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AUDITORIA IN
PERIODO: DEL 01 DE ENERO A
PROGRAMA D
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
OBJETIVO GENERAL:
Revisar y Evaluar los controles, sistemas, procedimientos de informtica; de los equipos de cmputo, su utilizacin,
de la organizacin que participan en el procesamiento de la informacin, a fin de que por medio del sealamiento d
logre una utilizacin ms eficiente y segura de la informacin que servir para una adecuada toma de decisiones.
PROCEDIMIENTOS:
1. Evaluar del grado de confiabilidad del sistema de Control Interno mediante el mtodo de cuestionario.
2. Verificar si las computadoras cuentan con codigo de inventario, mediante una muestra selectiva.
3. Verifique si se ha efectuado adquisicin de equipos que protejan al computador principal de la ausencia de energa
4. Verificar si las computadoras cuentan con codigo de inventario, mediante una muestra selectiva.
5. Revisar selectivamente si los reportes y anexos emitidos son vlidos y confiables, cruzndolo con la documentaci
6. Especificar y documentar las observaciones especiales de las mquinas que requieren una apreciacin excclus
equipos de cmputo, sistemas de software.
7.
8.
Preparado por: R.S.Z
Revisado por: A.C.C
Fecha: 9.
20/05/2015
10.
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12.
13.
14.
REF. P/T
CI-1
A-1
A-2
A-3
A-4
A-5
HECHO
POR
CUESTIONARIO DE CO
PREGUNTA
3
4
5
6
7
8
9
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11
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14
J.A.P
Hecho por:
Revisado por: L.A.S
Fecha: 05 de mayo del 2015
PREGUNTA
NO
ambiente de control
evaluacion de riesgos
RESPUESTA
SI
NO
N/A
activadades
de control
gerencial
informacion y comunicacin
supervision y monitoreo
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
MUNICIPALIDAD DISTRIT
AUDITORIA IN
DEL 01 DE ENERO AL 31
CONCEPTO
SOFTWARE
DEL
ESTADO
Comentario:
AL DE NUEVO CHIMBOTE
NFORMATICA
DE DICIEMBRE DE 2014
SISTEMA
DE LA
MDNCH
FUNCIONAMIENTO
TEN. DE
VERIFICACION
1
1
X
AI-1