Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
"FUDEIMFA"
SOLICITUD DE GASTOS
FECHA DE SOLICITUD:
CARGO ASIGNADO:
TIPO DE PROGRAMA:
SALUD
LUGAR DE DESTINO:
SEGN PROGRAMACION
DIA DE SALIDA:
DIA DE REGRESO:
DIEZ
APROBADOS
Gasto de Alimentacion
L. 0.00
L. 0.00
Gastos de Combustible
L. 1,300.00
L. 0.00
L. 50.00
L. 0.00
Gastos de Transporte
L. 0.00
L. 0.00
L. 0.00
L. 0.00
Gastos de Hotel
L. 0.00
L. 0.00
L. 146.00
L. 0.00
RECARGA
Imprevistos expreco
TOTAL
L.
1,496.00
L. 0.00
Solicitado por:
VB autorizado por:
Autorizado por:
Auditado por:
NOTA: ESTA SOLICITUD NO ES VALIDA SIN FIRMAS Y SELLOS AUTORIZADOS
LIA
NDIENTE AL
OS
FECHA DE PROGRAMACIN:
NOMBRE DEL EMPLEADO:
CARGO ASIGNADO:
OFICINA:
CENTRO
EN FECHA DEL:
DIA
LUNES
16/11/2015 AL 20/11/2015
COMUNIDAD
ACTIVIDAD
SUPERVICIO Y ABASTECIMIENTO
SUPERVICIO Y ABASTECIMIENTO
SUPERVICIO Y ABASTECIMIENTO
LAJITAS,PINABETAL,CAPUQUITAS CUCUYAGUA
SUPERVICIO Y ABASTECIMIENTO
CONTAMAL,ROSARIO,RODEO
SUPERVICIO Y ABASTECIMIENTO
MARTES
MIRECOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
OBSERVACIONES:
NOTA: ESTA PROGRAMACION SERA LLENADA DE ACUERDO AL PROGRAMA QUE ESTAN EJECUTA
AMILIA
HORARIO
08:00 A 17:00
08:00 A 17:00
08:00 A 17:00
08:00 A 17:00
08:00 A 17:00
08:00 A 17:00
CUTANDO
LIQUIDACION DE GASTOS
FECHA DE LIQUIDACIN:
FECHA DE PROGRAMACION:
11/13/2015
02/11/15 AL 13/11/15
MONTO SOLICITADO
1,496.00
IMPREVISTOS:
Gasto de Alimentacion
L. 0.00
Gastos de Combustible
L. 1,180.00
L. 0.00
Gastos de Merienda
N. fact.
Total.
N. fact.
Total.
L. 146.00
L. 0.00
Gastos de Hotel
L. 0.00
L. 120.00
Imprevistos
TOTAL GASTOS
L.
1,446.00
-L. 50.00
Reembolsos
L. 0.00
Devoluciones
TOTAL LIQUIDADO
Elaborada por:
Autorizado por:
L.
1,446.00
Recibido por:
Auditado por: