PLANEACION AUDITORIA DE SISTEMAS

No.

Tema a Realizar

1 Objetivos
Asignacion de Recursos, (humanos,
2 materiales, fisicos)
3 Alcance
4 Carta de Contratacion
5 Recurso Financiero (Presupuesto)
6 Comprender la Entidad y su Ambiente
7 Cuestionario Calidad de la informacion
8 Comprender el Ambiente TI
9 Cuestionario Organizacin de Centro

Responsable
Monica
Gabriela
Yoni Coro

Violeta
Edi Sam
Veronica

Cuestionario Sistema y Medida de

10 Seguridad

Mauro

Cuestionario Seguridad de la
11 Informacion
12 Puntos a Evaluar
13 Comunicacin con el cliente
14 Llenar los cuadros de info. Basica

Estefany

Pendiente por Realizar

15 Papeles de trabajo
16 Matriz de Riesgo
17 Programa de Auditoria
18 Temas varios en la Visitar Preliminar

Fecha de envio
Jueves 25, 7 p.m.
Jueves 25, 7 p.m.
Jueves 25, 7 p.m.
Jueves 25, 7 p.m.
Jueves 25, 7 p.m.
Jueves 25, 7 p.m.
Jueves 25, 7 p.m.
Jueves 25, 7 p.m.
Jueves 25, 7 p.m.
Jueves 25, 7 p.m.
Jueves
Jueves
Jueves
Jueves

25,
25,
25,
25,

7
7
7
7

p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

Comentarios
Minimo 3 objetivos bien
planteados

Aque acuerdo llegamos con el

Cliente

Cuestionarios de 8 a 10
preguntas