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1.
2.
3.
RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Funcin
21
Programa
4.
:Cultura y deporte
046
:Deporte
Subprograma 0102
Responsable funcional
:Educacin.
UNIDAD FORMULADORA
La Unidad Formuladora del Proyecto es:
Sector
: Gobiernos Locales.
Pliego
Nombre
Persona Responsable de
Formular
Responsable de la Unidad
Formuladora
Direccin
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
5.
Sector
: Gobiernos Locales.
Nombre
Persona Responsable de
La Unidad Ejecutora
Direccin
Correo electrnico
mdkimbiri@hotmail.com
UBICACIN GEOGRFICA
Ubicacin poltica
Departamento
Cusco
Provincia
La Convencin
Distrito
Kimbiri
Lugar
Palestina Alta.
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
CUSCO
Fuente: INEI-2007
Mapa N 02
UBICACIN DEPARTAMENTAL
LA CONVENCIN
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Fuente: INEI-2007.
MAPA N 03
UBICACIN PROVINCIAL
Kimbiri
MAPA N 04
UBICACIN DISTRITAL
Palestina Alta
(ubicacin del proyecto)
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
7.
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Foto N 01
Actual cancha de Palestina Alta
7.1.2
rea de Influencia
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Cuadro N 01
Poblacin Estimada y Proyectada 2007 2012
Categoras
2007
2012
Hombre
8,674
9,257
Mujer
7,760
8,282
Total
16,434
17,539
T.C. %
1.31
2007
2012
Hombre
143
153
Mujer
127
136
Total
270
288
T.C. %
1.31
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Cuadro N03
Poblacion Total de la Comunidad de
Palestina Alta
Categoras
Casos
PEA Ocupada
89
41.01%
No PEA
128
58.99%
217
100.00%
Total
Casos
83
93.26%
Enseanza
4.49%
2.25%
Total
89
100.00%
P: Segn Sexo
Total
Si
6,686
5,143
11,829
No
1,328
2,009
3,337
8,014
7,152
15,166
78%
22%
100%
Total
Mujer
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Vivienda
El tipo de material predominante de las paredes en las viviendas de la comunidad de Palestina
Alta en est constituido principalmente por quincha representando el 41%, seguido por madera en
un 21%, con respecto al piso 89% de las viviendas presenta pisos de tierra, seguido por cemento
de un 11%, es notorio el nivel de pobreza que existe en el distrito de Kimbiri.
Cuadro N 06
Material de Construcin Predominante
Pared:
Categoras
Casos
2%
Adobe o tapia
20
36%
Madera
12
21%
Quincha
23
41%
56
100%
Total
Piso:
Categoras
Tierra
Cemento
Total
Casos
50
89%
11%
56
100%
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Imagen N02
Vista de la comunidad de Palestina Alta en la ejecucin de Obra Agua y Desage.
Como se puede
apreciar en las
imgenes,
la
ejecucin de la
obra de agua
potable
y
desage en la
comunidad
de
Palestina Alta
Energa Elctrica.
El 100% de la comunidad de Palestina Alta, actualmente cuenta con el suministro de energa
elctrica domiciliaria, proveniente desde la central elctrica de Mantaro.
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Imagen N03
Red de Tendido
Elctrico en la
comunidad de
Palestina Alta
Servicio de Salud.
Con respecto a este servicio, en la comunidad cuenta con puesto de salud, donde los pobladores
recurren a las atenciones bsicas, que en la mayora recurren al establecimiento del Centro
Poblado de Chirumpiari que se encuentra a una distancia de 15 minutos.
Imagen N04
Puesto de Salud de
la comunidad de
Palestina Alta
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Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Cuadro N07
Instituciones Existentes a Nivel Primario y Secundario en el distrito de Kimbiri.
C digo
m o dula r
1395904
1202076
0935643
0935460
0935700
0935734
0935916
0935387
0935593
0935650
0935742
0935833
0935924
0932566
0932590
0932624
0932681
0932806
1061688
1062611
1200872
0935858
0932749
0932657
0935882
1386465
N o m bre de IE
N iv e l /
M o da lida d
G e s t i n /
D e pe nde nc ia
D ire c c i n de IE
D e pa rt a m e nt o / P ro v inc ia
/ D is t rit o
A lum no s
( 2 0 11 P / )
D o c e nt e s S e c c io ne s
( 2 0 11 P / )
( 2 0 11 P / )
501370
P rimaria
63
SANTA FE
P rimaria
21
38449
P rimaria
105
38451
P rimaria
63
38615
P rimaria
61
38622
P rimaria
556
23
20
38704
P rimaria
P blica - Secto r Educaci n TA HUA NTINSUYO LOBO S/N Cusco / La Co nvencio n / Kimbiri
264
12
11
38820-A
P rimaria
117
38868
P rimaria
152
38870
P rimaria
61
38896
P rimaria
65
38920
P rimaria
204
38945
P rimaria
28
38993
P rimaria
46
38994-A
P rimaria
50
38994-B
P rimaria
49
501383
P rimaria
44
501381
P rimaria
26
501347
P rimaria
13
501349
P rimaria
131
501382
P rimaria
31
38662
P rimaria
47
501388
P rimaria
16
501238
P rimaria
69
38687
P rimaria
21
501386
FEDERICO
VILLARREAL
P rimaria
31
P rimaria
P rivada - P articular
37
1386846
1387273
1387281
1347095
1467505
501384
P rimaria
36
A NA RO
P rimaria
62
CA P IRUSHIA TO
P rimaria
36
M A SOQUIA TO
P rimaria
31
M A NKORIA RI
P rimaria
P rivada - Co munal
45
0932954
0933077
1062553
1323864
1347103
1347111
1347129
SAN JOSE
Secundaria
M A NKORIA RI
JIRON SAN JOSE
P blica - Secto r Educaci n CHIRUM P IA RI S/N
80
DIVINO M A ESTRO
Secundaria
520
26
17
38704
Secundaria
P blica - Secto r Educaci n TA HUA NTINSUYO LOBO S/N Cusco / La Co nvencio n / Kimbiri
150
38868
Secundaria
82
38615
Secundaria
82
144
Secundaria
151
Secundaria
75
Secundaria
Secundaria
P rivada - Co munal
SAM P A NTUA RI
P rivada - P articular
1386838
1347137
1372374 501238
1538529
INTERCULTURA L
B ILINGUE
A SHA NINGA
M A CHIGUENGA
Fuente ESCALE-MINEDU
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
: 15 km carretera asfaltada.
: 25 km carretera asfaltada.
Quinua Tambo
: 50 km carretera afirmada.
Quillabamba Echarate
: 37 km carretera afirmada.
Echarate Kimbiri
Tramo III:
Sapito Puerto Ocopa : 65 km carretera afirmada.
Puerto Ocopa Puerto Ene
Puerto Ene Kimbiri
: 10 horas va fluvial.
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Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
v. Anlisis de Peligros.
ANLISIS DE PELIGROS EN LA ZONA DEL PROYECTO
PREGUNTA
NO
COMENTARIO
3. Existe la probabilidad de
ocurrencia de peligros naturales
durante la vida til
SI
1. Para cada uno de los peligros que a continuacin se detallan. Qu caracterisiticas, frecuencia, intensidad tendria
dicho peligro, si se presentara durante la vida util de proyecto?
Peligros
SI
Frecuencia
NO
Bajo
Bajo
Medio
Alto
Vientos Fuertes
Lluvias Intensas
Deslizamientos
Heladas
Sismos
Sequias
Otros
Intensidad
Alto
Inundacin
Huaycos
Medio
X
X
La zona donde se prev ejecutar el proyecto es en el rea donde actualmente se realiza prcticas
deportivas, pues se ubica en la zona rural de la comunidad de Palestina Alta. En cuanto a los tipos
de riesgos, como lluvias intensas, estos se producen en mayor intensidad, obedeciendo
generalmente a estaciones climticas, (Noviembre a abril), sin embargo son riesgo climticos que
afectaran en un menor nivel la integridad de la losa deportiva y que los parmetros de
construccin de obras civiles debern contemplarse.
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
8.
8.1
8.2
Causas Indirectas:
8.3
Efecto Indirecto:
Efecto Final
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Efecto Indirecto
Disminucion de la
interrelacion poblacional.
Efecto Directo
Efecto Directo
Disminucin de la practica
deportiva de la poblacion
Poblacin general
desmotivada para realizar
actividades rde
participacion masiva
deportivas y culturales
Problema Central
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL CENTRO
POBLADO DE PALESTINA ALTA
Causa de 1 orden
Inadecuadas condiciones fsicas para brindar servicios
deportivos y culturales a la poblacin
Causa de 2 orden
Causa de 2 orden
Inexistencia de
infraestructura fsica
para la actividad
deportiva y cultural
Inexistencia de
infraestructura
complementaria
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Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Problema central
Objetivo central
INADECUADAS CONDICIONES
PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
CULTURALES EN LA
COMUNIDAD DE PALESTINA
ALTA
ADECUADAS CONDICIONES
PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y
CULTURALES EN LA
COMUNIDAD DE PALESTINA
ALTA
a. Medios
Medios de primer Nivel
Medios Fundamentales
b. Fines
Fin directo
culturales
Fin indirecto
Incremento del tiempo que los pobladores dedican a actividades adecuadas para la salud.
c. Fin ltimo
Mejora en el desarrollo deportivo, social, cultural y econmico en los pobladores de la comunidad
de Palestina Alta.
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Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Fin Indirecto
Aumento de la
interrelacion
poblacional.
Fin Directo
Fin Directo
Incremento de la practica
deportiva de la poblacion
Poblacin general
desmotivada para
realizar actividades rde
participacion masiva
deportivas y culturales
Objetibo Central
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN EL
CENTRO POBLADO DE PALESTINA ALTA
Medio de 1 Nivel
adecuadas condiciones fsicas para brindar servicios
deportivos y culturales a la poblacin
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Existencia de
infraestructura fsica para
la actividad deportiva y
cultural
Existencia de
infraestructura
complementaria
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
10.
MEDIO FUNDAMENTAL 2:
Existencia de infraestructura
complementaria.
ACCION 2.1.
ACCION 1.1
ACCION 1.1
Construccin de 01 Losa deportiva
multiuso (bsquet vley y fulbito) en
646.00 m2
Piso de cemento pulido,
Marcas con pintura y ocre
02 Castillos metlicos (arco y tablero
de bsquet)
Parantes y ned de vley
Tribunas de concreto a base de
Fc=175, de 0.70m.x0.40m. para
capacidad de 220 espectadores.
: 1.1 y 1.2
Acciones complementarias
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Alternativa 01:
MODULO LOSA DEPORTIVA.
Consiste en la construccin de una losa deportiva con las siguientes caractersticas:
-
para
Cubierta de teja ethernit tipo teja andina sobre estructura de madera este modulo contiene:
Alternativa 02:
MODULO LOSA DEPORTIVA
Consiste en la construccin de una losa deportiva con las siguientes caractersticas:
-
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
MODULO SS.HH.
La presente edificacin est compuesta por lo siguiente:
-
Cubierta de teja ethernit tipo teja andina sobre estructura de madera este modulo contiene:
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
FASES
ACTIVIDADES
Alternativa I
DURACION
(meses/aos)
Alternativa II
DURACION
(meses/aos)
PREINVERSION (meses).
II
INVERSION (meses).
Expediente tcnico.
Construccin
de
Losas
deportivas.
POST INVERSION (aos).
10
10
Operacin y mantenimiento.
10
10
III
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aos
Afectada
2012
288
2013
292
2014
296
2015
300
2016
304
2017
308
2018
312
2019
316
2020
320
2021
324
10
2022
328
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
La poblacin efectiva: Est constituida por la poblacin del centro poblado de Palestina, que
practica deporte entre 05 a 45 aos, se utilizo la tasa de crecimiento de 1.31%, para proyectar la
poblacin demandante efectiva.
PROYECCION DE LA POBLACION EFECTIVA
Poblacin
Aos
Efectiva
2012
210
2013
213
2014
216
2015
219
2016
221
2017
224
2018
227
2019
230
2020
233
2021
236
10
2022
239
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Fulbito:
Los resultados obtenidos es que la poblacin practica deporte durante la semana, de lunes a
viernes aproximadamente tres veces, los sbados 03 veces y los domingos que dispones de ms
tiempo 04 veces, es decir 10 partidos por semana, en promedio juegan 14 personas por partido,
los clculos para hallar la demanda anual se muestra en el siguiente cuadro.
Vley:
Los resultados obtenidos es que la poblacin tiene la preferencia de disputar, disputndose un
total de 03 partidos por semana, en promedio juegan 12 personas por partido, los clculos para
hallar la demanda anual se muestra en el siguiente cuadro.
Basketball:
Los resultados obtenidos es que la poblacin tiene la preferencia de disputar un total de 01 partido
por semana, en promedio juegan 14 personas por partido, los clculos para hallar la demanda
anual se muestra en el siguiente cuadro.
PARTIDOS DE
PARTIDOS DE
PARTIDOS DE
DIAS
FULBITO
VOLEY
BASKETBALL
Sbado
Domingo
Lunes a viernes
10
mensuales
40
12
Total partidos al ao
480
144
24
PORCENTAJE
71.4
21.4
7.1
Total partidos
semanales
Total partidos
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Para medir el total de personas que participarn en estos partidos se ha supuesto que en los
partidos de fulbito y basketball juegan 14 personas, mientras que en voley, 12 personas. As, el
total de personas que participarn en los partidos al ao alcanza la suma de 9120 tal como se
detalla en el siguiente cuadro:
Beneficiarios de partidos al ao en una losa deportiva.
JUGADORES DE
JUGADORES DE JUGADORES DE
Total
DIAS
FULBITO
VOLEY
BASKETBALL
General
Sbado
42
12
54
Domingo
42
12
54
Lunes a viernes
56
12
14
82
140
36
14
190
560
144
56
760
Total partidos al ao
6720
1728
672
9120
Como se puede notar, para que cubrir los 36 partidos en promedio al ao que cada individuo
prefiere realizar, se requerirn de 1 losa deportiva:
9120 participantes en los partidos al ao
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
para
Cubierta de teja ethernit tipo teja andina sobre estructura de madera este modulo contiene:
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Alternativa 02:
MODULO LOSA DEPORTIVA
Consiste en la construccin de una losa deportiva con las siguientes caractersticas:
-
MODULO SS.HH.
La presente edificacin est compuesta por lo siguiente:
-
Cubierta de teja ethernit tipo teja andina sobre estructura de madera este modulo contiene:
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Cuadro N 14
Presupuesto total de inversin (Alternativa 01)
COSTO PARCIAL A
ITEM
COMPONENTES
PRECIOS DE
MERCADO(S/.)
1
2
LOSA DEPORTIVA
114196.39
INFRAESTRUCTURA
23229.21
COMPLEMENTARIA
COSTO DIRECTO
137425.60
GASTOS GENERALES(12%CD)
16491.07
UTILIDAD(7%CD)
9619.79
SUB TOTAL
8
163536.46
IGV(18%)
29436.56
PRESUPUESTO TOTAL
9
10
192973.02
4122.77
6871.28
203,967.07
COMPONENTES
PRECIOS DE
MERCADO(S/.)
LOSA DEPORTIVA
278151.19
INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA
23229.21
COSTO DIRECTO
301380.4
GASTOS GENERALES(12%CD)
36165.65
UTILIDAD(7%CD)
21096.63
SUB TOTAL
8
358642.68
IGV(18%)
64555.68
PRESUPUESTO TOTAL
9
10
ELABORACIN
EXPEDIENTE
(3%CD)
423198.36
TECNICO
9041.41
15069.02
TOTAL INVERSIN
447308.79
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
15.3.
DESCRICION
LOSA DEPORTIVA
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
PINTURA EN CONCRETO
CARPINTERIA METALICA
MODULO SS.HH.
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
MUROS YTABIQUES DE ALBAILERIA
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
CIELORRASO
PISOS
VEREDAS
PUERTAS DE MADERA AGUANO
VENTANAS DE MADERA AGUANO
ZOCALOS
PINTURA
COBERTURA
COSTO DIRECTO
GASTO GENERAL 12%
UTILIDAD 7%
SUB TOTAL
IGV 18%
PRESUPUESTO TOTAL
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 3%
GASTOS DE SUPERVISION 5%
TOTAL INVERSION
P. PARCIAL S/.
114,196.39
10,094.63
25,449.87
20,360.85
54,075.58
188.96
4,026.50
23,229.21
72.24
2,997.72
3,378.18
3,337.45
2,242.08
1,792.39
375.73
630.39
784.32
2,373.46
679.13
1,232.57
1,009.24
2,324.31
137,425.60
16491.07
9619.79
163,536.46
29436.56
192,973.02
4122.77
6871.28
203,967.07
FC
P. SOCIALES
97066.93
8580.44
21632.39
17306.72
45964.24
160.62
3422.53
19744.83
61.40
2548.06
2871.45
2836.83
1905.77
1523.53
319.37
535.83
666.67
2017.44
577.26
1047.68
857.85
1975.66
116811.76
14017.4112
8176.8232
139005.99
25021.08
164027.07
4920.81
8201.35
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
177149.24
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Cuadro N 17
Costo total de inversin a precio social - alternativa 02
COSTO EN LA ETAPA DE INVERSION A PRECIOS SOCIALES " ALTERNATIVA 02"
ITEMS
01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
02
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
02.13
02.14
LOSA DEPORTIVA
OBRAS PROVISIONALES
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
PINTURA EN CONCRETO
CARPINTERIA METALICA
MODULO SS.HH.
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
MUROS YTABIQUES DE ALBAILERIA
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS
CIELORRASO
PISOS
VEREDAS
PUERTAS DE MADERA AGUANO
VENTANAS DE MADERA AGUANO
ZOCALOS
PINTURA
COBERTURA
COSTO DIRECTO
GASTO GENERAL 12%
UTILIDAD 7%
SUB TOTAL
IGV 18%
PRESUPUESTO TOTAL
ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 3%
GASTOS DE SUPERVISION 5%
TOTAL INVERSION
P. PARCIAL S/.
278,151.19
10,094.63
25,449.87
20,360.85
218,030.38
188.96
4,026.50
23,229.21
72.24
2,997.72
3,378.18
3,337.45
2,242.08
1,792.39
375.73
630.39
784.32
2,373.46
679.13
1,232.57
1,009.24
2,324.31
301,380.40
36165.65
21096.63
358,642.68
64555.68
423,198.36
9041.41
15069.02
447,308.79
FC
P. SOCIALES
236428.51
8580.44
21632.39
17306.72
185325.82
160.62
3422.53
19744.83
61.40
2548.06
2871
2836.83
1905.77
1523.53
319.37
535.83
666.67
2017.44
577.26
1047.68
857.85
1975.66
256173.34
30740.80
17932.13
304846.27
54872.33
359718.60
10791.56
17985.93
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
388,496.09
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Cuadro N 18
Costos de operacin y mantenimiento anual con proyecto
Alternativa 01 y 02
PRESUPUESTO DEL PLAN DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
Cantidad
2.00
2.00
P.U
Unidad Mensual
12.00
Und.
24
25.00
Glb
50
Costo Total :
74.00
Cantidad
6.00
4.00
P.U
Unidad
35.00
Galn
50.00
GBL
Costo Total :
Anual
210.00
200.00
410
Cantidad
2.00
2.00
8.00
10.00
4.00
P.U
Unidad
50.00
M2
200.00
Und.
10.00
Und.
10.00
p2
70.00
GBL
Costo Total :
Anual
100.00
400.00
80.00
100.00
280.00
960.00
Anual
288
600
888
VI. Remuneraciones
Descripcin
Personal de Limpieza
Cantidad
1
TOTAL OPERACIN
P.U
800
Unidad Mensual
Global
800
TOTAL MANTENIMIENTO
TOTAL OPERACIN
Anual
9600
9,600
2,258.00
9600.00
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
RUBROS
1. GASTOS DE OPERACIN
1.1.Haberes Personal
Personal de Limpieza
1.2. Servicios
Agua
Luz
2. GASTOS DE MANTENIMIENTO
2.1.Mantenimiento de la Infraestructura
Cantidad
Mensual
Anual
800
800
800
0
0
9600
9600
9600
0
0
0
2,258
2,258
Tarif./ Mens.
Tarif./ Mens.
GBL/MENS.
11,858
2013
1
2014
2
2015
3
2020
8
2021
9
2022
10
4704
4704
4704
4704
4704
4704
4704
4704
4704
4704
4704
4704
0
0
0
1919
4704
4704
0
0
0
1919
4704
4704
0
0
0
1919
4704
4704
0
0
0
1919
4704
4704
0
0
0
1919
4704
4704
0
0
0
1919
4704
4704
0
0
0
1919
4704
4704
0
0
0
1919
4704
4704
0
0
0
1919
4704
4704
0
0
0
1919
1919
6623
1919
6623
1919
6623
1919
6623
1919
6623
1919
6623
1919
6623
1919
6623
1919
6623
1919
6623
FC
0.49
0.85
0.85
0.85
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La
Convencin-Cusco".
Cuadro N 20
Flujo de cotos de la alternativa 01, a precios sociales
RUBRO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2 OPERACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
177,149
6,623
6,623
177,149
0.00
0.00
2.3 OPERACIN
0.00
PERIODO
5
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,919
1,919
1,919
1,919
1,919
1,919
1,919
1,919
1,919
1,919
4,704
4,704
4,704
4,704
4,704
4,704
4,704
4,704
4,704
4,704
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
177,149
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
177,149
6,021
5,474
4,976
4,524
4,113
3,739
3,399
3,090
2,809
2,554
________________________________________________________________________________________________
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La Convencin-Cusco".
Cuadro N 21
Flujo de cotos de la alternativa 02, a precios sociales
RUBRO
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.2 OPERACIN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
388,496
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
388,496
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,919
1,919
1,919
1,919
1,919
1,919
1,919
1,919
1,919
1,919
2.3 OPERACIN
0.00
4,704
4,704
4,704
4,704
4,704
4,704
4,704
4,704
4,704
4,704
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
388,496
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
6,623
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
388,496
6,021
5,474
4,976
4,524
4,113
3,739
3,399
3,090
2,809
2,554
Descripcin
________________________________________________________________________________________________
Costo de
VP.CO&M
Inversin
0.00
0.00
354,325.74
361,728.01
58,133.79
59,123.18
354,325.74
361,728.01
58,133.79
59,123.18
Proyecto: "Instalacin de losa deportiva en la comunidad de Palestina Alta del distrito de Kimbiri-La Convencin-Cusco".
ALTERNATIVA ALTERNATIVA
I
II
Cuadro N 22
Comparacin de costos
Entre alternativas, a precios sociales
Descripcin
Situacin sin proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos Incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2
Costo de
VP: Costo
VP.CO&M
Inversin
total
0.00
0.00
0.00
203967.07
11858 215825.07
447308.79
11858 459166.79
203967.07
447308.79
11858
11858
215825.07
459166.79
ALTERNATIVA
II
Tasa de Descuento
10%
10%
VACTS
217846.55
429123.00
ndice de eficacia
247
247
881.97
1737.34
Cuadro N 24
Cronograma de ejecucin fsica, mensual de la alternativa 01 y 02
Principales
Rubros
Mes I
Mes II
Mes III
Mes IV
EXPEDIENTE
TECNICO
100%
Losa deportiva
40%
30%
30%
S.S.H.H.
COSTO DIRECTO
50%
50%
GASTOS
GENERALES
40%
30%
30%
UTILIDAD
40%
30%
30%
I.G.V.
40%
30%
30%
SUPERVISION
100%
Mes I
Mes II
Mes III
Mes IV
EXPEDIENTE
TECNICO
4122.77
45678.56
45873.52
45873.52
45678.56
34258.92
34258.92
COSTO
DIRECTO
Losa
deportiva
S.S.H.H.
0.00
11614.61
11614.61
GASTOS
GENERALES
6596.43
4947.32
4947.32
UTILIDAD
I.G.V.
SUPERVISION
0
0
0
3847.92
11774.62
0.00
2885.94
8830.97
0.00
2885.94
8830.97
6871.28
19. SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener
resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura:
a).
b).
OBJETIVOS
FIN ULTIMO
PROPOSITO
COMPONENTES
Mejora en el Desarrollo
deportivo, social,
cultural y econmico en
los pobladores de la
comunidad de Palestina
Alta.
Adecuadas condiciones
para el desarrollo de
actividades deportivas y
culturales en la
comunidad de Palestina
Alta.
-Existencia
de
infraestructura
fsica
para
la
actividad
deportiva y cultural.
-Existencia
de
Infraestructura
Complementaria
Construccin de Losa
deportiva
Construccin de
Infraestructura
Complementaria
Costo Directo
ACCIONES
INDICADORES
MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
Disminucin del
ndice de
alcoholismo en
Encuesta realizada a la
Efectiva
15% y la
poblacin, Resultados participacin de
disminucin de la
del INEI.
la poblacin.
accin de
delincuencia en un
40%.
Incremento en
10% del ndice de
deporte despus de
la ejecucin del
Que el proyecto
proyecto
se financie en
Poblacin
Encuesta a los
sus etapas pre
motivada para
pobladores de la
operativo y
realizar deporte.
comunidad de
operativo,
-Disminucin del
Palestina Alta
Mantenimiento
nmero de
adecuado de la
accidentes en un
infraestructura
40%.
-Recuperacin de
la zona publica en
un 100%
Informe de residente
Que la
de obras.
programacin
Construccin losa
de las obras se
deportiva 646.00
realice en el
m2.
tiempo previsto.
Construccin de
SS.HH.
114,196.39
23,229.21
137, 425.60
16,491.07
Utilidad 7%
9,619.79
Sub Total
163, 536.46
IGV 18%
29,436.56
Presupuesto Total
Elaboracin Expediente
Tcnico 3%
Gastos de Supervisin
5%
192,973.02
Total Inversin
203,967.07
4,122.77
Acta de recepcin de
obras, facturas, recibo
de honorarios.
Adecuados
mecanismos de
desembolso de
recursos de
organismos
financieros y
tesoro pblico.
Mantener el
adecuado nivel
de
comunicacin
entre los
agentes
involucrados.
6,871.28
Los resultados de la evaluacin social del proyecto con la Metodologa Costo Efectividad,
establece que la primera alternativa de solucin planteada es la ms rentable desde el
punto de vista social, obtuvo un ICE = S/. 881.97 por beneficiario, y una VACTS = S/.
217,846.55.
El anlisis de sostenibilidad nos muestra la operatividad del proyecto durante toda su vida
til y esto debido al compromiso asumido por los pobladores de la Comunidad de
Palestina Alta para cubrir los costos de operacin y mantenimiento de la nueva
infraestructura.
Se recomienda