PROCEDIMIENTO

PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

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PROCEDIMIENTO
PRO-2
PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO
TABLA DE CONTENIDOS
1
2
3
4
5
6

OBJETIVO .................................................................................................................................... 2
ALCANCE ..................................................................................................................................... 2
NORMAS Y REFERENCIAS ........................................................................................................... 2
DEFINICIONES ............................................................................................................................. 2
ENTIDADES AFECTADAS.............................................................................................................. 2
DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES............................................................................................ 3
6.1
MANTENER Y MODIFICAR EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO ..................................... 3
6.2
DEFINIR POLTICA, OBJETIVOS E INDICADORES ................................................................. 3
6.3
REVISAR POLTICA, OBJETIVOS E INDICADORES ................................................................ 4
6.4
CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO.......................................................... 4
7
FORMULARIOS ............................................................................................................................ 5

N Revisin
0
1
2
3
4

REVISIONES DEL PROCEDIMIENTO

Fecha
Motivo de la revisin
09/03/2005
Aprobacin
30/12/2005
Modificacin
06/02/2010
Modificacin
06/08/2010
Modificacin
20/08/2013
Modificacin

Elaborado por:
Representante de la Gerencia

Revisado por:
Equipo de Gerencia

Pginas revisadas
Todas
Todas
Todas
2,4
Todas

Oficializado por:
Gerencia General

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PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

1

OBJETIVO
Establecer reglas generales para monitorear y medir el desempeo del Sistema de Gestin
Integrado, adems de realizar el seguimiento y verificacin a los objetivos y metas de Calidad,
Medioambiente y SSO establecidas por la organizacin.

ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las instalaciones, actividades y procesos realizados

actualmente y en el futuro por el personal, colaboradores, proveedores y visitas de Chesta
Ingeniera S.A.
3

NORMAS Y REFERENCIAS

Este procedimiento cumple con:

Clusula 5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad de la norma ISO

9001:2008
Clusula 4.3.3 "Objetivos" de la norma OHSAS 18001:2007
Clusula 4.3.3 "Objetivos, metas y programas" de la norma ISO 14001:2004

Este procedimiento hace referencia a:

Procedimiento PRO-1 Gestin de la documentacin y registros

Procedimiento PRO-5 Revisin Gerencial"
Procedimiento PRO-8 Auditoras Internas
Procedimiento PRO-7 Acciones Correctivas y Preventivas

DEFINICIONES

Poltica: Declaracin donde se especifica el compromiso de la organizacin.

Objetivos: Metas a alcanzar por la organizacin.
Metas: Cumplimiento de un parmetro que se establece para medir el logro del objetivo.
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ENTIDADES AFECTADAS

Las entidades afectadas por ste procedimiento son todas aquellas declaradas en el organigrama
general y de contrato, que se encuentran bajo el alcance del Sistema de Gestin Integrado.

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DESCRIPCIN DE LAS ACTIVIDADES

6.1

MANTENER Y MODIFICAR EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

Los responsables de mantener y modificar el Sistema de Gestin Integrado es la Gerencia de

Chesta Ingeniera S.A., la cul es integrada por:

Gerente General
Gerente de Ingeniera
Gerentes de Contrato
Gerente de Administracin
Gerente de Adquisiciones y Logstica
Representante de la Gerencia

Las responsabilidades de la Gerencia son:

6.2

Efectuar revisiones para verificar que el Sistema de Gestin Integrado mantiene su

efectividad y vigencia, adems de comprobar su mejora continua conforme a lo descrito
en el procedimiento PRO-8 Auditoras internas
Asignar prioridad al cumplimiento de los Objetivos de Calidad, Medioambiente y SSO,
comprobar su estado de avance y fijar la reorientacin de las actividades para el logro de
dichos objetivos conforme a lo descrito en el procedimiento PRO-7 Acciones correctivas y
preventivas
Estudiar, revisar y aprobar la documentacin perteneciente al Sistema de Gestin
Integrado que se genere o modifique de acuerdo a lo descrito en el procedimiento PRO-1
Gestin de la documentacin y registros
Si corresponde, realizar un seguimiento y medicin de las operaciones que pudieran tener
un impacto significativo sobre el medioambiente.
Establecer medidas proactivas para monitorear el cumplimiento de los programas de
gestin de riesgos, los criterios operacionales y los requisitos legales y otros aplicables.
Establecer medidas reactivas del comportamiento para monitorear accidentes,
enfermedades e incidentes.
Si corresponde, registrar los resultados de mediciones y monitoreos.
DEFINIR POLTICA, OBJETIVOS E INDICADORES

La Gerencia es responsable de definir la Poltica de Calidad, Medioambiente y SSO, la que contiene

los objetivos establecidos por la organizacin, los cuales sern monitoreados. Para cumplir con los
objetivos contenidos en la Poltica, la Gerencia establecer indicadores, los cuales sern:

Consistentes con la Poltica de Calidad, SSO y Medioambiente

Especficos
Medibles
Estar sujetos al establecimiento de una meta alcanzable para determinar su cumplimiento

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La Gerencia establecer los indicadores como parte de un Catlogo de Objetivos de Calidad, SSO y
Medioambiente, el cual contiene la siguiente informacin:

6.3

Frase de la Poltica
Objetivo
Indicador
Meta
Frecuencia de revisin
Plan de accin
Responsable
REVISAR POLTICA, OBJETIVOS E INDICADORES

La Gerencia realizar como mnimo una reunin anual para revisar el Sistema de Gestin Integrado
conforme a lo descrito en el procedimiento PRO-5 Revisin Gerencial". En esta reunin se analiza:

Poltica de Calidad, SSO y Medioambiente

Cumplimiento de los Objetivos de Calidad, SSO y Medioambiente
Indicadores de Calidad, SSO y Medioambiente

En el caso que durante la reunin de revisin del Sistema de Gestin Integrado se modifique la
Poltica, Objetivos o Indicadores de Calidad, Medioambiente y SSO, el Representante de la
Gerencia es responsable de actualizar los documentos que correspondan y difundirlos en la
organizacin segn lo establecido en el formulario PRO-4.0.1 "Plan de Comunicacin".
Al realizar cambios en los documentos que sustentan el Sistema de Gestin Integrado, el
Representante de la Gerencia elaborar una nueva versin o revisin, tal como lo indica el
procedimiento PRO-1 Gestin de la documentacin y registros
El Representante de la Gerencia registrar la revisin del Sistema de Gestin Integrado mediante
un acta de reunin.
6.4

CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO

La Gerencia informar al Representante de la Gerencia, cualquier cambio que se produzca y pueda

afectar al Sistema de Gestin Integrado, estos cambios pueden ser:

Cambio de estructura documental en un rea

Cambio organizacional
Compra y puesta en marcha de maquinaria, equipos o infraestructura que afecten la
forma habitual de operar
Baja de documentos del Sistema de Gestin Integrado
Introduccin de nuevos servicios que generen cambios en los puntos anteriores
Modificaciones al Alcance

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Modificacin o cambios regulatorios

El Representante de la Gerencia analizar los cambios producidos y en el caso que afecten al

Sistema de Gestin Integrado en su totalidad, realizar un programa que podra incluir:

Cambiar documentos respecto de las actividades o responsabilidades

Dar de baja documentos
Capacitar
Citar a la Gerencia para modificar la Poltica y Objetivos de Calidad, SSO y Medioambiente
Reestructurar la documentacin

El Representante de la Gerencia verificar el cumplimiento de las fechas del programa de cambios

y retroalimentar a la Gerencia de cada rea.
7

FORMULARIOS

No aplica