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ORDEN DE SERVICIO
Nmero
AEC-0654
SAN ISIDRO
Fecha
25/02/2016
Facturar a
Direccin
RUC
Telfono
Web
Fax
CC OFICINA PRINCIPAL
msaldana@edifica.com.pe
svaliente@produktiva.com.pe
Aprobado por
Solicitante
Centro de Compra
Gestor de Compra
F.Fin
F.Inicio
Proyecto
Almacn
Pedido(s)
De Servicios
0680
Proveedor
22007313
Direccin
Tratado con
Forma de Pago
Crdito 15 das
Cta.Bancaria
Lugar de entrega
Fecha de entrega
25/02/2016
RUC
MARKOVATIONS S.A.C.
20514535222
Telfono(s)
Mvil-Celular
Nextel
Fax
Item Cdigo
Recurso
Und
Cantidad
Precio
Dcto. (%)
Parcial
und
1.000000
35.0000
0.00
35.00
0492310001
SON:
Sub Total
I.G.V.
18 %
35.00
Total
41.30
6.30
U$
Observacin
por revisin de equipo biomtrico daado. Sale a nombre de MARKOVATIONS SAC. El monto es de 41.30 dolares inc. IGV
IMPORTANTE:
1.Slo se recibirn documentos de pago los das Viernes de 08:00 am a 12:00 pm en la Sede Principal: Av. Repblica de Colombia 791 Of. 704
- San Isidro.
2.Las facturas deben estar emitidas correctamente en cuanto a la fecha, Razn Social, RUC, direccin y clculos matemticos.
3. Es indispensable la presentacin de Gua de Remisin firmada con el sello de almacn y nmero de facturacin.
4. Las condiciones de pago se aplicarn a partir de la fecha de recepcin de la factura.
5. El nmero de esta Orden de Compra deber estar claramente indicado en las guas de entrega y facturas correspondientes al material
entregado o servicio
ejecutados.
6. Los materiales y/o equipos solicitados en la presente Orden de Compra debern ser entregados con sus respectivos certificados de calidad ,
certificados de calibracin, data sheet, hoja de seguridad segn corresponda. En los certificados de calidad deber hacerse clara referencia al
nombre de la obra. La entrega de certificados de calidad es requisito indispensable para la tramitacin y posterior pago de facturas.