1.

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

1.1. Requisitos generales
La empresa CIP del cuero Pro-Bolivia, establece, documenta e implementa
el Sistema de Gestin de Calidad (SGC) cumpliendo con el ciclo PHVA
(Planear Hacer Verificar Actuar) con el fin de mejorar continuamente
su eficiencia, eficacia y efectividad.
El Sistema de Gestin de Calidad, cuenta con 2 Procesos Estratgicos, 4
Procesos de valor y 5 Procesos de Apoyo determinando para cada uno:
En la etapa del PLANEARse estable informacin respectiva del lder de
proceso, objetivo del proceso, requisitos a cumplir, la interaccin (entradas
y salidas) con los otros procesos, los criterios y mtodos necesarios para
asegurar las actividades y el control de estas, los recursos (humanos, de
infraestructura y de ambiente de trabajo) requeridos para la ejecucin del
proceso.
En la etapa del HACER se establecen las actividades que se realizan
con el fin de dar cumplimiento a lo planeado,definiendo responsables de la
ejecucin de la actividad y salidas que a su vez sern insumo para otros
procesos.
En la etapa del VERIFICAR se establecen los mecanismos de
verificacin necesarios para apoyar seguimiento y si as se requiere
medicin de los procesos.
En la etapa del ACTUAR se establecen las acciones correctivas y/o
preventivas a implementar con el fin de alcanzar los resultados planificados
y la mejora continua de estos procesos.

1.2. Requisitos de la documentacin

1.2.1. Generalidades

El Sistema de Gestin de Calidad debe estar compuesto por una

poltica de calidad, un manual de calidad, procedimientos y registros
que permitan evidenciar el Sistema de Gestin de Calidad de la
empresa CIP del cuero Pro-Bolivia.
1.2.2. Manual de calidad
Este Manual es debidamente elaborado, revisado y aprobado de
acuerdo a lo establecido en el procedimiento de control de
documentos, incluye el alcance del SGC, las exclusiones con sus
respectivas justificaciones, explicacin general del cumplimiento de
cada uno de los requisitos de las normas, relacionando los procesos
con los responsables, se referencia a los procedimientos y se anexan
los documentos de apoyo que ayudan a la comprensin del SGC.
1.2.3. Control de documentos
Se cuenta con el procedimiento CIP-PR-02 Control de documentos del
Sistema de Gestin de Calidad, documentado para garantizar el
control de los documentos externos e internos del Sistema, estos
ltimos en cuanto a su elaboracin, adecuacin (cambios), revisin,
aprobacin, identificacin de cambios, versin y distribucin. Los
documentos obsoletos, son recogidos e identificados para prevenir su
uso no intencional. Los documentos de origen externos son
identificados y se controlan y comunican al proceso al que aplica.
1.2.4. Control de registros
Se cuenta con el procedimiento documentado EV-CAL-PR-01 Control
de registros del Sistema de Gestin, que garantiza el control de los
registros (Formatos diligenciados debidamente y archivados) en cuanto
a su identificacin, almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo
de retencin y la disposicin de estos una vez cumplido el tiempo de
archivo.