SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
OHSAS 18001:2007 EN
SMCV
2009

www.fcx.com

Sistema de Gestin Integrado

Gestin de
la Calidad

Gestin de
Seguridad y
Salud
ocupacional

Gestin
Medio
Ambiental

Calidad

Comunes
Seguridad

Ambiente

Y
Salud
Ocupacional

Qu es Seguridad y Salud
Ocupacional (SSO)?
Condiciones y factores que afectan
o pueden afectar la salud y
seguridad de los empleados u otros
trabajadores (incluidos los
trabajadores temporales y personal
por contrato), visitantes o cualquier
otra persona en el lugar de trabajo.

Qu es OHSAS 18001?
OHSAS (Occupational Health and
Safety Assessment Series) es una
norma que especifica los requisitos
para un Sistema de Gestin en
Seguridad y Salud Ocupacional
(SSO), para hacer posible que SMCV
controle sus riesgos de SSO y mejore
su desempeo en este sentido.

Qu es el Sistema de Gestin de
Seguridad y Salud Ocupacional?
Es parte del sistema de gestin
integrado de SMCV, empleada para
desarrollar e implementar su
poltica de SSO y gestionar sus
riesgos de SSO

Cul es el ALCANCE ?

SGI
S
G
C
Sistema de
Gestin
de Calidad
ISO 9001:2008

En la planta
EW

S
G
A

S
O

Sistema de
Gestin
Ambiental
ISO 14001:2004

Sistema de Gestin
de Seguridad y
Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007

Ya estamos certificados
en toda la empresa
SMCV

En toda
la empresa
SMCV

ESTRATEGIA DE INTEGRACION

ISO
9001:2008
S
G
C

ISO
14001:2004

OHSAS
18001:2007
S
S
O

S
G
A

REQUISITOS

REQUISITOS

REQUISTOS

PROCESOS DE GESTION

Procesos
Estratgicos

Procesos
Produccin

Procesos
de Apoyo

Enfoque por procesos

POLITICAS
XV. Proceso de Anlisis y Manejo de
No Conformidades, Acciones
Preventivas y Correctivas
XVI. Proceso de Revisin por la
Direccin

P
L
A
N
E
A
R

A
C
T
U
A
R

Procesos
Estratgicos

I. Proceso de IPECR
II. Proceso de Identificacin de AA
III. Proceso de Identificacin de Requisitos de Cliente
IV. Proceso de Identificacin de Requisitos Legales
V. Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas
VI. Proceso de Preparacin y Rpta ante Emergencias

Procesos de Apoyo

S
G
C

S
S
O

Procesos
Produccin

S
G
A
XI. Proceso de Seguimiento y Medicin
XII. Proceso de Producto no Conforme
XIII. Proceso de Auditorias Internas
XIV. Proceso de Investigacin de
Incidentes

V
E
R
I
F
I
C
A
R

H
A
C
E
R

VII. Proceso de Implementacin de Recursos

y Funciones
VIII. Proceso de Control Operacional
IX. Proceso de Control de la Documentacin
X. Proceso de Comunicaciones

INTERRELACION DE PROCESOS DE SMCV

Polticas de Salud y Seguridad,
Medio Ambiente y Calidad

Proceso de Anlisis y Manejo de No

Conformidades , Acciones
Preventivas y Correctivas
XVI. Proceso de Revisin por la Direccin

Requerimientos del Cliente y Otras Partes Interesadas

XV.

1.Gestin Estratgica
Presidencia
Gerencia General
Contralora
Planeamiento
Financiero
SGI
Excelencia
Operacional

19.Extraccin

24.Chancado
Concentradora

7.Gestin de
Excedentes

11.Proteccin
Industrial

16.Gestin con
Grupos de Inters

3.Gestin Ambiental

8.Soporte
Informtico

12.Metalurgia

4.Gestin S&SO
5.Soporte Legal

9.Gestin de
Proyectos de
Construccin e
Ingeniera

13.Abastecimiento
de Agua Clara
14.Mantenimiento de

Asuntos Corporativos
Asuntos Pblicos
Relaciones Comunitarias

6.Gestin
Contable

10.Procesos
Geolgicos

21.Lixiviacin

Procesos
Hidrometalurgicos

26.Flotacin

25.Molienda
Agua

Agua

Proceso de IPECR
Proceso de Identificacin de AA
Proceso de Identificacin de Requisitos de Cliente
Proceso de Identificacin de Requisitos Legales
Proceso de Establecimiento de Objetivos y Metas
Proceso de Preparacin y Respuesta ante Emergencias

2.Gestin de RRHH

20.Chancado

Agua

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

P
l
a
n
e
a
r

22.SX

27.Flotacin
Mo

Cu-Mo
Relave
Agua

29.Espesamiento de
Relave

Equipos y
Maquinarias
15.Soporte al Control
de Procesos

23.EW

Ctodo
de Cu

Planeamiento a Corto Plazo

Planeamiento a Largo Plazo
Planeamiento Procesos
Hidrometalrgicos
18.Abastecimiento
Compras y Contratos
Almacenes
Control de Inventarios

28.Espesamiento

Trfico y Aduanas

y Filtracin
Concentrado
Mo

17.Planificacin de la
Produccin

Concentrado
de Cu

Cobre
30.Filtrado y
Secado de Mo

Concentrado
de Mo

31.Manejo de Relave y
Agua Recuperada

V
er
i
f
i
c
ar

XI.
XII.
XIII.
XIV.

Proceso de Seguimiento y Medicin

Proceso de Producto no Conforme
Proceso de Auditorias Internas
Proceso de Investigacin de Incidentes

H
a
c
e
r

VII. Proceso de Implementacin de Recursos y

Funciones
VIII. Proceso de Control Operacional
IX. Proceso de Control de la Documentacin
www.fcx.com
X. Proceso de Comunicaciones

Satisfaccin del Cliente y Otras Partes Interesadas

A
c
t
u
a
r

Poltica de Salud y Seguridad

POLITICA
SSO

Es la declaracin del compromiso de la Alta Direccin

SSO

Prevencin de lesiones
y enfermedades ocupacionales
SSO

Cumplimiento Legal Aplicable

SSO

Mejora continua

I. Proceso Identificacin de Peligros,

Evaluacin y Control de Riesgos- IPECR
MAPEO DE
PROCESOS
Procedimiento
IPECR

Procedimiento
Administracin
de contratos

MATRIZ
IPECR

Poltica
DMI

CONSOLIDADO
PELIGROS
Y
RIESGOS

MAPEO DE PROCESOS EN SMCV

5 Niveles
1
PROCESO

2
ETAPA

3
ACTIVIDAD

4
TAREA

5
PASO

Objetivo:
Obtener
datos
para
levantamiento
de
informacin
relacionado a Peligros y Riesgos.

PROCESO

Elementos de
Entrada

Conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o
que interactan, las cuales
transforman elementos de
entrada en resultados
ISO 9000:2005

Resultados

I. Proceso Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de

Riesgos- IPECR

CAUSA

EFECTO

PELIGR
O

RIESGO

(Fuente / Situacin/
Acto)
Fuente situacin

o
acto con potencial
de dao en
trminos de
enfermedad o
lesin a las
personas, o dao a
la propiedad, o a
una combinacin de
estos.

(Consecuencia)

Combinacin de la
probabilidad de
ocurrencia un(os)
evento(s) o
exposicin(es), y la
severidad de la
lesin o enfermedad
o dao a la
propiedad que
puede ser causada
por el(los) evento(s)

I. Proceso Identificacin de Peligros, Evaluacin y

Control de Riesgos- IPECR

CAUSA

EFECTO

CAUSA

EFECTO

CAUSA
Actos
Substandar:
(Almacenar en
forma
incorrecta)

EFECTO

Lesiones a distintas partes

del cuerpo/muerte/daos a
la propiedad (potencial fuga
de hidrocarburos)
Potencial fuga
de
hidrocarburos

Potencial incendio,
quemaduras.

Amago de
incendio/
incendio

Lesiones a distintas
partes del
cuerpo/muerte/dao
a los equipos

PELIGROS

RIESGOS

1 Actos Substandar

Lesiones a distintas partes del

cuerpo/muerte/daos a la propiedad

Amago de incendio/ incendio/

2 explosin/ implosin

Lesiones a distintas partes del

cuerpo/muerte/dao a los equipos

Aprisionamiento o atrapamiento por o entre

3 objetos, materiales y herramientas

Lesiones a distintas partes del cuerpo

4 Exposicin a asbesto/Lana de vidrio

Enfermedad ocupacional

5 Cada al mar/agua/raff

Ahogamiento/muerte

6 Cada de objetos, rocas y materiales

Lesiones a distintas partes del cuerpo /

muerte/dao a los equipos

7 Cada de personas a distinto nivel

Lesiones a distintas partes del

cuerpo/muerte

Cada de personas
8 (resbalones, tropiezos)

al

mismo

nivel

9 Cargas suspendidas

Lesiones a distintas partes del cuerpo

Lesiones a distintas partes del
cuerpo/muerte/dao a los equipos

10 Choque contra objetos mviles/ inmviles

Lesiones a distintas partes del cuerpo

11 Condicin Subestandar

Lesiones a distintas partes del

cuerpo/muerte

Contacto con materiales calientes o

12 incandescentes

Quemaduras

PELIGROS

RIESGOS

13 Contacto con objeto cortante

Cortes a distintas partes del cuerpo

14 Contacto con objeto punzante

Lesiones a distintas partes del cuerpo

15 Contacto con productos qumicos

Quemadura/Lesiones a distintas partes del cuerpo

16 Energa remanente

Shock elctrico/quemadura.

17 Equipo energizado

Shock elctrico/quemadura/muerte.

18 Espacio confinado

Asfixia/sofocacin/desmayos/muerte

19 Excavaciones

Asfixia/sofocacin/muerte

20 Exposicin a Radiacin ionizante

Afecciones a la salud

Exposicin
21 ionzante

Afecciones a la salud

Radiacin

no

Exposicin a fluidos a alta/baja

22 presin

Lesiones a distintas partes del cuerpo

Exposicin a fluidos a alta/baja

23 temperatura

Quemaduras

24 Exposicin a fuego directo

Quemaduras

25 Exposicin a vapores/gases/humos

Afecciones al sistema respiratorio

26 Exposicin a humedad

Afecciones a la salud

27 Exposicin a luminosidad

Lesin a los ojos

Exposicin a material particulado

28 (polvo)

Afecciones al sistema respiratorio /enfermedad

ocupacional (neumoconiosis)/irritacin de la piel

PELIGROS

RIESGOS

29 Exposicin a niebla cida

Afeccin al sistema respiratorio

30 Exposicin a ruido

Lesin auditiva/enfermedad ocupacional

31 Exposicin a sustancias qumicas

Afecciones a la salud

32 Exposicin al calor/fro

Quemaduras/sofocacin/afecciones al sistema
respiratorio

33 Exposicin al sol

Quemaduras/insolacin

Golpeado por o contra materiales,

34 equipos o herramientas

Contusin, cortes diversos/lesin a distintas partes

del cuerpo

35 Movimientos repetitivos.

Lesiones a distintas partes del cuerpo/enfermedad

ocupacional

36 Operacin de equipo pesado y liviano

Volcadura, choques de equipos, colisiones, dao a

otros equipos, instalaciones/lesiones a distintas
partes del cuerpo

Pisadas sobre objetos punzante o Lesiones a distintas partes del cuerpo/daos a los
37 cortante
objetos
Posturas desfavorables durante los
38 trabajos

Lesiones a distintas partes del cuerpo /enfermedad

ocupacional

39 Potencial fuga de hidrocarburos

Potencial incendio, quemaduras.

40 Proyeccin de fragmentos o partculas

Lesiones a distintas partes del cuerpo

PELIGROS

RIESGOS

Salpicadura de sustancias
41 quimicas

Quemaduras/dao al equipo

42 Sobreesfuerzos

Lesiones a distintas partes del

cuerpo/enfermedad ocupacional

Trabajos con equipos en

43 movimiento

Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte

44 Trabajos en altura

Cadas de diferente /igual nivel

45 Vibraciones

Lesiones a distintas partes del cuerpo

Exposicin
46 movimiento
47 Otros

vehculos

en
Lesiones a distintas partes del cuerpo/muerte
Otros

Identificar Peligros y Riesgos

I. Proceso Identificacin de Peligros, Evaluacin y

Control de Riesgos- IPECR
Una vez identificados los peligros y riesgos se
realiza una evaluacin de los riesgos con la frmula

VEP: E*(2.718)c
Nivel de Riesgo
A:

Riesgo
no aceptable

Nivel de Riesgo
B:

Riesgo
moderado

Medidas de Control

Nivel de Riesgo
C:

Riesgo
aceptable

Medidas de Control
Al determinar los controles o considerar cambios a los
controles existentes, se debe contemplar la
reduccin de los riesgos de acuerdo con la siguiente
jerarqua:
La eliminacin,
La sustitucin,
Controles de Ingeniera,
Sealizacin/advertencias, controles administrativos
o ambos,
Equipo de proteccin personal.

Medidas de control
Uso de
estndares de
seguridad
ATS, POEs
Charlas y
capacitaciones
Inspecciones
Uso de EPP
AROS
Guardas

Se Evala
nuevamente

Riesgo
Residual

Resumen del procedimiento IPECR

Relacin de peligros y
riesgos

Informes de
medicin de higiene
ocupacional
Estadsticas
Otros

Identificar tareas

Mapeo de Procesos

Identificar peligros y
riesgos

Matriz IPECR

Evaluar riesgos

Matriz IPECR

Implementar medidas
de control de riesgos
y evaluar el riesgo
residual

Matriz IPECR

Revisin
No

Actualizar?
Si
Actualizacin de peligros y
riesgos

Aprobacin de resultados

Comunicacin de peligros y riesgos

Matriz IPECR

Matriz IPECR y
Consolidado de
PyR

II. PROCESO DE IDENTIFICACION DE AA

EXCLUSIVAMENTE RELACIONADO
AL SGA BASADO EN LA NORMA
ISO 14001:2004

III. PROCESO DE IDENTIFICACION DE

REQUISITOS DEL CLIENTE

EXCLUSIVAMENTE RELACIONADO
AL SGC BASADO EN LA NORMA
ISO 9001:2000

IV. PROCESO DE IDENTIFICACIN DE

REQUISITOS LEGALES
Requisitos
Legales

Identificar
Req. Legales y
otros

Obligacin contenida en las leyes y regulaciones promulgados

por el Estado, gobiernos regionales o locales, aplicables a los
aspectos ambientales significativos y temas de seguridad y salud
ocupacional identificados por SMCV.

Tener Acceso a
Req. Legales y
otros

Actualizar

Informacin
Req. Legales y
otros

Comunicar informac.
Pertinente de
Req. Legales y
otros

V. PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE
OBJETIVOS Y METAS

Prevencin de lesiones
y enfermedades

Cumplimiento de
requisitos legales
aplicables

Mejora continua

IPECR

Tener en cuenta:
Otros temas de S&SO
Opciones tecnolgicas
Requisitos financieros
Operacionales,
Comerciales
Opinin de partes
interesadas

OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1

Lograr en forma consistente, cero incidentes y enfermedades

ocupacionales en nuestros trabajadores (propios y contratistas).
Para lograr este objetivo es necesario que todos los que formamos
parte de SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. nos comprometamos
con la visin de PRODUCCION SEGURA.

Lograr que nuestros trabajadores (propios y contratistas), internalicen la

2
Seguridad como la principal prioridad, y como tal, sea inherente a la
actividad que cada uno realice tanto en el mbito laboral como personal.
3

Cumplir con todos los estndares de Salud y Seguridad

tanto internos como externos.

Asignar responsabilidad y la forma de medir esa responsabilidad

en todos los niveles de la organizacin incluidos nuestros contratistas

Implementar y certificar la Gestin de Salud Ocupacional y Seguridad

mediante la implementacin de la Norma OHSAS 18001
www.fcx.com

V. PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE
OBJETIVOS Y METAS

VI. PROCESO DE PREPARACIN Y

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Incidentes con lesiones

Incidentes vehiculares
Incidentes de Incendios
Incidentes con Materiales Peligrosos
- Acido Sulfrico (H2SO4)
- Hidrosulfuro de Sodio (NaHS)
- Sulfuro de Hidrgeno (H2S)
- Hidrxido de Sodio (Cal)
- Hidrocarburos

Sismos
Tormentas Elctricas
Otros

VI. PROCESO DE PREPARACIN Y

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Potenciales Emergencias
en SMCV
ANTES
DURANTE
DESPUES

VI. PROCESO DE PREPARACIN Y

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
NTC OHSAS 18001:2007

4.4.7 PREPARACIN
Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS

SOCIEDAD MINERA
CERRO VERDE

PROCEDIMIENTO DE
PREPARACIN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
PROCEDIMIENTO PARA LA
PLANIFICACIN, EJECUCIN Y
EVALUACIN DE SIMULACROS
PLAN GENERAL DE
CONTINGENCIAS Y RESPUESTA
A EMERGENCIAS
PROCEDIMIENTO PARA
EVACUACION DE EDIFICIOS

VII. PROCESO DE IMPLEMENTACIN

DE FUNCIONES Y RECURSOS
SOCIEDAD MINERA
CERRO VERDE

Contamos con
presupuestos
especficos
Designacin del
Gerente de Salud y
Seguridad (RAD)
Formato
Descripcin de
Posiciones
Manual del SGI,
POEs

SOCIEDAD MINERA
CERRO VERDE

PROCEDIMIENTO
COMPETENCIA,
FORMACIN Y TOMA
DE CONCIENCIA
Plan Anual de
Capacitacin y Toma
de Conciencia del SGI
Lista de Asistencia
Hoja de Inscripcin a
la Actividad de
Capacitacin/
Desarrollo
Solicitud de
Capacitacin/
Desarrollo

Quines forman
parte del
Sistema de
4.4.1 RECURSOS,
FUNCIONES,
RESPONSABILIDAD,
RENDICIN
DE CUENTAS
Y AUTORIDAD
Seguridad
y Salud
Ocupacional?
Alta Direccin:
Presidente y Todos los Gerentes

Alta Direccin

Representantes de la Alta
Direccin:
. SSO Gerente de Salud y Seguridad
. SGC Gerente de Procesos Hidrometalrgicos
. SGA Gerente de Medio Ambiente

Coordinadora
General del SGI

Superintendentes de reas:
. Todos los superintendentes y jefes de rea

Comit Tcnico del SGI:

. Coordinadoras OHSAS 18001 para el SSO
. Coordinador ISO 9001 para SGC
. Coordinadora ISO 14001 para SGA

Auditores Internos:
. Auditores para SSO
. Auditores para SGC
. Auditores para SGA

Lideres SGI por Gerencias:

. A tiempo completo y a tiempo parcial

Responsables de
Control Documentario

Representantes de
los trabajadores

Todo el personal

VIII. PROCESO DE CONTROL OPERACIONAL

NTC OHSAS 18001:2007

4.4.6 CONTROL
OPERACIONAL

SOCIEDAD MINERA
CERRO VERDE

PROCEDIMIENTO DE
GESTIN DE
COMPRAS
PROCEDIMIENTO DE
ADMINISTRACIN
DE CONTRATOS
ATS, POES, ARO, PTS
Matriz IPECR
(medidas de control)
Entre otros
(Inspecciones, etc)

Medidas de Control

IX. PROCESO DE CONTROL DE LA

DOCUMENTACIN

Cules son los documentos relacionados al

SSO?
Poltica
Manual del SGI: donde se
menciona el resumen del
Sistema de Seguridad y Salud
Ocupacional OHSAS
18001:2007
Estndares
Procedimientos POEs
ATS: Anlisis de Trabajo Seguro
Planes y Programas
Reglamentos
Registros

X. PROCESO DE COMUNICACIONES
COMUNIC
ACIN INTERNA.

Procedimiento de
comunicaciones internas
y externas
Participacin en revisin:
- Matriz IPECR,
- Investigacin Incidentes
- Poltica de Salud y
Seguridad
- Objetivos y Metas,
Representante de
trabajadores en asuntos
de SSO

Cules son los mecanismos de

comunicacin interna en SMCVSAA?
Los mecanismos de difusin establecidos para
transmitir informacin al personal de SMCV
relacionada al Sistema de Gestin de Seguridad
y Salud Ocupacional son:
Charlas Informativas
Documentos oficiales tales como polticas,
procedimientos (POES), instrucciones (ATS),
entre otros.
Documentos Impresos; boletines, revistas,
cartillas, entre otros.
Informacin electrnica a travs del correo
electrnico y en la red a travs del Disco S.

En que actividades del sistema SSO

participamos?
Participamos en diferentes actividades principalmente:
En la identificacin de nuestras tareas rutinarias y no
rutinarias.
En la Identificacin de Peligros, Evaluacin y Control de
Riesgos (IPECR).
Como parte ejecutora de los procedimientos y
actividades que conllevan al control de los peligros y
riesgos en nuestras tareas.
Investigacin de incidentes (cuando corresponda)
Desarrollo y revisin de polticas y objetivos de SSO
Representacin en asuntos de SSO (cuando
corresponda)
En consultas donde haya cambios que afectan la SSO
(incluyen las consultas tambin de los contratistas).

XI. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Seguimiento a
Objetivos y Metas
(programa de SSO)

Seguimiento al
cumplimiento legal

Seguimiento a Incidentes

XI. PROCESO DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN

Seguimiento a Enfermedades
Ocupacionales

Seguimiento a Equipos de medicin o

relacionados al desempeo de SSO.

XIII. PROCESO DE AUDITORIAS INTERNAS

NTC OHSAS 18001:2007

4.5.5 AUDITORIA
INTERNA

SOCIEDAD MINERA
CERRO VERDE

PROCEDIMIENTO
AUDITORIAS
INTERNAS DEL SGI
Programa de
Auditorias Internas
del Sistema de
Gestin
Plan de Auditoria
Interna del Sistema
de Gestin
Informe Final de
Auditoria Interna

Qu es una auditoria interna

OHSAS?
Denominada tambin como auditoria de
primera parte, se realiza por, o en nombre
de la propia organizacin.
Es el proceso sistemtico, independiente y
documentado para obtener evidencias
de la auditoria y evaluarlas de manera
objetiva con el fin de determinar el grado
en que se cumplen los criterios de
auditoria de la norma OHSAS 18001:2007
y del alcance del SSO.

XIV. PROCESO DE INVESTIGACIN DE

INCIDENTES
NTC OHSAS 18001:2007

4.5.3.1
INVESTIGACIN
DE INCIDENTES

SOCIEDAD MINERA
CERRO VERDE

PROCEDIMIENTO INFORME,
INVESTIGACION Y ANALISIS DE
INCIDENTES
Notificacin preliminar de
ocurrencia de Incidente.
Notificacin Alerta de Seguridad.
Flujograma de investigacin.
Registro de Investigacin de
Incidente de Baja Energa/Baja
Potencialidad.
Informe de Incidentes de
Mediana Energa/ Potencialidad.
Informe de Incidentes de Alta
Energa/Alta Potencialidad

Qu es un incidente?
Es un(os) evento(s) relacionado(s) con el
trabajo, en el (los) que ocurri o pudo haber
ocurrido lesin o enfermedad (independiente de
su severidad), o vctima mortal.
NOTA 1: Un accidente es un incidente que da
lugar a lesin enfermedad o vctima mortal.
NOTA 2: Un incidente en el que no hay lesin,
enfermedad ni vctima mortal tambin se puede
denominar como Casi-Accidente (situacin en
la que casi ocurre un accidente).
NOTA 3: Una situacin de emergencia es un
tipo particular de incidente.

Quin puede reportar un

incidente?
Todo trabajador involucrado y/o testigo del
incidente, ya sea de SMCV o contratista,
debe notificar en forma inmediata a su
Supervisor Directo, puede reportarlo en
forma verbal, va radial o telefnica.
Todo incidente debe ser reportados a ms
tardar dentro del turno de trabajo. Esto es
de gran importancia si queremos que las
expectativas de la investigacin sean
efectivas.

Cul es la clasificacin que SMCV tiene

para sus incidentes de Seguridad y
Salud Ocupacional?
Incidente de Baja Energa/Baja Potencialidad:
Evento que presenta un riesgo dentro de un rango
aceptable dada la combinacin de los
procedimientos / controles existentes y
probabilidad de recurrencia.
Incidente de Mediana Energa/Mediana
Potencialidad: Evento que presenta un riesgo
bastante importante para garantizar la eliminacin
o reduccin de los riesgos. Se deben usar controles
adicionales para mitigar el riesgo.
Incidente de Alta Energa/Alta Potencialidad:
Evento que requiere atencin urgente e inmediata.
Estrategias de mitigacin a corto plazo que
garanticen llevar el riesgo a nivel de riesgo
aceptable.

XV. PROCESO DE ANALISIS Y MANEJO DE NO

CONFORMIDADES, ACCIONES PREVENTIVAS Y
CORRECTIVAS
NTC OHSAS 18001:2007

4.5.3.2
NO CONFORMIDAD,
ACCIN
CORRECTIVA Y
ACCIN
PREVENTIVA

SOCIEDAD MINERA
CERRO VERDE

PROCEDIMIENTO
DE NO
CONFORMIDADES
ACCIONES
CORRECTIVAS Y
ACCIONES
PREVENTIVAS
SAC (Solicitud de
Accin Correctiva/
Preventiva)

Qu es una no conformidad y cmo

se puede detectar?
Es el incumplimiento de un requisito
Las no conformidades u observaciones se
pueden detectar a travs de:
Resultado de las auditorias internas y
externas
La Revisin del sistema por parte de la
Direccin de SMCVSAA
Actividades diarias de SMCVSAA
Reportes de incidentes
Otros

Qu es accin correctiva y
preventiva?
Accin Correctiva: Es una
accin tomada para
eliminar la causa de una no
conformidad detectada u
otra situacin no deseable.
Accin Preventiva: Es
una accin tomada para
eliminar la causa de una no
conformidad potencial
detectada u otra situacin
potencial no deseable

XVI. PROCESO DE REVISIN POR

LA DIRECCIN

NTC OHSAS 18001:2007

4.6 REVISIN POR

LA DIRECCIN

SOCIEDAD MINERA
CERRO VERDE

PROCEDIMIENTO
REVISION DEL SGI
POR LA ALTA
DIRECCIN
- Acta de inicio
- Acta de Revisin

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL OHSAS

18001
REVISION

POLITICA
OBJETIVO
S

DIRECCIO
N

REQUISITOS
LEGALES

IPECR
Y OTROS
REQ

COMUNICACIO
NES

PARTICIPACION
Y CONSULTA

COMPETENCI
A
SEGUIMIENT
O

CONTROL
AUDITORIAS

CONTROL

FUNCIONES
DOCUMENTO
S

MEDICION

INVEST.

NO CONFORMIDADES

OPERACIONAL

ACCIONES
PREVENTIVAS y
CORRECTIVAS

EMERGENCIA
S
INCIDENTE
S

Lo difcil no
es juntar a
los mejores
jugadores; lo
difcil es
hacer que
jueguen