Informe de Ejecucin Presupuestaria

Programa de Inversin de los Gobiernos Regionales

Al 31 de Mayo de 2015

Programa de Inversin Gobiernos Regionales

Gasto Devengado al 31 de Mayo de 2015

REGION
TARAPACA
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAISO
O'HIGGINS
MAULE
BIO - BIO
ARAUCANIA
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES
METROPOLITANA
LOS RIOS
ARICA - PARINACOTA

SUBTOTAL
FONDEMA - MAGALLANES

TOTAL

MARCO DE EVALUACION

GASTO DEVENGADO
ACUMULADO

% EJECUCION
PRESUPUESTARIA

38.998.955
73.345.503
48.211.370
55.972.078
66.895.957
52.009.711
63.247.119
98.790.405
90.182.919
75.800.765
41.077.336
42.439.791
114.306.281
41.970.743

15.606.495
32.634.967
10.170.469
21.473.627
28.608.477
20.452.363
26.451.639
49.379.632
34.657.355
34.373.574
13.357.109
13.871.312
46.074.180
14.033.491

40,0%
44,5%
21,1%
38,4%
42,8%
39,3%
41,8%
50,0%
38,4%
45,3%
32,5%
32,7%
40,3%
33,4%

34.668.323

17.414.426

50,2%

937.917.256
13.985.105

951.902.361

378.559.116
3.048.926

381.608.042

40,4%
21,8%

40,1%

No incorpora: Inversin Financiera (Subttulo 32), Deuda Flotante (Subttulo 34) y Saldo Final de Caja (Subttulo 35)
Fuente: DIPRES - SIGFE

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

Programa de Inversin Gobiernos Regionales

Ejecucin Presupuestaria al 31 de Mayo de 2015

60,0%
50,2%
50,0%

45,3%

42,8%
44,5%
38,4%

40,0%

39,3%

50,0%

40,3%

41,8%
38,4%

40,0%
32,5%

32,7%

33,4%
30,0%

21,1%
20,0%

10,0%

0,0%

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

Programa de Inversin Gobiernos Regionales

Ejecucin Presupuestaria Perodo 2006 - 2015
Mes de Mayo

37,1 %
Ejecucin Promedio (Mayo 2006 2015)
60,0%

48,2%

50,0%

40,5%
40,0%

30,0%

37,5%

39,3%

37,4%

40,4%
37,8%

35,1%
28,0%

26,9%

20,0%

10,0%

0,0%
2006

2007

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Programa de Inversin Gobiernos Regionales

Ejecucin Presupuestaria Comparativo Mayo 2014 - 2015

Montos en Miles de $ de cada ao

2015

REGION

Marco Medicin

2014

Gasto Devengado

Marco Medicin Gasto Devengado

TARAPACA

38.998.955

15.606.495

40,0%

31.609.720

9.413.393

29,8%

ANTOFAGASTA

73.345.503

32.634.967

44,5%

60.398.432

22.892.769

37,9%

ATACAMA

48.211.370

10.170.469

21,1%

39.427.657

14.199.883

36,0%

COQUIMBO

55.972.078

21.473.627

38,4%

47.604.967

21.171.906

44,5%

VALPARAISO

66.895.957

28.608.477

42,8%

58.449.901

17.983.063

30,8%

O'HIGGINS

52.009.711

20.452.363

39,3%

43.651.579

16.253.946

37,2%

MAULE

63.247.119

26.451.639

41,8%

53.127.880

20.027.069

37,7%

BIO - BIO

98.790.405

49.379.632

50,0%

85.053.671

39.576.940

46,5%

ARAUCANIA

90.182.919

34.657.355

38,4%

70.768.348

24.636.638

34,8%

LOS LAGOS

75.800.765

34.373.574

45,3%

56.318.995

30.558.785

54,3%

AYSEN

41.077.336

13.357.109

32,5%

33.107.535

13.976.755

42,2%

MAGALLANES

42.439.791

13.871.312

32,7%

32.421.693

14.079.077

43,4%

114.306.281

46.074.180

40,3%

97.122.253

29.895.341

30,8%

41.970.743

14.033.491

33,4%

36.251.920

9.356.425

25,8%

METROPOLITANA
LOS RIOS
ARICA - PARINACOTA

17.414.426

50,2%

25.241.830

7.221.540

28,6%

TOTAL

937.917.256

34.668.323

378.559.116

40,4%

770.556.381

291.243.530

37,8%

FONDEMA - MAGALLANES

13.985.105

3.048.926

21,8%

7.886.113

1.915.339

24,3%

TOTAL

951.902.361

381.608.042

40,1%

778.442.494

293.158.869

37,7%

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

Programa de Inversin Gobiernos Regionales

Comparacin Gasto Promedio respecto Mayo 2015
(montos en M$ de Mayo de 2015)

Gasto a 31 de Mayo
Regin
TARAPACA
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAISO
O'HIGGINS
MAULE
BIO - BIO
ARAUCANIA
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES
METROPOLITANA
LOS RIOS
ARICA - PARINACOTA

TOTAL

Promedio 2006 - 2010

Gasto
Acumulado

Promedio 2010 - 2014

Gasto
Acumulado

Promedio 2006 - 2015

Gasto
Acumulado

Gasto Devengado 2015

Gasto
Acumulado

5.931.436
16.927.044
8.120.463
14.661.619
15.086.831
11.327.527
15.711.296
24.904.070
12.932.580
22.857.189
7.653.495
7.848.686
29.775.799
8.977.034
5.633.643

30,8%
44,7%
32,8%
38,0%
41,4%
41,5%
37,3%
39,6%
29,5%
48,1%
39,7%
36,0%
36,2%
38,6%
36,9%

8.601.829
20.702.806
9.632.179
16.820.687
18.003.045
14.295.052
20.858.507
31.122.057
21.673.301
23.726.727
10.982.537
11.225.651
34.259.129
12.719.311
8.217.181

29,4%
38,5%
26,5%
36,7%
37,1%
35,3%
40,0%
38,2%
31,9%
39,4%
36,3%
39,3%
36,8%
38,5%
37,5%

8.090.166
20.375.333
8.888.898
16.229.520
17.197.787
13.656.958
19.233.466
30.492.822
18.937.007
24.588.906
9.645.538
9.877.865
33.539.928
11.876.846
8.527.030

30,4%
42,5%
28,4%
36,8%
38,0%
38,3%
38,6%
39,9%
30,9%
44,9%
36,4%
35,8%
36,8%
37,4%
37,7%

15.606.495
32.634.967
10.170.469
21.473.627
28.608.477
20.452.363
26.451.639
49.379.632
34.657.355
34.373.574
13.357.109
13.871.312
46.074.180
14.033.491
17.414.426

40,0%
44,5%
21,1%
38,4%
42,8%
39,3%
41,8%
50,0%
38,4%
45,3%
32,5%
32,7%
40,3%
33,4%
50,2%

202.504.442

38,1%

262.840.001

35,7%

247.077.294

37,1%

378.559.116

40,4%

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

Programa de Inversin Gobiernos Regionales

Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015

Montos en Miles de $

REGION
TARAPACA

ESTUDIOS PROPIOS TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS

DEL GIRO
CORRIENTES
CORRIENTES
55.600

ACTIVOS NO
FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS DE INVERSION EN
TOTAL INVERSION
CAPITAL
OBRAS (* EMPLEO)

588.000

2.755.196

1.679.360

10.372.987

15.606.495

ANTOFAGASTA

213.549

3.581.948

2.479.579

25.816.923

32.634.967

ATACAMA

334.873

23.530

499.459

9.149.069

10.170.469

COQUIMBO

793.771

265.753

2.171.918

18.124.090

21.473.627

693.387

3.245.030

2.402.718

22.343.503

28.608.477

VALPARAISO

3.011

O'HIGGINS

680.756

1.155

1.259.456

18.510.996

20.452.363

MAULE

984.025

816.771

765.937

23.114.557

26.451.639

BIO - BIO

411.859

12.428

5.067.689

3.456.641

40.778.472

49.379.633

ARAUCANIA

2.838.982

1.460.813

6.609.772

23.930.872

34.657.355

LOS LAGOS

375.751

1.062.094

1.956.716

31.461.746

34.373.574

AYSEN

524.854

14.859

2.763.087

10.199.016

13.357.109

MAGALLANES

964.795

1.555.243

326.900

10.926.664

13.871.312

8.143.208

1.194.803

35.598.616

46.074.180

METROPOLITANA

1.297.299

LOS RIOS

300.493

3.889.702

9.831.152

14.033.491

ARICA - PARINACOTA

101.435

405.659

2.238.217

14.552.326

17.414.426

9.806.530

12.428

28.398.948

33.694.265

304.710.989

378.559.117

304.538

368.594

2.375.794

3.048.926

12.428

28.703.486

34.062.859

307.086.783

381.608.043

SUBTOTAL
FONDEMA
TOTAL GENERAL

1.355.910
1.355.910

9.806.530

(*) Incluye Inversin Real., Programas de Mejoramiento de Barrios, Fondo Regional de Iniciativa Local (FRIL), Transferencias
Municipalidades para JEC.

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

Programa de Inversin Gobiernos Regionales

Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015

Montos en Miles de $

TRANSFERENCIAS CORRIENTES;
9.806.530 ; 2,6%
ESTUDIOS PROPIOS DEL GIRO;
1.355.910 ; 0,4%

OTROS GASTOS CORRIENTES;

12.428 ; 0,0%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL;
34.062.859 ; 8,9%

ACTIVOS NO FINANCIEROS;
28.703.486 ; 7,5%

INVERSION EN OBRAS (EMPLEO);

307.086.783 ; 80,6%

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

Programa de Inversin Gobiernos Regionales

Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015

Transferencias de Capital - Montos en Miles de $

Regin
TARAPACA
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAISO
O'HIGGINS
MAULE
BIO - BIO
ARAUCANIA
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES
METROPOLITANA
LOS RIOS
ARICA - PARINACOTA

TOTAL
FONDEMA
TOTAL GENERAL

INVERSION REAL
8.184.723
20.117.917
9.003.722
17.124.909
14.126.866
8.901.599
20.965.333
27.529.781
22.198.229
26.487.586
5.854.906
10.466.282
23.864.429
8.584.383

PROGRAMA FONDO REGIONALTRANSFERENCIA AL

TRANSFERENCIA A
MEJORAMIENTO DE INICIATIVA
GOBIERNO
MUNICIPIOS
DE BARRIOS
LOCAL (FRIL)
CENTRAL
1.003.851
4.630.945
1.106.507
2.645.135
470.274
1.928.218
-

2.343.616
637.059
308.885
113.425
6.519.230
4.679.888
563.916
4.497.183
1.079.285
2.563.209
1.444.798
558.092
1.288.934
1.258.913

5.000.000
1.304.085
1.249.150
1.000.000
2.754.605
6.043.000
-

8.372.429

79.700

6.216.986

231.783.094

11.784.930

27.936.133

23.567.826

2.375.794

234.158.888

11.784.930

27.936.133

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

23.567.826

604.915
314.150
298.564
4.758.917
4.242.507
-

10.219.053
10.219.053

ANTICIPO A
CONTRATISTAS

TOTAL

(155.352)
(542.968)
(163.538)
(118.095)
79.172
(770.349)
347.456
183.084
482.733
144.707
(97.710)
159.746
(12.144)

10.372.987
25.816.923
9.149.069
18.124.090
22.343.503
18.510.996
23.114.557
40.778.472
23.930.872
31.461.746
10.199.016
10.926.664
35.598.616
9.831.152

(116.789)

14.552.326

(580.047)

304.710.989

(580.047)

2.375.794
307.086.783

10

Programa de Inversin Gobiernos Regionales

Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015

Transferencias de Capital - Montos en Miles de $
Transferencias al Sector
Privado; 6.319.966 ; 6%

Programa Mejoramiento
Barrios; 11.784.930 ; 11%

Transferencias FIC - Fomento

Productivo; 27.374.299 ; 26%
Fondo Regional Iniciativa
Local (FRIL); 27.936.133 ;
26,1%

Transferencias Municipios
JEC; 10.219.053 ; 9%

Transferencias al Gobierno
Central; 23.567.826 ; 22%

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

11

Programa de Inversin Gobiernos Regionales

Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015

Adquisicin de Activos No Financieros - Montos en Miles de $

Regin

Mobiliarios y Mquinas y
Equipos
Programas Otros activos
Otros
Equipos Informticos Informticos no Financieros

Terrenos

Edificios

Vehculos

TARAPACA
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO
VALPARAISO
O'HIGGINS
MAULE
BIO - BIO
ARAUCANIA
LOS LAGOS
AYSEN
MAGALLANES
METROPOLITANA
LOS RIOS

1.161.587
1.478.846
265.525
1.789.988
1.155
521.584
480.600
520.463
395.679
1.511.927
-

855.148
298.425
581
4.025
128.364
-

1.593.609
1.247.954
228
720.076
295.187
4.587.089
940.350
665.833
1.555.243
6.420.081
-

ARICA - PARINACOTA

148.950

3.905

113.574

TOTAL

Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile de Todos

8.276.304

1.290.448

18.139.224

23.530
36.405
10.835
82.836
-

153.606

Total

400.137
-

2.755.196
3.581.948
23.530
265.753
3.245.031
1.155
816.771
5.067.689
1.460.813
1.062.093
14.860
1.555.243
8.143.208
-

139.230

405.659

539.367 28.398.949

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Programa de Inversin Gobiernos Regionales

Ejecucin Presupuestaria por Tipo de Gasto Mayo 2015

Adquisicin de Activos no Financieros - Montos en Miles de $

Programas Informticos; - ;
0,0%

Edificios; - ; 0,0%
Terrenos; - ; 0,0%

Equipos Informticos;
153.606 ; 0,5%

Otros activos no Financieros;

539.367 ; 1,9%

Vehculos; 8.276.304 ; 29,1%

Mobiliarios y Otros; 1.290.448

; 4,5%
Mquinas y Equipos;
18.139.224 ; 63,9%

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