Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Proyeccin de la poblacin
1
2
Ao
Poblacin
0
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365
369
374
379
383
388
393
397
402
407
411
416
421
426
430
435
440
444
449
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N de
personas/familia
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
N de familias
60
61
62
62
63
64
65
66
66
67
68
69
69
70
71
72
73
73
74
75
76
Periodo de Diseo
Tasa de Crecimiento Anual
N de Familias
N Personas/familia
Poblacin Actual
Poblacin Futura
Dotacin lt/p/dia
Coeficiente de Variacin Diaria (K1) =
Coeficiente de Variacin Horaria (K2) =
Demanda de consumo
=
Caudal promedio (Qproduccin)
=
Caudal Mximo Diario
=
Caudal Mx. Horario
=
Volumen de Reservorio Predimensionado
Volumen de Reservorio Adoptado
19
20
20
aos
Periodo de Diseo
aos
1.3
60
6.0
%
Fam.
Per.
%
Fam.
Per.
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454
Hab.
Hab.
Poblacin Actual
Poblacin Futura
360
360
90
1.3
2.0
0.47
0.59
0.77
1.18
l/per/da
l/seg.
l/seg.
l/seg.
l/seg.
Dotacin lt/p/dia
Coeficiente de Variacin Diaria (K1) =
Coeficiente de Variacin Horaria (K2) =
Demanda de consumo
=
Caudal promedio (Qproduccin)
=
Caudal Mximo Diario
=
Caudal Mx. Horario
=
1.3
2.0
0.00
0.00
0.00
0.00
m3
m3
10.206
11.000
Hab.
Hab.
l/per/da
0.000
l/seg.
l/seg.
l/seg.
l/seg.
m3
m3
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Ao
Poblacin
proyectada
Cobertura
de
conexin
0
1
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3
4
5
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17
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Habitantes
360
365
369
374
379
383
388
393
397
402
407
411
416
421
426
430
435
440
444
449
454
%
0%
100%
100%
100%
100%
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100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Poblacin
futura
servida
Consumo
domstico
Habitantes lt/hab/da
360
90
365
90
369
90
374
90
379
90
383
90
388
90
393
90
397
90
402
90
407
90
411
90
416
90
421
90
426
90
430
90
435
90
440
90
444
90
449
90
454
90
Consumo total
lt/da
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33210
33660
34110
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34920
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35730
36180
36630
36990
37440
37890
38340
38700
39150
39600
39960
40410
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m3/ao
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11990
12122
12286
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12582
12746
12910
13041
13206
13370
13501
13666
13830
13994
14126
14290
14454
14585
14750
14914
Se us aen la alternativa 2
Horizonte
del
proyecto
0
1
2
3
4
5
6
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16
17
18
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Ao
Poblacin
proyectada
Cobertura
de
conexin
0
1
2
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5
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16
17
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20
Habitantes
360
365
369
374
379
383
388
393
397
402
407
411
416
421
426
430
435
440
444
449
454
%
100%
100%
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100%
100%
100%
100%
100%
Poblacin
futura
servida
Consumo
domstico
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365
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444
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449
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454
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0
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Ao
Poblacin
proyectada
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0
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14
15
16
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20
Habitantes
360
365
369
374
379
383
388
393
397
402
407
411
416
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426
430
435
440
444
449
454
Horizonte
del
proyecto
Ao
Poblacin
proyectada
0
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4
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0
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12
13
14
15
16
17
18
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20
Habitantes
360
365
369
374
379
383
388
393
397
402
407
411
416
421
426
430
435
440
444
449
454
Consumo total
lt/da
32400
32850
33210
33660
34110
34470
34920
35370
35730
36180
36630
36990
37440
37890
38340
38700
39150
39600
39960
40410
40860
lt/seg
0.38
0.38
0.38
0.39
0.39
0.40
0.40
0.41
0.41
0.42
0.42
0.43
0.43
0.44
0.44
0.45
0.45
0.46
0.46
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0.47
Consumo total
lt/da
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0
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0
0
0
0
0
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Prdidas
fsicas
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
Prdidas
fsicas
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Demanda de
produccin de
agua
lt/seg
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0.48
0.48
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0.49
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0.51
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0.52
0.53
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0.55
0.56
0.57
0.57
0.58
0.58
0.59
lt/da
40500
41063
41513
42075
42638
43088
43650
44213
44663
45225
45788
46238
46800
47363
47925
48375
48938
49500
49950
50513
51075
Demanda de
produccin de
agua
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0
0
Horizonte del
proyecto
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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11
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14
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17
18
19
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Horizonte del
proyecto
Ao
0
1
2
3
4
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13
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0
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Demanda de
produccin
de agua l/s
0.47
0.48
0.48
0.49
0.49
0.50
0.51
0.51
0.52
0.52
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0.54
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0.55
0.56
0.57
0.57
0.58
0.58
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Demanda de
produccin
de agua l/s
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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mximo
mximo
diario
horario
K1= 1.3
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0.62
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.67
0.68
0.69
0.70
0.70
0.71
0.72
0.73
0.74
0.74
0.75
0.76
0.77
K2= 2.0
0.94
0.95
0.96
0.97
0.99
1.00
1.01
1.02
1.03
1.05
1.06
1.07
1.08
1.10
1.11
1.12
1.13
1.15
1.16
1.17
1.18
CV consumo CV consumo
mximo
mximo
diario
horario
K1= 1.3
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
K2= 2.0
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Demanda de
volumen
almacenamiento
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11.0
Demanda de
volumen
almacenamiento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Aforo
Tiempo (T) Volumen (V)
Muestra
seg
litros
1
4.2
4
2
4.3
4
3
4.4
4
Sumatoria de caudales
Caudal promedio
Los datos se obtienen del aforo en campo
5.652
Q= V/T
lit/seg
0.952
0.930
0.909
0.93
Horizonte
del
proyecto
Ao
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
Horizonte
del
proyecto
Ao
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
Reservorio (m3)
Oferta
Balance oferta - demanda
Demanda
Mxima
Sin
Con
Sin
Con proyecto
diaria
Proyecto proyecto Proyecto
0.61
0.62
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.67
0.68
0.69
0.70
0.70
0.71
0.72
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0.74
0.74
0.75
0.76
0.77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
0.77
-0.61
-0.62
-0.62
-0.63
-0.64
-0.65
-0.66
-0.67
-0.67
-0.68
-0.69
-0.70
-0.70
-0.71
-0.72
-0.73
-0.74
-0.74
-0.75
-0.76
-0.77
0.16
0.15
0.14
0.14
0.13
0.12
0.11
0.10
0.10
0.09
0.08
0.07
0.06
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0.00
Demanda de
Volumen de
almacenamiento
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11.0
Oferta
Sin
Proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sin
Con proyecto
Proyecto
-8
-8
-8
-8
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-9
-10
-10
-10
-10
-10
-10
-11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
11.0
Reservorio (m3)
Oferta
Balance oferta - demanda
Demanda
Mxima
Sin
Con
Sin
Con proyecto
diaria
Proyecto proyecto Proyecto
0.00
Con
proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Demanda de
Volumen de
almacenamiento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
Oferta
Sin
Proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Con
proyecto
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Sin
Con proyecto
Proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
0
Partida
Descripcin
Costo directo
Gastos
Generales
Expediente
tcnico
(incluye CIRAS
y FTA) supervisin
15.00%
14%
Costo parcial
IGV
Inversin Total a
precios de
mercado
18%
4,578.89
686.83
641.04
5,906.77
1,063.22
6,969.99
466.40
69.96
65.30
601.66
108.30
709.95
5,827.34
874.10
815.83
7,517.27
1,353.11
8,870.38
44,019.57
6,602.94
6,162.74
56,785.25
10,221.34
67,006.59
1,933.91
290.09
270.75
2,494.74
449.05
2,943.80
1,972.81
295.92
276.19
2,544.92
458.09
3,003.01
8,259.17
1,238.88
1,156.28
10,654.33
1,917.78
12,572.11
2,906.21
435.93
406.87
3,749.01
674.82
4,423.83
2,339.98
351.00
327.60
3,018.57
543.34
3,561.92
978.37
146.76
136.97
1,262.10
227.18
1,489.27
6,996.53
1,049.48
979.51
9,025.52
1,624.59
10,650.12
293,818.90
44,072.84
41,134.65
379,026.38
68,224.75
447,251.13
4,021.28
603.19
562.98
5,187.45
933.74
6,121.19
600.00
90.00
84.00
774.00
139.32
913.32
15.00 Flete
9,346.42
1,401.96
1,308.50
12,056.88
2,170.24
14,227.12
9,950.02
1,492.50
1,393.00
12,835.53
2,310.39
15,145.92
42,893.47
6,434.02
6,005.09
55,332.58
9,959.86
65,292.44
7,663.47
1,149.52
1,072.89
9,885.88
1,779.46
11,665.33
448,572.74
67,285.91
62,800.18
578,658.83
104,158.59
682,817.42
60,506.96 este dato se caolculo independiente supervisor cira etc se hace un cuadro
13.49 este valor sera lo que costar aproximadamente el EXP cIRA etc
Alternativa 2 agua Inversin total a precios de mercado
Partida
Descripcin
Costo directo
Gastos
Generales
Expediente
tcnico
(incluye CIRAS
y CEIA) supervisin
Costo parcial
IGV
Inversin Total a
precios de
mercado
4,578.89
0.00
0.00
4,578.89
0.00
4,578.89
466.40
0.00
0.00
466.40
0.00
466.40
56,544.10
0.00
0.00
56,544.10
0.00
56,544.10
39,119.57
0.00
0.00
39,119.57
0.00
39,119.57
1,933.91
0.00
0.00
1,933.91
0.00
1,933.91
1,977.21
0.00
0.00
1,977.21
0.00
1,977.21
8,259.17
0.00
0.00
8,259.17
0.00
8,259.17
2,906.21
0.00
0.00
2,906.21
0.00
2,906.21
2,344.78
0.00
0.00
2,344.78
0.00
2,344.78
978.37
0.00
0.00
978.37
0.00
978.37
6,996.53
0.00
0.00
6,996.53
0.00
6,996.53
293,818.90
0.00
0.00
293,818.90
0.00
293,818.90
4,021.28
0.00
0.00
4,021.28
0.00
4,021.28
600.00
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
16,346.42
0.00
0.00
16,346.42
0.00
16,346.42
9,950.02
0.00
0.00
9,950.02
0.00
9,950.02
42,893.47
0.00
0.00
42,893.47
0.00
42,893.47
7,663.47
0.00
0.00
7,663.47
0.00
7,663.47
501,398.70
0.00
0.00
501,398.70
0.00
501,398.70
ara evaluar agua costo beneficio, se calcula dos indicadores VAN social y tasa interna de retorno social, el VANS mayo a cer o y TIR mayor 9%
ara evaluar saneamiento la metodologia costo efectividad tiene que ser a la linea de corte
odificar el GG CIRA FTA asumir un valor, ojo debe en lo posible cuantificarsepara tener un valor real
Inversiones totales
Ao
Poblacin
servida
Total
nuevos
usuarios
Usuarios
incrementales
Precio
Unitario
conexiones
Precio de
mercado
Factor de
correccin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
360
365
369
374
379
383
388
393
397
402
407
411
416
421
426
430
435
440
444
449
454
0
61
62
62
63
64
65
66
66
67
68
69
69
70
71
72
73
73
74
75
76
0
61
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
0
12167
133
167
167
133
167
167
133
167
167
133
167
167
167
133
167
167
133
167
167
0
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
siones totales
Precios
sociales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
360
365
369
374
379
383
388
393
397
402
407
411
416
421
426
430
435
440
444
449
454
N de
personas/fa
milia
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Cobertura con
UBS con
arrastre
hidrulico
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Poblacin
servida
0
365
369
374
379
383
388
393
397
402
407
411
416
421
426
430
435
440
444
449
454
N
N de
personas
viviendas
por
servidas
vivienda
6
0
6
61
6
62
6
62
6
63
6
64
6
65
6
66
6
66
6
67
6
68
6
69
6
69
6
70
6
71
6
72
6
73
6
73
6
74
6
75
6
76
n arrastre hidrulico
Requeridas
Total
0
61
62
62
63
64
65
66
66
67
68
69
69
70
71
72
73
73
74
75
76
Incremental
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Descripcin
Tratamiento primario con biodigestores
Costo Directo (CD)
Gastos generales (15% CD)
Expediente tcnico y supervisin (14% CD)
Sub total
IGV (18%)
Inversin total
Inversin S/.
105,664.50
105,664.50
15,849.68
14,793.03
136,307.21
24,535.30
160,842.50
Alternativa 2 UBS con arrastre y tanque sptico Inversin total a precios de mercado
Partida
1.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Descripcin
Tratamiento primario con tanque sptico
Costo Directo (CD)
Gastos generales utilidad (15.56% CD)
Expediente tcnico y supervisin (24% CD)
Sub total
IGV (18%)
Inversin total
Inversin S/.
112,414.58
112,414.58
17,490.00
26,979.50
156,884.08
28,239.13
185,123.21
Rubros
Precios mercado
(S/. /ao)
420.00
5,040.00
400.00
4,800.00
Herramientas
Costos de Mantenimiento
20.00
240.00
207.50
2,490.00
Accesorios/materiales
Mano de obra calificada
50.00
600.00
150.00
1,800.00
7.50
90.00
627.50
7,530.00
Herramientas
TOTAL ANUAL
Precios mercado
(S/. /ao)
660.00
7,920.00
600.00
7,200.00
Herramientas
60.00
720.00
Costos de Mantenimiento
415.00
4,980.00
Accesorios/materiales
100.00
1,200.00
300.00
3,600.00
Herramientas
TOTAL ANUAL
15.00
180.00
1,075.00
12,900.00
Precios mercado
(S/. /ao)
Factor de correccin
Precios
sociales
5,040.00
4,800.00
0.91
4363.2
240.00
0.84
201.6
Herramientas
Costos de Mantenimiento
4564.8
2,490.00
Accesorios
Mano de obra no calificada
0.84
1,800.00
0.00
90.00
0.84
75.6
Herramientas
TOTAL ANUAL
579.6
600.00
7,530.00
504
5,144.40
Precios mercado
(S/. /ao)
Factor de correccin
7,920.00
7,200.00
0.91
720.00
0.84
Herramientas
Precios
sociales
7149.6
6544.8
604.8
Costos de Mantenimiento
4,980.00
Accesorios
1,200.00
0.86
1032
3,600.00
0.00
180.00
0.84
Herramientas
TOTAL ANUAL
12,900.00
1183.2
151.2
8,332.80
Requerimiento insumos a p
Ao
Produccin
agua m3/ao
Requerimiento
cloro por kg./
m3
Requerimiento
de cloro Kg.
Precio del
hipoclorito
S/. /kg.
Costo total a
precios de
mercado S/.
Ao
11826
0.00215
25
17
432
11990
0.00215
26
17
438
12122
0.00215
26
17
443
12286
0.00215
26
17
449
12450
0.00215
27
17
455
12582
0.00215
27
17
460
12746
0.00215
27
17
466
12910
0.00215
28
17
472
13041
0.00215
28
17
477
13206
0.00215
28
17
483
10
13370
0.00215
29
17
489
10
11
13501
0.00215
29
17
493
11
12
13666
0.00215
29
17
499
12
13
13830
0.00215
30
17
505
13
14
13994
0.00215
30
17
511
14
15
14126
0.00215
30
17
516
15
16
14290
0.00215
31
17
522
16
17
14454
0.00215
31
17
528
17
18
14585
0.00215
31
17
533
18
19
14750
0.00215
32
17
539
19
20
14914
0.00215
32
17
545
20
Factor de
correccin
Precios
sociales (S/. /
ao)
432
0.85
367.40
438
0.85
372.51
443
0.85
376.59
449
0.85
381.69
455
0.85
386.80
460
0.85
390.88
466
0.85
395.98
472
0.85
401.08
477
0.85
405.17
483
0.85
410.27
489
0.85
415.37
493
0.85
419.45
499
0.85
424.56
505
0.85
429.66
511
0.85
434.76
516
0.85
438.84
522
0.85
443.95
528
0.85
449.05
533
0.85
453.13
539
0.85
458.23
545
0.85
463.34
Cloro/ dia=
CC = 1.5
% Cloro=
K=
en zonas bajas 2
70% hipoclorito de calcio al 70%
10
0.767x86400=66,528 lts
Col/dia=
ahora
0.143 kg
1kg
?=
66.528 m3
?
0.00215 Kg/m3 de cloro
alcio al 70%
Factores de correccin
Componente
Planta de tratamiento de agua potable
Lnea de agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de desage
Flete terrestre y fluvial
Desarrollo institucional
Educacin sanitaria y O&M
Medidas de mitigacin
Factor de
correccin
0.7970
0.8020
0.7590
0.8380
0.7720
0.7850
0.8400
0.9100
0.9100
0.8400
Precio bsico
Bienes no transables
Bienes transables
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Insumos no transables
Insumos transables
Combustible
Factor de
correccin
0.84
0.86
0.909
1.0
0.85
0.87
0.66
Unid
Cantida
d
Costo
Unitari
o
Costo
mensual
Mantenimiento UBS
187.60
1. Ambiente, Ducha y
Sanitarios
- Limpieza Diaria (Pen) Unid / Mes
- Herramientas
Precios de mercado
Mes
7504.00
30
0.50
15.00
180.00
7200.00
0.41
0.2
0.50
0.10
1.20
48.00
0.85
0.3
20.00
6.00
240.00
0.41
0.2
2.00
0.40
16.00
0.85
187.60
7504.00
2. Eliminacion de lodos
d/
- Recurso Humano (penhombre
/ao
- Herramientas
Ao
TOTAL
Unid
Cantida
d
Costo
Unitari
o
Costo
mensual
Mantenimiento
281.60
1. Ambiente, Ducha y
Sanitarios
- Limpieza Diaria (Pen) Unid / Mes
- Herramientas
Precios de mercado
Mes
11264.00
30
0.50
15.00
180.00
7200.00
0.41
0.2
0.50
0.10
1.20
48.00
0.85
100.00
100.00
4000.00
0.41
2.00
0.40
16.00
0.85
281.60
11264.00
2. Eliminacion de
londos
- Recurso Humano (PEO d / hombre /a
- Herramientas
Ao
1
0.2
TOTAL
TOTAL ANUAL
TOTAL ANUAL
s
Precios
sociales
(S/. /Ao)
3104.80
2952.00
40.80
98.40
13.60
3104.80
s
Precios
sociales
(S/. /Ao)
4646.40
2952.00
40.80
1640.00
13.60
4646.40
Rubros
Costos de ma
Mano de obra
% herramient
Mantenimient
Pen (HH)
Herramientas
TOTAL ANUAL
Precio de
mercado
1260
1,200.00
60.00
360.00
300.00
60.00
1,620.00
Factor de
correccin
0.41
0.84
0.41
0.84
Precios
sociales
542.4
492
50.4
173.40
123.00
50.40
715.80
Rubros
Costos de ma
Mano de obra
Cal (kg.)
% herramient
Mantenimient
Pen (HH)
Herramientas
TOTAL ANUAL
Precio de
mercado
2460
2,400.00
0.00
60.00
360.00
300.00
60.00
2,820.00
Factor de
correccin
0.41
0.84
0.84
0.41
0.84
Precios
sociales
1034.4
984
0
50.4
173.40
123.00
50.40
1207.80
Ao
Sin Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mano de obra
Insumos Cloro
Gastos de
operacin
Total costos
de operacin
Costos de
mantenimiento
4,800.00
432
240
5472
2,490
4,800.00
438
240
5478
2,490
4,800.00
443
240
5483
2,490
4,800.00
449
240
5489
2,490
4,800.00
455
240
5495
2,490
4,800.00
460
240
5500
2,490
4,800.00
466
240
5506
2,490
4,800.00
472
240
5512
2,490
4,800.00
477
240
5517
2,490
4,800.00
483
240
5523
2,490
4,800.00
489
240
5529
2,490
4,800.00
493
240
5533
2,490
4,800.00
499
240
5539
2,490
4,800.00
505
240
5545
2,490
4,800.00
511
240
5551
2,490
4,800.00
516
240
5556
2,490
4,800.00
522
240
5562
2,490
4,800.00
528
240
5568
2,490
4,800.00
533
240
5573
2,490
4,800.00
539
240
5579
2,490
4,800.00
545
240
5585
2,490
Ao
Sin Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mano de obra
Insumos Cloro
Gastos de
operacin
Total costos
de operacin
Costos de
mantenimiento
7,200.00
432
720
8352
4,980
7,200.00
438
720
8358
4,980
7,200.00
443
720
8363
4,980
7,200.00
449
720
8369
4,980
7,200.00
455
720
8375
4,980
7,200.00
460
720
8380
4,980
7,200.00
466
720
8386
4,980
7,200.00
472
720
8392
4,980
7,200.00
477
720
8397
4,980
7,200.00
483
720
8403
4,980
7,200.00
489
720
8409
4,980
7,200.00
493
720
8413
4,980
7,200.00
499
720
8419
4,980
7,200.00
505
720
8425
4,980
7,200.00
511
720
8431
4,980
7,200.00
516
720
8436
4,980
7,200.00
522
720
8442
4,980
7,200.00
528
720
8448
4,980
7,200.00
533
720
8453
4,980
7,200.00
539
720
8459
4,980
7,200.00
545
720
8465
4,980
os
Ao
Sin Proyecto
Mano de obra
Insumos
Cloro
Gastos de
operacin
Total costos
de operacin
7,962
4,363.20
367
202
4932
7,968
4,363.20
373
202
4937
7,973
4,363.20
377
202
4941
7,979
4,363.20
382
202
4946
7,985
4,363.20
387
202
4952
7,990
4,363.20
391
202
4956
7,996
4,363.20
396
202
4961
8,002
4,363.20
401
202
4966
8,007
4,363.20
405
202
4970
8,013
4,363.20
410
202
4975
8,019
10
4,363.20
415
202
4980
8,023
11
4,363.20
419
202
4984
8,029
12
4,363.20
425
202
4989
8,035
13
4,363.20
430
202
4994
8,041
14
4,363.20
435
202
5000
8,046
15
4,363.20
439
202
5004
8,052
16
4,363.20
444
202
5009
8,058
17
4,363.20
449
202
5014
8,063
18
4,363.20
453
202
5018
8,069
19
4,363.20
458
202
5023
8,075
20
4,363.20
463
202
5028
os
Ao
Sin Proyecto
Mano de obra
Insumos
Cloro
Gastos de
operacin
Total costos
de operacin
13,332
6,544.80
367
605
7517
13,338
6,544.80
373
605
7522
13,343
6,544.80
377
605
7526
13,349
6,544.80
382
605
7531
13,355
6,544.80
387
605
7536
13,360
6,544.80
391
605
7540
13,366
6,544.80
396
605
7546
13,372
6,544.80
401
605
7551
13,377
6,544.80
405
605
7555
13,383
6,544.80
410
605
7560
13,389
10
6,544.80
415
605
7565
13,393
11
6,544.80
419
605
7569
13,399
12
6,544.80
425
605
7574
13,405
13
6,544.80
430
605
7579
13,411
14
6,544.80
435
605
7584
13,416
15
6,544.80
439
605
7588
13,422
16
6,544.80
444
605
7594
13,428
17
6,544.80
449
605
7599
13,433
18
6,544.80
453
605
7603
13,439
19
6,544.80
458
605
7608
13,445
20
6,544.80
463
605
7613
royecto
Costos de
mantenimiento
Total de los
costos OyM
580
5,512
580
5,517
580
5,521
580
5,526
580
5,531
580
5,535
580
5,540
580
5,545
580
5,550
580
5,555
580
5,560
580
5,564
580
5,569
580
5,574
580
5,579
580
5,583
580
5,588
580
5,593
580
5,598
580
5,603
580
5,608
royecto
Costos de
mantenimiento
Total de los
costos OyM
1,183
8,700
1,183
8,705
1,183
8,709
1,183
8,714
1,183
8,720
1,183
8,724
1,183
8,729
1,183
8,734
1,183
8,738
1,183
8,743
1,183
8,748
1,183
8,752
1,183
8,757
1,183
8,762
1,183
8,768
1,183
8,772
1,183
8,777
1,183
8,782
1,183
8,786
1,183
8,791
1,183
8,796
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Herramientas
0.00
7,440.00
64
7,440.00
64
7,440.00
64
7,440.00
64
7,440.00
64
Total costos de
mantenimiento
Sin
Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Herramientas
11,200.00
0
64
11,200.00
64
11,200.00
64
11,200.00
64
11,200.00
64
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7,504
0
7,504
0
7,504
0
7,504
0
7,504
0
Total costos de
mantenimiento
11,264
0
11,264
0
11,264
0
11,264
0
11,264
0
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Herramientas
3,050.40
54
3,050.40
54
3,050.40
54
3,050.40
54
3,050.40
54
Total
costos de
mantenimie
nto
3,105
0
3,105
0
3,105
0
3,105
0
3,105
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Herramientas
4,592.00
54
4,592.00
54
4,592.00
54
4,592.00
54
4,592.00
54
Total
costos de
mantenimie
nto
4,646
0
4,646
0
4,646
0
4,646
0
4,646
0
Costos incrementales
Costos de
operacin
Costos de
mantenimi
ento
Total de los
costos OyM
Costos de
operacin
5472
2,490
7,962
5472
2,490
5478
2,490
7,968
5478
2,490
5483
2,490
7,973
5483
2,490
5489
2,490
7,979
5489
2,490
5495
2,490
7,985
5495
2,490
5500
2,490
7,990
5500
2,490
5506
2,490
7,996
5506
2,490
5512
2,490
8,002
5512
2,490
5517
2,490
8,007
5517
2,490
5523
2,490
8,013
5523
2,490
10
5529
2,490
8,019
5529
2,490
11
5533
2,490
8,023
5533
2,490
12
5539
2,490
8,029
5539
2,490
13
5545
2,490
8,035
5545
2,490
14
5551
2,490
8,041
5551
2,490
15
5556
2,490
8,046
5556
2,490
16
5562
2,490
8,052
5562
2,490
17
5568
2,490
8,058
5568
2,490
18
5573
2,490
8,063
5573
2,490
19
5579
2,490
8,069
5579
2,490
20
5585
2,490
8,075
5585
2,490
Ao
Costos de
Total de
Costos de
Costos de
mantenimie los costos
mantenimient
operacin
nto
OyM
o
sin proyecto los costos de operacin mant sera cero caso que no tengan si es que tienen se debe calcular
Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento
En nuevos soles a precios sociales
Situacin Con proyecto
Costos de
operacin
Costos de
mantenimi
ento
Total de los
costos OyM
Costos de
operacin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4937
4941
4946
4952
4956
4961
4966
4970
4975
4980
4984
4989
4994
5000
5004
5009
Costos incrementales
Costos de
Total de
Costos de
Costos de
mantenimie los costos
mantenimient
operacin
nto
OyM
o
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,937
4,941
4,946
4,952
4,956
4,961
4,966
4,970
4,975
4,980
4,984
4,989
4,994
5,000
5,004
5,009
0
4937
4941
4946
4952
4956
4961
4966
4970
4975
4980
4984
4989
4994
5000
5004
5009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5014
5018
5023
5028
0
0
0
0
5,014
5,018
5,023
5,028
5014
5018
5023
5028
0
0
0
0
Mantenimiento
os incrementales
Total
costos de
OyM
Ao
Costos de
Total de los
mantenimien
costos OyM
to
Costos de
operacin
Costos de
Costos de
operacin mantenimiento
7,962
4932
580
7,968
4937
580
7,973
4941
580
7,979
4946
580
7,985
4952
580
7,990
4956
580
7,996
4961
580
8,002
4966
580
8,007
4970
580
8,013
4975
580
8,019
10
4980
580
8,023
11
4984
580
8,029
12
4989
580
8,035
13
4994
580
8,041
14
5000
580
8,046
15
5004
580
8,052
16
5009
580
8,058
17
5014
580
8,063
18
5018
580
8,069
19
5023
580
8,075
20
5028
580
Mantenimiento
os incrementales
Total
costos de
OyM
Ao
Costos de
operacin
0
4,937
4,941
4,946
4,952
4,956
4,961
4,966
4,970
4,975
4,980
4,984
4,989
4,994
5,000
5,004
5,009
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de
Total de los
mantenimien
costos OyM
to
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de
Costos de
operacin mantenimiento
0
7522
7526
7531
7536
7540
7546
7551
7555
7560
7565
7569
7574
7579
7584
7588
7594
0
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
5,014
5,018
5,023
5,028
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7599
7603
7608
7613
1,183
1,183
1,183
1,183
Costos incrementales
Total de los
costos OyM
Costos de
operacin
Costos de
Total costos
mantenimien
de OyM
to
5,512
4932
580
5,512
5,517
4937
580
5,517
5,521
4941
580
5,521
5,526
4946
580
5,526
5,531
4952
580
5,531
5,535
4956
580
5,535
5,540
4961
580
5,540
5,545
4966
580
5,545
5,550
4970
580
5,550
5,555
4975
580
5,555
5,560
4980
580
5,560
5,564
4984
580
5,564
5,569
4989
580
5,569
5,574
4994
580
5,574
5,579
5000
580
5,579
5,583
5004
580
5,583
5,588
5009
580
5,588
5,593
5014
580
5,593
5,598
5018
580
5,598
5,603
5023
580
5,603
5,608
5028
580
5,608
Costos incrementales
Total de los
costos OyM
Costos de
operacin
0
8,705
8,709
8,714
8,720
8,724
8,729
8,734
8,738
8,743
8,748
8,752
8,757
8,762
8,768
8,772
8,777
0
7522
7526
7531
7536
7540
7546
7551
7555
7560
7565
7569
7574
7579
7584
7588
7594
Costos de
Total costos
mantenimien
de OyM
to
0
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
1,183
0
8,705
8,709
8,714
8,720
8,724
8,729
8,734
8,738
8,743
8,748
8,752
8,757
8,762
8,768
8,772
8,777
8,782
8,786
8,791
8,796
7599
7603
7608
7613
1,183
1,183
1,183
1,183
8,782
8,786
8,791
8,796
Costos incrementale
Costos de
mantenimiento
Total
costos de
operacin
Costos de
operacin
0.00
0.00
7,504
0.00
0.00
7,504
0.00
0.00
7,504
0.00
0.00
7,504
0.00
0.00
7,504
10
0.00
Ao
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
Total
costos OyM
Costos de
operacin
4
5
Costos incrementale
Total
costos de
operacin
Costos de
operacin
0.00
3,105
3,105
0.00
0.00
0.00
3,105
3,105
0.00
0.00
0.00
0.00
3,105
3,105
0.00
0.00
0.00
0.00
3,105
3,105
0.00
0.00
0.00
0.00
3,105
3,105
0.00
10
0.00
0.00
Ao
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
Total
costos OyM
Costos de
operacin
0.00
0.00
0.00
Costos de
mantenimiento
es a precos privados
Costos incrementales
Costos de
mantenimiento
Ao
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
Total costos
OyM
Costos de
operacin
0.00
7,504
7,504
0.00
0.00
7,504
7,504
0.00
0.00
7,504
7,504
0.00
0.00
7,504
7,504
0.00
0.00
7,504
7,504
0.00
10
0.00
es a precos sociales
Costos incrementales
Costos de
mantenimiento
Ao
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
Total costos
OyM
Costos de
operacin
0.00
3,105
3,105
0.00
0.00
3,105
3,105
0.00
0.00
3,105
3,105
0.00
0.00
3,105
3,105
0.00
0.00
3,105
3,105
0.00
10
0.00
Costos de
mantenimiento
Costos incrementales
Total costos
Costos de
de
operacin
operacin
Costos de
Total costos
mantenimient
de operacin
o
11,264
11,264
11,264
11,264
11,264
11,264
11,264
11,264
11,264
11,264
11,264
11,264
11,264
11,264
11,264
Costos de
mantenimiento
Costos incrementales
Total costos
Costos de
de
operacin
operacin
Costos de
Total costos
mantenimient
de operacin
o
0.00
4,646
0.00
4,646
4,646
0.00
4,646
0.00
4,646
4,646
0.00
4,646
0.00
4,646
4,646
0.00
4,646
0.00
4,646
4,646
0.00
4,646
0.00
4,646
4,646
0.00
Partida
Descripcin
Inversin
Total a
precios de
mercado
Factor de
correccin
Inversin total
a precios
sociales
1.00
Obras provisionales
4578.89
0.759
2.00
Obras preliminares
466.40
0.759
354.00
3.00
5827.34
0.759
4422.95
4.00
44019.57
0.802
35303.70
5.00
1933.91
0.759
1467.84
6.00
1972.81
0.759
1497.36
7.00
8259.17
0.759
6268.71
8.00
2906.21
0.802
2330.78
9.00
2339.98
0.759
1776.04
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
Ensayos y otros
15.00
Flete
16.00
Capacitacin en AOyM
17.00
Educacin Sanitaria
18.00
Medidas de mitigacin
Total
3475.38
978.37
0.759
742.58
6996.53
0.759
5310.37
293818.90
0.759
223008.55
4021.28
0.759
3052.15
600.00
0.910
546.00
9346.42
0.840
7850.99
9950.02
0.910
9054.52
42893.47
0.910
39033.06
7663.47
0.840
448,572.74
6437.31
351,932.29
Partida
Descripcin
Inversin
Total a
precios de
mercado
Factor de
correccin
Inversin total
a precios
sociales
1.00
Obras provisionales
4578.89
0.00
2.00
Obras preliminares
466.40
0.00
3.00
56544.10
0.00
4.00
39119.57
0.00
5.00
1933.91
0.00
6.00
1977.21
0.00
7.00
8259.17
0.00
8.00
2906.21
0.00
9.00
2344.78
0.00
10.00
978.37
0.00
11.00
6996.53
0.00
12.00
293818.90
0.00
13.00
4021.28
0.00
14.00
Ensayos y otros
15.00
Flete
16.00
Capacitacin en AOyM
17.00
Educacin Sanitaria
18.00
Medidas de mitigacin
Total
600.00
0.00
16346.42
0.00
9950.02
0.00
42893.47
0.00
7663.47
0.00
501,399
Componente
Planta de tratamiento de agua potable
Lnea de agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de desage
Flete terrestre y fluvial
Desarrollo institucional
Educacin sanitaria y O&M
Medidas de mitigacin
Factor de
correccin
0.7970
0.8020
0.7590
0.8380
0.7720
0.7850
0.8400
0.9100
0.9100
0.8400
Componente
Planta de tratamiento de agua potable
Lnea de agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de desage
Flete terrestre y fluvial
Desarrollo institucional
Educacin sanitaria y O&M
Medidas de mitigacin
Factor de
correccin
0.7970
0.8020
0.7590
0.8380
0.7720
0.7850
0.8400
0.9100
0.9100
0.8400
Descripcin
Inversin en soles
160,842.50
0.84
135,107.70
Inversin en soles
185,123.21
0.84
155,503.50
Bienes no transables
0.84
Sector saneamiento
Bienes transables
0.86
Sector saneamiento
0.909
1
Sector saneamiento
MEF
Precio bsico
Ao
Poblacin
Beneficios
zona costa
Beneficio
anual
360
365
131400
365
365
133225
369
365
134685
374
365
136510
379
365
138335
383
365
139795
388
365
141620
393
365
143445
397
365
144905
402
365
146730
10
407
365
148555
11
411
365
150015
12
416
365
151840
13
421
365
153665
14
426
365
155490
15
430
365
156950
16
435
365
158775
17
440
365
160600
18
444
365
162060
19
449
365
163885
20
454
365
165710
UBS sin
arrastre
hidrulico
UBS con
arrastre
hidrulico
Tipo de
usuario
Nuevos
usuarios
Antiguos
usuarios
Nuevos
usuarios
Antiguos
usuarios
Costa
Sierra
Selva
256
152
365
71
41
102
365
223
486
164
110
213
Inversiones
obras
Costos de OyM
incrementales
Beneficios brutos
Beneficios netos
-351932
351,932
5,512
133225
127713
5,517
134685
129168
5,521
136510
130989
5,526
138335
132809
5,531
139795
134264
5,535
141620
136085
5,540
143445
137905
5,545
144905
139360
5,550
146730
141180
10
5,555
148555
143000
11
5,560
150015
144455
12
5,564
151840
146276
13
5,569
153665
148096
14
5,574
155490
149916
15
5,579
156950
151371
16
5,583
158775
153192
17
5,588
160600
155012
18
5,593
162060
156467
19
5,598
163885
158287
20
5,603
165710
160107
918,017.26
TIR social
37%
Nota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TID
Alternativa 1 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores
de rentabilidad del proyecto letrinas
Costos de
mantenimiento
Costos totales
135,107.7
134748
3105
3105
369
374
3105
3105
379
383
3105
3105
388
393
3105
3105
397
402
3105
3105
10
407
Aos
Poblacin
Inversiones obras
360
365
VACs (9%)
ICE
345.23 soles/hab.
S/. 480.48
Este costo ICE debe ser menor o igual a la linea de corte, se cumple S/.345.23
0
133155
Costos de
OyM
incrementales
0
0
8,705
8,709
8,714
8,720
8,724
8,729
8,734
8,738
8,743
10
8,748
11
8,752
12
8,757
13
8,762
14
8,768
15
8,772
16
8,777
17
8,782
18
8,786
19
8,791
20
8,796
Aos
Inversiones
obras
Nota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TID
Aos
Poblacin
Inversiones
obras
360
185,123.2
365
369
374
379
383
388
393
397
402
10
407
0
VACs (9%)
ICE
464.20 soles/hab.
S/. 479.03
Beneficios netos
131400
122695
133225
124516
134685
125971
136510
127790
138335
129611
139795
131066
141620
132886
143445
134707
144905
136162
146730
137982
148555
139803
150015
141258
151840
143078
153665
144897
155490
146718
156950
148173
158775
149993
160600
151814
162060
153269
163885
155089
1,225,187.50
TIR social
Err:523
s (9%)
Costos de
mantenimiento
Costos totales
184763
3105
3105
3105
3105
3105
3105
3105
3105
3105
3105
0
179041
S/ hab
$ US/ hab (precios
(precios de
de mercado)
mercado)
58
208
224
160
572
616
Los valores referenciales constituyen una recomendacin para que el costo de inversin per cpita obtenida en e
Factor de
correccin a
precios
sociales
0.84
0.84
0.84
S/ hab
(precios
sociales)
134
480
517
per cpita obtenida en el proyecto, con dichas soluciones tecnolgicas, no difieran excesivamente de tales valores
Sensibilidad a la inversin
Sensibilidad a la OyM
Sensibilidad beneficios
0%
0%
0%
VAN S/.
TIR
918,017.26
37%
131%
457,876.31
16%
100%
566,084.98
19%
50%
742,051.12
25%
10%
882,824.03
34%
0%
918,017.26
37%
-10%
953,210.49
42%
-20%
988,403.72
47%
-30%
1,023,596.95
53%
-40%
1,058,790.18
62%
% Reduccin
de beneficios
VAN S/.
TIR
918,017.26
37%
50%
1,578,296.85
56%
40%
1,446,240.93
53%
30%
1,314,185.01
49%
20%
1,182,129.10
45%
10%
1,050,073.18
41%
0%
918,017.26
37%
10%
1,050,073.18
41%
20%
1,182,129.10
45%
30%
1,314,185.01
49%
-40%
389,793.60
22%
-53%
213,669.91
16%
% Incremento
de la inversin
VAN S/.
1,225,187.50
TIR
Err:523
96%
1,225,187.50
Err:523
80%
1,225,187.50
Err:523
70%
1,225,187.50
Err:523
50%
1,225,187.50
Err:523
10%
1,225,187.50
Err:523
0%
1,225,187.50
Err:523
-10%
1,225,187.50
Err:523
-20%
1,225,187.50
Err:523
-30%
1,225,187.50
Err:523
-40%
1,225,187.50
Err:523
-50%
1,225,187.50
Err:523
Alternativa 2
SENSIBILIDAD Beneficios - AGUA POTABLE
% Reduccin
de beneficios
VAN S/.
TIR
1,225,187.50
Err:523
50%
1,877,660.61
Err:523
40%
1,747,165.99
Err:523
30%
1,616,671.36
Err:523
20%
1,486,176.74
Err:523
10%
1,355,682.12
Err:523
0%
1,225,187.50
Err:523
-10%
1,097,790.12
Err:523
-20%
964,198.25
Err:523
-30%
833,703.63
Err:523
-40%
703,209.01
Err:523
-44%
646,186.01
Err:523
TIR
% Incremento
OyM
918,017.26
37%
909%
458,069.49
24%
30%
902,834.38
37%
20%
907,895.34
37%
10%
912,956.30
37%
0%
918,017.26
37%
-10%
923,078.22
38%
-20%
928,139.19
38%
-30%
933,200.15
38%
-40%
938,261.11
38%
% Incremento
OyM
VAN S/.
1,225,187.50
TIR
Err:523
475%
846,064.79
Err:523
40%
1,193,284.01
Err:523
30%
1,201,259.88
Err:523
20%
1,209,235.75
Err:523
10%
1,217,211.62
Err:523
0%
1,225,187.50
Err:523
-10%
1,233,163.37
Err:523
-20%
1,241,139.24
Err:523
-30%
1,249,115.11
Err:523
-40%
1,257,090.99
Err:523
-50%
1,265,066.86
Err:523
6.04 por m3
CIP (OM)=
0.66 por m3
Inversin
aprecios
privados (S/.)
682,817
12,167
133
167
167
133
167
167
133
167
167
133
167
167
167
133
167
167
133
167
167
Soles por
Pensin
Costos Unitarios / m3 m3
(soles/mes/viv)
Costo incremental total por m3 consumido
Costos de
OyM a preciso
de mercado
7,962
7,968
7,973
7,979
7,985
7,990
7,996
8,002
8,007
8,013
8,019
8,023
8,029
8,035
8,041
8,046
8,052
8,058
8,063
8,069
S/. 78,562
Total costos a
precios de
mercado
682,817
20,129
8,102
8,140
8,146
8,118
8,157
8,163
8,135
8,173
8,179
8,152
8,190
8,196
8,202
8,175
8,213
8,219
8,192
8,230
8,236
S/. 716,690
12
Entidades financieras
Rubros
Inversin (S/.)
Inversin en agua
682,817.42
Inversin en saneamiento
160,842.50
160,842.50
S/. 843,659.93
S/. 843,659.93
100.00
100.00
Costo en soles
%
682,817.42
AL - ETAPA DE OPERACIN
COSTO S/.
o
600
500
a
400
400
200
cin
400
a
300
iodiversidad
500
300
600
400
400
200
500
1963.47
7663.47
Principales rubros
Trimestre 2
Trimestre 3
80
20
Infraestructura de saneamiento
80
20
70
30
Educacin sanitaria
25
25
Medidas de mitigacin
100
Supervisin tcnica
80
20
Supervisin social
25
Gastos Generales
50
Expediente tcnico
Trimestre 1
Trimestre 4
Trimestre 5
25
25
25
25
25
20
15
15
Trimestre 4
Trimestre 5
25
25
100
Costo directo
TOTAL
Trimestre 2
Trimestre 3
80
20
Infraestructura de saneamiento
80
20
70
30
Educacin sanitaria
25
25
Medidas de mitigacin
100
Supervisin tcnica
80
20
Supervisin social
25
25
25
25
Gastos Generales
50
20
15
15
Expediente tcnico
Trimestre 1
100
Costo directo
TOTAL
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Total
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Alternativa 1
Lmite mximo %
Alternativa 2
VANs (S/.)
TIRs
918,017.26
37%
Lmite mximo
%
VANs (S/.)
1,225,187.50
131%
96%
909%
475%
-53%
-44%
Asegurada
Asegurada
Ninguno
Ninguno
Seleccionada
No seleccionada
ernativa 2
TIRs
Err:523
segurada
Ninguno
seleccionada
Alternativa 1
Lmite mximo
%
Indicadores de
evaluacin
Alternativa 2
ICE
Lmite mximo
%
345.23
Anlisis de sensibilidad
Aumento de la inversin
Disminucin de los
beneficios
Sostenibilidad del
proyecto
Asegurada
Asegurada
Impacto ambiental
Ninguno
Ninguno
Seleccionada
No seleccionada
Seleccin de la
alternativa
neamiento
Alternativa 2
ICE
464.20
Asegurada
Ninguno
No seleccionada
Descripcin
Meta
Costo Directo
GG
IGV
4,578.89
686.83
0.00
466.40
69.96
0.00
5,827.34
874.10
0.00
2509.06 m
44,019.57
6,602.94
0.00
04 Unidades
1,933.91
290.09
0.00
01 Unidad
1,972.81
295.92
0.00
01 Unidad
8,259.17
1,238.88
0.00
165 m
2,906.21
435.93
0.00
04 Unidades
2,339.98
351.00
0.00
02 Unidades
978.37
146.76
0.00
58.87 m.
6,996.53
1,049.48
0.00
40 unidades
293,818.90
44,072.84
0.00
01 unidad
4,021.28
603.19
0.00
600.00
90.00
0.00
15.00 Flete
9,346.42
1,401.96
0.00
37 familias
9,950.02
1,492.50
0.00
37 familias
42,893.47
6,434.02
0.00
7,663.47
1,149.52
0.00
40
105664.5
15849.68
0.00
554237.24
83135.6
0.00
TOTAL
Alternativa 1: Costos de expediente tcnico y supervisin
Costo expediente y supervisin (22%CD)
A)
Expediente tcnico
59,682.19
44,682.19
5,000.00
7,000.00
B)
121,932.19
3,000.00
Total
59,682.19
62,250.00
26,250.00
36,000.00
Total
62,250.00
Partida
Descripcin
Meta
536.36
6,701.44
50,622.51
2,224.00
04 Unidades
2,268.73
01 Unidad
9,498.05
01 Unidad
3,342.14
2,690.98
165 m
1,125.13
8,046.01
337,891.74
690.00
04 Unidades
02 Unidades
58.87 m.
4,624.47
1
2209.06 m
40 unidades
01 unidad
10,748.38
15.00 Flete
11,442.52
37 familias
49,327.49
37 familias
8,812.99
40
TOTAL
637,372.83
A)
Expediente tcnico
73,815.96
58,815.96
5,000.00
7,000.00
B)
147,315.96
3,000.00
Total
73,815.96
73,500.00
37,500.00
36,000.00
Total
73,500.00
GG
IGV
Total
15.56%
18%
4578.89
0.00
824.20
466.40
0.00
83.95
550.35
56544.10
0.00
10177.94
66,722.04
39119.57
0.00
7041.52
46,161.09
1933.91
0.00
348.10
2,282.01
1977.21
0.00
355.90
2,333.11
8259.17
0.00
1486.65
9,745.82
2906.21
0.00
523.12
3,429.33
2344.78
0.00
422.06
2,766.84
978.37
0.00
176.11
1,154.48
6996.53
0.00
1259.38
8,255.91
293818.90
0.00
52887.40
346,706.30
4021.28
0.00
723.83
4,745.11
600.00
0.00
108.00
708.00
16346.42
0.00
2942.36
19,288.78
5,403.09
9950.02
0.00
1791.00
11,741.02
42893.47
0.00
7720.82
50,614.29
7663.47
0.00
1379.42
9,042.89
0.00
112414.58
613,813.28
147,315.96
17490.00
17,490.00
23382.82
113,634.59
153,287.40
744,937.87