listado maestro de documentos

tipo
interno
interno
interno
interno
interno
interno
interno
interno
interno
interno
interno
interno
interno
interno
interno
interno
interno
interno
interno
externo
externo
externo

codigo
P001
P002
P003
P004
P005
P006
P007
P008
P009
P010
P011
P012
P013
P014
D001
D002
D003
D004
D005
n.a
n.a
n.a

nombre
procedimiento de evalaucion de riesgo e impactos
procedimiento de requisitos legales en HSE
procedimiento de servicio no conforme
procedimiento de entrenamiento y capacitacion
investigacion de accidentes e incidentes
comunicacin interna y externa
control de documentos
elaboracion de documentos
accion correctiva y preventiva
control de proveedores y contratistas
plan de atencion a emergencia
auditoria interna
control de registros
procedimiento de calibracin
OBJETIVOS Y METAS
PROGRAMAS DE SGI
DESCRIPCION DE CARGO
PROGRAMA DE INSPECCION Y AUDITORIA
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RUIDO
ISO 900:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007

F-081

version

N.A
N.A
N.A

version 3

donde
3 INTRANET
2 INTRANET
2 INTRANET
4 INTRANET
5 INTRANET
2 INTRANET
2 INTRANET
2 INTRANET
2 INTRANET
3 INTRANET
2 INTRANET
3 INTRANET
2 INTRANET
3 INTRANET
3 INTRANET
2 INTRANET
1 INTRANET
2 INTRANET
2 INTRANET
INTRANET
INTRANET
INTRANET

SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI
SGI

LISTADO MAESTRO DE REGISTROS

CODIGO
F030
F031
F032
F033
F040
F041
F042
F043
F50
F51
F52
F53
F54
F55
F60
F61
F62
F63
F64
F70
F80
F81
F90
F91
F92
F93
F94
F100
F101

NOMBRE
VERSION
EVALAUCION DE COMPRENSION DE POLITICA
3
MATRIZ DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS, ASPECTOS IMPACTO
2
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
3
Solicitud o modificacin de documentos
2
PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL
2
REGISTRO DE INDUCCION Y REINDUCCION
2
REGISTRO DE CAPACITACION
2
REGISTRO DE COMUNICACIN INTERNA Y EXTERNA
3
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEH
2
LISTA DE VERIFICACION PREOPERACIONAL DE VEHICULOS
3
REGISTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS Y PELIGROS
3
HISTORIA CLINICA
3
REGISTRO DE INVESTIGICACION DE INICDENTES
3
Informe interno de accidente de trabajo
2
PROGRAMA DE SIMULACRO
2
INFORME DE SIMULACRO
2
HOJA DE VIDA DE VEHICULOS
2
HOJA DE VIDA
2
REGISTRO DE CALIBRACION
2
INFORME MENSUAL DE INDICADORES
2
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS
2
LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
3
PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA
2
PLAN DE AUDITORIA
2
NOTA DE AUDITORIA
2
INFORME DE AUDITORIA
2
SOLICITUD DE ACCION CORRECTIVA Y PREVENTIVA
2
ACTA DE REUNION
2
INFORME DE ESTUDIO EPIDEMIOLOGICO
2

F- 080

DONDE SE ARCHIVO
QUIEN CONSULTA
TIEMPO DE RETENCION
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE/
3 AOS
Q://SGI/
TODO EL PERSONAL
3 AOS
Q://SGI/
TODO EL PERSONAL
3 AOS
Q://SGI/
TODO EL PERSONAL
4 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE/
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE/
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE/
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE
3 AOS
Q://SGI/
MEDICO SALUD OCUPACI
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE/
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE
3 AOS
Q://SGI/
TODO EL PERSONAL
3 AOS
Q://SGI/
TODO EL PERSONAL
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE
3 AOS
Q://SGI/
TODO EL PERSONAL
3 AOS
Q://SGI/
COORDINADOR DE HSE
3 AOS
Q://SGI/
TODO EL PERSONAL
3 AOS
Q://SGI/
TODO EL PERSONAL
3 AOS

VERSION 2

DISPOSICION FINAL
ARCHIVO INACTIVO
ARCHIVO INACTIVO
ARCHIVO INACTIVO
ARCHIVO INACTIVO
ARCHIVO INACTIVO
ARCHIVO INACTIVO
ARCHIVO INACTIVO
ARCHIVO INACTIVO
ARCHIVO INACTIVO
ARCHIVO INACTIVO
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ARCHIVO INACTIVO
ARCHIVO INACTIVO
ARCHIVO INACTIVO
ARCHIVO INACTIVO
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ARCHIVO INACTIVO
ARCHIVO INACTIVO
ARCHIVO INACTIVO
ARCHIVO INACTIVO
ARCHIVO INACTIVO
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ARCHIVO INACTIVO
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