NOMBRE DE LA COMPAA

INFORME DE GASTOS
EMPLEADO: maria

AUTORIZADO POR:

DEPARTAMENTO: Ventas
LA SEMANA FINALIZA EL: 17/02/1345

FECHA:

TASA DE KILOMETRAJE: 0.77

TRANSPORTE

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17/02/1345

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17/02/1345

Kilmetros recorridos

0.00

Reembolso por kilometraje

0.00

Err:508
0.00

0.00

Peajes y aparcamiento
Alquiler de vehculos

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Err:508

17.00

Err:508

79.00

Err:508

Taxi / limusina

Err:508

Otro (tranva o autobs)

Err:508

Tarifa area
TOTAL

TOTAL

Err:508

235.00
79.00

0.00

331.00

0.00

0.00

0.00

410.00

DIETAS Y ALOJAMIENTO
Alojamiento

145.00

Err:508

Desayunos

11.49

Err:508

Almuerzos

12.00

Err:508

Cenas

17.00

Err:508

Tentempis

13.09

Subtotal de dietas

40.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Err:508

185.49

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

185.49

TOTAL

Err:508

VARIOS
Suministros

Err:508

Material

Err:508

Telfono, fax, Internet

Err:508

Otros*

Err:508

Personal*

199.00

Err:508

TOTAL

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

TOTALES GENERALES

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

GASTOS TOTALES
*Reservado para la empresa para los elementos "Personal" y "Otros":

794.49

ANTICIPOS
REEMBOLSO TOTAL
794.49
Adjunte todos los recibos.