIA
ASOCIADOS LTDA.
RPTA
INFORME
GDL
Ago/13
Dic/14
900
400
GDL

VAITICOS
INFA
NO APLICABLE
GDL
Ene/13
Dic/13
INFORME
GLEP05Y09
GDL
May/09
May/13
990
951
010
01
20
02
26
2009 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
GDL
CONTRATACION
DOCENTES FACULTAD
DE COMUNICACIN
SOCIAL
AUESP
010
01
20
02
30
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAPAHAQUI
GDL
EGRESOS (CASOS
ESPECFICOS)
AUESP
SI
INFORME
GLEP06G09
GDL
Ago/09
Mar/13
4,079
500
010
01
20
02
04

ACOSTA
GDL
CASOS ESPECFICOS
AUESP
SI
INFORME
GLEP11G09
GDL
Ago/09
Feb/13
4,265
400
010
01
20
02
32
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJUATA
GDL
EGRESOS (CASOS
ESPECFICOS)
AUESP
SI
INFORME
GLEP05G09
GDL
Ago/09
May/13
2,076
1,000
010
02
20
01
16

LAJA
GDL
GASTOS (CASOS
ESPECFICOS)
AUESP
INFORME
GLEP13A10
GDL
Abr/10
Jul/13
1,592
1,200
010
02
20
01
20
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ
GDL
PASAJES Y VIATICOS
AUESP
INFORME
GLEP14Y10
GDL
May/10
Ago/13
2,974
1,100
010
02
20
01
02
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO
GDL
FONDOS EN AVANCE
AUESP
INFORME
GLEP11A10
GDL
Abr/10
Oct/13
5,177
1,500
010
02
20
01
03
GDL
NOMINAS
AUESP
INFORME
GLEP14A10
GDL
Abr/10
Jun/13
2,574
1,500
010
02
20
01
17
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE ANCORAIMES
GDL
EGRESOS
AUESP
INFORME
GLEP02L10
GDL
Jul/10
Jun/13
3,211
1,100
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
Pgina 25 de 60

PR
CODIGO
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
HORAS/HOMBRE
ANT
ACT
POS
GDL
Jul/10
Jul/13
3,002
1,100
GLEP29G10
GDL
Sep/10
Abr/13
7,305
700
INFORME
GLEP24Y11
GDL
Oct/10
Ago/13
2,655
1,200
INFORME
GLEP13Y11
GDL
May/11
Sep/13
4,159
1,800
UNI
OG
010
02
20
01
18

PEREZ
GDL
EGRESOS
AUESP
INFORME
GLEP04L10
010
02
20
01
22
GDL
PAGO DE BONOS 16 DE
JULIO Y 20 DE
OCTUBRE
AUESP
INFORME
010
01
20
01
22
2011 GOBIERNO MUNICIPAL DE COROCORO
GDL
EGRESOS
AUESP
010
01
20
01
27

DESAGUADERO
GDL
GASTOS
AUESP
P/QU-95
FECHAS
FIN
OI
SIGLA
EJEC
INICIO
P/S
010.01.20.04
ACT Ao

SUJETO
IND
UNIMED
CONAUD
vigentes (SCAC)
010
01
20
04
01
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE SICA SICA

(VILLA AROMA)
GDL
EGRESOS
AUESP
INFORME
GDL
Sep/12
Sep/13
1,500
010
01
20
04
02
GDL
EGRESOS
AUESP
INFORME
GDL
Ago/13
Sep/14
1,200
1200
010
01
20
04
03
GDL
APORTES PATRONALES
AUESP
INFORME
GDL
Ago/13
Sep/14
1,000
1200
010
01
20
04
04
GDL
ESPECIAL DE GASTOS
(CASOS ESPECFICOS)
AUESP
INFORME
GDL
Jul/13
Sep/14
1,000
1200
010
01
20
04
05
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE CARANAVI
GDL
ESPECIAL DE GASTOS
(CASOS ESPECFICOS)
AUESP
SI
INFORME
GDL
Ago/13
Sep/14
1,100
1000
010
01
20
04
06
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA
GDL
ESPECIAL DE GASTOS CASOS ESPECFICOS
AUESP
SI
INFORME
GDL
Sep/13
Sep/14
600
800
010
01
20
04
07
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE TACACOMA
GDL
REVISIN DE PAPAELES
DE TRABAJO QUALITY
AUDIT CONSULTORES
& CONTADORES
PUBLICOS S.R.L.
AUESP
INFORME
GDL
Ago/13
Sep/14
800
1200
010.01.20.05
010
01
20
010.01.20.06
010
01
01
05
01

POR LAS UAIs
GDL
UAI
EIUAI
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDL
Ene/13
Dic/13
7,698
GDL
Ene/13
Dic/13
2,260
GDL
Ene/13
Dic/13
500
20
010.01.20.07
010
06
01
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
20
010.01.20.08
07
01
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
010
01
20
08
01
2013 NOTIFICACIONES DE INFORMES

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
INFA
100 PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDL
Ene/13
Dic/13
450
010
01
20
08
02

RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
NOIFI
100 PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDL
Ene/13
Dic/13
350
010
01
20
08
03
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
SEDIR
100 PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDL
Ene/13
Dic/13
250
010.01.20.09
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
Pgina 26 de 60

PR
CODIGO
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
P/S
OI
UNI
OG
010
01
20
09
01

OTRAS AREAS DE CGE
GERENTES
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
CONSU
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
010
01
20
09
02
2013 INFORMES DE CONSULTAS EXTERNAS
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
CONSU
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
010.01.20.10
ACT Ao

SUJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDL
Ene/13
Dic/13
100
GDL
Ene/13
Dic/13
134
010
01
20
10
01
2013 APOYO A ACTIVIDADES DE GERENCIA Y

ADMINISTRATIVAS
GDL
GESTIONAR LOS
PROCESOS
OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS
BAJO COMPETENCIA
DE LA GERENCIA
ACADM
NO APLICABLE
GDL
Ene/13
Dic/13
11,188
010
01
20
10
02

CONTRATACION
GDL
COORDINACION EN
ACTIVIDADES DE
CONTRATACION
ACADM
NO APLICABLE
GDL
Ene/13
Dic/13
112
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDL
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
REUNIN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
GDL
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDL
Ene/13
Dic/13
32
INFA
ACTA DE
REUNIN
GDL
Ene/13
Dic/13
16
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDL
Ene/13
Dic/13
16
010.01.20.11
010
01
20
11
01
GDL
010
01
20
11
02

LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
010
01
20
11
04
GDL
DESARROLLAR
ACTIVIDADES
GERENCIALES
010
01
20
11
05
GDL
REUNION DE
GERENTES - SCAE
010
01
20
11
06
GDL
SCAC
010.01.21.01
010
01
21
01
18

PANDO
GDN
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
ENEP22M09
GDN
Mar/09
Mar/13
1,389
380
010
01
21
01
01
2009 SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA

FRANCA COBIJA
GDN
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
ENEP09L09
GDN
Jul/09
Abr/13
2,089
600
010
01
21
01
13

PANDO
GDN
GASTOS IDH
AUESP
INFORME
ENEP01M10
GDN
Mar/10
Mar/13
2,268
600
010
01
21
01
10

PANDO
GDN
GASTOS
AUESP
INFORME
ENEP12Y11
GDN
Abr/11
Jul/13
2,581
700
010
01
21
01
14

PANDO
GDN
EQUIPAMEINTO UTI
HOSPITAL RGT
AUESP
INFORME
ENEP09Y10
GDN
May/10
Jun/13
812
280
010
03
21
03
09

PANDO
GDN
GASTOS
AUESP
INFORME
ENEP23D07
GDN
Dic/07
Oct/13
1,788
400
010.01.21.02
vigentes (SCAE)
010
01
21
02
01

DEPARTAMENTAL DE PANDO
GDN
GASTOS
AUESP
INFORME
GDN
Sep/12
Dic/13
1,120
340
010
01
21
02
02

GDN
GASTOS DE INVERSIN
AUESP
INFORME
GDN
Jul/13
Jul/14
1,617
480
010
01
21
02
03
GDN

VAITICOS
INFA
NO APLICABLE
GDN
Ene/13
Dic/13
010.01.21.03
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
Pgina 27 de 60

PR
CODIGO
ACT Ao

SUJETO
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
P/S
OI
UNI
OG
010
01
21
03
01
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO RICO
GDN
GASTOS
AUESP
010
01
21
01
08
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO
GDN
GASTOS
AUESP
010
01
21
02
04
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE COBIJA
GDN
GASTOS IDH
010
01
21
01
22
2009 UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO
GDN
010
01
21
01
05

GONZALO MORENO
010
01
21
01
07
010
01
21
01
11
010
01
21
01
010
02
21
010
02
21
010
02
010
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
INICIO
HORAS/HOMBRE
FIN
ANT
ACT
POS
INFORME
GNEP33A08
GDN
Abr/08
Jul/13
2,169
800
INFORME
GNEP12O09
GDN
Oct/09
Jun/13
998
250
AUESP
INFORME
GNEP02S08
GDN
Sep/08
Jun/13
3,326
1,000
GASTOS IDH
AUESP
INFORME
GNEP13A09
GDN
Abr/09
Jul/13
3,884
1,200
GDN
GASTOS (CASOS
ESPECFICOS)
AUESP
SI
INFORME
GNEP18S09
GDN
Sep/09
Jun/13
1,142
350
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE FILADELFIA
GDN
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GNEP22S09
GDN
Sep/09
Jul/13
1,618
450
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO

PANDO
GDN
GASTOS
AUESP
INFORME
GNEP21N09
GDN
Nov/09
May/13
2,634
750
12
2009 GOBIERNO MUNICIPAL SANTOS

MERCADO
GDN
GASTOS
AUESP
INFORME
GNEP20N09
GDN
Nov/09
Jun/13
1,635
500
01
02
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLPEBRA
GDN
GASTOS
AUESP
INFORME
GNEP04M10
GDN
Mar/10
May/13
1,281
350
01
03
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE BELLA FLOR
GDN
GASTOS
AUESP
INFORME
GNEP04Y10
GDN
May/10
May/13
1,945
600
21
01
05
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA

ROSA-PANDO
GDN
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GNEP08J10
GDN
Jul/10
Jun/13
1,658
500
02
21
01
14
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVA

ESPERANZA
GDN
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GNEP14N10
GDN
Oct/10
Jul/13
1,242
350
010
03
21
09
04
2007 GOBIERNO MUNICIPAL DE PORVENIR
GDN
GASTOS Y OBRAS DE
INVERSIN
AUESP
INFORME
GNEP08Y07
GDN
May/07
Jun/13
2,196
650
010
01
21
05
02
2012 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

PANDO (EMAPA)
GDN
INGRESOS Y GASTOS
(CASOS ESPECFICOS)
AUESP
SI
INFORME
GNEP03J12
GDN
Ago/12
Jul/13
620
450
010
01
21
05
03
2012 HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN
GDN
INGRESOS Y GASTOS
(CASOS ESPECFICOS)
AUESP
SI
INFORME
GNEP04J12
GDN
Ago/12
Nov/13
720
230
010
01
21
03
02
GDN
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GNEP32A08
GDN
Abr/08
Jul/13
1,687
460
010.01.21.04
SI
vigentes (SCAC)
010
01
21
04
01
GDN
GASTOS (CASOS
ESPECFICOS)
AUESP
INFORME
GDN
Sep/12
Dic/13
1,000
760
010
01
21
04
02
GDN
PAGO BONO DE
ANTIGUEDAD
AUESP
INFORME
GDN
Feb/13
Dic/13
1,000
300
010.01.21.05
010
01
21
010.01.21.06
010
01
01
01
(C) 2011 SISPOA
01

POR LAS UAIs
GDN
UAI
EIUAI
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDN
Ene/13
Dic/13
2,434
06
01
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDN
Ene/13
Dic/13
425
GDN
Ene/13
Dic/13
145
GDN
Ene/13
Dic/13
100
21
010.01.21.08
010
05
21
010.01.21.07
010
Servicios
Externos
07
01
2013 APOYO A LA SCCI
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
21
08
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
NOIFA
100 PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
Pgina 28 de 60

PR
CODIGO
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
HORAS/HOMBRE
ANT
ACT
POS
GDN
Ene/13
Dic/13
125
100 PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDN
Ene/13
Dic/13
158
UNI
OG
010
01
21
08
02

RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
NOIFI
100 PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
010
01
21
08
03
2013 SEGUIMIENTO A DICTAMENS
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
SEDIR
P/QU-95
FECHAS
FIN
OI
SIGLA
EJEC
INICIO
P/S
010.01.21.09
ACT Ao

SUJETO
IND
UNIMED
CONAUD
010
01
21
09
01

OTRAS AREAS CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
CONSU
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDN
Ene/13
Dic/13
125
010
01
21
09
02
2013 INFORMES CONSULTAS ESTERNAS
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
CONSU
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDN
Ene/13
Dic/13
100
010.01.21.10
010
01

21
010.01.21.11
10
01
2013 GESTIONAR PROCESOS OPERATIVOS Y

ADMINISTRATIVOS BAJO COMPETENCIA
DE LA GERENCIA
GDN
APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM
NO APLICABLE
GDN
Ene/13
Dic/13
8,915
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDN
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
REUNIN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
GDN
Ene/13
Jun/13
16
010
01
21
11
01
GDN
010
01
21
11
02

LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
010
01
21
11
03
GDN
SCAC
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDN
Ene/13
Dic/13
16
010
01
21
11
04

(REUNIONES)
GDN
ACTIVIDADES
GERENCIALES
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDN
Ene/13
Dic/13
32
010
01
21
11
05
GDN
REUNION DE
GERENTES -SCAE
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDN
Ene/13
Dic/13
16
010.01.22.01
010
01
22
01
24
GDO
GASTOS
AUESP
INFORME
EOEP08A10
GDO
Abr/10
May/13
2,453
400
010
02
22
01
02

ORURO
GDO
PROYECTOS DE
INVERSIN ANORCAYA
PAMPA AULLAGAS Y
ELECTRIFICACIN
OCCIDENTE
AUESP
INFORME
EOEP04A10
GDO
Abr/10
Jun/13
4,534
500
010
01
22
02
31
2008 CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL

ORURO
GDO
EDIFICIO CNE
AUESP
INFORME
EOEP17S08
GDO
Sep/08
Mar/13
2,380
500
010
01
22
01
05

ORURO
GDO
LEGALIDAD DE GASTOS
AUESP
INFORME
EOEP07G09
GDO
Ago/09
Jun/13
2,649
400
010
01
22
01
06

ORURO
GDO
GASTOS
AUESP
INFORME
EOEP21S09
GDO
Ago/09
Jun/13
2,571
400
010
01
22
02
33

ORURO
GDO
VEHICULOS
CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES
CONTRACTUALES
AUESP
INFORME
EOEP15S08
GDO
Sep/08
May/13
1,588
200
010
01
22
01
19

CAMINOS DE ORURO
GDO
GASTOS Y UTILIZACIN
DE MAQUINARIA Y
EQUIPO
AUESP
INFORME
EOEP17O09
GDO
Oct/09
Mar/13
2,000
200
010
01
22
01
18
2011 CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL

ORURO
GDO
GASTOS
AUESP
INFORME
EOEP02F11
GDO
Feb/11
Mar/13
1,276
400
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
Pgina 29 de 60

PR
CODIGO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
ACT
POS
GDO
Abr/11
Jun/13
2,007
500
GDO
Ago/11
Jun/13
1,150
500
EOEP03F11
GDO
Jun/11
Jul/13
1,118
300
INFORME
EOEP15F12
GDO
Feb/12
Jun/13
944
400
INFORME
EOEP19Y12
GDO
Jul/12
Ago/13
1,120
500
OG
010
01
22
01
19
GDO
GASTOS
AUESP
INFORME
EOEP14A11
010
01
22
01
22

ORURO
GDO
CINSULTORIAS
AUESP
INFORME
EOEP18G11
010
01
22
01
21

ORURO
GDO
ADQUISICIN
TERRENOS E
INMUEBLES
HUANCAROMA
AUESP
INFORME
010
01
22
02
01

DEPARTAMENTAL DE ORURO
GDO
FONDOS EN AVANCE
AUESP
010
01
22
02
03
2012 CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL ORURO
GDO
ADQUISICIN DE
EQUIPO MDICO
AUESP
IND
HORAS/HOMBRE
ANT
UNI
P/QU-95
FECHAS
FIN
OI
SIGLA
EJEC
INICIO
P/S
010.01.22.02
ACT Ao

SUJETO
UNIMED
CONAUD
vigentes (SCAE)
010
01
22
02
01

GDO
REFACCIN COLISEO
CERRADO
AUESP
INFORME
GDO
Feb/13
Oct/14
1,844
400
010
01
22
02
02

GDO
FONDOS EN AVANCE
AUESP
INFORME
GDO
Mar/13
Dic/14
1,030
400
010
01
22
02
03
2013 EMPRESA METALURGICA VINTO
GDO
FIRMA BEDOYA Y
ASOCIADOS
RPTA
INFORME
GDO
Mar/13
Dic/13
1,100
010
01
22
02
04
2013 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD ORURO
GDO
NMINAS
AUESP
INFORME
GDO
Abr/13
Abr/14
1,490
447
010
01
22
02
05
GDO

VIATICOS
INFA
NO APLICABLE
GDO
Ene/13
Dic/13
010.01.22.03
010
02
22
01
12

POOPO
GDO
GASTOS Y CUENTAS
DISPONIBLE Y EXIGIBLE,
ADMINISTRACIN, USO
Y DESTINO RECURSOS
IDH Y VENEZOLANOS
AUESP
INFORME
GOEP24Y10
GDO
May/10
Sep/13
2,010
300
010
01
22
01
18
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE EUCALIPTUS
GDO
GRUPOS
PRESUPUESTARIOS
30000- 40000, Y
CUENTAS CONTABLES
DISPONILE Y EXIGIBLE,
ADMINISTRACION, USO
Y DESTINO IDH Y
RECURSOS
VENEZOLANOS
AUESP
INFORME
GOEP02N09
GDO
Nov/09
Oct/13
1,569
300
010
01
22
01
16
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO
GDO
GASTOS, CUENTAS
CONTABLES DEL
ADMINISTRAION, USO
IDH Y RECURSOS
VENEZOLANOS
AUESP
INFORME
GOEP10J09
GDO
Jun/09
Jun/13
2,492
300
010
01
22
01
12
2009 GOBIERNO MUNICIPAL SANTUARIO DE

QUILLACAS
GDO
GASTOS Y CUENTAS
CONTABLE,
ADMINISTRACION, USO
Y DESTINO IDH
RECURSOS
VENEZOLANOS
AUESP
INFORME
GOEP11J09
GDO
Jun/09
Jun/13
1,501
200
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
Pgina 30 de 60

PR
CODIGO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
Ago/09
Jun/13
1,262
300
GDO
Feb/09
Dic/13
3,476
600
GDO
Ago/08
Jul/13
3,050
600
GOEP09O08
GDO
Oct/08
Jun/13
1,719
200
INFORME
GOEP15G06
GDO
Ago/06
Jun/13
1,940
600
INFORME
GOEP07D09
GDO
Dic/09
Jun/13
2,800
200
AUESP
INFORME
GOEP05J08
GDO
Jun/08
Jun/13
3,474
300
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000, CUENTAS
CONTABLES DEL
EXIGIOBLE Y
ADMINISTRACION DEL
USO Y DESTINO
AUESP
INFORME
GOEP08S10
GDO
Oct/10
Jun/13
1,804
300
GDO
GASTOS REERIDOS A
GRUPOS
PRESUPUESTARIOS
10000, 20000, 30000 Y
400000
AUESP
INFORME
GOEP02L09
GDO
Jul/09
Mar/13
2,414
100
GDO
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000, CUENTAS
CONTABLES, FONDOS
EN AVANCE Y
ANTICIPOS
AUESP
INFORME
GOEP07J12
GDO
Jun/12
Dic/13
300
P/S
OI
UNI
OG
010
01
22
01
15
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE BELEN DE

ANDAMARCA
GDO
GRUPOS 30000 - 40000,

CUENTAS CONTABLES
DEL ACTIVO
ADMINISTRACION Y
DESTINO DE LOS
RECURSOS DEL IDH Y
RECURSOS
VENEZOLANOS
AUESP
INFORME
GOEP15G09
GDO
010
01
22
02
12
2008 UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO
GDO
OBRAS EJECUTADAS
AUESP
INFORME
GOEP01F08
010
01
22
02
19
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE HUARI
GDO
OBRAS EJECUTADAS
AUESP
INFORME
GOEP11O08
010
01
22
03
18
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTORA
GDO
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
GRUPOS 30000, 40000,
CUENTAS
PATRIMONIALES DEL
ACTIVO DISPONIBLE Y
EXIGIBLE
AUESP
INFORME
032
02
22
09
13
GDO
OBRAS INCONCLUSAS
Y PARALIZADAS
AUESP
010
01
22
01
20

HUANUNI
GDO
EJECUCION
PRESUPUESTARIA,
GRUPOS 30000 - 40000,
CUENTAS
PATRIMONIALES
ACTIVO DISPONIBLE Y
EXIGIBLE
AUESP
010
01
22
03
05

MACHACAMARCA
GDO
EJECUCION
PRESUPUESTARIA,
GRUPOS 30000 - 40000,
CUENTAS CONTABLES
DEL ACTIVO
RECURSOS IDH
010
02
22
01
15
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE SOROCACHI
GDO
010
01
22
01
13
2009 SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y

ALCANTARILLADO - ORURO
010
01
22
05
06

MACHACAMARCA
(C) 2011 SISPOA
ACT Ao

SUJETO
SIGLA
P/QU-95
SI
IND
UNIMED
CONAUD
Servicios
Externos
Pgina 31 de 60

PR
CODIGO

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
ACT
POS
GDO
Jun/12
Dic/13
200
GOEP03G11
GDO
Jul/11
Dic/13
2,218
300
INFORME
GOEP02G11
GDO
Ago/11
Jun/13
1,424
200
INFORME
GOEP05D11
GDO
Nov/11
Jun/13
2,564
100
INFORME
GOEP06D11
GDO
Sep/11
Jun/13
2,884
400
AUESP
INFORME
GOEP01G11
GDO
Jun/11
Jun/13
1,919
400
OBRAS EJECUTADAS
AUESP
INFORME
GOEP03S10
GDO
Oct/10
Dic/13
677
1,000
GDO
OBRAS EJECUTADAS DENUNCIAS
AUESP
INFORME
GOEP04J10
GDO
Jun/10
Dic/13
1,224
1,000

ORURO
GDO
NOMINAS
AUESP
INFORME
GOEP12G09
GDO
Ago/09
Dic/13
1,584
200
17
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIPAYA
GDO
GASTOS Y CUENTAS
CONTABLES,
ADMINISTRACIN, USO
Y DESTINO IDH
AUESP
INFORME
GOEP08O09
GDO
Oct/09
Jun/13
1,066
250
01
07

ORURO
GDO
GASTOS POR
ADQUISICIONES
AUESP
INFORME
GOEP02J10
GDO
Jun/10
Ago/13
2,243
200
01
08
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
GDO
GASTOS, CUENTAS
DISPONIBLES Y
EXIGIBLE,
ADMINISTRACION DEL
USO RECURSOS IDH Y
VENEZOLANOS DENUNCIAS
AUESP
INFORME
GOEP23Y10
GDO
May/10
Sep/13
3,628
200
OG
010
01
22
05
01
GDO
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 ,40000, CUENTAS
CONTABLES, FONDOS
EN AVANCE Y
ANTICIPOS
AUESP
INFORME
GOEP06J12
010
01
22
01
01

HUANUNI
GDO
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000, CUENTAS
CONTABLES, FONDOS
EN AVANCE Y
ANTICIPOS
AUESP
INFORME
010
01
22
01
05
2011 GOBIERNO MUNICIPAL DE CHOQUECOTA
GDO
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000, CUENTAS
CONTABLES,
DISPONIBLE Y EXIGIBLE
AUESP
010
01
22
04
04
GDO
NOMINAS
AUESP
010
01
22
04
05

ORURO
GDO
NOMINAS
AUESP
010
01
22
01
03
2011 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL CHORO
GDO
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000, CUENTAS
CONTABLES, CAJA,
BANCOS, FONDOS EN
AVANCE
010
02
22
01
18

ORURO
GDO
010
02
22
01
09
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
010
01
22
01
09
010
01
22
01
010
02
22
010
02
22
ACT Ao
SIGLA
P/QU-95
SI
IND
UNIMED
CONAUD
Servicios
Externos
vigentes (SCAC)
010
01
22
04
01

ORURO
010
01
22
04
02
(C) 2011 SISPOA
HORAS/HOMBRE
ANT
UNI
010.01.22.05
FECHAS
FIN
OI
010.01.22.04
EJEC
INICIO
P/S
GDO
ADQUISICIONES
AUESP
INFORME
GDO
Abr/13
Mar/14
1,800
200
AUESP
INFORME
GDO
Abr/13
Mar/14
1,400
500
Pgina 32 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
010
01
22
05
010.01.22.06
010
01
01
01

POR LAS UAIs
PRODUCTO
RESPONSABLE
GDO
OBJETO
UAI
SIGLA
P/QU-95
EIUAI
IND
UNIMED
CONAUD
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDO
Ene/13
Dic/13
4,000
GDO
Ene/13
Dic/13
1,477
GDO
Ene/13
Dic/13
852
06
01
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
22
010.01.22.08
07
01
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
010
01
22
08
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
NOIFA
100 PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDO
Ene/13
Dic/13
100
010
01
22
08
02

RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
NOIFI
100 PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDO
Ene/13
Dic/13
100
010
01
22
08
03
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
SEDIR
100 PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDO
Ene/13
Dic/13
150
010.01.22.09
010
01
22
09
01

OTRAS AREAS CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
CONSU
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDO
Ene/13
Dic/13
50
010
01
22
09
02
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
CONSU
60
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDO
Ene/13
Dic/13
60
010.01.22.10
010
01

22
010.01.22.11
10
01

GDO
APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM
NO APLICABLE
GDO
Ene/13
Dic/13
12,168
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDO
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
REUNIN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
GDO
Ene/13
Jun/13
16
INFA
ACTA DE
REUNIN
GDO
Ene/13
Dic/13
16
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDO
Ene/13
Dic/13
48
Jul/13
1,417
600
010
01
22
11
01
GDO
010
01
22
11
02

LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
010
01
22
11
03
GDO
REUNIN DE
GERENTES - SCAE
010
01
22
11
04

(REUNIONES)
GDO
REUNIONE
NACIONALES DE
GERENTES
DEPARTAMENTALES Y
DE SCAC
010.01.23.01
010
02
23
01
01
2010 HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS
GDP
LEGALIDAD DE
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
EPEP03J10
GDP
Mar/10
010
02
23
01
02
2010 HOSPITAL "SAN PEDRO CLAVER"
GDP
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
EPEP22Y10
GDP
Mar/10
Jul/13
1,771
600
010
01
23
01
11
2010 SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.
GDP
GASTOS
AUESP
INFORME
EPEP07Y10
GDP
Abr/10
May/13
3,032
700
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
22
010.01.22.07
010
ACT Ao

SUJETO
Pgina 33 de 60

PR
CODIGO
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDP
Sep/10
Jul/13
1,325
400
EPEP01D10
GDP
Oct/10
Jun/13
1,853
400
INFORME
EPEP03D10
GDP
Oct/10
Mar/13
1,367
400
INFORME
EPEP20L09
GDP
Jun/09
Jun/13
2,748
400
INFORME
EPEP03N09
GDP
Sep/09
Mar/13
1,086
400
AUESP
INFORME
EPEP02M09
GDP
Mar/09
Jun/13
1,570
400
NMINAS
AUESP
INFORME
EPEP05M09
GDP
Mar/09
Mar/13
1,886
400
GDP
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
EPEP05N09
GDP
Nov/09
Abr/13
2,119
600
GDP
GASTOS
AUESP
INFORME
EPEP06A12
GDP
Abr/12
Abr/13
532
400
P/S
OI
UNI
OG
010
01
23
01
15

CAMINOS DE POTOSI
GDP
GASTOS
AUESP
INFORME
EPEP02D10
010
01
23
01
17

ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI
GDP
NMINAS
AUESP
INFORME
010
01
23
01
31
GDP
GASTOS
AUESP
010
01
23
02
25
2009 CONSEJO DE LA JUDICATURA POTOSI
GDP
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
010
01
23
02
26
2009 YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES

BOLIVIANOS REGIONAL POTOSI
GDP
GASTOS
AUESP
010
01
23
02
33

POTOSI
GDP
INGRESOS Y GASTOS
DE LOS RECURSOS IDH
010
01
23
02
35
2009 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD POTOSI
GDP
010
01
23
06
10
2009 HOSPITAL SANTA BARBARA DE POCOATA

- POTOSI
010
01
23
02
03
2012 ESCUELA DE FORMACION DE MAESTROS

"EDUARDO AVAROA"
010.01.23.02
ACT Ao

SUJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
vigentes (SCAE)
010
01
23
02
01
2013 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD POTOSI
GDP
BONOS
AUESP
INFORME
GDP
Abr/13
Oct/14
1,500
450
010
01
23
02
02

DEPARTAMENTAL DE POTOSI
GDP
RECURSOS
ENTREGADOS A
PROYECTOS DE
INVERSIN
AUESP
INFORME
GDP
May/13
Dic/14
1,700
510
010
01
23
02
03

GDP
NMINAS
AUESP
INFORME
GDP
Jun/13
Oct/14
1,568
470
010
01
23
02
04
GDP

VIATICOS
INFA
NO APLICABLE
GDP
Ene/13
Dic/13
010.01.23.03
010
03
23
02
11
2007 GOBIERNO MUNICIPAL DE TOROTORO
GDP
GASTOS Y OBRAS
AUESP
INFORME
GPEP04G07
GDP
Ago/07
Oct/13
4,560
400
010
03
23
14
01
2007 GOBIERNO MUNICIPAL DE OCURI
GDP
GASTOS Y OBRAS
AUESP
INFORME
GPEP16F07
GDP
Feb/07
Sep/13
4,980
400
010
01
23
03
06
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE POCOATA
GDP
GASTOS Y OBRAS
AUESP
INFORME
GPEP18F08
GDP
Feb/08
Sep/13
4,079
800
010
01
23
03
10
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE

YOCALLA
GDP
GASTOS
AUESP
INFORME
GPEP13F08
GDP
Feb/08
Dic/13
4,185
400
010
01
23
03
11

URMIRI
GDP
GASTOS Y OBRAS
AUESP
INFORME
GPEP33M08
GDP
Mar/08
Jul/13
1,515
600
010
01
23
03
13
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE VITICHI
GDP
GASTOS
AUESP
INFORME
GPEP09S08
GDP
Oct/08
May/13
2,636
150
010
01
23
03
17

DE QUEMES
GDP
GASTOS
AUESP
INFORME
GPEP10S08
GDP
Oct/08
Nov/13
1,320
700
010
01
23
03
19
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAYANTA
GDP
GASTOS
AUESP
INFORME
GPEP02D08
GDP
Oct/08
Nov/13
3,265
500
010
01
23
02
32
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE COTAGAITA
GDP
GASTOS
AUESP
INFORME
GPEP01M09
GDP
Mar/09
Ago/13
3,068
700
010
01
23
02
34
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAZON
GDP
GASTOS
AUESP
INFORME
GPEP06M09
GDP
Mar/09
Ago/13
2,039
700
010
01
23
02
36
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI
GDP
GASTOS CON
RECURSOS IDH Y
CONTRATACIONES
AUESP
SI
INFORME
GPEP15M09
GDP
Mar/09
Jun/13
1,362
600
010
01
23
04
37
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE ACASIO
GDP
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GPEP04N09
GDP
Oct/09
Jun/13
2,238
600
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
SI
Pgina 34 de 60

PR
CODIGO
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
P/S
OI
UNI
OG
010
02
23
01
16
GDP
NOMINA Y RECUROS
DEL FONDO DE
CONTROL SOCIAL
AUESP
010
02
23
01
10
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE SACACA
GDP
GASTOS
AUESP
010
02
23
01
11
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE TACOBAMBA
GDP
GASTOS
AUESP
010
02
23
01
25
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA
GDP
GASTOS
AUESP
010
02
23
01
26
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO

DE ESMORUCO
GDP
GASTOS
010
01
23
05
04
2012 GOBIERNO MUNICIPAL DE TAHUA
GDP
010
01
23
05
05
GDP
010
01
23
02
31
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE CARIPUYO
010
01
23
03
05
010
01
23
03
010
03
23
010
01
23
010
01
23
010.01.23.05
010
01
01
23
01
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
INFORME
GPEP02M10
GDP
Feb/10
May/13
3,653
700
INFORME
GPEP07J10
GDP
May/10
Ago/13
1,224
700
INFORME
GPEP01L10
GDP
May/10
Oct/13
2,167
700
SI
INFORME
GPEP01N10
GDP
Nov/10
Dic/13
2,728
700
AUESP
SI
INFORME
GPEP02N10
GDP
Oct/10
Jul/13
797
700
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GPEP01L12
GDP
Mar/12
Sep/13
800
800
GASTOS
AUESP
INFORME
GPEP02L12
GDP
Jul/12
Dic/13
900
800
GDP
OBRAS
AUESP
SI
INFORME
GPEP06S09
GDP
Jul/09
Ago/13
825
400
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE PUNA
GDP
9 OBRAS
AUESP
SI
INFORME
GPEP01M08
GDP
Mar/08
Ago/13
807
400
20
GDP
AMPLIACION DEL
HOSPITAL 2DA Y 3RA
FASE, CONSTRUCCION
DE AULAS DEL
COLEGIO ZARATE Y
PAVIMENTACION CALLE
GUACHALLA
AUESP
SI
INFORME
GPEP18S08
GDP
Sep/08
Dic/13
343
400
03
02
GDP
TRES OBRAS
AUESP
INFORME
GPEP29O07
GDP
May/07
Jul/13
733
400
03
02
2008 UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS
GDP
GASTOS Y NOMINAS
AUESP
SI
INFORME
GPEP04L08
GDP
Jul/08
Oct/13
5,532
500
02
28
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE CAIZA D
GDP
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GPEP16G09
GDP
Jul/09
Dic/13
2,587
700
SI
05
01

POR LAS UAIs
GDP
UAI
EIUAI
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDP
Ene/13
Dic/13
5,896
06
01
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
INFA
85
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDP
Ene/13
Dic/13
1,900
GDP
Ene/13
Dic/13
720
23
010.01.23.08
07
01
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
INFA
85
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
010
01
23
08
01
2013 NOTIFICACIONES CON INFORMES DE

ACLARACION
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
NOIFA
85
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDP
Ene/13
Dic/13
106
010
01
23
08
02
2013 NOTIFICACIONES CON DICTAMENS DE

RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
NOIFI
85
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDP
Ene/13
Dic/13
106
010
01
23
08
03
GERENTE
DEPARATAMENTAL
DE POTOSI
SEDIR
85
PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDP
Ene/13
Dic/13
20
010.01.23.09
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
23
010.01.23.07
010
SIGLA
010.01.23.06
010
ACT Ao

SUJETO
Pgina 35 de 60

PR
CODIGO
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
ACT
POS
GDP
Ene/13
Dic/13
200
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDP
Ene/13
Dic/13
200
OG
010
01
23
09
01

OTRAS AREAS DE LA CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
CONSU
85
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
010
01
23
09
02
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
CONSU
85
010
01
IND
HORAS/HOMBRE
ANT
UNI
P/QU-95
FECHAS
FIN
OI
SIGLA
EJEC
INICIO
P/S
010.01.23.10
ACT Ao

SUJETO
UNIMED
CONAUD

23
010.01.23.11
10
01
GDP
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y
OPERATIVOS BAJO
COMPETENCIA DE LA
GERENCIA
ACADM
NO APLICABLE
GDP
Ene/13
Dic/13
12,984
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDP
Ene/13
Dic/13
16
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDP
Ene/13
Jun/13
16
010
01
23
11
01
GDP
010
01
23
11
02

LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
010
01
23
11
03
2013 REUNION DE SUBCONTRALORES Y

GERENTES
GDP
ACTIVIDADES
GERENCIALES REUNIONES
NACIONALES DE
SUBCONTRALORES Y
GERENTES
DEPARTAMENTALES
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDP
Ene/13
Dic/13
32
010
01
23
11
04
GDP
REUNIN DE
GERENTES - SCAE
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDP
Ene/13
Dic/13
16
010
01
23
11
05
GDP
REUNION DE GERENTE
SCAC
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDP
Ene/13
Dic/13
16
010.01.24.01
010
03
24
02
17
2007 UNIDAD ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA AASANA - SANTA
CRUZ
GDS
INGRESOS Y EGRESOS
AUESP
INFORME
ESEP10N07
GDS
Nov/07
Ago/13
4,413
300
010
01
24
02
12

SANTA CRUZ
GDS
CONSTRUCCIN DEL
CAMINO VILA PARAISO
COOPERATIZA EPIZANA
II
AUESP
INFORME
ESEP01N08
GDS
Sep/08
Jun/13
732
400
010
01
24
02
31

SANTA CRUZ
GDS
RECURSOS IDH
AUESP
INFORME
ESEP17A09
GDS
Abr/09
May/13
1,283
400
010
01
24
02
29

SANTA CRUZ
GDS
SEGURIDAD
CIUDADANA
AUESP
INFORME
ESEP24M09
GDS
Mar/09
Oct/13
1,560
400
010
01
24
01
04

SANTA CRUZ
GDS
EMERGENTE DEL
INFORME ES/EP21/L09 L1
AUESP
INFORME
ESEP21L09
GDS
Jul/09
Oct/13
1,494
400
010
01
24
01
07

SANTA CRUZ
GDS
EGRESOS
AUESP
INFORME
ESEP03O09
GDS
Oct/09
Oct/13
2,572
600
010
02
24
01
22

SANTA CRUZ
GDS
EGRESOS POR
SUELDOS
AUESP
INFORME
ESEP13F10
GDS
Feb/10
Oct/13
2,536
600
010
01
24
01
15
2010 SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE

AGUAS Y REGULARIZACION DEL RIO
PIRAI
GDS
UTILIZACIN DE LOS
RECURSOS
AUESP
INFORME
ESEP17O10
GDS
Oct/10
Jun/13
1,208
640
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
Pgina 36 de 60

PR
CODIGO

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
FECHAS
HORAS/HOMBRE
FIN
ANT
ACT
POS
GDS
Oct/10
Abr/13
767
900
ESTP16O10
GDS
Oct/10
May/13
720
400
INFORME
ESEP04O11
GDS
Oct/11
Jun/13
739
500
INFORME
ESEP09J11
GDS
May/11
Abr/13
1,198
600
AUESP
INFORME
ESEP11J11
GDS
May/11
Jun/13
1,204
900
SERVICIOS
PERSONALES
AUESP
INFORME
ESEP06L11
GDS
Jun/11
Abr/13
1,167
500
GDS
VERIFICACIN DE
ADQUISICIONES
AUESP
INFORME
ESEP02O11
GDS
Ago/10
Abr/13
392
400

SANTA CRUZ
GDS
VERIFICACIN DE
OBRAS
AUESP
INFORME
ESEP03O11
GDS
May/11
Jun/13
995
600
05
2011 CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA

CRUZ
GDS
PAGO DE
QUINQUENIOS A
PERSONAL MDICO
AUESP
INFORME
ESEP24O11
GDS
Abr/12
May/13
970
500
02
05
2012 CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES

TROPICALES
GDS
PROFESIONAL
INDEPENDIENTE
MARCO ANTONIO
RAMOS
AUESP
INFORME
ESTP06L12
GDS
Jun/12
Jun/13
400
02
07

DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
GDS
SEGURIDAD
CIUDADANA
AUESP
INFORME
ESEP07L12
GDS
Jul/12
Jun/13
600
OI
UNI
OG
010
01
24
01
16

ADMINISTRACION REGIONAL SANTA
CRUZ
GDS
RECURSOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
ESEP15O10
010
01
24
01
29

SANTA CRUZ
GDS
HURTADO ASOCIADOS
AUESP
INFORME
010
01
24
02
02

SANTA CRUZ
GDS
CONSULTORIAS
AUESP
010
01
24
01
17

SANTA CRUZ
GDS
FONDOS EN AVANCE
AUESP
010
01
24
01
18
2011 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

SANTA CRUZ
GDS
EGRESOS
010
01
24
01
16
2011 HOSPITAL DE LA MUJER
GDS
010
01
24
02
03

CAMINOS - SANTA CRUZ
010
01
24
02
04
010
01
24
02
010
01
24
010
01
24
010.01.24.02
EJEC
INICIO
P/S
ACT Ao
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
vigentes (SCAE)
010
01
24
02
01

GDS
15 LEYES Y 70
DECRETOS
DEPARTAMENTALES
EXPEDIDOS POR EL EX
PREFECTO
AUESP
INFORME
GDS
Abr/13
Jun/14
2,700
500
010
01
24
02
02

GDS
COMPRA DE
CAMIONETAS
CONSIDERADAS COMO
ITEMES DE OBRAS
AUESP
INFORME
GDS
Abr/13
Jun/14
1,250
400
010
01
24
02
03
2013 SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD

SANTA CRUZ
GDS
GASTOS POR
CAMPAAS DE
EMERGENCIAS DEL
SEDES
AUESP
INFORME
GDS
Jun/13
Oct/14
1,800
500
010
01
24
02
04

GDS
EGRESOS DEL SEDUCA

DEPENDIENTE DE LA
EX PREFECTURA DEL
DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP
INFORME
GDS
Jun/13
Oct/14
1,450
300
010
01
24
02
05

CRUZ
GDS
PROCESOS DE
FISCALIZACIN DE LA
UNIDAD DE CONTROL
DE EMPRESAS DE LA
CPS
AUESP
INFORME
GDS
Jun/13
Dic/14
2,200
400
010
01
24
02
06
GDS

VIATICOS
INFA
NO APLICABLE
GDS
Ene/13
Dic/13
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
Pgina 37 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
010.01.24.03
OG
ACT Ao

SUJETO
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
010
01
24
04
03
2012 GOBIERNO MUNICIPAL DE MAIRANA
GDS
EGRESOS
AUESP
SI
INFORME
GSEP02G12
GDS
Ago/12
Jun/13
1,300
1,600
010
01
24
05
01
2012 GOBIERNO MUNICIPAL DE BUENA VISTA
GDS
EGRESOS
AUESP
SI
INFORME
GSEP01G12
GDS
Ago/12
Dic/13
1,300
1,600
010
01
24
04
06
2011 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

DE LA SIERRA
GDS
PAGO DE BONOS
AUESP
SI
INFORME
GSEP08N11
GDS
Ago/11
Oct/13
186
1,200
010
01
24
01
01
2011 GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERO
GDS
ACUMULO CARGOS
AUESP
SI
INFORME
GSEP03M11
GDS
Ene/11
Abr/13
292
600
010
01
24
01
04

SUAREZ
GDS
FONDOS EN AVANCE DENUNICAS
AUESP
SI
INFORME
GSEP01L11
GDS
Jun/11
Sep/13
2,089
1,200
010
02
24
01
20
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL
GDS
PROGRAMAS
ESPECIFICOS IDH Y
OTRAS FUENTES
AUESP
SI
INFORME
GSEP12E10
GDS
Ene/10
May/13
3,287
500
010
02
24
01
21
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO

DE VELASCO
GDS
PROGRAMAS
ESPECIFICOS Y OTRAS
FUENTES
AUESP
SI
INFORME
GSEP13E10
GDS
Ene/10
Jul/13
3,802
1,200
032
02
24
07
01
2006 GOBIERNO MUNICIPAL DE GUTIERREZ
GDS
EGRESOS OBRAS
AUESP
SI
INFORME
GSEP15G05
GDS
Ago/05
Oct/13
2,173
1,000
032
02
24
07
16
2006 GOBIERNO MUNICIPAL DE ASCENCION

DE GUARAYOS
GDS
CONTRAOS Y COMP DE
OBRAS
AUESP
SI
INFORME
GSEP22G06
GDS
Jun/06
Ago/13
2,329
800
010
03
24
02
16
2007 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAMAIPATA
GDS
EGRESOS
AUESP
SI
INFORME
GSEP05N07
GDS
Nov/07
Oct/13
2,618
700
010
01
24
02
17
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE

YAPACANI
GDS
CONTRATO OBRA
HOSPITAL
AUESP
SI
INFORME
GSEP09A08
GDS
Abr/08
Dic/13
761
1,000
010
01
24
04
39
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE WARNES
GDS
PROGRAMA ESP. IDH Y

OTRAS FUENTES
AUESP
SI
INFORME
GSEP06J08
GDS
Jun/08
Sep/13
2,507
600
010
01
24
03
03
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE CABEZAS
GDS
EGRESOS
AUESP
SI
INFORME
GSEP10D08
GDS
Dic/08
Dic/13
2,092
800
010
01
24
04
34
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TRIGAL
GDS
EGRESOS
AUESP
SI
INFORME
GSEP15F08
GDS
Feb/08
Dic/13
1,605
1,200
032
02
24
07
47
2006 GOBIERNO MUNICIPAL DE YAPACANI

(SAN JUAN)
GDS
INGRESOS Y EGRESOS
AUESP
SI
INFORME
GSEP06F07
GDS
Feb/07
Jun/13
2,449
600
032
02
24
07
10

DE LA SIERRA
GDS
ALUMBRADO PBLICO
AUESP
SI
INFORME
GSEP01N06
GDS
Nov/06
May/13
3,073
800
010
03
24
02
09

DE LA SIERRA
GDS
PROG. ESPECFICOS
IDH
AUESP
INFORME
GSEP19J09
GDS
Jun/09
Dic/13
3,251
800
010.01.24.04
vigentes (SCAC)
010
01
24
04
01
GDS
EGRESOS
AUESP
INFORME
GDS
Feb/13
Jun/13
2,000
600
010
01
24
04
02
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TORNO
GDS
EGRSOS
AUESP
INFORME
GDS
Feb/13
Dic/14
1,800
540
010
01
24
04
03
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA GUARDIA
GDS
EGRESOS
AUESP
INFORME
GDS
Feb/13
Jun/14
2,053
615
010
01
24
04
04
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL

PUENTE-SANTA CRUZ
GDS
EGRESOS
AUESP
SI
INFORME
GDS
Ene/13
Dic/14
1,600
480
010
01
24
04
05
2013 UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL

RENE MORENO
GDS
NMINAS
AUESP
SI
INFORME
GDS
Abr/13
Jun/14
1,800
540
010
01
24
04
06
GDS

VIATICOS
NO APLICABLE
GDS
Ene/13
Dic/13
Dic/13
5,760
010.01.24.05
010
01
010.01.24.06
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
INFA
SI
24
05
01

POR LAS UAIs
GDS
UAI
EIUAI
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDS
Ene/13
Pgina 38 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
010
01
24
06
010.01.24.07
010
01
ACT Ao
01

SUJETO
2013 APOYO A LA SCAE, SCAC Y SCST
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
IND
UNIMED
CONAUD
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDS
Ene/13
Dic/13
2,564
GDS
Ene/13
Dic/13
1,100
24
010.01.24.08
07
01
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
010
01
24
08
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
NOIFA
100 PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDS
Ene/13
Dic/13
400
010
01
24
08
02

RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
NOIFI
100 PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDS
Ene/13
Dic/13
350
010
01
24
08
03
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
SEDIR
100 PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDS
Ene/13
Dic/13
450
010.01.24.09
010
01
24
09
01

OTRAS AREAS CGE
GERENTE
DEPARTAMENTALDE
SANTA CRUZ
CONSU
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDS
Ene/13
Dic/13
350
010
01
24
09
02
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
CONSU
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDS
Ene/13
Dic/13
350
010.01.24.10
010
01

24
010.01.24.11
10
01

GDS
APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM
NO APLICABLE
GDS
Ene/13
Dic/13
13,858
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDS
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
REUNIN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
GDS
Ene/13
Jun/13
16
010
01
24
11
01
GDS
010
01
24
11
02

LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
010
01
24
11
03

GERENCIALES
GDS
REUNIN DE
GERENTES - SCAC
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDS
Ene/13
Dic/13
16
010
01
24
11
04

GDS
REUNIONES
NACIONALES DE
GERENTES
DEPARTAMENTALES
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDS
Ene/13
Dic/13
32
010.01.25.01
010
01
25
02
01
2012 GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL

CHACO TARIJEO - YACUIBA
GDT
PROC.
CONTRATACIONES DE
OBRAS Y
DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS
CUMPLIMIENTO DE
CLAUSULAS
CONTRACTUALES
AUESP
INFORME
ETEP14J12
GDT
Mar/12
Jun/13
1,400
742
010
01
25
01
01

TARIJA
GDT
VERIFICACIN DE
OBRAS Y
CONSTRUCCIONES
AUESP
INFORME
ETEP02M11
GDT
Mar/11
Jun/13
2,796
800
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
Pgina 39 de 60

PR
CODIGO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDT
Abr/11
Sep/13
1,987
800
ETEP03Y09
GDT
May/09
Abr/13
4,143
600
INFORME
ETEP25J09
GDT
Sep/09
Oct/13
2,767
800
INFORME
ETEP04D09
GDT
Dic/09
May/13
1,313
400
AUESP
INFORME
ETEP11O10
GDT
Oct/10
May/13
173
400
GASTOS POR OBRAS

EJECUTADAS
AUESP
INFORME
ETEP19L08
GDT
Jul/08
May/13
1,406
500
REFACCIN CARCELES
PUBLICAS YACUIBA
(1RA FASE) Y MORROS
BLANCOS - TARIJA
(2DA. FASE)
AUESP
INFORME
ETEP25S08
GDT
Ago/08
May/13
1,434
500
P/S
OI
UNI
OG
010
01
25
01
02

TARIJA
GDT
PLAN DE EMPLEO
URGENTE (PEU) Y
DIRECCIN DE
TURISMO
AUESP
INFORME
ETEP06A11
010
01
25
01
22

DE TARIJA
GDT
GASTOS Y OBRAS
AUESP
INFORME
010
01
25
01
06

TARIJA
GDT
RECURSOS
PROVENIENTES DEL
IDH
AUESP
010
01
25
01
17

TARIJA
GDT
MEJORAMIENTO DE
SISTEMA DE RIEGO
"PRESERVACIN
PATRIMONIO
HISTRICO IGLESIA"
AUESP
010
01
25
01
39

ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA
GDT
DOTACION DE ROPA
DE TRABAJO
010
01
25
02
02
2008 SUBPREFECTURA DE YACUIBA - TARIJA
GDT
010
01
25
02
21
2008 MINISTERIO DE GOBIERNO
GDT
010.01.25.02
ACT Ao

SUJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
vigentes (SCAE)
010
01
25
02
12

CHACO TARIJEO - CARAPARI
GDT
PROCESO DE
CONTRATACIONES
CONTRATO DE OBRAS
Y DOCUMENTACIN
QUE SUSTENTA EL
CUMPLIMIENTO DE
CLAUSULAS
CONTRACTAULES
AUESP
INFORME
GDT
Mar/13
Ago/14
1,380
414
010
01
25
02
13

GDT
GASTOS PARA LA
EXPOSUR
AUESP
INFORME
GDT
Abr/13
Sep/14
1,366
300
010
01
25
02
14

CHACO TARIJEO - YACUIBA
GDT
PROGRAMA
CONSTRUCCIN
POZOS PROFUNDOS
LLANURA CHAQUEA
AUESP
INFORME
GDT
Jun/13
Nov/14
1,560
468
010
01
25
02
15
GDT

VIATICOS
INFA
NO APLICABLE
GDT
Ene/13
Dic/13
010.01.25.03
010
02
25
01
30
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE CARAPARI
GDT
EGRESOS
AUESP
INFORME
GTEP13N10
GDT
Oct/10
Nov/13
908
1,000
010
02
25
01
07
GDT
OBRAS SOLICITADAS
AUESP
INFORME
GTEP04G10
GDT
Oct/10
Nov/13
2,036
700
010
01
25
01
13
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAMONTES
GDT
EGRESOS
AUESP
INFORME
GTEP19S09
GDT
Sep/09
Jun/13
1,132
300
010
01
25
01
14
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA
GDT
EGRESOS
AUESP
INFORME
GTEP15S09
GDT
Sep/09
Ago/13
831
300
010
01
25
01
15
2009 UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL

SARACHO
GDT
SUELDOS IDH Y
PROCESOS DE
CONTRATACIN
AUESP
INFORME
GTEP16S09
GDT
Sep/09
May/13
1,730
300
010
02
25
01
18

ENTRE RIOS PROVINCIA O CONNOR
GDT
OBRAS DENUNCIADAS
AUESP
INFORME
GTEP03L10
GDT
Jul/10
Jun/13
1,657
300
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
SI
SI
Pgina 40 de 60

PR
CODIGO
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
HORAS/HOMBRE
ANT
ACT
POS
GDT
Sep/08
May/13
966
300
GTEP15D08
GDT
Dic/08
Nov/13
1,691
700
INFORME
GTEP14M07
GDT
Mar/07
Jun/13
1,512
300
INFORME
GTEP19E07
GDT
Ene/07
Abr/13
2,545
267
INFORME
GTEP12E08
GDT
Ene/08
Abr/13
958
300
INFORME
GTEP03A10
GDT
Abr/10
Nov/13
2,386
1,000
UNI
OG
010
01
25
02
19
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL PUENTE TARIJA
GDT
PROYECTOS DE
INVERSIN
AUESP
INFORME
GTEP22S08
010
01
25
03
01
GDT
PROYECTOS DE
INVERSIN
AUESP
INFORME
010
03
25
11
05
2007 GOBIERNO MUNICIPAL DE URIONDO
GDT
OBRAS DENUNCIADAS
AUESP
010
03
25
11
07
GDT
PROYECTOS DE
INVERSIN
AUESP
010
01
25
03
15
GDT
RECURSOS IDH
AUESP
010
02
25
01
20
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE BERMEJO
GDT
OBRAS DENUNCIADAS
AUESP
P/QU-95
FECHAS
FIN
OI
SIGLA
EJEC
INICIO
P/S
010.01.25.04
ACT Ao

SUJETO
IND
UNIMED
CONAUD
vigentes (SCAC)
010
01
25
04
01

TARIJA
GDT
CONSTRUCCIN
PROLONGACIN AV.
CIRCUNVALACIN
AUESP
INFORME
GDT
Abr/13
May/14
1,200
400
010
01
25
04
02

TARIJA
GDT
CONSTRUCCION
FUENTE DE AGUAS
DANZANTES
AUESP
INFORME
GDT
Mar/13
Abr/14
1,200
400
010
01
25
04
03
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA
GDT
CUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL - DOS
CONTRATOS
AUESP
INFORME
GDT
May/13
Jul/14
1,500
600
010.01.25.05
010
01
25
010.01.25.06
010
01
01
05
01

POR LAS UAIs
GDT
UAI
EIUAI
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDT
Ene/13
Dic/13
5,897
GDT
Ene/13
Dic/13
1,921
GDT
Ene/13
Dic/13
150
25
010.01.25.07
010
06
01
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
25
010.01.25.08
07
01
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
010
01
25
08
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
NOIFA
100 PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDT
Ene/13
Dic/13
425
010
01
25
08
02

RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
NOIFI
100 PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDT
Ene/13
Dic/13
225
010
01
25
08
03
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
SEDIR
100 PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDT
Ene/13
Dic/13
100
010.01.25.09
010
01
25
09
01

OTRAS AREAS CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
CONSU
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDT
Ene/13
Dic/13
100
010
01
25
09
02
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
CONSU
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDT
Ene/13
Dic/13
100
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
Pgina 41 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
010.01.25.10
010
01
OG
ACT Ao

SUJETO
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS

25
010.01.25.11
10
01

GDT
APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM
NO APLICABLE
GDT
Ene/13
Dic/13
7,096
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDT
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
REUNIN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
GDT
Ene/13
Jun/13
16
010
01
25
11
01
GDT
010
01
25
11
02

LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
010
01
25
11
03
GDT
SCAC
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDT
Ene/13
Dic/13
16
010
01
25
11
04

GERENCIALES
GDT
REUNIONES
NACIONALES DE
SUBCONTRALORES Y
GERENTES
DEPARTAMENTALES
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDT
Ene/13
Dic/13
32
010
01
25
11
06
GDT
REUNIN DE
GERENTES - SCAE
ACGER
100 ACTA DE
REUNIN
GDT
Ene/13
Dic/13
16
010.01.27.01
010
01
27
01
01
2013 AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y

CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y
TIERRA
GEA
010
01
27
01
02

GEA
010
01
27
01
03
GEA
010.01.27.02
010
01
SEGU
INFORME
GEA
Jul/13
Dic/13
700
CONTAMINACIN
HDRICA EN EL ALTO Y
ZONA AFECTADA
AUAMB
INFORME
GEA
Ene/13
Dic/13
4,450
CONTAMINACIN
ATMOSFRICA EN LA
CIUDAD DE
COCHABAMBA
AUAMB
INFORME
GEA
Ene/13
Dic/13
4,400
ACGER
NO APLICABLE
GEA
Ene/13
Dic/13
147
GEIP
Ene/13
Jun/13
3,044
348
GEIP
Ene/13
Dic/13
3,123
2500
GEIP
Jul/13
Dic/13
2,458
948
02
01
2013 Actividades de gerencia
GEA
010
01
28
01
09
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
AUD. ESP. AV. PANDO
AUESP
INFORME
010
01
28
01
02

DE LA SIERRA
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
AUD. ESP. PAV. RIGIDO.

GAMSC
AUESP
INFORME
010
01
28
01
05
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
AUD. ESP. PAV. RIGIDO

YACUIBA FASE V ZONA
SUR
AUESP
INFORME
010
01
28
01
04

TARIJA
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
RELEV. PROYECTOS
GAMT
RELEV
INFORME
GEIP
Oct/13
Dic/13
1,384
APIP GESTIN DE PIP

GAMEA
AUPIP
INFORME
GEIP
Ene/13
Jun/13
2,541
010.01.28.02
01
(C) 2011 SISPOA
Contratacin
de servicios
de muestreo y

27
010.01.28.01
010
Servicios
Externos
K1EP08S11
K1EP01A12

28
02
01
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
Pgina 42 de 60

PR
CODIGO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
ACT
POS
GEIP
Jun/13
Dic/13
3,020
INFORME
GEIP
Oct/13
Dic/13
991
INFORME
GEIP
Jul/13
Sep/13
791
GEIP
Ene/13
Dic/13
3,520
OG
010
01
28
02
02

GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
APIP GESTION
PROYECTOS VIALES
AUPIP
INFORME
010
01
28
02
03
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
1 SEGUIMIENTO APIP
EL ALTO SISTEMA DE
MANTENIMIENTO VIAL
SEGU
010
01
28
02
04

CARRETERAS
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
REL. INF. CONTROL DE

PESAJE
RELEV
010
01
01
01
03
01
2013 INSPECCIN DE PRODUCTOS DE

GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
04
01
2013 REVISIN DE INFORMES DE UAI'S
90
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GEIP
Ene/13
Dic/13
378
05
01
ACGER
NO APLICABLE
GEIP
Ene/13
Dic/13
387
AUDTIC
INFORME
GETIC
Ene/13
Sep/13
2,870
AUDTIC
INFORME
GETIC
Sep/13
Dic/13
1,080
2000
INFA
INFORME
GETIC
Ene/13
Dic/13
2,160
GETIC
ACGER
NO APLICABLE
GETIC
Ene/13
Dic/13
270
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
01
01
GETIC
010
01
29
01
02
2013 SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
GETIC
010.01.29.02
REVISIN UAI'S
ACTIVIDADES DE
GERENCIA
SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACION EN
SALUD

29
010.01.29.03
02
01
2013 Realizar actividades de apoyo tcnico en

materia de TIC
GETIC

29
010.01.29.04
03
01
2013 Gestionar las actividades de la gerencia
010
01
29
04
01
2013 REGISTRO UNICO PARA LA

ADMINISTRACION TRIBUTARIA
MUNICIPAL
GETIC
SEGU
INFORME
GETIC
Ene/13
Dic/13
170
010
01
29
04
02
2013 SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE

REPARTO
GETIC
SEGU
INFORME
GETIC
Ene/13
Dic/13
170
010.01.31.03
010
01
05
01
05
GAAC
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GXEP04D08
GAAC
Dic/08
Abr/13
3,887
440
010
01
31
01
01
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE SORATA
GAAC
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GXEP10S09
GAAC
Sep/09
Jun/13
2,683
160
010
02
31
03
01
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE CALACOTO
GAAC
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GXEP05J10
GAAC
Jun/10
Jun/13
2,146
320
010
02
31
03
02
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE COPACABANA
GAAC
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GXEP10J10
GAAC
Jun/10
Jun/13
1,797
360
010
02
31
03
03
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI
GAAC
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GXEP09S10
GAAC
Sep/10
Dic/13
3,397
720
010
01
31
01
02
GAAC
CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS (3)
AUDITORA ESPECIAL,
FINANCIERA - TECNICA
AUESP
SI
INFORME
GXEP13A11
GAAC
Abr/11
Jul/14
1,670
760
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos

29
01
INFA
90
01
010
INSPECCIN GD'S
INFA
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
010
01
CONAUD

28
010.01.29.01
010
UNIMED
28
010.01.28.05
010
IND
28
010.01.28.04
010
HORAS/HOMBRE
ANT
UNI
P/QU-95
FECHAS
FIN
OI
SIGLA
EJEC
INICIO
P/S
010.01.28.03
ACT Ao

SUJETO
Pgina 43 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
010
02
31
01
010.01.31.04
ACT Ao
06

SUJETO
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE PALCA
GAAC
01
31
04
01
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE IRUPANA
GAAC
010
01
31
04
02
2013 BOLSA PARA PASAJES Y VITICOS
GAAC
010.01.31.10
01
02
02
AUESP
UNIMED
INFORME
CONAUD
GXEP07O10
EJEC
GAAC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
Oct/09
Jun/13
2,095
360
02
GASTOS
VITICOS
AUESP
INFORME
GAAC
Mar/13
Mar/14
1,528
INFA
SI
NO APLICABLE
GAAC
Ene/13
Dic/13
10
01
GAAC
ACADM
NO APLICABLE
GAAC
Ene/13
Dic/13
350
02
01
01
2013 ACTIVIDADES DE SUPERVISIN Y

ATENCION DE DENUNCIAS
SCST
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SCST
Ene/13
Dic/13
200
SUPERVISIN A
ENTIDADES Y
ATENCIN DE
DENUNICAS Y
SOLICTUDES
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GPAE
Ene/13
Dic/13
7,305
UAI
INFA
GPAI
Ene/13
Dic/13
160
GPSL
Ene/13
Dic/13
1,623
ACTIVIDADES DE
SUPERVISIN Y
ATENCION DE
DENUNCIAS
01
01
2013 SUPERVISIN A ENTIDADES Y ATENCIN

DE DENUNICAS Y SOLICTUDES
GPAE

14
010.02.16.01
03
01
2013 EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS

DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS
GPAI
INFORME

16
010.02.16.02
01
01
2013 APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA

SUPERVISION
INFA
GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
010
02
16
02
01
2013 ELABORACION DE INFORMES Y

PROYECTOS DE DENUNCIAS EN
APLICACION DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GPSL
Ene/13
Dic/13
2,000
010
02
16
02
02
2013 SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS

EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE LA
LEY 1178
GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
SEPRO
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GPSL
Ene/13
Dic/13
2,389
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDB
Ene/13
Dic/13
754
CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIN
POLTICA DEL ESTADO
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDB
Ene/13
Dic/13
1,256
UAI
INFA
GDB
Ene/13
Dic/13
40
010.02.17.01
010
02

17
010.02.17.02
010
02
02
(C) 2011 SISPOA
01
01

DE DENUNICAS Y SOLICITUDES
GDB
SUPERVISIN A
ENTIDADES Y
ATENCIN DE
DENUNICAS Y
SOLICITUDES

17
010.02.17.03
010
Servicios
Externos

13
010.02.14.03
010
IND

08
010.02.13.01
010
P/QU-95
010.02.08.01
010
GASTOS
SIGLA

31
010.02
010
OBJETO
010
010
PRODUCTO
RESPONSABLE
02
01
2013 SUPERVISIN Y ATENCIN DE

SOLICITUDES Y DENUNCIAS
GDB

17
03
01

GDB
INFORME
Pgina 44 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
010.02.17.04
010
02
OG
ACT Ao

SUJETO
PRODUCTO
RESPONSABLE
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
Ene/13
Dic/13
10

17
010.02.17.05
04
01

SUPERVISION
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDB
010
02
17
05
01
2013 ELABORACION DE INFORMES LEGALES Y

PROYECTO DE DENUNCIA EN
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDB
Ene/13
Dic/13
120
010
02
17
05
02

LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SEPRO
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDB
Ene/13
Dic/13
40
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDC
Ene/13
Dic/13
492
EJERCER LA
SUPERVISION Y
ATENDER
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDC
Ene/13
Dic/13
3,416
UAI
INFA
GDC
Ene/13
Dic/13
40
GDC
Ene/13
Dic/13
700
010.02.18.01
010
02

18
010.02.18.02
010
02
02
02
02

DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS
02
01
2013 EJERCER LA SUPERVISION Y ATENDER

03
01

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
04
01

SUPERVISION
02
18
05
01

010
02
18
05
02

LEY 1178
010.02.19.01
02
010.02.19.03
(C) 2011 SISPOA
GDC
INFORME
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
95
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDC
Ene/13
Dic/13
150
SEPRO
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GDC
Ene/13
Dic/13
350
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDH
Ene/13
Dic/13
1,098
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDH
Ene/13
Dic/13
1,107

19
010.02.19.02
010
GDC
010
02
SUPERVISIN A
ENTIDADES Y
ATENCIN DE
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS

18
010.02.18.05
010
GDC

18
010.02.18.04
010
01

18
010.02.18.03
010
Servicios
Externos
01
01

GDH
SUPERVISIN A
ENTIDADES Y
ATENCIN DE
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS

19
02
01

GDH
CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIN
POLTICA DEL ESTADO
Pgina 45 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
010
02
19
03
010.02.19.04
010
02
ACT Ao
01

SUJETO

PRODUCTO
RESPONSABLE
GDH
OBJETO
UAI
SIGLA
INFA
P/QU-95
IND
1
UNIMED
INFORME
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDH
Ene/13
Dic/13
40
GDH
Ene/13
Dic/13
150

19
010.02.19.05
04
01

SUPERVISION
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
010
02
19
05
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDH
Ene/13
Dic/13
50
010
02
19
05
02

LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
SEPRO
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GDH
Ene/13
Dic/13
50
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDL
Ene/13
Dic/13
887
CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIN
POLITICA DEL ESTADO
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
INCORPORACIN
GDL
Ene/13
Dic/13
500
UAI
INFA
GDL
Ene/13
Dic/13
40
GDL
Ene/13
Dic/13
100
010.02.20.01
010
02

20
010.02.20.02
010
02
02
02
01

LAS SOLICITUDES Y DENUNCIAS
GDL
EJERCER LA
SUPERVISION Y
ATENDER LAS
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
02
01

GDL

20
010.02.20.04
010
01

20
010.02.20.03
010
03
01

GDL
INFORME

20
010.02.20.05
04
01
2013 APOYO LEGAL A LA SUPERVISION
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
010
02
20
05
01

PROYECTOS DE DENUNCIA EN
APLICACION DEL ART 35 DE LA LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDL
Ene/13
Dic/13
152
010
02
20
05
02

REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE A
LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
SEPRO
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GDL
Ene/13
Dic/13
150
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDN
Ene/13
Dic/13
1,007
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDN
Ene/13
Dic/13
1,241
010.02.21.01
010
02

21
010.02.21.02
010
02
010.02.21.03
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
01
01

GDN
SUPERVISIN A
ENTIDADES Y
ATENCIN DE
DENUNICAS Y
SOLICITUDES

21
02
01

GDN
CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIN
POLITICA DEL ESTADO
Pgina 46 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
010
02
21
03
010.02.21.04
010
02
ACT Ao
01

SUJETO

PRODUCTO
RESPONSABLE
GDN
OBJETO
UAI
SIGLA
INFA
P/QU-95
IND
1
UNIMED
INFORME
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDN
Ene/13
Dic/13
40
GDN
Ene/13
Dic/13
300

21
010.02.21.05
04
01

SUPERVISION
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
010
02
21
05
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDN
Ene/13
Dic/13
142
010
02
21
05
02

LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
SEPRO
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GDN
Ene/13
Dic/13
60
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDO
Ene/13
Dic/13
1,669
EJERCER LA
SUPERVISION EN
ENTIDADES PBLICAS
Y ATENDER
DENUNCIAS Y
SOLICITUDES
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDO
Ene/13
Dic/13
1,266
UAI
INFA
GDO
Ene/13
Dic/13
40
GDO
Ene/13
Dic/13
70
010.02.22.01
010
02

22
010.02.22.02
010
02
02
02
01

GDO
SUPERVISIN A
ENTIDADES Y
ATENCIN DE
DENUNICAS Y
SOLICITUDES
02
01

DENUNCIAS Y SOLICITUDES
GDO

22
010.02.22.04
010
01

22
010.02.22.03
010
03
01

GDO
INFORME

22
010.02.22.05
04
01
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
010
02
22
05
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDO
Ene/13
Dic/13
150
010
02
22
05
02
2013 SEGUIMIENTO ALOS PROCESOS

RELIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE LA LEY
1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
SEPRO
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GDO
Ene/13
Dic/13
30
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDP
Ene/13
Dic/13
1,147
010.02.23.01
010
02
010.02.23.02
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos

23
01
01
2013 SUPERVISIN A ENTIDADES PBLICAS Y

ATENCIN DE DENUNCIAS
GDP
SUPERVISINA
ENTIDADES PBLICAS
Y ATENCIN DE
DENUNCIAS
Pgina 47 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
010
02
23
02
010.02.23.03
010
02
02
01
2013 SUPERVISION Y ATENCION DE

DENUNCIAS
PRODUCTO
RESPONSABLE
GDP
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDP
Ene/13
Dic/13
2,024
SUPERVISION Y
ATENCION DE
SOLICITUDES DE
AUDITORIA Y
DENUNCIAS
INFA
UAI
INFA
INFORME
GDP
Ene/13
Dic/13
40
INFA
85
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDP
Ene/13
Dic/13
187
03
01

GDP

23
010.02.23.05
04
01
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
010
02
23
05
01

APLICACION AL ART 35 DE LA LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDP
Ene/13
Dic/13
185
010
02
23
05
02
2013 SEGUIMIENTO A PROCESOS

EMERGENTES DE DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART 35 DE LA
LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
SEPRO
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GDP
Ene/13
Dic/13
15
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDS
Ene/13
Dic/13
2,160
EJERCER LA
SUPERVISIN Y
ATENDER LAS
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDS
Ene/13
Dic/13
1,385
UAI
INFA
GDS
Ene/13
Dic/13
40
GDS
Ene/13
Dic/13
200
010.02.24.01
010
02

24
010.02.24.02
010
02
02
02
01

SUPERVISIN A
ENTIDADES Y
ATENCIN DE
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
02
01
2013 EJERCER LA SUPERVISIN Y ATENDER

LAS SOLICITUDES Y DENUNCIAS
GDS

24
010.02.24.04
010
01

24
010.02.24.03
010
03
01

GDS
INFORME

24
010.02.24.05
04
01

SUPERVISION
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
010
02
24
05
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDS
Ene/13
Dic/13
658
010
02
24
05
02

LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
SEPRO
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GDS
Ene/13
Dic/13
250
010.02.25.01
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos

23
010.02.23.04
010
ACT Ao

SUJETO
Pgina 48 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
010
02
25
01
010.02.25.02
010
02
02
02
2013 SUPERVISIN A ENTIDADES PBLICAS Y

ATENCIN DE DENUNICAS
GDT
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDT
Ene/13
Dic/13
1,430
SUPERVISION A
ENTIDADES
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDT
Ene/13
Dic/13
1,200
UAI
INFA
GDT
Ene/13
Dic/13
40
GDT
Ene/13
Dic/13
100
SUPERVISIN A
ENTIDADES PBLICAS
Y ATENCIN DE
DENUNICAS
02
01
2013 SUPERVISION A ENTIDADES Y ATENCION

DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES
GDT
03
01
2013 EMITIR INFORMES CIRCINSTANCIADOS

GDT
INFORME

25
010.02.25.05
04
01

SUPERVISION
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
010
02
25
05
01

PROYECTO DE DENUNCIAS EN
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDT
Ene/13
Dic/13
150
010
02
25
05
02

REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DEL LA
LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
SEPRO
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GDT
Ene/13
Dic/13
85
010.02.27.01
010
02
27
01
01
2013 Supervisin en temas ambientales
GEA
INFA
INFORME
GEA
Ene/13
Dic/13
700
010
02
27
01
02
2013 Bolsa para atender solicitudes y denuncias en

materia ambiental
GEA
INFA
NO APLICABLE
GEA
Ene/13
Dic/13
460
GEIP
Ene/13
Dic/13
377
GETIC
Ene/13
Dic/13
216
GAAC
Ene/13
Dic/13
562
010.02.28.01
010
02
28
010.02.29.01
010
02
02
01
01

GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
SUPERVISIN Y
ATENCIN DE
DENUNCIAS
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
29
010.02.31.02
010
01
01
2013 Ejercer supervisin y/o atencion de denuncias

en materia de TIC, en el marco de la vigente
Constitucin Poltica del Estado.
GETIC
DOC
INFORME

31
02
01

GAAC
CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIN
POLTICA DEL ESTADO
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
011
PROGRAMA 011
011
011.01
011.01.03.01
011
01
03
01
01
2013 REVISIN Y ACTUALIZACIN DE

NORMATIVA INTERNA
ENCARGADO DE
NORMATIVIDAD
DOC
15
INSTRUMENTOS
NORMATIVOS
SCG
Ene/13
Dic/13
1,816
011
01
03
01
02
2013 ELABORACIN DE PROYECTOS

NORMATIVOS
ENCARGADO DE
NORMATIVIDAD
DOC
INSTRUMENTOS
NORMATIVOS
SCG
Ene/13
Dic/13
736
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos

25
010.02.25.04
010
01
PRODUCTO
RESPONSABLE

25
010.02.25.03
010
ACT Ao

SUJETO
Pgina 49 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
011.01.08.01
011
01
01
01
01
01
SIGLA
P/QU-95
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
SCST
Ene/13
Dic/13
200
GNRH
Feb/13
Dic/13
800
DOCUMENTO
GPAI
Ene/13
Dic/13
160
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GNF
Jun/13
Oct/13
200
IND
UNIMED
CONAUD
01
01
2013 ACTUALIZACIN DE PROCEDIMIENTOS
SCST
ACTUALIZACIN DE
PROCEDIMIENTOS
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
01
01
2013 Actualizar la normativa especfica interna de la

CGE, relativa al Sistema de Administracin de
Personal
INFA
Gerente Nacional de
Recursos Humanos
NORMA
PROYECTADA
01
01
2013 ACTUALIZAR LA NORMATIVA DE

CONTROL GUBERNAMENTAL QUE
COADYUVARA AL ESTABLECIMIENTO Y
EVALUACION DE CONTROL INTERNO
GPAI
UAI
DOC
01
01
2013 AJUSTE Y DESARROLLO DE NORMATIVA

DEL AREA
DOC
SUBGERENTE DE
FINANZAS

27
011.01.28.01
01
01
2013 Actualizacin de los procedimientos aplicables

a la auditora ambiental
GEA
DOC
DOCUMENTO
GEA
Ene/13
Dic/13
320
011
01
28
01
01
2013 ACTUALIZACIN DE PROCEDIMIENTOS

DE EVALUACIN TCNICA
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
PROCEDIMIENTOS E.T.
DOC
NORMA
APROBADA
GEIP
Ene/13
Dic/13
389
011
01
28
01
02
2013 ELABORACIN DE PROCEDIMIENTO

AUDITORA ESPECIAL DE PIP
GERENTE DE
EVALAUCIN DE
INVERSIN PBLICA
PROCED. AUD. ESP. PIP
DOC
NORMA
APROBADA
GEIP
Ene/13
Dic/13
467
MNI
NORMA
APROBADA
GETIC
Ene/13
Dic/13
390
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SCG
Ene/13
Dic/13
936
SCCI
Ene/13
Dic/13
160
Dic/13
250
011.01.29.01
011
01

29
011.02.03.01
02
01
2013 Ajustar y/o formalizar los procedimientos de

competencia de la GETIC
GETIC

03
011.02.06.01
011
01
011.02
011
02
01
01
2013 REVISIN Y ACTUALIZACIN DE NORMAS

DE CONTROL GUBERNAMENTAL
DOC
ENCARGADO DE
NORMATIVIDAD
06
01
01

COADYUBARA AL ESTABLECIMIENTO Y
EVALUACION DE CONTROLINTERNO DE
LAS ENTIDADES PUBLICAS
SCCI
UAI
INFA
INFORME
012
PROGRAMA 012
012
012.01
012.01.10.01
Reestructurar y contextualizar la Malla curricular de los Sistemas de Administracin y Control Gubernamentales (bajo modalidad presencial y virtual) para capacitacin
y especializacin de servidores pblicos
012
Servicios
Externos

26
011.01.27.01
011
OBJETO
14
011.01.26.01
011
PRODUCTO
RESPONSABLE

12
011.01.14.01
011
ACT Ao

08
011.01.12.01
011
OG

SUJETO
01
(C) 2011 SISPOA
10
01
01
2013 IMPLANTAR LA MALLA CURRICULAR

APROBADA SAND
SAND
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Pgina 50 de 60

PR
CODIGO

SUJETO
PRODUCTO
OBJETO
ACT
POS
GNC
Ene/13
Dic/13
300
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
180
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
230
012
01
10
01
02

APROBADA SAM
SAM
DOC
INFORME
012
01
10
01
03
2013 IMPLEMENTAR LA CURRICULAR

ANDRAGOGICA CONTEXTUALIZADA
PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION
SCG CENCAP
DOC
012
01
10
01
04
2013 IMPLEMETAR LA MALLA CURRICULAR

RESTRUCTURADA Y CONTEXTUALIZADA
SCG CENCAP
DOC
UNIMED
CONAUD
Servicios
Externos
012.02
012.02.08.01
02

08
012.02.09.01
012
IND
HORAS/HOMBRE
ANT
OG
P/QU-95
FECHAS
FIN
UNI
SIGLA
EJEC
INICIO
OI
012
ACT Ao
RESPONSABLE
P/S
02
01
01
2013 ACTIVIDADES DE APOYO AL CENCAP
SCST
ACTIVIDADES DE
APOYO AL CENCAP
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SCST
Ene/13
Dic/13
100
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GNAI
Ene/13
Dic/13
56
Apoyar al CENCAP
09
012.02.10.01
01
01
2013 Apoyo al CENCAP en la revisin de textos
Gerente Nacional de
Auditora Interna
012
02
10
01
01

ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA
GERENCIA
GNC
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
8,560
012
02
10
01
02
2013 IMPLANTACION DEL CONVENIO DE

ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACION Y CONTROL A NIVEL
DE POSTGRADO
GNC
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
400
012
02
10
01
04
2013
SAND
CURI
CURSOS
GNC
Ene/13
Dic/13
250
012
02
10
01
05
2013 FORMULAR PROPUESTA DE AJUSTE A

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE
CAPACITACION DEL CENCAP
SAND
DOC
NORMAS
GNC
Ene/13
Dic/13
150
012
02
10
01
06
2013 ELABORACION Y AJUSTE DE MATERIAL

DIDACTICO EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACION
SAND
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
150
012
02
10
01
07
2013 ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA

EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION PRESENCIAL Y/O
VIRTUAL EN EL INTERIOR
SAND
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
322
012
02
10
01
08
2013 EJECUCION DE EVENTOS DE

VIRTUAL (OFERTA ABIERTA Y
DIRECCIONADA) (40 %)
SAND
CURI
3358 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GNC
Ene/13
Dic/13
450
012
02
10
01
09

VIRTUAL CON CONVENIOS Y ACUERDOS
(45 %)
SAND
CURI
3776 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GNC
Ene/13
Dic/13
450
012
02
10
01
10

VIRTUAL NO FORMAL (15 %)
SAND
CURI
1259 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GNC
Ene/13
Dic/13
236
012
02
10
01
11
2013 GESTION DE PROCESOS OPERATIVOS Y

ADMINISTRATIVOS
SAM
GNC
Ene/13
Dic/13
500
(C) 2011 SISPOA
GESTIONAR PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO PARA
FACILITADORES INTERNOS Y EXTERNOS
ACGER
NO APLICABLE
Pgina 51 de 60

PR
CODIGO

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GNC
Ene/13
Dic/13
200
NORMAS
GNC
Ene/13
Dic/13
200
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
300
CURI
CURSOS
GNC
Ene/13
Dic/13
320
SAM
CURI
CURSOS
GNC
Ene/13
Dic/13
220
2013 GESTIONAR CONVENIOS CON ACTORES

DE LA RED
SAM
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
212
18

VIRTUAL CON CONVENIOS EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACION AMBITO MUNICIPAL
SAM
CURI
1000 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GNC
Ene/13
Dic/13
300
01
19

CAPACITACIONPRESENCIAL Y/O VIRTUAL
EN SISTEMAS DE ADMINISTRACION
AMBITO MUNICIPAL OFERTA ABIERTA
SAM
CURI
1205 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GNC
Ene/13
Dic/13
450
10
01
20

SAM
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
350
02
10
01
21
2013 GESTIN DE PROCESOS OPERATIVOS Y

ADMINISTRATIVOS
SCG CENCAP
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
300
012
02
10
01
22
2013 GESTIONAR UN PROGRAMA DE

FACILITADOERES INTERNOS Y
EXTERNOS
SCG CENCAP
CURI
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
300
012
02
10
01
23
2013 ELABORACION Y AJUSTE DE MATERIAL

DIDACTICO EN SISTEMAS DE CONTROL
GUBERNAMENTAL
SCG CENCAP
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
300
012
02
10
01
26
2013 TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y

COMUNICACIN (TIC)
SCG CENCAP
CURI
120 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GNC
Ene/13
Dic/13
152
012
02
10
01
27
2013 APOYO EN LA ORGANIZACIN Y

CAPACITACION CON INSTANCIAS CON
CONVENIO
SCG CENCAP
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
225
012
02
10
01
28
2013 DISEO DE EVENTOS DE CAPACITACIN

NO FORMAL
SCG CENCAP
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
220
012
02
10
01
29

CAPACITACION EN SISTEMAS DE
CONTROL GUBERNAMENTAL,
PRESENCIAL Y VIRTUAL
SCG CENCAP
CURI
2518 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GNC
Ene/13
Dic/13
221
P/S
OI
UNI
OG
012
02
10
01
12
2013 EJECUCION DE PROGRAMA DE

FACILITADORES INTERNOS Y EXTERNOS
SAM
CURI
CURSOS
012
02
10
01
13
2013 FORMULAR PROPUESTA DE AJUSTE A

PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE
SAM
DOC
012
02
10
01
14
2013 ELABORACIN Y AJUSTE DE MATERIAL

DIDACTICO EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACION
SAM
DOC
012
02
10
01
15
2013 DESARROLLO DE COMPETENCIAS

DOCENTES EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACION
SAM
012
02
10
01
16
2013 CURSOS PARA DOCENTES POR

ACTUALIZACION DE MATERIAL
DIDACTICO Y/O CAMBIO DE NORMATIVA
PRESENCIAL Y/O VIRTUAL
012
02
10
01
17
012
02
10
01
012
02
10
012
02
012
(C) 2011 SISPOA
ACT Ao
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
Servicios
Externos
Pgina 52 de 60

PR
CODIGO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
P/S
OI
UNI
OG
012
02
10
01
30
2013 PROGRAMAR Y EJECUCION DE

ESPECIALIDADES EN CONTROL
GUBERNAMENTAL A NIVEL DE POST
GRADO
SCG CENCAP
CURI
012
02
10
01
31
2013 INTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS

IMPLEMANTADOS
SCG CENCAP
DOC
012
02
10
01
32
2013 PLANIFICAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y

SUPERVISAR LOS RECURSOS DE FORMA
EFICAZ Y EFICIENTE PARA EL LOGRO DE
LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
GNC
ACGER
012.02.10.03
ACT Ao

SUJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GNC
Ene/13
Dic/13
310
NORMAS
GNC
Ene/13
Dic/13
370
NO APLICABLE
GNC
Ene/13
Dic/13
1,372
UNIMED
140 INFORME
CONAUD
Ejecutar un programa de especializacin de Postgrado en Sistemas de Administracin y Control Gubernamentales dirigido a servidores pblicos en el marco del convenio
suscrito con la Universidad Indgena Bolivana Tupak Katari
012
02
10
03
01
2013 DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE

ESPCIALIZACION EN SISTEMAS DE ADM.
A NIVEL DE POSTGRADO
SAM
CURI
CURSOS
GNC
Ene/13
Dic/13
392
012
02
10
03
02

ESPCIALIZACION EN SISTEMAS DE ADM.
A NIVEL DE POSTGRADO
SAND
CURI
CURSOS
GNC
Ene/13
Dic/13
250
012
02
10
03
03
2013 IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE

MEJORAMIENTO CONTINUO DE
HABILIDADES Y DESTREZAS PARA
FACILITADORES
GNC
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
900
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GNA
Ene/13
Dic/13
112
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
GNRH
Abr/13
Nov/13
400
012.02.11.01
012
02

11
012.02.12.01
012
02
02
02
02
02
(C) 2011 SISPOA
DOC
SUBGERENTE DE
CONTRATACIN Y
SISTEMAS
INFORMATICOS Y
REDES
01
01
2013 Coadyuvar a requerimiento de la Gerencia

Nacional de Capacitacin con participacin
docente en el rea de Recursos Humanos
INFA
Gerente Nacional de
Recursos Humanos
01
01
2013 APOYO A CAPACITACIN
GPAE
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GPAE
Ene/13
Dic/13
168
168
GPAI
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GPAI
Ene/13
Dic/13
225
GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GPSL
Ene/13
Dic/13
95
GDB
CURI
475 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDB
Ene/13
Dic/13
84
APOYAR A LA
CAPACITACIN DE
SERVIDORES
PUBLICOS
01
01
2013 APOYO A LA CAPACITACION CENCAP

16
012.02.17.01
012
2013 DICTAR CLASES DE APOYO EN EL

CENTRO NACIONAL DE CAPACITACIN

14
012.02.16.01
012
01
13
012.02.14.01
012
01

12
012.02.13.01
012
Servicios
Externos
01
01
2013 APOYO AL CENCAP

17
01
01
2013 EJECUCION DE EVENTOS SAND
Pgina 53 de 60

PR
CODIGO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
HORAS/HOMBRE
ANT
ACT
POS
GDB
Ene/13
Dic/13
59
142 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDB
Ene/13
Dic/13
25
UNI
OG
012
02
17
01
02
2013 EJECUCION DE EVENTOS SAM
GDB
CURI
332 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
012
02
17
01
03
2013 EJECUCION DE EVENTOS SCG
GDB
CURI
P/QU-95
FECHAS
FIN
OI
SIGLA
EJEC
INICIO
P/S
012.02.18.01
ACT Ao

SUJETO
IND
UNIMED
CONAUD
012
02
18
01
01
GDC
CURI
1036 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDC
Ene/13
Dic/13
197
012
02
18
01
02
GDC
CURI
725 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDC
Ene/13
Dic/13
138
012
02
18
01
03
GDC
CURI
311 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDC
Ene/13
Dic/13
59
012.02.19.01
012
02
19
01
01
GDH
CURI
752 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDH
Ene/13
Dic/13
140
012
02
19
01
02
GDH
CURI
526 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDH
Ene/13
Dic/13
98
012
02
19
01
03
GDH
CURI
226 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDH
Ene/13
Dic/13
42
012.02.20.01
012
02
20
01
01
GDL
CURI
672 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDL
Ene/13
Dic/13
168
012
02
20
01
02
GDL
CURI
472 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDL
Ene/13
Dic/13
118
012
02
20
01
03
GDL
CURI
204 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDL
Ene/13
Dic/13
51
012.02.21.01
012
02
21
01
01
GDN
CURI
331 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDN
Ene/13
Dic/13
56
012
02
21
01
02
GDN
CURI
231 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDN
Ene/13
Dic/13
39
012
02
21
01
03
GDN
CURI
99
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDN
Ene/13
Dic/13
17
GDO
CURI
414 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDO
Ene/13
Dic/13
84
012.02.22.01
012
02
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos

22
01
01
Pgina 54 de 60

PR
CODIGO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDO
Ene/13
Dic/13
59
124 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDO
Ene/13
Dic/13
25
CURI
750 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDP
Ene/13
Dic/13
112
P/S
OI
UNI
OG
012
02
22
01
02
GDO
CURI
290 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
012
02
22
01
03
GDO
CURI
012.02.23.01
ACT Ao

SUJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
012
02
23
01
01
012
02
23
01
02
GDP
CURI
525 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDP
Ene/13
Dic/13
79
012
02
23
01
03
GDP
CURI
225 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDP
Ene/13
Dic/13
34
012.02.24.01
012
02
24
01
01
GDS
CURI
1089 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDS
Ene/13
Dic/13
197
012
02
24
01
02
GDS
CURI
762 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDS
Ene/13
Dic/13
138
012
02
24
01
03
GDS
CURI
327 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDS
Ene/13
Dic/13
59
012.02.25.01
012
02
25
01
01
GDT
CURI
396 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDT
Ene/13
Dic/13
84
012
02
25
01
02
GDT
CURI
277 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDT
Ene/13
Dic/13
59
012
02
25
01
03
GDT
CURI
119 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDT
Ene/13
Dic/13
25
GEA
Feb/13
Dic/13
55
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GEIP
Ene/13
Dic/13
56
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GETIC
Ene/13
Dic/13
162
012.02.27.01
012
02

27
012.02.28.01
012
02
02
012.02.30.01
(C) 2011 SISPOA
01
01
2013 Apoyo al CENCAP en la capacitacin en

auditoras ambientales
GEA
CURI
CURSOS

28
012.02.29.01
012
Servicios
Externos
01
01
2013 APOYO A CENCAP
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
APOYO A CENCAP
INFA

29
01
01
2013 Apoyar al CENCAP en la capacitacin en

auditora en materia de tecnologas de la
informacin y comunicacin.
GETIC
INFA
Apoyo al CENCAP
Pgina 55 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
012
02
30
01
012.02.31.01
012
02
ACT Ao
01

SUJETO
2013 APOYO EN CAPACITACION A

SERVIDORES PUBLICOS EN EL CONTROL
GUBERNAMENTAL
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
INFA
20
EVENTO
GAAC
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
CONAUD
EJEC
FECHAS
FIN
ANT
ACT
POS
GDJBR
Ene/13
Dic/13
56
GAAC
Ene/13
Dic/13
56
01
01
Dic/13
250
PROGRAMA 013
013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Funcin de Control, especialmente en la Declaracin Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Pblicos, la Certificacin de
013.01
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos

013.01.07.01
01
07
013.01.30.01
01
01
2013 SUPERVISION EFICAZ EN EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
CONCERNIENTES A LA GERENCIA DE
DECLARACION JURADA DE BIENES Y
RENTAS
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SCSL
Ene/13
Atender requerimientos de informacin y de legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el marco de la normativa vigente y los convenios suscritos
entre la CGE y entidades pblicas
013
01
30
01
01
2013 EMISION DE INFORMES DE

REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y
LEGALIZACION DE DJBR
GERENTE DE
DECALARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
INFA
100 INFORMES
GDJBR
Ene/13
Dic/13
1,123
013
01
30
01
02
2013 GESTION DE DOCUMENTACION Y

LEGALIZACION PARA REQUERIMIENTOS
DE INFORMACION Y LEGALIZACION DE
DJBR
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
INFA
100 DOCUMENTOS
GDJBR
Ene/13
Dic/13
3,332
013.01.30.02
013
01
30
02
01
2013 RECIBIR FORMULARIOS DE

RENTAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDJBR
Ene/13
Dic/13
23,588
013
01
30
02
02
2013 ARCHIVAR LAS DECLARACIONES

RECIBIDAS DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS EN LOS ARCHIVOS A NIVEL
NACIONAL
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
INFA
100 PORCENTAJE DE
DECLARACIONES
ARCHIVADAS
GDJBR
Ene/13
Dic/13
12,243
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDJBR
Ene/13
Dic/13
37
013.01.30.03
013
01

30
013.01.30.04
03
01
2013 RECIBIR Y COORDINAR LAS

SOLICITUDES DE VERIFICACION
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
013
01
30
04
01
2013 ACTIVIDADES DE DIRECCION
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
ACGER
NO APLICABLE
GDJBR
Ene/13
Dic/13
187
013
01
30
04
02
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
ACADM
NO APLICABLE
GDJBR
Ene/13
Dic/13
1,872
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos

31
013
013
HORAS/HOMBRE
INICIO
Pgina 56 de 60

PR
CODIGO
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
P/S
OI
UNI
OG
013
01
30
04
03
2013 IMPLEMENTAR LAS APLICACIONES

INFORMATICAS DEL SERVICIO DE LA
RENTAS QUE ESTEN ACARGO DE LA
GERENCIA DE DJBR
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
INFA
013
01
30
04
04
2013 ATENDER REQUERIMIENTOS DE

CAPACITACION SOBRE LA
IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE
CONTROL DE LA DJBR EN LAS
ENTIDADES PUBLICAS
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
INFA
SIGLA
P/QU-95
IND
1
UNIMED
SISTEMA EN
PRODUCCIN
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDJBR
Ene/13
Dic/13
1,966
GDJBR
Ene/13
Dic/13
524
013.02
013.02.07.01
013
02
07
01
01
2013 CONTROL Y VERIFICACION DE

REGISTRO DE CONTRATOS
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
INFA
70
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SCSL
Ene/13
Dic/13
3,067
013
02
07
01
02

REGISTRO DE PROCESOS
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
INFA
70
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SCSL
Ene/13
Dic/13
4,802
GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
TRAMP
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GPSL
Ene/13
Dic/13
2,231
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
TRAMP
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GDB
Ene/13
Dic/13
50
013.02.16.01
013
02

16
013.02.17.01
013
02
01
01
2013 TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO

DE LA CGE

17
013.02.17.02
01
01

DE LA CGE
013
02
17
02
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
INFA
50
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDB
Ene/13
Dic/13
20
013
02
17
02
02

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
INFA
50
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDB
Ene/13
Dic/13
20
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GDC
Ene/13
Dic/13
500
013.02.18.01
013
02

18
013.02.18.02
01
01

DE LA CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
TRAMP
013
02
18
02
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
INFA
70
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDC
Ene/13
Dic/13
200
013
02
18
02
02

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
INFA
70
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDC
Ene/13
Dic/13
200
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
TRAMP
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GDH
Ene/13
Dic/13
50
013.02.19.01
013
Servicios
Externos
02
013.02.19.02
(C) 2011 SISPOA

19
01
01

DE LA CGE
Pgina 57 de 60

PR
CODIGO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
ACT
POS
GDH
Ene/13
Dic/13
165
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDH
Ene/13
Dic/13
165
PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GDL
Ene/13
Dic/13
200
OG
013
02
19
02
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
INFA
10
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
013
02
19
02
02

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
INFA
10
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
TRAMP
40
013
02
IND
HORAS/HOMBRE
ANT
UNI
P/QU-95
FECHAS
FIN
OI
SIGLA
EJEC
INICIO
P/S
013.02.20.01
ACT Ao

SUJETO
UNIMED
CONAUD

20
013.02.20.02
01
01

DE LA CGE
013
02
20
02
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
INFA
10
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDL
Ene/13
Dic/13
150
013
02
20
02
02

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
INFA
10
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDL
Ene/13
Dic/13
150
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
TRAMP
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GDN
Ene/13
Dic/13
60
013.02.21.01
013
02

21
013.02.21.02
01
01

DE LA CGE
013
02
21
02
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDN
Ene/13
Dic/13
113
013
02
21
02
02
2013 CONTROL VERIFICACION DE REGISTRO

DE PROCESOS
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDN
Ene/13
Dic/13
113
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
TRAMP
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GDO
Ene/13
Dic/13
120
013.02.22.01
013
02

22
013.02.22.02
01
01

DE LA CGE
013
02
22
02
01

REGISTRO CONTRATOS
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
INFA
70
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDO
Ene/13
Dic/13
100
013
02
22
02
02

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
INFA
70
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDO
Ene/13
Dic/13
70
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
TRAMP
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GDP
Ene/13
Dic/13
15
013.02.23.01
013
02

23
013.02.23.02
01
01

DE LA CGE
013
02
23
02
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
INFA
80
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDP
Ene/13
Dic/13
30
013
02
23
02
02

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
INFA
80
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDP
Ene/13
Dic/13
30
(C) 2011 SISPOA
Servicios
Externos
Pgina 58 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
013.02.24.01
013
02
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
Ene/13
Dic/13
200

24
013.02.24.02
01
01

DE LA CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
TRAMP
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GDS
013
02
24
02
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
INFA
10
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDS
Ene/13
Dic/13
300
013
02
24
02
02
2013 CONTROL Y VERIFICACION DE REISTRO

DE PROCESOS
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
INFA
10
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDS
Ene/13
Dic/13
300
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
TRAMP
100 PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GDT
Ene/13
Dic/13
60
013.02.25.01
013
02

25
013.02.25.02
01
01

DE LA CGE
013
02
25
02
02

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDT
Ene/13
Dic/13
85
013
02
25
02
03

GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
INFA
100 PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDT
Ene/13
Dic/13
85
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
CERTI
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SCSL
Ene/13
Dic/13
3,100
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
CERTI
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDB
Ene/13
Dic/13
82
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
CERTI
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDC
Ene/13
Dic/13
560
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
INFA
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDH
Ene/13
Dic/13
240
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
CERTI
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDN
Ene/13
Dic/13
90
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
CERTI
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDO
Ene/13
Dic/13
100
013.03
013.03.07.01
013
03

07
013.03.17.01
013
03
03
03
03
03
013.03.23.01
(C) 2011 SISPOA
01
01
2013 EMISION DE CERTIFICADOS DE

SOLVENCIA CON EL FISCO
01
01

01
01


21
013.03.22.01
013


19
013.03.21.01
013
01

18
013.03.19.01
013
01

17
013.03.18.01
013
Servicios
Externos
01
01


22
01
01

Pgina 59 de 60

PR
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
013
03
23
01
013.03.24.01
013
03
03
(C) 2011 SISPOA
01

RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
EJEC
FECHAS
HORAS/HOMBRE
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
CERTI
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDP
Ene/13
Dic/13
100
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
CERTI
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDS
Ene/13
Dic/13
300
GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
CERTI
100 PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDT
Ene/13
Dic/13
100
Servicios
Externos

24
013.03.25.01
013
ACT Ao

SUJETO
01
01


25
01
01

Pgina 60 de 60
PARTE 3
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
CONSOLIDADO POR
UNIDAD EJECUTORA
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
DESPACHO DEL
CONTRALOR
(DC)

DESPACHO CONTRALOR
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
000
PROGRAMA 000
000
000.03
000.03.01.01
Elaborar una Estrategia de Comunicacin para difundir los resultados emergentes de los trabajos de auditora y supervisin ejecutados, as como el resultado de las
acciones en cumplimiento a otras atribuciones conferidas por ley
000
03
01
01
01
2013 DISEO DE LA ESTRATEGIA PARA

EJECUTAR POLITICAS DE
COMUNICACIN INTERNA Y
EXTERNA
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
000
03
01
01
02
2013 MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS

DE CIRCULACION NACIONAL
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
000
03
01
01
03
2013 PROVISION DE INSUMOS

INFORMATIVOS A LA PRENSA
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000
03
01
01
04
2013 ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION

DEL PORTAL COLABORATIVO
000
03
01
01
05
000
03
01
01
000
03
01
000
03
000
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
DOCUMENTO
DC
Ene/13
Dic/13
100
208
MONITOREOS DE
PRENSA
DC
Ene/12
Dic/12
820
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
DC
Ene/13
Dic/13
300
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
PORTAL CGE
ACTUALIZADO
DC
Ene/13
Dic/13
470
2013 ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION

DEL SITIO WEB CGE
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
INFA
PORTAL CGE
ACTUALIZADO
DC
Ene/13
Dic/13
510
06
2013 ELABORACION DEL INFORME DE

GESTION
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
INFORME DE
GESTIN 2012
DC
Ene/13
Dic/13
360
01
07
2013 COBERTURA Y CONFERENCIAS DE

PRENSA
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
INFA
100
PORCENTAJE DE
CONFERENCIAS
DE PRENSA
DC
Ene/13
Dic/13
200
01
01
08
2013 COBERTURA DE PRENSA A

ACTIVIDADES AL INTERIOR DE LA CGE
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
INFA
INFORME
DC
Ene/13
Dic/13
260
03
01
01
09
2013 ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
BOLETINES
INFORMATIVOS
DC
Ene/13
Dic/13
200
000
03
01
01
10
2013 ELABORACION DE CUADERNOS

INFORMATIVOS
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
CUADERNOS
INFORMATIVOS
DC
Ene/13
Dic/13
500
000
03
01
01
11
2013 ELABORACION DE BOLETINES

INTERNOS
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
BOLETINES
INFORMATIVOS
DC
Ene/13
Dic/13
550
000
03
01
01
12
2013 ELABORACION DE REVISTA EXTERNA
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
REVISTA
DC
Ene/13
Dic/13
582
000
03
01
01
13
2013 SUPERVISION A LA CONCEPCION Y/O

REALIZACION DE CUAS RADIALES
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
DOC
SPOTS
DC
Ene/13
Dic/13
60
000
03
01
01
14
2013 DIFUSION DE PROGRAMA DE RADIO
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
ACADM
PROGRAMAS DE
RADIO
DC
Ene/13
Dic/13
90
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 1 de 3

DESPACHO CONTRALOR
CODIGO
PR
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
P/S
OI
UNI
OG
000
03
01
01
15
2013 VALORACIN Y DIAGNOSTICO

MENSUAL DE NOTICIAS REFLEJADAS
EN LA PRENSA NACIONAL
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000
03
01
01
16
2013 CONTROL, ATENCION Y

ORIENTACION AL PUBLICO
000
03
01
01
17
000
03
01
01
000
03
01
01
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
DOC
12
DOCUMENTO
GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
ACADM
GERENCIA DE
COMUNCACION
INSTITUCIONAL
ACGER
18
GERENCIA DE
COMUNICACIN
INTERNACIONAL
19
GERENCIA DE
COMUNICACIN
INSTITUCIONAL
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
DC
Ene/13
Dic/13
100
NO APLICABLE
DC
Ene/13
Dic/13
1,872
ACTA DE
REUNIN
DC
Ene/13
Dic/13
42
ACADM
NO APLICABLE
DC
Ene/13
Dic/13
172
ACGER
NO APLICABLE
DC
Ene/13
Dic/13
300
000.04
000.04.01.01
000
04
01
01
01
2013 ACTIVIDADES GERENCIALES DE

DIRECCION SUPERIOR
CONTRALOR
GENERAL
ACGER
NO APLICABLE
DC
Ene/13
Dic/13
1,706
000
04
01
01
02

ADMINISTRATIVO
DIRECCION
SUPERIOR
ACADM
NO APLICABLE
DC
Ene/13
Dic/13
9,360
000
04
01
01
03

SUBCONTRALORES
SUBCONTRALORIA
GENERAL
ACGER
ACTA DE
REUNIN
DC
Ene/13
Dic/13
96
SERVICIOS
EXTERNOS
000.06
000.06.01.01
000
06
01
01
01

ORDEN ADMINISTRATIVO OPERATIVO
COORDINADOR
GENERAL
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
DC
Ene/13
Dic/13
1,772
000
06
01
01
02
2013 ASESORAMIENTO Y APOYO

OPERATIVO, CON RELACION A
TRABAJOS DE AUDITORIA
ASESOR GENERAL
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
DC
Ene/13
Ene/13
1,872
000
06
01
01
03
2013 ACTIVIDADES DE APOYO LEGAL
ABOGADO
ADMINISTRATIVO
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
DC
Ene/13
Dic/13
1,872
000
06
01
01
04
2013 ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

CONAUD
ASISTENTE DE
DESPACHO
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
DC
Ene/13
Dic/13
872
000
06
01
01
05
2013 ENVIAR INFORMACION DE LOS

INFORMES DE AUDITORIA PARA LA
WEB
ASISTENTE DE
DESPACHO
INFA
PORTAL CGE
ACTUALIZADO
DC
Ene/13
Dic/13
200
000
06
01
01
06
2013 ELABORACION DE BOLETINES DE

INFORMES EMITIDOS
ASISTENTE DE
DESPACHO
DOC
12
BOLETINES
INFORMATIVOS
DC
Ene/13
Dic/13
150
000
06
01
01
07
2013 PREPARACION DEL ANEXO
ASISTENTE DE
DESPACHO
DOC
INFORME DE
GESTIN 2012
DC
Ene/13
Dic/13
300
(C) 2011 SISPOA
Pgina 2 de 3

DESPACHO CONTRALOR
CODIGO
PR
RESPONSABLE
OI
UNI
OG
000
06
01
01
08
2013 APOYO A GERENCIA
ASISTENTE DE
DESPACHO
000
06
01
01
09
2013 GESTIONAR PROCESOS

ADMINISTRATIVOS
DIRECCIN
SUPERIOR
(C) 2011 SISPOA
ACT Ao

SUJETO
P/S
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
INFA
100
ACGER
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
DC
Ene/13
Dic/13
350
NO APLICABLE
DC
Ene/13
Dic/13
170
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 3 de 3
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
SECRETARA
GENERAL
(SG)

SECRETARIA GENERAL
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
000
PROGRAMA 000
000
000.06
000.06.02.01
000
06
02
01
01
2013 ACTIVIDADES DE DIRECCIN
SECRETARIO
GENERAL
ACTIVIDADES DE
DIRECCIN
000
06
02
01
02
2013 ELABORAR Y ADMINISTRAR LOS

SISTEMAS DE REGISTRO DE
CORRESPONDENCIA
SECRETARIO
GENERAL
000
06
02
01
03
000
06
02
01
04
2013 ARCHIVO DE DOCUMENTACIN
000.06.02.02
000
06
ACGER
NO APLICABLE
SG
Ene/13
Dic/13
936
RECEPCIN,
DISTRIBUCIN Y
DESPACHO DE
CORRESPONDENCIA
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SG
Ene/13
Dic/13
7,488
SECRETARIO
GENERAL
REUNIN NACIONAL
DE GERENTES
ACGER
ACTA DE
REUNIN
SG
Ene/13
Dic/13
32
SECRETARIO
GENERAL
TRATAMIENTO Y
SELECCIN
INFA
NO APLICABLE
SG
Ene/13
Dic/13
6,864

02
000.06.02.03
02
01
2013 APOYO REQUERIMIENTOS DE

DESPACHO
SECRETARIO
GENERAL
ATENCIN A
SOLICITUDES
ESPECIALES
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SG
Ene/13
Dic/13
337
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SG
Ene/13
Dic/13
1,872
NO APLICABLE
SG
Ene/13
Dic/13
2,600
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SG
Ene/13
Dic/13
426
NO APLICABLE
SG
Ene/13
Dic/13
37
000
06
02
03
01
2013 REGISTRO DE FIRMAS DE AUDITORA

EXTERNA
SECRETARIO
GENERAL
REGISTRO,
ACTUALIZACIN Y
ARCHIVO DE
SOLICITUDES
INFA
100
000
06
02
03
02
2013 REGISTRO DE ORGANIZACIN DE

DOCUMENTACIN
SECRETARIO
GENERAL
APOYO
ADMINISTRATIVO
INFA
000.06.02.04
000
06
02
04
01
2013 RECEPCIN Y CLASIFICACIN E

DENUNCIAS
SECRETARIO
GENERAL
ATENCIN A
SOLICITUDES
INFA
100
000
06
02
04
02
2013 COORDINACIN DE INFORMACIN A

DENUNCIANTES CON LAS UNIDADES
SECRETARIO
GENERAL
COORDINACIN DE
INFORMACIN
INFA
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 1 de 1
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
SUBCONTRALORA
GENERAL
(SCG)

SUBCONTRALORIA GENERAL
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
000
PROGRAMA 000
000
000.01
000.01.03.01
000
01
ANT
ACT
POS
SERVICIOS
EXTERNOS
01
01

IMPLANTACIN DEL PEI 2013-2017 DE
LA CGE
SUBCONTRALOR
GENERAL
DOC
PEI 2013-2017
SCG
Ene/13
Dic/13
296
DOC
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONA
L IMPLANTADA
SCG
Ene/13
Jun/13
250
INFORME
SCG
Ene/13
Dic/13
424
000.02.03.01
02

03
01
01

IMPLANTACIN DE LA NUEVA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE
LA CGE
SUBCONTRALOR
GENERAL
000.04
000.04.03.01
000
FIN

03
000.02
000
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
04
03
01
01
2013 GESTIONAR RELACIONAMIENTO CON

ENTIDADES FISCALIZADORAS Y
OTRAS INTERNACIONALES
SUBCONTRALOR
GENERAL
INFA
000.06
000.06.03.01
000
06
03
01
01
2013 IMPLEMENTAR EL PEI 2013-2017 DE LA

CGE
GERENTE DE
PLANIFICACIN
DOC
PEI 2013-2017
SCG
Ene/13
Jun/13
816
000
06
03
01
02
2013 DESARROLLAR UN SISTEMA DE

MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PEI
DE LA ENTIDAD
GERENTE DE
PLANIFICACIN
SIST
SISTEMA
DESARROLLADO
SCG
Ene/13
Jun/13
582
000
06
03
01
03
2013 ELABORAR NORMATIVA INHERENTE A

LA PLANIFICACIN
GERENTE DE
PLANIFICACIN
DOC
DOCUMENTO
SCG
Ene/13
Dic/13
314
000
06
03
01
04
2013 SUPERVISIN DE PROGRAMAS
GERENTE DE
PLANIFICACIN
INFA
INFORME
SCG
Ene/13
Dic/13
100
000
06
03
01
05
2013 COORDINACIN CON UNIDADES

DEPENDIENTES DE LA SCG
GERENTE DE
PLANIFICACIN
INFA
INFORME
SCG
Ene/13
Dic/13
60
000.06.03.02
000
06
03
02
01
2013 REFORMULACIN DEL PROGRAMA

DE OPERACIONES ANUAL 2013
ENCARGADA DE
PROGRAMACIN DE
OPERACIONES
DOC
POA 2013
AJUSTADO
SCG
Abr/13
Jun/13
936
000
06
03
02
02
2013 CONSOLIDACIN DEL PROGRAMA DE

ENCARGADA DE
PROGRAMACIN DE
OPERACIONES
DOC
POA 2014
SCG
Jul/13
Sep/13
936
000
06
03
02
03
2013 SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE LA

EJECUCIN DEL PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
ENCARGADA DE
PROGRAMACIN DE
OPERACIONES
DOC
DOCUMENTO
SCG
Ene/13
Dic/13
1,016
000
06
03
02
04
2013 AJUSTES Y COORDINACIN DE

CAMBIOS EN EL PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
ENCARGADA DE
PROGRAMACIN DE
OPERACIONES
DOC
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SCG
Ene/13
Dic/13
284
(C) 2011 SISPOA
Pgina 1 de 2

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
000
06
03
02
000.06.03.03
ACT Ao
05

SUJETO
2013 ACTUALIZAR DOCUMENTOS

NORMATIVOS INHERENTES AL
SISTEMA DE PROGRAMACIN DE
OPERACIONES
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
ENCARGADA DE
PROGRAMACIN DE
OPERACIONES
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
DOC
DOCUMENTO
SCG
Ene/13
Dic/13
572
000
06
03
03
01
2013 IMPLANTACIN DE LA NUEVA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE
LA CGE
ENCARGADA DE
ORGANIZACIN
ADMINISTRATIVA
DOC
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONA
L IMPLANTADA
SCG
Ene/13
Jun/13
1,872
000
06
03
03
02
2013 AJUSTAR EL MANUAL DE

ORGANIZACIN Y FUNCIONES DE
ACUERDO A LA NUEVA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
ENCARGADA DE
ORGANIZACIN
ADMINISTRATIVA
DOC
DOCUMENTO
SCG
Ene/13
Jun/13
936
000
06
03
03
03
2013 GESTIONAR EL MANUAL DE

PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN
FUNCIN A LA NUEVA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
ENCARGADA DE
ORGANIZACIN
ADMINISTRATIVA
DOC
DOCUMENTO
SCG
Ene/13
Dic/13
936
ENCARGADO DE
NORMATIVIDAD
INFA
SISTEMA
ACTUALIZADO
SCG
Ene/13
Dic/13
256
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SCG
Ene/13
Dic/13
534
000.06.03.04
000
06

03
000.06.03.05
04
01
2013 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIN

DE LOS REGISTROS DEL SISNOR
000
06
03
05
01
2013 GESTIN DE PROGRAMAS Y

PROYECTOS
SUBCONTRALOR
GENERAL
INFA
100
000
06
03
05
02
2013 REUNIN DE SUBCONTRALORES Y

GERENTES
SUBCONTRALOR
GENERAL
ACGER
ACTA DE
REUNIN
SCG
Ene/13
Dic/13
32
000
06
03
05
03
SUBCONTRALOR
GENERAL
ACGER
NO APLICABLE
SCG
Ene/13
Dic/13
336
011
PROGRAMA 011
011
011.01
011.01.03.01
011
01
03
01
01

NORMATIVA INTERNA
ENCARGADO DE
NORMATIVIDAD
DOC
15
INSTRUMENTOS
NORMATIVOS
SCG
Ene/13
Dic/13
1,816
011
01
03
01
02
2013 ELABORACIN DE PROYECTOS

NORMATIVOS
ENCARGADO DE
NORMATIVIDAD
DOC
INSTRUMENTOS
NORMATIVOS
SCG
Ene/13
Dic/13
736
DOC
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SCG
Ene/13
Dic/13
936
011.02
011.02.03.01
011
02
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
03
01
01

NORMAS DE CONTROL
GUBERNAMENTAL
ENCARGADO DE
NORMATIVIDAD
Pgina 2 de 2
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
SUBCONTRALORA
DE AUDITORA EXTERNA
(SCAE)

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.04.01
010
01
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS

04
010.01.04.02
01
01
2013 INSPECCIN Y EMISIN DE

INFORMES
SCAE
INSPECCIN DE
INFORMES
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SCAE
Ene/13
Dic/13
3,744
INFA
100
PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIN
SCAE
Ene/13
Dic/13
1,325
010
01
04
02
01
2013 DIRECCIN, SUPERVISIN Y

CONTROL
SCAE
DIRECCIN,
SUPERVISIN Y
CONTROL
010
01
04
02
02

COMPETENCIA DE LA
SUBCONTRALORIA
SCAE
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS BAJO
LA COMPETENCIA DE
LA SUBCONTRALORIA
ACGER
NO APLICABLE
SCAE
Ene/13
Dic/13
547
010
01
04
02
03
SCAE
APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM
NO APLICABLE
SCAE
Ene/13
Dic/13
13,104
010
01
04
02
04
SCAE
BOLSA PARA PASAJES

Y VIATICOS
ACADM
NO APLICABLE
SCAE
Ene/13
Dic/13
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 1 de 1
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
SUBCONTRALORA
DE AUDITORA EXTERNA EN
AUTONOMAS CONSTITUCIONALES
(SCAC)

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.05.01
010
01
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
05
010.01.05.02
01
01
2013 INSPECCIN Y EMISIN DE

INFORMES
SCAC
INSPECCIN Y
EMISIN DE
INFORMES
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SCAC
Ene/13
Dic/13
6,094
INFA
100
PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIN
SCAC
Ene/13
Dic/13
970
010
01
05
02
01

CONTROL
SCAC
DIRECCIN,
SUPERVISIN Y
CONTROL
010
01
05
02
02

COMPETENCIA DEL SUBCONTRALOR
SCAC
ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS BAJO
LA COMPETENCIA DEL
SUBCONTRALOR
ACGER
NO APLICABLE
SCAC
Ene/13
Dic/13
176
010
01
05
02
03
2013 REUNIN NACIONAL DE

SUBCONTRALORES Y GERENTES SCAC
SCAC
REUNIN NACIONAL
DE
SUBCONTRALORES Y
GERENTES - SCAC
ACGER
ACTA DE
REUNIN
SCAC
Ene/13
Dic/13
32
ACADM
NO APLICABLE
SCAC
Ene/13
Dic/13
5,832
010.01.05.03
010
01
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS

05
03
01
2013 APOYO ADMINISTRATIVO
APOYO
ADMINISTRATIVO
Pgina 1 de 1
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
SUBCONTRALORA
DE CONTROL INTERNO
(SCCI)

SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.06.01
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
010
01
06
01
01
SCCI
UAI
ACGER
NO APLICABLE
SCCI
Ene/13
Dic/13
1,440
010
01
06
01
02
2013 INSPECCION DE APOYO A LAS

SCCI
UAI
EIUAI
INFORME
SCCI
Ene/13
Dic/13
224
010
01
06
01
03
2013 ACTIVIDADES DE COORDINACION ,

EVALUACION Y SEGUIMIENTO POA
SCCI CON GDS Y GPAI,
ELABORACION DE INFORMES
MENSUALES, ANUALES, ESTADOS DE
SITUACIN Y OTROS
SCCI
UAI
INFA
INFORME
SCCI
Ene/13
Dic/13
1,872
010
01
06
01
04
SCCI
SCCI
ACADM
NO APLICABLE
SCCI
Ene/13
Dic/13
9,360
010
01
06
01
05
CGE
CGE
ACGER
ACTA DE
REUNIN
SCCI
Ene/13
Jun/13
16
010
01
06
01
06
2013 REUNION NACIONAL DE GERENTES

SCCI
SCCI
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
SCCI
Ene/13
Jun/13
16
010
01
06
01
07
CGE
CGE
ACGER
ACTA DE
REUNIN
SCCI
Jul/13
Dic/13
16
SCCI
Ene/13
Dic/13
160
011
PROGRAMA 011
011
011.02
011.02.06.01
011
02
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
06
01
01

COADYUBARA AL ESTABLECIMIENTO
Y EVALUACION DE
CONTROLINTERNO DE LAS
ENTIDADES PUBLICAS
SCCI
UAI
INFA
INFORME
Pgina 1 de 1
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS LEGALES
(SCSL)

SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.07.01
010
01
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
Ene/13
Dic/13
1,044
SERVICIOS
EXTERNOS

07
010.01.07.02
01
01
2013 SUPERVISAR INFORMES DE

AUDITORIA
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SCSL
Supervisar inspecciones de informes remitidos por las Gerencias Departamentales y los emitidos por la oficina central y atender consultas legales en apoyo al ejercicio
del control externo posterior
010
01
07
02
01

INTERNAS OTRAS AREAS CGE
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
CONSU
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SCSL
Ene/13
Dic/13
293
010
01
07
02
02

EXTERNAS
SUBCONTRALOR DE
SERCICIOS LEGALES
CONSU
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SCSL
Ene/13
Dic/13
200
010
01
07
02
03
2013 SUPERVISAR INSPECCIONES A

INFORMES REMITIDOS POR
GERENCIAS DEPARTAMENTALES Y
LOS EMITIDOS POR OFICINA
CENTRAL
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SCSL
Ene/13
Dic/13
956
010.01.07.03
010
01
07
03
01
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
SEDIR
100
PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
SCSL
Ene/13
Dic/13
520
010
01
07
03
02
2013 ELABORACION DE DICTAMENES
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SCSL
Ene/13
Dic/13
400
010
01
07
03
03

SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
NOIFA
100
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
SCSL
Ene/13
Dic/13
1,000
010
01
07
03
04
2013 NOTIFICACIONES CON DICTAMENES

DE RESPONSABILIDAD
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
NOIFI
100
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
SCSL
Ene/13
Dic/13
1,016
010.01.07.04
010
01
07
04
01
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER
ACTA DE
REUNIN
SCSL
Ene/13
Dic/13
32
010
01
07
04
02
2013 REUNION DE GERENTES DE

SERVICIOS LEGALES
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER
ACTA DE
REUNIN
SCSL
Ene/13
Jun/13
16
010
01
07
04
03
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER
NO APLICABLE
SCSL
Ene/13
Dic/13
152
010
01
07
04
04
2013 ACTIVIDADES ADMINSTRATIVAS
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
ACADM
NO APLICABLE
SCSL
Ene/13
Dic/13
1,872
013
PROGRAMA 013
013
(C) 2011 SISPOA
Pgina 1 de 2

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
013.01
013.01.07.01
013
01
07
01
01
2013 SUPERVISION EFICAZ EN EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
CONCERNIENTES A LA GERENCIA DE
RENTAS
SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
EJEC
CONAUD
SCSL
013.02
013.02.07.01
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
Ene/13
Dic/13
250
013
02
07
01
01

SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
INFA
70
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SCSL
Ene/13
Dic/13
3,067
013
02
07
01
02

SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
INFA
70
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
SCSL
Ene/13
Dic/13
4,802
CERTI
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SCSL
Ene/13
Dic/13
3,100
013.03
013.03.07.01
013
03
(C) 2011 SISPOA
07
01
01

SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 2 de 2
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
SUBCONTRALORA
DE SERVICIOS TCNICOS
(SCST)

SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.08.01
010
01
01
01
01
01
2013 INSPECCIN Y APROBACIN DE

INFORMES DE C.G. ELABORADOS
POR LAS GERENCIAS DE LA SCST
SCST
INSPECCIN Y
APROBACIN DE
INFORMES DE C.G.
ELABORADOS POR
LAS GERENCIAS DE LA
SCST
SCST
SCST
INFA
100
08
02
01

REALIZADAS
ATENCION DE
ACTIVEDADES DE
GERENCIA
ACGER
08
03
01

ADMINISTRATIVO
ACTIVIDADES DE
APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM
010.02.08.01
02
Ene/13
Dic/13
1,172
NO APLICABLE
SCST
Ene/13
Dic/13
200
NO APLICABLE
SCST
Ene/13
Dic/13
3,744
08
01
01

ATENCION DE DENUNCIAS
SCST
ACTIVIDADES DE
SUPERVISIN Y
ATENCION DE
DENUNCIAS
INFA
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SCST
Ene/13
Dic/13
200
100
PROGRAMA 011
011.01
011.01.08.01

08
01
01
2013 ACTUALIZACIN DE
PROCEDIMIENTOS
SCST
ACTUALIZACIN DE
PROCEDIMIENTOS
INFA
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.08.01
012
02
(C) 2011 SISPOA
POS
SCST
011
01
ACT
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
011
011
ANT
SERVICIOS
EXTERNOS
010.02
010
FIN
010.01.08.03
010
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
08
010.01.08.02
010
EJEC
CONAUD
08
01
01
2013 ACTIVIDADES DE APOYO AL CENCAP
SCST
ACTIVIDADES DE
APOYO AL CENCAP
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SCST
Ene/13
Dic/13
200
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
SCST
Ene/13
Dic/13
100
Pgina 1 de 1
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
GERENCIA NACIONAL
DE AUDITORA INTERNA
(GNAI)

GERENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
000
PROGRAMA 000
000
000.06
000.06.09.01
000
06

09
000.06.09.02
01
01
2013 AUDITORA DE CONFIABILIDAD DE

LOS REGISTROS Y ESTADOS
FINANCIEROS DE LA CGE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2012
GERENTE NACIONAL
DE AUDITORA
INTERNA
REGISTROS
CONTABLES Y
ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
CGE.
AUCON
INFORMES
GNAI
Ene/13
Feb/13
1,000
000
06
09
02
01
2013 AUDITORA ESPECIAL SOBRE EL PAGO

DE MULTAS AL SIN, POR LA GESTIN
2009.
GERENTE NACIONAL
DE AUDITORA
INTERNA
DOCUMENTOS ADM. Y
FIN. RELACIONADO A
LOS PAGOS POR
MULTAS AL SIN
DURANTE LA GESTIN
2009.
INCOI
INFORME
GNAI
Mar/13
May/13
700
000
06
09
02
02
2013 AUDITORA ESPECIAL DEL USO Y

DISPOSICIN DE ACTIVOS FIJOS EN
LA OFICINA CENTRAL, POR LAS
GESTIONES 2009, 2010 Y 2011.
GERENTE NACIONAL
DE AUDITORA
INTERNA
DOCUMENTOS
ADMINSTRATIVOS
RELACIONADOS AL
PROCESO DEL USO Y
DISPOSICIN DE
ACTIVOS FIJOS EN LA
OF. CENT. DE LA CGE.
INCOI
INFORME
GNAI
Mar/13
Jun/13
1,000
000
06
09
02
03
2013 AUDITORA ESPECIAL DE INGRESOS Y

GASTOS EN LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ,
POR LAS GESTIONES 2011 Y 2012.
GERENTE NACIONAL
DE AUDITORA
INTERNA
DOCUMENTOS
ADMINSTRATIVOS Y
CONTABLE DE
RECAUDACIN DE
INGRESOS Y GASTOS
EJECUTADOS POR LA
GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ.
INCOI
INFORME
GNAI
Abr/13
Ago/13
800
000
06
09
02
04
2013 AUDITORAS POR EXCEPCIN A

SOLICITUD EXPRESA DEL SR.
CONTRALOR Y OTROS.
GERENTE NACIONAL
DE AUDITORA
INTERNA
REGISTOS
CONTABLES Y
PRESUPUESTARIOS,
DOCUMENTOS
CONTRACTUALES Y
OTROS.
INCOI
INFORMES
GNAI
Ene/13
Dic/13
400
INFORME
GNAI
Jun/13
Oct/13
1,150
000.06.09.03
000
06
000.06.09.04
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS

09
03
01
2013 AUDITORA OPERATIVA DEL

PROGRAMA DE CAPACITACIN A
SERVIDORES PBLICOS, DEL
CENCAP, POR LA GESTIN 2012.
GERENTE NACIONAL
DE AUDITORA
INTRNA
DOCUMENTOS QUE
RESPALDAN EL
PROCESO DE
EJECUCIN DEL
PROGRAMA DE
CAPACITACIN
LLEVADOS A CABO EN
EL CENCAP.
INCOI
Pgina 1 de 3

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
OI
UNI
OG
000
06
09
04
01
2013 SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIN

DE RECOMENDACIONES
CONTENIDAS EN EL INFORME N
AL/CP03/F12 V2 DE CONTROL
INTERNO, EMERGENTE DEL EXAMEN
DE CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS
FINANCIEROS AL 31/12/12.
GERENTE NACIONAL
DE AUDITORA
INTERNA
REGISTROS
CONTABLES Y
ADMINISTRATIVOS,
RELACIONADOS CON
LA IMPLANTACIN DE
LAS
RECOMENDACIONES.
INCOI
INFORME
000
06
09
04
02

DE RECOMENDACIONES
AL/EP07/S11 L1, EMERGENTES DE LA
AUDITORA ESPECIAL DE LOS
PROCESOS DE CONTRATACIN Y
RECEPCIN DE BIENES,
EJECUTADOS POR LA OFICINA
CENTRAL DE LA CGE, POR EL
PERIODO COPRENDIDO ENTRE EL 1
DE ENERO DE 2010 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2011.
GERENTE
NACIONALD E
AUDITORA INTERNA
DOCUMENTOS QUE
RESPALDAN LOS
PROCESOS DE
CONTRATACIN Y
RECEPCIN DE
BIENES EN LA OF.
CENTRAL DE LA CGE.
INCOI
000
06
09
04
03

DE RECOMENDACIONES
AL/EP05/J12 SOBRE LA AUDITORA
ESPECIAL INGRESOS Y GASTOS EN
LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE JUNIO DE
2011 A JUNIO DE 2012.
GERENTE NACIONAL
DE AUDITORA
INTERNA
DOCUMENTOS
ADMINSTRATIVOS Y
CONTABLE
RELACIONADOS CON
LA RECAUDACIN DE
INGRESOS Y GASTOS
EJECUTADOS POR LA
GERENCIA.
INCOI
000
06
09
04
04

DE RECOMENDACIONES
CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE
AUDITORA AL PROGRAMA DE
CANADA, EMITIDOS POR LA
CONTRALORA GENERAL DEL
ECUADOR.
GERENTE NACIONAL
DE AUDITORA
INTERNA
DOCUMENTOS
CONTABLES Y
ADMINISTRATIVOS
RELATIVOS AL
PROYECTO CANADA.
000.06.09.05
ACT Ao

SUJETO
P/S
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GNAI
Sep/13
Sep/13
200
INFORME
GNAI
Oct/13
Oct/13
200
INFORME
GNAI
Nov/13
Nov/13
200
INCOI
INFORME
GNAI
Nov/13
Nov/13
200
000
06
09
05
01
2013 REFORMULACIN DE INFORMES

DEVUELTOS POR LA SCCI
GERENTE NACIONAL
DEL AUDITORA
INTERNA
IINFORMES
DEVUELTOS POR LA
SCCI PAR LA
REFORMULACIN
CORRESPONDIENTE.
INFA
INFORME
GNAI
Ene/13
Dic/13
600
000
06
09
05
02
2013 AUDITORA ESPECIAL DE INGRESOS Y

GASTOS RECURSOS CANADA
GERENTE NACIONAL
DE AUDITORA
INTERNA
REGISTOS
CONTABLES Y
ADMINISTRATIVOS,
RELACIONADOS CON
LA EJECUCIN DE
RECURSOS CANADA.
INCOI
INFORME
GNAI
Mar/13
Jul/13
400
ACGER
NO APLICABLE
GNAI
Ene/13
Dic/13
282
000.06.09.06
000
06
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS

09
06
01
2013 ACTIVIDADES GERENCIALES.
GERENTE NACIONAL
DE AUDITORA
INTERNA
ACTIVIDADES
GERENCIALES
Pgina 2 de 3

CODIGO
PR
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
P/S
OI
UNI
OG
000
06
09
06
02
2013 ACTIVIDADES PREVIAS AL EXAMEN DE

CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y
ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/12.
GERENTE NACIONAL
DE AUDITORA
INTERNA
INFA
INFORME
000
06
09
06
03
GERENTE NACIONAL
DE AUDITORA
INTERNA
ACADM
SIGLA
P/QU-95
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.09.01
Apoyar al CENCAP
012
02
(C) 2011 SISPOA
09
01
01
2013 APOYO AL CENCAP EN LA REVISIN

DE TEXTOS
GERENTE NACIONAL
DE AUDITORA
INTERNA
INFA
IND
100
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GNAI
Oct/13
Oct/13
300
NO APLICABLE
GNAI
Ene/13
Dic/13
1,872
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GNAI
Ene/13
Dic/13
56
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 3 de 3
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
GERENCIA NACIONAL
DE CAPACITACIN
(GNC)

GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACION
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
012
PROGRAMA 012
012
012.01
012.01.10.01
Reestructurar y contextualizar la Malla curricular de los Sistemas de Administracin y Control Gubernamentales (bajo modalidad presencial y virtual) para capacitacin
y especializacin de servidores pblicos
ANT
ACT
POS
012
01
10
01
01

APROBADA SAND
SAND
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
250
012
01
10
01
02

APROBADA SAM
SAM
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
300
012
01
10
01
03
2013 IMPLEMENTAR LA CURRICULAR

ANDRAGOGICA CONTEXTUALIZADA
PARA PROGRAMAS DE
CAPACITACION
SCG CENCAP
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
180
012
01
10
01
04
2013 IMPLEMETAR LA MALLA CURRICULAR

RESTRUCTURADA Y
CONTEXTUALIZADA
SCG CENCAP
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
230
012.02
012.02.10.01
012
02
10
01
01

ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE
LA GERENCIA
GNC
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
8,560
012
02
10
01
02
2013 IMPLANTACION DEL CONVENIO DE

ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACION Y CONTROL A
NIVEL DE POSTGRADO
GNC
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
400
012
02
10
01
04
2013 GESTIONAR PROGRAMA DE

FACILITADORES INTERNOS Y
EXTERNOS
SAND
CURI
CURSOS
GNC
Ene/13
Dic/13
250
012
02
10
01
05
2013 FORMULAR PROPUESTA DE AJUSTE

A PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE
SAND
DOC
NORMAS
GNC
Ene/13
Dic/13
150
012
02
10
01
06
2013 ELABORACION Y AJUSTE DE

MATERIAL DIDACTICO EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACION
SAND
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
150
012
02
10
01
07

SAND
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
322
012
02
10
01
08

VIRTUAL (OFERTA ABIERTA Y
DIRECCIONADA) (40 %)
SAND
CURI
3358 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GNC
Ene/13
Dic/13
450
012
02
10
01
09

VIRTUAL CON CONVENIOS Y
ACUERDOS (45 %)
SAND
CURI
3776 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GNC
Ene/13
Dic/13
450
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 1 de 3

CODIGO
PR
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
P/S
OI
UNI
OG
012
02
10
01
10

VIRTUAL NO FORMAL (15 %)
SAND
012
02
10
01
11
2013 GESTION DE PROCESOS OPERATIVOS

Y ADMINISTRATIVOS
SAM
ACGER
012
02
10
01
12
2013 EJECUCION DE PROGRAMA DE

FACILITADORES INTERNOS Y
EXTERNOS
SAM
CURI
012
02
10
01
13
2013 FORMULAR PROPUESTA DE AJUSTE

A PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE
SAM
012
02
10
01
14
2013 ELABORACIN Y AJUSTE DE

DE ADMINISTRACION
012
02
10
01
15
012
02
10
01
012
02
10
012
02
012
IND
UNIMED
HORAS/HOMBRE
ANT
ACT
POS
GNC
Ene/13
Dic/13
236
NO APLICABLE
GNC
Ene/13
Dic/13
500
CURSOS
GNC
Ene/13
Dic/13
200
DOC
NORMAS
GNC
Ene/13
Dic/13
200
SAM
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
300
2013 DESARROLLO DE COMPETENCIAS

DOCENTES EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACION
SAM
CURI
CURSOS
GNC
Ene/13
Dic/13
320
16
2013 CURSOS PARA DOCENTES POR

ACTUALIZACION DE MATERIAL
DIDACTICO Y/O CAMBIO DE
NORMATIVA PRESENCIAL Y/O
VIRTUAL
SAM
CURI
CURSOS
GNC
Ene/13
Dic/13
220
01
17
2013 GESTIONAR CONVENIOS CON

ACTORES DE LA RED
SAM
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
212
10
01
18

VIRTUAL CON CONVENIOS EN
SISTEMAS DE ADMINISTRACION
AMBITO MUNICIPAL
SAM
CURI
1000 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GNC
Ene/13
Dic/13
300
02
10
01
19

CAPACITACIONPRESENCIAL Y/O
VIRTUAL EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACION AMBITO MUNICIPAL
OFERTA ABIERTA
SAM
CURI
1205 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GNC
Ene/13
Dic/13
450
012
02
10
01
20

SAM
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
350
012
02
10
01
21
2013 GESTIN DE PROCESOS OPERATIVOS

Y ADMINISTRATIVOS
SCG CENCAP
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
300
012
02
10
01
22

FACILITADOERES INTERNOS Y
EXTERNOS
SCG CENCAP
CURI
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
300
012
02
10
01
23
2013 ELABORACION Y AJUSTE DE

DE CONTROL GUBERNAMENTAL
SCG CENCAP
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
300
1259 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
CONAUD
FECHAS
FIN
CURI
P/QU-95
EJEC
INICIO
(C) 2011 SISPOA
SIGLA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 2 de 3

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
OI
UNI
OG
012
02
10
01
26
2013 TECNOLOGAS DE INFORMACIN Y

COMUNICACIN (TIC)
SCG CENCAP
CURI
120
012
02
10
01
27
2013 APOYO EN LA ORGANIZACIN Y

CAPACITACION CON INSTANCIAS
CON CONVENIO
SCG CENCAP
DOC
012
02
10
01
28
2013 DISEO DE EVENTOS DE

CAPACITACIN NO FORMAL
SCG CENCAP
DOC
012
02
10
01
29

CAPACITACION EN SISTEMAS DE
CONTROL GUBERNAMENTAL,
PRESENCIAL Y VIRTUAL
SCG CENCAP
012
02
10
01
30
2013 PROGRAMAR Y EJECUCION DE

ESPECIALIDADES EN CONTROL
GUBERNAMENTAL A NIVEL DE POST
GRADO
012
02
10
01
31
012
02
10
01
32
012.02.10.03
ACT Ao

SUJETO
P/S
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GNC
Ene/13
Dic/13
152
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
225
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
220
CURI
2518 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GNC
Ene/13
Dic/13
221
SCG CENCAP
CURI
140
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
310
2013 INTRUMENTOS NORMATIVOS

INTERNOS IMPLEMANTADOS
SCG CENCAP
DOC
NORMAS
GNC
Ene/13
Dic/13
370
2013 PLANIFICAR, ORGANIZAR,

CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS
RECURSOS DE FORMA EFICAZ Y
EFICIENTE PARA EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
GNC
ACGER
NO APLICABLE
GNC
Ene/13
Dic/13
1,372
Ejecutar un programa de especializacin de Postgrado en Sistemas de Administracin y Control Gubernamentales dirigido a servidores pblicos en el marco del convenio
suscrito con la Universidad Indgena Bolivana Tupak Katari
012
02
10
03
01

ESPCIALIZACION EN SISTEMAS DE
ADM. A NIVEL DE POSTGRADO
SAM
CURI
CURSOS
GNC
Ene/13
Dic/13
392
012
02
10
03
02

ESPCIALIZACION EN SISTEMAS DE
ADM. A NIVEL DE POSTGRADO
SAND
CURI
CURSOS
GNC
Ene/13
Dic/13
250
012
02
10
03
03
2013 IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE

MEJORAMIENTO CONTINUO DE
HABILIDADES Y DESTREZAS PARA
FACILITADORES
GNC
DOC
INFORME
GNC
Ene/13
Dic/13
900
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 3 de 3
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
GERENCIA NACIONAL
DE ADMINISTRACIN
(GNA)

GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
000
PROGRAMA 000
000
000.06
000.06.11.01
000
06
11
01
01
2013 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE

APOYO A LA GERENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIN
GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIN
ACADM
000
06
11
01
02
2013 MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN

OFICINA CENTRAL CON APOYO
TECNICO EN SERVICIOS GENERALES
(PERSONAL CARPINTERIA,
ELECTRICIDAD, IMPRENTA,
PLOMERIA Y PORTERIA
GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIN
DOC
000
06
11
01
03
2013 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA

PROVISIN DE VIATICOS Y PASAJES
GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIN
000
06
11
01
04
2013 APOYO ADMINISTRATIVO, ATENCIN

DE SOLICITUDES DE PASAJES,
ASIGNACIN DE VIATICOS Y REVISIN
DE RENDICIN DE CUENTAS
000
06
11
01
05
000
06
11
01
06
000.06.11.02
NO APLICABLE
GNA
Ene/13
Dic/13
3,744
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GNA
Ene/13
Dic/13
11,232
DOC
24
INFORME
GNA
Ene/13
Dic/13
1,072
GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIN
DOC
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GNA
Ene/13
Dic/13
2,672
2013 CONSOLIDACIN DEL SISTEMA DE

INFORMACIN DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA GNA
GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIN Y
SISTEMAS
INFORMATICOS Y
REDES
DOC
SISTEMA
IMPLANTADO
GNA
Ene/13
Dic/13
270
2013 COORDINAR LA ACTUALIZACIN Y

AJUSTE DEL RE-SABS, LUEGO DE SU
APLICACIN Y EN SU
COMPLEMENTACIN LA
ELABORACIN DE PROCEDIMIENTOS
Y MANUALES
SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
DOC
DOCUMENTO
GNA
Ene/13
Dic/13
120
Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la CGE a travs de la contratacin oportuna y eficiente de bienes, servicios, consultora y obras programadas por la oficina
central
000
06
11
02
01
2013 COORDINAR Y ATENDER LOS

REQUERIMIENTOS DE
CONTRATACIN DE BIENES,
SERVICIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS
SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
DOC
100
000
06
11
02
02
2013 ELABORAR EL PAC EN BASE A LA

INFORMACIN PROPORCIONADA EN
OFICINA CENTRAL
SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
DOC
000
06
11
02
03
2013 EN EL MARCO DEL D.S. 0181 Y SUS

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
SUPERVISAR LOS PROCESOS DE
CONTRATACIN
SUBGERENTE DE
CONTRATACIN
DOC
100
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
CONTRATACIN
GNA
Ene/13
Dic/13
4,750
PAC EN SICOES
GNA
Ene/13
Dic/13
566
PROCESOS
GNA
Ene/13
Dic/13
1,300
Pgina 1 de 4

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
000
06
11
02
000.06.11.03
ACT Ao
04

SUJETO
2013 COORDINAR CON EL RESPONSABLE

DE ASUNTOS JURIDICOS
ADMINISTRATIVOS QUE LOS
PROCESOS DE CONTRATACIN
CUENTEN CON DOCUMENTACIN
LEGAL VALIDA
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
SUBGERENTE DE
CONTRATACIN
DOC
P/QU-95
IND
100
UNIMED
EJEC
CONAUD
PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
CONTRATACIN
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GNA
Ene/13
Dic/13
816
000
06
11
03
01
2013 INCORPORAR LOS ACTIVOS FIJOS

ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
INCORPORACIN
GNA
Ene/13
Dic/13
360
000
06
11
03
02
2013 ELABORACIN DEL REGISTRO DE LA

ASIGNACIN INDIVIDUALIZADA DE
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GNA
Ene/13
Dic/13
1,260
000
06
11
03
03
2013 REGISTRAR MOVIMIENTOS Y

TRANSFERENCIAS DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LA ENTIDAD
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GNA
Ene/13
Dic/13
1,300
000
06
11
03
04

CONSOLIDADO DE ACTIVOS FIJOS DE
LA CGE. A NIVEL NACIONAL
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
INFORME
GNA
Ene/13
Dic/13
840
000
06
11
03
05

COORDINADOS CON LA GNA
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
INFORME
GNA
Ene/13
Dic/13
242
000
06
11
03
06
2013 EN EL MARCO DEL D.S. 0181 SE

REALIZARA LA REVALORIZACIN
TCNICA DE LOS ACTIVOS FIJOS
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
INFORME
GNA
Ene/13
Dic/13
900
000
06
11
03
07

ACTIVOS FIJOS RECUPERANDO LA
BASE DE DATOS ACTUAL, ADECUADO
A UNA NUEVA PLATAFORMA
INFORMTICA CON ACTUALES
REQUERIMIENTOS TCNICOS
NACIONAL
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
SISTEMA EN
PRODUCCIN
GNA
Ene/13
Dic/13
170
000.06.11.04
Contribuir en la toma de decisiones sobre el destino de bienes de uso institucional de propiedad de la entidad cuando estos no son, ni sern utilizados por las entidades
pblicas
000
06
11
04
01
2013 ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DEL

EDIFICIO DE LA CGE. OFICINA
CENTRAL
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
INFORME
GNA
Ene/13
Dic/13
130
000
06
11
04
02

LAS GESTIONES NECESARIAS PARA
LA DISPOSICIN TEMPORAL Y/O
DEFINITIVA DE BIENES
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
INFORME
GNA
Ene/13
Dic/13
194
000
06
11
04
03
2013 REALIZAR GESTIONES RELATIVAS A

LA COBERTURA DE SEGUROS EN EL
USO Y MANEJO DE LOS ACTIVOS
FIJOS
ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
DOC
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GNA
Ene/13
Dic/13
220
000.06.11.05
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 2 de 4

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
OI
UNI
OG
000
06
11
05
01
2013 GESTIONAR OPORTUNAMENTE EL

APROVISIONAMIENTO DE
ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
DOC
INFORME
000
06
11
05
02
2013 EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y

PRODEDIMIENTOS RELATIVOS AL
INGRESO, REGISTRO,
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIN,
CONTROL DE LOS BIENES DE
CONSUMO DE LA ENTIDAD
ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
DOC
000
06
11
05
03
2013 DOTAR DE MATERIALES

SUMINISTROS Y OTROS AL
PERSONAL DE LA CGE. CONFORME A
REQUERIMIENTOS HISTORICAMENTE
CONSUMIDOS
ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
DOC
100
000
06
11
05
04

CONSOLIDADO DEL ALMACEN A
NIVEL NACIONAL
ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
DOC
000
06
11
05
05

LAS GESTIONES NECESARIAS PARA
LA BAJA OPORTUNA DEFINITIVA DE
ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
000
06
11
05
06

ALMACENES DE LA CGE. A NIVEL
NACIONAL COORDINADOS CON LA
GNA
000
06
11
05
07

ALMACENES RECUPERANDO LA BASE
DE DATOS ACTUAL, ADECUANDO A
UNA NUEVA PLATAFORMA
INFORMTICA CON ACTUALES
REQUERIMIENTOS TCNICOS
NACIONAL
000.06.11.06
ACT Ao

SUJETO
P/S
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GNA
Ene/13
Dic/13
308
INFORME
GNA
Ene/13
Dic/13
700
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GNA
Ene/13
Dic/13
1,506
INFORME
GNA
Ene/13
Dic/13
400
DOC
INFORME DE
ACUERDO A
NECESIDADES
GNA
Ene/13
Dic/13
230
ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
DOC
INFORME DE
ACUERDO A
NECESIDADES
GNA
Ene/13
Dic/13
400
ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
Y SISTEMAS
INFORMATICOS Y
REDES
INFA
SISTEMA
DISEADO
GNA
Ene/13
Dic/13
200
000
06
11
06
01
2013 ATENCIN DE LOS REQUERIMIENTOS

DE ACTUALIZACIN DE SISTEMAS
INFORMTICOS EN PRODUCCIN
SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMTICOS Y
REDES
DOC
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GNA
Ene/13
Dic/13
4,452
000
06
11
06
02
2013 ATENCIN DE SOLICITUDES DE

SOPORTE EN SOFTWARE Y REDES
SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMTICOS Y
REDES
DOC
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GNA
Ene/13
Dic/13
6,492
000
06
11
06
03
2013 ELABORACIN Y EJECUCIN DEL

PLAN DE MANTENIMIENTO DE
RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA
CGE.
SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMTICOS Y
REDES
DOC
PLAN DE
MANTENIMIENTO
EJECUTADO
GNA
Ene/13
Dic/13
7,472
000.06.11.07
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 3 de 4

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
OI
UNI
OG
000
06
11
07
01
2013 IMPLEMENTACIN DE RED DE

VIDEOCONFERENCIAS
SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMTICOS Y
REDES
SIST
RED
IMPLANTADA
000
06
11
07
02
2013 DESARROLLAR E IMPLANTAR

NUEVOS SISTEMAS INFORMTICOS
REQUERIDOS POR LA CGE.
SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMTICOS Y
REDES
SIST
000.06.11.08
ACT Ao

SUJETO
P/S
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GNA
Ene/13
Dic/13
3,260
SISTEMA EN
PRODUCCIN
GNA
Ene/13
Dic/13
9,000
000
06
11
08
01
2013 PLANIFICAR, ORGANIZAR Y

CONTROLAR TODAS LAS TAREAS DE
LA UNIDAD
GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIN
ACGER
NO APLICABLE
GNA
Ene/13
Dic/13
1,482
000
06
11
08
02
2013 APOYAR EN EL SANEAMIENTO DE LA

DOCUMENTACIN TCNICO LEGAL
DE LOS BIENES INMUEBLE DE LA
ENTIDAD EN COORDINACIN CON LA
UNIDAD O RESPONSABLE DE
ACTIVOS FIJOS
RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS
ADMINISTRATIVOS
DOC
DOCUMENTACI
N PROPIEDAD DE
INMUEBLES
GNA
Ene/13
Dic/13
400
000
06
11
08
03
2013 BRINDAR ASESORAMIENTO EN LA

REVISIN DE DOCUMENTOS Y
ASUNTOS LEGALES QUE SEAN
SOMETIDOS A SU CONSIDERACIN
POR LA GNA Y LAS UNIDADES
DEPENDIENTES DE ESTA GERENCIA.
RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS Y
ADMINISTRATIVOS
DOC
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GNA
Ene/13
Dic/13
1,400
000
06
11
08
04
2013 ELABORAR INFORMES, CONTRATOS

Y ASESORAR EN LA REVISIN DE
DOCUMENTOS LEGALES
RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS Y
ADMINISTRATIVOS
DOC
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GNA
Ene/13
Dic/13
1,944
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GNA
Ene/13
Dic/13
112
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.11.01
012
02
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS

11
01
01
2013 DICTAR CLASES DE APOYO EN EL

CENTRO NACIONAL DE
CAPACITACIN
SUBGERENTE DE
CONTRATACIN Y
SISTEMAS
INFORMATICOS Y
REDES
DOC
Pgina 4 de 4
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
GERENCIA NACIONAL
DE RECURSOS HUMANOS
(GNRH)

GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
FIN
ANT
ACT
POS
Dic/13
3,600
000
PROGRAMA 000
000
000.05
000.05.12.01
000
05
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
12
01
01

CAPACITACIN DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE LOS SERVIDORES
DE LA CGE
ENCARGADA DE
PSICOLOGA
ORGANIZACIONAL
ACADM
PROGRAMA
EJECUTADO
GNRH
Feb/13
000.06
000.06.12.01
000
06
12
000.06.12.02
000
06
06
12
06
12
06
12
06
000.06.12.07
(C) 2011 SISPOA
ENCARGADA DE
DOTACIN DE
PERSONAL
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GNRH
Ene/13
Dic/13
7,200
02
01
2013 REALIZAR LA EVALUACIN DEL

DESEMPEO DE LOS SERVIDORES
PBLICOS DE LA CGE
ENCARGADA DE
PSICOLOGA
ORGANIZACIONAL
INFA
100
PORCENTAJE DE
FUNCIONARIOS
EVALUADOS
GNRH
Feb/13
Jun/13
2,000
03
01
2013 PROPICIAR LA ADECUACIN

PERMANENTE DE LOS SERVIDORES
PBLICOS A LAS DEMANDAS
INSTITUCIONALES, BUSCANDO
OPTIMIZAR SU CONTRIBUCIN A LOS
OBJETIVOS DE GESTIN Y
POTENCIAR SU CAPACIDAD
ENCARGADA DE
DOTACIN DE
PERSONAL
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GNRH
Ene/13
Dic/13
1,200
04
01
2013 CONSOLIDAR LOS POAI`S Y CONTAR

CON INFORMACIN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIN DE SU
EJECUCIN
ENCARGADA DE
PSICOLOGA
ORGANIZACIONAL
INFA
DOCUMENTO
GNRH
Ene/13
Dic/13
2,000
GNRH
Ene/13
Dic/13
1,200
GNRH
Ene/13
Dic/13
1,200
12
000.06.12.06
000
2013 DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO

POR REAS Y UNIDADES
000.06.12.05
000
01
Propiciar a travs de la movilidad funcionaria, la adecuacin permanente de los servidores pblicos a las demandas institucionales, buscando optimizar su contribucin
a los objetivos de gestin as como potenciar su capacidad
000.06.12.04
000
01
000.06.12.03
000
SERVICIOS
EXTERNOS
05
01
2013 ADMINISTRAR EL SISTEMA DE

PERSONAL (SISPER) PARA CONTAR
CON INFORMACIN OPORTUNA Y
ACTUALIZADA DE LOS SERVIDORES
PBLICOS DE LA CGE
ENCARGADA DE
PSICOLOGA
ORGANIZACIONAL
INFA
SISTEMA
ACTUALIZADO
12
06
01
2013 REALIZAR LOS TRMITES Y

PROCEDIMIENTOS INHERENTES A LA
INCORPORACIN A LA CARRERA
ADMINISTRATIVA DE LOS
SERVIDORES PBLICOS DE LA CGE
GERENTE NACIONAL
DE RECURSOS
HUMANOS
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
INSCRIPCION
Pgina 1 de 2

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
000
06
12
07
000.06.12.08
000
06
06
12
06
2013 ADMINISTRAR EL SISTEMA DE

PLANILLAS PARA EL PAGO OPORTUNO
DE SALARIOS, BONOS Y OTROS
BENEFICIOS, A LOS SERVIDORES
PBLICOS DE LA CGE
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
OFICIAL DE
REMUNERACIONES
P/QU-95
IND
INFA
INFA
100
UNIMED
POS
2,400
08
01
2013 BRINDAR APOYO A LOS SERVIDORES

PBLICOS EN TEMAS RELACIONADOS
A SU BIENESTAR LABORAL
ENCARGADA DE
BIENESTAR SOCIAL
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
GNRH
Ene/13
Dic/13
5,400
12
09
01
2013 GENERAR, ORGANIZAR Y

ACTUALIZAR LA INFORMACIN
RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE ADMINISTRACIN DE
PERSONAL, EN CUANTO A
DOCUMENTOS INDIVIDUALES Y
DOCUMENTOS PROPIOS DEL
SISTEMA
AUXILIAR DE
ARCHIVO
INFA
100
GNRH
Ene/13
Dic/13
1,200
GNRH
Ene/13
Dic/13
3,224
NORMA
PROYECTADA
GNRH
Feb/13
Dic/13
800
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
GNRH
Abr/13
Nov/13
400
PORCENTAJE DE
DOCUMENTOS
ARCHIVADOS
SERVICIOS
EXTERNOS
12
10
01

GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS
PARA EL CUMPLIMIENTO LOS
OBJETIVOS DE LA GNRH
GERENTE NACIONAL
DE RECURSOS
HUMANOS
ACGER
NO APLICABLE
011.01.12.01

12
01
01
2013 ACTUALIZAR LA NORMATIVA

ESPECFICA INTERNA DE LA CGE,
RELATIVA AL SISTEMA DE
ADMINISTRACIN DE PERSONAL
GERENTE NACIONAL
DE RECURSOS
HUMANOS
INFA
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.12.01
(C) 2011 SISPOA
ACT
Dic/13
011.01
02
ANT
Ene/13
PROGRAMA 011
012
FIN
GNRH
011
01
INICIO
SISTEMA
ACTUALIZADO
011
011
HORAS/HOMBRE
FECHAS
EJEC
CONAUD
000.06.12.10
000
01

SUJETO
000.06.12.09
000
ACT Ao
12
01
01
2013 COADYUVAR A REQUERIMIENTO DE

LA GERENCIA NACIONAL DE
CAPACITACIN CON PARTICIPACIN
DOCENTE EN EL REA DE RECURSOS
HUMANOS
GERENTE NACIONAL
DE RECURSOS
HUMANOS
INFA
100
Pgina 2 de 2
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
GERENCIA PRINCIPAL
DE AUDITORA EXTERNA
(GPAE)

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
EJEC
UNIMED
CONAUD
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.13.01
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
010
03
13
01
17
2007 FUERZA AEREA BOLIVIANA
GPAE
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
EXEP17E07
GPAE
Ene/07
Abr/13
8,867
312
032
02
13
01
01
2006 LEY DE HIDROCARBUROS
GPAE
EMPRESAS
PETROLERAS
AUESP
INFORME
EXEP26G06
GPAE
Ago/06
Dic/13
31,614
400
010
01
13
04
16
2009 ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS

Y SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA
GPAE
PAGO DE DIETAS AL
DIRECTORIO DE
AASANA
AUESP
INFORME
EXEP23S09
GPAE
Sep/09
May/13
1,881
561
010
01
13
01
54
GPAE
PROCESO DE
ADMINISTRACIN DE
BIENES Y SERVICIOS
AUESP
INFORME
EXEP13J11
GPAE
Jun/11
Jun/13
1,903
570
010
01
13
02
22
GPAE
PAGO DE HABERES Y
REPOSICIN DE
GASTOS DE
TRANSPORTE
AUESP
INFORME
EXEP13J12
GPAE
Jun/12
Jun/13
1,621
480
010
01
13
02
05
2011 CAJA PETROLERA DE SALUD OFICINA CENTRAL DE LA PAZ
GPAE
PAGO DE SUELDOS,
SALARIOS Y
BENEFICIOS SOCIALES
AUESP
INFORME
EXEP26G11
GPAE
Ago/11
May/13
1,171
347
010
03
13
03
06
GPAE
ADQUISICION Y
CONTRATACIN DE
BIENES Y SERVICIOS
AUESP
INFORME
EXEP27O07
GPAE
Ene/07
Jun/13
3,198
935
010
01
13
02
22
2009 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y

SUMINISTROS DE SALUD - CEASS
GPAE
ADQUISICIN,
RECEPCIN Y
DISTRIBUCIN DE
MEDICAMENTOS
AUESP
INFORME
EXEP24Y09
GPAE
May/09
May/13
1,781
534
010
01
13
03
07
2008 MINISTERIO DE DEFENSA
GPAE
CONTRATACIN DE
BIENES Y SERVICIOS
AUESP
INFORME
EXEP15G08
GPAE
Ago/08
May/13
4,163
468
010
01
13
04
05
2009 MINISTERIO DE DESARROLLO

ECONOMICO
GPAE
EMPRESA DE APOYO A
LA PRODUCCIN DE
ALIMENTOS (EMAPA)
AUESP
INFORME
EXEP31O09
GPAE
Jun/09
Jun/13
1,171
351
010
01
13
01
104
2010 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
GPAE
SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE
AVIACIN A LA
EMPRESA AEROSUR
S.A. EN
CUMPLIMIENTO AL
D.S. 28932
AUESP
INFORME
EXEP10S10
GPAE
Sep/10
Jun/13
1,533
460
010
01
13
04
19
2009 MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y

ENERGIA
GPAE
NGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
EXEP39N09
GPAE
Nov/09
May/13
946
284
010
01
13
01
51
2011 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y

AGUA
GPAE
PROCESO DE
CONTRATACIN
AUESP
INFORME
EXEP08A11
GPAE
Abr/11
Jul/13
1,728
517
010
01
13
01
37
GPAE
PROCESO DE
CONTRATACIN
AUESP
INFORME
EXEP03F10
GPAE
Mar/10
May/13
1,348
397
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 1 de 3

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
UNI
OG
010
02
13
01
13
2010 PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO

DE TARIJA
GPAE
PROGRAMA ESPECIAL
DEL GRUPO 100 Y LA
PARTIDA 252
AUESP
INFORME
EXEP03Y10
010
01
13
04
17

DE TARIJA
GPAE
GASTOS DE LA
SUBPREFECTURA DE
LA PROVINCIA GRAN
CHACO
AUESP
INFORME
010
01
13
03
04
2008 TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS
GPAE
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
010
01
13
02
07

CARRETERAS
GPAE
DELTA CONSULT,
CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS
AUESP
010
01
13
04
13
2009 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,

SERVICIOS Y VIVIENDA
GPAE
EX
SUPERINTENDENCIA
DE TRANSPORTES
FIRMA DGA
AUESP
010
01
13
02
03
GPAE
FISCALIZACIN DE
APORTES Y NOTAS DE
CARGO
010
01
13
02
13
2012 MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES
GPAE
010
01
13
02
19
2012 AUTORIDAD DE IMPUGNACION

TRIBUTARIA
010
01
13
02
02
010
01
13
02
010
01
13
02
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
EJEC
OI
010.01.13.02
ACT Ao

SUJETO
P/S
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GPAE
May/10
Ago/13
1,990
597
EXEP07N09
GPAE
Nov/09
Jul/13
2,580
774
INFORME
EXEP13S08
GPAE
Sep/08
Jul/13
5,467
900
INFORME
EXTP22O11
GPAE
Ago/11
Abr/13
1,490
394
INFORME
EXTP20G09
GPAE
Ago/09
May/13
289
184
AUESP
INFORME
EXEP09A12
GPAE
Mar/12
Jul/13
1,615
484
DESCARGOS SOBRE
COMPENSACIN DE
VIDA
AUESP
INFORME
EXEP03L12
GPAE
Jul/12
Ago/13
1,210
363
GPAE
FIRMA GUTIERREZ &

THOMPSON
AUESP
INFORME
EXTP11M12
GPAE
Mar/12
Jun/13
637
191
2012 SERVICIO DE IMPUESTOS

NACIONALES
GPAE
FIRMA BAREA VARGAS

& ASOCIADOS
AUESP
INFORME
EXEP08A12
GPAE
Mar/12
Jun/13
1,292
179
21
2012 DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS

- DAB
GPAE
FIRMA DESPACHO
AUDITORA SALINAS
SRL.
AUESP
INFORME
EXTP10M12
GPAE
Mar/12
Jun/13
677
203
18
GPAE
FIRMA PM & A
CONSULTORES
AUESP
INFORME
EXTP09M12
GPAE
Mar/12
Jun/13
710
213
010
01
13
02
01
GPAE
CUENTA DEL ACTIVO

EXIGIBLE "DEUDAS
DEL PERSONAL"
AUESP
INFORME
GPAE
Mar/13
Dic/14
5,534
1660
010
01
13
02
02
2013 COMANDO GENERAL DEL EJERCITO
GPAE
COLMIL - APLICACIN
DE RECURSOS Y
FONDOS EN AVANCE
AUESP
INFORME
GPAE
Abr/13
Dic/14
2,900
870
010
01
13
02
03
2013 VIAS BOLIVIA ADMINISTRADORA DE

RODAJE Y PESAJE
GPAE
ADQUISICIN DE
EQUIPOS PARA EL
CONTROL
AUTOMOATICO DE
PEAJE
AUESP
INFORME
GPAE
May/13
Dic/14
2,500
750
010
01
13
02
04
2013 MINISTERIO DE AUTONOMIAS
GPAE
PARTIDA 25200 CONSULTORIAS POR

PRODUCTO DE LINEA
Y AUDITORIAS
EXTERNAS
AUESP
INFORME
GPAE
Jun/13
Dic/14
2,500
750
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 2 de 3

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
OI
UNI
OG
010
01
13
02
05
GPAE
PROCESO DE
CONTRATACIN Y
PAGO DE LA FIRMA
AUDITORIA SALINAS
SRL - FABRICA DE
ACIDO SULFURICO
EUCALIPTUS R.C. Y
GASTOS DEL
PROYCTO NO
AUTORIZADOS
AUESP
INFORME
010
01
13
02
06

NAVEGACION AEREA
GPAE
CUATRO PROYECTOS
DE INVERSIN
AUESP
010
01
13
02
07
2013 MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL

DESARROLLO
GPAE
INLASA CONSTRUCCIN DEL

LABORATORIO
FRANCO BOLIVIANO
DE PARASITOLOGIA Y
ENTOMOLOGIA
AUESP
010
01
13
02
08

GPAE
FONDOS EN AVANCE
010
01
13
02
09
GPAE
010.01.13.10
ACT Ao

SUJETO
P/S
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GPAE
Jun/13
Dic/14
2,000
600
INFORME
GPAE
Jun/13
Jun/14
2,500
750
INFORME
GPAE
Jun/13
Jun/14
3,200
960
AUESP
INFORME
GPAE
Mar/13
Mar/14
3,000
900
BOLSA PARA PASAJES

Y VIATICOS
INFA
NO APLICABLE
GPAE
Ene/13
Dic/13
010
01
13
10
01
GPAE
REUNIN DE
GERENTES
INFA
ACTA DE
REUNIN
GPAE
Ene/13
Dic/13
80
010
01
13
10
02

CONTROL
GPAE
ACTIVIDADES
PROPIAS DE LA
GERENCIA
INFA
DOCUMENTO
GPAE
Ene/13
Dic/13
7,759
010
01
13
10
03
2013 ACTIVIDADES DE SECRETARIA
GPAE
APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM
NO APLICABLE
GPAE
Ene/13
Dic/13
3,744
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GPAE
Ene/13
Dic/13
7,305
GPAE
Ene/13
Dic/13
168
168
010.02
010.02.13.01
010
02
13
01
01
2013 SUPERVISIN A ENTIDADES Y

ATENCIN DE DENUNICAS Y
SOLICTUDES
GPAE
SUPERVISIN A
ENTIDADES Y
ATENCIN DE
DENUNICAS Y
SOLICTUDES
INFA
100
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.13.01
012
02
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
13
01
01
2013 APOYO A CAPACITACIN
GPAE
APOYAR A LA
CAPACITACIN DE
SERVIDORES
PUBLICOS
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
Pgina 3 de 3
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
GERENCIA PRINCIPAL
DE AUDITORA INTERNA
(GPAI)

GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA INTERNA
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.14.05
010
01
14
010
01
14
010.01.14.11
010
01
01
2013 EVALUACION DE INFORMES

EMITIDOS POR LAS UAIS
GPAI
05
02
GPAI
UAI
EIUAI
100
ACADM
ACGER
14
ACT
POS
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GPAI
Ene/13
Dic/13
60,927
NO APLICABLE
GPAI
Ene/13
Dic/13
1,872
11
01

SCCI
GPAI
UAI
ACTA DE
REUNIN
GPAI
Ene/13
Jun/13
304
02
INFORME
GPAI
Ene/13
Dic/13
160
DOCUMENTO
GPAI
Ene/13
Dic/13
160
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GPAI
Ene/13
Dic/13
225
SERVICIOS
EXTERNOS

14
03
01
2013 EMITIR INFORMES

CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A
REQUERIMIENTOS
GPAI
UAI
INFA
011
PROGRAMA 011
011
011.01
011.01.14.01
01
14
01
01

COADYUVARA AL ESTABLECIMIENTO
Y EVALUACION DE CONTROL
INTERNO
GPAI
UAI
DOC
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.14.01
012
ANT
010.02.14.03
011
FIN
010.02
010
05
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
02
(C) 2011 SISPOA
14
01
01
2013 APOYO A LA CAPACITACION CENCAP
GPAI
INFA
100
Pgina 1 de 1
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
GERENCIA PRINCIPAL
DE SERVICIOS LEGALES
(GPSL)

GERENCIA PRINCIPAL DE SERVICIOS LEGALES
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.16.01
010
01
01
01
01
ANT
ACT
POS
01
01
2013 SERVICIOS DE AEROPUERTOS

BOLIVIANOS S.A.
GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
ALACE
CONTRATO DE
CONCESION DE
ADMINISTRACION
INFORME
GPSL
Abr/13
Abr/14
1,000
300
02
01
2013 APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y

SCST
INFA
GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GPSL
Ene/13
Dic/13
4,432
03
01
INFA
GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GPSL
Ene/13
Dic/13
5,710
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GPSL
Ene/13
Dic/13
5,668
16
010.01.16.05
04
01
2013 INSPECCIONAR LOS INFORMES

REMITIDOS POR LAS GERENCIAS
POR LA OFICINA CENTRAL
GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
010
01
16
05
01

OTRAS AREAS CGE
GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
CONSU
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GPSL
Ene/13
Dic/13
2,788
010
01
16
05
02
GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
CONSU
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GPSL
Ene/13
Dic/13
2,000
010.01.16.06
010
01
16
06
01

SERVICIOS LEGALES
GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GPSL
Ene/13
Jun/13
16
010
01
16
06
02

ADMINISTRATIVO
GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
ACADM
NO APLICABLE
GPSL
Ene/13
Dic/13
1,872
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GPSL
Ene/13
Dic/13
1,623
Dic/13
2,000
010.02
010.02.16.01
010
02

16
010.02.16.02
010
SERVICIOS
EXTERNOS
16
010.01.16.04
010
FIN
16
010.01.16.03
010
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO

16
010.01.16.02
010
EJEC
CONAUD
02
(C) 2011 SISPOA
01
01

SUPERVISION
GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
INFA
100
16
02
01
2013 ELABORACION DE INFORMES Y

APLICACION DEL ART. 35 DE LA LEY
1178
GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GPSL
Ene/13
Pgina 1 de 2

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
010
02
16
02
ACT Ao
02

SUJETO

REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE
LA LEY 1178
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
P/QU-95
SEPRO
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.16.01
012
02
16
01
01
GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
INFA
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GPSL
Ene/13
Dic/13
2,389
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GPSL
Ene/13
Dic/13
95
2,231
013
PROGRAMA 013
013
013.02

013.02.16.01
013
02
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS

16
01
01
2013 TRAMITACION DE PROCESOS A

CARGO DE LA CGE
GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
TRAMP
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GPSL
Ene/13
Dic/13
Pgina 2 de 2
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
GERENCIA DEPARTAMENTAL
DE BENI
(GDB)

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
EJEC
UNIMED
CONAUD
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.17.01
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
010
01
17
01
33

DEL BENI
GDB
SUBPREFECTURA
VACA DIEZ - OBRAS
AUESP
INFORME
EBEP06D09
GDB
Nov/09
May/13
3,888
150
010
01
17
01
19

DEL BENI
GDB
GASTOS CON
RECURSOS IDH,
FONDOS EN AVANCE
Y DENUNCIAS
AUESP
INFORME
EBEP32M09
GDB
Mar/09
Ago/13
2,472
300
010
01
17
01
05

NAVEGACION AEREA BENI
GDB
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
EBEP28J09
GDB
Jul/09
Mar/13
1,547
440
010
01
17
01
04
2009 SERVICIO PREFECTURAL DE

CAMINOS BENI
GDB
RECURSOS, GASTOS
Y FONDOS EN
AVANCE
AUESP
INFORME
EBEP03S09
GDB
Sep/09
Jul/13
1,777
200
010
01
17
03
05
2008 SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA

NAVEGACION AMAZONICA
GDB
GASTOS Y FONDOS
EN AVANCE
AUESP
INFORME
EBEP10F08
GDB
Feb/08
May/13
2,580
300
010
01
17
01
02

DEL BENI
GDB
CONSTRUCCIN DE
OBRAS
SUBGOBERNACION
PROVINCIA YACUMO
AUESP
INFORME
EBEP05G11
GDB
Jun/11
May/13
2,154
300
010
01
17
02
02

SALUD - BENI
GDB
NMINAS
AUESP
INFORME
EBEP06N11
GDB
Oct/11
May/13
1,058
200
010
01
17
02
01

GDB
FONDOS EN AVANCE
AUESP
INFORME
EBEP03M12
GDB
Mar/12
Dic/13
937
500
010
01
17
01
06
2009 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD

AGROPECUARIA E INOCUIDAD
ALIMENTARIA - BENI
GDB
GASTOS Y FONDOS
EN AVANCE
AUESP
INFORME
EBEP20D09
GDB
Sep/09
Oct/13
1,800
337
010.01.17.02
vigentes (SCAE)
010
01
17
02
01

GDB
PROYECTOS Y OBRAS
DE INVERSIN
PBLICA
AUESP
INFORME
GDB
Mar/13
Mar/14
1,600
400
010
01
17
02
02

GDB
GASTOS EJECUTADOS
POR LA
SUBGOBERNACIONES
DEL BENI
AUESP
INFORME
GDB
Jul/13
Jul/14
2,600
400
010
01
17
02
03
GDB
BOLSA PARA PASAJES

Y VIATICOS
INFA
NO APLICABLE
GDB
Ene/13
Dic/13
INFORME
GDB
Ago/11
Ago/13
1,039
400
010.01.17.03
010
01
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS

17
04
02
2011 GOBIERNO MUNICIPAL DE BAURES
GDB
EGRESOS,
CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS Y
FONDOS EN AVANCE
DONAC. OTROS
AUESP
SI
GBEP06S11
Pgina 1 de 5

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
EJEC
OI
UNI
OG
010
02
17
01
09

MAGDALENA
GDB
GASTOS DE FUNCI.
INVER. TRANSF.
PREFECTURA FDOS.
EN AVANCE, DONAC.
VENEZ. Y OTROS
AUESP
SI
INFORME
GBEP02S10
010
02
17
01
11

HUACARAJE
GDB
GASTOS DE FUNCION.
INVERS. TRANSF.
DONAC. VENEZOLANA
Y OTRAS
AUESP
SI
INFORME
010
01
17
01
29
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO
GDB
LEGALIDAD DE
GASTOS DE FUNC.,
INVER. Y FDOS. EN
AVANCE Y DONACIN
JUNIO/2006 AL
15/08/2010
AUESP
SI
010
01
17
04
02
2012 UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI

JOSE BALLIVIAN
GDB
FONDOS EN AVANCE
DESDE 2006 CON
RECURSOS IDH
AUESP
010
01
17
05
01
2012 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN

IGNACIO DE MOXOS
GDB
GASTOS DE FUNCION.
INVERS., TRANF.
DONAC. VENZ., FDOS
EN AVANC. Y OTRAS.
AUESP
010.01.17.04
ACT Ao

SUJETO
P/S
SIGLA
P/QU-95
SI
IND
UNIMED
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDB
Oct/10
Ago/13
3,421
400
GBEP01A10
GDB
Abr/10
Dic/13
1,900
400
INFORME
GBEP19N09
GDB
Nov/09
Ago/13
2,646
400
INFORME
GBEP05F12
GDB
Feb/12
Sep/13
1,565
400
INFORME
GBEP01J12
GDB
May/12
Sep/13
800
800
vigentes (SCAC)
010
01
17
04
01
2013 GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL

DE SAN RAMON - BENI
GDB
PROYECTO DE
INVERSIN
CAPITALIZABLES
AUESP
SI
INFORME
GDB
Feb/13
Abr/14
1,200
300
010
01
17
04
02
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BORJA
GDB
PROYECTO DE
INVERSIN
CAPITALIZABLES
AUESP
SI
INFORME
GDB
May/13
Jun/14
1,400
350
010
01
17
04
03
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA

DEL YACUMA
GDB
PROECTO DE
INVERSIN
CAPITALIZABLES
AUESP
SI
INFORME
GDB
Ago/13
Nov/14
1,400
400
010.01.17.05
010
01
cumplimiento de las normas de auditora gubernamental y otras disposiciones legales.
17
010.01.17.06
010
01
01
010.01.17.08
(C) 2011 SISPOA
05
01

GDB
UAI
EIUAI
INFORME
GDB
Ene/13
Dic/13
2,247
GDB
Ene/13
Dic/13
1,100
GDB
Ene/13
Dic/13
180
17
010.01.17.07
010
SERVICIOS
EXTERNOS
06
01

SCST
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
INFA
80
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
17
07
01
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
INFA
70
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
Pgina 2 de 5

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
OI
UNI
OG
010
01
17
08
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
NOIFA
100
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
010
01
17
08
02

DE RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
NOIFI
100
010
01
17
08
03
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SEDIR
010.01.17.09
ACT Ao

SUJETO
P/S
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDB
Ene/13
Dic/13
50
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDB
Ene/13
Dic/13
54
40
PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDB
Ene/13
Dic/13
40
010
01
17
09
01
2013 INFORMES DE CONSULTAS

INTERNAS DE OTRAS AREAS DE CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
CONSU
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDB
Ene/13
Dic/13
50
010
01
17
09
02

EXTERNAS
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
CONSU
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDB
Ene/13
Dic/13
40
010.01.17.10
010
01

17
010.01.17.11
10
01
GDB
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
ACADM
NO APLICABLE
GDB
Ene/13
Dic/13
9,639
UAI
ACGER
INFORME
GDB
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
REUNIN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
GDB
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDB
Ene/13
Dic/13
16
INFA
ACTA DE
REUNIN
GDB
Ene/13
Dic/13
16
ACGER
NO APLICABLE
GDB
Ene/13
Dic/13
32
010
01
17
11
01

SCCI
GDB
010
01
17
11
02

SERVICIOS LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010
01
17
11
03
GDB
SCAC
010
01
17
11
04
GDB
REUNION DE
GERENTES - SCAE
010
01
17
11
05

SUBCONTRALORES Y GERENTES
GDB
ACTIVIDADES DE
GERENCIA
010.02
010.02.17.01
010
02

17
010.02.17.02
010
SERVICIOS
EXTERNOS
02
010.02.17.03
(C) 2011 SISPOA
01
01

SOLICITUDES
GDB
SUPERVISIN A
ENTIDADES Y
ATENCIN DE
DENUNICAS Y
SOLICITUDES
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDB
Ene/13
Dic/13
754
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDB
Ene/13
Dic/13
1,256

17
02
01
2013 SUPERVISIN Y ATENCIN DE

GDB
CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIN
POLTICA DEL ESTADO
Pgina 3 de 5

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
010
02
17
03
010.02.17.04
010
02
ACT Ao
01

SUJETO

REQUERIMIENTOS
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
GDB
UAI
P/QU-95
IND
INFA
INFA
100
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
INFORME
GDB
Ene/13
Dic/13
40
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDB
Ene/13
Dic/13
10

17
010.02.17.05
04
01

SUPERVISION
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010
02
17
05
01
2013 ELABORACION DE INFORMES

LEGALES Y PROYECTO DE DENUNCIA
EN APLICACION DEL ART. 35 DE LA
LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDB
Ene/13
Dic/13
120
010
02
17
05
02

LA LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
SEPRO
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDB
Ene/13
Dic/13
40
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.17.01
012
02
17
01
01
GDB
CURI
475
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDB
Ene/13
Dic/13
84
012
02
17
01
02
GDB
CURI
332
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDB
Ene/13
Dic/13
59
012
02
17
01
03
GDB
CURI
142
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDB
Ene/13
Dic/13
25
013
PROGRAMA 013
013
013.02

013.02.17.01
013
02

17
013.02.17.02
01
01

CARGO DE LA CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
TRAMP
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GDB
Ene/13
Dic/13
50
013
02
17
02
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
INFA
50
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDB
Ene/13
Dic/13
20
013
02
17
02
02

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
INFA
50
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDB
Ene/13
Dic/13
20
013.03
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS

Pgina 4 de 5

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
013.03.17.01
013
03
(C) 2011 SISPOA
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
Ene/13
Dic/13
82
SERVICIOS
EXTERNOS

17
01
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
CERTI
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDB
Pgina 5 de 5
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
DE COCHABAMBA
(GDC)

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
EJEC
UNIMED
CONAUD
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.18.01
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
010
01
18
01
11
2011 EMPRESA NACIONAL DE

ELECTRICIDAD - COCHABAMBA
GDC
DESEMBOLSOS POR
PAGO DE
DESHAUCIOS AL
PERSONAL
AUESP
INFORME
ECEP04Y11
GDC
Feb/11
Jul/13
1,675
600
010
01
18
02
01

(REGIONAL - COCHABAMBA)
GDC
ADQUISICIN Y
DOTACIN DE ROPA
DE TRABAJO
AUESP
INFORME
ECEP15O11
GDC
Sep/11
Jul/13
1,786
700
010
01
18
02
02

CAMINOS DE COCHABAMBA
GDC
COMPRA Y SALIDA DE
CEMENTO ASFLTICO
PROYECTO CAICO ZOFRACO
AUESP
INFORME
ECEP05O11
GDC
Sep/11
Nov/13
945
500
010
01
18
02
40

GESTION SOCIAL - COCHABAMBA
GDC
PAGOS A
CONSULTORES Y
EDUCADORES
AUESP
INFORME
ECEP07S09
GDC
Sep/09
Jul/13
1,450
500
010.01.18.02
vigentes (SCAE)
010
01
18
02
01

EDUCACION - COCHABAMBA
GDC
GASTOS EN
SERVICIOS
PERSONALES,
MATERIALES Y
SUMINSITROS
AUESP
INFORME
GDC
Mar/13
Mar/14
1,500
450
010
01
18
02
02
2013 DIRECCION DE REGISTRO CONTROL

Y ADMINISTRACION DE BIENES
INCAUTADOS - COCHABAMBA
GDC
BIENES INCAUTADOS
AUESP
INFORME
GDC
Abr/13
Abr/14
1,600
480
010
01
18
02
03

GDC
PROGRAMA DE
DESARROLLO
ECONOMICO
AUOPE
INFORME
GDC
Feb/13
Dic/13
1,820
010
01
18
02
04

COCHABAMBA
GDC
GASTOS EN
SERVICIOS
PERSONALES,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
AUESP
INFORME
GDC
Jun/13
Jun/14
1,500
450
010
01
18
02
05

SALUD - COCHABAMBA
GDC
GATSOS DEL
PROGRAMA DE SALUD
AMBIENTAL
AUESP
INFORME
GDC
Jul/13
Ago/14
1,500
450
010
01
18
02
06

GDC
PROCESOS DE
CONTRATACIN DE
BIENES
AUESP
INFORME
GDC
Sep/12
Jun/13
420
010
01
18
02
07
GDC
BOLSA PARA PASAJES

Y VIATICOS
INFA
NO APLICABLE
GDC
Ene/13
Dic/13
010.01.18.03
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 1 de 6

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
EJEC
OI
UNI
OG
010
01
18
01
21
2011 GOBIERNO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA
GDC
GASTOS
PROGRAMADOS:
DESARROLLO Y
PROMOSIN DAL
DEPORTE,
DESARROLLO A LA
CULTURA,
DESARROLLO Y
FOMENTO AL
TURISMO, PARTIDA
NO ASIGNADA
AUESP
INFORME
GCEP09Y11
010
01
18
01
22
2011 GOBIERNO MUNICIPAL DE CLIZA
GDC
GASTOS POR
INCENTIVO
ECONOMICO
AUESP
INFORME
010
01
18
02
15

SANTIVAEZ
GDC
FONDOS EN AVANCE
Y OTROS GASTOS
AUESP
010
01
18
02
35

COCHABAMBA
GDC
DESEMBOLSOS A
OTBS Y JUNTAS
VECINALES DE KARA
KARA
AUESP
010
01
18
02
43

COCHABAMBA
GDC
DESEMBOLSOS EN LA
CASA DE LA CULTURA
010
01
18
02
47
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE SACABA
GDC
010
02
18
01
07
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE MIZQUE
010
02
18
01
11
010
02
18
01
010
02
18
010
02
18
301
010
01
(C) 2011 SISPOA
18
ACT Ao

SUJETO
P/S
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDC
May/11
Dic/13
1,394
800
GCEP03A11
GDC
Abr/11
Nov/13
2,102
700
INFORME
GCEP17L09
GDC
Jul/09
May/13
1,487
500
INFORME
GCEP16D08
GDC
Dic/08
Jun/13
5,578
1,200
AUESP
INFORME
GCEP08S09
GDC
Sep/09
Oct/13
2,580
860
CONTRATOS DE
OBRAS PASARELAS
PEATONALES INCA
RONCHO
AUESP
INFORME
GCEP05D09
GDC
Ene/10
Sep/13
1,889
700
GDC
DESEMBOLSOS
AUESP
INFORME
GCEP10Y10
GDC
Ene/10
Dic/13
1,931
750
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE VINTO
GD
GASTOS Y FONDOS
EN AVANCE
AUESP
INFORME
GCEP11Y10
GDC
May/10
Jun/13
2,074
850
13

COCHABAMBA
GDC
DESEMBOLSOS,
CUMPLIMIENTO DE
PLAZOS Y
SUBCONTRATOS
PROMAN DE LA
CONSTRUCCION
PUENTE COBIJA
AUESP
INFORME
GCEP12Y10
GDC
Jul/10
Jul/13
4,830
1,300
01
18
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLATA
GDC
DESEMBOLSOS POR
EXPROPIACIN DE UN
TERRENO
AUESP
INFORME
GCEP18A10
GDC
Abr/10
Mar/13
1,831
650
01
20

COLCAPIRHUA
GDC
GASTOS
AUESP
INFORME
GCEP06J10
GDC
May/10
Ago/13
3,290
1,000
76
2001 GOBIERNO MUNICIPAL DE VACAS
GDC
GASTOS
AUESP
INFORME
GCEP10L00
GDC
Jul/11
Ago/13
1,145
400
04

INDEPENDENCIA
GDC
GASTOS EN
ACTIVIDADES
PROGRAMATICAS
AUESP
INFORME
GCEP12Y12
GDC
May/12
Dic/13
1,054
600
05
SIGLA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 2 de 6

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
EJEC
OI
UNI
OG
010
01
18
05
05
2012 GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOMI
GDC
GASTOS
PROGRAMADOS DE
DESARROLLO Y
PROMOCIN AL
DEPORTE Y
DESARROLLO DE LA
CULTURA Y OTROS
AUESP
INFORME
GCEP03G12
010
01
18
01
19

COCHABAMBA
GDC
FONDOS EN AVANCE
Y SUELDOS MAYORES
A BS15000
AUESP
INFORME
010
01
18
01
20

QUILLACOLLO
GDC
GASTOS POR
SERVICIOS NO
PERSONALES,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
AUESP
INFORME
010.01.18.04
ACT Ao

SUJETO
P/S
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDC
Ago/12
Dic/13
860
450
GCEP02A11
GDC
Abr/11
Nov/13
3,321
996
GCEP04A11
GDC
Abr/11
Nov/13
2,239
800
vigentes (SCAC)
010
01
18
04
01
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE AIQUILE
GDC
GASTOS DE
PROGRAMAS DE
INVERSION
AUESP
INFORME
GDC
May/13
May/14
1,800
800
010
01
18
04
02
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANI
GDC
GASTOS DE
PROGRAMAS
AUESP
INFORME
GDC
Mar/13
Mar/14
1,600
600
010
01
18
04
03
GDC
REMUNERACIONES
QUE SUPERAN LOS
BS15000
AUESP
INFORME
GDC
Feb/13
Feb/14
3,500
1500
010
01
18
04
04
2013 SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO
GDC
PAGO DE SUELDOS
DEVENGADOS Y
AGUNALDOS POR
REINCORPORACION
DE PERSONAL
AUESP
INFORME
GDC
Feb/13
Feb/14
1,300
400
010
01
18
04
05
GDC
PROGRAMA DE
ADMISIN ESPECIAL
AUOPE
INFORME
GDC
Feb/13
Nov/13
2,000
010
01
18
04
06

QUILLACOLLO
GDC
GASTOS POR
PROGRAMAS DE
INVERSIN
AUESP
INFORME
GDC
Jun/13
Jun/14
2,000
800
010
01
18
04
07

GUALBERTO VILLARROEL
GDC
GASTOS DE
PROGRAMACION DE
INVERSION
AUESP
INFORME
GDC
Jul/13
Jul/14
1,600
600
010
01
18
04
08
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE TOCO
GDC
GASTOS DE
PROGRAMAS DE
INVERSIN
AUESP
INFORME
GDC
Ago/13
Ago/14
1,600
600
010
01
18
04
09
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE ENTRE

RIOS - CBBA
GDC
GASTOS DE
PORGRAMACION DE
INVERSION
AUESP
INFORME
GDC
Sep/13
Sep/14
1,800
800
010
01
18
04
10

VILLARROEL
GDC
GASTOS DE
EPROGRAMAS DE
INVERSIONES
AUESP
INFORME
GDC
Abr/13
Abr/14
1,800
800
010
01
18
04
11
GDC
BOLSA PARA PASAJES

Y VIATICOS
INFA
NO APLICABLE
GDC
Ene/13
Dic/13
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 3 de 6

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
010.01.18.05
010
01
01
18
01

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
05
01

GDC
UAI
EIUAI
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDC
Ene/13
Dic/13
5,897
06
01

SCST
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
95
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDC
Ene/13
Dic/13
2,100
GDC
Ene/13
Dic/13
570
18
010.01.18.08
07
01
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
95
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
010
01
18
08
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
NOIFA
95
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDC
Ene/13
Dic/13
350
010
01
18
08
02

DE RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
NOIFI
100
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDC
Ene/13
Dic/13
350
010
01
18
08
03
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
SEDIR
95
PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDC
Ene/13
Dic/13
350
010.01.18.09
010
01
18
09
01

DE OTRAS AREAS CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
CONSU
95
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDC
Ene/13
Dic/13
500
010
01
18
09
02
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
CONSU
95
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDC
Ene/13
Dic/13
650
010.01.18.10
010
01

18
010.01.18.11
10
01

OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
BAJO COMPETENCIA DE LA
GERENCIA
GDC
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
ACADM
NO APLICABLE
GDC
Ene/13
Dic/13
11,091
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDC
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
REUNIN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
GDC
Ene/13
Jun/13
16
INFA
ACTA DE
REUNIN
GDC
Ene/13
Dic/13
16
010
01
18
11
01

SCCI
GDC
010
01
18
11
02

SERVICIOS LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010
01
18
11
03
2013 REUNIN DE GERENTES SCAE
GDC
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
18
010.01.18.07
010
ACT Ao
010.01.18.06
010
OG
REUNIN DE
GERENTES SCAE
Pgina 4 de 6

CODIGO
PR
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
P/S
OI
UNI
OG
010
01
18
11
04

GDC
REUNIONES
NACIONALES DE
GERENTES
DEPARTAMENTALES
010
01
18
11
05
GDC
REUNION DE
GERENTES SCAC
SIGLA
P/QU-95
010.02.18.02
010
02
02
18
02
GDC
ACT
POS
Ene/13
Dic/13
32
INFA
ACTA DE
REUNIN
GDC
Ene/13
Dic/13
16
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDC
Ene/13
Dic/13
492
EJERCER LA
SUPERVISION Y
ATENDER
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDC
Ene/13
Dic/13
3,416
UAI
INFA
INFORME
GDC
Ene/13
Dic/13
40
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDC
Ene/13
Dic/13
700
SUPERVISIN A
ENTIDADES Y
ATENCIN DE
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
02
01
2013 EJERCER LA SUPERVISION Y

ATENDER SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
GDC
03
01

REQUERIMIENTO
GDC

18
010.02.18.05
04
01

SUPERVISION
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
010
02
18
05
01

LEGALES Y PROYECTOS DE
DENUNCIAS EN APLICACION DEL ART.
35 DE LA LEY 1178
010
02
18
05
02

LA LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
INFA
95
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDC
Ene/13
Dic/13
150
SEPRO
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GDC
Ene/13
Dic/13
350
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.18.01
012
02
18
01
01
GDC
CURI
1036 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDC
Ene/13
Dic/13
197
012
02
18
01
02
GDC
CURI
725
GDC
Ene/13
Dic/13
138
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS

18
010.02.18.04
010

ATENCIN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
ANT
010.02.18.03
010
02
FIN
GDC

01
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
ACTA DE
REUNIN
18
EJEC
CONAUD
010.02.18.01
02
UNIMED
ACGER
010.02
010
IND
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
Pgina 5 de 6

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
012
02
18
01
ACT Ao
03

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
GDC
P/QU-95
CURI
IND
311
UNIMED
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
EJEC
CONAUD
GDC
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
Ene/13
Dic/13
59
013
PROGRAMA 013
013
013.02

013.02.18.01
013
02
18
013.02.18.02
01
01

CARGO DE LA CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
TRAMP
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GDC
Ene/13
Dic/13
500
013
02
18
02
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
INFA
70
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDC
Ene/13
Dic/13
200
013
02
18
02
02

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
INFA
70
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDC
Ene/13
Dic/13
200
CERTI
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDC
Ene/13
Dic/13
560
013.03
013.03.18.01
013
03
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
18
01
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
Pgina 6 de 6
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
DE CHUQUISACA
(GDH)

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
EJEC
UNIMED
CONAUD
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.19.01
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
010
01
19
01
16

CAMINOS - CHUQUISACA
GDH
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
EHEP09M09
GDH
Mar/09
May/13
3,428
350
010
01
19
01
02
2009 CONSEJO DE LA JUDICATURA

CHUQUISACA
GDH
GASTOS EN NMINAS
Y BONOS
AUESP
INFORME
EHEP12L09
GDH
Jul/09
Mar/13
4,351
650
010
03
19
19
05
2007 FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
GDH
INGRESOS Y
EGRESOS
AUESP
INFORME
EHEP14Y07
GDH
May/07
Mar/13
2,818
300
010
01
19
01
19

DE CHUQUISACA
GDH
FONDOS EN AVANCE
OTORGADOS EN
APLICACIN EN
GASTOS
AUESP
INFORME
EHEP14Y11
GDH
May/11
Ago/13
2,533
600
010
01
19
01
18

GESTION SOCIAL- CHUQUISACA
GDH
INGRESOS Y
EGRESOS
AUESP
INFORME
EHEP01F10
GDH
Feb/10
Oct/13
3,237
850
010
01
19
01
04
2009 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
GDH
INGRESOS Y
EGRESOS
AUESP
INFORME
EHEP10L09
GDH
Jul/09
Ago/13
1,728
350
010
01
19
02
02
2012 TRIBUNAL ELECTORAL

DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
GDH
CONSTRUCIN DEL
EDIFICIO TRIBUNAL
DEPARTAMENTAL
ELECTORAL
AUESP
INFORME
EHEP02Y12
GDH
May/12
Ago/13
1,238
900
010
01
19
03
12

DE CHUQUISACA
GDH
GASTOS DEL
PROYECTO
CONVERSIN
ELCTRICA A LINEA
TRIFASICA EN MEDIA
TENSIN SAN LUCAS
AUESP
INFORME
EHEP22O08
GDH
Oct/08
Ago/13
617
500
010.01.19.02
vigentes (SCAE)
010
01
19
02
01

(CHUQUISACA)
GDH
GASTOS
RELCIONADOS CON
EL PAGO DE SUELDOS
Y AGUINALDOS
AUESP
INFORME
GDH
Feb/13
Oct/14
1,600
480
010
01
19
02
02

GDH
VIATICOS
AUESP
INFORME
GDH
Mar/13
Oct/14
1,400
420
010
01
19
02
03

(CHUQUISACA)
GDH
CONSTRUCCIN DEL
NUEVO EDIFICIO DEL
ORGANO JUDICIAL
DEL DISTRITO DE
CHUQUISACA
AUESP
INFORME
GDH
Abr/13
Oct/14
1,400
420
010
01
19
02
04

GDH
PROCESOS DE
CONTRATACIONES DE
OBRAS Y
CUMPLIMIENTO DE
PLAZOS
AUESP
INFORME
GDH
Abr/13
Oct/14
1,400
420
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 1 de 5

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
010
01
19
02
010.01.19.03
ACT Ao
05

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
GDH
BOLSA PARA PASAJES

Y VIATICOS
P/QU-95
INFA
IND
UNIMED
NO APLICABLE
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDH
Ene/13
Dic/13
010
01
19
02
13
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMARGO
GDH
GASTOS Y FONDOS
EN AVANCE
AUESP
INFORME
GHEP23Y08
GDH
May/08
Ago/13
4,145
370
010
01
19
02
11
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE ICLA (VILLA

RICARDO MUJIA)
GDH
INGRESOS Y GASTOS
FONDOS EN AVANCE
Y CAJAS PAGADORAS
2006 Y 2007
(INDEBIDOS SIN DOC.
DE RESPALDO)
AUESP
INFORME
GHEP30M08
GDH
Mar/08
Oct/13
3,185
1,570
010
01
19
03
06
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE INCAHUASI
GDH
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
GHEP29M08
GDH
Mar/08
Jul/13
997
440
RECURSOS DONADOS
POR EL GOBIERNO DE
VENEZUELA,
PROCESOS DE
CONTRATACIN Y
EJECUCIN DE
PROYECTOS
AUESP
INFORME
GHEP18G09
GDH
Ago/09
Jul/13
1,228
370
010
01
19
01
09

MONTEAGUDO
GDH
010
01
19
02
12
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO

DE HUACARETA
GDH
GASTOS
AUESP
INFORME
GHEP31A08
GDH
Ago/08
Jun/13
1,917
370
010
01
19
01
07
GDH
RECAUDACIN Y
GASTOS DE
RECURSOS
PROVENIENTES DE LA
TASA DE ALUMBRADO
PBLICO Y VITICOS
AUESP
INFORME
GHEP22L09
GDH
Jul/09
Jun/13
1,549
370
010
01
19
02
17
GDH
RECURSOS IDH
AUESP
INFORME
GHEP25O08
GDH
Oct/08
Sep/13
3,087
517
010
01
19
03
15

(VILLA ARIAS)
GDH
GASTOS
AUESP
INFORME
GHEP15A08
GDH
Abr/08
Jun/13
2,841
370
010
01
19
02
10

ZUDAEZ (TACOPAYA)
GDH
GASTOS
AUESP
INFORME
GHEP05S08
GDH
Sep/08
Ago/13
2,291
370
010
01
19
02
14
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE TOMINA
GDH
GASTOS
AUESP
INFORME
GHEP23J08
GDH
Jun/08
Ene/13
1,720
60
010
01
19
05
06
2012 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO

DE HUACARETA
GDH
CONSTRUCCIN
COLISEO CERRADO
HUACARETA
AUESP
INFORME
GHEP09Y12
GDH
Abr/12
Jun/13
1,103
456
010
01
19
05
01
2012 UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y

PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO
XAVIER DE CHUQUISACA
GDH
INGRESOS Y GASTOS
DE RECURSOS
PROVENIENTES DE
DIVIDENDOS
FANCESA
AUESP
INFORME
GHEP01Y12
GDH
May/12
May/13
1,752
390
1,100
468
010.01.19.04
010
01
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
SI
SI
vigentes (SCAC)
19
04
01
GDH
AUDITORIA ESPECIAL
PAGO DE INCENTIVOS
AUESP
INFORME
GDH
Feb/13
Dic/13
Pgina 2 de 5

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
OI
UNI
OG
010
01
19
04
02
GDH
INGRESOS Y GASTOS
DE RECURSOS
PROVENIENTES DE
DIVIDENDOS
FANCESA
AUESP
010
01
19
04
03
2013 EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SUCRE
GDH
PROCESO DE
CONTRATACIN DE
BIENES Y SERVICIOS Y
AMPLIACIONES DE
CONTRATOS
AUESP
010
01
19
04
04

(VILLA ARIAS)
GDH
ACTIVO EXIGIBLE Y
PROCESOS DE
CONTRATACIN
AUESP
010
01
19
04
05

MONTEAGUDO
GDH
ACTIVO EXIGIBLE Y
PROCESOS DE
CONTRATACIN
AUESP
010
01
19
04
06
2013 UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y

PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO
XAVIER DE CHUQUISACA
GDH
MANEJO DE
RECURSO Y
CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
(GHEP17F01)
AUESP
010.01.19.05
010
01
01
19
01
P/QU-95
SI
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
INFORME
GDH
Feb/13
Dic/13
1,100
468
INFORME
GDH
Feb/13
Dic/13
1,100
640
SI
INFORME
GDH
Feb/13
Dic/13
1,100
640
SI
INFORME
GDH
Feb/13
Dic/13
1,100
640
INFORME
GDH
Sep/12
Jun/13
390
05
01

GDH
UAI
EIUAI
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDH
Ene/13
Dic/13
5,698
06
01

SCST
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDH
Ene/13
Dic/13
1,500
GDH
Ene/13
Dic/13
400
19
010.01.19.08
07
01
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
010
01
19
08
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
NOIFA
100
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDH
Ene/13
Dic/13
110
010
01
19
08
02

DE RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
NOIFI
100
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDH
Ene/13
Dic/13
150
010
01
19
08
03
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
SEDIR
100
PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDH
Ene/13
Dic/13
150
010.01.19.09
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
19
010.01.19.07
010
SIGLA
010.01.19.06
010
ACT Ao

SUJETO
P/S
Pgina 3 de 5

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
OI
UNI
OG
010
01
19
09
01

OTRAS AREAS CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
CONSU
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
010
01
19
09
02
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
CONSU
100
010.01.19.10
010
01
ACT Ao

SUJETO
P/S
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDH
Ene/13
Dic/13
320
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDH
Ene/13
Dic/13
228

19
010.01.19.11
10
01
2013 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE

APOYO
GDH
ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
ACADM
NO APLICABLE
GDH
Ene/13
Dic/13
12,942
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDH
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
REUNIN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
GDH
Ene/13
Jun/13
16
010
01
19
11
01

SCCI
GDH
010
01
19
11
02

SERVICIOS LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
010
01
19
11
03

GDH
REUNIONES
NACIONALES DE
SUBCONTRALES Y
GERENTES
ACADM
ACTA DE
REUNIN
GDH
Ene/13
Dic/13
32
010
01
19
11
04
GDH
SCAC
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDH
Ene/13
Dic/13
16
010
01
19
11
05
GDH
REUNIN DE
GERENTES - SCAE
INFA
ACTA DE
REUNIN
GDH
Ene/13
Dic/13
16
010.02
010.02.19.01
010
02
19
010.02.19.02
010
02
02
19
02
010.02.19.05
(C) 2011 SISPOA
01

DENUNCIAS
GDH
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDH
Ene/13
Dic/13
1,098
CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIN
POLTICA DEL ESTADO
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDH
Ene/13
Dic/13
1,107
UAI
INFA
INFORME
GDH
Ene/13
Dic/13
40
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDH
Ene/13
Dic/13
150
SUPERVISIN A
ENTIDADES Y
ATENCIN DE
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
02
01

DENUNCIAS
GDH

19
010.02.19.04
010
01
010.02.19.03
010
SERVICIOS
EXTERNOS
03
01

REQUERIMIENTO
GDH

19
04
01

SUPERVISION
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
Pgina 4 de 5

CODIGO
PR
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
P/S
OI
UNI
OG
010
02
19
05
01

35 DE LA LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
010
02
19
05
02

LA LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
SEPRO
100
SIGLA
P/QU-95
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.19.01
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDH
Ene/13
Dic/13
50
PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GDH
Ene/13
Dic/13
50
012
02
19
01
01
GDH
CURI
752
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDH
Ene/13
Dic/13
140
012
02
19
01
02
GDH
CURI
526
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDH
Ene/13
Dic/13
98
012
02
19
01
03
GDH
CURI
226
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDH
Ene/13
Dic/13
42
013
PROGRAMA 013
013
013.02

013.02.19.01
013
02

19
013.02.19.02
01
01

CARGO DE LA CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
TRAMP
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GDH
Ene/13
Dic/13
50
013
02
19
02
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
INFA
10
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDH
Ene/13
Dic/13
165
013
02
19
02
02

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
INFA
10
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDH
Ene/13
Dic/13
165
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDH
Ene/13
Dic/13
240
013.03
013.03.19.01
013
SERVICIOS
EXTERNOS
03
(C) 2011 SISPOA

19
01
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
Pgina 5 de 5
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
DE LA PAZ
(GDL)

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
EJEC
UNIMED
CONAUD
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.20.01
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
010
01
20
01
03
2011 CAJA PETROLERA DE SALUD

DEPARTAMENTAL LA PAZ
GDL
PAGO DE BONO DE
RIESGO PROFESIONAL
Y ADQUISICIN
PRENDAS DE VESTIR
AUESP
INFORME
ELEP10J11
GDL
Jun/11
Jun/13
1,994
800
010
01
20
01
29

GDL
FONDOS EN AVANCE
AUESP
INFORME
ELEP14S10
GDL
Oct/10
Jun/13
2,453
940
010
01
20
01
10
2010 SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE

LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN
ANDRES
GDL
ADQUISICION DE
BIENES PAGO DE
SUELDOS,
REFRIGERIO Y
MOVILIDAD
AUESP
INFORME
ELEP25Y10
GDL
May/10
Jun/13
3,406
1,220
010
01
20
01
26

SALUD - LA PAZ
GDL
PROCESOS DE
RECLUTAMIENTO DE
PERSONAL PAGO
BONO ANTIGUEDAD
AUESP
INFORME
ELEP21Y11
GDL
May/11
Jun/13
1,917
1,270
010
01
20
02
01
2012 HOSPITAL DE CLINICAS
GDL
INGRESOS POR
RECURSOS PROPIOS
AUESP
INFORME
ELEP11A12
GDL
May/12
Jun/13
1,850
680
010
01
20
02
02
GDL
ADQUISICIONES DE
TELAS, CASIMIRES
AUESP
INFORME
ELEP10A12
GDL
Abr/12
Jun/13
1,850
640
010.01.20.02
vigentes (SCAE)
010
01
20
02
01

GDL
CONSULTORIAS
010
01
20
02
02

GDL
010
01
20
02
03
2013 CORTE DEPARTAMENTAL

ELECTORAL LA PAZ SALA MURILLO
010
01
20
02
04
010
01
20
02
05
010.01.20.03
AUESP
INFORME
GDL
Abr/13
Abr/14
1,200
500
FIRMA BEDOYA &

ASOCIADOS
RPTA
INFORME
GDL
Jul/13
Dic/14
900
400
GDL
FIRMA D.A.S.
DESPACHO
AUDITORIA SALINAS
RPTA
INFORME
GDL
Jul/13
Dic/14
900
400

ELECTORAL LA PAZ SALA MURILLO
GDL
FIRMA CONSULTORES
DE GERENCIA
ASOCIADOS LTDA.
RPTA
INFORME
GDL
Ago/13
Dic/14
900
400
GDL
BOLSA PARA PASAJES

Y VAITICOS
INFA
NO APLICABLE
GDL
Ene/13
Dic/13
INFORME
GLEP05Y09
GDL
May/09
May/13
990
951
INFORME
GLEP06G09
GDL
Ago/09
Mar/13
4,079
500
010
01
20
02
26
2009 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN

ANDRES
GDL
CONTRATACION
DOCENTES
FACULTAD DE
COMUNICACIN
SOCIAL
AUESP
010
01
20
02
30

SAPAHAQUI
GDL
EGRESOS (CASOS
ESPECFICOS)
AUESP
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
SI
Pgina 1 de 5

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
EJEC
OI
UNI
OG
010
01
20
02
04

ACOSTA
GDL
CASOS ESPECFICOS
AUESP
SI
INFORME
GLEP11G09
010
01
20
02
32
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJUATA
GDL
EGRESOS (CASOS
ESPECFICOS)
AUESP
SI
INFORME
010
02
20
01
16

DE LAJA
GDL
GASTOS (CASOS
ESPECFICOS)
AUESP
010
02
20
01
20
GDL
PASAJES Y VIATICOS
AUESP
010
02
20
01
02
GDL
FONDOS EN AVANCE
AUESP
010
02
20
01
03

ANDRES
GDL
NOMINAS
010
02
20
01
17

ANCORAIMES
GDL
010
02
20
01
18

PEREZ
010
02
20
01
22
010
01
20
01
010
01
20
01
010.01.20.04
ACT Ao

SUJETO
P/S
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDL
Ago/09
Feb/13
4,265
400
GLEP05G09
GDL
Ago/09
May/13
2,076
1,000
INFORME
GLEP13A10
GDL
Abr/10
Jul/13
1,592
1,200
INFORME
GLEP14Y10
GDL
May/10
Ago/13
2,974
1,100
INFORME
GLEP11A10
GDL
Abr/10
Oct/13
5,177
1,500
AUESP
INFORME
GLEP14A10
GDL
Abr/10
Jun/13
2,574
1,500
EGRESOS
AUESP
INFORME
GLEP02L10
GDL
Jul/10
Jun/13
3,211
1,100
GDL
EGRESOS
AUESP
INFORME
GLEP04L10
GDL
Jul/10
Jul/13
3,002
1,100
GDL
PAGO DE BONOS 16
DE JULIO Y 20 DE
OCTUBRE
AUESP
INFORME
GLEP29G10
GDL
Sep/10
Abr/13
7,305
700
22

COROCORO
GDL
EGRESOS
AUESP
INFORME
GLEP24Y11
GDL
Oct/10
Ago/13
2,655
1,200
27

DESAGUADERO
GDL
GASTOS
AUESP
INFORME
GLEP13Y11
GDL
May/11
Sep/13
4,159
1,800
vigentes (SCAC)
010
01
20
04
01
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE SICA SICA

(VILLA AROMA)
GDL
EGRESOS
AUESP
INFORME
GDL
Sep/12
Sep/13
1,500
010
01
20
04
02

ANDRES
GDL
EGRESOS
AUESP
INFORME
GDL
Ago/13
Sep/14
1,200
1200
010
01
20
04
03
GDL
APORTES
PATRONALES
AUESP
INFORME
GDL
Ago/13
Sep/14
1,000
1200
010
01
20
04
04
GDL
ESPECIAL DE GASTOS
(CASOS ESPECFICOS)
AUESP
INFORME
GDL
Jul/13
Sep/14
1,000
1200
010
01
20
04
05
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE CARANAVI
GDL
ESPECIAL DE GASTOS
(CASOS ESPECFICOS)
AUESP
SI
INFORME
GDL
Ago/13
Sep/14
1,100
1000
010
01
20
04
06
GDL
ESPECIAL DE GASTOS
- CASOS ESPECFICOS
AUESP
SI
INFORME
GDL
Sep/13
Sep/14
600
800
010
01
20
04
07

TACACOMA
GDL
REVISIN DE
PAPAELES DE
TRABAJO QUALITY
AUDIT CONSULTORES
& CONTADORES
PUBLICOS S.R.L.
AUESP
INFORME
GDL
Ago/13
Sep/14
800
1200
010.01.20.05
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 2 de 5

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
010
01
20
05
010.01.20.06
010
01
01
01

SUJETO

RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
GDL
UAI
EIUAI
P/QU-95
IND
100
UNIMED
EJEC
CONAUD
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDL
Ene/13
Dic/13
7,698
GDL
Ene/13
Dic/13
2,260
GDL
Ene/13
Dic/13
500
06
01

SCST
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
20
010.01.20.08
07
01
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
010
01
20
08
01
2013 NOTIFICACIONES DE INFORMES

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
INFA
100
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDL
Ene/13
Dic/13
450
010
01
20
08
02

DE RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
NOIFI
100
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDL
Ene/13
Dic/13
350
010
01
20
08
03
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
SEDIR
100
PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDL
Ene/13
Dic/13
250
010.01.20.09
010
01
20
09
01

DE OTRAS AREAS DE CGE
GERENTES
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
CONSU
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDL
Ene/13
Dic/13
100
010
01
20
09
02

EXTERNAS
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
CONSU
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDL
Ene/13
Dic/13
134
010.01.20.10
010
01
20
10
01
2013 APOYO A ACTIVIDADES DE GERENCIA

Y ADMINISTRATIVAS
GDL
GESTIONAR LOS
PROCESOS
OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS
BAJO COMPETENCIA
DE LA GERENCIA
ACADM
NO APLICABLE
GDL
Ene/13
Dic/13
11,188
010
01
20
10
02

CONTRATACION
GDL
COORDINACION EN
ACTIVIDADES DE
CONTRATACION
ACADM
NO APLICABLE
GDL
Ene/13
Dic/13
112
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDL
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
REUNIN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
GDL
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDL
Ene/13
Dic/13
32
010.01.20.11
010
01
20
11
01

SCCI
GDL
010
01
20
11
02

SERVICIOS LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010
01
20
11
04
GDL
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
20
010.01.20.07
010
ACT Ao
DESARROLLAR
ACTIVIDADES
GERENCIALES
Pgina 3 de 5

CODIGO
PR
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
P/S
OI
UNI
OG
010
01
20
11
05
GDL
REUNION DE
GERENTES - SCAE
010
01
20
11
06
GDL
SCAC
SIGLA
P/QU-95
010.02.20.02
010
02
02
20
02
GDL
ACT
POS
Ene/13
Dic/13
16
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDL
Ene/13
Dic/13
16
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDL
Ene/13
Dic/13
887
CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIN
POLITICA DEL ESTADO
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
INCORPORACIN
GDL
Ene/13
Dic/13
500
UAI
INFA
INFORME
GDL
Ene/13
Dic/13
40
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDL
Ene/13
Dic/13
100
EJERCER LA
SUPERVISION Y
ATENDER LAS
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
20
02
01

DENUNCIAS
GDL
03
01

REQUERIMIENTO
GDL

20
010.02.20.05
04
01
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
010
02
20
05
01

DENUNCIA EN APLICACION DEL ART
35 DE LA LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDL
Ene/13
Dic/13
152
010
02
20
05
02

REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE A
LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
SEPRO
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GDL
Ene/13
Dic/13
150
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.20.01
012
02
20
01
01
GDL
CURI
672
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDL
Ene/13
Dic/13
168
012
02
20
01
02
GDL
CURI
472
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDL
Ene/13
Dic/13
118
012
02
20
01
03
GDL
CURI
204
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDL
Ene/13
Dic/13
51
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
010.02.20.04
010

ATENDER LAS SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
ANT
010.02.20.03
010
01
FIN
GDL

01
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
ACTA DE
REUNIN
20
EJEC
CONAUD
010.02.20.01
02
UNIMED
INFA
010.02
010
IND
Pgina 4 de 5

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
013
PROGRAMA 013
013
013.02

013.02.20.01
013
02
ANT
ACT
POS

20
013.02.20.02
01
01

CARGO DE LA CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
TRAMP
40
PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GDL
Ene/13
Dic/13
200
013
02
20
02
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
INFA
10
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDL
Ene/13
Dic/13
150
013
02
20
02
02

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
INFA
10
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDL
Ene/13
Dic/13
150
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 5 de 5
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
DE PANDO
(GDN)

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
EJEC
UNIMED
CONAUD
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.21.01
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
010
01
21
01
18

CAMINOS PANDO
GDN
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
ENEP22M09
GDN
Mar/09
Mar/13
1,389
380
010
01
21
01
01
2009 SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA

FRANCA COBIJA
GDN
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
ENEP09L09
GDN
Jul/09
Abr/13
2,089
600
010
01
21
01
13

DE PANDO
GDN
GASTOS IDH
AUESP
INFORME
ENEP01M10
GDN
Mar/10
Mar/13
2,268
600
010
01
21
01
10

DE PANDO
GDN
GASTOS
AUESP
INFORME
ENEP12Y11
GDN
Abr/11
Jul/13
2,581
700
010
01
21
01
14

DE PANDO
GDN
EQUIPAMEINTO UTI
HOSPITAL RGT
AUESP
INFORME
ENEP09Y10
GDN
May/10
Jun/13
812
280
010
03
21
03
09

DE PANDO
GDN
GASTOS
AUESP
INFORME
ENEP23D07
GDN
Dic/07
Oct/13
1,788
400
010.01.21.02
vigentes (SCAE)
010
01
21
02
01

GDN
GASTOS
AUESP
INFORME
GDN
Sep/12
Dic/13
1,120
340
010
01
21
02
02

GDN
GASTOS DE
INVERSIN
AUESP
INFORME
GDN
Jul/13
Jul/14
1,617
480
010
01
21
02
03
GDN
BOLSA PARA PASAJES

Y VAITICOS
INFA
NO APLICABLE
GDN
Ene/13
Dic/13
INFORME
GNEP33A08
GDN
Abr/08
Jul/13
2,169
800
INFORME
GNEP12O09
GDN
Oct/09
Jun/13
998
250
010.01.21.03
010
01
21
03
01

RICO
GDN
GASTOS
AUESP
010
01
21
01
08

PEDRO
GDN
GASTOS
AUESP
010
01
21
02
04
GDN
GASTOS IDH
AUESP
INFORME
GNEP02S08
GDN
Sep/08
Jun/13
3,326
1,000
010
01
21
01
22
GDN
GASTOS IDH
AUESP
INFORME
GNEP13A09
GDN
Abr/09
Jul/13
3,884
1,200
010
01
21
01
05

GONZALO MORENO
GDN
GASTOS (CASOS
ESPECFICOS)
AUESP
SI
INFORME
GNEP18S09
GDN
Sep/09
Jun/13
1,142
350
010
01
21
01
07
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE FILADELFIA
GDN
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GNEP22S09
GDN
Sep/09
Jul/13
1,618
450
010
01
21
01
11

LORENZO PANDO
GDN
GASTOS
AUESP
INFORME
GNEP21N09
GDN
Nov/09
May/13
2,634
750
010
01
21
01
12
2009 GOBIERNO MUNICIPAL SANTOS

MERCADO
GDN
GASTOS
AUESP
INFORME
GNEP20N09
GDN
Nov/09
Jun/13
1,635
500
010
02
21
01
02
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLPEBRA
GDN
GASTOS
AUESP
INFORME
GNEP04M10
GDN
Mar/10
May/13
1,281
350
010
02
21
01
03
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE BELLA

FLOR
GDN
GASTOS
AUESP
INFORME
GNEP04Y10
GDN
May/10
May/13
1,945
600
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
SI
Pgina 1 de 4

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
EJEC
OI
UNI
OG
010
02
21
01
05

ROSA-PANDO
GDN
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GNEP08J10
010
02
21
01
14
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVA

ESPERANZA
GDN
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
010
03
21
09
04
2007 GOBIERNO MUNICIPAL DE PORVENIR
GDN
GASTOS Y OBRAS DE
INVERSIN
AUESP
010
01
21
05
02
2012 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA

POTABLE PANDO (EMAPA)
GDN
INGRESOS Y GASTOS
(CASOS ESPECFICOS)
AUESP
SI
010
01
21
05
03
2012 HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN
GDN
INGRESOS Y GASTOS
(CASOS ESPECFICOS)
AUESP
010
01
21
03
02

PEDRO
GDN
GASTOS
AUESP
010.01.21.04
ACT Ao

SUJETO
P/S
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDN
Jul/10
Jun/13
1,658
500
GNEP14N10
GDN
Oct/10
Jul/13
1,242
350
INFORME
GNEP08Y07
GDN
May/07
Jun/13
2,196
650
INFORME
GNEP03J12
GDN
Ago/12
Jul/13
620
450
SI
INFORME
GNEP04J12
GDN
Ago/12
Nov/13
720
230
SI
INFORME
GNEP32A08
GDN
Abr/08
Jul/13
1,687
460
vigentes (SCAC)
010
01
21
04
01
GDN
GASTOS (CASOS
ESPECFICOS)
AUESP
INFORME
GDN
Sep/12
Dic/13
1,000
760
010
01
21
04
02
GDN
PAGO BONO DE
ANTIGUEDAD
AUESP
INFORME
GDN
Feb/13
Dic/13
1,000
300
010.01.21.05
010
01
21
010.01.21.06
010
01
01
05
01

GDN
UAI
EIUAI
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDN
Ene/13
Dic/13
2,434
GDN
Ene/13
Dic/13
425
GDN
Ene/13
Dic/13
145
21
010.01.21.07
010
06
01

SCST
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
21
010.01.21.08
07
01
2013 APOYO A LA SCCI
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
010
01
21
08
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
NOIFA
100
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDN
Ene/13
Dic/13
100
010
01
21
08
02

DE RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
NOIFI
100
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDN
Ene/13
Dic/13
125
010
01
21
08
03
2013 SEGUIMIENTO A DICTAMENS
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
SEDIR
100
PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDN
Ene/13
Dic/13
158
CONSU
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDN
Ene/13
Dic/13
125
010.01.21.09
010
01
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS

21
09
01

OTRAS AREAS CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
Pgina 2 de 4

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
010
01
21
09
010.01.21.10
010
01
ACT Ao
02

SUJETO
2013 INFORMES CONSULTAS ESTERNAS
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
P/QU-95
IND
CONSU
100
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDN
Ene/13
Dic/13
100

21
010.01.21.11
10
01
2013 GESTIONAR PROCESOS OPERATIVOS

Y ADMINISTRATIVOS BAJO
GDN
APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM
NO APLICABLE
GDN
Ene/13
Dic/13
8,915
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDN
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
REUNIN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
GDN
Ene/13
Jun/13
16
010
01
21
11
01

SCCI
GDN
010
01
21
11
02

SERVICIOS LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
010
01
21
11
03
GDN
SCAC
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDN
Ene/13
Dic/13
16
010
01
21
11
04

(REUNIONES)
GDN
ACTIVIDADES
GERENCIALES
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDN
Ene/13
Dic/13
32
010
01
21
11
05
GDN
REUNION DE
GERENTES -SCAE
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDN
Ene/13
Dic/13
16
010.02
010.02.21.01
010
02

21
010.02.21.02
010
02
02
21
02
21
02
(C) 2011 SISPOA

SOLICITUDES
GDN
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDN
Ene/13
Dic/13
1,007
CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIN
POLITICA DEL ESTADO
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDN
Ene/13
Dic/13
1,241
UAI
INFA
INFORME
GDN
Ene/13
Dic/13
40
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDN
Ene/13
Dic/13
300
Dic/13
142
SUPERVISIN A
ENTIDADES Y
ATENCIN DE
DENUNICAS Y
SOLICITUDES
02
01

DENUNCIAS
GDN
03
01

REQUERIMIENTOS
GDN

21
010.02.21.05
010
01
010.02.21.04
010
01
010.02.21.03
010
SERVICIOS
EXTERNOS
04
01

SUPERVISION
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
21
05
01

DENUNCIA EN APLICACION DEL ART.
35 DE LA LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDN
Ene/13
Pgina 3 de 4

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
010
02
21
05
ACT Ao
02

SUJETO

LA LEY 1178
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
P/QU-95
SEPRO
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.21.01
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GDN
Ene/13
Dic/13
60
012
02
21
01
01
GDN
CURI
331
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDN
Ene/13
Dic/13
56
012
02
21
01
02
GDN
CURI
231
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDN
Ene/13
Dic/13
39
012
02
21
01
03
GDN
CURI
99
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDN
Ene/13
Dic/13
17
013
PROGRAMA 013
013
013.02

013.02.21.01
013
02

21
013.02.21.02
01
01

CARGO DE LA CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
TRAMP
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GDN
Ene/13
Dic/13
60
013
02
21
02
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDN
Ene/13
Dic/13
113
013
02
21
02
02
2013 CONTROL VERIFICACION DE

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDN
Ene/13
Dic/13
113
CERTI
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDN
Ene/13
Dic/13
90
013.03
013.03.21.01
013
SERVICIOS
EXTERNOS
03
(C) 2011 SISPOA

21
01
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
Pgina 4 de 4
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
DE ORURO
(GDO)

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
EJEC
UNIMED
CONAUD
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.22.01
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
010
01
22
01
24
GDO
GASTOS
AUESP
INFORME
EOEP08A10
GDO
Abr/10
May/13
2,453
400
010
02
22
01
02

DE ORURO
GDO
PROYECTOS DE
INVERSIN
ANORCAYA PAMPA
AULLAGAS Y
ELECTRIFICACIN
OCCIDENTE
AUESP
INFORME
EOEP04A10
GDO
Abr/10
Jun/13
4,534
500
010
01
22
02
31

ELECTORAL ORURO
GDO
EDIFICIO CNE
AUESP
INFORME
EOEP17S08
GDO
Sep/08
Mar/13
2,380
500
010
01
22
01
05

DE ORURO
GDO
LEGALIDAD DE
GASTOS
AUESP
INFORME
EOEP07G09
GDO
Ago/09
Jun/13
2,649
400
010
01
22
01
06

DE ORURO
GDO
GASTOS
AUESP
INFORME
EOEP21S09
GDO
Ago/09
Jun/13
2,571
400
010
01
22
02
33

DE ORURO
GDO
VEHICULOS
CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES
CONTRACTUALES
AUESP
INFORME
EOEP15S08
GDO
Sep/08
May/13
1,588
200
010
01
22
01
19

CAMINOS DE ORURO
GDO
GASTOS Y
UTILIZACIN DE
MAQUINARIA Y
EQUIPO
AUESP
INFORME
EOEP17O09
GDO
Oct/09
Mar/13
2,000
200
010
01
22
01
18

ELECTORAL ORURO
GDO
GASTOS
AUESP
INFORME
EOEP02F11
GDO
Feb/11
Mar/13
1,276
400
010
01
22
01
19
GDO
GASTOS
AUESP
INFORME
EOEP14A11
GDO
Abr/11
Jun/13
2,007
500
010
01
22
01
22

DE ORURO
GDO
CINSULTORIAS
AUESP
INFORME
EOEP18G11
GDO
Ago/11
Jun/13
1,150
500
010
01
22
01
21

DE ORURO
GDO
ADQUISICIN
TERRENOS E
INMUEBLES
HUANCAROMA
AUESP
INFORME
EOEP03F11
GDO
Jun/11
Jul/13
1,118
300
010
01
22
02
01

GDO
FONDOS EN AVANCE
AUESP
INFORME
EOEP15F12
GDO
Feb/12
Jun/13
944
400
010
01
22
02
03
2012 CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACION REGIONAL ORURO
GDO
ADQUISICIN DE
EQUIPO MDICO
AUESP
INFORME
EOEP19Y12
GDO
Jul/12
Ago/13
1,120
500
010.01.22.02
vigentes (SCAE)
010
01
22
02
01

GDO
REFACCIN COLISEO
CERRADO
AUESP
INFORME
GDO
Feb/13
Oct/14
1,844
400
010
01
22
02
02

GDO
FONDOS EN AVANCE
AUESP
INFORME
GDO
Mar/13
Dic/14
1,030
400
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 1 de 7

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
OI
UNI
OG
010
01
22
02
03
2013 EMPRESA METALURGICA VINTO
GDO
FIRMA BEDOYA Y
ASOCIADOS
010
01
22
02
04

SALUD - ORURO
GDO
NMINAS
010
01
22
02
05
GDO
BOLSA PARA PASAJES

Y VIATICOS
010.01.22.03
ACT Ao

SUJETO
P/S
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
RPTA
INFORME
GDO
Mar/13
Dic/13
1,100
AUESP
INFORME
GDO
Abr/13
Abr/14
1,490
447
INFA
NO APLICABLE
GDO
Ene/13
Dic/13
010
02
22
01
12

DE POOPO
GDO
GASTOS Y CUENTAS
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE,
ADMINISTRACIN,
USO Y DESTINO
RECURSOS IDH Y
VENEZOLANOS
AUESP
INFORME
GOEP24Y10
GDO
May/10
Sep/13
2,010
300
010
01
22
01
18

EUCALIPTUS
GDO
GRUPOS
PRESUPUESTARIOS
30000- 40000, Y
CUENTAS CONTABLES
DISPONILE Y EXIGIBLE,
ADMINISTRACION,
USO Y DESTINO IDH Y
RECURSOS
VENEZOLANOS
AUESP
INFORME
GOEP02N09
GDO
Nov/09
Oct/13
1,569
300
010
01
22
01
16

CARACOLLO
GDO
GASTOS, CUENTAS
CONTABLES DEL
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE,
ADMINISTRAION, USO
IDH Y RECURSOS
VENEZOLANOS
AUESP
INFORME
GOEP10J09
GDO
Jun/09
Jun/13
2,492
300
010
01
22
01
12
2009 GOBIERNO MUNICIPAL SANTUARIO

DE QUILLACAS
GDO
GASTOS Y CUENTAS
CONTABLE,
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE,
ADMINISTRACION,
USO Y DESTINO IDH
RECURSOS
VENEZOLANOS
AUESP
INFORME
GOEP11J09
GDO
Jun/09
Jun/13
1,501
200
010
01
22
01
15

ANDAMARCA
GDO
GRUPOS 30000 - 40000,

CUENTAS CONTABLES
DEL ACTIVO
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE,
ADMINISTRACION Y
DESTINO DE LOS
RECURSOS DEL IDH Y
RECURSOS
VENEZOLANOS
AUESP
INFORME
GOEP15G09
GDO
Ago/09
Jun/13
1,262
300
010
01
22
02
12
GDO
OBRAS EJECUTADAS
AUESP
INFORME
GOEP01F08
GDO
Feb/09
Dic/13
3,476
600
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE HUARI
GDO
OBRAS EJECUTADAS
AUESP
INFORME
GOEP11O08
GDO
Ago/08
Jul/13
3,050
600
010
01
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
22
02
19
Pgina 2 de 7

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
OI
UNI
OG
010
01
22
03
18
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTORA
GDO
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
GRUPOS 30000, 40000,
CUENTAS
PATRIMONIALES DEL
ACTIVO DISPONIBLE Y
EXIGIBLE
AUESP
032
02
22
09
13

CARACOLLO
GDO
OBRAS INCONCLUSAS
Y PARALIZADAS
AUESP
010
01
22
01
20

HUANUNI
GDO
EJECUCION
PRESUPUESTARIA,
GRUPOS 30000 - 40000,
CUENTAS
PATRIMONIALES
ACTIVO DISPONIBLE Y
EXIGIBLE
010
01
22
03
05

DE MACHACAMARCA
GDO
010
02
22
01
15

SOROCACHI
010
01
22
01
13
010
01
22
05
010
01
22
05
(C) 2011 SISPOA
ACT Ao

SUJETO
P/S
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
INFORME
GOEP09O08
GDO
Oct/08
Jun/13
1,719
200
INFORME
GOEP15G06
GDO
Ago/06
Jun/13
1,940
600
AUESP
INFORME
GOEP07D09
GDO
Dic/09
Jun/13
2,800
200
EJECUCION
PRESUPUESTARIA,
GRUPOS 30000 - 40000,
CUENTAS CONTABLES
DEL ACTIVO
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE, RECURSOS
IDH
AUESP
INFORME
GOEP05J08
GDO
Jun/08
Jun/13
3,474
300
GDO
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000,
CUENTAS CONTABLES
DEL EXIGIOBLE Y
ADMINISTRACION DEL
USO Y DESTINO
AUESP
INFORME
GOEP08S10
GDO
Oct/10
Jun/13
1,804
300
2009 SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y

ALCANTARILLADO - ORURO
GDO
GASTOS REERIDOS A
GRUPOS
PRESUPUESTARIOS
10000, 20000, 30000 Y
400000
AUESP
INFORME
GOEP02L09
GDO
Jul/09
Mar/13
2,414
100
06

DE MACHACAMARCA
GDO
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000,
CUENTAS
CONTABLES, FONDOS
EN AVANCE Y
ANTICIPOS
AUESP
INFORME
GOEP07J12
GDO
Jun/12
Dic/13
300
01

CARACOLLO
GDO
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 ,40000, CUENTAS
CONTABLES, FONDOS
EN AVANCE Y
ANTICIPOS
AUESP
INFORME
GOEP06J12
GDO
Jun/12
Dic/13
200
SI
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 3 de 7

CODIGO
PR
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
EJEC
P/S
OI
UNI
OG
010
01
22
01
01

HUANUNI
GDO
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000,
CUENTAS
CONTABLES, FONDOS
EN AVANCE Y
ANTICIPOS
AUESP
INFORME
GOEP03G11
010
01
22
01
05

CHOQUECOTA
GDO
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000,
CUENTAS
CONTABLES,
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE
AUESP
INFORME
010
01
22
04
04
GDO
NOMINAS
AUESP
NOMINAS
AUESP
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDO
Jul/11
Dic/13
2,218
300
GOEP02G11
GDO
Ago/11
Jun/13
1,424
200
INFORME
GOEP05D11
GDO
Nov/11
Jun/13
2,564
100
INFORME
GOEP06D11
GDO
Sep/11
Jun/13
2,884
400
010
01
22
04
05

DE ORURO
GDO
010
01
22
01
03
2011 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL CHORO
GDO
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000,
CUENTAS
CONTABLES, CAJA,
BANCOS, FONDOS EN
AVANCE
AUESP
INFORME
GOEP01G11
GDO
Jun/11
Jun/13
1,919
400
010
02
22
01
18

DE ORURO
GDO
OBRAS EJECUTADAS
AUESP
INFORME
GOEP03S10
GDO
Oct/10
Dic/13
677
1,000
010
02
22
01
09

CHALLAPATA
GDO
OBRAS EJECUTADAS DENUNCIAS
AUESP
INFORME
GOEP04J10
GDO
Jun/10
Dic/13
1,224
1,000
010
01
22
01
09

DE ORURO
GDO
NOMINAS
AUESP
INFORME
GOEP12G09
GDO
Ago/09
Dic/13
1,584
200
010
01
22
01
17
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIPAYA
GDO
GASTOS Y CUENTAS
CONTABLES,
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE,
ADMINISTRACIN,
USO Y DESTINO IDH
AUESP
INFORME
GOEP08O09
GDO
Oct/09
Jun/13
1,066
250
010
02
22
01
07

DE ORURO
GDO
GASTOS POR
ADQUISICIONES
AUESP
INFORME
GOEP02J10
GDO
Jun/10
Ago/13
2,243
200
010
02
22
01
08

CHALLAPATA
GDO
GASTOS, CUENTAS
DISPONIBLES Y
EXIGIBLE,
ADMINISTRACION DEL
USO RECURSOS IDH Y
VENEZOLANOS DENUNCIAS
AUESP
INFORME
GOEP23Y10
GDO
May/10
Sep/13
3,628
200
1,800
200
010.01.22.04
010
01
(C) 2011 SISPOA
SI
SERVICIOS
EXTERNOS
vigentes (SCAC)
22
04
01

DE ORURO
GDO
ADQUISICIONES
AUESP
INFORME
GDO
Abr/13
Mar/14
Pgina 4 de 7

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
010
01
22
04
010.01.22.05
010
01
01
22
01
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
AUESP
P/QU-95
IND
1
UNIMED
EJEC
CONAUD
INFORME
GDO
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
Abr/13
Mar/14
1,400
500
22
05
01

GDO
UAI
EIUAI
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDO
Ene/13
Dic/13
4,000
06
01

SCST
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDO
Ene/13
Dic/13
1,477
GDO
Ene/13
Dic/13
852
22
010.01.22.08
07
01
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
010
01
22
08
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
NOIFA
100
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDO
Ene/13
Dic/13
100
010
01
22
08
02

DE RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
NOIFI
100
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDO
Ene/13
Dic/13
100
010
01
22
08
03
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
SEDIR
100
PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDO
Ene/13
Dic/13
150
010.01.22.09
010
01
22
09
01

DE OTRAS AREAS CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
CONSU
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDO
Ene/13
Dic/13
50
010
01
22
09
02
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
CONSU
60
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDO
Ene/13
Dic/13
60
010.01.22.10
010
01

22
010.01.22.11
10
01

GERENCIA
GDO
APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM
NO APLICABLE
GDO
Ene/13
Dic/13
12,168
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDO
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
REUNIN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
GDO
Ene/13
Jun/13
16
INFA
ACTA DE
REUNIN
GDO
Ene/13
Dic/13
16
010
01
22
11
01

SCCI
GDO
010
01
22
11
02

SERVICIOS LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010
01
22
11
03
GDO
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
010.01.22.07
010
02

SUJETO
010.01.22.06
010
ACT Ao
REUNIN DE
GERENTES - SCAE
Pgina 5 de 7

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
010
01
22
11
ACT Ao
04

SUJETO

(REUNIONES)
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
GDO
REUNIONE
NACIONALES DE
GERENTES
DEPARTAMENTALES Y
DE SCAC
P/QU-95
ACGER
010.02
010.02.22.01
010
02
22
010.02.22.02
010
02
02
02

SOLICITUDES
GDO
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
ACTA DE
REUNIN
GDO
Ene/13
Dic/13
48
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDO
Ene/13
Dic/13
1,669
EJERCER LA
SUPERVISION EN
ENTIDADES PBLICAS
Y ATENDER
DENUNCIAS Y
SOLICITUDES
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDO
Ene/13
Dic/13
1,266
UAI
INFA
INFORME
GDO
Ene/13
Dic/13
40
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDO
Ene/13
Dic/13
70
SUPERVISIN A
ENTIDADES Y
ATENCIN DE
DENUNICAS Y
SOLICITUDES
22
02
01

ATENDER DENUNCIAS Y
SOLICITUDES
GDO
03
01

REQUERIMIENTO
GDO

22
010.02.22.05
04
01
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
010
02
22
05
01

35 DE LA LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDO
Ene/13
Dic/13
150
010
02
22
05
02
2013 SEGUIMIENTO ALOS PROCESOS

RELIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE LA
LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
SEPRO
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GDO
Ene/13
Dic/13
30
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.22.01
012
02
22
01
01
GDO
CURI
414
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDO
Ene/13
Dic/13
84
012
02
22
01
02
GDO
CURI
290
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDO
Ene/13
Dic/13
59
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
010.02.22.04
010
01
UNIMED

22
010.02.22.03
010
01
IND
Pgina 6 de 7

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
012
02
22
01
ACT Ao
03

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
GDO
P/QU-95
CURI
IND
124
UNIMED
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
EJEC
CONAUD
GDO
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
Ene/13
Dic/13
25
013
PROGRAMA 013
013
013.02

013.02.22.01
013
02

22
013.02.22.02
01
01

CARGO DE LA CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
TRAMP
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GDO
Ene/13
Dic/13
120
013
02
22
02
01

REGISTRO CONTRATOS
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
INFA
70
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDO
Ene/13
Dic/13
100
013
02
22
02
02

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
INFA
70
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDO
Ene/13
Dic/13
70
CERTI
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDO
Ene/13
Dic/13
100
013.03
013.03.22.01
013
SERVICIOS
EXTERNOS
03
(C) 2011 SISPOA

22
01
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
Pgina 7 de 7
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
DE POTOS
(GDP)

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
EJEC
UNIMED
CONAUD
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.23.01
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
010
02
23
01
01
2010 HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE

DIOS
GDP
LEGALIDAD DE
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
EPEP03J10
GDP
Mar/10
Jul/13
1,417
600
010
02
23
01
02
2010 HOSPITAL "SAN PEDRO CLAVER"
GDP
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
EPEP22Y10
GDP
Mar/10
Jul/13
1,771
600
010
01
23
01
11
2010 SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A.
GDP
GASTOS
AUESP
INFORME
EPEP07Y10
GDP
Abr/10
May/13
3,032
700
GASTOS
AUESP
INFORME
EPEP02D10
GDP
Sep/10
Jul/13
1,325
400
010
01
23
01
15

CAMINOS DE POTOSI
GDP
010
01
23
01
17

ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI
GDP
NMINAS
AUESP
INFORME
EPEP01D10
GDP
Oct/10
Jun/13
1,853
400
010
01
23
01
31
GDP
GASTOS
AUESP
INFORME
EPEP03D10
GDP
Oct/10
Mar/13
1,367
400
010
01
23
02
25
2009 CONSEJO DE LA JUDICATURA POTOSI
GDP
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
EPEP20L09
GDP
Jun/09
Jun/13
2,748
400
010
01
23
02
26
2009 YACIMIENTOS PETROLIFEROS

FISCALES BOLIVIANOS REGIONAL
POTOSI
GDP
GASTOS
AUESP
INFORME
EPEP03N09
GDP
Sep/09
Mar/13
1,086
400
010
01
23
02
33

DE POTOSI
GDP
INGRESOS Y GASTOS
DE LOS RECURSOS
IDH
AUESP
INFORME
EPEP02M09
GDP
Mar/09
Jun/13
1,570
400
010
01
23
02
35

SALUD - POTOSI
GDP
NMINAS
AUESP
INFORME
EPEP05M09
GDP
Mar/09
Mar/13
1,886
400
010
01
23
06
10
2009 HOSPITAL SANTA BARBARA DE

POCOATA - POTOSI
GDP
INGRESOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
EPEP05N09
GDP
Nov/09
Abr/13
2,119
600
010
01
23
02
03
2012 ESCUELA DE FORMACION DE

MAESTROS "EDUARDO AVAROA"
GDP
GASTOS
AUESP
INFORME
EPEP06A12
GDP
Abr/12
Abr/13
532
400
010.01.23.02
vigentes (SCAE)
010
01
23
02
01

SALUD - POTOSI
GDP
BONOS
AUESP
INFORME
GDP
Abr/13
Oct/14
1,500
450
010
01
23
02
02

GDP
RECURSOS
ENTREGADOS A
PROYECTOS DE
INVERSIN
AUESP
INFORME
GDP
May/13
Dic/14
1,700
510
010
01
23
02
03

GDP
NMINAS
AUESP
INFORME
GDP
Jun/13
Oct/14
1,568
470
010
01
23
02
04
GDP
BOLSA PARA PASAJES

Y VIATICOS
INFA
NO APLICABLE
GDP
Ene/13
Dic/13
010.01.23.03
010
03
23
02
11

TOROTORO
GDP
GASTOS Y OBRAS
AUESP
INFORME
GPEP04G07
GDP
Ago/07
Oct/13
4,560
400
010
03
23
14
01
GDP
GASTOS Y OBRAS
AUESP
INFORME
GPEP16F07
GDP
Feb/07
Sep/13
4,980
400
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 1 de 5

CODIGO
PR
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
EJEC
P/S
OI
UNI
OG
010
01
23
03
06
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE POCOATA
GDP
GASTOS Y OBRAS
AUESP
INFORME
GPEP18F08
010
01
23
03
10
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE

YOCALLA
GDP
GASTOS
AUESP
INFORME
010
01
23
03
11

URMIRI
GDP
GASTOS Y OBRAS
AUESP
010
01
23
03
13
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE VITICHI
GDP
GASTOS
AUESP
010
01
23
03
17

PEDRO DE QUEMES
GDP
GASTOS
AUESP
010
01
23
03
19
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAYANTA
GDP
GASTOS
AUESP
010
01
23
02
32

COTAGAITA
GDP
GASTOS
010
01
23
02
34
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAZON
GDP
010
01
23
02
36
010
01
23
04
37
010
02
23
01
010
02
23
01
SIGLA
P/QU-95
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FIN
ANT
ACT
POS
GDP
Feb/08
Sep/13
4,079
800
GPEP13F08
GDP
Feb/08
Dic/13
4,185
400
INFORME
GPEP33M08
GDP
Mar/08
Jul/13
1,515
600
INFORME
GPEP09S08
GDP
Oct/08
May/13
2,636
150
INFORME
GPEP10S08
GDP
Oct/08
Nov/13
1,320
700
INFORME
GPEP02D08
GDP
Oct/08
Nov/13
3,265
500
AUESP
INFORME
GPEP01M09
GDP
Mar/09
Ago/13
3,068
700
GASTOS
AUESP
INFORME
GPEP06M09
GDP
Mar/09
Ago/13
2,039
700
GDP
GASTOS CON
RECURSOS IDH Y
CONTRATACIONES
AUESP
SI
INFORME
GPEP15M09
GDP
Mar/09
Jun/13
1,362
600
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE ACASIO
GDP
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GPEP04N09
GDP
Oct/09
Jun/13
2,238
600
16
GDP
NOMINA Y RECUROS
DEL FONDO DE
CONTROL SOCIAL
AUESP
INFORME
GPEP02M10
GDP
Feb/10
May/13
3,653
700
10
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE SACACA
GDP
GASTOS
AUESP
INFORME
GPEP07J10
GDP
May/10
Ago/13
1,224
700
GASTOS
AUESP
INFORME
GPEP01L10
GDP
May/10
Oct/13
2,167
700
SI
UNIMED
FECHAS
INICIO
SI
IND
010
02
23
01
11

TACOBAMBA
GDP
010
02
23
01
25
GDP
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GPEP01N10
GDP
Nov/10
Dic/13
2,728
700
010
02
23
01
26

ANTONIO DE ESMORUCO
GDP
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GPEP02N10
GDP
Oct/10
Jul/13
797
700
010
01
23
05
04
2012 GOBIERNO MUNICIPAL DE TAHUA
GDP
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GPEP01L12
GDP
Mar/12
Sep/13
800
800
010
01
23
05
05
GDP
GASTOS
AUESP
INFORME
GPEP02L12
GDP
Jul/12
Dic/13
900
800
010
01
23
02
31
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE CARIPUYO
GDP
OBRAS
AUESP
SI
INFORME
GPEP06S09
GDP
Jul/09
Ago/13
825
400
010
01
23
03
05
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE PUNA
GDP
9 OBRAS
AUESP
SI
INFORME
GPEP01M08
GDP
Mar/08
Ago/13
807
400
010
01
23
03
20
GDP
AMPLIACION DEL
HOSPITAL 2DA Y 3RA
FASE,
CONSTRUCCION DE
AULAS DEL COLEGIO
ZARATE Y
PAVIMENTACION
CALLE GUACHALLA
AUESP
SI
INFORME
GPEP18S08
GDP
Sep/08
Dic/13
343
400
010
03
23
03
02
GDP
TRES OBRAS
AUESP
INFORME
GPEP29O07
GDP
May/07
Jul/13
733
400
2008 UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS

FRIAS
GDP
GASTOS Y NOMINAS
AUESP
INFORME
GPEP04L08
GDP
Jul/08
Oct/13
5,532
500
010
01
(C) 2011 SISPOA
23
03
02
SI
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 2 de 5

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
010
01
23
02
010.01.23.05
010
01
01
23
01
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE CAIZA D
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
GDP
GASTOS
AUESP
P/QU-95
SI
IND
1
UNIMED
INFORME
EJEC
CONAUD
GPEP16G09
GDP
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
Jul/09
Dic/13
2,587
700
23
05
01

GDP
UAI
EIUAI
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDP
Ene/13
Dic/13
5,896
06
01

SCST
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
85
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDP
Ene/13
Dic/13
1,900
GDP
Ene/13
Dic/13
720
23
010.01.23.08
07
01
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
85
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
010
01
23
08
01
2013 NOTIFICACIONES CON INFORMES DE

ACLARACION
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
NOIFA
85
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDP
Ene/13
Dic/13
106
010
01
23
08
02
2013 NOTIFICACIONES CON DICTAMENS

DE RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
NOIFI
85
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDP
Ene/13
Dic/13
106
010
01
23
08
03
GERENTE
DEPARATAMENTAL
DE POTOSI
SEDIR
85
PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDP
Ene/13
Dic/13
20
010.01.23.09
010
01
23
09
01

DE OTRAS AREAS DE LA CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
CONSU
85
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDP
Ene/13
Dic/13
200
010
01
23
09
02
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
CONSU
85
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDP
Ene/13
Dic/13
200
010.01.23.10
010
01

23
010.01.23.11
10
01
GDP
PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y
OPERATIVOS BAJO
COMPETENCIA DE LA
GERENCIA
ACADM
NO APLICABLE
GDP
Ene/13
Dic/13
12,984
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDP
Ene/13
Dic/13
16
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDP
Ene/13
Jun/13
16
010
01
23
11
01

SCCI
GDP
010
01
23
11
02

SERVICIOS LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
010.01.23.07
010
28

SUJETO
010.01.23.06
010
ACT Ao
Pgina 3 de 5

CODIGO
PR
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
P/S
OI
UNI
OG
010
01
23
11
03
2013 REUNION DE SUBCONTRALORES Y

GERENTES
GDP
ACTIVIDADES
GERENCIALES REUNIONES
NACIONALES DE
SUBCONTRALORES Y
GERENTES
DEPARTAMENTALES
ACGER
ACTA DE
REUNIN
010
01
23
11
04
GDP
REUNIN DE
GERENTES - SCAE
ACGER
010
01
23
11
05
GDP
REUNION DE
GERENTE SCAC
ACGER
SIGLA
P/QU-95
010.02
010.02.23.01
010
02
23
010.02.23.02
010
02
02
23
02
2013 SUPERVISIN A ENTIDADES

PBLICAS Y ATENCIN DE
DENUNCIAS
GDP
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDP
Ene/13
Dic/13
32
ACTA DE
REUNIN
GDP
Ene/13
Dic/13
16
ACTA DE
REUNIN
GDP
Ene/13
Dic/13
16
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDP
Ene/13
Dic/13
1,147
SUPERVISION Y
ATENCION DE
SOLICITUDES DE
AUDITORIA Y
DENUNCIAS
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDP
Ene/13
Dic/13
2,024
UAI
INFA
INFORME
GDP
Ene/13
Dic/13
40
INFA
85
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDP
Ene/13
Dic/13
187
SUPERVISINA
ENTIDADES PBLICAS
Y ATENCIN DE
DENUNCIAS
02
01
2013 SUPERVISION Y ATENCION DE

DENUNCIAS
GDP
03
01

REQUERIMIENTO
GDP

23
010.02.23.05
04
01
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
010
02
23
05
01

DENUNCIA EN APLICACION AL ART 35
DE LA LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDP
Ene/13
Dic/13
185
010
02
23
05
02

EMERGENTES DE DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART 35 DE LA
LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
SEPRO
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GDP
Ene/13
Dic/13
15
750
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDP
Ene/13
Dic/13
112
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.23.01
012
02
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS

23
010.02.23.04
010
01
UNIMED
010.02.23.03
010
01
IND

23
01
01
CURI
Pgina 4 de 5

CODIGO
PR
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
P/S
OI
UNI
OG
012
02
23
01
02
GDP
CURI
525
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
012
02
23
01
03
GDP
CURI
225
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDP
Ene/13
Dic/13
79
GDP
Ene/13
Dic/13
34
013
PROGRAMA 013
013
013.02

013.02.23.01
013
02
23
013.02.23.02
01
01

CARGO DE LA CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
TRAMP
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GDP
Ene/13
Dic/13
15
013
02
23
02
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
INFA
80
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDP
Ene/13
Dic/13
30
013
02
23
02
02

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
INFA
80
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDP
Ene/13
Dic/13
30
CERTI
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDP
Ene/13
Dic/13
100
013.03
013.03.23.01
013
03
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
23
01
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
Pgina 5 de 5
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
DE SANTA CRUZ
(GDS)

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
EJEC
UNIMED
CONAUD
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.24.01
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
010
03
24
02
17
2007 UNIDAD ADMINISTRATIVA

DESCONCENTRADA AASANA - SANTA
CRUZ
GDS
INGRESOS Y
EGRESOS
AUESP
INFORME
ESEP10N07
GDS
Nov/07
Ago/13
4,413
300
010
01
24
02
12

DE SANTA CRUZ
GDS
CONSTRUCCIN DEL
CAMINO VILA PARAISO
COOPERATIZA
EPIZANA II
AUESP
INFORME
ESEP01N08
GDS
Sep/08
Jun/13
732
400
010
01
24
02
31

DE SANTA CRUZ
GDS
RECURSOS IDH
AUESP
INFORME
ESEP17A09
GDS
Abr/09
May/13
1,283
400
010
01
24
02
29

DE SANTA CRUZ
GDS
SEGURIDAD
CIUDADANA
AUESP
INFORME
ESEP24M09
GDS
Mar/09
Oct/13
1,560
400
010
01
24
01
04

DE SANTA CRUZ
GDS
EMERGENTE DEL
INFORME ES/EP21/L09
- L1
AUESP
INFORME
ESEP21L09
GDS
Jul/09
Oct/13
1,494
400
010
01
24
01
07

CAMINOS SANTA CRUZ
GDS
EGRESOS
AUESP
INFORME
ESEP03O09
GDS
Oct/09
Oct/13
2,572
600
010
02
24
01
22

DE SANTA CRUZ
GDS
EGRESOS POR
SUELDOS
AUESP
INFORME
ESEP13F10
GDS
Feb/10
Oct/13
2,536
600
010
01
24
01
15
2010 SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE

AGUAS Y REGULARIZACION DEL RIO
PIRAI
GDS
UTILIZACIN DE LOS
RECURSOS
AUESP
INFORME
ESEP17O10
GDS
Oct/10
Jun/13
1,208
640
010
01
24
01
16

ADMINISTRACION REGIONAL SANTA
CRUZ
GDS
RECURSOS Y GASTOS
AUESP
INFORME
ESEP15O10
GDS
Oct/10
Abr/13
767
900
010
01
24
01
29

DE SANTA CRUZ
GDS
HURTADO
ASOCIADOS
AUESP
INFORME
ESTP16O10
GDS
Oct/10
May/13
720
400
010
01
24
02
02

DE SANTA CRUZ
GDS
CONSULTORIAS
AUESP
INFORME
ESEP04O11
GDS
Oct/11
Jun/13
739
500
010
01
24
01
17

DE SANTA CRUZ
GDS
FONDOS EN AVANCE
AUESP
INFORME
ESEP09J11
GDS
May/11
Abr/13
1,198
600
010
01
24
01
18

SALUD SANTA CRUZ
GDS
EGRESOS
AUESP
INFORME
ESEP11J11
GDS
May/11
Jun/13
1,204
900
010
01
24
01
16
2011 HOSPITAL DE LA MUJER
GDS
SERVICIOS
PERSONALES
AUESP
INFORME
ESEP06L11
GDS
Jun/11
Abr/13
1,167
500
010
01
24
02
03

CAMINOS - SANTA CRUZ
GDS
VERIFICACIN DE
ADQUISICIONES
AUESP
INFORME
ESEP02O11
GDS
Ago/10
Abr/13
392
400
010
01
24
02
04

DE SANTA CRUZ
GDS
VERIFICACIN DE
OBRAS
AUESP
INFORME
ESEP03O11
GDS
May/11
Jun/13
995
600
010
01
24
02
05

CRUZ
GDS
PAGO DE
QUINQUENIOS A
PERSONAL MDICO
AUESP
INFORME
ESEP24O11
GDS
Abr/12
May/13
970
500
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 1 de 6

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
EJEC
OI
UNI
OG
010
01
24
02
05
2012 CENTRO NACIONAL DE

ENFERMEDADES TROPICALES
GDS
PROFESIONAL
INDEPENDIENTE
MARCO ANTONIO
RAMOS
AUESP
INFORME
ESTP06L12
010
01
24
02
07

GDS
SEGURIDAD
CIUDADANA
AUESP
INFORME
ESEP07L12
010.01.24.02
ACT Ao

SUJETO
P/S
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDS
Jun/12
Jun/13
400
GDS
Jul/12
Jun/13
600
vigentes (SCAE)
010
01
24
02
01

GDS
15 LEYES Y 70
DECRETOS
DEPARTAMENTALES
EXPEDIDOS POR EL EX
PREFECTO
AUESP
INFORME
GDS
Abr/13
Jun/14
2,700
500
010
01
24
02
02

GDS
COMPRA DE
CAMIONETAS
CONSIDERADAS
COMO ITEMES DE
OBRAS
AUESP
INFORME
GDS
Abr/13
Jun/14
1,250
400
010
01
24
02
03

SALUD SANTA CRUZ
GDS
GASTOS POR
CAMPAAS DE
EMERGENCIAS DEL
SEDES
AUESP
INFORME
GDS
Jun/13
Oct/14
1,800
500
010
01
24
02
04

GDS
EGRESOS DEL
SEDUCA
DEPENDIENTE DE LA
EX PREFECTURA DEL
DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP
INFORME
GDS
Jun/13
Oct/14
1,450
300
010
01
24
02
05

CRUZ
GDS
PROCESOS DE
FISCALIZACIN DE LA
UNIDAD DE CONTROL
DE EMPRESAS DE LA
CPS
AUESP
INFORME
GDS
Jun/13
Dic/14
2,200
400
010
01
24
02
06
GDS
BOLSA PARA PASAJES

Y VIATICOS
INFA
NO APLICABLE
GDS
Ene/13
Dic/13
010.01.24.03
010
01
24
04
03
2012 GOBIERNO MUNICIPAL DE MAIRANA
GDS
EGRESOS
AUESP
SI
INFORME
GSEP02G12
GDS
Ago/12
Jun/13
1,300
1,600
010
01
24
05
01
2012 GOBIERNO MUNICIPAL DE BUENA

VISTA
GDS
EGRESOS
AUESP
SI
INFORME
GSEP01G12
GDS
Ago/12
Dic/13
1,300
1,600
010
01
24
04
06

CRUZ DE LA SIERRA
GDS
PAGO DE BONOS
AUESP
SI
INFORME
GSEP08N11
GDS
Ago/11
Oct/13
186
1,200
010
01
24
01
01
GDS
ACUMULO CARGOS
AUESP
SI
INFORME
GSEP03M11
GDS
Ene/11
Abr/13
292
600
010
01
24
01
04

SUAREZ
GDS
FONDOS EN AVANCE DENUNICAS
AUESP
SI
INFORME
GSEP01L11
GDS
Jun/11
Sep/13
2,089
1,200
010
02
24
01
20

RAFAEL
GDS
PROGRAMAS
ESPECIFICOS IDH Y
OTRAS FUENTES
AUESP
SI
INFORME
GSEP12E10
GDS
Ene/10
May/13
3,287
500
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 2 de 6

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
EJEC
OI
UNI
OG
010
02
24
01
21

IGNACIO DE VELASCO
GDS
PROGRAMAS
ESPECIFICOS Y
OTRAS FUENTES
AUESP
SI
INFORME
GSEP13E10
032
02
24
07
01

GUTIERREZ
GDS
EGRESOS OBRAS
AUESP
SI
INFORME
032
02
24
07
16

ASCENCION DE GUARAYOS
GDS
CONTRAOS Y COMP
DE OBRAS
AUESP
SI
010
03
24
02
16
2007 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAMAIPATA
GDS
EGRESOS
AUESP
SI
010
01
24
02
17
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN

DE YAPACANI
GDS
CONTRATO OBRA
HOSPITAL
AUESP
SI
010
01
24
04
39
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE WARNES
GDS
PROGRAMA ESP. IDH

Y OTRAS FUENTES
AUESP
010
01
24
03
03
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE CABEZAS
GDS
EGRESOS
010
01
24
04
34
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TRIGAL
GDS
EGRESOS
032
02
24
07
47
2006 GOBIERNO MUNICIPAL DE YAPACANI

(SAN JUAN)
GDS
032
02
24
07
10

CRUZ DE LA SIERRA
010
03
24
02
09

CRUZ DE LA SIERRA
010.01.24.04
ACT Ao

SUJETO
P/S
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDS
Ene/10
Jul/13
3,802
1,200
GSEP15G05
GDS
Ago/05
Oct/13
2,173
1,000
INFORME
GSEP22G06
GDS
Jun/06
Ago/13
2,329
800
INFORME
GSEP05N07
GDS
Nov/07
Oct/13
2,618
700
INFORME
GSEP09A08
GDS
Abr/08
Dic/13
761
1,000
SI
INFORME
GSEP06J08
GDS
Jun/08
Sep/13
2,507
600
AUESP
SI
INFORME
GSEP10D08
GDS
Dic/08
Dic/13
2,092
800
AUESP
SI
INFORME
GSEP15F08
GDS
Feb/08
Dic/13
1,605
1,200
INGRESOS Y
EGRESOS
AUESP
SI
INFORME
GSEP06F07
GDS
Feb/07
Jun/13
2,449
600
GDS
ALUMBRADO PBLICO
AUESP
SI
INFORME
GSEP01N06
GDS
Nov/06
May/13
3,073
800
GDS
PROG. ESPECFICOS
IDH
AUESP
INFORME
GSEP19J09
GDS
Jun/09
Dic/13
3,251
800
vigentes (SCAC)
010
01
24
04
01
GDS
EGRESOS
AUESP
INFORME
GDS
Feb/13
Jun/13
2,000
600
010
01
24
04
02
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TORNO
GDS
EGRSOS
AUESP
INFORME
GDS
Feb/13
Dic/14
1,800
540
010
01
24
04
03
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE LA

GUARDIA
GDS
EGRESOS
AUESP
INFORME
GDS
Feb/13
Jun/14
2,053
615
010
01
24
04
04
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL

PUENTE-SANTA CRUZ
GDS
EGRESOS
AUESP
SI
INFORME
GDS
Ene/13
Dic/14
1,600
480
010
01
24
04
05
2013 UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL

RENE MORENO
GDS
NMINAS
AUESP
SI
INFORME
GDS
Abr/13
Jun/14
1,800
540
010
01
24
04
06
GDS
BOLSA PARA PASAJES

Y VIATICOS
NO APLICABLE
GDS
Ene/13
Dic/13
010.01.24.05
010
01
01
010.01.24.07
(C) 2011 SISPOA
INFA
SI
24
010.01.24.06
010
SERVICIOS
EXTERNOS
05
01

GDS
UAI
EIUAI
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDS
Ene/13
Dic/13
5,760
GDS
Ene/13
Dic/13
2,564
24
06
01
2013 APOYO A LA SCAE, SCAC Y SCST
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
Pgina 3 de 6

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
010
01
24
07
010.01.24.08
ACT Ao
01

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
IND
100
UNIMED
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDS
Ene/13
Dic/13
1,100
010
01
24
08
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
NOIFA
100
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDS
Ene/13
Dic/13
400
010
01
24
08
02

DE RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
NOIFI
100
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDS
Ene/13
Dic/13
350
010
01
24
08
03
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
SEDIR
100
PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDS
Ene/13
Dic/13
450
010.01.24.09
010
01
24
09
01

OTRAS AREAS CGE
GERENTE
DEPARTAMENTALDE
SANTA CRUZ
CONSU
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDS
Ene/13
Dic/13
350
010
01
24
09
02
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
CONSU
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDS
Ene/13
Dic/13
350
010.01.24.10
010
01

24
010.01.24.11
10
01

GERENCIA
GDS
APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM
NO APLICABLE
GDS
Ene/13
Dic/13
13,858
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDS
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
REUNIN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
GDS
Ene/13
Jun/13
16
010
01
24
11
01

SCCI
GDS
010
01
24
11
02

SERVICIOS LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010
01
24
11
03

GERENCIALES
GDS
REUNIN DE
GERENTES - SCAC
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDS
Ene/13
Dic/13
16
010
01
24
11
04

GDS
REUNIONES
NACIONALES DE
GERENTES
DEPARTAMENTALES
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDS
Ene/13
Dic/13
32
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDS
Ene/13
Dic/13
2,160
010.02
010.02.24.01
010
02
010.02.24.02
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
24
01
01

DENUNCIAS
SUPERVISIN A
ENTIDADES Y
ATENCIN DE
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA
100
Pgina 4 de 6

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
010
02
24
02
010.02.24.03
010
02
02
01

SUJETO
2013 EJERCER LA SUPERVISIN Y

ATENDER LAS SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
GDS
P/QU-95
IND
EJERCER LA
SUPERVISIN Y
ATENDER LAS
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA
100
UAI
INFA
INFA
100
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDS
Ene/13
Dic/13
1,385
INFORME
GDS
Ene/13
Dic/13
40
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDS
Ene/13
Dic/13
200
24
03
01

REQUERIMIENTO
GDS

24
010.02.24.05
04
01

SUPERVISION
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
010
02
24
05
01

35 DE LA LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDS
Ene/13
Dic/13
658
010
02
24
05
02

LA LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
SEPRO
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GDS
Ene/13
Dic/13
250
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.24.01
012
02
24
01
01
GDS
CURI
1089 SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDS
Ene/13
Dic/13
197
012
02
24
01
02
GDS
CURI
762
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDS
Ene/13
Dic/13
138
012
02
24
01
03
GDS
CURI
327
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDS
Ene/13
Dic/13
59
200
013
PROGRAMA 013
013
013.02

013.02.24.01
013
02
013.02.24.02
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
010.02.24.04
010
ACT Ao

24
01
01

CARGO DE LA CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
TRAMP
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GDS
Ene/13
Dic/13
Pgina 5 de 6

CODIGO
PR
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
P/S
OI
UNI
OG
013
02
24
02
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
INFA
10
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
013
02
24
02
02

REISTRO DE PROCESOS
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
INFA
10
CERTI
100
SIGLA
013.03
013.03.24.01
013
03
(C) 2011 SISPOA
24
01
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDS
Ene/13
Dic/13
300
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDS
Ene/13
Dic/13
300
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDS
Ene/13
Dic/13
300
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 6 de 6
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
DE TARIJA
(GDT)

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
EJEC
UNIMED
CONAUD
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.25.01
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
010
01
25
02
01
2012 GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL

DEL CHACO TARIJEO - YACUIBA
GDT
PROC.
CONTRATACIONES DE
OBRAS Y
DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS
CUMPLIMIENTO DE
CLAUSULAS
CONTRACTUALES
AUESP
INFORME
ETEP14J12
GDT
Mar/12
Jun/13
1,400
742
010
01
25
01
01

DE TARIJA
GDT
VERIFICACIN DE
OBRAS Y
CONSTRUCCIONES
AUESP
INFORME
ETEP02M11
GDT
Mar/11
Jun/13
2,796
800
010
01
25
01
02

DE TARIJA
GDT
PLAN DE EMPLEO
URGENTE (PEU) Y
DIRECCIN DE
TURISMO
AUESP
INFORME
ETEP06A11
GDT
Abr/11
Sep/13
1,987
800
010
01
25
01
22

CAMINOS DE TARIJA
GDT
GASTOS Y OBRAS
AUESP
INFORME
ETEP03Y09
GDT
May/09
Abr/13
4,143
600
010
01
25
01
06

DE TARIJA
GDT
RECURSOS
PROVENIENTES DEL
IDH
AUESP
INFORME
ETEP25J09
GDT
Sep/09
Oct/13
2,767
800
010
01
25
01
17

DE TARIJA
GDT
MEJORAMIENTO DE
SISTEMA DE RIEGO
"PRESERVACIN
PATRIMONIO
HISTRICO IGLESIA"
AUESP
INFORME
ETEP04D09
GDT
Dic/09
May/13
1,313
400
010
01
25
01
39

ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA
GDT
DOTACION DE ROPA
DE TRABAJO
AUESP
INFORME
ETEP11O10
GDT
Oct/10
May/13
173
400
010
01
25
02
02
2008 SUBPREFECTURA DE YACUIBA TARIJA
GDT
GASTOS POR OBRAS

EJECUTADAS
AUESP
INFORME
ETEP19L08
GDT
Jul/08
May/13
1,406
500
010
01
25
02
21
2008 MINISTERIO DE GOBIERNO
GDT
REFACCIN
CARCELES PUBLICAS
YACUIBA (1RA FASE) Y
MORROS BLANCOS TARIJA (2DA. FASE)
AUESP
INFORME
ETEP25S08
GDT
Ago/08
May/13
1,434
500
1,380
414
010.01.25.02
010
01
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
vigentes (SCAE)
25
02
12

DEL CHACO TARIJEO - CARAPARI
GDT
PROCESO DE
CONTRATACIONES
CONTRATO DE OBRAS
Y DOCUMENTACIN
QUE SUSTENTA EL
CUMPLIMIENTO DE
CLAUSULAS
CONTRACTAULES
AUESP
INFORME
GDT
Mar/13
Ago/14
Pgina 1 de 5

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
OI
UNI
OG
010
01
25
02
13

GDT
GASTOS PARA LA
EXPOSUR
AUESP
INFORME
010
01
25
02
14

DEL CHACO TARIJEO - YACUIBA
GDT
PROGRAMA
CONSTRUCCIN
POZOS PROFUNDOS
LLANURA CHAQUEA
AUESP
010
01
25
02
15
GDT
BOLSA PARA PASAJES

Y VIATICOS
INFA
010.01.25.03
ACT Ao

SUJETO
P/S
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDT
Abr/13
Sep/14
1,366
300
INFORME
GDT
Jun/13
Nov/14
1,560
468
NO APLICABLE
GDT
Ene/13
Dic/13
INFORME
GTEP13N10
GDT
Oct/10
Nov/13
908
1,000
010
02
25
01
30
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE CARAPARI
GDT
EGRESOS
AUESP
010
02
25
01
07

LORENZO
GDT
OBRAS SOLICITADAS
AUESP
INFORME
GTEP04G10
GDT
Oct/10
Nov/13
2,036
700
010
01
25
01
13

VILLAMONTES
GDT
EGRESOS
AUESP
INFORME
GTEP19S09
GDT
Sep/09
Jun/13
1,132
300
010
01
25
01
14
GDT
EGRESOS
AUESP
INFORME
GTEP15S09
GDT
Sep/09
Ago/13
831
300
010
01
25
01
15
2009 UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN

MISAEL SARACHO
GDT
SUELDOS IDH Y
PROCESOS DE
CONTRATACIN
AUESP
INFORME
GTEP16S09
GDT
Sep/09
May/13
1,730
300
010
02
25
01
18

DE ENTRE RIOS PROVINCIA O
CONNOR
GDT
OBRAS DENUNCIADAS
AUESP
INFORME
GTEP03L10
GDT
Jul/10
Jun/13
1,657
300
010
01
25
02
19
2008 GOBIERNO MUNICIPAL DE EL PUENTE

- TARIJA
GDT
PROYECTOS DE
INVERSIN
AUESP
INFORME
GTEP22S08
GDT
Sep/08
May/13
966
300
010
01
25
03
01

LORENZO
GDT
PROYECTOS DE
INVERSIN
AUESP
INFORME
GTEP15D08
GDT
Dic/08
Nov/13
1,691
700
010
03
25
11
05
2007 GOBIERNO MUNICIPAL DE URIONDO
GDT
OBRAS DENUNCIADAS
AUESP
INFORME
GTEP14M07
GDT
Mar/07
Jun/13
1,512
300
PROYECTOS DE
INVERSIN
AUESP
INFORME
GTEP19E07
GDT
Ene/07
Abr/13
2,545
267
SI
SI
010
03
25
11
07
GDT
010
01
25
03
15
GDT
RECURSOS IDH
AUESP
INFORME
GTEP12E08
GDT
Ene/08
Abr/13
958
300
010
02
25
01
20
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE BERMEJO
GDT
OBRAS DENUNCIADAS
AUESP
INFORME
GTEP03A10
GDT
Abr/10
Nov/13
2,386
1,000
010.01.25.04
vigentes (SCAC)
010
01
25
04
01

DE TARIJA
GDT
CONSTRUCCIN
PROLONGACIN AV.
CIRCUNVALACIN
AUESP
INFORME
GDT
Abr/13
May/14
1,200
400
010
01
25
04
02

DE TARIJA
GDT
CONSTRUCCION
FUENTE DE AGUAS
DANZANTES
AUESP
INFORME
GDT
Mar/13
Abr/14
1,200
400
010
01
25
04
03
GDT
CUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL - DOS
CONTRATOS
AUESP
INFORME
GDT
May/13
Jul/14
1,500
600
010.01.25.05
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 2 de 5

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
010
01
25
05
010.01.25.06
010
01
01
01

SUJETO

RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
GDT
UAI
EIUAI
P/QU-95
IND
100
UNIMED
EJEC
CONAUD
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GDT
Ene/13
Dic/13
5,897
GDT
Ene/13
Dic/13
1,921
GDT
Ene/13
Dic/13
150
06
01

SCST
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
25
010.01.25.08
07
01
INFA
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
010
01
25
08
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
NOIFA
100
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDT
Ene/13
Dic/13
425
010
01
25
08
02

DE RESPONSABILIDAD
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
NOIFI
100
PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
GDT
Ene/13
Dic/13
225
010
01
25
08
03
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
SEDIR
100
PORCENTAJE DE
DICTMENES
CON
GDT
Ene/13
Dic/13
100
010.01.25.09
010
01
25
09
01

OTRAS AREAS CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
CONSU
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDT
Ene/13
Dic/13
100
010
01
25
09
02
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
CONSU
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDT
Ene/13
Dic/13
100
010.01.25.10
010
01

25
010.01.25.11
10
01

GERENCIA
GDT
APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM
NO APLICABLE
GDT
Ene/13
Dic/13
7,096
UAI
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDT
Ene/13
Jun/13
16
ACGER
REUNIN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
GDT
Ene/13
Jun/13
16
010
01
25
11
01

SCCI
GDT
010
01
25
11
02

SERVICIOS LEGALES
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010
01
25
11
03
GDT
SCAC
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDT
Ene/13
Dic/13
16
010
01
25
11
04

GERENCIALES
GDT
REUNIONES
NACIONALES DE
SUBCONTRALORES Y
GERENTES
DEPARTAMENTALES
ACGER
ACTA DE
REUNIN
GDT
Ene/13
Dic/13
32
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
25
010.01.25.07
010
ACT Ao
Pgina 3 de 5

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
010
01
25
11
010.02.25.01
02
02
02
SIGLA
GDT
P/QU-95
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
100
ACTA DE
REUNIN
GDT
Ene/13
Dic/13
16
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDT
Ene/13
Dic/13
1,430
SUPERVISION A
ENTIDADES
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDT
Ene/13
Dic/13
1,200
UAI
INFA
INFORME
GDT
Ene/13
Dic/13
40
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDT
Ene/13
Dic/13
100
REUNIN DE
GERENTES - SCAE
ACGER
IND
SERVICIOS
EXTERNOS
02
01
01
2013 SUPERVISIN A ENTIDADES

PBLICAS Y ATENCIN DE
DENUNICAS
GDT
SUPERVISIN A
ENTIDADES PBLICAS
Y ATENCIN DE
DENUNICAS
02
01
2013 SUPERVISION A ENTIDADES Y

ATENCION DE DENUNCIAS Y
SOLICITUDES
GDT

25
010.02.25.04
010
PRODUCTO
OBJETO

25
010.02.25.03
010
RESPONSABLE

25
010.02.25.02
010
06

SUJETO
010.02
010
ACT Ao
03
01

CIRCINSTANCIADOS DE ACUERDO A
REQUERIMIENTOS
GDT

25
010.02.25.05
04
01

SUPERVISION
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
010
02
25
05
01

LEGALES Y PROYECTO DE
35 DE LA LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDT
Ene/13
Dic/13
150
010
02
25
05
02

REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DEL
LA LEY 1178
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
SEPRO
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
GDT
Ene/13
Dic/13
85
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.25.01
012
02
25
01
01
GDT
CURI
396
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDT
Ene/13
Dic/13
84
012
02
25
01
02
GDT
CURI
277
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDT
Ene/13
Dic/13
59
012
02
25
01
03
GDT
CURI
119
SERVIDORES
PBLICOS
CAPACITADOS
GDT
Ene/13
Dic/13
25
013
PROGRAMA 013
013
(C) 2011 SISPOA
Pgina 4 de 5

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
013.02
013.02.25.01
013
02
25
013.02.25.02
01
01

CARGO DE LA CGE
GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
TRAMP
IND
100
UNIMED
PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
EJEC
CONAUD
GDT
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
Ene/13
Dic/13
60
013
02
25
02
02

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDT
Ene/13
Dic/13
85
013
02
25
02
03

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
INFA
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GDT
Ene/13
Dic/13
85
CERTI
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDT
Ene/13
Dic/13
100
013.03
013.03.25.01
013
SERVICIOS
EXTERNOS
03
(C) 2011 SISPOA

25
01
01

GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
Pgina 5 de 5
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
GERENCIA NACIONAL
DE FINANZAS
(GNF)

GERENCIA NACIONAL DE FINANZAS
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
000
PROGRAMA 000
000
000.06
000.06.26.01
000
06
26
01
01
2013 CONTROL SUPERVISION DE LAS

ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA
UNIDAD
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
100
PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIN
GNF
Ene/13
Dic/13
1,872
000
06
26
01
02
2013 EJECUCION ANALISIS Y CONTROL

DEL PRESUPUESTO GESTION 2013
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
12
DOCUMENTOS
GNF
Ene/13
Dic/13
624
000
06
26
01
03
2013 FORMULACION, DISCUSION DEL

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS GESTION 2014
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
ANTEPROYECTO
PRESUPUESTO
GNF
Ago/13
Sep/13
120
000
06
26
01
04
2013 REFORMULACION DEL

PRESUPUESTO GESTION 2013
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
PRESUPUESTO
REFORMULADO
GNF
Abr/13
Jul/13
176
000
06
26
01
05
2013 MANEJO DEL FONDO ROTATIVO
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS
REGISTRADOS
GNF
Ene/13
Dic/13
624
000
06
26
01
06
2013 GENERACION DE INFORMACION UTIL

OPORTUNA Y CONFIABLE
RELACIONADA A TESORERIA
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
PAGO
GNF
Ene/13
Dic/13
624
000
06
26
01
07
2013 ELABORACION DE ESTADOS

FINANCIEROS GESTION 2012
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
ESTADOS
FINANCIEROS
GNF
Ene/13
Feb/13
640
000
06
26
01
08
2013 ATENCION AL PUBLICO
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
GNF
Ene/13
Dic/13
1,872
000
06
26
01
09
2013 GENERACION DE INFORMACION

ECONOMICA, FINANCIERA, UTIL Y
OPORTUNA
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
100
PORCENTAJE DE
OPERACIONES
REGISTRADAS
GNF
Ene/13
Dic/13
7,984
000
06
26
01
10
2013 MANEJO DE CAJA CHICA
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
100
PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
PAGO
GNF
Ene/13
Dic/13
240
000
06
26
01
11
2013 APOYO ADMINISTRATIVO EN

GENERAL
SUBGERENTE DE
FINANZAS
ACADM
NO APLICABLE
GNF
Ene/13
Dic/13
3,744
ACGER
NO APLICABLE
GNF
Ene/13
Dic/13
1,872
GNF
Jun/13
Oct/13
200
000.06.26.02
000
06

26
02
01
2013 PLANIFICACION, ORGANIZAR,

SUPERVISAR TODAS LAS TAREAS DE
LA UNIDAD
GERENTE DE
FINANZAS
011
PROGRAMA 011
011
011.01
011.01.26.01
011
01
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
26
01
01
2013 AJUSTE Y DESARROLLO DE

NORMATIVA DEL AREA
SUBGERENTE DE
FINANZAS
DOC
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
Pgina 1 de 1
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
GERENCIA DE
EVALUACIONES AMBIENTALES
(GEA)

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.27.01
01
27
01
01
2013 AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y

CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y
TIERRA
GEA
010
01
27
01
02

GEA
010
01
27
01
03

COCHABAMBA
GEA
010.01.27.02
01
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
SEGU
INFORME
GEA
Jul/13
Dic/13
700
CONTAMINACIN
HDRICA EN EL ALTO Y
ZONA AFECTADA
AUAMB
INFORME
GEA
Ene/13
Dic/13
4,450
CONTAMINACIN
ATMOSFRICA EN LA
CIUDAD DE
COCHABAMBA
AUAMB
INFORME
GEA
Ene/13
Dic/13
4,400
ACGER
NO APLICABLE
GEA
Ene/13
Dic/13
147
02
01
GEA
010.02.27.01
010
02
27
01
01
2013 SUPERVISIN EN TEMAS

AMBIENTALES
GEA
INFA
INFORME
GEA
Ene/13
Dic/13
700
010
02
27
01
02
2013 BOLSA PARA ATENDER SOLICITUDES

Y DENUNCIAS EN MATERIA
AMBIENTAL
GEA
INFA
NO APLICABLE
GEA
Ene/13
Dic/13
460
011
PROGRAMA 011
011
011.01
011.01.27.01
01

27
01
01
2013 ACTUALIZACIN DE LOS

PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LA
AUDITORA AMBIENTAL
GEA
DOC
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.27.01
012
02
(C) 2011 SISPOA
CONTRATACI
N DE
SERVICIOS DE

27
010.02
011
SERVICIOS
EXTERNOS
010
010
EJEC
CONAUD
DOCUMENTO
GEA
Ene/13
Dic/13
320
CURSOS
GEA
Feb/13
Dic/13
55

27
01
01
2013 APOYO AL CENCAP EN LA

CAPACITACIN EN AUDITORAS
AMBIENTALES
GEA
CURI
Pgina 1 de 1
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
GERENCIA DE EVALUACIN
DE INVERSIN PBLICA
(GEIP)

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
EJEC
UNIMED
CONAUD
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.28.01
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
GEIP
Ene/13
Jun/13
3,044
348
GEIP
Ene/13
Dic/13
3,123
2500
GEIP
Jul/13
Dic/13
2,458
948
010
01
28
01
09
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
AUD. ESP. AV. PANDO
AUESP
INFORME
010
01
28
01
02

CRUZ DE LA SIERRA
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
AUD. ESP. PAV.

RIGIDO. GAMSC
AUESP
INFORME
010
01
28
01
05
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
AUD. ESP. PAV. RIGIDO

YACUIBA FASE V ZONA
SUR
AUESP
INFORME
010
01
28
01
04

DE TARIJA
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
RELEV. PROYECTOS
GAMT
RELEV
INFORME
GEIP
Oct/13
Dic/13
1,384
010.01.28.02
K1EP08S11
K1EP01A12
010
01
28
02
01
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
APIP GESTIN DE PIP

GAMEA
AUPIP
INFORME
GEIP
Ene/13
Jun/13
2,541
010
01
28
02
02

GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
APIP GESTION
PROYECTOS VIALES
AUPIP
INFORME
GEIP
Jun/13
Dic/13
3,020
010
01
28
02
03
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
1 SEGUIMIENTO APIP
EL ALTO SISTEMA DE
MANTENIMIENTO VIAL
SEGU
INFORME
GEIP
Oct/13
Dic/13
991
010
01
28
02
04

CARRETERAS
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
REL. INF. CONTROL

DE PESAJE
RELEV
INFORME
GEIP
Jul/13
Sep/13
791
GEIP
Ene/13
Dic/13
3,520
010.01.28.03
010
01
28
010.01.28.04
010
01
01
03
01
2013 INSPECCIN DE PRODUCTOS DE

GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
INSPECCIN GD'S
INFA
28
04
01
2013 REVISIN DE INFORMES DE UAI'S
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
REVISIN UAI'S
90
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GEIP
Ene/13
Dic/13
378
ACGER
NO APLICABLE
GEIP
Ene/13
Dic/13
387
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GEIP
Ene/13
Dic/13
377

28
05
01
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
ACTIVIDADES DE
GERENCIA
010.02.28.01
02
(C) 2011 SISPOA
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
INFA
010.02
010
90
010.01.28.05
010
SERVICIOS
EXTERNOS
28
01
01

GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
SUPERVISIN Y
ATENCIN DE
DENUNCIAS
INFA
100
Pgina 1 de 2

CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
011
PROGRAMA 011
011
011.01
011.01.28.01
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
011
01
28
01
01
2013 ACTUALIZACIN DE
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIN
TCNICA
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
PROCEDIMIENTOS
E.T.
DOC
NORMA
APROBADA
GEIP
Ene/13
Dic/13
389
011
01
28
01
02
2013 ELABORACIN DE PROCEDIMIENTO

AUDITORA ESPECIAL DE PIP
GERENTE DE
EVALAUCIN DE
INVERSIN PBLICA
PROCED. AUD. ESP.

PIP
DOC
NORMA
APROBADA
GEIP
Ene/13
Dic/13
467
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GEIP
Ene/13
Dic/13
56
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.28.01
012
02
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS

28
01
01
2013 APOYO A CENCAP
GERENTE DE
EVALUACIN DE
INVERSIN PBLICA
APOYO A CENCAP
INFA
100
Pgina 2 de 2
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
GERENCIA DE EVALUACIN
DE TECNOLOGAS DE
INFORMACIN Y COMUNICACIN
(GETIC)

GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.29.01
01
29
01
01
GETIC
010
01
29
01
02
2013 SERVICIO DE IMPUESTOS

NACIONALES
GETIC
010.01.29.02
01
01
FIN
ANT
ACT
POS
AUDTIC
INFORME
GETIC
Ene/13
Sep/13
2,870
AUDTIC
INFORME
GETIC
Sep/13
Dic/13
1,080
2000
INFA
INFORME
GETIC
Ene/13
Dic/13
2,160
GETIC
ACGER
NO APLICABLE
GETIC
Ene/13
Dic/13
270
SISTEMA NACIONAL
DE INFORMACION EN
SALUD
02
01
2013 REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO

TCNICO EN MATERIA DE TIC
GETIC

29
010.01.29.04
03
01
2013 GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA

GERENCIA
010
01
29
04
01
2013 REGISTRO UNICO PARA LA

ADMINISTRACION TRIBUTARIA
MUNICIPAL
GETIC
SEGU
INFORME
GETIC
Ene/13
Dic/13
170
010
01
29
04
02
2013 SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE

REPARTO
GETIC
SEGU
INFORME
GETIC
Ene/13
Dic/13
170
GETIC
Ene/13
Dic/13
216
NORMA
APROBADA
GETIC
Ene/13
Dic/13
390
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GETIC
Ene/13
Dic/13
162
010.02
010.02.29.01
010
02
29
01
01
2013 EJERCER SUPERVISIN Y/O

ATENCION DE DENUNCIAS EN
MATERIA DE TIC, EN EL MARCO DE LA
VIGENTE CONSTITUCIN POLTICA
DEL ESTADO.
GETIC
DOC
INFORME
011
PROGRAMA 011
011
011.01
011.01.29.01
011
01
29
01
01
2013 AJUSTAR Y/O FORMALIZAR LOS

PROCEDIMIENTOS DE COMPETENCIA
DE LA GETIC
GETIC
MNI
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.29.01
012
02
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS

29
010.01.29.03
010
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
010
010
EJEC
CONAUD
29
01
01
2013 APOYAR AL CENCAP EN LA

CAPACITACIN EN AUDITORA EN
MATERIA DE TECNOLOGAS DE LA
INFORMACIN Y COMUNICACIN.
GETIC
INFA
100
Pgina 1 de 1
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
GERENCIA DE DECLARACIN
JURADA DE BIENES Y RENTAS
(GDJBR)

GERENCIA DE DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.30.01
012
02
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
Ene/13
Dic/13
56
Apoyo al CENCAP
30
01
01
2013 APOYO EN CAPACITACION A

SERVIDORES PUBLICOS EN EL
CONTROL GUBERNAMENTAL
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
INFA
20
EVENTO
GDJBR
013
PROGRAMA 013
013
013.01

013.01.30.01
Atender requerimientos de informacin y de legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el marco de la normativa vigente y los convenios suscritos
entre la CGE y entidades pblicas
013
01
30
01
01
2013 EMISION DE INFORMES DE

REQUERIMIENTOS DE INFORMACION
Y LEGALIZACION DE DJBR
GERENTE DE
DECALARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
INFA
100
INFORMES
GDJBR
Ene/13
Dic/13
1,123
013
01
30
01
02
2013 GESTION DE DOCUMENTACION Y

LEGALIZACION PARA
REQUERIMIENTOS DE INFORMACION
Y LEGALIZACION DE DJBR
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
INFA
100
DOCUMENTOS
GDJBR
Ene/13
Dic/13
3,332
013.01.30.02
013
01
30
02
01
2013 RECIBIR FORMULARIOS DE

RENTAS DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDJBR
Ene/13
Dic/13
23,588
013
01
30
02
02
2013 ARCHIVAR LAS DECLARACIONES

RECIBIDAS DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS EN LOS ARCHIVOS A NIVEL
NACIONAL
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
INFA
100
PORCENTAJE DE
DECLARACIONES
ARCHIVADAS
GDJBR
Ene/13
Dic/13
12,243
INFA
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDJBR
Ene/13
Dic/13
37
013.01.30.03
013
01

30
013.01.30.04
03
01
2013 RECIBIR Y COORDINAR LAS

SOLICITUDES DE VERIFICACION
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
013
01
30
04
01
2013 ACTIVIDADES DE DIRECCION
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
ACGER
NO APLICABLE
GDJBR
Ene/13
Dic/13
187
013
01
30
04
02
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
ACADM
NO APLICABLE
GDJBR
Ene/13
Dic/13
1,872
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 1 de 2

CODIGO
PR
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
OI
UNI
OG
013
01
30
04
03
2013 IMPLEMENTAR LAS APLICACIONES

INFORMATICAS DEL SERVICIO DE LA
RENTAS QUE ESTEN ACARGO DE LA
GERENCIA DE DJBR
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
INFA
013
01
30
04
04
2013 ATENDER REQUERIMIENTOS DE

CAPACITACION SOBRE LA
IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO
DE CONTROL DE LA DJBR EN LAS
ENTIDADES PUBLICAS
GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
INFA
100
(C) 2011 SISPOA
ACT Ao

SUJETO
P/S
SIGLA
P/QU-95
IND
UNIMED
EJEC
CONAUD
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
SISTEMA EN
PRODUCCIN
GDJBR
Ene/13
Dic/13
1,966
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GDJBR
Ene/13
Dic/13
524
SERVICIOS
EXTERNOS
Pgina 2 de 2
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
GERENCIA DE AUDITORA
EXTERNA EN AUTONOMAS
CONSTITUCIONALES
(GAAC)

GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES
CODIGO
PR
P/S
OI
UNI
OG
ACT Ao

SUJETO
RESPONSABLE
PRODUCTO
OBJETO
SIGLA
P/QU-95
IND
EJEC
UNIMED
CONAUD
010
PROGRAMA 010
010
010.01
010.01.31.03
HORAS/HOMBRE
FECHAS
INICIO
FIN
ANT
ACT
POS
010
01
05
01
05
GAAC
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GXEP04D08
GAAC
Dic/08
Abr/13
3,887
440
010
01
31
01
01
2009 GOBIERNO MUNICIPAL DE SORATA
GAAC
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GXEP10S09
GAAC
Sep/09
Jun/13
2,683
160
010
02
31
03
01
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE CALACOTO
GAAC
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GXEP05J10
GAAC
Jun/10
Jun/13
2,146
320
010
02
31
03
02

COPACABANA
GAAC
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GXEP10J10
GAAC
Jun/10
Jun/13
1,797
360
010
02
31
03
03
GAAC
GASTOS
AUESP
SI
INFORME
GXEP09S10
GAAC
Sep/10
Dic/13
3,397
720
010
01
31
01
02
GAAC
CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS (3)
AUDITORA ESPECIAL,
FINANCIERA TECNICA
AUESP
SI
INFORME
GXEP13A11
GAAC
Abr/11
Jul/14
1,670
760
010
02
31
01
06
2010 GOBIERNO MUNICIPAL DE PALCA
GAAC
GASTOS
AUESP
INFORME
GXEP07O10
GAAC
Oct/09
Jun/13
2,095
360
010.01.31.04
010
01
31
04
01
2013 GOBIERNO MUNICIPAL DE IRUPANA
GAAC
GASTOS
010
01
31
04
02
2013 BOLSA PARA PASAJES Y VITICOS
GAAC
BOLSA PARA PASAJES

Y VITICOS
010.01.31.10
010
01
AUESP
INFORME
GAAC
Mar/13
Mar/14
1,528
INFA
SI
NO APLICABLE
GAAC
Ene/13
Dic/13
ACADM
NO APLICABLE
GAAC
Ene/13
Dic/13
350
100
PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
GAAC
Ene/13
Dic/13
562
100
PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
GAAC
Ene/13
Dic/13
56

31
10
01
GAAC
010.02
010.02.31.02
010
02
31
02
01

DENUNCIAS
GAAC
CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIN
POLTICA DEL ESTADO
INFA
012
PROGRAMA 012
012
012.02
012.02.31.01
012
02
(C) 2011 SISPOA
SERVICIOS
EXTERNOS

31
01
01
GAAC
INFA
Pgina 1 de 1
ANEXOS
ANEXO 1
PROGRAMACIN DE
RECURSOS VARIABLES
(PASAJES, VITICOS Y
ESTIPENDIOS)

PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
DESPACHO CONTRALOR
OI
UNI
OG
ACT
000
03
01
01
19
000
03
01
01
000
03
01
000
03
01
000
03
000
03
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
NA
NAL
LA PAZ
BENI
URB
AEREO
DC
NA
NAL
LA PAZ
PANDO
URB
AEREO
DC
NA
NAL
LA PAZ
CHUQUISACA
URB
AEREO
Dic/13
DC
NA
NAL
LA PAZ
TARIJA
URB
AEREO
Ene/13
Dic/13
DC
NA
NAL
LA PAZ
ORURO
URB
AEREO
Ene/13
Dic/13
DC
NA
NAL
LA PAZ
ORURO
URB
TERRESTRE
RESPONSABLES
NOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO

P/S
AREA
TIPO
DE
VIAJE
CODIGO
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
ACTIVIDADES GERENCIALES
Ene/13
Dic/13
DC
NA
19
Ene/13
Dic/13
DC
01
19
Ene/13
Dic/13
01
19
Ene/13
Dic/13
01
01
19
Ene/13
01
01
19
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
000
03
01
01
19
000
03
01
01
19
Ene/13
Dic/13
DC
NA
NAL
LA PAZ
POTOSI
URB
TERRESTRE
000
03
01
01
19
Ene/13
Dic/13
DC
NA
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
000
03
01
01
19
Ene/13
Dic/13
DC
NA
NAL
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
AEREO
000
04
01
01
01
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR
Ene/13
Dic/13
DC
NA
18
NAL
LAPAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
000
04
01
01
01
Ene/13
Dic/13
DC
NA
18
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
000
04
01
01
01
Ene/13
Dic/13
DC
NA
12
NAL
LA PAZ
BENI
URB
AEREO
000
04
01
01
01
Ene/13
Dic/13
DC
NA
10
NAL
LA PAZ
PANDO
URB
AEREO
000
04
01
01
01
Ene/13
Dic/13
DC
NA
12
NAL
LA PAZ
CHUQUISACA
URB
AEREO
000
04
01
01
01
Ene/13
Dic/13
DC
NA
14
NAL
LA PAZ
TARIJA
URB
AEREO
000
04
01
01
01
Ene/13
Dic/13
DC
NA
NAL
LA PAZ
ORURO
URB
AEREO
000
04
01
01
01
Ene/13
Dic/13
DC
NA
NAL
LA PAZ
ORURO
URB
TERRESTRE
000
04
01
01
01
Ene/13
Dic/13
DC
NA
NAL
LA PAZ
POTOSI
URB
TERRESTRE
000
04
01
01
01
Ene/13
Dic/13
DC
NA
NAL
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
AEREO
000
04
01
01
01
Ene/13
Dic/13
DC
NA
INT
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
AEREO
000
04
01
01
01
Ene/13
Dic/13
DC
NA
INT
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
AEREO
Ene/13
Dic/13
DC
NA
INT
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
AEREO
000
04
01
01
01
000
04
01
01
01
Ene/13
Dic/13
DC
NA
INT
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
AEREO
000
04
01
01
01
Ene/13
Dic/13
DC
NA
INT
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
AEREO
000
04
01
01
01
Ene/13
Dic/13
DC
NA
INT
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
AEREO
000
04
01
01
01
Ene/13
Dic/13
DC
NA
INT
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
AEREO
000
04
01
01
01
Ene/13
Dic/13
DC
NA
INT
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
AEREO
000
06
01
01
01
COORDINACION EN ACTIVIDADES DE ORDEN

ADMINISTRATIVO OPERATIVO
Ene/13
Dic/13
DC
NA
20
NAL
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
10
AEREO
000
06
01
01
01
COORDINACION EN ACTIVIDADES DE ORDEN

ADMINISTRATIVO OPERATIVO
Ene/13
Dic/13
DC
NA
15
INT
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
AEREO
Page 1 of 2

DESPACHO CONTRALOR
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
10
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
NA
NAL
LA PAZ
BENI
URB
AEREO
DC
NA
NAL
LA PAZ
PANDO
URB
AEREO
Ene/13
DC
NA
10
NAL
LA PAZ
CHUQUISACA
URB
AEREO
Ene/13
Ene/13
DC
NA
NAL
LA PAZ
TARIJA
URB
AEREO
ASESORAMIENTO Y APOYO OPERATIVO, CON RELACION A

Ene/13
Ene/13
DC
NA
12
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
02

Ene/13
Ene/13
DC
NA
NAL
LA PAZ
ORURO
URB
AEREO
01
02

Ene/13
Ene/13
DC
NA
NAL
LA PAZ
ORURO
URB
TERRESTRE
01
01
02

Ene/13
Ene/13
DC
NA
NAL
LA PAZ
POTOSI
URB
TERRESTRE
01
01
02

Ene/13
Ene/13
DC
NA
10
NAL
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
AEREO
309
CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
000
06
01
01
02
000
06
01
01
000
06
01
000
06
000
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP

Ene/13
Ene/13
DC
NA
02

Ene/13
Ene/13
DC
01
02

Ene/13
Ene/13
01
01
02

Ene/13
06
01
01
02

000
06
01
01
02
000
06
01
01
000
06
01
000
06
000
06
Page 2 of 2
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
138

SECRETARIA GENERAL
CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
000
06
02
01
03
REUNIN DE GERENTES
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
NAL
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
Ene/13
Dic/13
SG
DC
Page 1 of 1
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
URB
AEREO
LUGAR
ORIGEN
LA PAZ
DESTINO
A DEFINIR

AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
40
INT
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
20
AEREO
NA
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
SCG
NA
NAL
LA PAZ
TARIJA
URB
AEREO
Jun/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
Jun/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
PANDO
URB
AEREO
Ene/13
Jun/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
BENI
URB
AEREO
IMPLEMENTAR EL PEI 2013-2017 DE LA CGE
Ene/13
Jun/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
CHUQUISACA
URB
AEREO
Ene/13
Jun/13
SCG
NA
NAL
CHUQUISACA
POTOSI
URB
TERRESTRE
01
Ene/13
Jun/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
ORURO
URB
TERRESTRE
02
01
REFORMULACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES

ANUAL 2013
Abr/13
Jun/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
BENI
URB
AEREO
03
02
01

ANUAL 2013
Abr/13
Jun/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
PANDO
URB
AEREO
06
03
02
01

ANUAL 2013
Abr/13
Jun/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
000
06
03
02
01

ANUAL 2013
Abr/13
Jun/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
ORURO
URB
TERRESTRE
000
06
03
02
01

ANUAL 2013
Abr/13
Jun/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
CHUQUISACA
URB
AEREO
000
06
03
02
01

ANUAL 2013
Abr/13
Jun/13
SCG
NA
NAL
CHUQUISACA
POTOSI
URB
TERRESTRE
000
06
03
02
01

ANUAL 2013
Abr/13
Jun/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
TARIJA
URB
AEREO
000
06
03
02
01

ANUAL 2013
Abr/13
Jun/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
000
06
03
02
02
CONSOLIDACIN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

2014
Jul/13
Sep/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
000
06
03
02
02

2014
Jul/13
Sep/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
BENI
URB
AEREO
000
06
03
02
02

2014
Jul/13
Sep/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
PANDO
URB
AEREO
000
06
03
02
02

2014
Jul/13
Sep/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
000
06
03
02
02

2014
Jul/13
Sep/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
TARIJA
URB
AEREO
000
06
03
02
02

2014
Jul/13
Sep/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
CHUQUISACA
URB
AEREO
000
06
03
02
02

2014
Jul/13
Sep/13
SCG
NA
NAL
CHUQUISACA
POTOS
URB
TERRESTRE
000
06
03
02
02

2014
Jul/13
Sep/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
ORURO
URB
TERRESTRE
CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
000
04
03
01
01
000
06
03
01
000
06
03
000
06
000
06
000
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
GESTIONAR RELACIONAMIENTO CON ENTIDADES

FISCALIZADORAS Y OTRAS INTERNACIONALES
Ene/13
Dic/13
SCG
NA
01
Ene/13
Jun/13
SCG
01
01
Ene/13
Jun/13
03
01
01
Ene/13
03
01
01
Ene/13
06
03
01
01
000
06
03
01
01
000
06
03
01
01
000
06
03
01
000
06
03
000
06
000
Page 1 of 2
LUGAR
ORIGEN
DESTINO

CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
ACT
000
06
03
05
02
000
06
03
05
000
06
03
000
06
03
000
06
000
06
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
NA
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
SCG
NA
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
SCG
NA
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
Dic/13
SCG
NA
16
NAL
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
AEREO
Dic/13
SCG
NA
NAL
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
TERRESTRE
120
RESPONSABLES
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
REUNIN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES
Ene/13
Dic/13
SCG
NA
02
Ene/13
Dic/13
SCG
05
02
Ene/13
Dic/13
05
02
Ene/13
Dic/13
03
05
03
ACTIVIDADES DE GERENCIA
Ene/13
03
05
03
Ene/13
Page 2 of 2
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
57

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA
CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
010
01
04
02
04
010
01
04
02
04
INICIO
FIN
EJEC
SUP
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS
Ene/13
Dic/13
SCAE
NA
Ene/13
Dic/13
SCAE
NA
Page 1 of 1
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
48
NAL
LA PAZ
VARIOS
URB
10
AEREO
32
NAL
LA PAZ
VARIOS
URB
AEREO
80
DIAS
CAT
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
15

SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
ACT
010
01
05
02
02
010
01
05
02
010
01
05
010
01
010
01
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
36
NAL
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
AEREO
NA
55
NAL
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
11
AEREO
SCAC
NA
NAL
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
TERRESTRE
Dic/13
SCAC
NA
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
Dic/13
SCAC
NA
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
95
RESPONSABLES
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA COMPETENCIA DEL

SUBCONTRALOR
Ene/13
Dic/13
SCAC
NA
02

SUBCONTRALOR
Ene/13
Dic/13
SCAC
02
02

SUBCONTRALOR
Ene/13
Dic/13
05
02
03
REUNIN NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES SCAC
Ene/13
05
02
03
REUNIN NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES SCAC
Ene/13
Page 1 of 1
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
20

SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
ACT
010
01
06
01
01
010
01
06
01
010
01
06
010
01
06
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
21
NAL
LA PAZ
INTERIOR
URB
AEREO
NA
126
NAL
LA PAZ
INTERIOR
URB
24
AEREO
SCCI
NA
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
SCCI
NA
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
153
RESPONSABLES
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
Ene/13
Dic/13
SCCI
NA
02
INSPECCION DE APOYO A LAS GERENCIAS

DEPARTAMENTALES
Ene/13
Dic/13
SCCI
01
05
REUNION NACIONAL CGE
Ene/13
Jun/13
01
07
REUNION NACIONAL CGE
Jul/13
Dic/13
Page 1 of 1
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
34

CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
ACT
010
01
07
03
03
010
01
07
03
010
01
07
010
01
010
01
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
30
40
NAL
LA PAZ
A DEFINIR
RUR
VEHICULO
5000
NA
15
20
NAL
LA PAZ
A DEFINIR
RUR
VEHICULO
2000
SCSL
NA
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
Dic/13
SCSL
NA
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
RUR
AEREO
Dic/13
SCSL
NA
49
NAL
LA PAZ
A DEFINIR
URB
32
AEREO
45
115
RESPONSABLES
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A

ACLARACION
Ene/13
Dic/13
SCSL
NA
04
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD
Ene/13
Dic/13
SCSL
04
01
REUNION DE GERENTES
Ene/13
Dic/13
07
04
01
REUNION DE GERENTES
Ene/13
07
04
03
Ene/13
Page 1 of 1
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
34
7000

SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS
CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
010
01
08
02
01
ACTIVIDADES DE GERENCIA REALIZADAS
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
13
NAL
13
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
Ene/13
Dic/13
SCST
NA
Page 1 of 1
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
URB
AEREO
LUGAR
ORIGEN
LA PAZ
DESTINO
INTERIOR

CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
ACT
000
06
09
02
03
000
06
09
06
000
06
09
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
11
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
NA
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
GNAI
NA
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
GNAI
NA
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
RESPONSABLES
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
AUDITORA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS EN LA

GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ, POR LAS
GESTIONES 2011 Y 2012.
Abr/13
Ago/13
GNAI
NA
01
ACTIVIDADES GERENCIALES.
Ene/13
Dic/13
GNAI
06
01
ACTIVIDADES GERENCIALES.
Ene/13
Dic/13
ACTIVIDADES PREVIAS AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE

LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/12.
Oct/13
Oct/13
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
000
06
09
06
02
000
06
09
06
02

Oct/13
Oct/13
GNAI
NA
NAL
LA PAZ
BENI
URB
AEREO
000
06
09
06
02

Oct/13
Oct/13
GNAI
NA
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
30
Page 1 of 1

AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
18
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
NA
18
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
GNC
NA
18
NAL
LA PAZ
CHUQUISACA
URB
AEREO
Dic/13
GNC
NA
18
NAL
LA PAZ
TARIJA
URB
AEREO
Ene/13
Dic/13
GNC
NA
18
NAL
LA PAZ
POTOSI
URB
AEREO
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS

DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
Ene/13
Dic/13
GNC
NA
18
NAL
LA PAZ
POTOSI
URB
TERRESTRE
07

INTERIOR
Ene/13
Dic/13
GNC
NA
18
NAL
LA PAZ
ORURO
URB
TERRESTRE
01
07

INTERIOR
Ene/13
Dic/13
GNC
NA
18
NAL
LA PAZ
PANDO
URB
AEREO
10
01
07

INTERIOR
Ene/13
Dic/13
GNC
NA
18
NAL
LA PAZ
BENI
URB
AEREO
02
10
01
20

INTERIOR
Ene/13
Dic/13
GNC
NA
18
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
012
02
10
01
20

INTERIOR
Ene/13
Dic/13
GNC
NA
18
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
012
02
10
01
20

INTERIOR
Ene/13
Dic/13
GNC
NA
18
NAL
LA PAZ
CHUQUISACA
URB
AEREO
012
02
10
01
20

INTERIOR
Ene/13
Dic/13
GNC
NA
18
NAL
LA PAZ
TARIJA
URB
AEREO
012
02
10
01
20

INTERIOR
Ene/13
Dic/13
GNC
NA
18
NAL
LA PAZ
POTOSI
URB
AEREO
012
02
10
01
20

INTERIOR
Ene/13
Dic/13
GNC
NA
18
NAL
LA PAZ
POTOSI
URB
TERRESTRE
012
02
10
01
20

INTERIOR
Ene/13
Dic/13
GNC
NA
18
NAL
LA PAZ
ORURO
URB
TERRESTRE
012
02
10
01
20

INTERIOR
Ene/13
Dic/13
GNC
NA
18
NAL
LA PAZ
PANDO
URB
AEREO
CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
012
02
10
01
07
012
02
10
01
012
02
10
012
02
012
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP

INTERIOR
Ene/13
Dic/13
GNC
NA
07

INTERIOR
Ene/13
Dic/13
GNC
01
07

INTERIOR
Ene/13
Dic/13
10
01
07

INTERIOR
Ene/13
02
10
01
07

INTERIOR
012
02
10
01
07
012
02
10
01
012
02
10
012
02
012
LUGAR
ORIGEN
DESTINO

CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
012
02
10
01
20

INTERIOR
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
18
NAL
324
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
Ene/13
Dic/13
GNC
NA
Page 2 of 2
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
URB
AEREO
LUGAR
ORIGEN
LA PAZ
DESTINO
BENI
59

AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
NAL
LPZ
SC
URB
AEREO
DC
NAL
LPZ
CBBA
URB
AEREO
GNA
DC
NAL
LPZ
CHQ.
URB
AEREO
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
TARIJA
URB
AEREO
Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
POTOSI
URB
TERRESTRE
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE

ACTIVOS FIJOS DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL
Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
ORURO
URB
TERRESTRE
04

Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
PANDO
URB
AEREO
03
04

Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
BENI
URB
AEREO
11
05
04
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DEL

ALMACEN A NIVEL NACIONAL
Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
SC
URB
AEREO
06
11
05
04

Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
CBBA
URB
AEREO
000
06
11
05
04

Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
CHQ
URB
AEREO
000
06
11
05
04

Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
TARIJA
URB
AEREO
000
06
11
05
04

Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
POTOSI
URB
VEHICULO
000
06
11
05
04

Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
ORURO
URB
TERRESTRE
000
06
11
05
04

Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
PANDO
URB
AEREO
000
06
11
05
04

Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
BENI
URB
AEREO
000
06
11
06
03
ELABORACIN Y EJECUCIN DEL PLAN DE

MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA
CGE.
Ene/13
Dic/13
GNA
DC
10
NAL
LPZ
SC
RUR
AEREO
000
06
11
06
03

CGE.
Ene/13
Dic/13
GNA
DC
10
NAL
LPZ
CBBA
URB
AEREO
000
06
11
06
03

CGE.
Ene/13
Dic/13
GNA
DC
10
NAL
LPZ
CHQ.
URB
AEREO
000
06
11
06
03

CGE.
Ene/13
Dic/13
GNA
DC
10
NAL
LPZ
TARIJA
URB
AEREO
000
06
11
06
03

CGE.
Ene/13
Dic/13
GNA
DC
10
NAL
LPZ
POTOSI
URB
VEHICULO
CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
000
06
11
03
04
000
06
11
03
000
06
11
000
06
000
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP

Ene/13
Dic/13
GNA
DC
04

Ene/13
Dic/13
GNA
03
04

Ene/13
Dic/13
11
03
04

Ene/13
06
11
03
04

000
06
11
03
04
000
06
11
03
000
06
11
000
06
000
Page 1 of 2
LUGAR
ORIGEN
DESTINO

AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
10
NAL
LPZ
ORURO
URB
VEHICULO
DC
10
NAL
LPZ
PANDO
URB
AEREO
GNA
DC
10
NAL
LPZ
BENI
URB
AEREO
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
SC
URB
AEREO
Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
CBBA
URB
AEREO
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS

TAREAS DE LA UNIDAD
Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
CHQ
URB
AEREO
01

TAREAS DE LA UNIDAD
Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
TJA
URB
AEREO
08
01

TAREAS DE LA UNIDAD
Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
POTOSI
URB
VEHICULO
11
08
01

TAREAS DE LA UNIDAD
Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
ORURO
URB
TERRESTRE
06
11
08
01

TAREAS DE LA UNIDAD
Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
PANDO
URB
AEREO
06
11
08
01

TAREAS DE LA UNIDAD
Ene/13
Dic/13
GNA
DC
NAL
LPZ
BENI
URB
AEREO
145
CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
000
06
11
06
03
000
06
11
06
000
06
11
000
06
000
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP

CGE.
Ene/13
Dic/13
GNA
DC
03

CGE.
Ene/13
Dic/13
GNA
06
03

CGE.
Ene/13
Dic/13
11
08
01

TAREAS DE LA UNIDAD
Ene/13
06
11
08
01

TAREAS DE LA UNIDAD
000
06
11
08
01
000
06
11
08
000
06
11
000
06
000
000
Page 2 of 2
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
64

OI
UNI
OG
ACT
000
06
12
01
01
000
06
12
01
000
06
12
000
06
12
000
06
000
06
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
10
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
DC
10
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
GNRH
DC
10
NAL
LA PAZ
ORURO
URB
TERRESTRE
GNRH
DC
10
NAL
LA PAZ
POTOSI
URB
TERRESTRE
Dic/13
GNRH
DC
10
NAL
LA PAZ
CHUQUISACA
URB
AEREO
Ene/13
Dic/13
GNRH
DC
10
NAL
LA PAZ
TARIJA
URB
AEREO
Ene/13
Dic/13
GNRH
DC
10
NAL
LA PAZ
BENI
URB
AEREO
RESPONSABLES

P/S
AREA
TIPO
DE
VIAJE
CODIGO
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR REAS Y UNIDADES
Ene/13
Dic/13
GNRH
DC
01
Ene/13
Dic/13
GNRH
01
01
Ene/13
Dic/13
01
01
Ene/13
Dic/13
12
01
01
Ene/13
12
01
01

LUGAR
ORIGEN
DESTINO
000
06
12
01
01
000
06
12
01
01
Ene/13
Dic/13
GNRH
DC
10
NAL
LA PAZ
PANDO
URB
AEREO
000
06
12
02
01
REALIZAR LA EVALUACIN DEL DESEMPEO DE LOS

Feb/13
Jun/13
GNRH
DC
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
000
06
12
02
01

Feb/13
Jun/13
GNRH
DC
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
000
06
12
02
01

Feb/13
Jun/13
GNRH
DC
NAL
LA PAZ
ORURO
URB
TERRESTRE
000
06
12
02
01

Feb/13
Jun/13
GNRH
DC
NAL
LA PAZ
POTOSI
URB
TERRESTRE
000
06
12
02
01

Feb/13
Jun/13
GNRH
DC
NAL
LA PAZ
CHUQUISACA
URB
AEREO
000
06
12
02
01

Feb/13
Jun/13
GNRH
DC
NAL
LA PAZ
TARIJA
URB
AEREO
000
06
12
02
01

Feb/13
Jun/13
GNRH
DC
NAL
LA PAZ
BENI
URB
AEREO
000
06
12
02
01

Feb/13
Jun/13
GNRH
DC
NAL
LA PAZ
PANDO
URB
AEREO
000
06
12
10
01
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y

ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO LOS OBJETIVOS
DE LA GNRH
Ene/13
Dic/13
GNRH
DC
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
000
06
12
10
01

DE LA GNRH
Ene/13
Dic/13
GNRH
DC
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
000
06
12
10
01

DE LA GNRH
Ene/13
Dic/13
GNRH
DC
NAL
LA PAZ
ORURO
URB
TERRESTRE
000
06
12
10
01

DE LA GNRH
Ene/13
Dic/13
GNRH
DC
NAL
LA PAZ
POTOSI
URB
TERRESTRE
000
06
12
10
01

DE LA GNRH
Ene/13
Dic/13
GNRH
DC
NAL
LA PAZ
CHUQUISACA
URB
AEREO
000
06
12
10
01

DE LA GNRH
Ene/13
Dic/13
GNRH
DC
NAL
LA PAZ
TARIJA
URB
AEREO
Page 1 of 2

CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
000
06
12
10
01
000
06
12
10
01
INICIO
FIN
EJEC
SUP

DE LA GNRH
Ene/13
Dic/13
GNRH
DC

DE LA GNRH
Ene/13
Dic/13
GNRH
DC
Page 2 of 2
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
NAL
LA PAZ
BENI
URB
AEREO
NAL
LA PAZ
PANDO
URB
AEREO
136
DIAS
CAT
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
32

CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
010
01
13
02
09
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
29
200
NAL
29
200
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
Ene/13
Dic/13
GPAE
SCAE
Page 1 of 1
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
URB
50
AEREO
LUGAR
ORIGEN
LA PAZ
DESTINO
POR DESIGNAR
50

CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
013
02
16
01
01
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO DE LA CGE
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
NAL
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
Ene/13
Dic/13
GPSL
SCSL
Page 1 of 1
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
RUR
VEHICULO
1000
LUGAR
ORIGEN
LA PAZ
DESTINO
A DEFINIR
1000

OI
UNI
OG
ACT
010
01
17
02
03
010
01
17
05
010
01
17
010
01
17
010
01
010
01
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
180
NAL
TRINIDAD
A DESIGNAR
RUR
21
AEREO
SCAC
15
NAL
TRINIDAD
SAN IGANCIO MOXOS
RUR
AEREO
GDB
SCAC
NAL
TRINIDAD
SAN IGNACIO
RUR
TERRESTRE
GDB
SCAC
74
NAL
TRINIDAD
SAN RAMON
RUR
AEREO
Jun/14
GDB
SCAC
74
NAL
TRINIDAD
SAN BORJA
RUR
AEREO
Ago/13
Nov/14
GDB
SCAC
74
NAL
TRINIDAD
SANTA ANA DEL YACUMARUR
AEREO

ACLARACION
Ene/13
Dic/13
GDB
SCSL
18
NAL
TRINIDAD
A DEFINIR
URB
AEREO
RESPONSABLES

P/S
AREA
TIPO
DE
VIAJE
CODIGO
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
Ene/13
Dic/13
GDB
SCAE
001
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS
May/12
Sep/13
GDB
05
001
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS
May/12
Sep/13
04
01
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN RAMON - BENI
Feb/13
Abr/14
17
04
02
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BORJA
May/13
17
04
03
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA DEL YACUMA
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
010
01
17
08
01
010
01
17
08
02
Ene/13
Dic/13
GDB
SCSL
24
NAL
TRINIDAD
A DEFINIR
URB
AEREO
010
01
17
08
02
Ene/13
Dic/13
GDB
SCSL
NAL
TARINIDAD
LORETO
URB
TERRESTRE
010
01
17
10
02
Ene/13
Dic/13
GDB
NA
NAL
TRINIDAD
SANTA CRUZ
URB
AEREO
010
01
17
10
02
Ene/13
Dic/13
GDB
NA
16
NAL
TRINIDAD
LA PAZ
URB
AEREO
010
01
17
10
02
Ene/13
Dic/13
GDB
NA
NAL
TRINIDAD
COCHABAMBA
URB
AEREO
010
01
17
11
01
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI
Ene/13
Jun/13
GDB
SCCI
NAL
TRINIDAD
LA PAZ
URB
AEREO
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS LEGALES
Ene/13
Jun/13
GDB
SCSL
NAL
TRINIDAD
LA PAZ
URB
AEREO
010
01
17
11
02
010
01
17
11
03
REUNIN DE GERENTES SCAC
Ene/13
Dic/13
GDB
SCAC
NAL
TRINIDAD
LA PAZ
URB
AEREO
010
02
17
02
01
SUPERVISIN Y ATENCIN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS
Ene/13
Dic/13
GDB
SCAC
105
NAL
TRINIDAD
POR DEFINIR
RUR
21
AEREO
598
Page 1 of 1
83

EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
30
20
SCAC
334
GDC
SCSL
GDC
SCSL
Dic/13
GDC
SCSL
Ene/13
Dic/13
GDC

ACLARACION
Ene/13
Dic/13
02
Ene/13
02
Ene/13
11
01
18
11
02
18
04
01
02
18
04
010
02
18
010
02
013
013
CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
010
01
18
02
06
010
01
18
04
010
01
18
010
01
18
010
01
010
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
Ene/13
Dic/13
GDC
SCAE
10
Ene/13
Dic/13
GDC
06
01
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y SCST
Ene/13
Dic/13
06
01
Ene/13
Dic/13
18
06
01
Ene/13
01
18
08
01

ACLARACION
010
01
18
08
01
010
01
18
08
010
01
18
08
010
01
18
010
01
010
02
010
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
NAL
COCHABAMBA
POR DESIGNAR
RUR
30
TERRESTRE
1500
158
NAL
COCHABAMBA
POR DESIGNAR
RUR
320
TERRESTRE
7400
NAL
COCHABAMBA
A DEFINIR
RUR
VEHICULO
500
NAL
COCHABAMBA
A DEFINIR
RUR
TERRESTRE
NAL
COCHABAMBA
LA PAZ
URB
AEREO
SCSL
NAL
COCHABAMBA
A DEFINIR
RUR
VEHICULO
1000
GDC
SCSL
NAL
COCHABAMBA
A DEFINIR
RUR
TERRESTRE
Dic/13
GDC
SCSL
NAL
COCHABAMBA
A DEFINIR
RUR
VEHICULO
1000
Dic/13
GDC
SCSL
NAL
COCHABAMBA
A DEFINIR
RUR
TERRESTRE
Ene/13
Jun/13
GDC
SCCI
NAL
COCHABAMBA
LA PAZ
URB
AEREO
Ene/13
Jun/13
GDC
SCSL
NAL
COCHABAMBA
LA PAZ
URB
AEREO
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION
Ene/13
Dic/13
GDC
SCSL
NAL
COCHABAMBA
A DEFINIR
RUR
VEHICULO
500
01
Ene/13
Dic/13
GDC
SCSL
NAL
COCHABAMBA
A DEFINIR
RUR
TERRESTRE
05
02
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EMERGENTES DE LAS

DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE LA LEY 1178
Ene/13
Dic/13
GDC
SCSL
NAL
COCHABAMBA
A DEFINIR
RUR
VEHICULO
500
18
05
02
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EMERGENTES DE LAS

DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE LA LEY 1178
Ene/13
Dic/13
GDC
SCSL
NAL
COCHABAMBA
A DEFINIR
RUR
TERRESTRE
02
18
01
01
Ene/13
Dic/13
GDC
SCSL
NAL
COCHABAMBA
A DEFINIR
RUR
VEHICULO
500
02
18
01
01
Ene/13
Dic/13
GDC
SCSL
NAL
COCHABAMBA
A DEFINIR
RUR
TERRESTRE
450
213
Page 1 of 1
368
12900

OI
UNI
OG
ACT
010
01
19
02
05
010
01
19
02
010
01
19
010
01
19
010
01
010
01
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
20
NAL
SUCRE
A DESIGNAR
URB
AEREO
SCAC
10
NAL
SUCRE
CAMARGO
RUR
TERRESTRE
GDH
SCAC
10
NAL
SUCRE
ICLA
RUR
TERRESTRE
GDH
SCAC
NAL
SUCRE
INCAHUASI
RUR
TERRESTRE
Jul/13
GDH
SCAC
NAL
SUCRE
MONTEAGUDO
RUR
TERRESTRE
Ago/08
Jun/13
GDH
SCAC
NAL
SUCRE
HUACARETA
RUR
TERRESTRE
Abr/08
Jun/13
GDH
SCAC
10
NAL
SUCRE
TARIVTA
RUR
TERRESTRE
RESPONSABLES

P/S
AREA
TIPO
DE
VIAJE
CODIGO
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
BOLSA PARA PASAJES Y VAITICOS
Ene/13
Dic/13
GDH
SCAE
013
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMARGO
May/08
Ago/13
GDH
02
011
GOBIERNO MUNICIPAL DE ICLA (VILLA RICARDO MUJIA)
Mar/08
Oct/13
03
006
GOBIERNO MUNICIPAL DE INCAHUASI
Mar/08
Jul/13
19
01
009
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO
Ago/09
19
02
012
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HUACARETA

GOBIERNO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA ARIAS)
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
010
01
19
03
015
010
01
19
02
010
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA ZUDAEZ (TACOPAYA)
Sep/08
Ago/13
GDH
SCAC
10
NAL
SUCRE
ZUDAEZ
RUR
TERRESTRE
010
01
19
02
014
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOMINA
Jun/08
Ene/13
GDH
SCAC
NAL
SUCRE
TOMINA
RUR
TERRESTRE
010
01
19
05
006
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HUACARETA
Abr/12
Jun/13
GDH
SCAC
NAL
SUCRE
HUACARETA
RUR
TERRESTRE
010
01
19
04
04
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA ARIAS)
Feb/13
Dic/13
GDH
SCAC
NAL
SUCRE
TARVITA
RUR
TERRESTRE
010
01
19
04
05
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO
Feb/13
Dic/13
GDH
SCAC
NAL
SUCRE
MONTEAGUDO
RUR
TERRESTRE
010
01
19
08
01

ACLARACION
Ene/13
Dic/13
GDH
SCSL
60
60
NAL
SUCRE
A DEFINIR
RUR
23
TERRESTRE
010
01
19
08
02
Ene/13
Dic/13
GDH
SCSL
20
20
NAL
SUCRE
A DEFINIR
RUR
12
TERRESTRE
010
01
19
11
01
Ene/13
Jun/13
GDH
SCCI
NAL
SUCRE
LA PAZ
URB
AEREO
010
01
19
11
02
Ene/13
Jun/13
GDH
SCSL
NAL
SUCRE
A DEFINIR
URB
AEREO
010
01
19
11
03
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES (REUNIONES)
Ene/13
Dic/13
GDH
NA
NAL
CHUQUISACA
A DEFINIR
URB
AEREO
010
01
19
11
04
REUNION DE GERENTES SCAC
Ene/13
Dic/13
GDH
SCAC
NAL
SUCRE
LA PAZ
URB
AEREO
010
02
19
02
01
SUPERVISIN A ENTIDADES Y ATENCIN DE SOLICITUDES Y

DENUNCIAS
Ene/13
Dic/13
GDH
SCAC
15
NAL
SUCRE
POR DEFINIR
RUR
14
TERRESTRE
80
204
Page 1 of 1
85

AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
45
21
NAL
LA PAZ
POR DESIGNAR
URB
AEREO
1200
SCAC
200
NAL
LA PAZ
EL ALTO
URB
TERRESTRE
GDL
SCAC
30
NAL
LA PAZ
CARANAVI
URB
VEHICULO
800
GDL
SCAC
100
NAL
LA PAZ
VIACHA
URB
TERRESTRE
Dic/13
GDL
SCSL
30
50
NAL
LA PAZ
A DEFINIR
RUR
VEHICULO
6500
Ene/13
Dic/13
GDL
SCSL
30
50
NAL
LA PAZ
A DEFINIR
RUR
VEHICULO
4000
Ene/13
Jun/13
GDL
SCSL
NAL
LA PAZ
A DEFINIR
URB
AEREO
Ene/13
Dic/13
GDL
NA
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
04
Ene/13
Dic/13
GDL
NA
NAL
LA PAZ
CBBA
URB
AEREO
11
06
Ene/13
Dic/13
GDL
SCAC
NAL
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
AEREO
02
01

DENUNCIAS
Ene/13
Dic/13
GDL
SCAC
150
NAL
LA PAZ
POR DEFINIR
RUR
VEHICULO
1700
04
01
APOYO LEGAL A LA SUPERVISION
Ene/13
Dic/13
GDL
SCSL
10
NAL
LA
A DEFINIR
RUR
VEHICULO
800
410
319
CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
010
01
20
02
05
010
01
20
04
010
01
20
010
01
20
010
01
010
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
BOLSA PARA PASAJES Y VAITICOS
Ene/13
Dic/13
GDL
SCAE
04
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO
Jul/13
Sep/14
GDL
04
05
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARANAVI
Ago/13
Sep/14
04
06
GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA
Sep/13
Sep/14
20
08
01
NOTIFICACIONES DE INFORMES SOMETIDOS A

ACLARACION
Ene/13
01
20
08
02
010
01
20
11
02
010
01
20
11
04
010
01
20
11
010
01
20
010
02
20
010
02
20
Page 1 of 1
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
15000

AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
NAL
PANDO
POR DESIGNAR
URB
AEREO
SCSL
NAL
COBIJA
A DEFINIR
RUR
VEHICULO
200
GDN
SCSL
NAL
COBIJA
A DEFINIR
RUR
VEHICULO
200
GDN
SCSL
10
NAL
COBIJA
A DEFINIR
URB
VEHICULO
300
Dic/13
GDN
SCSL
18
NAL
COBIJA
A DEFINIR
RUR
AEREO
Ene/13
Dic/13
GDN
SCSL
NAL
COBIJA
A DEFINIR
URB
VEHICULO
300
Ene/13
Dic/13
GDN
SCSL
24
NAL
COBIJA
A DEFINIR
RUR
AEREO
01
Ene/13
Jun/13
GDN
SCCI
NAL
COBIJA
LA PAZ
URB
AEREO
02
Ene/13
Jun/13
GDN
SCSL
NAL
COBIJA
A DEFINIR
URB
AEREO
11
03
Ene/13
Dic/13
GDN
SCAC
NAL
PANDO
LA PAZ
URB
AEREO
21
11
04
ACTIVIDADES GERENCIALES (REUNIONES)
Ene/13
Dic/13
GDN
NA
NAL
COBIJA
A DEFINIR
URB
AEREO
21
02
01

DENUNCIAS
Ene/13
Dic/13
GDN
SCAC
60
NAL
COBIJA
POR DEFINIR
RUR
AEREO
02
21
02
01

DENUNCIAS
Ene/13
Dic/13
GDN
SCAC
NAL
COBIJA
POR DEFINIR
RUR
TERRESTRE
02
21
04
01
Ene/13
Dic/13
GDN
SCSL
NAL
COBIJA
A DEFINIR
RUR
AEREO
28
128
CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
010
01
21
02
03
010
01
21
06
010
01
21
010
01
21
010
01
010
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
Ene/13
Dic/13
GDN
SCAE
01
Ene/13
Dic/13
GDN
07
01
APOYO A LA SCCI
Ene/13
Dic/13
08
01

ACLARACION
Ene/13
Dic/13
21
08
01

ACLARACION
Ene/13
01
21
08
02
010
01
21
08
02
010
01
21
11
010
01
21
11
010
01
21
010
01
010
02
010
010
Page 1 of 1
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
31
1000

CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
ACT
010
01
22
02
05
010
02
22
01
010
01
22
010
01
010
01
010
010
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
46
NAL
ORURO
POR DEFINIR
RUR
VEHICULO
2000
SCAC
NAL
ORURO
CHALLAPATA
RUR
TERRESTRE
GDO
SCSL
40
50
NAL
0RURO
A DEFINIR
RUR
VEHICULO
2600
Dic/13
GDO
SCSL
10
10
NAL
0RURO
A DEFINIR
RUR
VEHICULO
1600
Jun/13
GDO
SCCI
NAL
ORURO
LA PAZ
URB
TERRESTRE
Jun/13
GDO
SCSL
NAL
ORURO
A DEFINIR
URB
TERRESTRE
Dic/13
GDO
SCAC
40
NAL
ORURO
A DEFINIR
RUR
TERRESTRE
50
157
RESPONSABLES
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
Ene/13
Dic/13
GDO
SCAE
009
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA
Jun/10
Dic/13
GDO
08
01

ACLARACION
Ene/13
Dic/13
22
08
02
Ene/13
22
11
01
Ene/13
01
22
11
02
Ene/13
02
22
02
01
EJERCER LA SUPERVISION Y ATENDER DENUNCIAS Y

SOLICITUDES
Ene/13
Page 1 of 1
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
14
6200

OI
UNI
OG
ACT
010
01
23
02
04
010
01
23
03
010
01
23
010
01
23
010
01
010
01
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
NAL
POTOSI
A DESIGNAR
URB
AEREO
SCAC
NAL
POTOSI
S. PEDRO DE QUEMES
RUR
VEHICULO
1000
GDP
SCAC
12
NAL
POTOSI
TAHUA
RUR
VEHICULO
1000
GDP
SCAC
12
NAL
POTOSI
OCURI
RUR
VEHICULO
1000
Dic/13
GDP
SCSL
20
NAL
POTOSI
A DEFINIR
RUR
TERRESTRE
Ene/13
Dic/13
GDP
SCSL
20
NAL
POTOSI
A DEFINIR
RUR
TERRESTRE
Ene/13
Dic/13
GDP
SCCI
NAL
POTOSI
LA PAZ
URB
AEREO
RESPONSABLES

P/S
AREA
TIPO
DE
VIAJE
CODIGO
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
Ene/13
Dic/13
GDP
SCAE
017
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE QUEMES
Oct/08
Nov/13
GDP
05
004
GOBIERNO MUNICIPAL DE TAHUA
Mar/12
Sep/13
05
005
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCURI
Jul/12
Dic/13
23
08
01
NOTIFICACIONES CON INFORMES DE ACLARACION
Ene/13
23
08
02
NOTIFICACIONES CON DICTAMENS DE RESPONSABILIDAD

LUGAR
ORIGEN
DESTINO
010
01
23
11
01
010
01
23
11
02
Ene/13
Jun/13
GDP
SCSL
NAL
SUCRE
LA PAZ
URB
AEREO
010
01
23
11
02
Ene/13
Jun/13
GDP
SCSL
NAL
POTOSI
SUCRE
URB
TERRESTRE
010
01
23
11
03
REUNION DE SUBCONTRALORES Y GERENTES
Ene/13
Dic/13
GDP
NA
NAL
POTOSI
A DEFINIR
URB
AEREO
010
01
23
11
03
Ene/13
Dic/13
GDP
NA
NAL
POTOSI
A DEFINIR
URB
TERRESTRE
010
01
23
11
03
Ene/13
Dic/13
GDP
NA
18
NAL
POTOSI
A DEFINIR
URB
AEREO
010
01
23
11
03
Ene/13
Dic/13
GDP
NA
NAL
POTOSI
A DEFINIR
RUR
TERRESTRE
010
01
23
11
03
Ene/13
Dic/13
GDP
NA
13
NAL
POTOSI
A DEFINIR
RUR
AEREO
010
01
23
11
03
Ene/13
Dic/13
GDP
NA
NAL
POTOSI
A DEFINIR
RUR
TERRESTRE
010
01
23
11
05
Ene/13
Dic/13
GDP
SCAC
NAL
POTOSI
A DEFINIR
URB
AEREO
010
01
23
11
05
Ene/13
Dic/13
GDP
SCAC
NAL
POTOSI
A DEFINIR
URB
TERRESTRE
010
02
23
02
01
SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS
Ene/13
Dic/13
GDP
SCAC
130
NAL
POTOSI
VARIOS
RUR
VEHICULO
14000
010
02
23
02
01
SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS
Ene/13
Dic/13
GDP
SCAC
38
NAL
POTOSI
VARIOS
RUR
20
TERRESTRE
010
02
23
04
01
APOYO LEGAL A LA SUPERVISION
Ene/13
Dic/13
GDP
SCSL
NAL
POTOSI
A DEFINIR
RUR
TERRESTRE
010
02
23
05
01
ELABORACION DE INFORMES LEGALES Y PROYECTOS DE

DENUNCIA EN APLICACION AL ART 35 DE LA LEY 1178
Ene/13
Dic/13
GDP
SCSL
NAL
POTOSI
A DEFINIR
RUR
TERRESTRE
301
Page 1 of 1
60
17000

CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
ACT
010
01
24
02
06
010
01
24
04
010
01
24
010
01
010
01
010
013
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
NAL
SANTA CRUZ
A DESIGNAR
URB
AEREO
SCAC
55
268
NAL
SANTA CRUZ
POR DESIGNAR
RUR
91
TERRESTRE
GDS
SCSL
12
25
NAL
SANTA CRUZ
A DEFINIR
RUR
20
TERRESTRE
Dic/13
GDS
SCSL
10
25
NAL
SANTA CRUZ
A DEFINIR
RUR
20
TERRESTRE
Jun/13
GDS
SCCI
NAL
SANTA CRUZ
LA PAZ
URB
AEREO
Jun/13
GDS
SCSL
NAL
SANTA CRUZ
A DEFINIR
URB
AEREO
Dic/13
GDS
SCSL
15
NAL
SANTA CRUZ
A DEFINIR
RUR
10
TERRESTRE
83
340
RESPONSABLES
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
Ene/13
Dic/13
GDS
SCAE
06
Ene/13
Dic/13
GDS
08
01

ACLARACION
Ene/13
Dic/13
24
08
02
Ene/13
24
11
01
Ene/13
01
24
11
02
Ene/13
02
24
01
01
Ene/13
Page 1 of 1
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
145

AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
10
114
NAL
TARIJA
POR DEFINIR
RUR
25
TERRESTRE
SCAE
NAL
TARIJA
POR DEFINIR
URB
AEREO
GDT
SCAC
25
NAL
TARIJA
YACUIBA
RUR
TERRESTRE
GDT
SCSL
20
20
NAL
TARIJA
A DEFINIR
RUR
VEHICULO
2000
Dic/13
GDT
SCSL
10
12
NAL
TARIJA
A DEFINIR
RUR
12
TERRESTRE
Ene/13
Dic/13
GDT
SCSL
10
NAL
TARIJA
A DEFINIR
RUR
VEHICULO
2000
Ene/13
Dic/13
GDT
SCSL
NAL
TARIJA
A DEFINIR
RUR
12
TERRESTRE
01
Ene/13
Jun/13
GDT
SCCI
NAL
TARIJA
LA PAZ
URB
AEREO
02
Ene/13
Jun/13
GDT
SCSL
NAL
TARIJA
A DEFINIR
URB
AEREO
11
03
Ene/13
Dic/13
GDT
SCAC
NAL
TARIJA
LA PAZ
URB
AEREO
25
11
04
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES
Ene/13
Dic/13
GDT
NA
NAL
TARIJA
A DEFINIR
URB
AEREO
25
11
05
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GERENCIA (REUNIONES)SCAC
Ene/13
Dic/13
GDT
NA
NAL
TARIJA
LA PAZ
URB
AEREO
25
02
01
SUPERVISION A ENTIDADES Y ATENCION DE DENUNCIAS Y

SOLICITUDES
Ene/13
Dic/13
GDT
SCAC
15
NAL
TARIJA
A DEFINIR
RUR
TERRESTRE
44
224
CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
010
01
25
02
15
010
01
25
02
010
01
25
010
01
25
010
01
010
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
Ene/13
Dic/13
GDT
SCAE
15
Ene/13
Dic/13
GDT
04
03
GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA
May/13
Jul/14
08
01

ACLARACION
Ene/13
Dic/13
25
08
01

ACLARACION
Ene/13
01
25
08
02
010
01
25
08
02
010
01
25
11
010
01
25
11
010
01
25
010
01
010
01
010
02
Page 1 of 1
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
71
4000

GERENCIA NACIONAL DE FINANZAS
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
DC
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
GNF
DC
NAL
LA PAZ
ORURO
URB
TERRESTRE
Dic/13
GNF
DC
NAL
LA PAZ
SUCRE
URB
AEREO
Ene/13
Dic/13
GNF
DC
NAL
LA PAZ
TARIJA
URB
AEREO
GENERACION DE INFORMACION ECONOMICA, FINANCIERA,

UTIL Y OPORTUNA
Ene/13
Dic/13
GNF
DC
NAL
LA PAZ
POTOSI
URB
TERRESTRE
09

UTIL Y OPORTUNA
Ene/13
Dic/13
GNF
DC
NAL
LA PAZ
BENI
URB
AEREO
09

UTIL Y OPORTUNA
Ene/13
Dic/13
GNF
DC
NAL
LA PAZ
PANDO
URB
AEREO
40
CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
000
06
26
01
09
000
06
26
01
000
06
26
000
06
000
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP

UTIL Y OPORTUNA
Ene/13
Dic/13
GNF
DC
09

UTIL Y OPORTUNA
Ene/13
Dic/13
GNF
01
09

UTIL Y OPORTUNA
Ene/13
Dic/13
26
01
09

UTIL Y OPORTUNA
Ene/13
06
26
01
09

UTIL Y OPORTUNA
000
06
26
01
09
000
06
26
01
000
06
26
01
Page 1 of 1
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
16

CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
ACT
010
01
27
01
01
010
01
27
01
010
01
27
010
02
010
02
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
NAL
LP
SC
URB
AEREO
SCST
130
30
NAL
LP
EA Y COPACABANA
RUR
20
AEREO
4000
GEA
SCST
40
NAL
LP
CBBA
URB
12
AEREO
800
Dic/13
GEA
SCST
NAL
LP
SC
URB
AEREO
Dic/13
GEA
SCST
NAL
LP
SC
URB
AEREO
130
79
RESPONSABLES
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE

BOSQUES Y TIERRA
Jul/13
Dic/13
GEA
SCST
02
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
Ene/13
Dic/13
GEA
01
03
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA
Ene/13
Dic/13
27
01
01
SUPERVISIN EN TEMAS AMBIENTALES
Ene/13
27
01
02
BOLSA PARA ATENDER SOLICITUDES Y DENUNCIAS EN

MATERIA AMBIENTAL
Ene/13
Page 1 of 1
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
36
4800

OI
UNI
OG
ACT
010
01
28
01
02
010
01
28
01
010
01
28
010
01
28
010
01
010
01
75
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
4800
SCST
25
NAL
LA PAZ
TARIJA
URB
AEREO
1500
GEIP
SCST
60
NAL
LA PAZ
EL ALTO
URB
VEHICULO
1500
GEIP
SCST
35
NAL
LA PAZ
AREA RURAL
RUR
VEHICULO
2900
Dic/13
GEIP
SCST
40
NAL
LA PAZ
EL ALTO
URB
VEHICULO
600
Jul/13
Sep/13
GEIP
SCST
10
NAL
LA PAZ
INTERIOR
RUR
AEREO
600
Ene/13
Dic/13
GEIP
SCST
10
NAL
LA PAZ
INTERIOR
URB
AEREO
Dic/13
GEIP
SCST
10
NAL
LA PAZ
INTERIOR
URB
AEREO
1800
100
165
EJEC
SUP
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA
Ene/13
Dic/13
GEIP
SCST
04
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA
Oct/13
Dic/13
GEIP
02
01
Ene/13
Jun/13
02
02
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
Jun/13
Dic/13
28
02
03
Oct/13
28
02
04
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

ACTIVIDADES DE SUPERVISIN Y ATENCIN DE
DENUNCIAS
Ene/13
01
28
05
010
02
28
01
01
KM
FIN
010
TIPO
DE
TRANSP
VIA
DIAS
CAT
INICIO
01
PAS
EST
RESPONSABLES

P/S
AREA
TIPO
DE
VIAJE
CODIGO
Page 1 of 1
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
18
13700

GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
CODIGO
P/S
OI
UNI
OG
ACT
010
01
29
02
01
010
01
29
02
010
01
29
010
01
29
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
NAL
LA PAZ
INTERIOR
URB
TERRESTRE
SCST
10
NAL
LA PAZ
ALTO
RUR
TERRESTRE
GETIC
SCST
NAL
LA PAZ
INTERIOR
URB
AEREO
GETIC
SCST
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
10
RESPONSABLES
DIAS
CAT
INICIO
FIN
EJEC
SUP
REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO TCNICO EN MATERIA

DE TIC
Ene/13
Dic/13
GETIC
SCST
01

DE TIC
Ene/13
Dic/13
GETIC
02
01

DE TIC
Ene/13
Dic/13
03
01
GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA
Ene/13
Dic/13
Page 1 of 1
LUGAR
ORIGEN
DESTINO

OI
UNI
OG
ACT
013
01
30
04
01
013
01
30
04
013
01
30
013
01
30
013
01
013
01
NAL
LA PAZ
TRINIDAD
URB
AEREO
SCSL
NAL
LA PAZ
SUCRE
URB
AEREO
GDJBR
SCSL
NAL
SUCRE
POTOSI
URB
TERRESTRE
GDJBR
SCSL
NAL
LA PAZ
COCHABAMBA
URB
AEREO
Dic/13
GDJBR
SCSL
NAL
LA PAZ
ORURO
URB
TERRESTRE
Ene/13
Dic/13
GDJBR
SCSL
NAL
LA PAZ
PANDO
URB
AEREO
Ene/13
Dic/13
GDJBR
SCSL
NAL
LA PAZ
SANTA CRUZ
URB
AEREO
Ene/13
Dic/13
GDJBR
SCSL
NAL
LA PAZ
TARIJA
URB
AEREO
24
EJEC
SUP
ACTIVIDADES DE DIRECCION
Ene/13
Dic/13
GDJBR
SCSL
01
Ene/13
Dic/13
GDJBR
04
01
Ene/13
Dic/13
04
01
Ene/13
Dic/13
30
04
01
Ene/13
30
04
01
01
30
04
013
01
30
04
01
KM
FIN
013
TIPO
DE
TRANSP
VIA
DIAS
CAT
INICIO
01
PAS
EST
RESPONSABLES

P/S
AREA
TIPO
DE
VIAJE
CODIGO
Page 1 of 1
LUGAR
ORIGEN
DESTINO

GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES
CODIGO
RESPONSABLES

P/S
OI
UNI
OG
ACT
010
01
31
04
02
010
01
31
04
02
INICIO
FIN
EJEC
SUP
BOLSA PARA PASAJES Y VITICOS
Ene/13
Dic/13
GAAC
SCAC
BOLSA PARA PASAJES Y VITICOS
Ene/13
Dic/13
GAAC
SCAC
Page 1 of 1
AREA
PAS
TIPO
DE
TRANSP
KM
EST
VIA
TIPO
DE
VIAJE
40
33
NAL
LA PAZ
POR DEFINIR
RUR
10
TERRESTRE
NAL
LA PAZ
POR DEFINIR
URB
AEREO
40
33
DIAS
CAT
LUGAR
ORIGEN
DESTINO
10
ANEXO 2
ABREVIATURAS
UTILIZADAS

Los cdigos y abreviaturas utilizadas en el POA 2013 se describen a continuacin:
UNIDADES FUNCIONALES
SIGLA
DS
SG
SCG
SCAE
SCAC
SCCI
SCSL
SCST
GNAI
GNC
GNA
GNF
GNRH
GPAE
GPAI
GPSL
GDB
GDC
GDH
GDL
GDN
GDO
GDP
GDS
GDT
GEA
GEIP
GETIC
GDJBR
GAAC
UNIDAD
Direccin Superior
Secretara General
Subcontralora General
Subcontralora de Auditora Externa
Subcontralora de Auditora Externa en Autonomas Constitucionales
Subcontralora de Control Interno
Subcontralora de Servicios Legales
Subcontralora de Servicios Tcnicos
Gerencia Nacional de Auditora Interna
Gerencia Nacional de Capacitacin
Gerencia Nacional de Administracin
Gerencia Nacional de Finanzas
Gerencia Nacional de Recursos Humanos
Gerencia Principal de Auditora Externa
Gerencia Principal de Auditora Interna
Gerencia Principal de Servicios Legales
Gerencia Departamental de Beni
Gerencia Departamental de Cochabamba
Gerencia Departamental de Chuquisaca
Gerencia Departamental de La Paz
Gerencia Departamental de Pando
Gerencia Departamental de Oruro
Gerencia Departamental de Potos
Gerencia Departamental de Santa Cruz
Gerencia Departamental de Tarija
Gerencia de Evaluaciones Ambientales
Gerencia de Evaluacin de Inversin Pblica
Gerencia de Evaluacin de Tecnologas de Informacin y Comunicacin
Gerencia de Declaracin Jurada de Bienes y Rentas
Gerencia de Auditora Externa en Autonomas Constitucionales
PRODUCTO DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL

SIGLA
EIUAI
CONSU
NOIFA
NOIFI
SEDIR
SEPRO
CERTI
TRAMP
PRODUCTO
Evaluacin de informes emitidos por las Unidades de Auditora Interna

Consultas internas y consultas externas en apoyo al control gubernamental
Notificacin de informes sometidos a notificacin
Notificacin de informes con responsabilidad
Seguimiento de Dictmenes
Seguimiento de los Procesos
Certificacin de Solvencia Fiscal
Tramitacin de procesos a cargo de la CGE
PRODUCTO DE CONTROL GUBERNAMENTAL (Auditora)
SIGLA
AUESP
AUAMB
AUPIP
AUTIC
AUFIN
AUOPE
SAYCO
RPTA
RELEV
APOYO
SEGU
PRODUCTO
Auditora Especial
Auditora Ambiental
Auditora de Proyectos de Inversin Pblica
Auditora de Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin
Auditora Financiera
Auditora Operacional
Auditora de los Sistemas de Administracin y Control
Revisin de Papeles de Trabajo
Relevamiento de Informacin
Trabajos de apoyo a los informes de auditora
Informe de Seguimiento
PRODUCTO DE CONTROL GUBERNAMENTAL (rgano Rector)

PRODUCTO
SIGLA
CURI
PROG
Cursos de Capacitacin
Programas de Capacitacin
PRODUCTOS QUE HACEN A LA GESTIN INTERNA
SIGLA
PRODUCTO
ACADM
Actividades Administrativas
ACGER
Actividades de Gerencia
AUCON
Informe de auditora de confiabilidad
INCOI
Informe de Auditora de Calidad
SISTE
Desarrollo de Sistemas
PRODUCTOS NO IDENTIFICADOS EN ANTERIORES GRUPOS
SIGLA
DOC
INFA
PRODUCTO
Documento (Otras actividades programables)
Informe Anual (Otras actividades rutinarias)

434

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POA

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO

El Plan Estratgico Institucional aprobado contempla los siguientes elementos:

Desarrollo y Fortalecimiento Institucional

El presente documento est dividido en:

Programacin de recursos variables (Pasajes y Viticos)

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

Gestionar la implementacin del nuevo Plan estratgico Institucional 2013-2017 de la CGE

Gestionar la implantacin de la nueva estrcutura organizacional de la CGE

Administrar el Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditoras y expedir certificados

Legalizacin de documentos de la Contralora General del Estado

Atender requerimientos del Seor Contralor General del Estado

Implementar y administrar la planificacin de corto, mediano y largo plazo

Adecuar el Sistema de Organizacin Administrativa de la entidad

Ajustar el Sistema de Normatividad

Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Subcontralora

Emitir una opinin independiente sobre los Estados Financieros de la CGE

Ejercer el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditoras especiales

Ejercer el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditoras operativas

Ejercer el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditoras de seguimiento

Concluir auditoras correspondientes a gestiones anteriores

Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Gerencia

Consolidar, desarrollar e implementar el Sistema de control y seguimiento administrativo

Implementar el Plan de Modernizacin Tecnolgica

Gestionar la direccin y administracin de la unidad

Realizar la evaluacin del desempeo de los servidores pblicos de carrera de la CGE

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

Brindar apoyo a los servidores pblicos en temas relacionados a su bienestar laboral

Gestionar los procesos administrativos y operativos de la unidad

Inspeccionar Informes de Auditora recibidos

Gestionar, dirigir, supervisar y controlar actividades productivas bajo competencia de la Subcontralora

Efectuar actividades gerenciales de direccin y control de la SCAC

Ejecutar actividades administrativas de apoyo al ejercicio de atribuciones de la CGE

Inspeccionar y evaluar informes de las Unidades de Auditora Interna

Supervisar Informes de Auditora

Elaborar y realizar seguimiento y notificacin de Dictmenes

Gestionar actividades gerenciales y administrativas

Gestionar las actividades de gerencia

Gestionar actividades de apoyo administrativo

Concluir auditoras y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores

Gestionar las actividades de gerencia

Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)

Ejecutar auditoras a entidades sujetas a control gubernamental

Atencin de consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior

Gestionar las actividades gerenciales y de apoyo administrativo

Concluir auditoras y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores

Concluir auditoras y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores

PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL

Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental

Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia

Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)

Concluir auditoras y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores

Concluir auditoras y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores

Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental

Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia

Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)

Concluir auditoras y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores

Concluir auditoras y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores

Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental

Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia

Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)

Concluir auditoras y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores