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Telecom Personal S.A.

Lugar de Emisin: Migueletes 2423 - (C1428ASM) C.A.B.A


IVA Responsable Inscripto - Agente de Retencin R.G. 18/97
C.U.I.T. N 30-67818644-5
Ing. Brutos: Conv. Mult. N 901-172963-3
Inicio de Actividades: 11/03/1996

Factura
3067818644506547864525630013555201501038
Hoja 1 de 1

Cdigo N 6
00507568280902

20122014

TOTAL A PAGAR

16186 AFP-TR-BSC1B21-271214/A/N-1UP/1/64/66

$ 378,00

VENCIMIENTO

14/01/2015

NRO. REFERENCIA DE PAGO

2112

CARLOS AUGUSTO PERESSI


TIRA 13-CASA 265- 265
SAN CAYETANO
3500 Resistencia
Chaco

PERODO FACTURADO

5075682809
21/11/2014 al 20/12/2014

FACTURA NRO.:
5478-25659577
FECHA DE EMISION
24/12/2014
VENCIMIENTO DE LA PROXIMA FACTURA
13/02/2015
CODIGO LINK PAGOS
3725075682809
A partir de $ 750 de consumos, la lnea podr suspenderse

FACTURA
IVA Consumidor Final

TU PERSONAL ES (362)4107131
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CARGOS

Cant.

P. unitario
s/IVA

Total
Bonif. s/IVA

Alcuota
IVA

P. Total
s/IVA

Cargos Fijos
Plan Todo Incluido Black 2 (21-12 - 20-01)

299,6000

21%

299,60

299,60
Cargos Variables
Minutos Aire Libre Banda Unica
Minutos Aire Sin Cargo

2,38
0,75

0,00

Impuestos
IVA 21%
Imp. Internos Ley 25.239 4.1667%
Cargo ENARD Ley 26.573 1%

62,92
12,48
3,00

78,40
TOTAL FACTURA

$ 378,00
C.A.E. N 64525630013555
Fecha Vto. C.A.E. 03/01/2015

Son Pesos Trescientos setenta y ocho con 0/100.

El IVA discriminado no puede computarse como crdito fiscal

RESUMEN DE CUENTA
Saldo Anterior

378,00

Pagos Realizados

-378,00

Cargos del Mes

378,00

TOTAL A PAGAR

Factura

$ 378,00

5478-25659577

VENCIMIENTO
N de Referente de Pago

Factura

14/01/2015

5478-25659577

VENCIMIENTO

5075682809

N de Referente de Pago

IMPORTE A PAGAR

14/01/2015
5075682809

IMPORTE A PAGAR

Pago Abierto. Ver detalle al dorso.


Vlido slo para el N de Ref. de pago que se indica.

No modifique este cupn para pagos de otras lneas.


316150756828092000000000000000000005

IMPORTE A PAGAR

$ 378,00

IMPORTE A PAGAR

$ 378,00

Pago Cerrado.
Vlido slo para el pago de esta factura.

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