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COMPROBANTE DE PAGO
7614062637
NMERO PLANILLA:
TIPO DE PLANILLA:
junio PERIODO COTIZACIN
2015 SALUD:
0
2015/06/04 NMERO AUTORIZACIN:
MES:
AO:
PERIODO COTIZACIN
OTROS SUBSISTEMAS:
DAS DE MORA:
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):
I-INDEPENDIENTES
MES:
junio
AO:
2015
151809983
LIQUIDACIN GENERAL
TOTALES
COTIZANTES TOTAL PAGADO
NIT
800224808
CDIGO
230301
PENSIN
ADMINISTRADORA
NOMBRE
230301-PORVENIR
SUBTOTAL:
NIT
800251440
CDIGO
EPS005
SALUD
ADMINISTRADORA
NOMBRE
EPS005-SANITAS S.A.
SUBTOTAL:
NIT
860011153
CDIGO
14-23
RIESGOS PROFESIONALES
ADMINISTRADORA
NOMBRE
14-23-POSITIVA COMPAIA DE SEGUROS S.A.
SUBTOTAL:
TOTAL PAGADO:
2015/06/04 11:31 AM
1
1
$ 209.100
1
1
$ 163.400
1
1
$ 6.800
$ 209.100
$ 163.400
$ 6.800
$ 379.300
PGINA 1 DE 1