MP Sistemas

MUNICIPIODEBENITOJUREZ,QUINTANAROO
Cdigo:MPOMASI
Pgina: 1de124
Revisin:00
Fechadeactualizacin:
02/08/2010
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
MANUALDEPROCEDIMIENTOS
DELADIRECCIONDESISTEMASDE
INFORMACION
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
NDICE
Pg.
1. Introduccin
2. MarcoJurdico
3. PolticasyLineamientosGenerales
4. ListaMaestradeProcedimientos
5. DescripcindeProcedimientos
DESISTEMASDEINFORMACION
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DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
1. INTRODUCCIN
El propsito fundamental de los procedimientos consiste en lograr que las

operaciones de naturaleza repetitiva se desarrollen siempre en la misma forma dicho
en otras palabras, es ejecutar las operaciones de un procedimiento de igual manera
cadavezqueselleveacabo.
Losprocedimientossonlosprincipiosfundamentalesenqueestbasadoelcontrol
delaestructuradeunadependencia.Nohayduda,porlotanto,queunprocedimiento,
al tener que cumplir una tarea tan importante, se debe aplicar exactamente en los
mismostrminosquefueideado,sinalteracionesnideformaciones.
El manual de procedimientos constituye un documento bsico para el logro de las
metas y de los objetivos institucionales, toda vez que con este las dependencias,
organismos auxiliares y fideicomisos pblicos podrn realizar sus actividades de una
maneramsordenadayeficiente.
Unmanualdeprocedimientosesunaherramientaadministrativatileindispensable
paraelmejordesempeodelasactividadesdelosservidorespblicos.Deahquesu
importancia sea fundamental en el proceso de modernizacin y mejoramiento integral
delaadministracinpblica.
Adems,estedocumentopermitequelosprocesosdegestindelaadministracin
pblica sean revisados para que, por un lado, se puedan redisear y, por el otro, se
mejorelacalidadensuejecucin.
La importancia de los procedimientos administrativos es porque nos permiten
realizarlastareas de una manera consecutiva y nosindican cadauno de los pasos a
seguir.Conellospodemoscorregirerroresenelprocesoysimplificarlasactividades.
Porotrolado,losprocedimientosadministrativospermitendarunavisingeneralde
las tareas del rea administrativa al personal de nuevo ingreso y, en consecuencia,
facilitarsuslabores.
De esta manera, se infiere que los procedimientos administrativos son parte
importante en la administracin pblica, toda vez que permiten que cada servidor
pblicoefectedemaneraeficienteyeficazsusactividadesy,conello,lograrquelos
serviciospblicosseproporcionenconcalidad.
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DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
2. MARCOJURDICO
LEYES
1. Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos. Artculo 115 Fraccin IV
inciso (a) publicado en el peridico de la Federacin 5 de Febrero de 1917 (ltima
reforma:12deFebrerodel2007)
2. Constitucin Poltica del Estado de Quintana Roo. Articulo 145, 146, y 160
FraccionesII,III,IV,V,VII,YVIII(PublicadoPeridicoOficialdelEstado12deEnerode
1975ultimareforma:9dejuniodel2008).
3BandodeGobiernoyPolicadelMunicipiodeBenitoJurez,QuintanaRoo.Articulo
138, fracciones IV, 150, Fracciones IXVIII, 151, 183190 (Publicado 25 de Abril del
2006).
4.LeydeMunicipiosdelEstadodeQuintanaRoo(P.P.O.20deDiciembredel2004)
6.LeydelostrabajadoresalServiciodelosPoderesLegislativo,EjecutivoyJudicialde
los Ayuntamiento y Organismos descentralizados del Estado de Quintana Roo.
(Publicado13deDiciembrede1996)
7.LeydeResponsabilidadesdelosServidorespblicosdelEstadodeQuintanaRoo.
(Publicado15deMarzode1990,ultimareforma:4deJuniodel2004).
8.LeydeTransparenciayaccesoalaInformacin
REGLAMENTOS
ReglamentodeBandodeGobiernoyPolicadelMunicipiodeBenitoJurez.
BandodegobiernoypolicadelMunicipiodeBenitoJurez,Quintanaroopublicadoen
elperidicooficialdelGobiernodelEstado25deabrildel2006
Fedeerrataspublicadoel17denoviembredel2006
Nmero103extraordinarioquecorrigelapublicacindel25abril06
Yreformaalartculo509,512y574
Se aprueba enla octava sesinextraordinaria que se deroguen los Ttulos segundoy
tercerodellibrotercero
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DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
P.o.eno.126extraordinariodefecha29dic2008.
Seapruebaenlavigsimaprimerasesinordinariasereformeyadicione
P.o.e.6ord.30mar09.
ReglamentoOrgnicodelaAdministracinPblicaCentralizadadelMunicipiodeBenito
JurezQ.RooCaptuloVIIArticulo39,40y41
PublicadoenelPeridicoOficialdelGobiernodelEstadoNo.126Extraordinarioel29
dediciembredel2008.
Modificadoenla23SesinOrdinaria.
P.O.E.38ORD.12may09
ReglamentoInteriordelaOficialaMayordelMunicipiodeBenitoJurezQ.Roo(P.O.E.
12deMayo2009)
ReglamentoparaelfuncionamientodelosestablecimientosconserviciosdeInternet
delMunicipiodeBenitoJurez.(P.O.E.30DEMarzo2009No.6Ordinario)
ReglamentointeriorenmateriadeinformticaycomputacindelMunicipiodeBenito
Jurez
(Aprobadoenla47a.SesinOrdinariadelH.AyuntamientoBenitoJurez,celebradael
16deMarzode1998)DEROGADO.
Aprobadoenlacuadragsimasextasesinordinariadefecha14demarzodel2001.
PublicadaenelP.O.E.30deabril2001
ReglamentoparaelprocesodeentregarecepcindelMunicipiodeBenitoJurez.
PublicadoenelNmero60Ordinariodefecha21septiembre2007
ReglamentodeTransparenciayAccesoalaInformacinPblica.(PO.E.31Mayo
2004)
ReglamentodeProcedimientosAdministrativos.
PlanMunicipaldeDesarrollo.
Ydems,LeyesReglamentos,Circulares,DecretosyOtrasDisposicionesdecarcter
administrativaydeobservanciageneralenelmbitodesucompetencia.
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DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
3. POLTICASYLINEAMIENTOSGENERALES
1. LosprivilegiosdeinternetlosautorizaelOficialMayor.
2. El Director de Sistemas es el encargado de establecer las polticas y
lineamientosenmateriadeinformtica.
3. El Director de Sistemas de Informacin es el encargado de firmar todos los
DictmenesTcnicos.
4. El director de sistemas en conjunto con el oficial mayor firmarn las facturas
relacionadasconserviciosdeestaDireccin.
5. ElDirectordeSistemasdarelvistobuenoalaelaboracindelPOA.
6. ElDirectordeSistemasdarelvistobuenoalaelaboracindelpresupuestode
egresosdelaDireccindeSistemas.
7. ElDirectorAutorizarlasolicituddecompraysalidasdealmacn.
8. ElDirectorfirmardeautorizacinlascdulasdemovimientodelpersonal.
9. El Jefe de Mantenimiento y Soporte Tcnico firmar solo los Diagnsticos
TcnicosdirigidosalaDireccindeSistemasdeInformacin.
10. Lacomprobacindenminalarealizareladministrativo.
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INFORMACION
4. LISTAMAESTRADEPROCEDIMIENTOS
CDIGO
VERSIN
NOMBREDELPROCEDIMIENTO
FECHADELA
LTIMA
EMISIN
Administracin
POMASI01
00
ProcedimientoparaelaboracindeCdulasde
personal.
02/08/2010
POMASI02
00
ProcedimientodeEntregaderecibosdecobro
02/08/2010
POMASI03
00
ProcedimientodeInventariodebienes
02/08/2010
POMASI04
00
ProcedimientodeRequisicionesdecompra
02/08/2010
POMASI05
00
ProcedimientodeSalidasdealmacn
02/08/2010
POMASI06
00
ProcedimientodeTrmitedepagos
02/08/2010
DesarrollodeSistemas
POMASI07
00
ProcedimientodeActualizacindelosparchesde
seguridaddelsistemaoperativoydefinicionesde
virusenlosservidores
02/08/2010
POMASI08
00
ProcedimientodeAsistenciaausuarios
02/08/2010
POMASI09
00
POMASI10
00
POMASI11
00
POMASI12
00
ProcedimientodeDesarrollodesistemasnuevos
02/08/2010
POMASI13
00
ProcedimientodeEvaluacindesistemasexternos
02/08/2010
ProcedimientodeRealizacinderespaldosenlos
servidores
ProcedimientodeRestauracindeinformacinen
losservidores
ProcedimientodeModificacionesdesistemasen
funcionamiento
02/08/2010
02/08/2010
02/08/2010
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DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
RedesdeInternet
POMASI14
00
ProcedimientodeCreacindecuentasdecorreo
POMASI15
00
POMASI16
00
POMASI17
00
ProcedimientodeCreacindesitioweb
02/08/2010
POMASI18
00
ProcedimientodeActualizacindeinformacindelsitio
web
02/08/2010
POMASI19
00
ProcedimientodeRespaldodeinformacin
02/08/2010
ProcedimientodeEliminacindecuentadecorreo
electrnico
ProcedimientodeConfiguracindecuentadecorreo
electrnico
02/08/2010
02/08/2010
02/08/2010
RedesdeDatos
POMASI20
00
ProcedimientodeMonitoreoE1
02/08/2010
POMASI21
00
ProcedimientodeMonitoreodeservidorese
inalmbricos
02/08/2010
POMASI22
00
ProcedimientodeVerificacindecargasenequiposups 02/08/2010
POMASI23
00
ProcedimientodeInstalacindenodosdered
02/08/2010
POMASI24
00
ProcedimientodeAsignacindeprivilegios
02/08/2010
POMASI25
00
ProcedimientodeRespaldodedispositivosderedy
conmutador
02/08/2010
POMASI26
00
ProcedimientodeRespaldodeinformacin
02/08/2010
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DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
RedesdeVoz
POMASI27
00
ProcedimientodeRecepcindellamadas
02/08/2010
POMASI28
00
ProcedimientodeMantenimientopreventivo
02/08/2010
POMASI29
00
ProcedimientodeMantenimientocorrectivo
02/08/2010
POMASI30
00
ProcedimientodeContratacindelneas,serviciosde
internetycambiosdedomicilioconTelmex
02/08/2010
MantenimientoySoporteTcnico
POMASI31
00
ProcedimientodeMantenimientopreventivo
02/08/2010
POMASI32
00
ProcedimientodeMantenimientocorrectivo
02/08/2010
POMASI33
00
ProcedimientodeInstalacindehardware
02/08/2010
POMASI34
00
ProcedimientodeInstalacindesoftware
02/08/2010
POMASI35
00
ProcedimientodeAsesoras
02/08/2010
POMASI36
00
ProcedimientodeElaboracindediagnosticotcnico
02/08/2010
POMASI37
00
ProcedimientodeElaboracindedictamentcnico
02/08/2010
POMASI38
00
ProcedimientodeControldeaccesoalSITE
02/08/2010
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DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
5. DESCRIPCIONDEPROCEDIMIENTOS
ElaboracinDeCdulasDePersonal
Cdigo:POMASI01
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
ADMINISTRATIVO
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Controlaryadministrarlascdulasdemovimientodepersonaltalescomo,vacaciones,
permisos,altas,bajas,movimientosdesueldo.
2.0ALCANCE
DireccindeSistemasdeInformacin
3.0 RESPONSABILIDADES
.1 Director
3.1.1Autorizarlacdulademovimiento.
.2 JefedeDepartamento
.2.1 DarelVistoBuenodelmovimiento.
.3 ResponsableAdministrativo
.3.1 Elaborar,entregaryarchivarlacdulademovimiento
4.0
DEFINICIONES
4.1 CDULADEMOVIMIENTO.documentoenelcualseplasmaeltipodemovimiento
arealizarseenlaDireccindeRecursosHumanos.
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DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
5.0
Paso
DESCRIPCINDEACTIVIDADES
Responsable
DescripcindelaActividad
Jefede
Departamento
Solicita al Responsable Administrativo el tipo de movimiento a

realizar.
Responsable
Administrativo
Elaboralacdulademovimientosolicitada.
Responsable
Administrativo
Recaba la firma del colaborador interesado y Vo. Bo. del Jefe

inmediato.
Responsable
Administrativo
EntregalacdulaalDirectorparalaautorizacinrespectiva.
Director
Autoriza con su firma el permiso solicitado en la cdula de

movimiento.
Responsable
Administrativo
Entrega copia de la Cdula al colaborador y a la Direccin de

RecursosHumanosparaeltrmitecorrespondiente.
Responsable
Administrativo
ArchivaCdulaenelexpedientedelpersonal.
Finde
Procedimiento
6.0
REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS
Noaplica.
7.0
REGISTROS
7.1CduladeMovimientodepersonal.
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
HISTORIALDELDOCUMENTO
Razndelaltimamodificacin
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Documentoelaboradoporprimeravez
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DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODELAELABORACINDE
CDULASDEPERSONAL
Cdigo:DOMASI01
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
JEFEDEDEPARTAMENTO
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
ADMINISTRATIVO
INICIO
SOLICITA
MOVIMIENTO
AUTORIZA
ELABORACEDULA
RECABAFIRMAS
ENTREGAEN
RECURSOS
HUMANOS
ENTREGACOPIAA
EMPLEADO
ARCHIVACOPIA
ENEXPEDIENTE
FIN
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DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
ENTREGADERECIBOSDECOBRO
Cdigo:POMASI02
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
ADMINISTRATIVO
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Proporcionar los recibos de cobro de los empleados de la Direccin de Sistemas de
Informacin.
2.0ALCANCE
3.0RESPONSABILIDADES
3.1 Administrativo
3.1.1 Recibirtalonesdecobro
3.1.2 Proporcionarlosparasufirma
3.1.3 Elaborarlacomprobacindenmina.
4.0
DEFINICIONES
Noaplica
5.0
Paso
Responsable
Administrativo
RecibelostalonesdecobrodeRecursosHumanos
2
3
4
5
6.
7
Administrativo
Administrativo
Empleado
Administrativo
Administrativo
Findelprocedimiento
Recibeloscomprobantesdenominadeegresos
Entregaalosempleadoslosrecibosdenominaparafirma
Firmatalndecobro
Elaboralacomprobacindenmina
Entregalacomprobacinaegresos
Pgina13de124
6.0
Noaplica
7.0
REGISTROS
7.1FOMASIADM002 Oficiodecomprobacin.
8.0
Revisin
anterior
Revisinactual
N/A
Original
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
Fechade
Actualizacin
00
Pgina14de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEENTREGADERECIBOSDE
COBRO
RECURSOS
HUMANOS
Cdigo:DOMASI02
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
ADMINISTRATIVO
EGRESOS
ADMINISTRATIVO
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
EMPLEADO
INICIO
ENTREGA
TALONESDE
COBRO
ENTREGA
COMPROBANTES
DENOMINA
ENTREGATALONES
PARAFIRMA
FIRMA
ENTREGA
COMPROBANTESA
EMPLEADOS
ELABORALA
COMPROBACION
DENOMINA
FIRMALA
COMPROBACION
DENOMINA
FIRMACOPIADE
RECIBIDO
ENTREGALA
COMPROBACION
DENOMINAEN
EGRESOS
FIN
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DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
INVENTARIODEBIENES
Cdigo:POMASI03
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
ADMINISTRATIVO
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Llevarelcontroldelosbienesmuebles,equipodecmputoyradiosdelaDireccinde
SistemasdeInformacin.
2.0 ALCANCE
DireccindeSistemasdeInformacin.
3.1 Resguardantes.
3.1.1.Verificarqueelinventarioasucargoseaelcorrecto.
3.2 Administrativo.
3.2.1 Verificar conjuntamente con el personal de Patrimonio el inventario de la
4.0
DEFINICIONES
4.1 RESGUARDANTE.personaquetieneasucargoalgnbienpatrimonial.
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5.0
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
Paso
Responsable
Administrativo
Se revisa el inventario con un representante de Patrimonio

Municipal.
2
3
4
5
Resguardante
Resguardante
Administrativo
Findelprocedimiento
Revisaqueestecorrectoelbienrevisado
Firmaelinventario
recibeunacopiadelinventariofirmadoporpartedePatrimonio
6.0
Noaplica
7.0
REGISTROS
7.1Oficiodecomprobacin.
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina17de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEINVENTARIODEBIENES
Cdigo:DOMASI03
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
RESGUARDANTE
INICIO
SEREVISA
INVENTARIO
RECIBECOPIA
DELINVENTARIO
FIRMADO
REVISAQUEESTEN
CORRECTOSLOSDATOS
FIRMAINVENTARIO
FIN
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DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
REQUISICIONESDECOMPRA
1.0
Cdigo:POMASI04
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
ADMINISTRATIVO
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
OBJETIVO
RealizarlasolicitudalaUnidaddeRecursosMaterialesdelosmaterialesnecesariosparala
operacindelosdiversosdepartamentosdeSistemas.
2.0
ALCANCE
3.0
3.1
RESPONSABILIDADES
OficialMayor.
3.1.1 Autorizalarequisicindecompra.
3.2
Director.
3.2.1Firmalarequisicindecompra
3.3
Administrativo.
3.3.1 Elaboralarequisicindecompra.
3.4
JefedeDepartamento.
3.4.1 Solicituddematerial.
4.0
4.1
DEFINICIONES
REQUISICION.Formatoparasolicitarmaterialoservicios.
Pgina19de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
5.0
Paso
Responsable
Jefede
Departamento
Envanlarelacindelmaterialquenecesitanaladministrativo.
Administrativo
3
4
5
6
7
8
9
Director
OficialMayor
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Administrativo
Findel
procedimiento.
Elabora la requisicin y lo entrega para firma del director y oficial

mayor
Firmalarequisicin.
Autorizalarequisicin.
EntregaaRecursosMateriales.
ReciberequisicindeRecursosMateriales
EntregaaControlPresupuestalparaautorizacin
EntregaaRecursosMaterialespararealizarlacompra
6.0
Noaplica
7.0
REGISTROS
7.1RequisicindeCompra.
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina20de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEREQUISICIONESDECOMPRA
DEPTOS.DE
SISTEMAS
Cdigo:DOMASI04
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
RECURSOSMATERIALES
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
CONTROLPRESUP.
INICIO
ENVIA
SOLICITUD
DE
MATERIAL
ELABORALA
REQUISICION
DECOMPRA
RECAUDA
FIRMAS
ENTREGA
REQUISICIONA
RECURSOS
MATERIALES
DEVUELVE
REQUISICIONA
SISTEMAS
ENTREGA
REQUISICIONA
CONTROL
PRESUPUESTAL
DEVUELVE
REQUISICION
ASISTEMAS
ENTREGA
REQUISICIONA
RECURSOS
MATERIALES
FIN
Pgina21de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
SALIDASDEALMACN
Cdigo:POMASI05
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
ADMINISTRATIVO
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
RealizarlasalidadealmacndelosmaterialesrequisitadosaRecursosMateriales.
2.0 ALCANCE
3.1 Director
3.1.1 Firmalasalidadealmacn.
3.2Administrativo
3.2.1 Elaboralasalidadealmacn.
4.0 DEFINICIONES
NoAplica
5.0 DESCRIPCINDEACTIVIDADES
Paso
Responsable
Administrativo
Elaboralasalidadealmacn
Director
Firmalasalidadealmacn
Administrativo
EntregalasalidadealmacnaRecursosMaterialesautorizada
Administrativo
RecibelasalidadealmacndeRecursosMaterialesautorizada
Administrativo
Entrega la salida de almacn al almacn Recursos Materiales y

recibeelmaterial.
Pgina22de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
Paso
Responsable
Findel
procedimiento.
6.0
Noaplica
7.0
REGISTROS
7.1SalidadeAlmacn
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina23de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODESALIDASDEALMACN
Cdigo:DOMASI05
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
ADMINISTRATIVO
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
INICIO
ELABORASALIDA
DEALMACEN
FIRMALASALIDA
ENTREGAA
RECURSOS
MATERIALES
RECIBESALIDA
AUTORIZADA
ENTREGAA
ALMACENY
RECIBEMATERIAL
FIN
Pgina24de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODETRMITEDEPAGOS
Cdigo:POMASI06
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
ADMINISTRATIVO
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Realizar el trmite de pago de las diferentes empresas que brindan servicio a la
DireccindeSistemas.
2.0 ALCANCE
Empresas
3.1 OficialMayor
3.1.1 Firmalafactura.
3.2Director
3.2.1 Firmalafactura.
3.3Administrativo
3.3.1 entregaaegresosyrecibecontrarecibo.
4.0
DEFINICIONES
Noaplica
Pgina25de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
5.0
Paso
Responsable
Administrativo
Recibefacturasdelaempresa.
2
3
4
5
6
Director
Oficialmayor
Administrativo
Administrativo
Findel
procedimiento
Firmalafactura
Firmadeautorizado
EntregafacturaaControlPresupuestalparaautorizacin
EntregaaEgresosyrecibecontrarecibo
6.0
Noaplica
7.0 REGISTROS
7.1Contrarecibodeegresos
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina26de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODETRMITEDEPAGOS
Cdigo:DOMASI06
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVO
DIRECTOR
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
OFICIALMAYOR
INICIO
RECIBEFACTURA
FIRMAFACTURA
AUTORIZA
FACTURA
ENTREGAA
CONTROL
PRESUPUESTAL
ENTREGAA
EGRESOS
RECIBE
CONTRARECIBO
FIN
Pgina27de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEACTUALIZACINDELOSPARCHES
DESEGURIDADDELSISTEMAOPERATIVOY
DEFINICIONESDEVIRUSENLOSSERVIDORES
Cdigo:POMASI07
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
DesarrolloDeSistemas
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Teneractualizadoelsistemaoperativoconlosparchesquepubliqueelfabricantejuntocon
lasdefinicionesdevirusquepubliqueelfabricantedelantivirusinstaladoenlosservidoresy
asasegurarelfuncionamientooptimodelosmismos.
2.0 ALCANCE
3.1 JefedeDesarrollodeSistemasyRedesdeInternet
3.1.1 Realizar la actualizacin de los parches de seguridad del S.O. y de las
definicionesdevirusdelsistemaantivirus.
4.0 DEFINICIONES
4.1PARCHESDESEGURIDAD. Actualizacionesalaestructuradelsistemaoperativoque
seaplicanparasubsanarbrechasdeseguridadoestabilidaddelmismo.
4.2 DEFINICIONESDEVIRUS.Listadodelosvirusexistentesalafechadecreacindel
archivodedefinicin,encasodequelavacunayahayasidodesarrolladaseincluyeen
elmismoarchivo.
5.0
Paso
Responsable
JefedeDesarrollode
SistemasyRedesdeInternet
Garantizaqueexistaunpuntoderestauracin
JefedeDesarrollode
Descargar todas las actualizaciones que los fabricantes

hayanpublicado
JefedeDesarrollode
Instalalosparchesdesistemaoperativo
Pgina28de124
Paso
4
Responsable
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
JefedeDesarrollode
JefedeDesarrollode
Reiniciaelequipoparaverificarsufuncionamiento
JefedeDesarrollode
JefedeDesarrollode
JefedeDesarrollode
Instalalasdefinicionesdevirus
Verificaelfuncionamientodelosservidores
10
JefedeDesarrollode
Findelprocedimiento
6.0
5
6
7
8
9
Enelcasodeproblemasenelfuncionamientoregresaral
puntoderestauracinysometeraanlisiselmotivo
Reiniciaencasodeserrequerido
Realizaelanlisisdeviruscompletadelequipoyrealizar
lasaccionesdelimpieza
6.1ReglamentointeriordeOficialaMayor
6.2NormatividaddeInformtica
7.0
REGISTROS
Noaplica
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina29de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEACTUALIZACINDELOS
PARCHESDESEGURIDADDELSISTEMAOPERATIVOY
Cdigo:DOMASI07
Emisin:02/08/2010
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
Departamento:
JEFEDEDESARROLLODESISTEMASYREDESDEINTERNET
Revisin:00
INICIO
VERIFICARQUEEXISTAEL
PUNTODERESTAURACION
DELSISTEMA
DESCARGARLAS
ACTUALIZACIONESTANTO
DESOCOMOSISTEMA
ANTIVIRUS
INSTALARLOSPARCHES
DELSISTEMAOPERATIVO
REINICIARELEQUIPO
EL
FUNCIONAMIENT
OES
CORRECTO?
NO
SI
ANALIZAREL
EXISTE
SOLUCION
?
NO
REGRESARALPUNTO
DERESTAURACIN
PREVIO
SI
CORREGIR
FUNCIONAMIENTO
Pgina30de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEACTUALIZACINDELOS
PARCHESDESEGURIDADDELSISTEMAOPERATIVOY
Cdigo:DOMASI07
Emisin:02/08/2010
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
Departamento:
Revisin:00
INSTALARLASDEFINICIONES
DEVIRUS
REINICIARELEQUIPOEN
CASODEREQUERIRLO
ANALIZARELEQUIPOEN
BUSCADEVIRUS
VERIFICAREL
FUNCIONAMIENTODEL
SERVIDOR
FIN
Pgina31de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEASISTENCIAAUSUARIOS
Cdigo:POMASI08
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Brindarasesora paraayudara losdiferentesusuarios de sistemas institucionales acumplir
conlastareasqueinvolucranalsistemaencuestin.
2.0 ALCANCE
DireccionesdelH.AyuntamientodeBenitoJurez
3.1 ProgramadorAnalista
3.1.1 Brindarlaasesoraalusuario
4.0
DEFINICIONES
Noaplica
5.0
Paso
Responsable
Programadoranalista
Elaboralahojadeservicio.
Programadoranalista
Setrasladaalreacorrespondiente
Programadoranalista
Realizaelserviciocorrespondiente
Programadoranalista
Llenalahojadeservicioconlosdatossolicitados
Programadoranalista
Capturaelcierredelahojadeservicio
Findelprocedimiento
6.0
6.1 ReglamentointeriordeOficialaMayor
6.2 NormatividaddeInformtica
Pgina32de124
7.0
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
REGISTROS
7.1Hojadeservicio
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina33de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEASISTENCIAAUSUARIOS
Cdigo:DOMASI08
Emisin:02/08/2010
Departamento:
PROGRAMADORANALISTA
Revisin:00
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
INICIO
ELABORAHOJADE
SERVICIO
SETRASLADAALAREA
CORRESPONDIENTE
REALIZAELSERVICIO
LLENAHOJADE
SERVICIO
CAPTURACIERRE
DEHOJADE
SERVICIO
FIN
Pgina34de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
REALIZACINDERESPALDOSENLOSSERVIDORES
Cdigo:POMASI09
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
3.0 Contarconunrespaldotantodelasbasesdedatos,comodelossistemasinstitucionales
contenidosenlosservidores,paramitigarelriesgodeprdidadeinformacin.
2.0 ALCANCE
4.0 DireccindeSistemasdeInformacin
3.1.1 Realizarelrespaldodelainformacinenlosservidores.
4.0 DEFINICIONES
SITE. Anglicismo para referirse al centro de servicio de distribucin principal o sala de
comunicacionesprincipaldeunedificio.
Pgina35de124
5.0
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
Paso
Responsable
JefedeDesarrollode
Entraalservidorarespaldar.
JefedeDesarrollode
Seleccionainformacinarespaldar
JefedeDesarrollode
JefedeDesarrollode
JefedeDesarrollode
Solicitaeldiscoduroparaelrespaldo
JefedeDesarrollode
entregaparasuresguardo
4
5
6
7
Copiaelrespaldoenlaunidadderespaldo
Extraedelequipodecmputolaunidadderespaldo
Findelprocedimiento
6.0
6.1ReglamentointeriordeOficialaMayor
6.2NormatividaddeInformtica
7.0
REGISTROS
7.1BitcoradeRespaldos
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina36de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEREALIZACINDERESPALDOS
ENLOSSERVIDORES
Cdigo:DOMASI09
Emisin:02/08/2010
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
Departamento:
Revisin:00
INICIO
ENTRAAL
SERVIDOR
SELECCIONA
INFORMACION
SOLICITAEL
DISCOPARA
RESPALDO
COPIAEL
ARCHIVOCREADO
DESCONECTAEL
DISCO
ENTREGAEL
DISCOPARA
RESGUARDO
FIN
Pgina37de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODERESTAURACINDEINFORMACIN
ENLOSSERVIDORES
Cdigo:POMASI10
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Tenerlosdispositivosmagnticosquecontienenlainformacinencondicionesptimaspara
realizar una restauracin de informacin de las bases de datos, sistemas y aplicaciones
instalados en los servidores ubicados en el site de la Direccin de Sistemas de
Informacin, en caso de contingencia, fallas de los equipos, sistema operativo o la
corrupcindelainformacinpordiversostiposdeproblemas.
2.0 ALCANCE
3.0
RESPONSABILIDADES
3.1.1 Realizarlarestauracindelainformacinenlosservidores.
4.0
DEFINICIONES
4.1SITE.Anglicismoparareferirsealcentrodeserviciodedistribucinprincipalosalade
comunicacionesprincipaldeunedificio.
5.0
Paso
Responsable
JefedeDesarrollode
Solicitaeldiscopararespaldo
JefedeDesarrollode
Conectalaunidadderespaldoalservidorencuestin.
JefedeDesarrollode
Seleccionalainformacinlacualsevaarestaurar
Pgina38de124
Paso
Responsable
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
JefedeDesarrollode
Seleccionalafechayopcionesderestauracin
JefedeDesarrollode
Ejecutarestauracin
JefedeDesarrollode
Verificaquelarestauracinsehayacompletadoconxito
JefedeDesarrollode
Si no est correcto se checan los datos faltantes y se
JefedeDesarrollode
Desconectaeldisco.
JefedeDesarrollode
Entregaparasuresguardo
10
Findelprocedimiento
6.0
Noaplica
7.0
REGISTROS
Noaplica
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
copian.
Fechade
Actualizacin
Pgina39de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODERESTAURACINDE
INFORMACINENLOSSERVIDORES
Cdigo:DOMASI10
Emisin:02/08/2010
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
Departamento:
Revisin:00
INICIO
SOLICITADISCO
DUROPARA
RESPALDO
CONECTAEL
DISCO
SELECCIONA
INFORMACIONA
RESPALDAR
SELECCIONA
FECHAY
OPCIONESDE
RESTAURACION
EJECUTA
RESTAURACION
VERIFICA
RESTAURACION
RESTAURACION
CORRECTA?
NO
CHECARDATOS
FALTANTES
SI
DESCONECTADISCO
DERESPALDO
ENTREGA PARA
RESGUARDO
FIN
Pgina40de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEMODIFICACIONESDESISTEMASEN
FUNCIONAMIENTO
Cdigo:POMASI11
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Mantenimientoptimodelasaplicacionesyaimplementadasparacubrirlasnecesidadesde
automatizacin de procesos factibles de hacerlo de las
dependencias del H.
AyuntamientodeBenitoJurez.
2.0 ALCANCE
DiferentesreasdelAyuntamientodeBenitoJurez
3.1 ProgramadorAnalista
3.1.1 Darasesoraalosusuariosymantenimientoalossistemas.
4.0
DEFINICIONES
4.1SISTEMA.Unsistemaesunconjuntodepartesoelementosorganizadosyrelacionados
que interactan entre s para lograr un objetivo. Los sistemas reciben (entrada)
datos, energa o materia del ambiente y proveen (salida) informacin, energa o
materia.
4.2 PROGRAMADOR ANALISTA O DESARROLLADORES DE SISTEMAS. Personas
especialmente capacitadas para disear, codificar, testear y registrar un programa
paracomputadora.
Pgina41de124
5.0
Paso
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
Responsable
Programadoranalista
Analizalasmodificaciones
Programadoranalista
Realizalasmodificaciones
Programadoranalista
Programadoranalista
Realizapruebasenlosprocesosprogramadosycorrigeerrores
detectados.
Modificaelmanualtcnicoyelmanualdelusuario
Programadoranalista
Programadoranalista
Reinstala el sistema en el rea solicitada y entrega los

manualesalusuarioencargado
Realizapruebasconelsistemadetectandootrasfallas
Programadoranalista
Sisedetectanfallasseresuelven
Programadoranalista
Entregan instaladores y documentacin requerida para el uso

delsistema
Findelprocedimiento.
6.0
Noaplica
7.0
REGISTROS
Noaplica
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina42de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEMODIFICACIONESDE
SISTEMASENFUNCIONAMIENTO
Cdigo:DOMASI11
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROGRAMADORANALISTA
INICIO
REALIZAEL
ANALISIS
REALIZALOS
CAMBIOS
EFECTUA
PRUEBAS
MODIFICA
MANUALES
REALIZAPRUEBAS
INSTALASISTEMA
SI
EXISTEN
ERRORES
CORRIGE
ERRORES
REPORTADOS
NO
ENTREGA
INSTALADORESY
DOCUMENTACION
FIN
Pgina43de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEDESARROLLODESISTEMAS
NUEVOS
Cdigo:POMASI12
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Creacin de software a la medida para cubrir las necesidades de automatizacin de
procesosfactiblesdehacerlodelasdependenciasdelH.AyuntamientodeBenitoJurez.
2.0 ALCANCE
3.1 JefedeDesarrollodeSistemas
3.1.1 Asignaalprogramadoranalista.
3.2 Programadoranalista
3.2.1DesarrollaelSistema.
4.0 DEFINICIONES
Noaplica
5.0
Paso
Responsable
JefedeDesarrollodeSistemas
yredesdeinternet
Revisaeloficio,asignaalprogramador.
Programadoranalista
Realizaunplandetrabajoparaeldesarrollodelsoftware
yelcualesaprobadoporlaspartesinvolucradas
Programadoranalista
Analiza los requerimientos y los transforma en diseos

delsistema.
Programadoranalista
Desarrollaelsistema
Pgina44de124
Paso
Responsable
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
Programadoranalista
Elaboraelmanualtcnicoyelmanualdelusuario
Programadoranalista
Realizapruebasenlosprocesosprogramadosycorrige
erroresdetectados.
Programadoranalista
Instala el sistema en el rea solicitada y entrega los

manualesalusuarioencargado.
JefedeDesarrollodeSistemas
yredesdeinternet
Entreganinstaladoresydocumentacinrequeridaparael
usodelsistema
Findelprocedimiento
6.0
Noaplica
7.0
REGISTROS
Noaplica
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina45de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEDESARROLLODESISTEMAS
NUEVOS
Cdigo:DOMASI12
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
JEFEDESARROLLODESISTEMASY
REDESDEINTERNET
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
PROGRAMADORANALISTA
INICIO
ASIGNA
PROGRAMADOR
ELABORPLANDE
TRABAJO
ANALIZA
DESARROLLAEL
SISTEMA
ELABORACIONDE
MANUALES
REALIZA
PRUEBASEN
PROCESOS
CORRIGE
ERRORES
REPORTADOS
ENTREGAN
MANUALES
INSTALASISTEMA
ENTREGA
INSTALADORESY
DOCUMENTACION
FIN
Pgina46de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEEVALUACINDESISTEMAS
EXTERNOS
Cdigo:POMASI13
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Asegurar que el sistema externo cumple con lo establecido en la Normatividad de
informtica, as como con las normas de calidad y eficiencia planteadas por la Direccin
solicitante.
Ofrecerunarespuestarpidaalosusuariosquesolicitanlaimplementacindelsistema.
2.0 ALCANCE
3.1.1 Elaborareldictamentcnicodelsistema.
3.2
Programadoranalista
3.2.1realizalaspruebasyentregainforme.
4.0 DEFINICIONES
Noaplica
Paso
Responsable
Jefededesarrollode
sistemasyredesdeinternet
Revisa el oficio de solicitud, asigna el seguimiento al

programador.
ProgramadorAnalista
Realizalaspruebasalsistema
ProgramadorAnalista
Entregainformealjefededesarrollodesistemasyredesde
internet
Jefededesarrollode
Elabora el dictamen sobre el software evaluado al usuario

interesado.
Pgina47de124
Paso
Responsable
Jefededesarrollode
Findelprocedimiento
6.0
Noaplica
7.0
REGISTROS
Noaplica
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Original
RecabafirmayentregaalaDireccinsolicitante.
Revisinactual
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
Fechade
Actualizacin
Pgina48de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEEVALUACINDESISTEMAS
EXTERNOS
Cdigo:DOMASI13
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
JEFEDESARROLLODE
SISTEMASYREDESDE
INTERNET
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROGRAMADORANALISTA
INICIO
REVISAOFICIOY
ASIGNA
PROGRAMADOR
REALIZAPRUEBAS
ELABORA
DICTAMEN
ELABORA
INFORME
RECABAFIRMAS
ENTREGA
DICTAMENAL
INTERESADO
FIN
Pgina49de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODECREACINDECUENTASDE
CORREO.
Cdigo:POMASI14
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeInternet
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Proporcionaracadafuncionariodelasdiferentesdependenciasmunicipalesqueconforman
elH.AyuntamientodeBenitoJurez,uncorreoelectrnicoinstitucionalconelfindemantener
unaestrecharelacinentreelfuncionariopblicoylacomunidadBenitojuarense.
2.0 ALCANCE
Diversasdependenciasmunicipales
3.2 JefedeRedesdeInternet
3.2.1Daelvistobueno
3.3 DiseadorGrfico
3.3.1Crealacuentadecorreo
4.0 DEFINICIONES
Noaplica
Pgina50de124
5.0
Paso
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
Responsable
JefedeRedesdeInternet
3
4
5
Diseadorgrfico
Diseadorgrfico
Findelprocedimiento
Recibe un oficio solicitando la creacin de una cuenta de
correo
Asigna al diseador que llevar a cabo la creacin de la
cuentadecorreo.
Realizalacreacindelacuenta
Llenahojadeservicio
Enva una contestacin por oficio de los resultados de la
solicitud
6.0 REFERENCIAADOCUMENTOSRELACIONADOS
6.1ReglamentoInternodeOficialaMayor
6.2NormatividaddeInformtica.
7.0 REGISTROS
7.1 HojadeServicio
8.0 HISTORIALDELDOCUMENTO
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina51de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODECREACINDECUENTASDE
CORREO
Cdigo:DOMASI14
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeInternet
JEFEDEREDESDEINTERNET
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
DISEADORGRFICO
INICIO
RECIBE
OFICIODE
SOLICITUD
ASIGNAAL
DISEADOR
CREALA
CUENTA
SELLENAHOJA
DESERVICIO
ELABORA
OFICIODE
CONTESTACION
FIN
Pgina52de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEELIMINACINDECUENTA DE
CORREOELECTRNICO
Cdigo:POMASI15
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeInternet
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
MantenerdemaneraptimayactualizadaelcontroldecorreoselectrnicosInstitucionales
2.0 ALCANCE
3.0
RESPONSABILIDADES
3.2.1Daelvistobueno
3.3 DiseadorGrfico
3.3.1Eliminalacuentadecorreo
4.0
DEFINICIONES
Noaplica
5.0
Paso
Responsable
Jefederedesdeinternet.
recibe un oficio solicitando la eliminacin de una cuenta de

correo
Jefederedesdeinternet.
asigna al tcnico que llevar a cabo la eliminacin de la

cuentadecorreo.
3
4
5
6
Diseadorgrfico
Diseadorgrfico
Diseadorgrfico
eliminalacuentadecorreoelectrnico
reportaelresultadodelaactividad
llenahojadeservicio
Pgina53de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
6.1 ReglamentoInternodeOficialaMayor
7.0 REGISTROS
7.1HojadeServicio
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina54de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEELIMINACINDECUENTA DE
CORREOELECTRNICO
Cdigo:DOMASI15
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeInternet
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
DISEADORGRFICO
INICIO
RECIBEOFICIOY
ASIGNAAL
DISEADOR
ELIMINALACUENTA
SEREPORTA
RESULTADO
SELLENAHOJADE
SERVICIO
FIN
Pgina55de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODECONFIGURACINDECUENTA DE
CORREOELECTRNICO
Cdigo:POMASI16
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeInternet
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
ConfigurarlacuentadecorreoelectrnicoenelprogramaMicrosoftOutlook,conelfinde
evitarlasaturacindedichacuenta
2.0 ALCANCE
3.0
RESPONSABILIDADES
3.1.1Daelvistobueno
3.2 DiseadorGrfico
3.2.1Configuralacuentadecorreo
4.0
DEFINICIONES
4.1 MICROSOFTOUTLOOK.esunprogramadeagendaofimticayclientede email.
4.2 OFIMATICO.Sellamaofimticaalequipamientohardwareysoftwareusadopara
idearycrear,coleccionar,almacenar,manipularytransmitirdigitalmentelainformacin
necesariaenunaoficinapararealizartareasylograrobjetivosbsicos.Lasactividades
bsicas de un sistema ofimtico comprendenel almacenamiento de datos enbruto, la
transferenciaelectrnicadelosmismosylagestindeinformacinelectrnicarelativaal
negocio
Pgina56de124
5.0
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
Paso
Responsable
Jefederedesdeinternet Recibesolicitudyasignaaldiseador
Diseadorgrfico
realizalaconfiguracindelacuenta
Diseadorgrfico
Informederesultadosobtenidos
Diseadorgrfico
Llenahojadeservicio.
Findelprocedimiento
6.0
7.0
REGISTROS
7.1HojadeServicio
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina57de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODECONFIGURACINDECUENTA
DECORREOELECTRNICO
Cdigo:DOMASI16
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeInternet
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
DISEADORGRFICO
INICIO
RECIBESOLICITUDY
ASIGNAAL
DISEADOR
SECONFIGURALA
CUENTA
INFORMALOS
RESULTADOS
LLENAHOJADE
SERVICIO
FIN
Pgina58de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODECREACINDESITIOWEB
Cdigo:POMASI17
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeInternet
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
CrearunSitioWebquecontengainformacindemaneraoportunayactualizadadetodasy
cadaunadelasdependenciasmunicipalesqueintegranalH.Ayuntamiento,ademsdedara
conocerlosdiferentestrmitesyserviciosenbeneficiodelacomunidadbenitojuarense.
2.0 ALCANCE
PblicoenGeneral
3.0
RESPONSABILIDADES
3.1.1Daelvistobueno
3.2 DiseadorGrfico
3.2.1ElaboraeldiseodelSitioWeb
4.0
DEFINICIONES
4.1 SITIO WEB. Un sitio web (en ingls: website) es un conjunto de pginas web,
tpicamentecomunesaundominiodeInternetosubdominioenlaWorldWideWeben
Internet.
4.2DOMINIODEINTERNET.UndominiodeInternetesunnombrebasequeagrupaa
un conjunto de equipos o dispositivos y que permite proporcionar nombres de equipo
msfcilmenterecordables
4.3 SUBDOMINIO. Un subdominio es un subgrupo o subclasificacin del nombre de
dominio el cual es definido con fines administrativos u organizativos, que podra
considerarse como un dominio de segundo nivel. Normalmente es una serie de
caracteresopalabraqueseescribenantesdeldominio
4.4 WORLD WIDE WEB. En informtica, laWorld WideWeb o simplemente laWeb,
cuya traduccin podra ser Red Global Mundial, es un sistema de documentos de
hipertextoy/ohipermediosenlazadosyaccesiblesatravsdeInternet
Pgina59de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
4.5HIPERTEXTO.eninformtica,eselnombrequerecibeeltextoqueenlapantalla
deunacomputadorateconduceaotrotextorelacionado
4.6INDEX.Eselaccesoalapginaprincipal.
5.0
Paso
Responsable
1
2
Diseadorgrfico
Diseadorgrfico
RealizaAnlisisdelaspectodelSitioWeb
Jefederedesdeinternet Revisaeldiseodelaimagenprincipaldelsitio
Diseadorgrfico
Modificaeldiseodelsitio
Diseadorgrfico
Revisaloscambios
Diseadorgrfico
Instalaenelservidor
Diseadorgrfico
Realizapruebas
Diseadorgrfico
Revisacontenidosygrficosdelsitio
Diseadorgrfico
Publicadelndexdelsitio
10
Findelprocedimiento
6.0
Elaboraeldiseodeimagenprincipalysecundariadelsitio
7.0
REGISTROS
Noaplica
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina60de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODECREACINDESITIOWEB
Cdigo:DOMASI17
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeInternet
DISEADORGRFICO
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
INICIO
ANALISISDELDISEO
ELABORACINDEL
DISEO
REVISIONDEL
DISEO
SI
MODIFICACIN
DELDISEO
MODIFICA
CIONES?
NO
INSTALACION
ENEL
SERVIDOR
REALIZACION
DEPRUEBAS
REVISIONDE
CONTENIDOY
GRAFICO
PUBLICACION
DELINDEX
FIN
Pgina61de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEACTUALIZACINDEINFORMACIN
DELSITIOWEB
Cdigo:POMASI18
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeInternet
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Mantener actualizada, la informacin contenida dentro del Sitio Web con el fin de
proporcionarinformacindecalidadhacialosusuarios.
2.0 ALCANCE
PblicoenGeneral
3.1.1Daelvistobueno
3.2 DiseadorGrfico
3.2.1Realizalaactualizacindelainformacin
4.0 DEFINICIONES
Noaplica
Paso
Responsable
Jefederedesde
internet
recibeunoficioyasignaaldiseador.
2
3
Diseadorgrfico
Diseadorgrfico
revisaelcontenidodelainformacin
SiesnuevaseccinsecreasuespaciodentrodelSitioWeb
Diseadorgrfico
Secrealapginaysepublica.
Diseadorgrfico
Sihaymodificacionesalcontenidoserealizan
Diseadorgrfico
Sino,sepublica
Diseadorgrfico
Si no es una nueva seccin se realizan las actualizaciones
Pgina62de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
Paso
Responsable
necesarias
Diseadorgrfico
Sepublica.
Diseadorgrfico
Sihaymodificacionesalcontenidoserealizan
10
Diseadorgrfico
Sereportanlosresultados
11
Findelprocedimiento
6.0
7.0
REGISTROS
7.1HojadeServicio
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina63de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEACTUALIZACINDEINFORMACIN
DELSITIOWEB
Cdigo:DOMASI18
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeInternet
JEFEDEREDESDE
INTERNET
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
DISEADORGRFICO
REVISIONDEL
CONTENIDOA
PUBLICAR
RECIBE
SOLICITUDY
ASIGNAAL
DISEADOR
NUEVA
SECCION?
NO
SI
SECREAEL
ESPACIO
SECREALA
PAGINA
SEAUTORIZA
PUBLICACION?
NO
SI
SEMODIFICA
SEREALIZANLAS
ACTUALIZACIONES
SEPUBLICA
SEREPORTA
RESULTADOS
FIN
Pgina64de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODERESPALDODEINFORMACIN
Cdigo:POMASI19
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeInternet
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Contarconunrespaldodelainformacindeldepartamentoencasodecualquiersiniestro.
2.0 ALCANCE
3.1 DiseadorGrfico
3.2. Realizaelrespaldo.
4.0 DEFINICIONES
Noaplica
Paso
Responsable
1
2
3
4
DiseadorGrfico
DiseadorGrfico
DiseadorGrfico
DiseadorGrfico
Seleccionaloquesevaarespaldar
Copiaenlaunidadderespaldo
Extraerdelequipodecmputolaunidadderespaldo
DiseadorGrfico
Findel
procedimiento.
6.0
Pgina65de124
7.0
REGISTROS
Noaplica
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
Fechade
Actualizacin
Pgina66de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODERESPALDODEINFORMACIN
Cdigo:DOMASI19
Emisin:02/08/2010
Departamento:
RedesdeInternet
DISEADORGRAFICO
Revisin:00
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
INICIO
SESOLICITAEL
DISCOPARA
RESPALDO
SESELECCIONA
RESPALDO
SECOPIA
SEDESCONECTAEL
DISCO
SEENTREGAEL
DISCOPARA
RESGUARDO
FIN
Pgina67de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEMONITOREOE1
Cdigo:POMASI20
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeDatos
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
VerificarporcentajesenlautilizacindelserviciodeInternetmediantegrficasqueson
presentadasporperiodosenlasltimascuatrohoras,pordaopormes.
2.0 ALCANCE
3.1.
Tcnicoencomunicaciones
3.1.1.
Realizarelmonitoreo.
4.0 DEFINICIONES
4.1MONITOREO.Eselprocesocontinuoysistemticomedianteelcualverificamosla
eficiencia y la eficacia de un proyecto mediante la identificacin de sus logros y
debilidades
Pgina68de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
5.0
Paso
Responsable
Tcnicoen
telecomunicaciones
Entraalainterfacesobreunnavegadorwebaladireccin
Tcnicoen
telecomunicaciones
Se muestran en lista los tres enlaces E1 donde se elige uno a

graficar
Tcnicoen
telecomunicaciones
Segeneraymuestralagrficaenunanuevaventana
Tcnicoen
telecomunicaciones
Seguardalagraficaenunarchivoelectrnico
Tcnicoen
telecomunicaciones
Findel
procedimiento.
SerealizaelreporteparalaDireccin
6.0
7.0
REGISTROS
Noaplica
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina69de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEMONITOREOE1
Cdigo:DOMASI20
Emisin:02/08/2010
Departamento:
RedesdeDatos
TECNICOENCOMUNICACIONES
Revisin:00
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
INICIO
ENTRAALA
INTERFACE
ELIGEELTIPODE
GRAFICA
SEGUARDAEL
ARCHIVO
ELABORAEL
REPORTE
FIN
Pgina70de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEMONITOREODESERVIDORESE
INALMBRICOS
Cdigo:POMASI21
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeDatos
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Verificar la correcta comunicacin de los servidores y equipos inalmbricos del H.
AyuntamientodeBenitoJurez
2.0 ALCANCE
DiversasDependenciasMunicipales.
3.1.Tcnicoencomunicaciones
3.1.1 Realizarelmonitoreo.
4.0
DEFINICIONES
Noaplica
5.0
Paso
Responsable
Tcnicoen
telecomunicaciones
verificacomunicacindeacceso
Tcnicoen
telecomunicaciones
Enformaparalelamonitorealacomunicacindesdeunaconsola
Tcnicoen
telecomunicaciones
Findel
procedimiento
Encasodealgunafallaserehabilitaelpuerto
Pgina71de124
6.0
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
7.0
REGISTROS
Noaplica
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina72de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEMONITOREODESERVIDORES
EINALMBRICOS
Cdigo:DOMASI21
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeDatos
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
INICIO
VERIFICALA
COMUNICACION
MONITOREA
DESDECONSOLA
CORRECTO
FUNCIONAMENTO?
NO
REHABILITAR
PUERTO
SI
FIN
Pgina73de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEVERIFICACINDECARGASEN
EQUIPOSUPS
Cdigo:POMASI22
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeDatos
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
VerificarelptimofuncionamientodelosUPS,quelacargaseacorrecta,conelfindeestar
prevenidosporcualquiertipodecontingencia.
2.0 ALCANCE
DiversasDependenciasMunicipales
3.1.1. Realizarelchequeodecarga.
4.0
DEFINICIONES
4.1 UPS. (en ingles: Uninterruptible power supply ) suministro de energa
ininterrumpible es un dispositivo que gracias a sus bateras, puede proporcionar
energaelctricatrasun apagnatodoslosdispositivosquetengaconectados
5.0
Paso
Responsable
Tcnicoen
telecomunicaciones
Seconectadirectamentealequipoatravsdelpuertoserial
Tcnicoen
telecomunicaciones
Generareportesygrficasparalamedicindevoltaje
Tcnicoen
telecomunicaciones
Guardaelreporteenunarchivoelectrnico
Tcnicoen
telecomunicaciones
RealizaelreporteparalaDireccin
Findel
procedimiento
Pgina74de124
6.0
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
6.1ReglamentoInternodeOficialaMayor.
7.0
REGISTROS
Noaplica
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina75de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEVERIFICACINDECARGASEN
EQUIPOSUPS
DIRECCIONDE
Cdigo:DOMASI22
Emisin:02/08/2010
SISTEMASDE
Departamento:
RedesdeDatos
TECNICOENCOMUNICACIN
Revisin:00
INFORMACION
INICIO
SECONECTAAL
PUERTO
SEGENERAEL
REPORTE
SEGUARDAEL
REPORTE
SEELABORA
INFORME
FIN
Pgina76de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEINSTALACINDENODOSDERED
Cdigo:POMASI23
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeDatos
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Realizarlainstalacindenodosdered,paraconectarequiposdecomputoalaredmunicipal
delH.AyuntamientodeBenitoJurez
2.0 ALCANCE
DiversasDependenciasMunicipales
3.1 Encargadodereddevozydatos
3.1.1 Coordinar y supervisar los trabajosde instalacin en lasdiversas dependencias
delH.AyuntamientodeBenitoJurez.
3.2 Tcnicoencomunicacin
3.2.1 Llevaracabolasinstalaciones.
3.2.2Elaborarlarelacindelmaterialnecesarioparalainstalacin
4.0
DEFINICIONES
4.1 NODO DE RED. Es un punto de interseccin o unin de varios elementos que
confluyenenelmismolugar.
Pgina77de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
5.0
Paso
Responsable
JefedeRedesde
VozyDatos
Recibelasolicitudyasignaaltcnico
Tcnicoen
telecomunicaciones
realizalarevisindelmaterial
Tcnicoen
telecomunicaciones
Encasodenotenerelmaterialseleinformaaladependenciasobre
loquenecesita.
Tcnicoen
telecomunicaciones
Unavezcontandoconelmaterialserealizaelservicio
Tcnicoen
telecomunicaciones
Sellenahojadeservicio
Findel
procedimiento
6.0
7.0
REGISTROS
7.1Hojadeservicio
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina78de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEINSTALACINDENODOSDE
RED
Cdigo:DOMASI23
Emisin:02/08/2010
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
Departamento:
RedesdeDatos
TECNICOENCOMUNICACION
Revisin:00
JEFEDEREDESDEVOZY
DATOS
INICIO
RECIBESOLICITUDY
ASIGNAALTECNICO
TRASLADO
ALAREA
SEREVISA
ELMATERIAL
AUTILIZAR
TIENEEL
MATERIAL?
NO
SESOLICITAEL
MATERIALALAREA
SOLICITANTE
SI
SEREALIZAEL
SERVICIO
ENESPERADELA
COMPRADEL
MATERIAL
LLENAHOJA
DESERVICIO
FIN
Pgina79de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEASIGNACINDEPRIVILEGIOS
Cdigo:POMASI24
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeDatos
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
AsignarlosprivilegiosdeinternetalosusuariosdelmismoenlasdiversasdireccionesdelH.
AyuntamientodeBenitoJurez.
2.0 ALCANCE
DiversasDependenciasMunicipales.
3.1.JefedeRedesdeVozyDatos
3.1.1.Supervisalaasignacindelosprivilegios.
3.2.1.Realizarlaasignacindelosprivilegios.
4.0
DEFINICIONES
Noaplica
5.0
Paso
1
2
3
4
5
Responsable
JefedeRedesdeVozyDatos
Findelprocedimiento
Recibesolicitudyasignaaltcnico
Asignalosprivilegios
Verificaelfuncionamiento.
Llenahojadeservicio
Pgina80de124
6.0
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
7.0
REGISTROS
7.1Hojadeservicio
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina81de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEASIGNACINDEPRIVILEGIOS
Cdigo:DOMASI24
Emisin:02/08/2010
Departamento:
RedesdeDatos
Revisin:00
JEFEDEREDESDEVOZY
DATOS
RECIBESOLICITUDY
ASIGNATECNICO
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
ASIGNA
PRIVILEGIOS
FUNCIONA
CORRECTA
MENTE
NO
CORRIGE
SI
FIN
Pgina82de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODERESPALDODEDISPOSITIVOSDE
REDYCONMUTADOR
Cdigo:POMASI25
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeDatos
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Realizar resguardos de configuraciones de los diversos dispositivos con que opera la red
municipal.
2.0 ALCANCE
3.1Tcnicoencomunicacin
3.1.1 Llevaracaboelrespaldo.
4.0 DEFINICIONES
Noaplica
Paso
Responsable
Tcnicoentelecomunicaciones
2
3
Accesa por medio de una terminal para guardar la

configuracin
Accesaalconmutador
Genera el respaldo completo mediante la red
direccionadoalequipodelJefedeRedes.
Findelprocedimiento
6.0
7.0
REGISTROS
Noaplica
Pgina83de124
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina84de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODERESPALDODEDISPOSITIVOS
DEREDYCONMUTADOR
Cdigo:DOMASI25
Emisin:02/08/2010
Departamento:
RedesdeDatos
Revisin:00
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
INICIO
ACCESOALA
TERMINAL
ACCESOAL
CONMUTADOR
SEREALIZAEL
RESPALDOENUN
EQUIPODE
COMPUTO
FIN
Pgina85de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODERESPALDODEINFORMACIN
Cdigo:POMASI26
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeDatos
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Contarconunrespaldodelainformacindeldepartamentoencasodecualquiersiniestro.
2.0 ALCANCE
3.2 TcnicoenTelecomunicaciones
3.2.1Realizaelrespaldo.
4.0 DEFINICIONES
Noaplica
Paso
Responsable
1
2
3
4
Seleccionaloquesevaarespaldar
Copiaenlaunidadderespaldo
Extraerdelequipodecmputolaunidadderespaldo
Findelprocedimiento
Pgina86de124
7.0
REGISTROS
Noaplica
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
Fechade
Actualizacin
Pgina87de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODERESPALDODEINFORMACIN
Cdigo:DOMASI26
Emisin:02/08/2010
Departamento:
RedesdeDatos
Revisin:00
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
INICIO
SESOLICITAEL
DISCOPARA
RESPALDO
SESELECCIONA
RESPALDO
SECOPIA
SEDESCONECTA
ELDISCO
SEENTREGAEL
DISCOPARA
RESGUARDO
FIN
Pgina88de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODERECEPCIONDELLAMADAS
Cdigo:POMASI27
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeVoz
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Proporcionarunserviciodecalidadenatencinalaspersonasquelorequieranvatelefnica,
sobre las diversas dependencias que ofrecen sus servicios en el H. Ayuntamientode
BenitoJurez
2.0 ALCANCE
Pblicoengeneral,ydiversasdependenciasmunicipales,estatalesyfederales.
3.1 Operadora
3.1.1.Recepcionarllamadas
4.0
DEFINICIONES
Noaplica
5.0
Paso
Responsable
1
2
3
4
Operadora
recibelallamada
Operadora
orientasielusuarionosabelaextensin
Operadora
Silallamadaesparaalgunaoficinadepalaciosetransfiere
6.0
Noaplica
Pgina89de124
7.0
REGISTROS
Noaplica.
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
Fechade
Actualizacin
Pgina90de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
MUNICIPIODEBENITOJUAREZ,QUINTANAROO
DIAGRAMADEFLUJODERECEPCIONDELLAMADAS
Cdigo:DOMASI27
Revisin:00
Emisin:02/08/2010
Departamento:REDESDE
VOZ
OPERADORA
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
INICIO
RECEPCION
OPERADORA
NO
ESNECESARIO
ORIENTAR?
TRANSFERIR
LLAMADA
SI
ORIENTAR
LLAMADAPARA
PALACIO?
SI
NO
FIN
Pgina91de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEMANTENIMIENTOPREVENTIVO
Cdigo:POMASI28
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeVoz
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Mantenerlosequiposdetelefonaylneastelefnicasenptimofuncionamiento.
2.0 ALCANCE
DependenciasMunicipales.
3.1 Encargadodereddevoz
3.1.1 Coordinarysupervisarlostrabajosdemantenimientopreventivoenlasdiversas
dependenciasdelH.AyuntamientodeBenitoJurez.
3.2 TcnicodeTelfonos.
3.2.1 Llevaracabolostrabajos
4.0
DEFINICIONES
4.1Acometida. Empalmeoramalsecundariodeunconducto.Enotraspalabrasesel
lugarendondelleganlosserviciostelefnicosylosdistribuyo(pormediodeempalmeso
ramales)atodoeledificioocasa.
4.2Ramal.Extensintelefnica,Internodeunacentraltelefnica.
Pgina92de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
5.0
Paso
Responsable
1
2
3
4
Jefederedesdevoz
Tcnicodetelfonos
Tcnicodetelfonos
Findelprocedimiento
Secoordinaconlasdiversasdependenciasmunicipales
Asisteallugaradarelmantenimientopreventivo
6.0
7.0
REGISTROS
7.1Hojadeservicio
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina93de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEMANTENIMIENTOPREVENTIVO
Cdigo:DOMASI28
Revisin:00
ENCARGADODE
REDESDEVOZ
Emisin:02/08/2010
Departamento:REDESDEVOZ
TCNICODETELEFONOS
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
INICIO
COORDINALA
VISITAALA
DEPENDENCIA
ACUDIRAL
AREA
SEREALIZA
ELSERVICIO
LLENAHOJA
DESERVICIO
FIN
Pgina94de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEMANTENIMIENTOCORRECTIVO
Cdigo:POMASI29
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeVoz
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Reparar los equiposde telefona as como las lneas telefnicas daadas, afinde evitar el
gastodeadquirirequiposnuevos.
2.0 ALCANCE
3.1 Jefededepartamento dereddevoz
3.1.1 Asignaaltcnico.
3.2 TcnicodeTelfonos
3.2.1 Lleva acabolosmantenimientos
4.0 DEFINICIONES
Noaplica
5.0
Paso
Responsable
1
2
Jefederedesdevoz
Tcnicodetelfonos
Recibesolicitudyasignaaltcnico
Setrasladaalrea
Tcnicodetelfonos
realizalarevisindelmaterialsolicitado
Tcnicodetelfonos
Siestacompletoserealizalaactividad
Tcnicodetelfonos
Encasodenotenerelmaterialsehacelevantamiento
Tcnicodetelfonos
Unavezcontandoconelmaterialserealizaelservicio
Tcnicodetelfonos
Llenalahojadeservicio
Pgina95de124
Paso
Responsable
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
Findelprocedimiento
6.0
7.0
REGISTROS
7.1Ordenesdeservicio
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina96de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEMANTENIMIENTO
CORRECTIVO
Cdigo:DOMASI29
Emisin:02/08/2010
Departamento:REDESDE
VOZ
REDESDEVOZ
Revisin:00
JEFEDEDEPARTAMENTO
DEREDDEVOZ
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
INICIO
RECIBESOLICITUDY
ASIGNAALTECNICO
TRASLADO
ALAREA
SEREVISA
ELMATERIAL
AUTILIZAR
TIENEEL
MATERIAL?
NO
SEREALIZAEL
LEVANTAMIENTO
DEMATERIAL
SI
SEREALIZAEL
SERVICIO
ENESPERADELA
COMPRADEL
MATERIAL
LLENAHOJA
DESERVICIO
FIN
Pgina97de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODECONTRATACIONDELINEAS,
SERVICIOSDEINTERNETYCAMBIOSDEDOMICILIOCON
TELMEX
Cdigo:POMASI30
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
RedesdeVoz
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Proporcionar las lneas telefnicas y servicio de internet solicitado por las diversas
dependenciasdelH.AyuntamientodeBenitoJurez.
2.0 ALCANCE
Diversasdependenciasmunicipales.
3.3 JefedeRedesdeVoz
3.3. Solicitavacorreoelectrnico,losmovimientosycontratacionesdelaslneas.
4.0 DEFINICIONES
4.1 MOVIMIENTOS. Son las distintas actividades que por naturaleza del trabajo
tcnico tienen que realizarse, como pruebas de enlaces, cambios de gabinetes,
pruebasentroncalesyenlaces(decentralacentral)entreotros.
4.2 TRONCAL. Lnea telefnica con propiedades digitales que va conectada de
centraltelefnicaacentraltelefnica,unatroncalcomunicaequiposdeconmutador.
4.3 GABINETE. Contenedor donde se concentra el equipo de conmutacin o
conmutador. Caja que contiene los elementos ms importantes de un conmutador,
comotarjetas,conexionesdefibraptica,entreotrascosas
4.4 CONMUTADOR. Equipo electrnico que permite dividir una lnea troncal en
extensiones.
Pgina98de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
5.0
Paso
Responsable
Jefederedesdevoz
solicitavaEMailalrepresentantedeTELMEX
Jefederedesdevoz
recibenlosservicios
Jefederedesdevoz
revisaelcorrectofuncionamiento
Jefederedesdevoz
Sinoestcorrectoseverificaelerrorysecorrige
Jefederedesdevoz
hacereporteparaladireccindesistemasdeInformacin
6.0
7.0
REGISTROS
Noaplica
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina99de124
DIAGRAMADEFLUJODECONTRATACIONDELINEAS,
SERVICIOSDEINTERNETYCAMBIOSDEDOMICILIOCON
TELMEX
Cdigo:DOMASI30
Revisin:00
Emisin:02/08/2010
Departamento:REDESDEVOZ
JEFEDEREDESDEVOZ
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
INICIO
SESOLICITA
VIAMAIL
SERECIBE
ELSERVICIO
SEREVISA
ELSERVICIO
NO
FUNCIONA?
SEREVISAEL
ERROR
SI
SECORRIGE
SEREALIZAEL
REPORTE
FIN
Pgina100de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEMANTENIMIENTOPREVENTIVO
Cdigo:POMASI31
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
MantenimientoySoporte
Tcnico
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
ProporcionarunmantenimientopreventivoalasequiposdecmputodelH.Ayuntamientode
BenitoJurez,conelfindeevitarunmalfuncionamientoenlosequiposdecmputoyperdida
deinformacin.
2.0 ALCANCE
3.1.JefedeMantenimientoySoporteTcnico
3.1.1 Supervisarmantenimientopreventivo.
3.2 JefedeMantenimientoySoporteTcnico
3.2.1 Realizarelmantenimientopreventivo.
4.0
DEFINICIONES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO. El propsito es prever averas o desperfectos en su

estado inicial, tanto en Hardware como en Software, y corregirlas para mantener la
instalacinencompletaoperacinalosnivelesyeficienciaptimos
5.0
Paso
Responsable
Jefedemantenimientoy
soportetcnico
elaborauncronogramademantenimientos
2
3
4
5
Tcnicoensistemas
Tcnicoensistemas
Tcnicoensistemas
acudealreacorrespondiente
llevaacaboelmantenimientopreventivo
Llenahojadeservicio
Pgina101de124
6.0
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
7.0
REGISTROS
7.1Hojadeservicio.
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina102de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEMANTENIMIENTOPREVENTIVO
Cdigo:DOMASI31
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
Tcnico
JEFEDEMANTENIMIENTOY
SOPORTETECNICO
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
TECNICOENSISTEMAS
INICIO
ELABORAEL
CRONOGRAMA
ACUDEALAREA
SEREALIZAEL
SERVICIO
LLENAHOJADE
SERVICIO
FIN
Pgina103de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEMANTENIMIENTOCORRECTIVO
Cdigo:POMASI32
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
Tcnico
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Llevar a cabo la correccin, instalacin, reinstalacin, configuracin, recuperacin de
informacin, de equipos de cmputo, tanto en Hardware como en Software, en las diversas
2.0 ALCANCE
3.1. JefedeMantenimientoySoporteTcnico
3.1.1. Realizarelmantenimientocorrectivo.
4.0 DEFINICIONES
4.1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Correccin de las averas o fallas, cuando stas se
presentan,y noplanificadamente,alcontrariodelcasodeMantenimientoPreventivo.
5.0
Paso
Responsable
1
2
3
4
Tcnicoensistemas
Tcnicoensistemas
Tcnicoensistemas
Findelprocedimiento
Recibeelequipoylarefaccin.
Realizaelservicio
6.0
Pgina104de124
7.0
REGISTROS
7.1Hojadeservicio
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
Fechade
Actualizacin
Pgina105de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEMANTENIMIENTOCORRECTIVO
Cdigo:DOMASI32
Emisin:02/08/2010
Departamento:
Tcnico
TECNICOENSISTEMAS
Revisin:00
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
INICIO
RECIBEELEQUIPOY
REFACCION
SEREALIZAEL
SERVICIO
SELLENAHOJA
DESERVICIO
FIN
Pgina106de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEINSTALACIONDEHARDWARE
Cdigo:POMASI33
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
Tcnico
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Proporcionarelserviciodeinstalacinyensambledeequipodecmputooalgndispositivoo
componenteextraenlosequiposdecmputodelasdiferentesDireccionesdelH.Ayuntamiento
deBenitoJurez.
2.0 ALCANCE
3.1.Tcnicoensistemas
3.1.1.Realizarlainstalacin.
4.0 DEFINICIONES
Noaplica
Paso
1
2
3
4
Responsable
Tcnicoensistemas
Tcnicoensistemas
Tcnicoensistemas
Findelprocedimiento
Acudealrea
Instalaelhardware
Llenahojadeservicio
Pgina107de124
7.0
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
REGISTROS
7.1Hojadeservicio
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina108de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEINSTALACIONDEHARDWARE
Cdigo:DOMASI33
Emisin:02/08/2010
Departamento:Mantenimiento
ySoporteTcnico
TECNICOENSISTEMAS
Revisin:00
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
INICIO
ACUDEALAREA
SEINSTALA
HARDWARE
LLENAHOJADE
SERVICIO
FIN
Pgina109de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEINSTALACIONDESOFTWARE
Cdigo:POMASI34
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
Tcnico
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Proporcionarelserviciodeinstalacindesistemasy/oprogramasespecficossolicitadospor
lasdiferentesDireccionesdelH.AyuntamientodeBenitoJurez.
2.0 ALCANCE
3.1.TcnicoenSistemas
3.1.1. Realizarlainstalacin.
4.0
DEFINICIONES
Noaplica
5.0
Paso
Responsable
Tcnicoensistemas
Recibelasolicitud
2
3
Tcnicoensistemas
Tcnicoensistemas
acudealrea
Realizalainstalacin
4
5
Tcnicoensistemas
Llenahojadeservicio
6.0
3.0 ReglamentoInternodeOficialaMayor
4.0 NormatividaddeInformtica.
Pgina110de124
7.0
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
REGISTROS
Hojadeservicio
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina111de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEINSTALACIONDESOFTWARE
Cdigo:DOMASI34
Revisin:00
Emisin:02/08/2010
Departamento:Mantenimientoy
SoporteTcnico
TECNICOENSISTEMAS
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACIN
INICIO
RECIBESOLICITUD
SEACUDEAL
AREA
SEREALIZAEL
SERVICIO
LLENAHOJADE
SERVICIO
FIN
Pgina112de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEASESORIAS
Cdigo:POMA35
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
Tcnico
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Proporcionarasesoraalosusuariosrespectoaluso,configuracin,instalacindeprogramas
y/o hardware o asesora tcnica para realizar alguna adquisicin de equipo de cmputo o
software.
2.0 ALCANCE
3.1.TcnicoenSistemas
3.1.1.Asesorarcorrectamentealusuario.
4.0 DEFINICIONES
Noaplica.
Paso
Responsable
Tcnicoensistemas
Recibesolicitud.
Tcnicoensistemas
Silaasesoraesvatelefnicaseleatiende
Tcnicoensistemas
Sinoseacudealrea
Tcnicoensistemas
Serealizalaasesora
Tcnicoensistemas
Llenahojadeservicio
Findelprocedimiento
Pgina113de124
6.0
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
7.0
REGISTROS
7.1Hojadeservicio
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina114de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEASESORIAS
Cdigo:DOMASI35
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
SoporteTcnico
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
MANTENIMIENTOYSOPORTETECNICO
INICIO
RECIBESOLICITUD
SENECESITA
IRALAREA?
NO
SI
SEBRINDALAASESORIA
SEACUDEALAREA
SEBRINDALAASESORIA
LLENAHOJADESERVICIO
FIN
Pgina115de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEELABORACIONDEDIAGNOSTICO
TECNICO
Cdigo:POMASI36
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
Tcnico
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
Proporcionar un Diagnstico Tcnico sobre el estado en que se encuentra su equipo de
cmputo para poder as llevar a cabo la baja, reubicacin, o compra de un dispositivo o
componenteparaelbienpatrimonial.
2.0 ALCANCE
3.2. JefedeMantenimientoySoporteTcnico
3.2.1. RealizaryRevisarelDiagnostico.
3.3 TcnicoenSistemas
3.3.1.Revisareldispositivoocomponenteparadiagnosticar.
4.0 DEFINICIONES
4.1DIAGNOSTICOTECNICO.documentoenelcualseplasmaelestadooperativoen
queseencuentraunequipodecmputoocomponentedelmismo,elcualservirpara
realizarunabajaantepatrimoniomunicipaloreasignaraotrareaencasodequela
direccinresguardanteyanodeseecontarconelmismo.
Pgina116de124
5.0
Paso
1
2
Responsable
Tcnicoensistemas
soportetcnico
soportetcnico
soportetcnico
Findelprocedimiento
6.0
3
4
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
Recibeelequipoadiagnosticar.
Revisaelequipo
Elaboraeldiagnosticotcnico
Recabafirmasyentregaalusuario
7.0
REGISTROS
7.1DiagnsticoTcnico.
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina117de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEELABORACIONDE
DIAGNOSTICOTECNICO
Cdigo:DOMASI36
Revisin:00
TCNICOENSISTEMAS
Emisin:02/08/2010
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACIN
Departamento:
Tcnico
JEFEDEMANTENIMIENTOYSOPORTETECNICO
INICIO
RECIBEEQUIPO
REVISAEQUIPO
ELABORAEL
DIAGNOSTICO
SERECABA
FIRMA
SEENTREGA
AUSUARIO
FIN
Pgina118de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODEELABORACIONDEDICTAMEN
TECNICO
Cdigo:POMASI37
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
Tcnico
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
ProporcionarunDictamenTcnicoparaquelasdiversasdependenciasmunicipalespuedan
adquirirequipodecmputoorefaccionesatravsdeunarequisicindecompra.
2.0 ALCANCE
3.1.JefedeMantenimientoySoporteTcnico
3.1.1. RealizarelDictamen.
4.0 DEFINICIONES
4.1 DICTAMEN TECNICO. documento en el cual se plasman las caractersticas con
lasquedeberncumplirlosaccesoriosy/oequipodecmputoquedeseenadquirir
lasdiversasDependenciasmunicipales,deacuerdoalaNormatividadInformtica.
5.0
Paso
Responsable
JefedeMantenimientoy
SoporteTcnico
Reciberequisicindecompra.
SoporteTcnico
Verificaquecumplaconlasespecificacionesnecesarias
SoporteTcnico
ElaboraelDictamenTcnico
SoporteTcnico
Recabalafirma
Pgina119de124
Paso
Responsable
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
SoporteTcnico
Entregaalusuario
Findelprocedimiento
6.0
7.0
REGISTROS
7.1DictamenTcnico
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina120de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODEELABORACIONDEDICTAMEN
TECNICO
Cdigo:DOMASI37
Emisin:02/08/2010
Departamento:
Tcnico
JEFEDEMANTENIMIENTOYSOPORTETECNICO
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFRORMACION
Revisin:00
INICIO
RECIBE
REQUISICION
VERIFICA
ESPECIFICACIONES
ELABORA
DICTAMEN
RECABAFIRMAY
ENTREGAAUSUARIO
FIN
Pgina121de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
PROCEDIMIENTODECONTROLDEACCESOALSITE
Cdigo:POMASI38
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
Departamento:
Tcnico
DIRECCION
DESISTEMAS
DE
INFORMACION
1.0 OBJETIVO
LlevarunregistrosobrelosusuariosquetienenaccesoalSITEparaelusodelosservidores.
2.0 ALCANCE
3.1 JefedeMantenimientoySoporteTcnico
3.1.1ControldelaBitcora
3.2 Usuario
3.2.1ApuntarseenlaBitcora
4.0
DEFINICIONES
Noaplica
5.0
Paso
1
2
3
4
5
Responsable
Usuario
Usuario
Usuario
SoporteTcnico
Findelprocedimiento
SolicitaautorizacinparaentraralSITE
Registrasuentrada
Registrasusalida
RealizaelreportealaDireccin
Pgina122de124
6.0
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
7.0
REGISTROS
7.1BitcoradelSITE
8.0
Revisin
anterior
N/A
00
Revisinactual
Original
Fechade
Actualizacin
Pgina123de124
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
DIAGRAMADEFLUJODECONTROLDEACCESOALSITE
Cdigo:DOMASI38
Emisin:02/08/2010
Revisin:00
SoporteTcnico
USUARIO
DIRECCIONDE
SISTEMASDE
INFORMACION
JEFEDEMANTENIMIENTOYSOPORTETCNICO
INICIO
SOLICITAACCESO
REGISTRA
ENTRADA
REGISTRASALIDA
ELABORA
REPORTE
FIN
Pgina124de124

MP Sistemas

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