PLAN DE GESTIN DE CALIDAD

LFGI/PRO-01

CONSTRUCCION DEL ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS

Edicin:

LA FAMILIA GRUPO INMOBLIARIO SAC

Fecha:

13/2013

Hoja:

1 de 5

CONTROL DE DOCUMENTOS

PROCEDIMIENTO

CONTROL DE DOCUMENTOS

REV. 0
CDIGO: E&F/PRO-01

COPIA CONTROLADA N
DESTINATARIO

NOMBRE

FIRMA

FECHA

ELABORADO:
REVISADO:
APROBADO:

Esta copia controlada es para uso interno en la empresa Estremadoyro y Fassioli Contratistas Generales S.A.
Prohibida su reproduccin.
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CONSTRUCCION DEL ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS

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Fecha:

13/2013

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CONTROL DE DOCUMENTOS

NDICE

ELABORADO:

LFGI/PRO-01

1.

OBJETO

2.

ALCANCE

3.

REFERENCIAS

4.

DEFINICIONES

5.

EJECUCIN
5.1

Elaboracin de los documentos

5.2

Revisin de los documentos

5.3

Aprobacin de los documentos

5.4

Distribucin

5.5

Actualizacin

5.6

Archivo

6.

RESPONSABILIDADES

7.

ANEXOS

REVISADO:

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CONSTRUCCION DEL ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS

Edicin:

LA FAMILIA GRUPO INMOBLIARIO SAC

Fecha:

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CONTROL DE DOCUMENTOS
1.1.1.1.1.1

OBJETO

Definir el mtodo para el adecuado control de los documentos pertenecientes al Plan de

Gestin de la Calidad (PGC) y el Plan de Gestin de Seguridad (PGS) aplicables al proyecto
de Construccin del almacn de materias primas Unique.
1.1.1.1.1.2

ALCANCE

Aplica a todos los documentos del PGC y PGS, desde el momento en que se emite el
documento original, garantizando as la eficacia y mejora continua de los sistemas.
1.1.1.1.1.3

REFERENCIAS

3.1

Especificaciones Tcnicas del Proyecto.

3.2

Norma Internacional ISO 9001:2000, Sistemas de Gestin de la Calidad.

3.3

Norma Internacional OSHAS 18001:1999, Sistemas de Gestin de Seguridad y Salud

Ocupacional.

1.1.1.1.1.4
1.2

DEFINICIONES

Copia controlada
Los documentos del PGC o PGS se identifican como COPIA CONTROLADA en la
cartula del documento, en la que se indica nombre del documento, nmero de revisin,
cdigo, nmero de copia controlada y funcin a la que ha sido asignada.

1.3

Documento de origen externo

Documento externo relacionado directamente con el PGC o PGS que sea necesario
para el mejor desarrollo de los sistemas. Estos documentos deben ser controlados.

1.4

Responsable
Persona que elabora un documento por iniciativa propia o por encargo.

1.5

Usuario
Persona que aplica cualquier documento del PGC y/o PGS.

1.6

Archivo
Lugar en donde se guardan los diferentes documentos de la obra.

1.6.1.1.1.1

EJECUCIN

El control de la documentacin de la obra permitir contar con la evidencia objetiva que

demuestre el cumplimiento del Plan de Gestin de Calidad.
5.1

Elaboracin de los documentos

Los Ingenieros QA/QC y de Seguridad sern los responsables de elaborar los
documentos del PGC y el PGS respectivamente, los remitirn a las personas afectadas,
quienes comunicarn en un plazo de dos (02) das calendarios los comentarios
respectivos al mismo.

5.2 Revisin de los documentos

Los responsables de la revisin darn su conformidad firmando la portada del
documento, o emitir sus comentarios en caso de observaciones, en este ltimo caso el
Ingeniero QA/QC o de Seguridad decidirn la inclusin o no de dichos comentarios
recibidos en el documento, en caso de conflicto, decidir el Ingeniero Residente.
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CONTROL DE DOCUMENTOS
5.3

LFGI/PRO-01

Aprobacin de los documentos

Los documentos elaborados y revisados (procedimientos e instrucciones tcnicas),
sern aprobados por el Gerente de Proyecto o el Ing. Residente respectivamente.

5.4

Distribucin
Los documentos aprobados sern distribuidos por los Ingenieros QA/QC o Seguridad
segn corresponda mediante copias controladas.
Cada documento controlado debe ser anotado en la Lista de Distribucin de
Documentos: E&F/PRO-01-02.
En el caso de los planos aprobados para la construccin, el control de su distribucin
ser llevado por el Ing. QA/QC, para esto har uso del formato Control de distribucin
de planos: E&F/PRO-01-03

5.5

Actualizacin
El responsable de la elaboracin de un documento, tambin lo es de su revisin
siempre que se produzcan modificaciones en el contenido originadas por cambios en el
funcionamiento, propuestas de actualizacin o cambios en el Plan de Gestin de
Calidad o de Seguridad segn el documento.
Las modificaciones a los documentos pueden ser realizadas por el usuario o cualquier
persona de EF, debidamente sustentado, las que son derivadas al responsable del
documento original, quien analiza la modificacin propuesta y de considerarla
procedente, la introduce en el documento y emite una nueva edicin.
Las nuevas ediciones tambin se sometern al mismo proceso de revisin, aprobacin
y distribucin, al igual que el documento original
Finalmente se distribuir la nueva edicin a todos los poseedores del mismo incluidos
en la Lista de Control de Distribucin, quienes devolvern los documentos de edicin
anterior para su destruccin.

5.6

Archivo
Los Ingenieros QA/QC y de Seguridad archivarn los documentos del PGC y PGS, cada
uno ser responsable del adecuado archivo de las copias que le son asignadas.

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CONTROL DE DOCUMENTOS
1.6.1.1.1.2

RESPONSABILIDADES

1.7 Ingeniero residente

Identificar la necesidad de elaborar un documento
Designar al responsable de la elaboracin del documento y a la persona que tendr a
su cargo la revisin del mismo
Aprobar el documento

1.8

Ingeniero QA/QC Ingeniero de Seguridad

Distribuir las copias controladas y llevar el control del estado de revisin de los
documentos
Identificar los documentos de origen externo
Registrar las modificaciones que se introduzcan en los documentos

1.9 Usuario
Aplicar el procedimiento
Proponer las modificaciones que estime convenientes o un nuevo procedimiento que
considere necesario
1.9.1.1.1.1

ANEXOS

1.10 Control de copia controlada

(E&F/PRO-01-01)

1.11 Lista de Distribucin de documentos

(E&F/PRO-01-02)

1.12 Control de distribucin de planos

(E&F/PRO-01-03)

1.13 Lista de laminas y fecha de modificacin

(E&F/PRO-01-04)

1.14 Lista de archivo de documentos externos

(E&F/PRO-01-05)

ELABORADO:

REVISADO:

APROBADO: