6. COMPRAS.

Todo suministro requerido por Laboratorio Mafer sern elaborados por el Departamento de Compras
e Importaciones. Este documento sere revisado y aprobado por el Departamento de Produccin.
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Los documentos de compras deber contener la siguiente informacin:

Descripcin e identificacin del producto solicitado.

Clase del producto solicitado.

Especificaciones e instrucciones e inspeccin del proceso

Requisitos para la aprobacin y disposicin final.

Ttulo, nmero de la norma que define el sistema de la calidad.

Tomaremos como ejemplo la solicitud de compra de clortalidona, la misma que se indica en el

anexo B.
El encontrar y aprobar proveedores incluye tanto los que proveen bienes como los que proporcionan
servicios. Esto no slo se hace a travs de discusiones con los representantes y el examen de catlogos y
muestras, sino tambin visitanto a la fbrica del proveedor. Por supuesto, la aprobacin de la compra es
normalmente resposabilidad de los departamentos de inspeccin o diseo, pero el comprador debe confiar en
que la fuente de suministroes estable, confiable y capaz de cubrir las demandas que se le hagan. Las visitas a
las fbricas de los proveedores no solo ayudaran a dar estas seguridades sino que tambien permiten conocer
de manera directa a la gente con quin tratar.
Anque la calidad y cantidad de los bienes pueden especi-ficarse en cualquier lugar, el comprador
debe adquirirlos en los trminos ms ventajosos. Debe estar preparado para asesorar todas las discusiones
sobre los tamaos econmicos de los lotes y advertir los imponderables. Cuando sea posible el precio ser
fijado por concurso, por comparacin con un precio lmite de compra. El comprador deber tener una lista
satisfactoria de suministradores y debe enviar tantas consultas como sea necesario solicitando informacin
sobre entregas y precios, estas solicitudes no solo se examinarn en cuanto al precio sino tambin por
cuestiones tales como cargos de envo, forma de descuento (por ejemplo, descuentos por pronto pago).
Asegurar la entrega de los bienes en el tiempo correcto. Esto implicara establecer contacto con los
proveedores antes de que el material este convenido y buscando seguridad en las fechas de entrega. Para
lograr esto hay que establecer un sistema formal de progreso,siendo un mtodo conveniente el asntar
diariamente todos los requerimientos de entrega, preguntando el tiempo de entrega dos semanas antes para
confirmar las entregas. Se debe tomar en cuenta que las entregas demasiado anticipadas pueden constituir
una fuente de dificultades, no solo por el pago sino por la ocupacin de espacio excesivo. Durante la
elaboracin de una orden, se debe tener cuidado el captar un articulo que de hecho ya haya sido entregado, es
por ello que se sugiere que exista una estrecha relacin con el departamentos de existencias o de recepcin. Es
til enviar una copia de las existencias al departamento de compras para que las entregas se comparen con las
rdenes.
Preveer las medidas si las entregas no se van a cubrir, si como resultado de la accin mencionada
fuera evidente que una fecha de entrega no va a hacer cumplida, debe ser informado el departamento de
control de la produccin para si es necesario reprogramar el trabajo.
Verificar las facturas presentadas por los proveedores. Esta tarea se realiza a veces, el departamento
de compras y a veces el departamento de existecias. Es necesario comprobar que los precios anotados en una

factura concuerden con los negocios, esto se hace por comparacin directa con la orden de compra si el precio
est anotado en ella. Si no hay razones, debe evitarse el confiar los precios a las rdenes de compra, dado que
esto restringue la tarea de verificaciones de facturas slo al departamento de compras. Otra necesidad ms real
surge al verificar las facturase, el problema de la facturacin de cantidades incorrectas, debida a la devolucin
de material defectuoso y para no tener este problema hay que pasar una copia de toda nota de rechazo del
departamento de inspeccin de existencias al departamento de compras.
Organizar todas las discusiones con los proveedores sean actuales o potenciales. Es evidente que
departamentos como el de diseo necesitan discutir problemas con el proveedor, auque en muchos casos los
departamentos tcnicos asignan a personas competentes para llevar a cabo estas discusiones, de este particular
deber tener conocimiento el departamento de compras y tal vez requieran de un representante de dicho
departamento.
El procedimiento de verificacin y comprobacin en planta del proveedor de los productos
comprados por el cliente est establecidos segn el contrato, y se esperar el informe del respectivo
departamento para ser aceptado o rechazado.
7. PRODUCTOS O MATERIALES SUMINISTRADOS POR EL CLIENTE
Los procedimientos para la verificacin, almacenamiento y mantenimiento de los productos
suministrados por el propio cliente al comprador sern verficados cada 2 meses. Esta revisin ser realizada
por el departamento de Control de Calidad y estar sujeto a las condiciones de contrato previamente
establecidas.
Para el caso particular de los comprimidos de Clortalidona estar sujeto a las normas GMO
establecidas para materias primas, envases y suministros requeridos.
Adems el cliente se compromete a informar por escrito la cliente de cualquier producto perdido,
daado u otra circunstancia que lo haga inaplicable. Este documento llevar las firmas de responsabilidad
correspondiente, y se lo archivar.