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05-Criterio de Lane
05-Criterio de Lane
Renovables
Modelo de Beneficio
Econmico
Suponga una funcin de beneficio del tipo:
t pt qt C (qt )
qt
pt
Max
sa
t 1
t t
T
q
t 1
R0
L t t R0 qt
t 1
t 1
L
t t' 0
qt
T
L
0 qt R0
t 1
Teora de Hotelling
Si existe mercado para solamente comercializar
qt
Mercado de competencia perfecta
No existe asimetra ni de informacin ni tecnolgica
Modelo a Optimizar
Si se desea optimizar el valor presente
neto del proyecto o plan de produccin
Max
p q
t 1
C (qt )
sa
Rt 1 Rt qt
t 1..T
Solucin
Supuestos
R1
Langrangiano
T
t 1
t 1
L t pt qt C (qt ) t qt Rt Rt 1
t 1
t 1
L t pt qt C (qt ) t qt Rt Rt 1
L
t pt Cq t 0
qt
L
0 Rt 1 Rt qt
t
pt Cq t
El valor ptimo de produccin se
produce cuando la utilidad marginal
Es igual al costo marginal ms un
costo de depreciacin del activo
mineral
Definicin de Mineral
Mineral es todo aquel
porcin de un yacimiento
minero que paga sus
costos de produccin y el
costo de oportunidad
Definicin econmica
Si embargo se debe
disear con una
envolvente econmica
que pudiese contener
material estril en su
Cuerpo Mineralizado
interior
o Mena
Roca de Caja
Definicin
Criterio optimizante que pretende
incorporar el costo de oportunidad tanto
en la definicin de la envolvente
econmica como en la definicin de
mineral en el tiempo
dV
V
t
dT
Lc
Lc
Parmetros formulacin
algoritmo de Lane
Etapas del proceso
Capacidad mxima
Costos unitarios
Mina
Proceso
Mercado
f
p
gc
gm
y
d
costos fijos
precios
Ley de corte
Ley media
Recuperacin
Costo de capital
$/ao
$/metal
%metal
%metal
Flujo de caja
C ( p k) g y x m h x f t
Formulacin algoritmo de
Lane
x, proporcin de mineral con respecto al
material removido
x, t
C, flujo de caja
Flujo de caja
C ( p k ) g y x m h x f t (1)
V
Valor
Presente
Valor
Remanente
C W
V
(1 d ) t
(2)
Si t es pequeo, entonces
(1 d )t 1 d t
(3)
Formulacin algoritmo de
Lane
Incremento marginal del VAN 3 en 2
v V W C d V t
(4)
v ( p k ) g y x m h x ( f d V ) t
Lo anterior representa el incremento marginal del VAN que conduce a
maximizarlo siguiendo una estrategia determinada
El parmetro dV representa el costo de oportunidad de postergar los flujos
de caja futuros en el periodo t. Integrando el valor del dinero en el tiempo
La formula anterior sin embargo considera un escenario econmico
constante en el tiempo
Formulacin algoritmo de
Lane
Incorporando las condiciones variables del mercado en
la formula anterior
dV
v ( p k ) g y x m h x ( f d V
) t
dT
dV
F d V
dT
F: corresponde al costo de oportunidad.
Este costo se compone de dos partes
El costo de asignar capital a un bien en vez de invertir
en un bien alternativo (dV)
La variacin de valor de este bien debido a
condiciones variables en el mercado (-dV/dT)
Resolucin de la formulacin
anterior
El valor ptimo del VAN (V) es funcin de
la ley de corte
La ley de corte a travs de v es funcin
del valor ptimo del VAN (V)
La manera de resolver este problema es a
travs de mltiples iteraciones asumiendo
un valor V=0, en la primera iteracin
Datos
dV
v ( p k ) g y x m h x ( f d V
) t
dT
1
t
M
h
gm
( p k) y
v ( p k) g y x m h x
( f F)
M
x f ( g ( g c ))
Max[ NPV ] v 0
3.41
gm
0.07 kg / t
60 0.87
( f F )x
H
x
t
H
( f F)
( h)
H
gh
( p k) y
Max[ NPV ] v 0
gh
3.9 0.2kg / t
gk y x
t
K
( f F )g y x
H
h
gk
( f F)
(pk
) y
K
gk
3.41
(60 - (11.9 15.2)
)0.87
0.9
0.13kg / t
Rajo Subterrnea
Tomar en consideracin que cuando se
trata de una mina subterrnea todo el
costo de mina es considerado proceso ya
que cada tonelada extrada se procesa
por lo tanto h incluye el costo de mina
Ejemplo de aplicacin
Una mina mediana Plomo-Zinc con una capacidad de
planta de 1.3 millones de toneladas/ao
El cuerpo mineralizado es potente, semi vertical y
consistente en la corrida por varios kilmetros
Mtodo de explotacin Sub Level Caving
El valor de plomo es secundario y se convierte la ley de
plomo a Zinc dividiendo por 2
Ley media Zinc equivalente 14%
Las recursos son estimadas de esta manera y el control
se realiza basada solamente utilizando Zinc equivalente
La dilucin es del orden del 15% y la recuperacin
minera del orden del 88%
Ejemplo de aplicacin
Existen dos tipos de leyes de corte
Aplicada a las paredes del casern HW, FW.
Define el material a perforar
Aplicada en el punto de extraccin definiendo
el punto de extraccin ptimo
Datos necesarios
Perforacin y tronadura
Carguo
Transporte
Acarreo (pique)
Molienda
$/t
$/t
$/t
$/t
$/t
3.6
1.5
3.2
6.8
11.4
Total
$/t
26.5
Costos fijos
Capacidad de planta
Recuperacin metallrgica
Precio Zn
Precio Zn
$/ao
t/ao
%
$/conc.
$/conc.
15.3
1.3
81
650
750
Seguros y transporte
$/t ZN
35
Primer ao
luego
Resolucin
Tonelaje modelado debe ser corregido por
1.15 y la ley por 0.88/1.15=0.77 de modo
de simular la situacin en la mina
Sobre estos valores se deben calcular las
leyes de corte
Resolucin
Clculo de F para precios constantes
F d V
F 0.15 150 22.5M $
El clculo de la ley de corte para una capacidad de planta fija
gh
( f F)
H
( p k) y
( h m)
gh
(15.3 22.5)
55.6
1.3
9.6%
(750 35) 0.81
579
(26.5)
Resolucin
Ley de corte en los puntos de extraccin. Perforacin y tronadura es un
costo incurrido
Perforacin y tronadura
Carguo
Transporte
Acarreo (pique)
Molienda
$/t
$/t
$/t
$/t
$/t
3.6
1.5
3.2
6.8
11.4
Total
$/t
22.9
gh
(15.3 22.5)
52
1.3
9.0%
(750 35) 0.81
579
(22.9)
Los valores de leyes de corte son altos producto que el valor residual (150M$)
es alto, es decir, la oportunidad es alta. Si estuvisemos al fin de la vida de la
mina
(15.3)
1.3 34.7 6.0%
gh
(750 35) 0.81 579
( 22.9)
Resolucin
Mas an si la planta est ociosa la ley de corte a utilizar es aquella limitada
por la capacidad de la mina
gm
(22.9)
4 .0 %
(750 35) 0.81
Resolucin
Valor presente del depsito a 650$
150
14.7
137.2 M $
(1 0.15)
gh
(15.3 7.8)
40.7
1.3
8.2%
(650 35) 0.81
498
(22.9)
Tarea
Resolver Jueves 12 de abril
Repetir estimacin de la envolvente
econmica utilizando el concepto de Lane
suponiendo una capacidad de planta
constante
T, $
Active
t, $, gi
New
Remaining Value
Vi
Iteracin 1
Step
Current tons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
183,050
183,050
183,050
183,050
183,050
183,050
183,050
183,050
183,050
183,050
183,050
270,000
270,000
230,494
81,625
$Value
15.9
16.0
7.6
2.5
5.8
7.9
7.5
4.4
3.0
5.1
7.8
14.48159
11.1
2.844505
2.49869
Cu
1.996
1.997
1.300
0.877
1.153
1.327
1.288
1.030
0.913
1.092
1.318
1.873
1.6
0.904
0.875
Used-new Revenue
3
0
0
1
1
1
0
0
0
2
0
2
0
0
0
2,919,365
2,921,512
1,391,415
462,398
1,067,322
1,451,375
1,364,235
799,055
540,757
934,640
1,430,197
3,910,029
2,991,085
655,643
203,957
Profit
Wt
Oct
2,919,365
2,921,512
1,391,415
462,398
1,067,322
1,451,375
1,364,235
799,055
540,757
934,640
1,430,197
3,910,029
2,991,085
655,643
203,957
10,730,724
8,882,285
8,379,099
8,754,610
8,562,749
7,967,649
7,400,179
7,341,142
7,534,498
7,353,308
6,658,442
3,414,257
764,598
185,415
0
5.86
4.85
4.58
4.78
4.68
4.35
4.04
4.01
4.12
4.02
3.64
1.87
0.42
0.10
0.00
a
DV
Cap
NPV
Net DV costs
0.1
0
183,050
12,409,171
$6.00
Iteracin 2
Step
Current tons
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
183,050
183,050
183,050
183,050
183,050
183,050
183,050
183,050
183,050
74,355
1,721,805
$Value
15.9
16.0
12.8
7.9
7.5
7.5
10.2
13.9
15.9
19.6
Cu
Used-new Revenue
1.996
1.997
1.734
1.327
1.292
1.293
1.520
1.825
1.993
2.300
1.692
3
0
2
1
0
1
1
1
1
0
0
2,919,365
2,921,512
2,343,786
1,451,375
1,374,377
1,375,122
1,874,756
2,543,706
2,913,460
1,457,358
0
Profit
Wt
Oct
2,919,365
2,921,512
2,343,786
1,451,375
1,374,377
1,375,122
1,874,756
2,543,706
2,913,460
1,457,358
0
11,816,720
10,076,881
8,740,783
8,163,486
7,605,457
6,990,881
5,815,213
3,853,028
1,324,871
0
0
6.46
5.50
4.78
4.46
4.15
3.82
3.18
2.10
0.72
0.00
0.00
a
DV
Cap
NPV
Net DV costs
0.1
0
183,050
13,396,441
$6.88
Iteracin 4
Step
Current tons
$Value
Cu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
183,050
183,050
183,050
183,050
183,050
183,050
183,050
183,050
183,050
170,790
115,680
74,612
20,495
2,029,028
15.9
16.0
12.8
7.9
7.5
7.5
10.2
13.9
10.3
11.1
11.2
2.799999
2.8
1.996
1.997
1.734
1.327
1.292
1.293
1.520
1.825
1.528
1.594
1.600
0.900
0.9
1.577
Used-new Revenue
3
0
2
1
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
2,919,365
2,921,512
2,343,786
1,451,375
1,374,377
1,375,122
1,874,756
2,543,706
1,892,513
1,901,043
1,294,969
208,914
57,387
0
0
Profit
Wt
Oct
2,919,365
2,921,512
2,343,786
1,451,375
1,374,377
1,375,122
1,874,756
2,543,706
1,892,513
1,901,043
1,294,969
208,914
57,387
0
0
12,119,382
10,409,809
9,107,003
8,566,328
8,048,584
7,478,320
6,351,396
4,442,830
2,994,600
1,393,016
237,349
52,170
0
0
0
6.62
5.69
4.98
4.68
4.40
4.09
3.47
2.43
1.64
0.76
0.13
0.03
0.00
0.00
0.00
a
DV
Cap
NPV
Net DV costs
0.1
0
183,050
13,671,588
$6.84
11.9M$
HOD-Slices
10
8
13.7M$
14.7M$
4
2
0
E1N1
E2N1
Scheduling_OC
E3N1
E4N1
E5N1
Reserves_OC
E6N1
E7N1
E8N1
E9N1
E10N1
6.0
5.0
4.0
3.0
Optimum Shut Off
Value Policy
2.0
1.0
0.0
1
OC_1
2
OC_2
OC_3
7
OC_4
10 11
Period #
12 13
14 15
Programas de produccin
resultantes
Grade-Scheduled %Cu
2.50
2.00
1.50
1.00
0.50
0.00
1
Grades Cu_1
Grades Cu_2
Grades Cu_3
10
11
12
Grades Cu_4
13
14
15
Period #
Mltiples iteraciones y su
influencia en el programa de
produccin
Wt
dV
dV/dT
Oct
12,721,023
9,979,814
8,103,285
7,024,005
6,310,133
5,808,757
6,048,845
6,661,790
7,723,333
7,877,226
7,389,207
4,460,392
1,335,172
364,283
0
12,474,513
10,051,010
8,181,601
7,565,354
6,905,616
6,863,295
7,208,837
8,070,175
9,272,557
8,920,520
8,536,830
4,807,741
1,335,172
364,283
0
1,272,102
997,981
810,328
702,401
631,013
580,876
604,885
666,179
772,333
787,723
738,921
446,039
133,517
36,428
0
-246,510
71,196
78,316
541,348
595,483
1,054,538
1,159,991
1,408,385
1,549,223
1,043,294
1,147,623
347,349
0
0
0
8.30
5.06
4.00
0.88
0.19
-2.59
-3.03
-4.05
-4.24
-1.40
-2.23
0.54
0.73
0.20
0.00
14
3.5
3.0
12
2.5
10
OC(without -dV/dt)_Grade
2.0
1.5
1.0
OC(with -dV/dT)-Grade
0.5
0.0
1
Period #
10 11 12 13 14 15
Grade-%Cu
16
Ejercicios
Suponga que la funcin de costo est dad
por
C (q ) a bq 2