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07/1/2010
____________
Administrador SQA
Fecha
Freddy Rodrguez
______________________
____________
Administrador de proyecto
Fecha
Ral Ramrez
LIS7
Plan de Aseguramiento de la calidad para el Sistema de Control de Cambios y Minutas
07/1/10
CONTROL DE LA CONFIGURACIN
Titulo:
Referencia:
Autor:
Contacto
alexrv@inbox.com
Fecha:
07/01/2010
HISTRICO DE VERSIONES
Versin
Fecha
Estad
o
Responsabl
e
0.1.0
20/11/200
9
Freddy
Rodrguez
20112009SQAP_v0.1.0_PrimeraIteracion_Planeacion.doc
x
0.2.0
05/12/200
9
Freddy
Rodrguez
05122009SQAP_v0.2.0_PrimeraIteracion_Planeacion.doc
x
0.3.0
07/1/2010
Freddy
Rodrguez
SQAP_v0.3.0.docx
HISTRICO DE CAMBIOS
Versin
Fecha
Cambios
0.1.0
06/01/201
0
0.2.0
07/01/201
0
LIS7
Plan de Aseguramiento de la calidad para el Sistema de Control de Cambios y Minutas
07/1/10
Versin
Fecha
Cambios
Se realizaron cambios a las matrices de responsabilidades
Modificaciones a la seccin 6 del documento: Pruebas, se
definieron las actividades que debern de hacerse durante las
pruebas del software
Se elimino la seccin 9: Control de cdigo
Seccin de capacitacin eliminada, no cumpla con lo
establecido en el PDS
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Plan de Aseguramiento de la calidad para el Sistema de Control de Cambios y Minutas
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PRLOGO
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Plan de Aseguramiento de la calidad para el Sistema de Control de Cambios y Minutas
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Plan de Aseguramiento de la calidad para el Sistema de Control de Cambios y Minutas
07/1/10
Contenido
Seccion 1. OBJETIVO.......................................................................................................................6
Seccion 2. ADMINISTRACIN.......................................................................................................9
Seccion 3. TAREAS DEL SQA........................................................................................................13
SecCion 4. DOCUMENTACIN....................................................................................................25
Seccion 6. PRUEBAS.....................................................................................................................27
SecCion 7. REPORTE DE PROBLEMAS Y RESOLUCIN.........................................................29
7.1 REPORTE DEL PROCESO DE AUDITORA......................................................................29
7.1.1
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Plan de Aseguramiento de la calidad para el Sistema de Control de Cambios y Minutas
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SECCION 1. OBJETIVO
El objetivo de este documento es definir el Plan de Aseguramiento de la calidad del proyecto
SCPCM, la organizacin, tareas y responsabilidades del equipo SQA, as como proporcionar guas,
herramientas, tcnicas y metodologas para la realizacin de las actividades y de los reportes de
calidad.
1.1 ALCANCE
El presente documento establece las actividades realizadas para asegurar la calidad, a lo largo del
ciclo de vida del proyecto SCPCM
La meta de este plan de aseguramiento de la calidad es verificar que todo el software y la
documentacin a ser entregada cumplan con todos los requerimientos tcnicos. Los procedimientos
definidos en este documento se utilizarn para examinar las prestaciones que dar el software, as
como para examinar la documentacin y determinar que ambos cumplieron con los requerimientos
tcnicos y de rendimiento del sistema a ser desarrollado.
1.2 IDENTIFICACIN
La siguiente lista muestra los tems de configuracin que aplican para el proyecto SCPCM :
a. IC# 001 : Plan de Aseguramiento de la Calidad
b. IC# 002 : Plan de Desarrollo de software
c. IC# 003 : Plan de Pruebas
d. IC# 004 : Especificacin de requerimientos del sistema
e. IC# 005 : Plan de Administracin de la Configuracin
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ACRONIMO
NUMERO DE IC
Plan de SQA
SQAP
001
PDS
002
Plan de pruebas
PPS
003
Especificacin de requerimientos
ERS
004
Plan de administracin de la
configuracin
PAC
005
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SECCION 2. ADMINISTRACIN
Esta seccin se describe cada uno de los principales elementos de la organizacin que influyen en la
calidad del software.
2.1 ORGANIZACIN
El responsable de SQA tiene la libertad de reportar anomalas y no conformidades (si la calidad del
producto est en peligro), al siguiente o al nivel ms alto en la cadena de liderazgo en la
organizacin del proyecto.
La figura 2-1 muestra la organizacin SQA con relacin a la organizacin del proyecto
Administrador
del proyecto
Ral Ramrez
Aseguramiento
de la calidad
Freddy Rodrguez
Administracin
de la
configuracin
Alma Canch
Requerimiento
s
Diseo/Desarrollo
Daniel Cervantes
Willberto Dzul
Pruebas
Riesgos
Mtricas
Rab Aranda
Mishel Agero
Rodrigo
Figura 2-1. En esta figura se presenta la estructura organizacional del proyecto a elaborar.
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Plan de Aseguramiento de la calidad para el Sistema de Control de Cambios y Minutas
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g. Administrador de requerimientos:
1. Realizar el ERS
2. Comentar acerca del plan de aseguramiento de la calidad
3. Implementar calidad en el ERS
4. Analizar los requerimientos
h. Mtricas es responsable de :
1. Realizar el plan de Mtricas para el proyecto
2. Evaluar las mtricas recabadas a lo largo del proyecto
3. Comentar acerca del plan de aseguramiento de la calidad
4. Implementar la calidad en el plan de mtricas del proyecto
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Plan de Aseguramiento de la calidad para el Sistema de Control de Cambios y Minutas
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2.2 RECURSOS
2.2.1 Instalaciones y equipamiento.
El SQA tendr acceso a las instalaciones y equipos definidos en el plan de desarrollo del software,
de igual forma el SQA tendr acceso a los recursos computacionales para realizar funciones tales
como: evaluar los productos de software y documentacin o realizar las auditorias.
2.2.2 Personal
El personal est familiarizado y es capaz de aplicar los estndares y pautas definidas en este
documento, lo que implica el conocimiento previo de este plan. El personal tambin est
familiarizado con los planes de desarrollo de software, plan de administracin de la configuracin y
administracin de riesgos, as como con las actividades relacionadas con el desarrollo de software,
de diseo, codificacin, pruebas y requerimientos. Es imprescindible que el personal tenga una
cultura de trabajo en equipo.
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Se deber usar el formato de auditora mostrado en la figura B-8 y B-9 como gua para realizar estas
evaluaciones.
El resultado de esta tarea se documentara usando el Formato del proceso de auditora, localizado en
la seccin 7 de este documento y se entregara al administrador del proyecto. Las recomendaciones
correctivas realizadas por el SQA requieren la disposicin del administrador del proyecto y se
procesaran de acuerdo con la gua de la seccin 7 de este documento.
Los problemas bajo este contexto incluyen errores de documentacin, errores de software, no
cumplimiento de estndares y procedimientos.
Las actividades son las siguientes:
a. Revisar peridicamente el proceso de accin correctiva y sus resultados.
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Se deber usar el formato de auditora mostrado en la figura B-11 como gua para realizar estas
evaluaciones.
El resultado de esta tarea se documentara usando el Formato del proceso de auditora, localizado en
la seccin 7 de este documento y se entregara al administrador del proyecto. Las recomendaciones
correctivas realizadas por el SQA requieren la disposicin del administrador del proyecto y se
procesaran de acuerdo con la gua de la seccin 7 de este documento.
Verificar que se cuenta con un almacenamiento secundario de la lnea base, en caso de que haya
prdidas inesperadas en la lnea base primaria.
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Se deber usar el formato de auditora mostrado en la figura B-14 como gua para realizar estas
evaluaciones.
El resultado de esta tarea se documentara usando el Formato del proceso de auditora, localizado en
la seccin 7 de este documento y se entregara al administrador del proyecto. Las recomendaciones
correctivas realizadas por el SQA requieren la disposicin del administrador del proyecto y se
procesaran de acuerdo con la gua de la seccin 7 de este documento.
b.
Debido a que la funcin del SQA es parte integral del xito del proyecto, el personal de calidad
comunicara libremente sus resultados a la administracin del proyecto y el equipo del proyecto. El
mtodo para la presentacin de informes de cumplimiento, las reas problemticas se comunicarn
en un informe documentando el rea problemtica o la falta de cumplimiento.
3.7 RESPONSABILIDADES
El SQA supervisar al personal del proyecto y revisar las actividades de los procesos para el
cumplimiento de las normas y los procedimientos.
Plan SQA
Admin
SQA
Admin
Proyecto
Desarrollar/Documentar
el Plan SQA
AC
S
Desarrollo/Di
seo
Prue
bas
SW
Riesgos
Req
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Revisin de
productos de
Software
Admin
SQA
Admin
Proyecto
AC
S
Desarrollo/Di
seo
Prue
bas
SW
Riesgos
Req
Revisin de productos
Aprobar el producto
Evaluar las
herramientas de
software
Admin
SQA
Admin
Proyecto
AC
S
Desarrollo/Di
seo
Prue
bas
SW
Riesgos
Req
Evaluar Herramientas
AC
S
Desarrollo/Di
seo
Prue
bas
SW
Riesgos
Req
AC
S
Desarrollo/Di
seo
Prue
bas
SW
Riesgos
Req
Resolver las
recomendaciones de la
auditoria
Planificacin del
proyecto, seguimiento
y supervisin de
procesos
Admin
SQA
Desarrollar/Documentar
el Plan de Desarrollo de
Software y otros planes
Revisar Planes
Admin
Proyecto
Aprobar Planes
Resolver las
recomendaciones de la
auditoria
Proceso de anlisis de
requerimiento del
sistema
Desarrollar/Documentar
Requerimientos del
Admin
SQA
Admin
Proyecto
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sistema
Requerimientos de
Administracin de la
Configuracin
Revisar requerimientos
del sistema
Aprobar requerimientos
del sistema
Evaluar/reportar el
proceso de anlisis de
req. Del sistema
Admin
SQA
Admin
Proyecto
AC
S
Prue
bas
SW
Riesgos
Desarrollo/Di
seo
Prue
bas
SW
Riesgos
Req
X
X
X
X
Resolver las
recomendaciones de la
auditoria
Desarrollar/Documentar
documento de req. de
Desarrollo/Di
seo
X
Proceso de anlisis de
requerimientos de
software
Diseo de ACS
Evaluar/reportar el
proceso del diseo del
sistema
Desarrollar/Documentar
el Diseo del Sistema
Revisar el diseo del
sistema
Resolver las
recomendaciones de la
auditoria
Admin
SQA
Admin
Proyecto
AC
S
Req
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software
Revisar requerimientos
de software
Aprobar requerimientos
de software
Evaluar/reportar el
proceso de
requerimientos de
software
Admin
SQA
Admin
Proyecto
AC
S
Aprobar Diseo de SW
Prue
bas
SW
Desarrollo/Di
seo
Prue
bas
SW
Riesgos
Req
Riesgos
Req
Resolver las
recomendaciones de la
auditoria
Admin
SQA
Admin
Proyecto
AC
S
Desarrollar/Arreglar
Cdigo
Revisin de Cdigo
Desarrollo/Di
seo
Revisar Diseo de SW
AC de Cdigo
Implementacin de
Software y Proceso de
Pruebas de Unidad
Desarrollar/Documentar
Diseo de SW
Evaluar/reportar
proceso de Diseo de
SW
Resolver las
recomendaciones de la
auditoria
Proceso de Diseo de
Software
X
X
X
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Pruebas de Unidad
Evaluar/Reportar el
Proceso de
Implementacin y
Pruebas Unitarias de
SW
Desarrollo/Di
seo
Prue
bas
SW
Riesgos
Prue
bas
SW
Riesgos
Resolver las
recomendaciones de la
auditoria
Integracin de
Unidades y Proceso de
Pruebas
Admin
SQA
Admin
Proyecto
AC
S
Integrar SW
Pruebas de Integracin
de SW
Arreglar Errores
Evaluar/Reportar el
Proceso de Integracin
de Unidades y Pruebas
X
X
Resolver las
recomendaciones de la
auditoria
Proceso de Entrega de
productos Finales
Admin
SQA
Admin
Proyecto
Preparar/Documentar la
versin del documento
de liberacin
Revisar la versin del
documento de liberacin
Resolver las
AC
S
Desarrollo/Di
seo
Req
Req
X
X
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recomendaciones de la
auditoria
Proceso de Acciones
Correctivas
Admin
SQA
Admin
Proyecto
AC
S
Desarrollo/Diseo
Pruebas
SW
Riesgos
Req
Seguir el Proceso de
Acciones Correctivas
Evaluar/Reportar el
Proceso de Acciones
Correctivas
Resolver las
recomendaciones de
la auditoria
Proceso de
Administracin de la
Configuracin
Admin
SQA
Admin
Proyecto
Desarrollar/Documentar
el Plan de ACS
Revisar el Plan de ACS
Prue
bas
SW
Riesgos
Req
AC
S
Desarrollo/Di
seo
Prue
bas
SW
Riesgos
Req
Documentar
procedimientos de ACS
Evaluar/Reportar el
Proceso de AC
Desarrollo/Di
seo
AC
S
X
X
Resolver las
recomendaciones de la
auditoria
Auditorias
Admin
SQA
Asistir/Realizar
Auditoras
Admin
Proyecto
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Evaluar/Reportar el
Proceso de
Configuracin de
Auditorias
Resolver las
recomendaciones de la
auditoria
Aseguramiento de la
Calidad del Software
Admin
SQA
Nombrar un auditor
independiente de SQA
AC
S
Desarrollo/Di
seo
Prue
bas
SW
Riesgos
Req
Asistir a Auditorias
SQA
Evaluar/Reportar el
Proceso de Auditorias
SQA
Resolver las
recomendaciones de la
auditoria
Admin
Proyecto
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SECCION 4. DOCUMENTACIN
La documentacin que describe el software SCPCM y el proceso de desarrollo de software se
crear y actualizar peridicamente en todo el ciclo de desarrollo del software.
Los documentos mencionados en la siguiente tabla deben de estar bajo la administracin de la
configuracin, enviando una peticin al administrador de ACS cuando se realicen cambios, para que
este determine si el documento puede entrar a la lnea base,
TABLA 4-1. PRODUCTOS ENTREGABLES
NOMENCLATURA
DOCUMENTACION
ENTREGABLE
DESCRIPCIN
Especificacin de
requerimientos de Software
ERS.docx
Plan de Aseguramiento de
calidad
SQAP.docx
Plan de pruebas
PB.docx
Administracin de la
configuracin
PAC.docx
Describe la nomenclatura
utilizada en el proyecto as
como la forma en que se
determina la lnea base
Plan de desarrollo de SW
PDS.docx
Describe lo que se va a
implementar, los calendarios,
actividades y responsabilidades
de los miembros del equipo de
desarrollo
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5.1 METRICAS
Las siguientes mediciones se harn y se utilizarn para determinar el costo y el calendario de la
situacin de las actividades a lo largo del proyecto:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Tiempo Estimado
Tiempo real invertido
Esfuerzo planeado
Esfuerzo realizado
Costo planeado
Costo real
Nmero de incumplimiento sin arreglar
Nmero de incumplimientos arreglados
Nmero total de incumplimientos
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SECCION 6. PRUEBAS
Las actividades de pruebas que se realizarn para el proyecto SCPCM son:
a. Pruebas de integracin
b. Pruebas de aceptacin
c. Pruebas de Cajas Negras
El administrador del proyecto designara a una persona como el lder de pruebas, el cual realizar un
plan de pruebas para el software SCPCM
Todo personal que desarrolle algn CU del proyecto realizar las siguientes actividades de pruebas
necesarias del software y estas son responsables de:
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Plan de Aseguramiento de la calidad para el Sistema de Control de Cambios y Minutas
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El proceso de Reporte de Auditorias est dirigido hacia el Administrador del Proyecto el cual
utilizara los reportes de las siguientes maneras:
1. Para saber si los procesos de desarrollo son acatados y si son efectivos para el
cumplimiento de las metas del proyecto. Cuando sea necesario el administrador del
proyecto puede iniciar cambios a los procesos, mediante los procedimientos
establecidos, para que los procesos queden estables.
2. Para indicar el acuerdo, desacuerdo, o el aplazamiento de las recomendaciones hechas
en el Proceso de Reporte de Auditora. En caso de que el administrador del proyecto
indica desacuerdo con las recomendaciones registradas en el proceso de reporte de
auditora, la disposicin final de recomendaciones del informe se hace por el
patrocinador del proyecto.
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TITULO
ENCARGADO:
FECHA VENCIMIENTO:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ACCIONES CORRECTIVAS:
________________________________________________________________________________
____
DISPOSICON:
APROBADO
CANCELADO
APLAZADO
FECHA:
________________________________________________________________________________
Firma del encargado SQA:
FECHA:
Figure 7-1. Reporte del proceso de Auditorias
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FECHA DE EVALUACION:___________
Resultados de la evaluacin:
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