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EMPRESA
AUDITORA
I.
II.
III.
IV.
V.
PLAN DE AUDITORA
Objetivos de la Auditora
o Objetivo General
o Objetivos Especficos
Alcance de la Auditora
Riesgos iniciales
Acerca de la Organizacin
o Descripcin del Negocio
o Estructura Orgnica
o Infraestructura de Sistemas y TI
Normatividad aplicable a la Organizacin
// Listado de normas y leyes aplicables a la empresa
VI.
VII.
Puntos de atencin
// Puntos a tener en cuenta como implementacin de normativas,
manuales de funciones, etc.
VIII.
Equipo Auditor
Nombres y Apellidos
Rol
Jefe de la Auditora,
Supervisor, Jefe de
Comisin, Auditor
Responsabilidades
IX.
X.
XI.
XII.