CRONOGRAMA

DE TRABAJO
PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD EN ABC
Inicio del Proyecto:
Fin del Proyecto:

28 de Junio del 2013

16 de Setiembre del 2013

FASES

PLANIFICACION

DOCUMENTACION

ACTIVIDADES

FECHA INICIO FECHA FINAL

Reunin de arranque (inicial) y elaboracin del Plan de Trabajo

28/06/13

28/06/13

Adecuacin De Poltica y Mapa de Procesos

Junio

5%

5%

Consultor

E. 28/06/2013

E. 03/07/2013

Julio

Agosto

Setiembre

ENTREGABLES

Plan de Trabajo

ESTADO

Ejecutado

1/07/13

CG

1/07/13

2/07/13

CG

E. 03/07/2013 y
08/07/2013

Ejecutado

3/07/13

3/07/13

CG

E. 03/07/2013 y
08/07/2013

Ejecutado

3/07/13

5/07/13

CG y Comit SGC

E. 08/07/2013

Ejecutado

Adecuacin del Manual

8/07/13

10/07/13

CG y Comit SGC

Reunin: Revisin de Manual y Objetivos

10/07/13

10/07/13

Consultor

E. 03/07/2013 y
08/07/2013
E. 03/07/2013 y
08/07/2013

Adecuacin de Perfiles
Reunin: Revisin de perfiles de puestos
Reunin: Revisin designacin RED
Reunin: Revisin de organigrama
Adecuaciones adicionales finales

1/07/13
8/07/13
8/07/13
8/07/13
10/07/13

5/07/13
8/07/13
8/07/13
8/07/13
12/07/13

Adecuacin procedimientos Sistemas

8/07/13

12/07/13

Adecuacin procedimientos Mantenimiento equipos

8/07/13

12/07/13

Reunin: Revisin procedimiento Mantenimiento equipos

15/07/13

15/07/13

Reunin: Elaboracin de Matriz de Control

12/07/13

12/07/13

Elaboracin de Matriz de Control (Estudios y Supevision)

12/07/13

19/07/13

Asist. RRHH
Consultor
Consultor
Consultor
CG
CG y Resp. Del
proceso
CG y Resp. Del
proceso
CG y Resp. Del
proceso
Comit SGC y Resp.
de Procesos
CG y Resp. De
Procesos

E. 23/07/2013 al
01/08/2013

40%

45%

E. 12/07/2013

E. 16/07/2013
E. 16/07/2013

Consultor

E. 19/07/2013

12/07/13

18/07/13

19/07/13

19/07/13

2/08/13

2/08/13

Consultor

Aprobacin de documentos revisados

22/07/13

26/07/13

Comit SGC

Charla de Sensibilizacin - ISO 9001

10/07/13

10/07/13

2/08/13

23/08/13

31/07/13

31/07/13

Elaboracion de cronograma de visitas

Comunicacin de cronograma de visitas
Visitas de verificacin

31/07/13

31/07/13

2/08/13

20/08/13

Ejecutado
E. 23/07/2013 al
01/08/2013

Ejecutado

E. 19/07/2013

Ejecutado
Ejecutado

CG y Resp Proceso

31/07/13

Ejecutado

Consultor

E. 31/07/2013

Ejecutado
Pendiente de confirmacin para 08/08/2013
Programado por CG: 02/08/2013

Consultor

20%

10%

Ejecutado: 19/07/2013
Modulos de capacitacin
y lista de asistencia

50%
Consultor

70%

80%

ABC

Reprogramado

Consultor

Ejecutado:
29/08/2013

CG

Ejecutado:
29/08/2013

Reprogramado: al
09/09/2013

Programado del
03/09/2013 al
09/09/2013

Reprogramado por ABC

Reprogramado por ABC

CG y Resp. Procesos

Preparacin de Auditoria Interna

21/08/13

22/08/13

Consultor

Reprogramado:
13/09/2013

Comunicacin formal de Auditoria Interna

23/08/13

23/08/13

CG

Ejecucin de Auditoria Interna

28/08/13

29/08/13

Reprogramado:
13/09/2013
Reprogramado: 19
y 20/09/2013

Consultor

0.0%

Ejecutado: 29/08/2013
Cronograma, acuerdos

Consultor

23/08/13

90%

Del 17/08/2013 al 28/08/2013 se suspenden

Actas, informes, acuerdo actividades debido a un mayor tiempo por
ABC para la aprobacin de documentos
Programado: 08 de Agosto, Reprogramado
29/08/2013

3/08/13

10%

5.0%
Ejecutado: 16/08/2013

E: 16/08/2013

Reprogramado del
04/09/2013 al
13/09/2013

Ajustes del SGC ampliado y mejoras

38.0%

Se decidi ampliar procedimiento actual

como forma de control. Ejecutado

CG y Asist. Log.
Consultor

Puesta en marcha - implementacin y cumplimiento de

procedimientos y requisitos ISO 9001

Ejecutado
Procedimientos y otros
documentos adecuados, Ejecutado
revisados y aprobados
Ejecutado

E. 16/07/2013

25/07/13
26/07/13

5/07/13

Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado

E. 08/07/2013

22/07/13

5/07/13

Ejecutado

E. 08/07/2013

22/07/13
26/07/13

Charla de Acciones Correctivas y Preventivas

5.0%

En proceso

E. 08/07/2013

22/07/13

5%

% Avance real

Ejecutado

E. 23/07/2013 al
01/08/2013

CAPACITACION

SEGUIMIENTO Y MEDICION

RESPONSABILIDAD

28/06/13

Reunin: Visita a Lurn, verificacin estado de equipos

VERIFICACIN (Seguimiento de
cumplimiento de procedimeintos,
requsitos y levantamiento de No
conformidades)

PORCENTAJE DE
AVANCE
ACUMULADO

Adecuacion de 06 procedimientos de la Norma

Revisin de 06 procedimientos documentados exigencia ISO 9001,
Poltica y Mapa de Procesos
Adecuacin de Objetivos

Reunin: Revisin de Matriz y Procedimientos Estudios y

Supervisin
Adcuacin pocedimiento de Compras
Reunin: Revisin procedimientos Compras
Adecuacin Procedimienos Gestin Comercial (incluye
procedimiento de Atencin de reclamos y medicin de satisfaccin)
Reunin: Revisin de Procedimientos Gestin Comercial

IMPLEMENTACION

PORCENTAJE

Reprogramado por ABC

Reprogramado por ABC

Informe de Auditoria,
Solicitudes de Acciones Reprogramado por ABC
Correctivas y Preventivas

1.0%

0.0%

SEGUIMIENTO Y MEDICION

10%
Redaccin de Informe de hallazgos

2/09/13

2/09/13

Consultor

Determinacin de Acciones Correctivas y Preventivas

2/09/13

6/09/13

Consultor y CG

Seguimiento de Acciones Correctivas y Preventivas

REVISION POR LA DIRECCION

AUDITORIA DE CERTIFICACION

90%

2/09/13

6/09/13

Consultor y CG

Elaboracin de informe de Revisin

12/08/13

22/08/13

Comit SGC

Determinacin de Acciones de Mejora

22/08/13

27/08/13

Trmino de puesta a punto del SGC

28/08/13

28/08/13

Cotizacin de auditoria de certificacin

8/07/13

12/07/13

CG

Solicitud de auditoria a empresa certificadora

5/08/13

5/08/13

CG

Auditoria de Certificacin

12/09/13

13/09/13

Determinacin de acciones frente a hallazgos de resultados de

auditoria de certificacin

16/09/13

16/09/13

5%

5%

95%

100%

Reprogramado:
23/09/2013
Reprogramado del
23/09/2013 al
27/09/2013

Informe de Auditoria,
Solicitudes de Acciones
Correctivas y Preventivas Reprogramado por ABC
Reprogramado por ABC

Reprogramado del
23/09/2013 al
27/09/2013
Reprogramado:
03/09/2013
Reprogramado:
06/09/2013
Reprogramado:
27/09/2013

Comit SGC

E. Julio 2013
Pendiente por ABC

Todos

Reprogramado: A
definir por ABC

CG

Reprogramado

0.0%

Reprogramado por ABC

Reprogramado por ABC
Informe de Revisin

Reprogramado por ABC

0.0%

Reprogramado por ABC

Cotizacin

Ejecutado por ABC

Fecha de certificacin

Pendiente por ABC

Auditoria de Certificacin
acompaada, Reporte de Reprogramado y a definir por ABC
Acciones
Plan de Accin

0.0%

A definir con ABC

49.0%

Leyenda:
Texto Subrayado en naranja

Hitos del Proyecto