1 ESTRATEGIA

2 ESTRATEGIA
3 ESTRATEGIA
4 ESTRATEGIA

1
2
3
4

PRODUCCION EXACTA FUERZA LABORAL VARIABLE

FUERZA LABORAL CONSTANTE INVENTARIO VARIABLE
FUERZA LABORAL CONSTANTE SUB CONTRATACION
FUERZA LABORAL CONSTANTE TIEMPO EXTRA

2 FUERZA

VARIABLE

DATOS INICIALES
COSTOS
VALOR HORA NORMAL LABORAL
VALOR HORA EXTRA LABORAL
COSTO DE CONTRATACION
COSTO DE DESPIDO
VALOR UNIDAD EN INVENTARIO
COSTO SUBCONTRATACION

INVENTARIO
UNIDADES MINIMAS AMANTENER EN INVENTARIO
INVENTARIO INICIAL MES DE ENERO

MANO DE OBRA/HORAS REQUERIDAS

MANO DE OBRAINICIAL
HORAS LABORADAS SIN RECARGO DE HORAS EXTRAS
HORAS REQUERIDAS POR UNIDAD

DIAS DISP.
DEMANDA

COSTO EMPLEADO SALARIO MINIMO

$973,950
$4,044.44
$10,756.00
$90,000.00
$134,000.00
$16.75
$22.60

DATOS INICIALES
ESTRATEGIAS
RESUMEN
AYUDA

18%
2000

6
9
3

PROYECCION DE LA DEMANDA
ENERO

FEBRERO
20
7200

18
6533

MARZO

ABRIL
22
8986

MAYO
24
10800

JUNIO
20
6522

19
14133

VALOR HORA
$4,058.13

TOTAL

0 ENERO
DEMANDA
DIAS DISP.
INVENTARIO INICIAL
PRODUCCION REQUERIDA
INVENTARIO FINAL
TOTAL HORAS REQUERIDAS
EMPLEADOS INICIALES
EMPLEADOS REQUERIDOS
EMPLEADOS CONTRATADOS
COSTO CONTRATACION
EMPLEADOS DESPEDIDOS
COSTOS DESPIDOS
COSTO DE INVENTARIOS
COSTO MANO DE OBRA
COSTO TOTAL MES

FEBRERO
7200
6533
20
18
2000
1296
6496
6412.94
1296
1175.94
19488
19238.82
6
114
102.26666667 4.75814815
108
5
$9,720,000
$450,000
0
0
$27,604
$20,702
$82,991,909 $77,968,714
$92,739,513 $78,439,417

MARZO
8986
22
1175.94
9427.54
1617.48
28282.62
119
23.841515152
24
$2,160,000

ABRIL
10800
24
1617.48
11126.52
1944
33379.56
143
11.535
12
$1,080,000

0
0
$23,395
$29,827
$114,514,274 $135,407,851
$116,697,669 $136,517,679

MAYO

JUNIO

6522
14133
20
19
1944
1173.96
5751.96
15502.98
1173.96
2543.94
17255.88
46508.94
155
95
-59.134 176.98210526
177
$0 $15,930,000
60
$8,040,000
0
$26,113
$31,137
$69,159,924 $188,114,993
$77,226,037 $204,076,131

TOTAL

$705,696,445

MANUAL
MANUAL

0 ENERO
DEMANDA
DIAS DISP.
INVENTARIO INICIAL
PRODUCCION REQUERIDA
INVENTARIO FINAL
EMPLEADOS INICIALES
TOTAL HORAS REQUERIDAS
HORAS DISP. DE PRODUCCION
PRODUCCION REAL
UNIDADES DE SUBCONTRATACION
COSTO DE SUBCONTRATAR
COSTO INVENTARIOS
COSTO MANO DE OBRA
COSTO TOTAL MES

$
$

7200
20
2000
6496
1296
6
19488
1080
360
6136
138,673.60
27,604.00
$4,367,995
$4,534,273

FEBRERO

MARZO

6533
18
1296
6412.94
1175.94
6
19238.82
972
324
6088.94
137,610.04 $
20702.4975
$3,931,196
$4,089,508

ABRIL
8986
22
1175.94
9427.54
1617.48
6
28282.62
1188
396
9031.54
204,112.80 $
23394.8925
$4,804,795
$5,032,302

MAYO
10800
24
1617.48
11126.52
1944
6
33379.56
1296
432
10694.52
241,696.15 $
29827.395
$5,241,594
$5,513,118

6522
20
1944
5751.96
1173.96
6
17255.88
1080
360
5391.96
121,858.30
26112.915
$4,367,995
$4,515,966

JUNIO

TOTAL
14133
19
1173.96
15502.98
2543.94
6
46508.94
1026
342
15160.98
342,638.15
31137.4125
$4,149,595
$4,523,371

28208500
$28,208,539

0 ENERO
DEMANDA
7200
DIAS DISP.
20
INVENTARIO INICIAL
2000
PRODUCCION REQUERIDA
6496
INVENTARIO FINAL
1296
TOTAL HORAS REQUERIDAS
19488
EMPLEADOS INICIALES
6
HORAS DISP. DE PRODUCCION
1080
PRODUCCION DE TURNO REGUL
18
UNID. DISPO. ANTES DE EXT.
360
HORAS EXTRAS DE LAS UNIDAD
18408
COSTO DE HORAS EXTRAS
$ 197,996,448.00
COSTO DE INVENTARIOS
$
27,604.00
COSTO MANO DE OBRA
$
4,367,995.20
COSTO TOTAL MES
$ 202,392,047.20

FEBRERO

$
$
$
$

MARZO

6533
18
1296
6412.94
1175.94
19238.82
6
972
18
324
18266.82
196,477,915.92
20,702.50
3,931,195.68
200,429,814.10

$
$
$
$

8986
22
1175.94
9427.54
1617.48
28282.62
6
1188
18
396
27094.62
291,429,732.72
23,394.89
4,804,794.72
296,257,922.33

ABRIL

$
$
$
$

MAYO

10800
24
1617.48
11126.52
1944
33379.56
6
1296
18
432
32083.56
345,090,771.36
29,827.40
5,241,594.24
350,362,193.00

920.4
172219115

$
$
$
$

6522
20
1944
5751.96
1173.96
17255.88
6
1080
18
360
16175.88
173,987,765.28
26,112.92
4,367,995.20
178,381,873.40

JUNIO

$
$
$
$

TOTAL

14133
19
1173.96
15502.98
2543.94
46508.94
6
1026
18
342
45482.94
489,214,502.64
31,137.41
4,149,595.44
493,395,235.49

$4,367,995

CALCULAR

1,721,219,085.51