SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE

ANTICORRUPCION y ATENCiN AL CIUDADANO

ENTIDAD: Hospital San Jos de Salgar
Ao: 2015
Seguimiento a las estrategias para la construccin del Plan Anticorru ocin y de atencin al Ciudadano
ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE - MUNICIPIO DE
AO: 2015
SALGAR
Estrategia, Mecanismo,
Actividades
Riesgos Actividades Realizadas
Responsable
Anotaciones
Medida
Abril 30
Agosto 31 Diciembre
de 2015
de 2015
31 de 2015
I.Priorizacin De
Comit control
Mapa De Riesgos De
Se pas a
Riesgos
todas las rea
interno y calidad
Corrupcin
para que
revisen
nuevamente
sus riesgos.
Comit control
En proceso los
2.Definir Controles A
interno y calidad
Los Riesgos
nuevos riesgos
para Definir
Controles
Control interno
3.Verificar Efectividad Se discute en
De Los Controles
reunin de
C.T.C
Director
l.Priorizacin
de
Pendiente
Estrategia Anti
Administrativo
tramites
virtuales
Tramites Estrategia
Gerencia
2.Racionalizacin de
Pendiente
tramites
Gerencia
3.Gestionar correo
Con la
dotacin
electrnico
de los nuevos
institucional para el
equipos se les
100% de los
creo a cada
funcionarios
rea de
servicio su
correo
institucional.
Gerencia
Se da
4. asignacin de citas
prioridad a las
por medio de celular.
citas
solicitadas del
rea rural.
Director
Se invito a la
l.Convocatorias a
Estrategia De
Administrativo
rendicin de
veeduras ciudadanas
Rendicin de Cuentas
cuentas el
28/03/2015

y de atencin al Ciudadano
AO: 2015

Seguimiento a las estrategias para la construccin del Plan Anticorrupcin

Mecanismos Para
Mejorar La Atencin
Al Ciudadano

Consolidacin del
Documento
Seguimiento de la
Estrategia

ENTIDAD: E.S.E. HOSPITAL SAN JOSE - MUNICIPIO DE

SALGAR
2.Retro alimentacin
Se atiende las
rendicin de cuentas
recomendacio
nes de los
usuarios
durante
3. Publicacin planes,
Durante la
programas, proyectos,
rendicin de
indicadores de gestin. cuentas se les
Actualizacin
explico los
permanente de la
nuevos
informacin
proyectos y el
nuevo
programa de
buen
comienzo.
1. Publicacin
Se actualiza y
portafolio de servicios
publica el
de la entidad.
nuevo
portafolio de
servicios.
2.Capacitacin servicio Se brinda
al cliente
capacitacin a
todo el
personal sobre
la atencin a
los usuarios.
SIAU
3.Evaluaciones
Se realizan
mensuales de la
encuestas
satisfaccin del
todas las
servicio
semanas.
4. Masificar el uso del
Pendiente
portal web institucional
Cargo: Gerente:
~
Nornl?re:Jai~. Vle~_;1
-o;:;>
I
Firma '-....t(
Asesor de Con rol Interno Y Calidad
Nombre: c~an Zuluaga Gmez
Firma
'__i\.
~

Gerencia

Director
Administrativo

Director
Administrativo

Administracin

Oficina Atencin
al Usuario

Director
Administrativo