Seguimiento Obra Blanquizalez

TOTAL OBRA
DOP
2,663,643.69
3.69
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : BIEMBO MORETA
Fecha de impresin:
DIRECCION :
FECHA
TELEFONO : 809-720-1659
Solicitado por:
POSICION : MAESTRO DE OBRA
Preparado por:
Proyecto Cosntr.: VIVIENDA UNIFAMILIAR

Ubicacin: BLANQUIZALEZ, BARAHONA, REP. DOM.
REF
D E S C R I P C I O N
CANT.
UNID.
PRECIO U.
SEGUIMIENTO EMPLEADO No. 000001 PARA LABORAR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

DETALLES TRABAJOS
1.0 PASO DE NIVEL
1.00
PA
3,000.00
3,000.00
2.0 REPLANTEO 1ER NIVEL
1.00
PA
9/3/2014
3.0 PAGO ITEM 1.0
1.00
PA
9/6/2014
4.0 REGALO
5.0 COLOCACION DE BLOCK BNP
9/11/2014
PA
2,000.00
UD
12.00
6.0 ABONO ITEM 5.0

7.0 COLOCACION DE BLOCK SNP, 1ER NIVEL HASTA DINTELES
9/15/2014
1.00
506.00
1,544.00
UD
12.00
8.0 SERPENTINA
1.00
PA
1,000.00
9.0 ANDAMIO
1.00
PA
1,500.00
10.0 CISTERNA
1.00
PA
7,000.00
11.0 SEPTICO
1.00
PA
7,000.00
207.50
M2
80.00
M2
40.00
M2
35.00
16.0 FINO
M2
150.00
17.0 ZABALETA
M2
40.00
12.0 ABONO ITEM 5.0

13.0 PANETE
14.0 CANTO
15.0 FRAGUACHE
23.42
18.0 PAGO ITEMS 2.0, 5.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0
19.0 COLOCACION DE BLOCK SNP, SOBRE DINTELES
225.00
UD
12.00
1.00
PA
1,000.00
1.00
PA
1,000.00
2,505.00
UD
12.00
26.0 ANDAMIOS
1.00
PA
1,500.00
27.0 REPLANTEO 2DO NIVEL
1.00
PA
3,000.00
417.00
UD
12.00
1.00
PA
1,000.00
32.0 SUPERVICION VACIADO
1.00
PA
1,000.00
33.0 VACIADO LOSA 2DO NIVEL (PAGO A PIRRIPA)
1.00
PA
18,500.00
20.0 ANDAMIOS
21.0 PAGO ITEMS 19.0, 20.0
22.0 TRABAJOS DE VACIADO
9/23/2014
23.0 PAGO ITEM 22.0
1/25/1900
24.0 PAGO ITEM 27.0

25.0 COLOCACION DE BLOCK SNP, 2DO NIVEL HASTA DINTELES
10/1/2014
28.0 PAGO ITEMS 25.0 Y 26.0

29.0 COLOCACION DE BLOCK SNP, SOBRE DINTELES
30.0 ANDAMIOS
10/7/2014
31.0 PAGO ITEMS 29.0 Y 30.0
10/9/2014
34.0 ABONO ITEM 36.0
10/10/2014
35.0 PAGO ITEMS 32.0 Y 33.0

36.0 COLOCACION DE BLOCK ANTEPECHO
10/15/2014
430.00
UD
12.00
37.0 ALEJANDRO E HIJO
2.00
DIA
400.00
38.0 ANDAMIOS
1.00
PA
1,000.00
690.00
M2
80.00
39.0 PAGO ITEMS 13.0, 15.0, 36.0 AL 38.0

40.0 PANETE ITERIOR Y EXTERIOR
Pgina 3
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : BIEMBO MORETA
Fecha de impresin:
DIRECCION :
FECHA
TELEFONO : 809-720-1659
Solicitado por:
POSICION : MAESTRO DE OBRA
Preparado por:

REF
41.0 CANTO
ML
40.00
ML
40.00
160.00
M2
150.00
1.00
PA
5,000.00
45.0 FRAGUACHE
55.00
M2
35.00
46.0 COLOCACION DE BLOCK ESCALERA
46.30
UD
12.00
49.0 TORTA
1.00
PA
17,000.00
50.0 ANDAMIOS
1.00
PA
18,000.00
52.0 NADYN
8.50
DIA
1,000.00
53.0 BIEMBO
8.50
DIA
1,000.00
54.0 BONIFACIO
8.00
DIA
400.00
55.0 WILMER
8.00
DIA
600.00
57.0 NADYN
DIA
1,000.00
58.0 BIEMBO
DIA
1,000.00
59.0 BONIFACIO
DIA
400.00
60.0 WILMER
DIA
600.00
44.0 ANDAMIOS
10/29/2014
47.0 PAGO ITEM 40.0 Y ABONO ITEM 41.0
11/12/2014
48.0 PAGO ITEMS 41.0 AL 46.0
12/20/2014
PRECIO U.
78.00
43.0 FINO
12/11/2014
UNID.
555.00
42.0 ZABALETA
11/29/2014
CANT.
51.0 PAGO ITEM 49.0 Y 50.0
56.0 PAGO ITEM 52.0 AL 55.0

62.0
63.0
64.0
65.0
66.0
67.0
68.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Recibido por:
Pgina 4
000001
EMPLEADO No.:
Sunday, August 31, 2014

Friday, August 07, 2015
ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
PAGADO
$3,000.00
PAGADO
$3,000.00
2,000.00
2,000.00
PAGADO
$2,000.00
$6,072.00
5,000.00
PAGADO
$18,528.00
PAGADO
$1,000.00
PAGADO
$1,500.00
PAGADO
$7,000.00
PAGADO
$7,000.00
1,000.00
PAGADO
$16,600.00
PAGADO
$819.70
37,100.00
PAGADO
$2,700.00
PAGADO
$1,000.00
5,700.00
PAGADO
$1,000.00
1,000.00
3,000.00
PAGADO
$30,060.00
PAGADO
$1,500.00
PAGADO
$3,000.00
31,560.00
PAGADO
$5,004.00
PAGADO
$1,000.00
6,004.00
PAGADO
$1,000.00
PAGADO
$18,500.00
1,000.00
19,500.00
PAGADO
$5,160.00
PAGADO
$800.00
PAGADO
$1,000.00
24,380.00
PAGADO
$55,200.00
Pgina 5
000001
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
PAGADO
$22,200.00
PAGADO
$3,120.00
PAGADO
$24,000.00
PAGADO
$5,000.00
PAGADO
$1,925.00
PAGADO
$555.60
55,000.00
56,000.30
PAGADO
$17,000.00
PAGADO
$18,000.00
35,000.00
PAGADO
$8,500.00
PAGADO
$8,500.00
PAGADO
$3,200.00
PAGADO
$4,800.00
25,000.00
1,000.00
$310,244.30
$311,244.30
-$1,000.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 6
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : TONY
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
POSICION : CARPINTERIA
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
1.0 MARCAR
1.00
PA
182.00
M2
150.00
1.00
PA
5,000.00
81.00
ML
150.00
1.00
PA
16,000.00
7.0 SEPTICO
1.00
PA
2,500.00
8.0 CISTERNA
1.00
PA
2,500.00
9.0 RECOSTRUCCION LOSA
1.00
PA
1,500.00
12.0 LOSA 2DO NIVEL
193.00
M2
150.00
13.0 CARPINTERIA DINTEL, VIGA, COLUMNA Y VUELO
126.50
ML
150.00
46.67
ML
150.00
2.0 LOSA 1ER NIVEL

3.0 ESCALERA
4.0 CARPINTERIA DINTEL, VIGA, COLUMNA Y VUELO
5.0 ANDAMIO CONSTRUCCION COMPLETA
9/4/2014
9/21/2014
9/23/2014
6.0 PAGO ITEM 1.0
10.0 PAGO ITEM 3.0, 7.0, 8.0 Y ABONO ITEM 2.0

11.0 PAGO ITEMS 2.0, 4.0, 9.0
10/3/2014
14.0 ABONO ITEN 12.0
10/14/2014
15.0 PAGO ITEMS 12.0 Y 13.0
11/11/2014
16.0 PAGO ITEM 5.0

17.0 VERJA PERIMETRAL Y COLUMNAS FRONTALES
12/20/2014
2,000.00
18.0 PAGO ITEM 17.0

19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Recibido por:
Pgina 7
000002
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
PAGADO
$2,000.00
PAGADO
$27,300.00
PAGADO
$5,000.00
PAGADO
$12,150.00
PAGADO
$16,000.00
2,000.00
PAGADO
$2,500.00
PAGADO
$2,500.00
$1,500.00
15,000.00
36,000.00
PAGADO
$28,950.00
PAGADO
$18,975.00
6,000.00
41,925.00
16,000.00
$7,000.50
7,000.00
$123,875.50
$123,925.00
-$49.50
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 8
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : CHIVO
Fecha de impresin:
DIRECCION :
FECHA
TELEFONO : 829-693-7772
Solicitado por:
POSICION : EXCAVACION Y VACIADO
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
1.0 ESTACAS
1.00
PA
500.00
2.0 EXCAVACION ZAPATA
1.00
PA
9,000.00
3.0 EXCAVACION CISTERNA
1.00
PA
6,000.00
4.0 EXCAVACION SEPTICO
1.00
PA
7,000.00
5.0 RELLENO
1.00
PA
4,500.00
6.0 VACIADO ZAPATA (con trompo y gasolina)
1.00
PA
9,500.00
4.00
300.00
1.50
300.00
16.0 VACIADO COLUMNAS Y DINTELES 1ER NIVEL
1.00
PA
7,500.00
17.0 VACIADO DE CISTERNA
1.00
PA
2,500.00
18.0 VACIADO SEPTICO
1.00
PA
2,500.00
21.0 HOJAS DE ZINC
2.00
100.00
22.0 COMIDA
4.00
75.00
1.00
PA
5,000.00
27.0 VACIADO COLUMNAS Y DINTELES 2DO NIVEL
1.00
PA
7,500.00
28.0 VACIADO VERJA PERIMETRAL
1.00
PA
3,000.00
1.00
PA
7,000.00
1.00
PA
7,000.00
12/31/1899
7.0 ABONO 2.0 (comida empleados)
9/3/2014
8.0 COMPRESOR (cisterna y zapata)
9/3/2014
9/4/2014
9.0 PAGO ITEM 1.0

10.0 ABONO 2.0 (comida empleados y trompo para vaciado)
9/6/2014
11.0 PAGO ITEM 3.0 Y RESTANTE 2.0
9/6/2014
12.0 ABONO 4.0 (comida empleados)
9/8/2014
13.0 ABONO 4.0 (medicamento)
9/8/2014
14.0 COMPRESOR (cisterna y zapata)
9/9/2014
15.0 PAGO ITEMS 8.0, 14.0 Y ABONO 4.0
9/15/2014
19.0 ABONO ITEM 4.0
9/16/2014
20.0 PAGO ITEMS 2.0, 4.0, 6.0, 16.0, 17.0, 18.0
9/22/2014
23.0 PAGO ITEM 22.0
9/23/2014
24.0 PAGO ITEMS 21.0, 22.0 Y ABONO ITEM 5.0

25.0 VERJA PERIMETRAL VACIADA
1/26/2014
10/7/2014
26.0 PAGO ITEM 25.0
29.0 PAGO ITEMS 27.0 Y 28.0

30.0 NIVELAR TERRENO
11/14/2014
31.0 PAGO ITEM 30.0

32.0 NIVELAR TERRENO
12/10/2014
33.0 PAGO ITEMS 5.0 Y 32.0

34.0
35.0
36.0
37.0
38.0
39.0
40.0
Pgina 9
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : CHIVO
Fecha de impresin:
DIRECCION :
FECHA
TELEFONO : 829-693-7772
Solicitado por:
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Recibido por:
Pgina 10
000003
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
PAGADO
$500.00
PAGADO
$9,000.00
PAGADO
$6,000.00
PAGADO
$7,000.00
PAGADO
$4,500.00
PAGADO
$9,500.00
2,000.00
PAGADO
$1,200.00
500.00
3,000.00
10,000.00
1,000.00
500.00
PAGADO
$450.00
4,000.00
PAGADO
$7,500.00
PAGADO
$2,500.00
PAGADO
$2,500.00
2,000.00
23,150.00
PAGADO
$200.00
PAGADO
$300.00
300.00
1,000.00
PAGADO
$5,000.00
5,000.00
PAGADO
$7,500.00
PAGADO
$3,000.00
10,500.00
PAGADO
$7,000.00
7,000.00
PAGADO
$7,000.00
11,000.00
Pgina 11
000003
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$80,650.00
$80,950.00
-$300.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 12
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : WILLI BATISTA
Fecha de impresin:
DIRECCION :
FECHA
TELEFONO : 829-968-1081
Solicitado por:
POSICION : VARILLERO
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
1.0 SEPTICO (tapa y fondo)
1.00
2.0 CISTERNA (tapa y fondo)
1.00
PA
2,500.00
96.00
ML
60.00
4.0 M.O. VARILLA (obra completa) COLUMNAS
88.00
ML
60.00
1.00
PA
900.00
5.00
ML
60.00
135.00
ML
60.00
44.00
ML
60.00
6.0 PAGO ITEMS 3.0, 4.0, 5.0

7.0 COLUMNA ADICIONAL
9/15/2014
8.0 PAGO ITEMS 2.0, 8.0; ABONO ITEM 1.0

9.0 VARILLAJE DE LOSA
10.0 VIGAS
11.0 PARRILLAS
3.00
ML
60.00
12.0 ESCALERA
1.00
PA
2,500.00
13.0 REPLANTEO
1.00
PA
1,000.00
51.67
ML
60.00
1.00
PA
1,500.00
53.00
PA
60.00
53.00
PA
60.00
193.00
PA
60.00
23.0 ZAPATATA DE CONTENCION
8.33
ML
60.00
24.0 ZAPATA VERJA PERIMETRAL
60.00
ML
60.00
14.0 DINTELES
15.0 REMODELACION DE TECHO
9/23/2014
16.0 PAGO ITEMS 9.0 AL 15.0

17.0 VERJA FRONTAL Y ADICIONALES TECHO
10/2/2014
18.0 PAGO ITEMS 17.0

19.0 MEDIO BANO, DESPENSA
10/6/2014
20.0 PAGO ITEM 19.0

21.0 DINTELES Y LOSA 2DO NIVEL
10/14/2014
12/10/2014
2,500.00
3.0 M.O. VARILLA (obra completa) ZAPATA
5.0 CANGREJOS PARA 6 COLUMNAS

9/6/2014
PA
22.0 PAGO ITEM 21.0
25.0 PAGO ITEMS 23.0 Y 24.0

26.0
27.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Recibido por:
Pgina 13
000004
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
PAGADO
$2,500.00
PAGADO
$2,500.00
PAGADO
$5,760.00
PAGADO
$5,280.00
PAGADO
$900.00
12,000.00
PAGADO
$300.00
4,000.00
PAGADO
$8,100.00
PAGADO
$2,640.00
PAGADO
$180.00
PAGADO
$2,500.00
PAGADO
$1,000.00
PAGADO
$3,100.00
PAGADO
$1,500.00
20,260.00
PAGADO
$3,180.00
3,180.00
PAGADO
$3,180.00
3,180.00
$11,580.00
11,580.00
$500.00
$3,600.00
4,100.00
$58,300.00
$58,300.00
$0.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 14
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : RAMON
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
POSICION : CERENO
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
1.0 LUNES 01-09-14 A SABADO 06-09-14
6.00
DIA
200.00
2.0 DOMINGOS (dia completo) 07-09-14
1.00
DIA
500.00
5.0 LUNES 08-09-14 A SABADO 13-09-14
6.00
DIA
200.00
6.0 DOMINGOS (dia completo) 14-09-14
1.00
DIA
500.00
1.000
DIA
200.00
9/5/2014
3.0 ABONO ITEM 1.0
9/6/2014
4.0 PAGO ITEMS 1.0, 2.0
7.0 LUNES 15-09-14

9/13/2014
8.0 PAGO ITEMS 5.0, 6.0 Y 7.0

5.00
DIA
200.00
10.0 DOMINGO 21-09-14
9.0 MARTES 15-09-14 A SABADO 20-09-14
1.00
DIA
500.00
11.0 LUNES 22-09-14 Y MARTES 23-09-14
2.00
DIA
200.00
12.0 MIERCOLES 24-09-14
1.00
DIA
500.00
13.0 JUEVES 25-09-14 A SABADO 27-09-14
3.00
DIA
200.00
14.0 DOMINGO 28-09-14
1.00
DIA
500.00
15.0 LUNES 29-09-14 Y MARTES 30-0914
2.00
DIA
250.00
1.00
PA
500.00
10.00
DIA
400.00
24.0 MIERCOLES 01-10-14 A SABADO 04-10-14
4.00
DIA
200.00
25.0 DOMINGO 05-10-14
1.00
DIA
500.00
27.0 LUNES 06-10-14 AL SABADO 11-10-14
6.00
DIA
200.00
28.0 DOMINGO 12-10-14
1.00
DIA
500.00
16.00
DIA
400.00
14.00
DIA
400.00
33.0 LUNES 13-10-14 AL SABADO 18-10-14
6.00
DIA
200.00
34.0 DOMINGO 19-10-14
1.00
DIA
200.00
35.0 LUNES 20-10-14 AL SABADO 25-10-14
6.00
DIA
200.00
36.0 DOMIGO 26-10-14
1.00
DIA
200.00
37.0 LUNES 27-10-14 AL VIERNES 31-10-14
5.00
DIA
200.00
1.00
DIA
200.00
9/18/2014
16.0 PAGO ITEM 9.0
9/20/2014
9/22/2014
18.0 PAGO ITEM 10.0

19.0 TRABAJOS DE AGUA PARA VACIADO
9/23/2014
20.0 PAGO ITEM 19.0
9/25/2014
21.0 PAGO ITEMS 11.0, 12.0, 13.0 Y 14.0

22.0 TRABAJOS AYUDA GENERAL
10/1/2014
10/3/2014
10/7/2014
23.0 PAGO ITEMS 15.0 Y 22.0
26.0 PAGO ITEMS 24.0 Y 25.0
29.0 PAGO ITEM 28.0

10/15/2014
31.0 PAGO ITEM 30.0

10/29/2014
38.0 PAGO ITEM 34.0
10/29/2014
39.0 PAGO ITEMS 27.0, 32.0, 33.0, 35.0 AL 37.0

40.0 SABADO 01-11-14
Pgina 15
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : RAMON
FECHA
11/9/2014
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
POSICION : CERENO
Preparado por:

REF
1.00
DIA
500.00
6.00
DIA
200.00
43.0 DOMINGO 09-11-14
1.00
DIA
500.00
44.0 LUNES 10-11-14 AL SABADO 15-11-14
6.00
DIA
200.00
45.0 DOMINGO 16-11-14
1.00
DIA
500.00
46.0 LUNES 17-11-14 AL SABADO 22-11-14
6.00
DIA
200.00
47.0 DOMINGO 23-11-14
1.00
DIA
500.00
48.0 LUNES 24-11-14 AL SABADO 29-11-14
6.00
DIA
200.00
49.0 DOMINGO 30-11-14
1.00
DIA
500.00
13.00
DIA
400.00
12.00
DIA
400.00
57.0 LUNES 01-12-14 AL SABADO 06-12-14
6.00
DIA
200.00
58.0 DOMINGO 07-12-14
1.00
DIA
500.00
59.0 LUNES 08-12-14 AL SABADO 13-12-14
6.00
DIA
200.00
60.0 DOMINGO 14-12-14
1.00
DIA
500.00
61.0 LUNES 15-12-14 AL SABADO 20-12-14
6.00
DIA
200.00
62.0 DOMINGO 21-12-14
1.00
DIA
500.00
63.0 LUNES 22-12-14 AL SABADO 27-12-14
6.00
DIA
200.00
64.0 DOMINGO 28-12-14
1.00
DIA
500.00
65.0 LUNES 29-12-14 AL MIERCOLES 31-12-14
3.00
DIA
200.00
68.0 JUEVES 01-01-15 AL SABADO 03-01-14
3.00
DIA
200.00
69.0 DOMINGO 04-01-15
1.00
DIA
500.00
70.0 LUNES 05-01-15 AL SABADO 10-01-15
6.00
DIA
200.00
71.0 DOMINGO 11-01-15
1.00
DIA
500.00
72.0 LUNES 12-01-15 AL SABADO 17-01-15
6.00
DIA
200.00
73.0 DOMINGO 18-01-15
1.00
DIA
500.00
74.0 LUNES 19-01-15 AL SABADO 24-01-15
6.00
DIA
200.00
75.0 DOMINGO 25-01-15
1.00
DIA
500.00
76.0 LUNES 26-01-15 AL SABADO 31-01-15
6.00
DIA
200.00
81.0 DOMINGO 01-02-15
1.00
DIA
500.00
82.0 LUNES 02-02-15 AL SABADO 07-02-15
6.00
DIA
200.00
50.0 PAGO ITEM 41,0
52.0 PAGO ITEM 51.0
11/12/2014
11/24/2014

1/2/2015
PRECIO U.
42.0 LUNES 03-11-14 AL SABADO 08-11-14
12/20/2014
UNID.
41.0 DOMINGO 02-11-14
11/12/2014
12/1/2014
CANT.
56.0 PAGO ITEMS 42.0 AL 49.0, 51.0, 55.0
66.0 PAGO ITEM 58.0

67.0 PAGO ITEMS 57.0, 59.0 A 65.0
77.0
78.0 PRESTAMO PARA SACAR MOTOR
2/2/2015
79.0 PAGO ITEMS 68.0 AL 76.0
2/2/2015
Pgina 16
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : RAMON
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
POSICION : CERENO
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.
83.0 DOMINGO 08-02-15
1.00
DIA
500.00
84.0 LUNES 09-02-15 AL SABADO 14-02-15
6.00
DIA
200.00
85.0 DOMINGO 15-02-15
1.00
DIA
500.00
86.0 LUNES 16-02-15 AL SABADO 21-02-15
6.00
DIA
200.00
87.0 DOMINGO 22-02-15
1.00
DIA
500.00
88.0 LUNES 23-02-15 AL SABADO 28-02-15
6.00
DIA
200.00
89.0 DIAS DE FIESTA 25-12-14, 01-01-15, 21-01-15, 26-01-15
4.00
DIA
300.00
63.50
DIA
200.00
31.00
DIA
90.0
91.0 DIAS A PAGAR
2/27/2015
2/28/2015
93.0 PAGO ITEMS 81.0 AL 89.0
2/28/2015

95.0 MES DE MARZO 2015 (DEL 01-03-2015 AL 31-03-2015)
96.0
97.0
98.0
99.0
100.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Recibido por:
Pgina 17
000005
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$500.00
400.00
1,300.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$200.00
1,900.00
PAGADO
$1,000.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$400.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$600.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$500.00
1,000.00
300.00
200.00
PAGADO
$500.00
500.00
2,000.00
PAGADO
$4,000.00
4,500.00
PAGADO
$800.00
PAGADO
$500.00
1,300.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$500.00
500.00
PAGADO
$6,400.00
6,400.00
PAGADO
$5,600.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$200.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$200.00
PAGADO
$1,000.00
500.00
10,100.00
PAGADO
$200.00
Pgina 18
000005
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
PAGADO
$500.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$500.00
500.00
PAGADO
$5,200.00
5,200.00
400.00
800.00
PAGADO
$4,800.00
12,000.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$600.00
500.00
5,500.00
PAGADO
$600.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$1,200.00
8,700.00
7,400.00
-3,000.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$1,200.00
Pgina 19
000005
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
PAGADO
$500.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$500.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$1,200.00
PAGADO
$12,700.00
3,000.00
12,300.00
2,700.00
$83,900.00
$86,900.00
-$3,000.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 20
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : CACHE (JUAN MATOS)
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
POSICION : PLOMERO
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
1.0 TRABAJOS DE PLOMERIA GENERAL
1.00
PA
35,000.00
2.0 BUSCAR ACOMETICA Y CONECTARLA A LA OBRA
1.00
PA
2,000.00
3.0
9/10/2014
4.0 ABONO ITEM 2.0
9/11/2014
5.0 PAGO ITEM 2.0
9/15/2014
6.0 ABONO ITEM 1.0
9/21/2014
7.0 ABONO ITEM 1.0
9/30/2014
8.0 ABONO ITEM 1.0
10/1/2014
9.0 ABONO ITEM 1.0
10/2/2014
10.0 ABONO ITEM 1.0
10/24/2014
11.0 ABONO ITEM 1.0 INCONVENIENTE CON AYUDANTE
10/30/2014
12.0 ABONO ITEM 1.0
12/20/2014
13.0 ABONO ITEM 1.0

14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Recibido por:
Pgina 21
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : CACHE (JUAN MATOS)
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
POSICION : PLOMERO
Preparado por:

REF
Pgina 22
CANT.
UNID.
PRECIO U.
000006
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$35,000.00
PAGADO
$2,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
200.00
2,000.00
9,000.00
3,000.00
6,000.00
2,000.00
$37,000.00
$28,200.00
$8,800.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 23
000006
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
Pgina 24
DATOS EMPLEADO
EMPLEADO No.:
Fecha de Creacin:
NOMBRE : TOTAL DE LA OBRA
FECHA
Monday, September 01, 2014
Fecha de impresin:
DIRECCION :
TELEFONO :
Solicitado por:
ING. FELIX V. SILVA
POSICION :
Preparado por:
ING. FELIX V. SILVA

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.
ABONO
SEGUIMIENTO EMPLEADO No. PA 01 PARA LABORAR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

DETALLES TRABAJOS
1.0 BIEMBO MORETA
1.00
PA
310,244.30
311,244.30
2.0 TONI CARPINTERO
1.00
PA
123,875.50
123,925.00
3.0 CHIVO EXCAVADOR
1.00
PA
80,650.00
80,950.00
4.0 WILLI VARILLA
1.00
PA
58,300.00
58,300.00
5.0 RAMON CERENO
1.00
PA
83,900.00
86,900.00
6.0 CACHE PLOMERO
1.00
PA
37,000.00
28,200.00
7.0 NAZARIO PINTURA
1.00
PA
35,000.00
17,000.00
8.0 BULILO CERAMICA
1.00
PA
68,661.50
40,000.00
9.0 MIGUEL EBANISTA
1.00
PA
345,000.00
200,000.00
10.0 NINO YESOO
1.00
PA
71,369.20
68,385.00
11.0 ISAIAS ELECTRICISTA
1.00
PA
40,000.00
29,300.00
12.0 DANNY SANCHEZ
1.00
PA
109,000.00
109,000.00
13.0 ROBERTO VACIADO
1.00
PA
14,000.00
14,000.00
14.0 JOSHY PELAEZ
1.00
PA
26,125.00
26,125.00
15.0 FERRETERIA TORAL
1.00
PA
184,244.09
184,244.09
16.0 FERRETERIA GEREMIAS
1.00
PA
458,200.82
458,200.82
17.0 FERRETERIA PEREZ CUEVAS
1.00
PA
132,500.00
132,500.00
18.0 FERRETERIA CHINO SPORT
1.00
PA
2,360.18
2,360.18
19.0 FERRETERIA MEDINA
1.00
PA
1,373.00
1,373.00
20.0 FERRETERIA FBJ
1.00
PA
499.99
499.99
21.0 FERRETERIA IVANNY
1.00
PA
40.00
40.00
22.0 ALMACENES UNIDOS
1.00
PA
44,890.66
44,890.66
23.0 FERRETERIA AMERICANA
1.00
PA
29,437.78
29,437.78
24.0 CERARTE PROYECTOS
1.00
PA
52,318.65
53,978.65
25.0 BODEGON DE LA CERAMICA
1.00
PA
137,846.89
137,846.89
26.0 D'CORA INDUSTRIAL
1.00
PA
280,000.00
150,000.00
26.0 GASTOS ADICIONALES
1.00
PA
875,640.86
875,640.86
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
33.0
34.0
35.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
$3,264,342.22
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 25
DATOS EMPLEADO
EMPLEADO No.:
Fecha de Creacin:
NOMBRE : TOTAL DE LA OBRA
FECHA
Fecha de impresin:
DIRECCION :
TELEFONO :
Solicitado por:
ING. FELIX V. SILVA
POSICION :
Preparado por:
ING. FELIX V. SILVA

REF
CANT.
Pgina 26
UNID.
PRECIO U.
ABONO
PA 01
ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
VALOR
RESTANTE
$310,244.30
-$1,000.00
$123,875.50
-$49.50
$80,650.00
-$300.00
$58,300.00
$0.00
$83,900.00
-$3,000.00
$37,000.00
$8,800.00
$35,000.00
$18,000.00
$68,661.50
$28,661.50
$345,000.00
$145,000.00
$71,369.20
$2,984.20
$40,000.00
$10,700.00
$109,000.00
$0.00
$14,000.00
$0.00
$26,125.00
$0.00
$184,244.09
$0.00
$458,200.82
$0.00
$132,500.00
$0.00
$2,360.18
$0.00
$1,373.00
$0.00
$499.99
$0.00
$40.00
$0.00
$44,890.66
$0.00
$29,437.78
$0.00
$52,318.65
-$1,660.00
$137,846.89
$0.00
$280,000.00
$130,000.00
$875,640.86
$0.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
$3,602,478.42
$338,136.20
Recibido por:
Pgina 27
PA 01
ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
VALOR
RESTANTE
Pgina 28
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : NINO
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
POSICION : ELECTRICISTA
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
1.0 M.O. PINTURA
11/25/2014
2.0 ABONO ITEM 1.0
11/26/2014
3.0 ABONO ITEM 1.0
1.00
PA
35,000.00
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Recibido por:
Pgina 29
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : NINO
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
Preparado por:

REF
Pgina 30
CANT.
UNID.
PRECIO U.
000006
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$35,000.00
2,000.00
15,000.00
$35,000.00
$17,000.00
$18,000.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 31
000006
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
Pgina 32
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : NINO
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
1.0 COLOCACION DE CERAMICA
270.35
m2
2.0 ZOCALO
196.25
m2
50.00
1.00
PA
21,000.00
3.0 BANOS
140.00
4.0 ESCALERA
5.0 COCINA
12/2/2014
6.0 ABONO ITEM 1.0
12/8/2014
7.0 ABONO ITEM 1.0
12/10/2014
8.0 ABONO ITEM 1.0
12/21/2014
9.0 ABONO ITEM 1.0
12/23/2014
10.0 ABONO ITEM 1.0

11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
31.0
32.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Pgina 33
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : NINO
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
Preparado por:

REF
Preparado por:
CANT.
UNID.
PRECIO U.
Recibido por:
Pgina 34
000006
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$37,849.00
$9,812.50
$21,000.00
8,000.00
3,000.00
27,000.00
1,000.00
1,000.00
$68,661.50
$40,000.00
$28,661.50
1-Sep-2014
Pgina 35
000006
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
Recibido por:
Pgina 36
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : NINO
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
1.0 MADERA TODO COSTO
11/12/2014
1.00
PA
345,000.00
2.0 ABONO ITEM 1.0

3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Recibido por:
Pgina 37
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : NINO
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
Preparado por:

REF
Pgina 38
CANT.
UNID.
PRECIO U.
000006
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$345,000.00
200,000.00
$345,000.00
$200,000.00
$145,000.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 39
000006
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
Pgina 40
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : NINO
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
1.0 CORNISAS #1
217.81
2.0 CORNISAS #2
18.50
120.00
m2
120.00
4.0 ROSETAS PEQUNAS
21.00
UD
200.00
5.0 ROSETAS GRANDES
3.00
UD
400.00
10/16/2014
6.0 ABONO ITEM 1.0
10/27/2014
7.0 ABONO ITEM 1.0
10/27/2014
8.0 PLYWOOD ABOONO ITEM 1.0
11/6/2014
12/20/2014
160.00
240.83
3.0 TECHOS
11/20/2014
9.0 PAGO ITEM 1.0 ABONO ITEM 3.0

10.0 PAGO ITEM 3.0 AL 5.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Recibido por:
Pgina 41
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : NINO
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
Preparado por:

REF
Pgina 42
CANT.
UNID.
PRECIO U.
000006
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
PAGADO
$34,849.60
PAGADO
$2,220.00
PAGADO
$28,899.60
PAGADO
$4,200.00
PAGADO
$1,200.00
15,000.00
15,000.00
3,200.00
15,000.00
18,000.00
2,185.00
$71,369.20
$68,385.00
$2,984.20
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 43
000006
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
Pgina 44
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : ISAAC
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
1.0 M.O ELECTRICIDAD COMPLETA RESIDENCIA
9/15/2014
2.0 ABONO ITEM 1.0
9/21/2014
3.0 ABONO ITEM 1.0
9/22/2014
4.0 ABONO ITEM 1.0
10/1/2014
5.0 ABONO ITEM 1.0
10/16/2014
6.0 ABONO ITEM 1.0
10/18/2014
7.0 CINTA DE ALAMBRADO
10/27/2014
8.0 ABONO ITEM 1.0
11/9/2014
1.00
PA
1.00
UD
40,000.00
9.0 ABONO ITEM 1.0

10.0 ABONO ITEM 1.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Recibido por:
Pgina 45
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : ISAAC
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
Preparado por:

REF
Pgina 46
CANT.
UNID.
PRECIO U.
000006
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$40,000.00
1,000.00
200.00
3,000.00
10,000.00
2,100.00
3,000.00
2,000.00
2,000.00
6,000.00
$40,000.00
$29,300.00
$10,700.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 47
000006
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
Pgina 48
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : DANNY SANCHEZ
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
POSICION : CAMION AGREGADOS
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
9/19/2014
1.0 ARENA KHOURY
19.00
m3
1,200.00
2.0 GRAVA
18.00
m3
700.00
18.00
m3
1,200.00
3.00
m3
1,000.00
3.00
m3
666.67
17.000
m3
900.00

4.0 PAGO ITEM 2.0
5.0 ARENA KHOURY
6.0 CALICHE BLANCO
10/2/2014
7.0 PAGO ITEMS 5.0 Y 6.0

8.0 CALICHE BLANCO
10/7/2014
9.0 PAGO ITEM 8.0

10.0 ARENA KHOURY (RADAURIS, AMIGO DANNY)
10/9/2014
11.0 PAGO ITEM 10.0

12.0 VOTE MATERIAL RELLENO
11/24/2014
14.0 MATERIAL RELLENO

15.0 BOTE MATERIAL RELLENO
11/29/2014
5.00 VIAJE
1,400.00
1.00
6,500.00

PA
13.00 VIAJE
1,400.00
16.0 PAGO ITEMS 14.0 Y 15.0

17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Recibido por:
Pgina 49
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : DANNY SANCHEZ
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
POSICION : CAMION AGREGADOS
Preparado por:

REF
Pgina 50
CANT.
UNID.
PRECIO U.
000006
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
PAGADO
$22,800.00
PAGADO
$12,600.00
29,000.00
6,400.00
PAGADO
$21,600.00
PAGADO
$3,000.00
24,600.00
PAGADO
$2,000.00
2,000.00
PAGADO
$15,300.00
15,300.00
$7,000.00
4,200.00
PAGADO
$6,500.00
PAGADO
$18,200.00
27,500.00
$109,000.00
$109,000.00
$0.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 51
000006
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
Pgina 52
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : ROBERT MOLINA
Fecha de impresin:
DIRECCION :
FECHA
TELEFONO : 829-347-8807
Solicitado por:
POSICION : VACIADO DE LOSA
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
1.0 VACEO DE LOSA 1ER NIVEL
9/23/2014
1.00
PA
14,000.00
2.0 PAGO ITEM 1.0

3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Recibido por:
Pgina 53
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : ROBERT MOLINA
Fecha de impresin:
DIRECCION :
FECHA
TELEFONO : 829-347-8807
Solicitado por:
POSICION : VACIADO DE LOSA
Preparado por:

REF
Pgina 54
CANT.
UNID.
PRECIO U.
000006
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$14,000.00
14,000.00
$14,000.00
$14,000.00
$0.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 55
000006
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
Pgina 56
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : JOSHY PELAEZ
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
POSICION : MOVIMIENTO DE TIERRA Y MATERIALES
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
1.0 VOTE MATERIAL, CAMION 16 m3
9/8/2014
1.00 VIAJE
2.0 ABONO ITEM 1.0

3.0 ARENA AZUL
9/10/2014
10/2/2014
2,000.00
6.00
m3
700.00
5.0 GRAVA 3/4" DIPRECAL
13.00
m3
778.85
6.0 ARENA AZUL
14.00
m3
700.00
4.0 ABONO ITEM 5.0

8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Recibido por:
Pgina 57
000006
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$2,000.00
2,000.00
$4,200.00
4,200.00
$10,125.00
$9,800.00
19,925.00
$26,125.00
$26,125.00
$0.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 58
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : FERRETERIA TORAL
Fecha de impresin:
DIRECCION : CALLE 30 DE MAYO #6; BARAHONA; REP. DOM.
FECHA D
FECHA P
TELEFONO : 809-524-2220
Solicitado por:
POSICION : MATERIALES DE CONSTRUCCION
Preparado por:

REF
D E S C R I P C I O
CANT.
UNID.
PRECIO U.
SEGUIMIENTO EMPLEADO No. FE 001 PARA LABORAR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

DETALLES TRABAJOS
9/1/2014
9/1/2014
1.0 FOCO RECARGABLE
1.00
UD
199.50
9/1/2014
9/1/2014
2.0 LONA PLASTICA 30X40
1.00
UD
1,804.99
9/1/2014
PAGO ITEMS 1.0, 2.0
9/2/2014
9/3/2014
3.0 VARILLA 3/8 @ 20
1.00 ATADO
9/2/2014
9/3/2014
4.0 VARILLA 1/2 @ 20
8.00
qq
49,000.00
2,201.24
9/2/2014
9/3/2014
5.0 ALAMBRE #18
50.00
LB
39.99
qq
2,201.24
6.0
9/3/2014
7.0 PAGO ITEMS 3.0, 4.0, 5.0

8.0
9/4/2014
9/12/2014
9.0 VARILLA 1/2 @ 20
2.00
9/4/2014
9/12/2014
10.0 VARILLA 3/8 @ 20
5.00
qq
2,201.24
9/12/2014
9/12/2014
11.0 CEMENTO PVC 16 OZ LANCO
1.00
UD
318.25
9/12/2014
9/12/2014
12.0 TEE PVC 4" DRENAJE
1.00
UD
133.00
9/12/2014
9/12/2014
13.0 TEE PVC 1" SCH-40
1.00
UD
16.00
9/12/2014
9/12/2014
14.0 CAJA RECTANGULAR 1/2"
10.00
UD
30.40
9/12/2014
9/12/2014
15.0 CODO PVC 3X90 DRENAJE
8.00
UD
52.25
9/12/2014
9/12/2014
16.0 TUBO SCH-40 1X19
1.00
UD
332.25
9/12/2014
9/12/2014
17.0 TUBO DRENAJE SDR-41 3X19
1.00
UD
950.00
9/12/2014
9/12/2014
18.0 TUBO DRENAJE 3X19
4.00
UD
327.75
9/12/2014
9/12/2014
19.0 TUBO SDR-26 1/2"X19
10.00
UD
61.76
9/12/2014
9/12/2014
20.0 LLAVE ALLEN 13/1 TRUPER
1.00
UD
133.00
9/12/2014
9/12/2014
9/15/2014
9/23/2014
24.0 VARILLA 3/8" @ 25
1.00 ATADO
9/15/2014
9/23/2014
25.0 VARILLA 1/2 @ 20
4.00
qq
9/15/2014
9/23/2014
26.0 PERFIL 1X2
1.00
UD
950.00
9/15/2014
9/23/2014
27.0 PERFIL 2X1
1.00
UD
1,360.00
9/23/2014
9/23/2014
9/30/2014
10/2/2014
31.0 TUBO SDR-41 2X19
3.00
UD
280.00
9/30/2014
10/2/2014
32.0 TUBO SDR-41 4X19
4.00
UD
965.00
9/30/2014
10/2/2014
33.0 TUBO SCH-40 3/4X19
1.00
UD
215.00
9/30/2014
10/2/2014
34.0 TUBO SCH-40 1X19
10.00
UD
310.00
9/30/2014
10/2/2014
35.0 ADAPTADOR MACHO 3/4 PVC
8.00
UD
6.01
9/30/2014
10/2/2014
36.0 ADAPTADOR MACHO 1 PVC
4.00
UD
8.50
9/30/2014
10/2/2014
6.00
UD
13.00
9/30/2014
10/2/2014
3.00
UD
40.00
9/30/2014
10/2/2014
6.00
UD
65.01
9/30/2014
10/2/2014
13.00
UD
20.00
9/30/2014
10/2/2014
7.00
UD
85.00
9/30/2014
10/2/2014
42.0 CODO PVC 1X90 SCH-40
11.00
UD
14.01
9/30/2014
10/2/2014
43.0 RED. BUSSUNG 1X3/4 PVC
4.00
UD
6.01
9/30/2014
10/2/2014
44.0 RED. BUSSUNG 4X3 PVC
1.00
UD
50.00
9/30/2014
10/2/2014
45.0 TAPON PVC PARA REGISTRO 4P
5.00
UD
105.00
9/30/2014
10/2/2014
46.0 YEE 4X4 DRENAJE
6.00
UD
145.00
21.0
23.0
49,000.00
2,201.24
28.0
29.0 PAGO ITEMS 24.0 AL 27.0
30.0
Pgina 59
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
Fecha de impresin:

TELEFONO : 809-524-2220
Solicitado por:
Preparado por:

REF
D E S C R I P C I O
FECHA D
FECHA P
9/30/2014
10/2/2014
47.0 YEE RED 4X2 DRENAJE
CANT.
7.00
UNID.
UD
PRECIO U.
85.00
9/30/2014
10/2/2014
48.0 YEE RED 4X3 DRENAJE
1.00
UD
106.81
9/30/2014
10/2/2014
49.0 CODO HG 3/4X90
4.00
UD
21.00
9/30/2014
10/2/2014
50.0 COUPLING HG 3/4
4.00
UD
18.00
9/30/2014
10/2/2014
51.0 NIPLE HG 3/4X4
4.00
UD
38.00
9/30/2014
10/2/2014
52.0 RED BUSSING 4X2
2.00
UD
46.00
9/30/2014
10/2/2014
53.0 CHEQUE HORIZONTAL T/NIBCO
1.00
UD
210.00
9/30/2014
10/2/2014
54.0 TEE PVC 1" SCH-40
5.00
UD
17.00
9/30/2014
10/2/2014
55.0 TEE PVC 4" DRENAJE
5.00
UD
140.00
9/30/2014
10/2/2014
56.0 TEE RED 4X3 DRENAJE PVC
2.00
UD
96.64
9/30/2014
10/2/2014
57.0 CEMENTO PVC 32 OZ LANCO AZUL
1.00
UD
555.00
9/30/2014
10/2/2014
58.0 ALAMBRE DULCE 14/10
4.00
UD
45.01
9/30/2014
10/2/2014
59.0 LLAVE CHORRO 3/4 T/NIBCO
4.00
UD
162.00
9/30/2014
10/2/2014
60.0 TEFLON 3/4 TRUPER
8.00
UD
16.00
9/30/2014
10/2/2014
61.0 CHEQUE VERTICAL 1" PICHANCA
1.00
UD
205.00
9/30/2014
10/2/2014
62.0 CODO 3X45
1.00
UD
40.00
9/30/2014
10/2/2014
63.0 CODO PVC 3X90
3.00
UD
55.00
10/2/2014
10/2/2014
64.0 ESLABON P/CADENA 3/8" FIERRO
2.00
UD
52.64
10/2/2014
10/2/2014
65.0 ARNES CUERO C 3 ANILLOS TRUPER
1.00
UD
522.00
10/2/2014
10/2/2014
66.0 SOGA NYLON
1.00
LB
105.00
67.0 FACTURA VIEJA DEL 13 DE MAYO 2014 PERFILES
1.00
PA
5,220.01
68.0
10/2/2014
10/2/2014
69.0 PAGO ITEMS 31.0 AL 67.0
10/8/2014
11/8/2014
71.0 CLAVOS DE ACERO 2"
2.00
LB
45.01
10/8/2014
11/8/2014
72.0 ENLATES 1X4X14
12.00
UD
219.00
75.00
70.0
10/8/2014
11/8/2014
73.0 SPRAY ZEUS AZUL
1.00
UD
10/23/2014
11/8/2014
74.0 CLAVOS DE ACERO 4"
2.00
LB
49.01
10/23/2014
11/8/2014
75.0 PLYWOOD 3/4
2.00
UD
1,600.00
10/23/2014
11/8/2014
76.0 ENLATES 1X4X14
12.00
UD
228.00
10/23/2014
11/8/2014
77.0 SPRAY ZEUS AZUL
1.00
UD
72.00
11/8/2014
11/8/2014
78.0 ENLATES 1X4X14
4.00
UD
219.00
11/8/2014
11/8/2014
79.0 CUARTOS 2X4X14
6.00
UD
412.00
80.0
11/8/2014
11/8/2014
81.0 PAGO ITEMS 71.0 AL 79.0

82.0
83.0
84.0
85.0
86.0
87.0
88.0
89.0
90.0
91.0
92.0
93.0
94.0
95.0
96.0
97.0
Pgina 60
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
Fecha de impresin:
FECHA D
FECHA P
TELEFONO : 809-524-2220
Solicitado por:
Preparado por:

REF
D E S C R I P C I O
CANT.
UNID.
PRECIO U.
98.0
99.0
100.0
101.0
102.0
103.0
104.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Pgina 61
FE 001
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$199.50
$1,804.99
2,004.49
$49,000.00
$17,609.94
$1,999.51
68,609.45
$4,402.49
$11,006.20
$318.25
$133.00
$16.00
$304.02
$418.00
$332.25
$950.00
$1,310.99
$617.56
$133.00
19,941.76
$49,000.00
$8,804.96
$950.00
$1,360.00
60,114.96
$840.01
$3,860.02
$215.00
$3,099.98
$48.05
$33.98
$78.02
$120.01
$390.04
$260.01
$594.97
$154.07
$24.02
$50.00
$524.98
$869.99
Pgina 62
FE 001
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$594.97
$106.81
$84.02
$71.98
$151.98
$91.99
$210.00
$85.02
$699.98
$193.28
$555.00
$180.02
$648.01
$128.01
$205.00
$40.00
$165.00
$105.28
$522.00
$105.00
$5,220.01
21,326.51
$90.01
$2,627.95
$75.00
$98.01
$3,199.99
$2,736.00
$72.00
$875.98
$2,471.98
12,246.92
Pgina 63
FE 001
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$184,244.09
$184,244.09
$0.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 64
OBSERVACION
OBSERVAICON #2
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
CHEQUE 0479
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
CHEQUE 0484
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
CHEQUE 0488
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
Pgina 65
OBSERVACION
OBSERVAICON #2
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
OJO MORETA
CHEQUE 0492
Pgina 66
OBSERVACION
OBSERVAICON #2
Recibido por:
Pgina 67
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : FERRETERIA GEREMIAS
Fecha de impresin:
DIRECCION : TONY MOTA RICARD ESQ. URUGUAY; BARAHONA, REP. DOM.
Proyecto Cosntr.:
FECHA D
FECHA P
TELEFONO : 809-524-5866; 1538
Solicitado por:
Preparado por:
VIVIENDA UNIFAMILIAR

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
8/28/2014
9/1/2014
1.0 CLAVO 2 1/2" DULCE
3.00
LB
34.00
8/28/2014
9/1/2014
2.0 YESO
1.00
FDA
225.00
8/28/2014
9/1/2014
3.0 CLAVO 2 1/2" ACERO
1.50
LB
54.00
8/28/2014
9/1/2014
4.0 HILO BALLENITA (NYLON GORDO)
2.00 ROLLO
148.00
5.0
8/28/2014
8/28/2014
6.0 PAGO ITEMS 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
9/5/2014
9/9/2014
9/8/2014
9/9/2014
9/8/2014
9/9/2014
10.0 GRAVA BLANCA 3/4
9/8/2014
9/9/2014
11.0 ARENA AZUL PARA PANETE
9/8/2014
9/9/2014
9/8/2014
7.0
8.0 GRANZOTE FINO, PARA ZAPATA
18.00
m3
700.00
9.0 ARENA LAVADA KOURY
18.00
m3
1,300.00
18.00
m3
900.00
3.00
m3
950.00
12.0 BLOCK 6"
1,000.00
UD
19.00
9/9/2014
13.0 BLOCK 6"
1,000.00
UD
12/13/2013
9/9/2014
14.0 FACTURA VIEJA
9/9/2014
9/9/2014
15.0 ALAMBRE PICADO
1.00
19.00
1,065.00
10.00
LB
45.00
3.00
UD
403.75
1,000.00
UD
19.00
16.0
9/9/2014
9/9/2014
9/10/2014
9/10/2014
9/10/2014
9/10/2014
9/11/2014
9/11/2014

18.0
19.0 TUBO PVC DE PRECION DE 1"
20.0
21.0 PAGO ITEM 19.0
22.0
23.0 BLOCK 6"
24.0
9/11/2014
9/11/2014
25.0 PAGO ITEM 23.0
9/15/2014
9/22/2014
27.0 TUBO PVC 3' DRENAJE
3.00
UD
355.00
9/15/2014
9/22/2014
28.0 TUBO PVC 1" SDR-26
3.00
UD
190.00
9/16/2014
9/22/2014
29.0 ALAMBRE PICADO
30.00
LB
45.00
9/19/2014
9/22/2014
30.0 TEE 1" PRESION
2.00
UD
15.26
9/19/2014
9/22/2014
31.0 RED 1" X 3/4" PRESION
1.00
UD
6.10
9/19/2014
9/22/2014
32.0 LLAVE PASO DE BOLA 3/4"
1.00
UD
35.79
9/19/2014
9/22/2014
33.0 ALAMBRE PICADO
50.00
LB
45.00
9/19/2014
9/22/2014
34.0 TUBO PVC 1" SCH-40
1.00
UD
450.00
9/19/2014
9/22/2014
35.0 TUBO PVC 2" DRENAJE
1.00
UD
220.00
9/19/2014
9/22/2014
36.0 CURVA 1/2" SDR-26
25.00
UD
4.00
9/19/2014
9/22/2014
37.0 TUBO PVC 1/2" SDR-26
15.00
UD
88.00
9/19/2014
9/22/2014
38.0 VARILLA 1/2" @ 20
3.00
qq
2,202.00
9/19/2014
9/22/2014
39.0 VARILLA 3/8" @ 20
5.00
qq
2,202.00
9/19/2014
9/22/2014
40.0 VARILLA 3/4" @ 20
4.00
qq
2,202.00
9/19/2014
9/22/2014
41.0 TUBO PVC 3/4" SCH-40
0.50
UD
299.00
9/21/2014
9/22/2014
42.0 VARILLA 3/8" @ 20
10.00
qq
2,202.00
9/22/2014
9/22/2014
43.0 CURVAS 1" ELECTRICO
5.00
UD
5.02
26.0
Pgina 68
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
Fecha de impresin:
Proyecto Cosntr.:
TELEFONO : 809-524-5866; 1538
Solicitado por:
Preparado por:

REF
FECHA D
FECHA P
CANT.
UNID.
PRECIO U.
9/22/2014
9/22/2014
9/25/2014
9/30/2014
47.0 VARILLA 3/8" @ 20
9/25/2014
9/30/2014
9/26/2014
9/30/2014
9/26/2014
9/30/2014
9/30/2014
9/30/2014
9/30/2014
9/30/2014
10/1/2014
10/9/2014
56.0 BLOCK 6"
10/1/2014
10/9/2014
57.0 VARILLA 3/8" @ 20
1.00 ATADO
10/1/2014
10/9/2014
58.0 VARILLA 1/2" @ 20
4.00
qq
2,210.00
10/1/2014
10/9/2014
59.0 TEE 4" DRENAJE
1.00
UD
125.00
10/1/2014
10/9/2014
60.0 RED 4"X3" PRESION SONACA
1.00
UD
45.00
10/1/2014
10/9/2014
61.0 NIVEL TORPEDO 9" TRUPER
1.00
UD
253.64
10/6/2014
10/9/2014
62.0 TUBO PVC 1/2" SDR-13.5 SONACA
17.00
UD
135.00
10/7/2014
10/9/2014
63.0 TUBO PVC 1" SDR-26
1.00
UD
190.00
10/7/2014
10/9/2014
64.0 TUBO 1"X10" EMT
1.00
UD
335.00
10/7/2014
10/9/2014
65.0 COUPLING EMT 1"
1.00
UD
15.26
10/7/2014
10/9/2014
66.0 CURVA EMT 1"
1.00
UD
61.03
10/7/2014
10/9/2014
67.0 CURVA 1" SDR-26
5.00
UD
10.17
10/7/2014
10/9/2014
68.0 CURVA 1/2" SDR-26
50.00
UD
4.00
10/9/2014
10/9/2014
69.0 VARILLA 3/4" @ 20
2.00
UD
737.00
10/9/2014
10/9/2014
70.0 VARILLA 3/8" @ 20
12.00
qq
2,202.00
10/9/2014
10/9/2014
71.0 VARILLA 1/2" @ 20
1.50
qq
2,202.00
10/9/2014
10/9/2014
72.0 TIZA PARA MARCAR RIJA LYRA
1.00
UD
50.86
44.0
45.0 PAGO ITEMS 27.0 AL 43.0
46.0
3.00
qq
2,202.00
48.0 BLOCK 6"
1,000.00
UD
19.00
49.0 BLOCK 6"
1,000.00
UD
19.00
50.0 CEMENTO GRIS BAHIA
50.00
FDA
220.00
9/30/2014
51.0 ARENA LAVADA KOURY
4.00
m3
1,350.00
9/30/2014
52.0 SIFON DE PISO 2"
9.00
UD
62.81
100.00
UD
53.0
54.0 PAGO ITEMS 47.0 AL 52.0
55.0
19.00
49,000.00
73.0
10/9/2014
10/9/2014
74.0 PAGO ITEMS 56.0 A 72.0
10/9/2014
10/14/2014
76.0 ALAMBRE PICADO
25.00
LB
40.00
10/9/2014
10/14/2014
77.0 GRAVA BLANCA 3/4
14.00
m3
950.00
10/10/2014
10/14/2014
60.00
FDA
220.00
10/13/2014
10/14/2014
79.0 ESCOBILLON P/ BARRENDERO CONDOR
1.00
UD
285.00
10/13/2014
10/14/2014
80.0 HILO BALLENITA (NYLON GORDO)
1.00 ROLLO
10/13/2014
10/14/2014
81.0 CLAVO DE ACERO 4" KOREANO
5.00
LB
55.00
10/13/2014
10/14/2014
82.0 MARCO DE SEUETA CENTURION 12" REFORZADO
1.00
UD
264.48
10/13/2014
10/14/2014
83.0 TUBO PVC 1/2" SDR-26
10/13/2014
10/14/2014
84.0 BLOCK 4"
10/13/2014
10/14/2014
85.0 CURVA 1/2" SDR-26
10/13/2014
10/14/2014
86.0 SEGUETA BLANCA NICHELSON 12"
10/14/2014
10/14/2014
10/14/2014
10/14/2014
10/14/2014
10/14/2014
75.0
116.98
20.00
UD
75.00
100.00
UD
19.00
40.00
UD
5.00
1.00
UD
35.00
100.00
UD
210.00
88.0 CAJA RECTANGULAR 2 X 4
20.00
UD
36.10
89.0 CAJA OCTAGONAL 1/2" USA
5.00
UD
42.75
Pgina 69
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
Fecha de impresin:
Proyecto Cosntr.:
TELEFONO : 809-524-5866; 1538
Solicitado por:
Preparado por:

REF
FECHA D
FECHA P
10/8/2014
10/14/2014
90.0 VARILLA 1/2" @ 20
10/8/2014
10/14/2014
91.0 BLOCK 4"
CANT.
UNID.
PRECIO U.
10.00
UD
325.00
200.00
UD
19.00
200.00
UD
19.00
60.00
UD
4.00
92.0
10/14/2014
10/14/2014
93.0 PAGO ITEMS 76.0 AL 90.0
10/15/2014
11/5/2014
95.0 BLOCK 6"
10/16/2014
11/5/2014
96.0 CURVA 1/2" SDR-26
10/16/2014
11/5/2014
97.0 CAJA DE REGISTRO 6" X 6" X 4"
3.00
UD
85.00
10/17/2014
11/5/2014
98.0 BONDING AGENT 1GAL LANCO AZUL (TORONON)
2.00
UD
770.00
10/21/2014
11/5/2014
100.00
UD
210.00
10/21/2014
11/5/2014
100.0 TUBO PVC 1" SDR-26 SONACA
4.00
UD
190.00
10/22/2014
11/5/2014
101.0 CURVA 1" SDR-26
6.00
UD
10.17
10/22/2014
11/5/2014
102.0 CAJA OCTAGONAL 1/2" USA
2.00
UD
50.00
10/22/2014
11/5/2014
103.0 CEMENTO PVC 16 OZ MET-DRY LANCO
1.00
UD
316.88
10/22/2014
11/5/2014
104.0 ALAMBRE VINIL 12/3
7.00
PIE
28.00
10/22/2014
11/5/2014
105.0 YEE 4" X 3" DRENAJE
1.00
UD
86.47
10/22/2014
11/5/2014
2.00
UD
175.00
10/22/2014
11/5/2014
10/23/2014
11/5/2014
10/27/2014
11/5/2014
10/27/2014
10/27/2014
94.0
1.00
UD
1,100.00
100.00
UD
210.00
1.00
UD
130.00
11/5/2014
1.00
UD
316.00
11/5/2014
111.0 ALAMBRE GALVANIZADO LISO CALIBRE 18
2.00 ROLLO
10/28/2014
11/5/2014
112.0 TUBO PVC 1/2" SDR-26 SONACA
10/28/2014
11/5/2014
10/30/2014
11/5/2014
11/5/2014
11/5/2014
50.00
25.00
UD
75.00
1.00
UD
130.00
50.00
UD
215.00
25.00
UD
210.00
2.00
UD
76.00
116.0
11/5/2014
11/5/2014
11/8/2014
11/8/2014
117.0 PAGO ITEMS 95.0 AL 115.0

118.0
119.0 CONDULEX 1"
120.0
11/8/2014
11/8/2014
121.0 PAGO ITEM 119.0

122.0
123.0
124.0
125.0
126.0
127.0
128.0
129.0
130.0
131.0
132.0
133.0
134.0
135.0
Pgina 70
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
Fecha de impresin:
Proyecto Cosntr.:
FECHA D
FECHA P
TELEFONO : 809-524-5866; 1538
Solicitado por:
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.
136.0
137.0
138.0
139.0
140.0
141.0
142.0
143.0
144.0
145.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Pgina 71
FE 002
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$102.00
$225.00
$81.00
$296.00
704.00
$12,600.00
$23,400.00
$16,200.00
$2,850.00
$19,000.00
$19,000.00
$1,065.00
$450.00
94,565.00
$1,211.25
1,211.25
$19,000.00
19,000.00
$1,065.00
$570.00
$1,350.00
$30.52
$6.10
$35.79
$2,250.00
$450.00
$220.00
$100.00
$1,320.00
$6,606.00
$11,010.00
$8,808.00
$149.50
$22,020.00
$25.09
Pgina 72
FE 002
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
56,016.00
$6,606.00
$19,000.00
$19,000.00
$11,000.00
$5,400.00
$565.33
61,571.33
$1,900.00
$49,000.00
$8,840.00
$125.00
$45.00
$253.64
$2,295.00
$190.00
$335.00
$15.26
$61.03
$50.86
$200.00
$1,474.00
$26,424.00
$3,303.00
$50.86
94,562.65
$1,000.00
$13,300.00
$13,200.00
$285.00
$116.98
$275.00
$264.48
$1,500.00
$1,900.00
$200.00
$35.00
$21,000.00
$722.00
$213.75
Pgina 73
FE 002
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$3,250.00
$3,800.00
61,062.21
$3,800.00
$240.00
$255.00
$1,540.00
$21,000.00
$760.00
$61.03
$100.00
$316.88
$196.00
$86.47
$350.00
$1,100.00
$21,000.00
$130.00
$316.00
$100.00
$1,875.00
$130.00
$10,750.00
$5,250.00
69,356.38
$152.00
152.00
Pgina 74
FE 002
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$458,200.82
$458,200.82
$0.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 75
OBSERVACION
OBSERVACION #2
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
EFECTIVO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
CHEQUE 0480
ENTREGADO
EFECTIVO
ENTREGADO
CHEQUE 0483
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
Pgina 76
OBSERVACION
OBSERVACION #2
CHEQUE 0486
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
CHEQUE 0491
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
CHEQUE 0498
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
Pgina 77
OBSERVACION
OBSERVACION #2
ENTREGADO
ENTREGADO
CHEQUE 0499
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
CHEQUE 0538
ENTREGADO
EFECTIVO
Pgina 78
OBSERVACION
OBSERVACION #2
Recibido por:
Pgina 79
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : FERRETERIA PEREZ CUEVAS
Fecha de impresin:
DIRECCION :
Proyecto Cosntr.:
FECHA D
FECHA P
TELEFONO :
Solicitado por:
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
9/5/2014
9/9/2014
1.0 BLOCK 6"
300.00
UD
20.00
9/5/2014
9/9/2014
2.0 CEMENTO ROCKA
100.00
FDA
215.00
100.00
FDA
210.00
200.000
FDA
210.00
200.00
FDA
210.00
3.0
9/9/2014
9/9/2014
9/10/2014
9/10/2014
4.0 PAGO ITEMS 1.0, 2.0

5.0
6.0 CEMENTO ROCKA
7.0
9/10/2014
9/10/2014
9/15/2014
9/15/2014
8.0 PAGO ITEM 6.0

9.0
10.0 CEMENTO ROCKA
11.0
9/15/2014
9/15/2014
12.0 PAGO ITEM 10.0

13.0
14.0 CEMENTO ROCKA
15.0
10/2/2014
16.0 PAGO ITEM 14.0

17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Pgina 80
FE 003
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$6,000.00
$21,500.00
27,500.00
$21,000.00
21,000.00
$42,000.00
42,000.00
$42,000.00
42,000.00
$132,500.00
$132,500.00
$0.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 81
OBSERVACION
OBSERVAICON #2
ENTREGADO
ENTREGADO
CHEQUE 0481
ENTREGADO
CHEQUE 0482
ENTREGADO
CHEQUE 0485
CHEQUE 0495
ecibido por:
Pgina 82
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : FERRETERIA CHINO SPORT
Fecha de impresin:
DIRECCION : PROLONGACION LUPERON #11; BARAHONA, REP. DOM.
Proyecto Cosntr.:
FECHA D
FECHA P
TELEFONO : 809-524-2589; CEL:809-485-1416
Solicitado por:
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
10/1/2014
10/1/2014
1.0 TUBO SDR-41 3X19
2.00
UD
527.25
10/1/2014
10/1/2014
2.0 TUBO SDR-41 4X19 PVC
1.77
UD
684.00
10/1/2014
10/1/2014
3.0 MASCARILLAS DE POLVO
10.00
UD
9.50
10/1/2014
10/1/2014
4.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Pgina 83
FE 002
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$1,054.50
$1,210.68
$95.00
2,360.18
$2,360.18
$2,360.18
$0.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 84
OBSERVACION
OBSERVACION #2
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
EFECTIVO
Recibido por:
Pgina 85
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
Fecha de impresin:
Proyecto Cosntr.:
FECHA D
FECHA P
TELEFONO : 809-524-5866; 1538
Solicitado por:
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
10/23/2014
10/23/2014
1.0 TEE 4X4 PVC
2.00
UD
125.00
10/23/2014
10/23/2014
2.0 TEE 4X2 PVC
2.00
UD
70.00
10/23/2014
10/23/2014
3.0 REDUCCION 4X2
2.00
UD
40.00
10/23/2014
10/23/2014
4.0 REDUCCION 3X2
10/23/2014
10/23/2014
5.0 MANGUERA AGUA CALIENTE 16MM
10/23/2014
10/23/2014
10/23/2014
2.00
UD
22.00
20.00
PIE
18.00
6.0 CODO 2X90 PVC
1.00
UD
17.00
10/23/2014
7.0 CODO 2X45 PVC
1.00
UD
12.00
10/23/2014
10/23/2014
8.0 ADAPTADOR PARA MANGUERA 16MM
2.00
UD
115.00
10/23/2014
10/23/2014
9.0 ABRAZADERA 4"
4.00
UD
60.00
10.0
10/23/2014
10/23/2014

12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Pgina 86
FE 002
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$250.00
$140.00
$80.00
$44.00
$360.00
$17.00
$12.00
$230.00
$240.00
1,373.00
$1,373.00
$1,373.00
$0.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 87
OBSERVACION
OBSERVACION #2
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
EFECTIVO
Recibido por:
Pgina 88
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
Fecha de impresin:
Proyecto Cosntr.:
FECHA D
FECHA P
TELEFONO : 809-524-5866; 1538
Solicitado por:
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
11/8/2014
11/8/2014
1.0 CLAVOS ACERO 2"
6.00
LB
50.00
11/8/2014
11/8/2014
2.0 ALAMBRE PICADO #18
5.00
LB
40.00
3.0
11/8/2014
11/8/2014

5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Pgina 89
FE 002
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$299.98
$200.01
499.99
$499.99
$499.99
$0.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 90
OBSERVACION
OBSERVACION #2
Recibido por:
Pgina 91
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
Fecha de impresin:
Proyecto Cosntr.:
FECHA D
FECHA P
TELEFONO : 809-524-5866; 1538
Solicitado por:
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
9/8/2014
9/8/2014
1.0 ALAMBRE PICADO #18
1.00
LB
40.00
2.0
9/8/2014
9/8/2014
3.0 PAGO ITEM 1.0

4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Pgina 92
FE 002
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$40.00
40.00
$40.00
$40.00
$0.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 93
OBSERVACION
ENTREGADO
OBSERVACION #2
EFECTIVO
Recibido por:
Pgina 94
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : ALMACENES UNIDOS
Fecha de impresin:
DIRECCION : KENEDDY ESQ. CHURCHILL; SANTO DOMINGO
Proyecto Cosntr.:
FECHA D
FECHA P
TELEFONO : 809-472-6911
Solicitado por:
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
9/17/2014
9/17/2014
1.0 TUBERIA 16MM AGUA FRIA ($9.99)
164.00
PIE
9.49
9/17/2014
9/17/2014
2.0 TUBERIA 16MM AGUA CALIENTE ($17.00)
164.00
PIE
16.15
9/17/2014
9/17/2014
3.0 CAJA DE REGISTRO METAL 6"X6"X4"
3.00
UD
80.00
9/17/2014
9/17/2014
4.0 ROSETAS DE PORCELANA LEVITON 4"
25.00
UD
62.00
9/17/2014
9/17/2014
5.0 TEFLON 3/4" BUGATTI
4.00
UD
37.76
9/17/2014
9/17/2014
6.0 CAJA DE REGISTRO METALICA 2"X4" H 1/2"
55.00
UD
34.22
9/17/2014
9/17/2014
7.0 TAPE VINYL 3/4" X 6; 3M
4.00
UD
249.00
9/17/2014
9/17/2014
8.0 SILICON 10 OZ, LANCO
1.00
UD
135.00
9/17/2014
9/17/2014
1.000
UD
98.00
9/17/2014
9/17/2014
10.0 CEMENTO PARA TUBERIA 1 OZ
1.000
UD
60.18
9/17/2014
9/17/2014
11.0 BRAKER DE PANEL 1/2" DE 20A (FINO)
8.00
UD
169.92
9/17/2014
9/17/2014
12.0 BRAKER DE PANEL 1" DE 30A (GRUESO)
6.00
UD
175.82
9/17/2014
9/17/2014
13.0 CAJA OCTAGONAL 4" H 1/2"
35.00
UD
9/17/2014
9/17/2014
14.0 ALAMBRE ELECTRICO #12
9/17/2014
9/17/2014
9/17/2014
9/17/2014
9/17/2014
9/17/2014
17.0 CAJA DE BRAKER 12-24
9/17/2014
9/17/2014
18.0 CODO HEMBRA 16MM 1/2"
9/17/2014
9/17/2014
19.0 TAPON COLECTOR HEMBRA 3/4"
9/17/2014
9/17/2014
9/17/2014
9/17/2014
9/17/2014
9/17/2014
9.0 TIMBRE DING DONG 110 V
25.96
2.00 ROLLO
2,750.00
2.00 ROLLO
4,115.00
1,000.00
PIE
13.24
1.00
UD
2,118.10
30.00
UD
40.12
4.00
UD
25.96
20.0 TAPON COLECTOR MACHO 3/4"
4.00
UD
27.14
21.0 LLAVE DE BOLA MARIPOSA 3/4"
2.00
UD
218.30
22.0 COLECTOR 3 SALIDAS 3/4" X 16MM
6.00
UD
218.30
23.0
9/17/2014
9/17/2014

25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Pgina 95
FE 003
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$1,556.36
$2,648.60
$240.00
$1,550.00
$151.04
$1,882.10
$996.00
$135.00
$98.00
$60.18
$1,359.36
$1,054.92
$908.60
$5,500.00
$8,230.00
$13,240.00
$2,118.10
$1,203.60
$103.84
$108.56
$436.60
$1,309.80
44,890.66
$44,890.66
$44,890.66
$0.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 96
OBSERVACION
OBSERVAICON #2
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
EFECTIVO
ecibido por:
Pgina 97
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
NOMBRE : FERRETERIA AMERICANA
Fecha de impresin:
DIRECCION : KENEDDY KM 5
Proyecto Cosntr.:
FECHA D
FECHA P
TELEFONO : 809-549-7777
Solicitado por:
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
9/17/2014
9/17/2014
1.0 CAJA DE REGISTRO 30 X 40 PLOMERIA
1.00
UD
1,120.00
9/17/2014
9/17/2014
2.0 CAJA DE REGISTRO 30 X 50 PLOMERIA
1.00
UD
1,270.00
9/17/2014
9/17/2014
3.0 SWITCH SEGURIDAD 100A
1.00
UD
6,066.73
9/17/2014
9/17/2014
11/15/2014
11/15/2014
7.0 GRIFO DOBLE PARA COCINA
1.00
UD
2,475.00
11/15/2014
11/15/2014
8.0 MEZCLADORA MONOMANDO PARA BANO
1.00
UD
2,083.49
11/15/2014
11/15/2014
9.0 MEZCLADORA MONOMANDO LAVAMANO 4"
1.00
UD
1,502.99
11/15/2014
11/15/2014
1.00
UD
4,252.51
42.00
UD
87.04
4.0
5.0 PAGO ITEM 1.0, 2.0, 3.0
6.0
10.0 INODORO HAPPY BLANCO

11.0
11/15/2014
11/15/2014
11/16/2014
11/16/2014
14.0 TOMACORRIENTE DUPLEX BTICINO
11/16/2014
11/16/2014
15.0 TOMA TV SENCILLO BTICINO
7.00
UD
99.86
11/16/2014
11/16/2014
16.0 SEPARADORES PARA CERAMICA
4.00
UD
155.00
11/16/2014
11/16/2014
17.0 TOMA TELEFONO SENCILLO BTICINO
11/16/2014
11/16/2014
18.0 INTERRUPTOR DOBLE BTICINO
11/16/2014
11/16/2014
11/16/2014
11/16/2014
13.0
7.00
UD
111.10
14.00
UD
109.83
19.0 INTERRUPTOR SENCILLO BTICINO
3.00
UD
152.37
11/16/2014
20.0 INTERRUPTOR TRIPLE BTICINO
4.00
UD
178.32
11/16/2014
21.0 PULSADOR PARA TIMBRE BTICINO
1.00
UD
95.41
11/16/2014
11/16/2014
22.0 PULSADOR CON LUZ
1.00
UD
121.36
11/16/2014
11/16/2014
23.0 TOMACORRIENTE 20A, 220V LEVINTON
3.00
UD
248.10
11/16/2014
11/16/2014
24.0 TAPA DOBLE CREMA
1.00
UD
14.25
11/16/2014
11/16/2014
25.0 LIMPIADOR DE CONTACTO
1.00
UD
978.81
11/16/2014
11/16/2014
26.0 SWICH PILOTO CREMA LEVINTON
1.00
UD
252.52
27.0
11/16/2014
11/16/2014
28.0 PAGO ITEMS 14.0 AL 26.0

29.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Pgina 98
FE 003
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$1,120.00
$1,270.00
$6,066.73
8,456.73
$2,475.00
$2,083.49
$1,502.99
$4,252.51
10,313.99
$3,655.68
$699.02
$620.00
$777.70
$1,537.62
$457.11
$713.28
$95.41
$121.36
$744.30
$14.25
$978.81
$252.52
10,667.06
$29,437.78
$29,437.78
$0.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 99
OBSERVACION
OBSERVAICON #2
ecibido por:
Pgina 100
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
Fecha de impresin:
Proyecto Cosntr.:
FECHA D
FECHA P
TELEFONO : 809-549-7777
Solicitado por:
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
1.0 HD-34440 TN=11410
2.21
m2
453.39
2.0 BONE 2015 TONO=A-24-5
10.00
m2
387.93
3.0 BLANCO NORDICO SNOW ACET MATE COM TN 66-0
20.23
m2
394.07
4.0 ELEGANT CREMA 20X60 TONO=COM
41.04
m2
419.49
5.0 LAVAMANOS AQUALIA ARCADIA AQ22111-W TONO BLANCO
1.00
UD
2,966.10
6.0 MOSAICO CARIBBEAM 2 TONO 1311019
1.00
UD
139.83
7.0 PORC. HEARTSTONE NERO TONO COM
6.48
m2
504.24
8.0 WHITE FROST TONO A26-5
4.00
m2
334.75
19.50
m2
262.71
10.0 BANERA DGC SURRAY I DG62485-W C/DESAGUE BLANCO
9.0 WHITE BLANCO BRILLO (3000) TONO 34
1.00
UD
2,792.37
11.0 MEZCL. PARA LAVAMANOS ZANDA
1.00
UD
974.58
12.0
11/17/2014
11/17/2014

14.0
15.0
16.0
12/8/2014
12/8/2014
17.0 PAGO ITEMS 15.0

18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Pgina 101
FE 003
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$1,001.99
$3,879.30
$7,972.04
$17,215.87
$2,966.10
$139.83
$3,267.48
$1,339.00
$5,122.85
$2,792.37
$974.58
52,318.65
1,660.00
$52,318.65
$53,978.65
-$1,660.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 102
95.00%
OBSERVACION
OBSERVAICON #2
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ENTREGADO
ecibido por:
Pgina 103
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
Fecha de impresin:
Proyecto Cosntr.:
FECHA D
FECHA P
TELEFONO : 809-549-7777
Solicitado por:
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
1.0 LEGNO BEIGE 45X45 OCH
12.00
m2
290.00
9.00
m2
340.00
230.00
m2
420.00
4.0 ESCALON 1 METRO EX
17.00
m2
600.00
5.0 HD 50806 50X50 ML
60.00
m2
400.00
6.0 LLAVE LAVAMANOS
1.00
UD
500.00
2.0 33150 45X45 ML

3.0 PORCELANATO 500A (NANO) 50X50 EX
7.0
11/25/2014

9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Pgina 104
FE 003
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$3,480.00
$3,060.00
$96,600.00
$10,200.00
$24,000.00
$500.00
137,846.89
$137,846.89
$137,846.89
$0.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 105
84.75%
OBSERVACION
OBSERVAICON #2
ecibido por:
Pgina 106
DATOS EMPLEADO
Fecha de Creacin:
Fecha de impresin:
Proyecto Cosntr.:
FECHA D
FECHA P
TELEFONO : 809-549-7777
Solicitado por:
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.

DETALLES TRABAJOS
1.0 VENTANAS TODO COSTO
1.00
PA
280,000.00
2.0
12/4/2014
3.0 ABONO ITEM 1.0

4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Pgina 107
FE 003
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$280,000.00
150,000.00
$280,000.00
$150,000.00
$130,000.00
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 108
OBSERVACION
OBSERVAICON #2
ecibido por:
Pgina 109
GASTOS
Fecha de Creacin:
NOMBRE :
Proyecto Cosntr.:
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
POSICION :
Preparado por:

REF
D E S C R I P C I O
CANT.
UNID.
PRECIO U.
SEGUIMIENTO EMPLEADO No. PA 01 PARA LABORAR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

DETALLES TRABAJOS
9/1/2014
1.0 REDUCCION PLANOS SHADDAY
1.00
UD
35.00
9/3/2014
2.0 GASOIL REGULAR, BOMBA ISLA BLANQUIZALEZ (compresor)
4.67
GAL
214.20
9/3/2014
3.0 ACARREO COMPRESOR
1.00
PA
500.00
9/8/2014
4.0 GASOIL REGULAR, BOMBA ISLA BLANQUIZALEZ (compresor)
2.34
GAL
214.00
9/9/2014
5.0 GASOLINA PREMIUM VEHICULO
7.49
GAL
9/10/2014
6.0 REMOCION DE DESPERDICIO
4.00
VIAJE
1,000.00
266.90
9/10/2014
7.0 ALQUILER PALA MECANICA
1.00
1,000.00
9/10/2014
8.0 AGUA OTTO
1.00
CAMION
1,500.00
9/10/2014
9.0 LLENAR TICANO AGUA OTTO
1.00
UD
300.00
9/11/2014
10.0 LLENAR TICANO AGUA OTTO
1.00
UD
300.00
9/15/2014
11.0 GASOLINA TROMPO
4.00
GAL
266.90
9/15/2014
12.0 ALQUILER TROMPO JUAN CARLOS ORSINI
2.00
DIAS
1,000.00
9/15/2014
13.0 PAGO QUINCENA INGENIERO DE OBRA 15092014
1.00
PA
12,000.00
9/16/2014
14.0 AYUNTAMIENTO BARAHONA
1.00
PA
6,000.00
9/16/2014
15.0 CODIA BARAHONA
1.00
PA
10,951.00
9/17/2014
16.0 SUBWAY SANTO DOMINGO (DIETA)
1.00
PA
500.00
9/17/2014
17.0 GASOLINA SANTO DOMINGO COMPRA MATERIALES
1.00
PA
2,000.00
9/18/2014
18.0 IDSS
1.00
PA
25,000.00
9/25/2014
19.0 PROPINA BLOCKS Y VARILLA
1.00
PA
200.00
9/30/2014
0.99
GAL
9/30/2014
21.0 PAGO FOPETCONS
1.00
PA
25,555.05
9/30/2014
22.0 PAGO SUPERVISOR GENERAL FOPETCONS
1.00
PA
6,000.00
9/30/2014
23.0 PAGO SUPERVISOR REGIONAL FOPETCONS
1.00
PA
4,000.00
10/1/2014
0.82
GAL
243.60
10/2/2014
25.0 ALQUILER TROMPO JUAN CARLOS ORSINI
3.00
DIAS
1,000.00
10/2/2014
0.82
GAL
243.60
243.60
243.60
10/2/2014
0.82
GAL
10/12/2014
7.87
GAL
10/14/2014
1.00
PA
13,000.00
10/14/2014
1.00
PA
12,000.00
10/15/2014
31.0 PAGO CELULAR 829-730-2441
1.00
PA
2,000.00
10/31/2014
1.00
PA
13,000.00
10/31/2014
11.49
GAL
235.00
11/7/2014
8.51
GAL
235.00
11/11/2014
35.0 TALONARIO DE RECIBO SHADDAY
11/20/2014
11/21/2014
254.20
6.00
UD
32.00
13.27
GAL
226.00
37.0 REPARACION VEHICULO TRABAJO
1.00
PA
11/23/2014
8.85
GAL
11/26/2014
39.0 TRANSPORTE CERAMICA Y DESMONTE
1.00
PA
5,500.00
11/30/2014
40.0 SESION DE FOTOS GRADUACION
1.00
PA
4,000.00
Pgina 110
20,000.00
226.00
GASTOS
Fecha de Creacin:
NOMBRE :
Proyecto Cosntr.:
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
POSICION :
Preparado por:

REF
D E S C R I P C I O
CANT.
UNID.
PRECIO U.
11/30/2014
41.0 GOMA VEHICULO
1.00
UD
2,000.00
11/30/2014
42.0 COMIDA SANTO DOMINGO
1.00
UD
1,000.00
11/30/2014
43.0 PAGO QUINCENA INGENIERO OBRA 31112014
1.00
PA
13,000.00
44.0 COMPRA DEL SOLAR
1.00
PA
600,000.00
45.0 PAGO PLANOS ARQUITECTONICOS Y ESTRUCTURALES
1.00
PA
60,000.00
12/5/2014
46.0 DEUDA VIAJE A SANTO DOMINGO
1.00
PA
3,500.00
12/8/2014
47.0 LAVADERO
1.00
PA
3,000.00
12/9/2014
48.0 PASAJE CERAMICAS Y TOMACORRIENTES
1.00
PA
1,500.00
49.0
50.0
51.0
52.0
53.0
54.0
55.0
56.0
57.0
58.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Recibido por:
Pgina 111
PA 01
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$35.00
$1,000.10
$500.00
$500.01
$2,000.02
$4,000.00
$1,000.00
$1,500.00
$300.00
$300.00
$1,067.60
$2,000.00
$12,000.00
$6,000.00
$10,951.00
$500.00
$2,000.00
$25,000.00
$200.00
$240.02
$25,555.05
$6,000.00
$4,000.00
$200.02
$3,000.00
$200.02
$200.02
$2,000.00
$13,000.00
$12,000.00
$2,000.00
$13,000.00
$2,700.00
$2,000.00
$192.00
$3,000.00
$20,000.00
$2,000.00
$5,500.00
$4,000.00
Pgina 112
PA 01
EMPLEADO No.:

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$2,000.00
$1,000.00
$13,000.00
$600,000.00
$60,000.00
$3,500.00
$3,000.00
$1,500.00
$875,640.86
#VALUE!
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 113
FACTURA
NOMBRE : CHIVO
Fecha de impresin:
DIRECCION :
FECHA
TELEFONO : 829-693-7772
Solicitado por:
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.
FACTURA No. 01 PAGOS SEMANALES EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

DETALLES TRABAJOS
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Final labores:
Inicio labores:
Preparado por:
Recibido por:
Pgina 114
01
FACTURA No.

ING. FELIX V. SILVA
ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
#VALUE!
Recibido por:
Pgina 115
FACTURA
FACTURA No.
____________
NOMBRE :
Fecha :
DIRECCION :
TELEFONO :
Solicitado por:
ING. FELIX V. SILVA
POSICION :
Preparado por:
ING. FELIX V. SILVA
_____________________________
Ubicacin: _____________________________
Proyecto Cosntr.:
FECHA
REF
D E S
I P C
I O N
CANT.
UNID.
PRECIO U.
ABONO
VALOR
FACTURA No. ____________ PAGOS SEMANALES EN _____________________________

DETALLE
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Inicio labores:
Final labores:
Preparado por:
Recibido por:
FACTURA
FACTURA No.
____________
NOMBRE :
Fecha :
DIRECCION :
TELEFONO :
Solicitado por:
ING. FELIX V. SILVA
POSICION :
Preparado por:
ING. FELIX V. SILVA
_____________________________
Ubicacin: _____________________________
Proyecto Cosntr.:
FECHA
REF
D E S
I P C
I O N
CANT.
UNID.
PRECIO U.
ABONO
FACTURA No. ____________ PAGOS SEMANALES EN _____________________________

DETALLE
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Inicio labores:
Final labores:
Entregado por:
Recibido por:
VALOR
DATOS EMPLEADO
NOMBRE :
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
POSICION :
Preparado por:

REF
CANT.
UNID.
PRECIO U.
SEGUIMIENTO EMPLEADO No. ____________ PARA LABORAR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

DETALLES TRABAJOS
1.0
2,000.00
2.0
1,000.00
3.0
46.00
4.0
500.00
YU
5.0
100.00
1.00
50.00
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
SUB TOTAL
TOTAL ABONADO
TOTAL GRAL
Terminado el da:
Inicio labores:
Preparado por:
Recibido por:
Pgina 117
DATOS EMPLEADO
NOMBRE :
FECHA
DIRECCION :
Fecha de impresin:
TELEFONO :
Solicitado por:
POSICION :
Preparado por:

REF
Pgina 118
CANT.
UNID.
PRECIO U.
EMPLEADO No.:
____________
ING. FELIX V. SILVA

ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
$23,000.00
#VALUE!
$50.00
#VALUE!
1-Sep-2014
Recibido por:
Pgina 119
EMPLEADO No.:
____________
ING. FELIX V. SILVA

ING. FELIX V. SILVA
ABONO
VALOR
Pgina 120

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TOTAL OBRA

NOMBRE : BIEMBO MORETA

POSICION : MAESTRO DE OBRA

Proyecto Cosntr.: VIVIENDA UNIFAMILIAR

SEGUIMIENTO EMPLEADO No. 000001 PARA LABORAR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

2.0 REPLANTEO 1ER NIVEL

3.0 PAGO ITEM 1.0

6.0 ABONO ITEM 5.0

12.0 ABONO ITEM 5.0

27.0 REPLANTEO 2DO NIVEL

32.0 SUPERVICION VACIADO

33.0 VACIADO LOSA 2DO NIVEL (PAGO A PIRRIPA)

23.0 PAGO ITEM 22.0

24.0 PAGO ITEM 27.0

28.0 PAGO ITEMS 25.0 Y 26.0

31.0 PAGO ITEMS 29.0 Y 30.0

34.0 ABONO ITEM 36.0

35.0 PAGO ITEMS 32.0 Y 33.0

37.0 ALEJANDRO E HIJO

39.0 PAGO ITEMS 13.0, 15.0, 36.0 AL 38.0

NOMBRE : BIEMBO MORETA

POSICION : MAESTRO DE OBRA

Proyecto Cosntr.: VIVIENDA UNIFAMILIAR

46.0 COLOCACION DE BLOCK ESCALERA

47.0 PAGO ITEM 40.0 Y ABONO ITEM 41.0

48.0 PAGO ITEMS 41.0 AL 46.0

51.0 PAGO ITEM 49.0 Y 50.0

56.0 PAGO ITEM 52.0 AL 55.0

61.0 ABONO ITEM 57.0

Sunday, August 31, 2014

Sunday, August 31, 2014

Proyecto Cosntr.: VIVIENDA UNIFAMILIAR

SEGUIMIENTO EMPLEADO No. 000002 PARA LABORAR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

9.0 RECOSTRUCCION LOSA

12.0 LOSA 2DO NIVEL

13.0 CARPINTERIA DINTEL, VIGA, COLUMNA Y VUELO

2.0 LOSA 1ER NIVEL

6.0 PAGO ITEM 1.0

10.0 PAGO ITEM 3.0, 7.0, 8.0 Y ABONO ITEM 2.0

14.0 ABONO ITEN 12.0

15.0 PAGO ITEMS 12.0 Y 13.0

16.0 PAGO ITEM 5.0

18.0 PAGO ITEM 17.0

Sunday, August 31, 2014

POSICION : EXCAVACION Y VACIADO

Proyecto Cosntr.: VIVIENDA UNIFAMILIAR

SEGUIMIENTO EMPLEADO No. 000003 PARA LABORAR EN VIVIENDA UNIFAMILIAR

2.0 EXCAVACION ZAPATA

3.0 EXCAVACION CISTERNA

4.0 EXCAVACION SEPTICO

6.0 VACIADO ZAPATA (con trompo y gasolina)

16.0 VACIADO COLUMNAS Y DINTELES 1ER NIVEL

17.0 VACIADO DE CISTERNA

18.0 VACIADO SEPTICO

21.0 HOJAS DE ZINC

27.0 VACIADO COLUMNAS Y DINTELES 2DO NIVEL

28.0 VACIADO VERJA PERIMETRAL

7.0 ABONO 2.0 (comida empleados)

8.0 COMPRESOR (cisterna y zapata)

9.0 PAGO ITEM 1.0

11.0 PAGO ITEM 3.0 Y RESTANTE 2.0

12.0 ABONO 4.0 (comida empleados)

13.0 ABONO 4.0 (medicamento)

14.0 COMPRESOR (cisterna y zapata)