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Unidad 1
Unidad 1
Antes de empezar con la implementacin de un sistema de gestin de calidad, es recomendable definir el estado
inicial de cumplimiento con respecto a los requisitos contemplados en la normatividad ISO 9001:2008, y de esta
manera generar el plan de trabajo para alcanzar el 100% de realizacin; por ende se evaluar en una empresa
seleccionada por el grupo, el porcentaje de desempeo con respecto a todos los debes o requisitos definidos en
los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 de la Normatividad ISO 9001:2008. Para lo anterior, el grupo de trabajo asignado por el
instructor debe dar solucin a los siguientes cinco puntos en la empresa seleccionada:
Justificacin de la exclusin
es una empresa que se dedica a la recoleccin y disposicin de residuos de
hidrocarburos no est enfocada a los bienes y servicios como creaciones y
diseo por eso considero que debe excluirse
3) Determinen y analicen el nivel de cumplimiento (%) total de la empresa con base a los requisitos
contemplados en los captulos 4, 5, 6, 7 y 8 dispuestos en la Norma ISO 9001:2008.
Nivel de
cumplimiento (%)
= (Total de
requisitos
cumplidos/ Total de
Requisitos DEBES
de la norma ISO
9001:2008) *100
25 NA
C125/170*100=73,52
NC 20
4) Diagnostiquen la planificacin de calidad en la empresa de estudio. (Ver Anexo N2, ubicado al final del
documento).
5) Escriban las conclusiones de aprendizaje que obtuvo cada integrante del grupo tras el desarrollo de la
presente actividad.
Conclusiones
1. La calidad es lo que toda empresa debera acreditarse a fin de dar confianza a sus clientes
2. No es fcil de lograr, pero hoy en dia es uno de los grandes propsitos de toda empresa estar certificada sabiendo que estos les
abrir grandes oportunidades a nivel comercial y laboral y sera mucho mas competitivo.
3. Este ejercicios me gusto porque viendo cada uno de los numerales sabemos que por eso nos rajamos en las auditorias que se
realizan en las empresas, porque no se tiene el conocimiento completo de que es lo que el auditor viene a auditar
4. Definitivamente certificarse es la mejor opcin en el momento de que queramos hacer empresa, pues es el camino a la excelencia
y a la competitividad con el mundo de hoy.
5.
Anexo N1
Nm.
4
4.1.
No
Aplica
CRITERIOS
Cumpl
No
e
Cumple
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x
x
X
X
X
x
x
x
x
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
No
Cumple
5.3.
Poltica de Calidad
La poltica de calidad es adecuada al propsito de la organizacin.
La poltica de calidad incluye un compromiso de cumplir con los requisitos y
de mejorar continuamente la eficacia del S.G.C.
La poltica de calidad proporciona un marco de referencia para establecer y
revisar los objetivos de la calidad.
La poltica de calidad es comunicada y entendida dentro de la organizacin.
La poltica de calidad es revisada para su continua adecuacin.
x
x
x
x
CRITERIOS
Nm.
Planificacin
Objetivos de la Calidad
La alta direccin se asegura de que los objetivos de calidad, incluyendo
aquellos necesarios para cumplir los requisitos para el servicio, se establecen
en las funciones y niveles pertinentes dentro de la empresa.
Los objetivos de calidad son medibles y coherentes con la poltica de calidad.
5.4.2. Planificacin del Sistema de Gestin de Calidad
La alta direccin se asegura de que la planificacin del S.G.C., se realiza con
el fin de cumplir con los requisitos citados en 4.1 as como los objetivos de
calidad.
La alta direccin se asegura de que se mantiene la integridad del S.G.C.,
cuando se planifican e implementan cambios en este.
5.5.
Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
La alta direccin se asegura de que las responsabilidades y autoridades del
personal estn definidas y son comunicadas dentro de la empresa.
5.5.2. Representante de la Direccin
La alta direccin ha designado un miembro de la direccin (R.D.) para que
actu en representacin del S.G.C.
El R.D., se asegura de que se establecen, implementen y mantengan los
procesos necesarios para el S.G.C
No
Aplica
Cumple
5.4.
5.4.1.
X
X
X
X
X
No
Cumple
X
X
x
X
X
X
X
X
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
x
x
x
x
x
x
No
Cumple
X
X
x
x
CRITERIOS
Nm.
Ambiente de Trabajo
La empresa determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr
la conformidad con los requisitos del servicio.
7.
REALIZACIN DEL SERVICIO
7.1. Planificacin de la Realizacin del Servicio
La empresa planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realizacin
del servicio.
La planificacin de la realizacin del servicio es coherente con los requisitos de
los otros procesos del S.G.C.
En la planificacin de la realizacin del servicio, la empresa determina los
objetivos de calidad y los requisitos para el servicio.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina la
necesidad de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos
especficos para el servicio.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina las
actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y
ensayo/prueba especficas para el servicio as como los criterios para la
aceptacin del mismo.
En la planificacin de la realizacin del servicio la empresa determina los
registros que son necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos
de realizacin y prestacin del servicio resultante cumplen los requisitos.
7.2. Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.1. Determinacin de los Requisitos Relacionados con el Servicio
La empresa determina los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de entrega y las posteriores a la misma.
La empresa determina los requisitos no establecidos por el cliente, pero
necesarios para el uso especificado o el uso previsto, cuando sea conocido.
La empresa determina los requisitos legales y reglamentarios relacionados con
el servicio.
La organizacin determina cualquier requisito adicional.
No
Aplica
Cumple
6.4.
x
x
x
x
x
x
x
No
Cumple
7.2.2.
x
x
x
x
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
7.3.2.
Son determinados los elementos de entrada relacionados con los requisitos
del servicio y mantienen registros. Estos elementos incluyen: requisitos
funcionales y de desempeo, requisitos legales y reglamentarios aplicables,
informacin proveniente de diseos previos similares y cualquier otro requisito
esencial para el diseo y desarrollo.
Los elementos anteriores se revisan, para verificar su adecuacin.
Los requisitos estn completos, sin ambigedades y no son contradictorios.
7.3.3. Resultados del Diseo y Desarrollo
Los resultados del diseo y desarrollo permiten la verificacin respecto a los
elementos de entrada para el diseo y desarrollo, y se aprueban antes de su
liberacin.
Los resultados del diseo cumplen los requisitos de los elementos de entrada
para el diseo y desarrollo.
x
x
x
x
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
x
x
x
Cumple
No Cumple
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
X
X
x
X
X
No Cumple
X
X
X
X
X
X
x
x
x
CRITERIOS
Nm.
7.5.4.
No
Aplica
Cumple
No Cumple
x
x
x
x
x
x
x
X
No
Aplica
Cumple
No Cumple
8
8.1.
x
x
x
x
x
Apenas se est
implementando de manera
que las auditoras internas
son para saber cmo va el
avance del s.G.C
metodologa.
La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras aseguran la
objetividad e imparcialidad del proceso de auditora.
Se define en un procedimiento documentado, las responsabilidades y
requisitos para la planificacin y la realizacin de auditoras, para informar los
resultados y para mantener los registros. (Ver 4.2.4.)
La direccin responsable del rea que est siendo auditada se asegura de
que se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las no
conformidades detectadas y sus causas.
Las actividades de seguimiento incluyen la verificacin de las acciones
tomadas y el informe de los resultados de la verificacin. (Ver 8.5.2)
8.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos
La empresa aplica mtodos apropiados para el seguimiento, y cuando aplica,
la medicin de los procesos del S.G.C.
Los mtodos demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los
resultados planificados.
x
x
x
x
x
x
CRITERIOS
Nm.
No
Aplica
Cumple
x
No Cumple
8.3.
8.4.
(a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y,
cuando corresponda por el cliente).
Control del Servicio No Conforme
La empresa se asegura de que el servicio que no sea conforme con los
requisitos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no
intencional.
Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el
tratamiento del servicio no conforme estn definidos en un procedimiento
documentado.
La empresa trata los servicios no conformes mediante una o ms de las
siguientes maneras: tomando acciones para eliminar la no conformidad
detectada; autorizando su uso, liberacin o aceptacin bajo concesin por
una autoridad pertinente y cuando es aplicable, por el cliente; tomando
acciones para impedir su uso o aplicacin originalmente previsto.
Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y de
cualquier accin tomada posteriormente, incluyendo las concesiones que se
hayan obtenido.
Cuando se corrige un servicio no conforme, se somete a una nueva
verificacin para demostrar su conformidad con los requisitos.
Cuando se detecta un servicio no conforme despus de la entrega o cuando
ha comenzado su uso, la empresa toma las acciones apropiadas respecto a
los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad.
Anlisis de Datos
La empresa determina, recopila y analiza los datos apropiados para
demostrar la idoneidad de la eficacia del S.G.C., y para evaluar dnde puede
realizarse la mejora continua de la eficacia del S.G.C. Esto incluye los datos
generados del resultado del seguimiento y medicin y de cualesquiera otras
fuentes pertinentes.
x
x
x
x
x
CRITERIOS
Nm.
No Aplica
Cumple
No Cumple
x
xx
x
x
x
x
preventivas tomadas.
Anexo N2
Poltica de Calidad:
Green Work es un concepto innovador que ha desarrollado una
poltica de tecnologa que mejorar la eficiencia operativa de las
empresas en Colombia en el concepto de recoger desechos
txicos de hidrocarburos con disposicin adecuada de los
mismos, al tiempo que ayuda al medio ambiente con la
implantacin de soluciones verdes.
Objetivos Organizacionales:
Objetivos de Calidad:
Alcance
Metodologa
Determinacin del
estado inicial del
sistema de calidad
de la empresa
mediante el uso de
1. Conocimiento de los
procesos y servicios de la
empresa.
2. Recoleccin de
Tcnicas
utilizadas
- Herramienta
Diagnostico
Duracin
1 mes
(Febrero a
Objetivo
Marzo 2013)
Actividad
Diagnosticar
el SGC
Resultados a
obtener
Diagnstico
inicial del
sistema de
Mecanismo de
control /
Seguimiento
Actas de
reunin