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Proyecto Snip Mejoramiento Informatico en Gestion Academica e Investigacion 2
Proyecto Snip Mejoramiento Informatico en Gestion Academica e Investigacion 2
MEJORAMIENTO INFORMTICO EN
GESTIN ACADMICA E
INVESTIGACIN EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LA AMAZONIA
PERUANA, DISTRITO IQUITOS,
PROVINCIA DE MAYNAS, REGIN
LORETO
INDICE
Presentacin
I.
J.
PRESENTACION
La Universidad Nacional de la Amazonia Peruana - UNAP fue creada con el fin de brindar los
conocimientos necesarios para lograr el desarrollo sostenido de la regin y del pas, a travs del
estudio, la investigacin cientfica y la difusin de los resultados de la realidad de nuestro medio,
mediante el desarrollo de nuevos paquetes tecnolgicos y de nuevas tendencias tales como el
Software de Gestin Acadmica.
Entre los factores que posibilitan el cumplimiento de tal fin, est la existencia de un apropiado
sistema informtico y tecnolgico, lo cual se provee a la poblacin universitaria para las labores
administrativas, acadmicos, investigacin y proyeccin social.
tecnolgica para la realizacin de sus fines, lo cual permitir mejorar la calidad en la transferencia
de la informacin y en el proceso de enseanza aprendizaje de toda la comunidad universitaria.
El Software de Gestin Acadmica,cumple adems un rol muy importante dentro del marco de
desarrollo de la informacin en nuestra universidad, la existencia de esta unidad, hace que
desarrollan prcticas curriculares, capacitacin de docentes, capacitacin del personal
administrativo y el dictado de cursos a los estudiantes; fomentando la preparacin continua del
personal que labora en la universidad.
I.
RESUMEN EJECUTIVO
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO
CANTIDAD
DEMANDADA
A
CANTIDAD
OFRECIDA
B
DEFICIT
B-A
2013
Alumnos
8068
Alumnos
7477
Alumnos
-591
2014
8190
7477
-713
2015
8313
7477
-836
2016
8436
7477
-959
2017
8560
7477
-1083
AO
COMPONENTES
Mejoramiento Informtico
ALTERNATIVA 1
I.G.V.
Expediente Tcnico
Supervisin
1. Mejoramiento Informtico
Rediseo de Procesos
x
x
x
x
x
Plan de trabajo
Anlisis de procesos
Diseo de procesos
Medicin y simulacin
Normalizacin de los procesos
COMPONENTES
ALTERNATIVA 1
Mejoramiento Informtico
I.G.V.
Expediente Tcnico
Supervisin
1.
Mejoramiento Informtico
Rediseo de Procesos
x
x
x
x
x
Plan de trabajo
Anlisis de procesos
Diseo de procesos
Medicin y simulacin
Normalizacin de los procesos
Adquisicin de software
4. I.G.V.
5. Supervisin
6. Expediente Tcnico
El costo del PIP para la alternativa selecciona es de la Dos MillonesSeis Cientos Treinta y
Cinco Mil Trecientos Dos y 00/100 Nuevos Soles (S/. 2,635,302.00).
2,403,037
19,151
1,413,302 305,500
19,151
958,100
21,440
958,100
21,440
989,734
396,277
18,334
396,277
18,334
305,500
305,500
305,500
305,500
305,500
305,500
305,500
2,026,417
477,960
354,360
123,600
477,960
354,360
123,600
477,960
354,360
123,600
477,960
354,360
123,600
477,960
354,360
123,600
4,429,453
1,891,262
783,460
783,460
783,460
783,460
1,486,615
350,640
188,640
162,000
350,640
188,640
162,000
350,640
188,640
162,000
350,640
188,640
162,000
350,640
188,640
162,000
2,942,838
1,540,622
432,820
432,820
432,820
432,820
1.000000000
0.917431193
0.841679993
0.772183480
0.708425211
1,540,622
397,083
364,296
334,216
306,621
FA: 9%
VAC PP
PERIODO EN AOS
2
3
4
2,942,838
Costos de Inversin:
1. Expediente Tcnico
2. Mejoramiento Informtico
3. Plan Integral de Capacitacin
4. Soporte Tcnico para Gestin del Proyecto
5. I.G.V.
6. Supervisin
Total Costos de Inversin
19,151
958,100
21,440
1,222,000
396,277
18,334
S/. 2`635,302
VAC PP
1,570,856
15,129
1
788,966
15,129
756,899
16,938
756,899
16,938
781,890
PERIODO EN AOS
2
3
4
241,345
241,345
241,345
5
241,345
241,345
241,345
241,345
241,345
Supervisin
B) COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
operacin
Mantenimiento
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
1,519,812
358,470
265,770
92,700
358,470
265,770
92,700
358,470
265,770
92,700
358,470
265,770
92,700
358,470
265,770
92,700
3,090,669
1,147,436
599,815
599,815
599,815
599,815
1,114,962
262,980
141,480
121,500
262,980
141,480
121,500
262,980
141,480
121,500
262,980
141,480
121,500
262,980
141,480
121,500
1,975,707
884,456
336,835
336,835
336,835
336,835
1.000000000
0.917431193
0.841679993
0.772183480
0.708425211
1,012,562
309,023
283,507
260,098
238,622
FA: 9%
VAC PP
2,103,813
Beneficios cuantitativos:
Los beneficios considerados sin proyecto, se cuantificaran utilizando indicadores tales
como:
x
x
x
El 100% de los alumnos (6961) estn realizando sus labores acadmicas con
deficiencias y limitaciones.
El 80 % de los alumnos estn realizando sus labores acadmicas en ambientes
inadecuados.
Los docentes y estudiantes estn desarrollando labores prcticas en un 70%.
x
x
x
Alternativa 2
x
x
x
x
x
x
Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales se calcularon tomando la diferencia entre la situacin con
proyecto menos la situacin sin proyecto. Los resultados se muestran a continuacin.
10
Beneficios Cuantitativos
x
x
x
x
x
x
Beneficios Cualitativos
x
x
x
x
G. Evaluacin Social
Indicadores de rentabilidad del proyecto
Metodologa Costo/Efectividad
Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares
beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo. Mide la eficiencia en
el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del
proyecto en trminos monetarios, en este caso se aplica por separado: Las dos
alternativas.
Se cuenta con una poblacin objetiva (alumnos en promedio) demandantes directos que
esperan ser atendidos con el servicio de nueva infraestructura, equipos debidamente
11
FCt
(1 TSD)
C.T . A.
t 1
VR
(1 TSD) n
Donde:
C.T.A = Costo Total Actualizado
FCt= Es el flujo de costos del perodo t
VR
TSD
C . A.E
1 (1 TSD ) n
C .T . A u
TSD
1
Donde:
CAE : Es el Costo Anual Equivalente del proyecto, incluida la inversin.
CTA : Costos Totales Actualizados.
FCt : Flujo del costo del periodo t.
VR
Total Beneficiarios
Alumnos Matriculados
Prestacin de Servicio
(Ao 01)
Prestacin de
Servicio (Ao 05)
7051
613
Docentes
534
524
Administrativos
483
Total
8068
7423
8560
12
2013
534
2017
613
Poblacin de administrativos
Poblacin de Matriculados
TOTAL
483
7051
8068
524
7423
8560
Alternativa 1
A Precios Privados
8313
Valor Anual
Esperado S/.
Personas
Beneficiadas
Coeficiente
C/E
756,581.00
8,313
91
A Precios Sociales
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
Alternativa 1
(A precio Social)
Beneficiarios
Valor Anual
Esperado S/.
507,939.00
8313
Personas
Beneficiadas
Coeficiente
C/E
8,313
651
13
I.
Impacto Ambiental
x
x
14
Seguridad y Limpieza
x
x
x
x
15
FICHA
MATRIZ LEOPOLD - IMPACTO AMBIENTAL
MAGNITUD
LEVE
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
PERMANENTE
TRANSITORIA
7. Prdida de Agua
8. Ruidos fuertes
9. Derrumbes y Deslizamientos.*
MEDIO BIOLOGICO
x
x
x
MEDIO SOCIAL
1. Calidad de Vida
2. Accidentes fatales
3. Interferencias con los recursos de otras comunidades.
x
x
16
FUERTES
ESPACIALES
MODERADO
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES
DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
Etapa de Funcionamiento:
En lo respecto a la evaluacin de impacto ambiental durante el funcionamiento Software de
Gestin Acadmica, con el mejoramiento e implementacin ejecutados: A continuacin se
presenta las principales variables que generan mayor impacto ambiental.
x
J. Organizacin y Gestin
K. Plan de Implementacin
Para la ejecucin del presente proyecto, se tendr que considerar tambin la etapa de
preinversin, la misma que comprende las siguientes actividades:
17
Evaluacin de perfil.
Realizar los trmites para conseguir financiamiento de la ejecucin.
CRONOGRAMA DE ACCIONES
SECTOR
UNIVERSIDADES
Universidad Nacional de la
ENTIDAD
Amazona Peruana.
RESPONSABLE
"Mejoramiento Informtico de Gestin Acadmica e
Investigacin en la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Regin
Loreto"
Ao 1
1. Expediente Tcnico
2. Mejoramiento Informtico
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
x
x
6.Supervisin
18
L. Marco Lgico
FIN
Medios de Verificacin
Contribuir en el mejoramiento de
Mejor
puesto
en
Ranking
la calidad educativa del servicio
especializado en universidades
acadmico e investigacin de la
del Per
UNAP
PROPSITO
Indicadores
COMPONENTES
Resumen de Objetivos
Adquisicin e Instalacin de un
Software de Gestin Acadmica
e Investigacin en la UNAP
1. Expediente Tcnico
2. Mejoramiento Informtico
ACTIVIDADES
Reporte de Ranking de
Universidades del Per
- Encuestas aplicadas a los
estudiantes e
instituciones pblicas y
privadas.
- Encuestas usuarios
-informe de auditora
informtica al sistema.
- Reporte de usuarios de cada
una de las prestaciones
informticas.
- Manual de procedimientos
aprobado.
- Reporte estadstico de
tiempos de acceso a
prestaciones
- Reporte estadstico de
usuarios de nuevas
prestaciones
Supuestos
Los indicadores que contiene el
ranking son los adecuados para
las universidades peruanas
1. Expediente Tcnico
S/. 19,151
2. Mejoramiento Informtico
S/. 958,100
Rediseo de Procesos
x
Sistema
Informtico
Acadmico,
Investigacin
e
Inteligencia con base de datos
integrada y Licencia Embebida.
3. Plan Integral de Capacitacin.
Informe trimestral de
evaluacin de la ejecucin
presupuestaria
Asignacin
de
presupuesto
suficiente y oportuno
5. I.G.V.
S/. 396,277
6. Supervicin
S/. 18,334
19
II.
ASPECTOS GENERALES.
2.1
2.2
Regin
: Loreto
Provincia
: Maynas
Distrito
: Iquitos
Localizacin
2.3
Universidad.
PLIEGO
NOMBRE
20
SECTOR
PLIEGO
Educacin.
:
NOMBRE
Peruana
La ejecucin del proyecto ser mediante los procesos que autoriza la ley de
contrataciones y adquisiciones del estado y la supervisin y control por la
Universidad Nacional de la Amazona Peruana (UNAP), a travs de la Oficina
General de Informtica.
2.4
Entes involucrados:
Autoridades Universitarias (Rector, Vicerrector Acadmico y Vicerrector
Administrativo).
Docentes
Son los que se encuentran comprometidos por velar la calidad educativa. Tambin se
encargan de fomentar, promover y conducir la formacin profesional a travs de la
realizacin de las labores acadmicas. Ante esta necesidad ellos manifiestan que es
necesario contar con una adecuada calidad tecnolgica que permitan realizar el
desarrollo de las clases de manera eficiente.
x
Alumnos
Los alumnos son los beneficiarios directos del proyecto; son los estudiantes de las 14
facultades ubicadas en las diferentes sedes que cuenta la Universidad Nacional de la
Amazonia Peruana dentro de la Regin Loreto, para la realizacin de sus labores
acadmicas e investigacin.
x
Personal Administrativo
21
de informacin que el personal administrativo har uso de dichos servicios, con fines
de brindar el servicio ala comunidad Universitaria.
Grupos: Autoridades, Docentes pregrado, Estudiantes pregrado y Personal
Administrativo.
GRUPOS
Autoridades
Docentes
Estudiantes
Administrativos
Egresado
Grupos de
inters
2.5
PROBLEMAS
PERCIBIDOS
Riesgo e incertidumbre
en la toma de
decisiones
Deficientes
herramientas de
seguimiento y control
de los estudiantes
Deficientes
herramientas
tecnolgicas para el
acceso a los servicios
que presta la
universidad
Deficientes
herramientas para el
acceso a los datos de
apoyo a la gestin
educativa
Deficientes
herramientas para el
acceso a la oferta
educativa de la UNAP y
a los servicios
administrativos
Acceso limitado a la
informacin de la
produccin
universitaria
INTERESES EN ESTRATEGIA
COMPROMISOS
Implementar un Sistema
de gestin de datos.
Interrelacionar a los
egresados, fomentando su
vinculacin con la
Universidad.
Mejorar el prestigio de las
carreras profesionales que
oferta la Universidad.
Mejorar el proceso
administrativo
Marco de referencia
22
de tecnologas modernas proveen comunicaciones con video, voz y datos en red integrados
para cable, internet servicios de datos de alta velocidad.
La Universidad Nacional de la Amazona Peruana (UNAP), creada hace 50 aos ha venido
creciendo de acuerdo a la evolucin tecnolgica y la era de la globalizacin, motivo por el
cual se ha interesado en disear un sistema de comunicaciones ms eficiente; de dedicada a
mejorar la productividad de los trabajadores administrativos para una eficiente servicio de
apoyo a la comunidad universitaria, facilitar al docente en la elaboracin de trabajos de
investigaciones y brindar un adecuado servicio de comunicaciones al estudiantes, que es el
principal protagonista del quehacer diario en la Universidad.
Dado esta evolucin, la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, se ha visto en la
necesidad de mejorar la calidad del servicio tecnolgico con la adquisicin de un Software
que le permita mejorar el servicio de tecnologas de informacin y comunicacin para la
gestin institucional de la UNAP.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
x
x
x
x
x
MARCO LEGAL
El proyecto se enmarca dentro de los ocho objetivos de desarrollo del milenio, entre los
cuales est en lograr una enseanza universal de calidad como requisito para combatir
la pobreza.
La universidad como ente que promueve la ciencia tecnologa para el desarrollo y en el
marco de una economa sostenible a nivel nacional establece que los fines de la
universidad:
a) Conservar, acrecentar y transmitir la cultura universal con sentido crtico y creativo
afirmando preferentemente los valores nacionales
b) realizar investigacin en las humanidades, las ciencias y las tecnologas y fomentar la
creacin intelectual y artstica
c)Formar humanistas, cientficos y profesionales de alta calidad acadmica de acuerdo con
las necesidades del pas, desarrollar en sus miembros los valores ticos y cvicos las
actitudes de responsabilidad y solidaridad social y el conocimiento de la realidad nacional,
latinoamericana y universal
d) extender su accin y sus servicios a la comunidad y promover su desarrollo integral.
Se concibe a la Universidad como una institucin estratgica de desarrollo para la
amazonia. Por lo que la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana se encuentra en un
proceso de incorporacin a un escenario competitivo y para ello es necesario plantear
estrategias que las conduzcan a superar estos retos: establecer la igualdad de condiciones
23
x
x
x
III.
Con fecha 21 de marzo del 2006 Se aprob mediante Resolucin Rectoral N 06742006- UNAP la adquisicin de un software de gestin acadmica de la UNA
mediante proceso Exonerado (exoneracin N 001-2006-UNAP)
Con fecha 28 de febrero del 2006, mediante Oficio N 0310-2006-VRAC-UNAP,
suscrito por la Vicerrectora Acadmica de la Universidad, solicita al rectorado,
realizar las gestiones pertinentes para la Adquisicin del Software de Gestin
Acadmica para la Universidad.
Con fecha 05 de mayo del 2010 se present el Informe Tcnico de la Comisin de
Anlisis y Evaluacin segn Resolucin de Coordinacin N 066-FISI-UNAP-2010.
Con fecha 20 de agosto del 2012 se present el Informe Tcnico N 004-2012OGEIN-UNAP de la Restructuracin de Procesos y Mejoras al Sistema de Gestin
Acadmica Anlisis y Evaluacin de Sistemas de Gestin Acadmica.
Con fecha 29 de noviembre del 2012 se present a la OGEIN el informe de Anlisis
Situacional del Sistema de Gestin Acadmica de la UNAP
IDENTIFICACION
24
Personal
Admisin
Alumnos
Grados
Docentes
Horarios
Matriculas
Notas
Cobros
Edificios
Historial acadmico
Graduados
Publicaciones
Seguridad y
Mantenimiento
25
OPERATIVIDAD
MODULO
SOLO
PRETRADO
CAUSA
CONSECUENCIAS
0%
Etapas de pruebas e
implementacin
inconclusa
Modulo inoperativo
40%
Etapas de pruebas e
implementacin para
otros niveles inconclusa
Modulo limitado a
pregrado
40%
Etapas de pruebas e
implementacin para
otros niveles inconclusa
Modulo limitado a
pregrado
Modulo limitado a
pregrado
GLOBAL
Mdulo de admisin
0%
Mdulo de Alumnos
100%
Mdulo de catlogo
de cursos
100%
Mdulo de planta
docentes
100%
40%
Etapas de pruebas e
implementacin para
otros niveles inconclusa
Mdulo de planta
fsica (Ambientes)
50%
20%
Falta de mantenimiento
operativo
Modulo con
Informacin inexacta
Mdulo de
programacin
acadmica
(Horarios).
50%
40%
Falta de mantenimiento
efectivo del cdigo fuente
Mdulo de matrcula
100%
40%
Etapas de pruebas e
implementacin para
otros niveles inconclusa
Modulo limitado a
pregrado
Mdulo de notas.
50%
20%
Falta de mantenimiento
efectivo del cdigo fuente
Falta de control en el
avance de notas de los
estudiantes
Mdulo de historia
acadmica.
50%
20%
Falta de mantenimiento
efectivo del cdigo fuente
Mdulo de auditora
de grados.
0%
0%
Etapas de pruebas e
implementacin
inconclusa
Modulo inoperativo
Modulo de
Seguimiento de
graduados
0%
0%
Etapas de pruebas e
implementacin
inconclusa
Modulo inoperativo
40%
Etapas de pruebas e
implementacin para
otros niveles inconclusa
Modulo limitado a
pregrado
40%
Etapas de pruebas e
implementacin para
otros niveles inconclusa
Modulo limitado a
pregrado
Mdulo de
cobranza.
100%
Mdulo de
mantenimiento
100%
26
N de
Personas
6961
473
7434
Alumnos
Trabajadores Administrativos
TOTAL
Poblacin
Encuestada
24
12
36
Porcentaje
0.67
0.33
1.00
Se tiene una poblacin estudiantil de 6961 alumnos y 473 trabajadores administrativos, ante
ello se determin una muestra de 24 encuestas para los alumnos y 12 encuestas para el
personal administrativo haciendo un total de 36 encuestas.
i.
Segn la encuesta realizada el 92% de los alumnos dio su apreciacin que conoce el Software
de Gestin Acadmica de la UNAP, esto es debido a que es uno de las tecnologas de
considerable importancia para los alumnos en la realizacin de sus labores acadmicas e
investigacin haciendo uso de manera permanente del internet, intranet, correos corporativos,
rea virtuales, portal web, mensajera instantnea, soporte tcnico y aula virtual esto
contribuye a que el alumno maneje la informacin en tiempo real para la realizacin de
trabajos competitivos; y finalmente el 8% de la poblacin hace referencia que no conoce el
Software de Gestin Acadmica de la UNAP.
Grafico del Conocimiento del Software de Gestin Acadmica de la UNAP
SI
92%
NO
27
Con respecto al conocimiento de los servicios que brinda el CTIC, el 92% de la poblacin de
alumnos encuestados hace referencia que si conoce los servicios que brinda el CTIC, el 8% no
conoce los servicios que brinda el Software.
2.- Conoce Ud. el Servicio que
brinda elSoftware
8%
92%
SI
NO
De acuerdo a la encuesta realizada el 42% de la poblacin estudiantil afirmo que hace uso
algunos das de la semana de los servicios del Software de la universidad para el desarrollo de
sus labores acadmicas, ya que principalmente los alumnos hacen uso del internet y
computadoras tanto en la sala de cmputo como en la biblioteca, el 21% hace uso una vez a
la semana debido a que no cuentan maquinas personales y necesariamente hacen uso de la
sala de cmputo y biblioteca para realizar sus labores acadmicas, con respecto al 12% de la
poblacin estudiantil que hace uso menos de una vez del servicio.
Los servicios que brinda el Software de la UNAP satisface parcialmente sus necesidades; la
frecuencia de uso de los servicios del Software de menor incidencia es deuna vez al mesque
representa el 8% ya que los alumnos despus de hacer uso de la sala de computo en horas de
prcticas de clases programadas, tambin hacen uso de otras mquinas y servicio de internet
particular, finalmente de la misma forma la poblacin que hace uso de una vez al da
representa el 17%.
28
12%
8%
17%
21%
42%
4.- Cree Ud. que al hacer uso de los servicios del Software
recibe los siguientes beneficios de:
RUBRO
N de Encuestados
%
Seguridad
4
17
Confianza
3
12
Disponibilidad
6
25
Velocidad
0
0
Bajos Costos
7
29
Ninguna
4
17
TOTAL
24
100
El 17% de la poblacin de alumnos considera que al hacer uso de los servicios del Software
recibe beneficios de seguridad, confiabilidad 12%, disponibilidad 25%, a excepcin de
velocidad que no representa un beneficio al usuario, debido a la poca capacidad ya que existe
saturacin en la demanda y limitada capacidad del ancho banda, esto degrada la velocidad de
acceso a internet y rendimiento de la red corporativa y el 17% opino que no recibe ningn
beneficio esto debido que no cubre sus expectativas de demanda.
29
17%
17%
Seguridad
12%
Confianza
Disponibilidad
29%
Velovidad
25%
Bajos Costos
Ninguna
0%
El 96% aseguro que las deficiencias en el Software actual que cuenta la Universidad si
condiciona la calidad del servicio en la parte acadmica ya que este servicio complementa la
formacin acadmica y el 4% considera que las deficiencias en las Software no condiciona la
calidad del servicio acadmico.
No
4%
96%
30
6.- Cree Ud. que debera mejorar el servicio del Software Actual de la
Universidad?
RUBRO
N de Encuestados
%
Si
24
100
No
0
0
TOTAL
24
100
El 100% de la poblacin estudiantil encuestada opino que si debera mejorar el servicio del
Software que cuenta actualmente la Universidad debido a que contribuye a la formacin
profesional como fin supremo de la universidad y ninguno considero que no debera mejorar el
servicio de Software de la UNAP.
No
0%
100%
El 46% considero que el problema de mayor incidencia en el uso de programas son los virus
informticos ya que limita la operatividad de los equipos asimismo altera el contenido de la
informacin y riesgo de prdida de la misma, esto a la vez imposibilita el incumplimiento de
sus objetivos acadmicos, el 29% opin, tanto en capacidad de la PC (lento), un 3% tienen
problema con respecto a la conectividad a la red interna ha tenido problemas en el uso de
programas, esto es debido a que no se realiza mantenimiento tanto fsico como de
programacin o la existencia de configuraciones con error que ralentiza el ordenador y pierde
el rendimiento, el 2% opino que el acceso al internet ha sido el problema de mayor frecuencia
en el uso de sus programas como ya se mencion anteriormente se debe a que el ancho de
31
banda es insuficiente para la creciente demanda y ninguno considera que no est seguro que
problemas ha tenido y un 1% no est seguro que problemas a tenido.
Capacidad del PC
Acceso a Internet
8%
4%
13%
46%
29%
No
8%
92%
32
33
OPERATIVIDAD
MODULO
DETALLE
SOLO
PREGRADO
GLOBAL
Mdulo de admisin
50%
20%
Mdulo de Alumnos
100%
40%
Mdulo de catlogo de
cursos
100%
40%
Mdulo de planta
docentes
100%
40%
50%
20%
34
Mdulo de
programacin
acadmica (Horarios).
50%
40%
Mdulo de matrcula
100%
40%
Mdulo de notas.
50%
20%
Mdulo de historia
acadmica.
50%
20%
Mdulo de auditora de
grados.
0%
0%
Mdulo de
Seguimiento de
graduados
0%
0%
Mdulo de cobranza.
100%
40%
Mdulo de
mantenimiento
100%
40%
x
x
x
35
AO
2007
2008
2009
2010
2011
Poblacin de Docentes
450
455
490
504
516
Poblacin de administrativos
435
446
455
560
473
Poblacin de Matriculados
6602
6542
6853
6799
6961
TOTAL
7487
7443
7798
7863
7950
%
6.49
5.95
87.56
100
Agronoma
Biologa
Facen
Educacin y Humanidades
Enfermera
Ing. Forestal
Industrias Alimentarias
Ing. Qumica
Medicina Humana
Zootecnia
Ing. Sistemas e Informtica
Derecho y Cs Polticas
Farmacia Bioqumica
Odontologa
TOTAL
Ttulo
Profesional
19
23
47
85
11
23
11
27
36
18
18
17
12
15
362
Magister Doctor
16
27
24
39
33
15
16
16
25
2
2
2
4
5
226
6
10
5
12
9
8
5
10
8
1
1
1
76
36
4500
1600
Docente
Auxiliar
Docente
Principal
%
70
20
10
100
37
331
Profesionales de
Nivel
Universitario
94
48
Profesionales de
Nivel Tcnico
No Tienen
Profesin
Poblacin Estudiantil
Asimismo, la poblacin estudiantil de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, en
un 4.8% est compuesta por alumnos forneos, distribuidos en su mayora de diversos
departamentos del pas, as se tiene que el 15% de stos provienen del departamento de
Lima, seguido en predominancia por alumnos provenientes del departamento de San
Martn el 10%, el tercer Departamento es Ucayali con 4%, Cabe precisar que los
estudiantes de la zona representan el 95.2% lo cual representa el mayor porcentaje del
total de alumnos de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana.
POBLACIN ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA
Semestre Acadmico
Departamentos
2011 - I Semestre
Total
Total
Amazonas
6961
Hombres
100
Mujeres
3804
3157
15
0.2
10
Ancash
0.1
Apurimac
0.0
Arequipa
0.1
Ayacucho
0.0
Cajamarca
12
0.2
Callao
22
0.3
13
Cuzco
0.0
Huancavelica
0.0
Huanuco
0.1
Ica
0.1
Junin
0.1
La Libertad
15
0.2
10
Lambayeque
24
0.3
15
Lima
103
1.5
62
41
6626
95.2
3597
3029
Madre de Dios
0.0
Moquegua
0.0
Pasco
0.0
Piura
0.1
Puno
0.0
72
1.0
45
27
Tacna
0.0
Tumbes
0.1
Loreto
San Martn
38
Ucayali
25
0.4
13
12
0.1
Otros (Extranjeros)
Fuente: Oficina General de Asuntos Acadmicos, Facultades - UNAP - 2011
Elaboracin: Oficina Ejecutiva de Estadstica - OGPP - UNAP - 2012
Condicin Econmica:
La condicin econmica mensual de los estudiantes, se menciona: 4293 estudiantes
reciben entre S/100 S/150, 2464 estudiantes entre S/150 S/200, 795 estudiantes entre
S/250 S/300 y 398 estudiantes reciben de S/300 a ms, pero como se verifica, la mayora
de los alumnos son de escasos recursos econmicos, el cual denota una serie de
limitaciones para un correcto desarrollo de sus actividades acadmicas.
CONDICIN ECONOMICA DE LOS ESTUDIANTES
INGRESO
CANTIDAD
PORCENTAJE
ECONMICO
100 150
3759
54%
Estudiantes
150 200
2157
31%
250 300
696
10%
300 a mas
349
5%
TOTAL
6961
100
POBLACIN
Fuente: Ficha socioeconmica, se realiza al inicio de ciclo. Informacin solicitado por la ANR a la UNAP.
(Son apreciaciones a juicio de los estudiantes), sin tener plasmados en los compendios estadsticos
100 - 150
150 - 200
2157
3759
200 - 250
300 a mas
Condicin Acadmica.
La situacin acadmica de los estudiantes de la Universidad, el 80% se encuentran en
condicin de regular y el 20%se encuentran en condicin de irregulares (especiales), segn
registros del rea de estadstica 2011 - II.
CANTIDAD
5569
1392
6961
PORCENTAJE %
80
20
100
39
20%
Alumnos Regulares
Alumnos Irregulares
80%
DEMANDA DE SERVICIOS
SERVICIOS
CANTIDAD
PORCENTAJE%
Auto seguro Universitario
21,903
26.73
Comedor - Raciones
60,006
73.23
Deporte y Recreacin
31
0.04
TOTAL
81,940
100
Fuente: Oficina de Estadstica
Autoseguro
Universitario,
21903
Comedor,
60006
40
SI
NO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Lluvias
Heladas
Friaje/nevada
Sismos
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Sequas
Huaycos
Derrumbes/deslizamientos
Tsunamis
Incendios Urbanos
Derrames toxicos
Otros
3.-Existe la probabilidad de ocurrencia de
peligros naturales durante la vida til del
proyecto?
4.-La informacin existente sobre la ocurrencia de
de peligros naturales en la zona es suficiente para
tomar decisiones para la formulacion y evaluacin
del proyecto?
COMENTARIO
41
Problema Central
Inadecuada Condiciones de
acceso a los Servicios de
Tecnologa de informacin y
Comunicaciones en la UNAP.
42
Problema Central
Objetivo Central
Inadecuadas
condiciones de
acceso a los
servicios
de
tecnologa
de
informacin y
comunicaciones
en la UNAP.
Adecuadas
condiciones de
acceso a los
servicios
de
tecnologa
de
informacin y
comunicaciones
en la UNAP.
Causa Directa
1. Eficiente integracin de servicio del Software.
2. Adecuadas condiciones de infraestructura fsica
3. Adecuadas condiciones de la infraestructura de comunicaciones de datos en la
prestacin de servicios administrativos, acadmicos y de investigacin
4. Alto nivel de desempeo de los recursos humanos que administran el Software
Causas Indirectas
1. Adecuada integracin de los procesos y cumplimiento de estndares tcnico
normativos por la dispersin de base de datos.
2. Existencia de planes de capacitacin
3. Suficiente infraestructura fsica para implementar ambientes que den operatividad
en el trabajo
4. Suficientes equipos y herramientas informtico en capacidad y cantidad
5. Adecuado uso de herramientas en consultas administrativas y acadmicas y alta
difusin y conocimiento del sistema de aprendizaje electrnico.
Efectos Directos
1. Uso adecuado a los servicios del Software
2. Satisfaccin y seguridad en el seguimiento de la evaluacin acadmica
3. aceptable visibilidad de los resultados de la investigacin cientfica
4. Acogimiento de oportunidades de acceso al conocimiento
5. Cumplimiento en el proceso de acreditacin educativa
Efectos indirectos
1. Suficientes procesos administrativos y acadmicos que apoyen al desarrollo de la
calidad universitaria
2. Satisfaccin en la comunidad universitaria sobre los servicios del Software
3. Disponibilidad de oportunidades de aplicacin de los conocimientos cientficos
4. Amplio conocimiento del Software
5. Elevada competitividad de los egresados para insertarse al mercado laboral
43
Efecto Final
Adecuado aporte del servicio Software a la formacin educativa de la Universidad.
(Ver: rbol Medios Objetivos - Fines)
3.4 Alternativas de Solucin
Del anlisis efectuado al proyecto plantea solucionar el problema mediante dos
alternativas:
COMPONENTES
Mejoramiento Informtico
ALTERNATIVA 1
I.G.V.
Expediente Tcnico
Supervisin
1. Mejoramiento Informtico
Rediseo de Procesos
x
x
x
x
x
Plan de trabajo
Anlisis de procesos
Diseo de procesos
Medicin y simulacin
Normalizacin de los procesos
Adquisicin de software
44
6. Expediente Tcnico
ALTERNATIVA 1
Mejoramiento Informtico
I.G.V.
Expediente Tcnico
Supervisin
1. Mejoramiento Informtico
Rediseo de Procesos
x
x
x
x
x
Plan de trabajo
Anlisis de procesos
Diseo de procesos
Medicin y simulacin
Normalizacin de los procesos
Adquisicin de software
2.
3.
4.
I.G.V.
5.
Supervisin
45
6.
IV.
Expediente Tcnico
FORMULACION Y EVALUACION
Se considera como horizonte temporal del proyecto, tanto para su evaluacin y anlisis, un
periodo de 5 aos, para las cuales se planifica la operatividad y el mantenimiento del Proyecto,
en condiciones adecuadas de funcionamiento.
El periodo de evaluacin corresponde a cinco (05) aos, que incluye:
x 05 aos de beneficios y costos del proyecto
4.2. Anlisis de la Demanda:
Previamente se hace una descripcin de los distintos aspectos en que la demanda por parte de
los estudiantes y docentes de la UNAP, se manifiesta en la prestacin del servicio
administrativo, acadmico y extensin.
La demanda del servicio es por parte de los trabajadores administrativos, docentes y
estudiantes de la universidad para complementar con sus carreras profesionales, el servicio
que presta el Software es lo siguiente; Reparacin y mantenimiento de computadoras,
servicios de correo electrnico institucional, servicios de red de datos corporativos, servicios
de seguridad de informacin (base de datos), servicios de actualizacin del portal web,
mantenimiento del aula virtual y servicios de laboratorios de cmputos en la universidad.
Dichos servicios son demandados por la comunidad universitaria. Dicha demanda es cada vez
ms exigente en la calidad del servicio que requieren los administrativos, estudiantes y
docentes; para determinar la demanda se ha estimado teniendo en cuenta los siguientes
aspectos.
4.2.1 Identificacin de los servicios
x Acceso virtual a las prestaciones de serviciosacadmicos de la universidad
x Acceso virtual a las prestaciones de servicios de investigacin de la universidad
x Acceso virtual a las prestaciones de servicios de Inteligencia Institucionalde la
universidad
4.2.1.1 Unidad de medida del servicio:
La Unidad de medida est dada por el nmero de usuarios
46
CANTIDAD
5725
516
473
6961
13675
%
0.42
0.04
0.03
0.51
1.00
Poblacin
Postulantes,
5725
Poblacin
de Alumnos,
6961
Poblacin
Poblacin
Administrativo
Docentes, 516
s, 473
47
AO
2007
2008
2009
2010
2011 Crecimiento
Poblacin de Postulantes
4237
3938
4108
4094
5727
0.078
Poblacin de Docentes
450
455
490
504
516
0.035
Poblacin de administrativos
435
446
455
560
473
0.021
6602
6542
6853
6799
6961
0.013
Poblacin de Matriculados
Fuente: Oficina de Estadstica e
informtica
2013
2014
2015
2016
2017
6174
534
6655
552
7174
570
7734
589
8337
614
483
494
505
514
524
7051
14242
7143
14844
7236
15485
7330
16167
7423
16898
Segn las proyecciones realizadas, se tiene una poblacin para el ao 2013 de 14242
personas y de 16898 personas para el ao 2017, esto nos indica un crecimiento poblacional
referencial de la comunidad universitaria en el horizonte de evaluacin. Las tasas de
crecimiento son anuales.
c. Poblacin demandante potencial:
En este punto se ha considerado a la poblacin potencial a los estudiantes, docentes y
trabajadores administrativos de la universidad Nacional de la Amazonia Peruana, se ha
obviado a los postulantes debido a que dicha poblacin no forman parte de los
beneficiarios directos. Solo se considera a los alumnos, docentes y trabajadores
administrativos, debido a que son los que demandan de los servicios que brinda el Software
de Gestin Educativa.
POBLACIN POTENCIAL HISTORICA
Tasa de
AO
Poblacin de Docentes
2007
2008
2009
2010
450
455
490
504
2011 Crecimiento
516
0.035
48
Poblacin de administrativos
Poblacin de Matriculados
435
446
455
560
473
0.021
6602
6542
6853
6799
6961
0.013
2017
613
Poblacin de administrativos
Poblacin de Matriculados
TOTAL
524
7423
8560
483
7051
8068
494
7143
8190
505
7236
8313
514
7330
8436
49
AO
2007
2008
2009
2010
2011
450
455
490
504
516
Poblacin de Matriculados
6602
6542
6853
6799
6961
TOTAL
7052
6997
7343
7303
7477
Poblacin de Docentes
50
La prestacin del servicio del Software de gestin durante los cinco aos permanecer
constante, esto debido a que las condiciones para brindar el servicio permanecern con
muchas limitaciones.
AO
OFERTA ANUAL
DE ATENCIN
2013
7477
2014
7477
2015
7477
2016
7477
2017
7477
Con la intervencin del proyecto, se mejorara la calidad del servicio del Software y esto se
ver reflejado en la mejora del rendimiento acadmico, investigacin, extensin, de los
usuarios.
BALANCE OFERTA-DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO
2013
CANTIDAD
DEMANDADA
A
Alumnos
8068
CANTIDAD
OFRECIDA
B
Alumnos
7477
DEFICIT
B-A
Alumnos
-591
2014
8190
7477
-713
2015
8313
7477
-836
2016
8436
7477
-959
2017
8560
7477
-1083
AO
51
1. Mejoramiento Informtico
Rediseo de Procesos
x
x
x
x
x
Plan de trabajo
Anlisis de procesos
Diseo de procesos
Medicin y simulacin
Normalizacin de los procesos
ALTERNATIVA 2
1.
Mejoramiento Informtico
Rediseo de Procesos
x
x
x
x
x
Plan de trabajo
Anlisis de procesos
Diseo de procesos
Medicin y simulacin
Normalizacin de los procesos
52
4. I.G.V.
5. Supervisin
6. Expediente Tcnico
ALTERNATIVA 1
a). Rediseo de procesos
ACTIVIDAD
UNID.
Plan de trabajo
Anlisis de procesos
Diseo de procesos
x Estructura funcional
x Estructura operacional
Medicin y simulacin
x Medicin de la estructura
por procesos
x Simulacin o pruebas
Normalizacin de los procesos
(Reglamentos)
TOTAL COMPONENTE
CANTIDAD
Global
Global
1
1
Global
Global
P.UNIT.
PARCIAL
TOTAL
18,100
35,000
18,100
35,000
3
3
18,100
35,000
465,000
75,000 225,000 225,000
80,000 240,000 240,000
Global
20,000
120,000
60,000 60,000
Global
Global
3
3
20,000
20,000
60,000
60,000
60,000
60,000
698,100
ACTIVIDAD
UNID.
CANTIDAD P.UNIT.
PARCIAL
TOTAL
unidad
260,000
260,000
260,000
informtico acadmico,
investigacin e inteligencia
institucional con base de datos,
integrada y licencia embebida.
TOTAL
260,000
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD COSTO
ANUAL
SUBTOTAL
COSTO
TOTAL
305,500
TOTAL COMPONENTE
305,500
53
UNIDAD
MEDIDA
CANT
PARCIAL
(S/)
Cursos
5,360
10,720
Cursos
5,360
10,720
21,440
TOTAL (S/.)
2,403,037
19,151
1,413,302 305,500
19,151
958,100
21,440
958,100
21,440
989,734
396,277
18,334
396,277
18,334
305,500
2,026,417
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Operacin
305,500
305,500
305,500
305,500
305,500
477,960
354,360
477,960
354,360
477,960
354,360
123,600
123,600
123,600
123,600
123,600
4,429,453
1,891,262
783,460
783,460
783,460
783,460
1,486,615
350,640
188,640
350,640
188,640
350,640
188,640
350,640
188,640
350,640
188,640
162,000
162,000
162,000
162,000
162,000
1,540,622
432,820
432,820
432,820
432,820
1.000000000
0.917431193
0.841679993
0.772183480
0.708425211
1,540,622
397,083
364,296
334,216
306,621
2,942,838
FA: 9%
VAC PP
305,500
477,960
354,360
Mantenimiento
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
477,960
354,360
Mantenimiento
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B)
PERIODO EN AOS
2
3
4
2,942,838
Costos de Inversin:
7. Expediente Tcnico
8. Mejoramiento Informtico
9. Plan Integral de Capacitacin
10. Soporte Tcnico para Gestin del Proyecto
11. I.G.V.
19,151
958,100
21,440
1,222,000
396,277
54
12. Supervisin
Total Costos de
18,334
S/. 2`635,302
Inversin
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES
(C - D)
VAC PP
1,570,856
15,129
1
788,966
15,129
756,899
16,938
756,899
16,938
781,890
5
241,345
241,345
241,345
241,345
241,345
1,519,812
358,470
265,770
92,700
358,470
265,770
92,700
358,470
265,770
92,700
358,470
265,770
92,700
358,470
265,770
92,700
3,090,669
1,147,436
599,815
599,815
599,815
599,815
1,114,962
262,980
141,480
121,500
262,980
141,480
121,500
262,980
141,480
121,500
262,980
141,480
121,500
262,980
141,480
121,500
1,975,707
884,456
336,835
336,835
336,835
336,835
1.000000000
0.917431193
0.841679993
0.772183480
0.708425211
1,012,562
309,023
283,507
260,098
238,622
FA: 9%
VAC PP
PERIODO EN AOS
2
3
4
241,345
241,345
241,345
2,103,813
ALTERNATIVA 2
a). Rediseo de procesos
ACTIVIDAD
Plan de trabajo
Anlisis de procesos
Diseo de procesos
x Estructura funcional
x Estructura operacional
Medicin y simulacin
x Medicin de la estructura
por procesos
x Simulacin o pruebas
Normalizacin de los procesos
(Reglamentos)
UNID.
CANTIDAD
Global
Global
1
1
Global
Global
P.UNIT.
PARCIAL
TOTAL
18,100
35,000
18,100
35,000
3
3
18,100
35,000
465,000
75,000 225,000 225,000
80,000 240,000 240,000
Global
20,000
120,000
60,000 60,000
Global
Global
3
3
20,000
20,000
60,000
60,000
60,000
60,000
55
TOTAL COMPONENTE
698,100
ACTIVIDAD
UNID.
CANTIDAD
P.UNIT.
PARCIAL
TOTAL
unidad
650,000
650,000
650,000
informtico acadmico,
investigacin e inteligencia
institucional con base de datos
integrada
TOTAL COMPONENTE
650,000
UNIDAD
MEDIDA
CANTIDAD COSTO
ANUAL
SUBTOTAL
COSTO
TOTAL
305,500
TOTAL COMPONENTE
305,500
UNIDAD
MEDIDA
CANT
PARCIAL
(S/)
Cursos
5,360
10,720
Cursos
5,360
10,720
21,440
TOTAL (S/.)
RUBRO
A) COSTOS DE INVERSION
Expediente Tcnico
Mejoramiento Informtico
Plan Integral de Capacitacin
Soporte Tcnico para Gestin del
Proyecto
VAC PP
2,872,193
23,727
1
1,882,459
23,727
1,348,100
1,348,100
21,440
21,440
989,734
PERIODO EN AOS
2
3
4
305,500
305,500
305,500
5
305,500
305,500
305,500
305,500
305,500
56
I.G.V.
Supervisin
B) COSTO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
operacin
466,477
466,477
22,715
22,715
3,486,576
822,360
678,360
822,360
678,360
822,360
678,360
822,360
678,360
822,360
678,360
144,000
144,000
144,000
144,000
144,000
6,358,770
2,704,819
1,127,860
1,127,860
1,127,860
1,127,860
1,486,615
350,640
188,640
162,000
350,640
188,640
162,000
350,640
188,640
162,000
350,640
188,640
162,000
350,640
188,640
162,000
4,872,154
2,354,179
777,220
777,220
777,220
777,220
1.000000000
0.917431193
0.841679993
0.772183480
0.708425211
2,354,179
713,046
654,171
600,156
550,602
Mantenimiento
C) TOTAL COSTOS CON
PROYECTO
(A + B)
D) COSTOS DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO SIN
PROYECTO
Operacin
Mantenimiento
E) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES
(C - D)
FA: 9%
VAC PP
4,872,154
PERIODO EN AOS
VAC PP
1,882,571
18,744
1
1,100,681
18,744
2
241,345
3
241,345
4
241,345
5
241,345
1,064,999
16,938
1,064,999
16,938
241,345
241,345
241,345
241,345
616,770
508,770
616,770
508,770
616,770
508,770
616,770
508,770
616,770
508,770
108,000
108,000
108,000
108,000
108,000
4,497,503
1,717,451
858,115
858,115
858,115
858,115
1,114,962
262,980
141,480
121,500
262,980
141,480
121,500
262,980
141,480
121,500
262,980
141,480
121,500
262,980
141,480
121,500
3,382,542
1,454,471
595,135
595,135
595,135
595,135
1.000000000
0.917431193
0.841679993
0.772183480
0.708425211
1,454,471
545,995
500,913
459,553
421,609
781,890
2,614,932
FA: 9%
VAC PP
3,407,948
57
4.7
Evaluacin Social
Beneficios
En el caso del proyecto la alternativa cumple el mismo objetivo en trminos cuantitativos y
cualitativos que beneficiara a los estudiantes que mediante este servicio darn soporte a la
parte acadmica, investigacin y proyeccin universitaria. En trminos de beneficios directos,
son todos los estudiantes y los docentes. La evaluacin social en trminos de beneficios del
presente proyecto se realiz tomando en cuenta los indicadores de resultados, puesto que
es muy difcil cuantificar los beneficios en trminos monetarios.
Beneficios del proyecto
Beneficios sin proyecto
Beneficios cuantitativos:
Los beneficios considerados sin proyecto, se cuantificaran utilizando indicadores tales
como:
x El 100% de los alumnos (6961) estn realizando sus labores acadmicas con
deficiencias y limitaciones.
x El 80 % de los alumnos estn realizando sus labores acadmicas en ambientes
inadecuados.
x Los docentes y estudiantes estn desarrollando labores prcticas en un 70%.
x Se vienen realizando solo el 25% de los trabajos prcticos y de investigacin.
x Solo el 15% de los alumnos se estn beneficiando y logran desarrollar sus labores
acadmicas e investigacin.
x Se vienen realizando la atencin del Software a la poblacin universitaria en un 55%
y se est brindando servicios de soporte a la parte acadmica, investigacin,
extensin y administrativa de manera deficiente.
58
Alternativa 2
x El 100% de los alumnos (6961) estn realizando sus labores acadmicas en
condiciones eficientes.
x El 100% de los alumnos estn realizando sus labores acadmicas en ambientes
adecuados
x Los docentes y estudiantes estn desarrollando labores prcticas en 100%.
x Se viene realizando el 70% de los trabajos prcticos y de investigacin.
x El 80% de los alumnos se estn beneficiando y logran desarrollar sus labores
acadmicas e investigacin.
x Se vienen realizando la atencin del Software a la poblacin universitaria en un
100% y se est brindando servicios de soporte a la parte acadmica, investigacin,
atencin y administrativa de manera eficiente.
La adquisicin de un Software de Gestin Acadmica proporcionara un mejor servicio de
calidad a los estudiantes, docentes trabajadores administrativos y pblico en general, a la
vez generara confianza como institucin que cuenta con los medios necesarios para
realizar trabajos prcticos y de investigacin que permite dar soluciones a los problemas
de la comunidad.
Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales se calcularon tomando la diferencia entre la situacin con
proyecto menos la situacin sin proyecto. Los resultados se muestran a continuacin.
Beneficios Cuantitativos
x
x
x
x
x
x
Beneficios Cualitativos
59
x
x
x
Costos Sociales
En el proyecto se tendr costos sociales positivos debido a que el proyecto contribuir
directamente a las dimensiones de gestin de la carrera, formacin profesional-acadmica,
extensin y proyeccin y finalmente la gestin institucional en la universidad y con respecto
a los costos sociales de manera negativa es mnima.
Indicadores de rentabilidad del proyecto
-Metodologa Costo/Efectividad
Esta metodologa consiste en comparar las intervenciones que producen similares
beneficios esperados, con el objeto de seleccionar la de menor costo. Mide la eficiencia en
el uso de los recursos, en los casos en que no es posible cuantificar los beneficios del
proyecto en trminos monetarios, en este caso se aplica por separado: Las dos alternativas.
Se cuenta con una poblacin objetiva (alumnos en promedio) demandantes directos que
esperan ser atendidos con el servicio con esta nueva adquisicin, equipos debidamente
implementados con programas. La evaluacin de las alternativas se desarrollara mediante
la metodologa Costo Efectividad por ser imposible efectuar la cuantificacin en trminos
monetarios, considerando adems que los ingresos por prestar dichos servicios estn
valorizados en menor cuanta.
C.T . A.
FCt
(1 TSD)
t 1
VR
(1 TSD) n
Donde:
C.T.A = Costo Total Actualizado
= Es el flujo de costos del perodo t
FCt
VR
= Es el valor de recuperacin de la inversin al final de la vida til
N
= Es la vida til del proyecto
TSD = Es la Tasa Social de Descuento, el mismo que se ha fijado en 9% al ao en soles reales
(SNIP Modificado).
C. A.E
1 (1 TSD) n
C.T . A u
TSD
1
60
Donde:
CAE : Es el Costo Anual Equivalente del proyecto, incluida la inversin.
CTA : Costos Totales Actualizados.
FCt : Flujo del costo del periodo t.
VR
Prestacin de Servicio
(Ao 01)
Prestacin de
Servicio (Ao 5)
Alumnos Matriculados
7051
613
Docentes
534
Administrativos
483
7423
Total
8068
8560
524
2013
2014
2015
2016
2017
Poblacin de Docentes
534
553
572
592
613
Poblacin de administrativos
483
494
505
514
524
Poblacin de Matriculados
7051
7143
7236
7330
7423
TOTAL
8068
8190
8313
8436
8560
Alternativa 1
A Precios Privados
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
COEFICIENTE COSTO/EFECTIVIDAD
Alternativa 1
(A precios de mercado)
Beneficiarios
8313
Valor Anual
Esperado S/.
Personas
Beneficiadas
Coeficiente
C/E
756,581.00
8,313
91
61
A Precios Sociales
Beneficiarios
8313
Valor Anual
Esperado S/.
Personas
Beneficiadas
Coeficiente
C/E
507,939
8,313
61
ALTERNATIVA 2
A Precios Privados
8313
Valor Anual
Esperado S/.
Personas
Beneficiadas
Coeficiente
C/E
1,252,594
8,313
151
A Precios Sociales
8313
Valor Anual
Esperado S/.
Personas
Beneficiadas
Coeficiente
C/E
869,626
8,313
105
62
4.8
Anlisis de Sensibilidad
El anlisis de sensibilidad para la alternativa se realiz tomando en cuenta los factores de
mano de obra, materiales de construccin e implementacin, siendo los rubros de mayor
incidencia en la inversin, para ello se consider el Valor Actual Neto de Costos (VANC),
Evaluacin de Valor Neto de Costos (EVANC) y la Inflacin, para evaluar el grado de
sensibilidad en la inversin de las dos alternativas; se utiliz la variacin porcentual del 10% ,
situacin que podra encontrarse en los 05 aos de evaluacin.
Una de las variables presente en todo proyecto y/o inversin es la inflacin, el cual altera los
flujos de evaluacin debido a los cambios de precio que se pueden presentar en el futuro, lo
que puede afectar los objetivos, metas durante la ejecucin del proyecto.
Alternativa 1
Variable Crtica: Beneficiarios
Variacin
Beneficiarios
VACSN
C/E
10%
9,144
1,975,707.00
216.06
0%
8,313
1,975,707.00
237.66
-10%
7,482
1,975,707.00
264.07
VASCN
Beneficiarios
C/E
10%
1,929,780.60
2,291,762.83
8,313
275.68
0%
1,754,346.00
1,975,707.00
8,313
237.66
-10%
1,578,911.40
1,940,893.63
8,313
233.48
C/E
10%
1,971,585.00
2,252,216.56
8,313
270.93
0%
1,792,350.00
1,975,707.00
8,313
237.66
-10%
1,613,115.00
1,980,439.90
8,313
238.23
Anlisis de sostenibilidad
Identificacin y Estimacin de las Principales Fuentes de Ingreso.
Las fuentes de ingreso con que cuenta la Universidad, son las que estn previstas en la Ley
de Presupuesto del Sector Pblico para el ao fiscal 2013siendo los recursos del Canon y
Sobre canon que financiaran 100% la ejecucin del Presente Proyecto.
63
Arreglos Institucionales.
Para la ejecucin del presente proyecto, ser la Oficina General de Planificacin y
Presupuesto de la UNAP, la que se encargar de gestionar la aprobacin y la Oficina
General de Informtica ser la encargada de supervisar la ejecucin del Proyecto.
Capacidad de Gestin
A este respecto, los involucrados directamente sern el Rectorado, la Oficina General de
Planificacin y Presupuesto, la Oficina General de Infraestructura, la Oficina General de
Informtica, y la Oficina General de Administracin, cada uno en el tema de su
competencia.
4.9
Impacto Ambiental
x
x
Seguridad y Limpieza
x
x
x
64
Medio Biolgico.
Flora: En el proyecto para realizar la obra no se deforestar reas verdes, por lo tanto no
tendr impacto negativo.
Fauna: Tampoco la fauna se ver afectado por el proyecto.
65
FICHA
MATRIZ LEOPOLD - IMPACTO AMBIENTAL
MAGNITUD
LEVE
NACIONAL
REGIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
CORTA
PERMANENTE
TRANSITORIA
7. Prdida de Agua
8. Ruidos fuertes
9. Derrumbes y Deslizamientos.*
MEDIO BIOLOGICO
x
x
x
MEDIO SOCIAL
1. Calidad de Vida
2. Accidentes fatales
3. Interferencias con los recursos de otras comunidades.
x
x
66
FUERTES
ESPACIALES
MODERADO
TEMPORALIDAD
NEUTRO
NEGATIVO
VARIABLES
DE INCIDENCIA
POSITIVO
EFECTO
Etapa de Funcionamiento:
En lo respecto a la evaluacin de impacto ambiental durante el funcionamiento Software de
Gestin Acadmica, con el mejoramiento e implementacin ejecutados: A continuacin se
presenta las principales variables que generan mayor impacto ambiental.
x
Evaluacin de perfil.
Realizar los trmites para conseguir financiamiento de la ejecucin.
67
UNIVERSIDADES
Universidad Nacional de la
ENTIDAD
Amazona Peruana.
RESPONSABLE
"Mejoramiento Informtico de Gestin Acadmica e
Investigacin en la Universidad Nacional de la Amazonia
Peruana, Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Regin
Loreto"
Ao 1
1. Expediente Tcnico
2. Mejoramiento Informtico
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
x
x
6.Supervisin
4.12Organizacin y Gestin
Oficina de Planificacin y Presupuesto.
La Oficina de Planificacin y Presupuesto, se encargar de hacer la incorporacin del
proyecto dentro del plan operativo de la Universidad Nacional de la Amazona Peruana,
contemplando que la ejecucin se realice en el presente ao.
Oficina de Abastecimiento.
Ser el organismo que se encargue de la convocatoria y normal desarrollo del proceso de
contratacin de la empresa constructora que realice la ejecucin de obra, as como
tambin contratar la supervisin de la obra.
Oficina General de Informtica.
Es la que se encargar de elaborar el expediente tcnico, el monitoreo y la supervisin del
Proyecto.
68
FIN
Medios de Verificacin
Contribuir en el mejoramiento de
Mejor
puesto
en
Ranking
la calidad educativa del servicio
especializado en universidades
acadmico e investigacin de la
del Per
UNAP
PROPSITO
Indicadores
COMPONENTES
Resumen de Objetivos
Adquisicin e Instalacin de un
Software de Gestin Acadmica
e Investigacin en la UNAP
1. Expediente Tcnico
2. Mejoramiento Informtico
ACTIVIDADES
Reporte de Ranking de
Universidades del Per
- Encuestas aplicadas a los
estudiantes e
instituciones pblicas y
privadas.
- Encuestas usuarios
-informe de auditora
informtica al sistema.
- Reporte de usuarios de cada
una de las prestaciones
informticas.
- Manual de procedimientos
aprobado.
- Reporte estadstico de
tiempos de acceso a
prestaciones
- Reporte estadstico de
usuarios de nuevas
prestaciones
Supuestos
Los indicadores que contiene el
ranking son los adecuados para
las universidades peruanas
1. Expediente Tcnico
S/. 19,151
2. Mejoramiento Informtico
S/. 958,100
Rediseo de Procesos
x
Sistema
Informtico
Acadmico,
Investigacin
e
Inteligencia con base de datos
integrada y Licencia Embebida.
3. Plan Integral de Capacitacin.
Informe trimestral de
evaluacin de la ejecucin
presupuestaria
Asignacin
de
presupuesto
suficiente y oportuno
5. I.G.V.
S/. 396,277
6. Supervicin
S/. 18,334
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
La repotenciacin del sistema acadmico de la UNAP representa oportunidad de poner
en operatividad todas las prestaciones al nivel de pregrado del sistema; mas no a los
niveles de postgrado y otros niveles acadmicos, ya que estos ltimos no fueron
desarrollados para el sistema.
De acuerdo al diagnstico realizado al sistema acadmico actual, no es recomendable la
repotenciacin u optimizacin ya que el alcance de la funcionalidad global del sistema
seguir siendo 40%.
No existen impedimentos de tipo tcnico para la ejecucin del proyecto.
El proyecto cuenta con coeficientes de costo efectividad baja, comparados con otros
cuyo objeto es el mismo.
69
RECOMENDACIONES
Las tendencias actuales apuntan a la tercerizacin de los servicios informticos, tanto en el
hardware como el software, estos servicios van desde el alquiler de pcs, servidores, y
aplicaciones hasta el alojamiento en la internet (Cloud computin) de informacin histrica o
datawarehouse, el alojamiento de servidores web o hosting, de servicios de correo o
webmail, y de servicios de aplicaciones completamente desatendidas que complementan
los servicios informticos en las instituciones. En tal sentido sera recomendable la
evaluacin de una aplicacin de gestin educativa de mayor alcance bajo estas
caractersticas de tercerizacin que permitan una mayor variedad de prestaciones para la
satisfaccin de la gestin educativa de la UNAP, gestin educativa que abarcara otros
niveles adicionales al de pregrado y posgrado como inteligencia educativa o de negocios
(Bussinesinteligen o BI), gestin de egresados, gestin de investigacin, etc.; con miras a la
acreditacin educativa.
Tambin se debe considerar la implementacin de actividades y controles adecuados para
un correcto seguimiento de los servicios tercerizados, de lo contrario se debilita la
seguridad de la institucin y genera la dependencia de terceros, la calidad y seguridad
deberan ser concebidos como partes intrnsecas de cualquier proyecto de software de tal
manera que el control y aseguramiento de la misma sea realizada con eficiencia.
No existen impedimentos de tipo financiero para la ejecucin del proyecto.
Se recomienda la ejecucin del proyecto.
70