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5305
2105
1705
2205
1205
4210
1399
1435
1698
1524
5299
1605
5135
5165
1110
1710
1305
2905
3115
5105
4135
1698
5160
6205
1592
Descripcin
Financieros
Obligacin Financiera
Gastos Pagados por anticipado
Proveedores Nacionales
Inversiones
Financieros
Provisin Acumulada
Mercanca
Amortizacin Acumulada
Equipo de Oficina
Provisiones
Crdito Mercantil Adquirido
Servicios
Amortizaciones
Banco
Cargos Diferidos
Cliente
Bonos
Aportes Sociales
Personal
Comercio
Amortizacin Acumulada
Depreciaciones
Compra
Depreciacin Acumulada
Debe
5,000,000
$
16,000,000
27,000,000
$
$
3,000,000
200,000
1,000,000
$
$
6,000,000
52,600,000
$
$
85,000,000
2,000,000
$
193,800,000 $
1,000,000
193,800,000
4,000,000
3,000,000
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Haber
15,000,000
16,000,000
200,000
5,000,000
7,600,000
4,000,000
48,000,000
9,000,000
10,000,000
12,000,000
10,000,000
45,000,000
Cuenta
5905
5305
1435
5299
5135
5165
5105
6205
Descripcion
Ganacias y Perdidas
Financieros
Mercancias
Provisiones
Servicios
Amortizaciones
Personal
Depreciaciones
Compra
Cuenta
5905
4210
4135
1435
Descripcion
Ganacias y Perdidas
Financieros
Comercio
Inventario Final
Cuenta
5905
2404
3305
3605
Descripcion
Ganacias y Perdidas
Renta
Reserva
Utilidad Del Ejercicio
Debe
98,800,000
Haber
$
$
$
$
$
$
$
$
5,000,000
15,000,000
200,000
7,600,000
4,000,000
12,000,000
10,000,000
45,000,000
Haber
103,000,000
Debe
$
$
$
3,000,000
85,000,000
15,000,000
Debe
4,200,000
Haber
$
$
$
1,050,000
315,000
2,835,000
$
$
$
$
$
4,200,000
1,050,000
3,150,000
315,000
2,835,000
=
+
=
=
-
=
+
=
=
=
Damian Diaz
Contador
Ingresos Operacionales
Devolucion En Ventas
Ventas Netas
Costo De Ventas
Inventario Inicial
Compras Netas
Compras Brutas
Devolucion En Compras
Mercancia Disponible
Inventario Final
Utilidad Bruta Operacional
Gastos
Gastos De Administracion
Personal
Amortizaciones
Servicios
Depreciaciones
Gastos De Ventas
Utilidad Operacional
Ingresos No Operacionales
Gastos No Operacionales
Utilidad Antes De Impuesto
Impuesto Renta
Utilidad Liquida
Reservas
Utilidad Del Ejercicio
$
$
$
$
$
$
$
$
15,000,000
45,000,000
$
$
60,000,000
15,000,000
33,600,000
200,000
45,000,000
-
12,000,000
4,000,000
7,600,000
10,000,000
Elder Escalante
Gerente
$
$
$
$
85,000,000
85,000,000
45,000,000
$
$
40,000,000
33,800,000
$
$
$
$
$
$
$
$
6,200,000
3,000,000
5,000,000
4,200,000
1,050,000
3,150,000
315,000
2,835,000
Angelica Aez
Revisor Fiscal
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
79,800,000
12,000,000
14,000,000
48,000,000
3,000,000
15,000,000
4,000,000
200,000
10,000,000
16,000,000
3,000,000
1,000,000
9,000,000
5,000,000
105,800,000
Elder Escalante
Gerente
Pasivos
Corriente
Proveedores
Impuesto
$
$
27,000,000
1,050,000
Largo Plazo
Obligacion Financiera
16,000,000
Otros
Bonos
6,000,000
Patrimonio
Aportes
Reservas
Utilidad
$
$
$
52,600,000
315,000
2,835,000
Pasivo + Patrimonio
105,800,000
Angelica Aez
Revisor Fiscal
$
$
28,050,000
16,000,000
6,000,000
55,750,000
50,050,000