Calidad, Medio Ambiente y Seguridad

2014

Material de apoyo 1.

PROGRAMA DE AUDITORAS INTERNAS SIG 2010

Empresa: PROBIOTEC LTDA (PRODUCTOS BIOTECNOLGICOS LTDA).
Fecha: Marzo 03 2010
Objetivo: Verificar el cumplimiento de todas las clusulas normativas del SIG y detectar oportunidades de mejoramiento a nivel global
Equipo Auditor: Emilio Castro C (Auditor lder), Mara Dolores Au ( Auditora ).
Da 1
Hora
09:00-09:15
09:15-10:45

10:45-12:00

12:00-13:00

13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00

Personal Auditado

(Area/ Departamento / Proceso / Funcin)

Gerente General, Jefe de Planta

Jefes de turno y Encargada (o)
del SIG
Jefe de Planta, Jefe de compras,
Jefes de Turno Encargada (o) del
SIG

Reunin de apertura

Jefe de Planta, Jefes de turno y

Encargada (o) del SIG,
Responsable de prevencin de
riesgos
Encargada (o) del SIG, Jefe de
RRHH, Jefe de Auditores internos

Encargada (o) del SIG

Encargada (o) del SIG, Jefe de
Laboratorios
Gerenta General, Jefe de Planta,
Jefes de turno, Encargada (o) del
SIG y

4.4.6 Control operacional ISO 14001/ OHSAS 18001

4.4.6.1 Establecimiento y mantencin de los procedimientos documentados.
Estipulacin de criterios operativos.
4.4.6.2 Comunicacin a proveedores y contratistas.
7. Realizacin del producto ( ISO 9001 )
4.4.7 Preparacin y respuesta ante emergencias. Revisin de documentacin luego de
accidentes, emergencias y simulacros y realizacin de simulacros para probarlos.
Estrategias de integracin de estructura y actividades del SIG: Responsabilidades y
autoridad, Identificacin de necesidades y planificacin de la capacitacin.,
Comunicaciones internas, Controles operativos, Seguimiento y medicin, Auditorias
internas / Externas y revisiones por la direccin.
Almuerzo
4.5 Acciones correctivas y Preventivas ( Reclamos de clientes u otras partes
interesadas, desvos de indicadores de calidad, MA y S&SO, Accidentes e incidentes
MA y de S&SO, pasivos ambientales, etc)
4.5.1 Monitoreo y medicin.
Reunin privada auditor e informe
Reunin de cierre