Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
CORREO ELECTRONICO
NOMBRE DEL
PROVEEDOR
COMPROBANTES DE PAGO
FECHA
1 REPARACION DE TECHOS
1.1
SUB TOTAL
2 REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS
2.1
SUB TOTAL
3 REPARACION DE PISOS
3.1
SUB TOTAL
4 REPARACION DE MUROS
4.1
SUB TOTAL
5 REPARACION DE PUERTAS
5.1
SUB TOTAL
6 REPARACION DE VENTANAS
6.1
SUB TOTAL
7 REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
7.1
SUB TOTAL
8 REPARACION DE MOBILIARIO ESCOLAR
8.1
SUB TOTAL
9 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR
9.1
SUB TOTAL
10 PINTURAS DE AULA
10.1
SUB TOTAL
TILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO MATERIALES PARA
11 USO PEFAGGICO Y EQUIPAMIENTO MENOR
11.1
SUB TOTAL
(X) A
(XX) B
(XXX) B-A
TOTAL
MONTO ASIGNADO S/.
SALDO UTILIZADO S/.
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO
REPRESENTANTE D
REPRESENTANTE
EL LOCAL ESCOLAR
(X) DRE O UGEL. Consignar el nmero que emite el Sistema de Declaracin de Gastos que se encuentra en la pg web
(XX) Consignar la suma depositada por el Ministerio de Educacin en la cuenta aperturada en el Banco de la Nacin
(XXX) Los comprobantes de pago autorizados por la SUNAT se giran a nombre de cada Institucin Educativa Pblica
(XXXX) Los saldos no utilizados debern permanecer y/o ser fevueltos a la cuenta bancaris de la I.E. para que mediante el Banco de la Nacin sea revertido
al Ministerio de Economa y Finanzas previa solicitud del Ministerio de Educacin (Los intereses no forman parte del gasto)
TOS
ELECTRONICO
TOTAL
TO ASIGNADO S/.
TILIZADO S/.