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Inspecciones internas
Auditoras internas
Auditoras externas
AO
Nro
Actividades
Investigacin de accidentes
10
11
12
Determinacin y publicacin de
accidentabilidad
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
Programado
Ejecutado
2015
Meta
rea
Responsable
80%
Taller
rea SSOMA
80%
Taller
rea SSOMA
80%
Oficinas/Personal
de ruta
rea SSOMA/Mdico
Ocupacional
80%
Baos oficinas /
taller
rea SSOMA
Nro de matrices
actualizadas/Nro matrices
existentes x100
100%
Oficinas/Taller
rea SSOMA/Jefatura de
rea/Trabajadores de
rea/Encargado SIG
100%
Oficinas/Taller
rea SSOMA/Jefatura de
rea/Trabajadores de
rea/Encargado SIG
100%
Ruta
100%
Nro
accidentesinvestigados/Nro
accidentes ocurridos x100
100%
Oficinas/Taller/Rut
a
rea SSOMA/Jefatura de
rea/Comit de SST
7.19
Todas
Nro de reuniones
realizadas/Nro de reuniones
programadas en el ao x 100
Comit de SST
Gerencia/rea
SSOMA/Operaciones
Nro accidentes/Nro
trabajadores *103
1.32
Todas
44.71
Todas
1.00
Todas
rea SSOMA/Gerencia
Nro de hallazgos
levantados/Nro de hallazgos
encontrados x 100
Nro de planes existentes/Nro
planes actualizados x100
100%
Todas
rea de SSOMA
Todas
100%
Todas
rea SSOMA
100%
Todas
rea SSOMA
Nro unidades
inspeccionadas/Nro unidades
que ingresaron en el mes
x100
100%
Todas
rea SSOMA
100%
Todas
Nro de inspecciones
realizadas/Nro de
inspecciones programadas x
100
100%
Todas
Nro oficinas
inspeccionadas/Nro oficinas
programadas x100
100%
Todas
rea SSOMA
100%
reas de alto
riesgo
100%
reas de alto
riesgo
80%
Todas
Nro de auditoras
realizadas/Nro auditoras
programadas al ao x 100
100%
Todas
rea SSOMA
Semanas de
Enero
Frecuencia
1 vez al ao
Avance
Programado
Ejecutado
1 vez al ao
Programado
Ejecutado
1 vez al ao
Programado
Ejecutado
1 vez al ao
Programado
Ejecutado
Programado
1 vez al ao
Ejecutado
Programado
1 vez al ao
Ejecutado
Programado
1 vez al ao
Ejecutado
Cada mes
Programado
Ejecutado
Cuando ocurrra
Programado
Ejecutado
Cada mes
Programado
Ejecutado
Programado
Cada mes
Ejecutado
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Cada mes
Cada mes
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Cada mes
Programado
Ejecutado
1 vez al ao
Programado
Ejecutado
1 vez al ao
Programado
Ejecutado
Programado
Cada mes
Ejecutado
1 vez al ao
Programado
Ejecutado
Programado
Cada 4 meses
Ejecutado
Diario
Programado
Ejecutado
1 vez al ao
Programado
Ejecutado
Programado
Diario
Ejecutado
Programado
Diario
Ejecutado
Programado
Trimestral
Ejecutado
Trimestral
Programado
Ejecutado
Permanente
Programado
Permanente
Ejecutado
Programado
Cada 6 meses
Ejecutado
Programado
1 vez al ao
Ejecutado
Semanas del ao
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
Octubre
Noviembre
4 1 2 3 4 1 2 3
Diciembre
4 1 2 3
Programa
mbito
Objetivos generales
Nro
Capacitar
constantemente al
trabajador y
Capacitaciones y
fomentar su
Entrenamiento
participacin en el
Sistema de gestin
de SST
10
11
12
Indicador
Meta
Nro capacitaciones
ejecutadas/Nro capacitaciones
programadas x100
80%
Capacitacin de la Gestin
de Seguridad y Salud
Ocupacional basada en las
Normas Nacionales
Nro capacitaciones
ejecutadas/Nro capacitaciones
programadas x100
80%
Capacitacin investigacin y
reporte de incidentes
Nro capacitaciones
ejecutadas/Nro capacitaciones
programadas x100
80%
Nro capacitaciones
Capacitacin inspecciones de ejecutadas/Nro capacitaciones
Seguridad
programadas x100
80%
Capacitacin IPERC
Nro capacitaciones
ejecutadas/Nro capacitaciones
programadas x100
80%
Capacitacin Seguridad
Minera
Nro capacitaciones
ejecutadas/Nro capacitaciones
programadas x100
80%
Capacitacin Salud
Ocupacional y Primeros
Auxilios
Nro capacitaciones
ejecutadas/Nro capacitaciones
programadas x100
80%
Capacitacin manejo
defensivo
Nro capacitaciones
ejecutadas/Nro capacitaciones
programadas x100
80%
Nro capacitaciones
ejecutadas/Nro capacitaciones
programadas x100
80%
Capacitacin Proteccin
contra Incendios
Nro capacitaciones
ejecutadas/Nro capacitaciones
programadas x100
80%
Capacitacin plan de
contingencia de sismos
80%
Capacitacin y
entrenamiento a brigadistas
90%
100%
rea
Responsable Frecuencia
Avance
Programado
Ejecutado
Programado
Administrativos/Mec
nicos/Operadores
SSOMA
1 vez al ao
Ejecutado
Programado
Administrativos/Mec
nicos/Operadores
SSOMA
1 vez al ao
Ejecutado
Programado
Administrativos/Mec
nicos/Operadores
SSOMA
1 vez al ao
Ejecutado
Programado
Administrativos/Mec
nicos/Operadores
SSOMA
1 vez al ao
Ejecutado
Programado
Operadores Cerro
Verde
SSOMA
1 vez al ao
Ejecutado
Programado
Administrativos/Mec
nicos/Operadores
SSOMA
1 vez al ao
Ejecutado
Programado
Operadores/Supervi
sores de ruta
Operadores de
materiales
peligrosos
SSOMA
1 vez al ao
Ejecutado
Programado
SSOMA
1 vez al ao
Ejecutado
Programado
Administrativos/Mec
nicos/Operadores
SSOMA
1 vez al ao
Ejecutado
Programado
Administrativos/Mec
nicos
SSOMA
1 vez al ao
Ejecutado
Febrero
Marzo
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Programado
Todas
SSOMA
Todas
Jefatura de
rea
Cada 4 meses
Ejecutado
Programado
Permanente
Ejecutado
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre Diciembre
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Diciembre
3 4
Pro
mbito
Objetivos generales
Capacitar
constantemente al
trabajador y
Simulacros
fomentar su
participacin en el
Sistema de gestin
de SSO
Nro
Indicador
Simulacro de sismos
Nro simulacros
ejecutados/Nro simulacros
programados x100
Simulacro de
incendios/fuga de
GLP/explosiones/Derram
es txicos
Nro simulacros
ejecutados/Nro simulacros
programados x100
Meta
80%
80%
rea
Responsable Frecuencia
Todas
rea
SSOMA/brigadis
tas
3 veces por ao
Todas
rea
SSOMA/brigad
istas
2 veces por ao
Enero
Avance
Programado
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1
Julio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Programa
mbito
Objetivos
generales
Nro
Salud
Velar por la
salud y
bienestar
general de los
trabajadores
Indicador
Meta
rea
100%
90%
Todas
Evaluacin psicolgica
(Agentes Psicosociales)
90%
Todas
Seguimiento enfermedades
ocupacionales
90%
Todas
Enero
Responsable Frecuencia
RRHH
1 vez a
trabajador
entrante
Avance
Programado
Ejecutado
Programado
RRHH
Cada 2 aos
RRHH
1 vez al ao
por trabajador
Ejecutado
Programado
Ejecutado
Programado
1 vez al ao
RRHH/SSOMA por trabajador
Ejecutado
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4