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ROVIJOF-001 Auditores
Versin: 1.0
Fecha:
22/10/2015
01/11/2007
Con el objeto de mejorar continuamente el proceso de auditoras internas de calidad y de conocer la percepcin de las
personas entrevistadas, el rea de T.I desea conocer sus opiniones evaluativas de esta actividad.
Por favor diligencie el siguiente formato.
1.
DATOS GENERALES:
FECHA DE
AUDITORA
Da
22
Mes
10
Ao 2015
Hardware
Software
Seguridad Fsica
Seguridad Lgica
PROCESO
AUDITADO
Redes
Proveedores
PERFIL
FIRMA
A continuacin encontrar una serie de preguntas cuya respuesta se debe sealar con una (X) en una escala de valores
as:
E = Excelente, B = Bueno, R = Regular y D = Deficiente.
2.
EVALUACIN DE LA AUDITORIA:
CALIFICACIN
E
B
R
D
ASPECTO
2.1.
2.2.
3.
ASPECTO
3.1.
3.3.
4.
Nota: Este formato una vez diligenciado por el Auditado, debe ser entregado al
Representante del Sistema de Gestin de Calidad.
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