2013 ROE Payments To Miren PDF

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS
Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

CUR Detallado del Gasto
Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
REPORTE: R00804109.rpt
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
12/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
12/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
12/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS
ENTIDAD:
2
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
12/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
ORDEN DE GASTO No. 001 TERPEL 0906007109001

S.A. GARITA CHIMBORAZO FACT.
No. 88559 POR CONCEPTO DE
PROVISION DE COMBUSTIBLE DEL
10 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012
PARA LOS VEHICULOS DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
234.82
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
234.82
IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 0906007109001

001 A FAVOR DE TERPEL S.A.
GARITA CHIMBORAZO FACT. No.
88559 POR CONCEPTO DE
10 AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2012
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
234.82
0.00
28.18
XILLINGWORT
H
ORT
28.18
0903258929
ORDEN DE GASTO No. 002 A
FAVOR DE ARQ. ELENA
MARCHAN MENDOZA POR
CONCEPTO DE REPOSICION DE
VALORES POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE PASAJE AEREO
PARA VIAJAR A QUITO DEL 10 AL
11 DE DICIEMBRE DEL 2012.
MARCHAN
MENDOZA ELENA
28.18
0.00
129.76
ORT
129.76
1760001980001
FAVOR DE CORTE
CONSTITUCIONAL FACT No. 50724
POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION
ANUAL DEL REGISTO OFICIAL
PARA USO Y NECESIDAD DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 PARA EL AO 2013.
CORTE
CONSTITUCIONAL
129.76
0.00
450.00
ORT
0
450.00
450.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
10
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
12/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
11
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
12
14/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
14
13
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

019 A FAVOR DE CORTE
CONSTITUCIONAL FACT No. 50724
POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION
ANUAL DEL REGISTO OFICIAL
PARA USO Y NECESIDAD DE LA
OFICINA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 PARA EL AO 2013.
BENEFICIARI
CORTE
CONSTITUCIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
54.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
54.00
0992138602001
FAVOR DE SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURA No. 23851
Y 23852 POR CONCEPTO DE
EN LA RUTA UIO - GYE Y EL ORO QUITO PARA FUNCIONARIOS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
54.00
0.00
224.20
ORT
224.20
0992138602001
PAGO DE IVA DE LA ORDEN DE
GASTO No. 003 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL S.A.
SAYATRAVEL FACTURAS No.
23851 Y 23852 POR CONCEPTO DE
EN LA RUTA UIO - GYE Y EL ORO QUITO PARA FUNCIONARIOS DE
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
224.20
0.00
20.28
ORT
20.28
0909451775001
FAVOR DE CEVALLOS MARISCAL
GUSTAVO ALBERTO FACTURA No.
105 POR CONCEPTO DE SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LOS
LAVAMANOS Y FLUXOMETROS
DE LOS BAOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
20.28
0.00
190.00
ORT
0
190.00
190.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
15
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
13
14/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
17
16
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
18
16
14/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
20
19
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0909451775001

CEVALLOS MARISCAL GUSTAVO
ALBERTO FACTURA No. 105 POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE LOS LAVAMANOS Y
FLUXOMETROS DE LOS BAOS DE
BENEFICIARI
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
22.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
22.80
0909451775001
104 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE REPUESTOS EN
DE LOS LAVAMANOS Y
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
22.80
0.00
320.00
ORT
320.00

CONCEPTO DE ADQUISICION DE
REPUESTOS EN MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE LOS
LAVAMANOS Y FLUXOMETROS
DE LOS BAOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
320.00
0.00
38.40
ORT
38.40
0915665152001
FAVOR DE IZQUIERDO POZO
WASHINGTON EDUARDO
FACTURA No. 320 POR CONCEPTO
DE REUTILIZACION E
INSTALACION DE PANELERIA Y
PUERTA, EN EL AREA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y
DE PATROCINIO
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
38.40
0.00
280.00
ORT
0
280.00
280.00
0.00
XILLINGWORT
H

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
21
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
19
14/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
24
23
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
25
23
14/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
27
26
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

IZQUIERDO POZO WASHINGTON
EDUARDO FACTURA No. 320 POR
CONCEPTO DE REUTILIZACION E
INSTALACION DE PANELERIA Y
PUERTA, EN EL AREA
DE PATROCINIO
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
33.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
33.60
0913371928001
FAVOR DE GOMEZ JAIME SIMON
BOLIVAR FACT No. 1143 POR
CONCEPTO DE INSTALACION Y
PROVISION DE EXTENSIONES
ELECTRETICAS EN EL AUDITORIO
DE LA DIRECCION REGIONAL 1 DE
LA PGE.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
33.60
0.00
313.50
XILLINGWORT
H
ORT
313.50

GOMEZ JAIME SIMON BOLIVAR
FACT No. 1143 POR CONCEPTO DE
INSTALACION Y PROVISION DE
EXTENSIONES ELECTRETICAS EN
EL AUDITORIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DE LA PGE.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
313.50
0.00
37.62
ORT
37.62
0913371928001
CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE TELEVISOR
QUE SE ENCUENTRA EN EL
DESPACHO DEL DIRECTOR
REGIONAL 1.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
37.62
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
XILLINGWORT
H

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
28
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
26
14/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
30
29
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
31
29
14/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
33
32
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

FACT No. 1145 POR CONCEPTO
DEL MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE TELEVISOR QUE
SE ENCUENTRA EN EL DESPACHO
DEL DIRECTOR REGIONAL 1.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
6.00
0913371928001
Y REPARACION DE DOS
TELEFONOS INALAMBRICOS DE
USO DE LA DIRECCION REGIONAL
1.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
6.00
0.00
20.00
ORT
20.00
0913371928001
DEL MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE DOS TELEFONOS
INALAMBRICOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
20.00
0.00
2.40
ORT
2.40
1791246306001
FAVOR DE COMUNICACIONES
MARCONI S.A. FACT No. 104775
POR CONCEPTO DEL SERVICIO
MENSUAL DE FRECUENCIAS Y
CANAL PRIVADO DE LAS 7
RADIOS PRO 5350 Y DOS CANALES
PRIVADOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, POR EL
MES DE DICIEMBRE 2012.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
2.40
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
34
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
32
14/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
36
35
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
38
37
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791246306001
COMUNICACIONES MARCONI S.A.
DEL SERVICIO MENSUAL DE
FRECUENCIAS Y CANAL PRIVADO
DE LAS 7 RADIOS PRO 5350 Y DOS
CANALES PRIVADOS DE USO DE
LA DIRECCION REGIONAL 1, POR
EL MES DE DICIEMBRE 2012.
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
10.80
0991382860001
ORDEN DE GASTO A FAVOR DE
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACTURA No. 20720
POR CONCEPTO DE GASTOS DE
ADMINISTRACION, ADQUISICION,
CONSERVACION, ADQUISICION,
CONSERVACION, Y REPARACIN
DE BIENES COMUNES DE LAS
OFICINAS UBICADAS EN EL PISO
14 POR EL MES DE ENERO 2013
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
10.80
0.00
3,939.77
ORT
3,939.77
0992590920001
FAVOR DE ELIMPIEZA FACT No.
174 POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA DE DE LAS OFICINAS
UBICADAS EN EL PISO 14 POR EL
MES DE DICIEMBRE 2012, SEGUN
CONTRATO POR SERVICIO DE
LIMPIEZA VIGENTE DESDE
OCTUBRE DEL 2012 Y
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
No. 11
ELIMPIZA S.A..
3,939.77
0.00
1,016.50
ORT
0
1,016.50
1,016.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
39
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
37
14/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
41
40
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
42
40
15/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
44
43
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

ELIMPIEZA FACT No. 174 POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE DE LAS
14 POR EL MES DE DICIEMBRE
2012, SEGUN CONTRATO POR
SERVICIO DE LIMPIEZA VIGENTE
DESDE OCTUBRE DEL 2012 Y
CERTIFICACION PRESUPUESTARIA
No. 11
BENEFICIARI
ELIMPIZA S.A..
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
121.98
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
121.98
0992563311001
FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No.
15760 POR CONCEPTO DEL
SERVICIO DE DESODORIZACION Y
AMBIENTADORES PARA LOS
BAOS Y CAFETERIA DE LA
MES DE ENERO DEL 2013.
PEFARER S.A.
121.98
0.00
162.49
XILLINGWORT
H
ORT
162.49

PEFARER S.A. FACT No. 15760 POR
CONCEPTO DEL SERVICIO DE
DESODORIZACION Y
PEFARER S.A.
162.49
0.00
19.50
ORT
19.50
FORM No. 001-2013 A FAVOR DE

MARTIN ARELLANO GERALDINE
POR CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO DEL 10 AL 11 DE
DICIEMBRE DEL 2012
0914151006
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
19.50
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
46
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
45
15/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
48
47
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
50
49
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
52
51
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
54
53
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LOURDES PINCAY OSORIO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
DICIEMBRE DEL 2012
RUC
0904383767
BENEFICIARI
PINCAY OSORIO
LOURDES
MONSERATTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
150.00

JAIME CEVALLOS ALVAREZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
DICIEMBRE DEL 2012
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0903258929
MARCHAN MENDOZA ELENA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
DICIEMBRE DEL 2012
MARCHAN
MENDOZA ELENA
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00

VELSQUEZ CHALN SUSANA
MARITZA POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE
VIATICO A QUITO DEL 10 AL 11
DE DICIEMBRE DEL 2012
0701893356
VELSQUEZ
CHALN SUSANA
MARITZA
150.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0914762992
FORM No. 006-2012 A FAVOR
XAVIER ILLINGWORTH
GUTIERREZ PAGO Y LIQUIDACION
DE VIATICO A LA CIUDAD DE
QUITO EL 03 DE DICIEMBRE DEL
2012
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
120.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
56
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
55
15/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
58
57
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
60
59
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

LASCANO BENITES ENRIQUE
ARMANDO POR CONCEPTO DE
VIATICO A LA CIUDAD DE QUITO
EL 14 DE DICIEMBRE DEL 2012
RUC
0900662420
BENEFICIARI
LASCANO BENITES
ENRIQUE ARMAND
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
50.00

JORDAN MURILLO LIDIA MARIA
LIQUIDACION DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO EL 14 DE
DICIEMBRE DEL 2012
0918905696
JORDAN MURILLO
LIDIA MARIA
50.00
40.00
40.00

CECILIA VILLACIS ROMAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
DICIEMBRE DEL 2012 Y
REINTEGRO DE GASTOS DE
MOVILIZACION
0912528734
VILLACIS ROMAN
CECILIA
40.00
446.48
AC
REN
UBG
FTE
001
530301
0000
001
396.48
396.48
0.00
002
000
001
530303
0000
001
50.00
50.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
64
63
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
15/01/2013
Registro
0.00
PR
61
ESTADO
ORT
002
62
MONTO
SALDO
XILLINGWORT
H
ORT

MARCELA VICUA MUOZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
DICIEMBRE DEL 2012
0913657383
CLAUDIA
MARCELA VICUNA
MUNOZ
40.00
ORT
40.00

MOROCHZ GAETE CARLOS
ALBERTO POR CONCEPTO DE
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
40.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
10
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
66
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
65
15/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
68
67
17/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
69
67
17/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
73
72
17/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

BETZABETH PLAZA BENAVIDES
CIUDAD DE QUITO DEL 11 AL 12
DEL 2012
RUC
1205505405
BENEFICIARI
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
120.00

FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACTURA No.
PROVISION DE COMBUSTIBLE A
LOS VEHICULOS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 POR EL
PERIODO DEL 19 DE DICIEMBRE
DEL 2012 AL 07 DE ENERO DEL
2013
0906007109001
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
120.00
0.00
459.63
XILLINGWORT
H
ORT
459.63
0906007109001
PAGO DEL IVA DE ORDEN DE
ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACTURA No. 88571
POR CONCEPTO DE PROVISION DE
COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS
DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 POR EL PERIODO DEL
19 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 07
DE ENERO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
459.63
0.00
55.16
ORT
55.16
0992138602001
POR CONCEPTO DE ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA
GYE - SCY - GYE PARA
FUNCIONARIO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
55.16
0.00
305.52
ORT
0
305.52
305.52
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
11
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
74
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
72
17/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
76
75
17/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
78
77
17/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
80
79
17/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SAYAGO TRAVEL S.A.
GYE - SCY - GYE PARA
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
34.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
34.08
0992576359001
FAVOR DE EDUCACORP S.A. FACT
SUBVENCION DE GUARDERIA POR
EL MES DE ENERO DEL NIO LUIS
PIMENTE INSUASTE HIJO DEL
SERVIDOR DE LA INSTITUCION
LUIS PIMENTEL CORREA
EDUCACORP S.A.
34.08
0.00
100.00
ORT
100.00
0701792657001
FAVOR DE GUZMAN SOTOMAYOR
ENMA MARIA FACT No. 2501 POR
CONCEPTO DE SUBVENCION DE
GUARDERIA DE LA NIA MARIA
DANIELA MARTINEZ ONTANEDA
HIJA DE LA SERVIDORA DE LA
INSTITUCION MARIA DOLORES
ONTANEDA BERRU
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1768042620001
FAVOR DE EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.
FACT. No. 14463 POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE
CORRESPONDENCIA DE GUIAS,
ENVIOS LOCALES Y NACIONALES
DE LA DIRECCION REGIONAL 1
DESDE EL 01 AL 30 NOVIEMBRE
DEL 2012.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
100.00
0.00
464.03
ORT
0
464.03
464.03
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
12
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
81
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
79
17/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
83
82
17/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
84
82
17/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P. FACT. No.
SERVICIO DE CORRESPONDENCIA
DE GUIAS, ENVIOS LOCALES Y
NACIONALES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DESDE EL 01 AL 30
NOVIEMBRE DEL 2012.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
55.68
1768042620001
DE ENTREGA DE
POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
55.68
0.00
495.19
ORT
495.19

ECUADOR CDE E.P. FACTURA No.
1164 POR CONCEPTO DE ENTREGA
DE CORRESPONDENCIA DE GUIAS,
DICIEMBRE DEL 2012
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
495.19
0.00
59.42
ORT
0
59.42
59.42
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
13
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
88
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
87
18/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
90
89
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
92
91
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
94
93
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991382860001
FAVOR DE CONDOMINIO BANCO
LA PREVISORA FACT No. 20713
POR CONCEPTO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LAS
OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 EN GQUIL MAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
SUBMEDICION DE PISOS CON
ACOMETIDA FILANBANCO POR EL
MES DE DICIEMBRE 2012
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
492.15
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
492.15
0991382860001
POR CONCEPTO DE REPOSICION
DE CONSUMO DE AGUA POTABLE
DE LAS OFICINAS DE LA
MES DE DICIEMBRE 2012
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
492.15
0.00
171.65
ORT
171.65

FAVOR DE JIMMY CHIQUITO
NARVAEZ POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE VALORES POR
PARQUEO POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012 DE MOTO
SUZUKI PARA USO DE LA
DISTRIBUCION DE
CORRESPONDENCIA.
0917435679
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
171.65
0.00
20.00
ORT
20.00
0909451775001
107 POR EL MANTENIMIENTO DE
LAVAMANOS Y ARREGLO DE LOS
1.
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
20.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
14
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
95
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
93
18/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
97
96
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
98
96
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
100
99
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

EL MANTENIMIENTO DE
LAVAMANOS Y ARREGLO DE LOS
1.
BENEFICIARI
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
14.40
0909451775001
106 POR CONCEPTO DE LA
ADQUISICION DE REPUESTOS
PARA FLUXOMETROS DEL BAO
DE HOMBRES Y MUJERES DE USO
DE LA DIRECCION REGIONAL 1.
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
14.40
0.00
78.00
ORT
78.00

CONCEPTO DE LA ADQUISICION
DE REPUESTOS PARA
FLUXOMETROS DEL BAO DE
HOMBRES Y MUJERES DE USO DE
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
78.00
0.00
9.36
ORT
9.36
0913371928001
BOLIVAR FACTURA No. 1144 POR
CONCEPTO DE LA PROVISION E
INSTALACION DE PUNTOS
ELECTRICOS, DE VOZ Y DATOS EN
EL AREA ADMINISTRATIVAS.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
9.36
0.00
162.50
ORT
0
162.50
162.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
15
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
101
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
99
18/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
104
103
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
106
105
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
108
107
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
110
PR
109
18/01/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
PAGO DEL IVA DE LA DE ORDEN 0913371928001

DE GASTO No. 033 A FAVOR DE
DE LA PROVISION E INSTALACION
DE PUNTOS ELECTRICOS, DE VOZ
Y DATOS EN EL AREA
ADMINISTRATIVAS.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
19.50

LIMONES DELGADO LUIS
EL 03 DE ENERO DEL 2013
0911018141
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
19.50
0.00
30.00
ORT
30.00

ROMERO RAYMOND RENATO
FRANCISCO POR CONCEPTO DE
DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL
2013
0912250016
ROMERO
RAYMOND RENATO
FRANCISCO
30.00
0.00
280.00
ORT
280.00
1303946030
FORM No. 015-2013 Y 016-2013 A
FAVOR DE CEVALLOS ALVAREZ
JAIME JOSE POR CONCEPTO DE
EL 08 DE ENERO DEL 2013 Y A
PORTOVIEJO EL 28 DE DICIEMBRE
DEL 2012.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
280.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1205505405
PLAZA BENAVIDES BETZABETH
RAQUEL POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE VALORES DE
GASTOS POR TRANSPORTE Y
ALIMENTACION EN VIAJE DE
TRABAJO A LA ISLA SANTA CRUZ
ORT
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
63.50
100.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
16
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
112
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
111
001
18/01/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
114
113
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
116
115
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
118
117
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
120
119
18/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
63.50
0916821929
ANDRES CRUZ MORAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 08 DE
ENERO DEL 2013
ANDRES CRUZ
MORAN
MONTO
SIN IVA
63.50
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00

VILLACIS ROMAN CECILIA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
ENERO Y EL 10 DE ENERO DEL
2013
0912528734
VILLACIS ROMAN
CECILIA
30.00
0.00
100.00
ORT
100.00

TORRES ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO POR CONCEPTO DE
EL 08 DE ENERO DEL 2013
0908899289
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
100.00
0.00
40.00
ORT
40.00

MOROCHZ GAETE CARLOS
DEL 08 AL 09 DE ENERO Y EL 10
DE ENERO DEL 2013
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
40.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0915439715
FERNANDO LIMONES CHAVEZ
CIUDAD DE PORTOVIEJO EL 28 DE
DICIEMBRE DEL 2012
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
120.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
17
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
123
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
122
24/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
124
122
24/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
126
125
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
127
125
24/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1205707662001
FAVOR DE RODRIGUEZ
ALTAMIRANO GIORVEN RUBEN
SERVICIO DE ALMUERZO
EJECUTIVO AL PERSONAL DE LA
OFICINA REGIONAL DE
BABAHOYO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 POR EL MES DE
DICIEMBRE 2012.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
87.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
87.00
PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE

RODRIGUEZ ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN FACT No. 1087
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE
ALMUERZO EJECUTIVO AL
PERSONAL DE LA OFICINA
REGIONAL DE BABAHOYO DE LA
MES DE DICIEMBRE 2012.
1205707662001
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
87.00
0.00
10.44
ORT
10.44
0700004542001
FAVOR DE HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO FACT No. 3130
ALIMENTACION AL PERSONA DE
LA OFICINA PROVINCIAL DE EL
ORO DE LA DIRECCION REGIONAL
1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
10.44
0.00
156.00
ORT
156.00

HEREDIA AYALA ROSSITER
URBANO FACT No. 3130 POR
ALIMENTACION AL PERSONA DE
ORO DE LA DIRECCION REGIONAL
1 POR EL MES DE DICIEMBRE 2012
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
156.00
0.00
18.72
ORT
0
18.72
18.72
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
18
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
129
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
128
24/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
131
130
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
132
130
24/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
134
133
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE CASTRO SANZ JUANA
INDIRA FACTURA No. 1006 POR
GUARDERIA POR EL MES DE
ENERO 2013 DEL NIO EDISON
CARRERA SANTOLIVA HIJO DEL
EDISON CARRERA TAIANO.
RUC
0926976713001
BENEFICIARI
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0990347263001
FAVOR DE INMOBILIARIA
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A.
CANON DE ARRENDAMIENTO DE
LAS BODEGAS DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1
UBICADAS EN LAS CALLES PADRE
SOLANO Y CORDOVA POR EL MES
DE ENERO 2013
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
100.00
0.00
600.00
ORT
600.00
0990347263001
DE ENERO 2013
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
600.00
0.00
72.00
ORT
72.00

FAVOR DE TOYOCOSTA S.A.
FACTURA No. 38261 POR
CONCEPTO DE MANTENIMIENTO
DEL AIRE ACONDICIONADO DEL
VEHICULO LEXUS DE USO DEL
PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
0992141913001
TOYOCOSTA S.A.
72.00
0.00
126.87
ORT
0
126.87
126.87
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
19
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
135
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
135
24/01/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
[P:01 T:NO A:2013] PAGO NOMINA 0968552650001

DE TRABAJADORES BAJO EL
REGIMEN LABORAL SUJETOS AL
CODIGO DE TRABAJO EN LA
MODALIDAD DE CONTRATOS
INDEFINIDOS MES DE ENERO 2013
- CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
136
136
24/01/2013
CYD
NOR
SUE

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE ENERO
2013 - REGIMEN LOSEP
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
148,570.02
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
134,072.00
134,072.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,080.00
1,080.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
12,938.02
12,938.02
0.00
137
000
133
001
24/01/2013
510601
RDP
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
139
138
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
001
OGA
ESTADO
ORT
002
002
MONTO
SALDO

TOYOCOSTA S.A. FACTURA No.
MANTENIMIENTO DEL AIRE
ACONDICIONADO DEL VEHICULO
LEXUS DE USO DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
TOYOCOSTA S.A.
15.22
ORT
15.22
0991503129001
FAVOR DE RINCONCITO S.C.
DE SUBVENCION DE GUARDERIA
POR EL MES DE ENERO 2013 DE LA
NIA MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA INSTITUCION
PAOLA BERMUDEZ ROLDAN
RINCONCITO S.C.
15.22
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
20
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
141
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
140
24/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
143
142
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
145
144
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990110662001
FAVOR DE ASOCIACION COLEGIO
ALEMAN HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL FACT No. 54372 POR
ENERO 2013 DE LA NIA
FRANCESCA CARRERA
SANTOLIVA HIJA DEL SERVIDOR
DE LA INSTITUCION EDISON
CARRERA TAIANO.
BENEFICIARI
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
1304986407001
FAVOR DE TORRES ROBLES
MARIA ELENA FACTURA No. 426
POR CONCEPTO DE SUBVENCION
DE GUARDERIA POR EL MES DE
ENERO 2013 DEL NIO JUAN
MARTIN NEIRA ALCIVAR HIJO
DEL SERVIDOR DE LA
INSTITUCION JOSE NEIRA ROSERO
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

FAVOR DE CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP
POR CONCEPTO DE SERVICIO
TELEFONICO POR EL MES DE
DICIEMBRE DEL 2012 DE LAS
REGIONAL 1 DE GUAYAS,
GALAPAGOS, SANTA ELENA, EL
ORO Y LOS RIOS.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
100.00
0.00
299.10
ORT
0
299.10
299.10
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
21
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
146
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
144
24/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
147
147
24/01/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
148
148
24/01/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
149
149
24/01/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CORPORACION NACIONAL DE
DICIEMBRE DEL 2012 DE LAS
REGIONAL 1 DE GUAYAS,
GALAPAGOS, SANTA ELENA, EL
ORO Y LOS RIOS.
RUC
1768152560001
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
35.87
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
35.87
[P:01 T:FR A:2013] FONDOS DE

RESERVA A FAVOR DEL IESS DE
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
CON NOMBRAMIENTO - MES DE
DICIEMBRE 2012 - REGIMEN
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
35.87
0.00
1,883.44
ORT
1,883.44

RESERVA A FAVOR DE
ENERO 2013 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,883.44
0.00
8,969.57
ORT
8,969.57
0968552650001
TRABAJADORES BAJO EL
INDEFINIDOS MES DE ENERO 2013
- CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
8,969.57
0.00
216.59
ORT
0
216.59
216.59
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
22
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
150
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
150
24/01/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
152
151
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
153
151
24/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
157
156
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
INDEFINIDOS MES DE DICIEMBRE
2012 - CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
816.34
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
816.34
0901314070001
FAVOR DE PARRALES TOMALA
LUIS OTTIS FACT No. 185 POR
CONCEPTO DE EMPASTADO DE 09
LIBROS CON DOCUMENTOS
CORRESPONDIENTES A LA
SECRETARIA REGIONAL DE LA
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
816.34
0.00
99.00
ORT
99.00

PARRALES TOMALA LUIS OTTIS
EMPASTADO DE 09 LIBROS CON
DOCUMENTOS
0901314070001
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
99.00
0.00
11.88
ORT
11.88
0906007109001
JUAN FRANCISCO FACTURA No.
08 AL 14 DE ENERO DEL 2013 PARA
LOS VEHICULOS DE USO DE LA
DR1
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
11.88
0.00
175.71
ORT
0
175.71
175.71
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
23
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
158
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
156
25/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
159
102
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
160
102
25/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
162
161
28/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

FRANCISCO FACTURA No. 88579
COMBUSTIBLE DEL 08 AL 14 DE
ENERO DEL 2013 PARA LOS
VEHICULOS DE USO DE LA DR1
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
21.09
0991301097001
FAVOR DE BANKERS CLUB
ALMUERZO EN REUNION DE
TRABAJO DEL PERSONAL DE LA
DR1 Y LAS AUTORIDADES DE LA
PROCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO EL 26 DE DICIEMBRE DEL
2012.
BANKERS CLUB
21.09
0.00
2,851.20
ORT
2,851.20

BANKERS CLUB FACTURA No.
SERVICIO DE ALMUERZO EN
REUNION DE TRABAJO DEL
PERSONAL DE LA DR1 Y LAS
AUTORIDADES DE LA
ESTADO EL 26 DE DICIEMBRE DEL
2012.
BANKERS CLUB
2,851.20
0.00
311.04
ORT
311.04
0906007109001
JUAN FRANCISCO FACT No. 88587
VEHICULOS DE USO DE LA
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
311.04
0.00
95.41
ORT
0
95.41
95.41
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
24
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
163
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
161
28/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
165
164
28/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
166
164
29/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
168
167
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FRANCISCO FACT No. 88587 POR
CONCEPTO DE PROVISION DE
RUC
0906007109001
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.45
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
11.45
0901314070001
FAVOR DE PARRALES TOMALA
LUIS OTTIS FACT No. 186 POR
CONCEPTO DE EMPASTADO DE 55
LIBROS DE DOCUMENTACION
FINANCIERA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
11.45
0.00
605.00
ORT
605.00

PARRALES TOMALA LUIS OTTIS
EMPASTADO DE 55 LIBROS DE
DOCUMENTACION FINANCIERA
0901314070001
PARRALES
TOMALA LUIS
OTTIS
605.00
0.00
72.60
ORT
72.60
0990022488001
FAVOR DE CASA COMERCIAL
TOSI C.A. 8235 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE ALMUERZO
EJECUTIVO AL PERSONAL DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL, POR EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 03 AL 28 DE DICIEMBRE DEL
2012
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
72.60
0.00
2,390.50
ORT
0
2,390.50
2,390.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
25
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
169
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
167
29/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
171
170
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
173
172
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

GASTO No. 047 A FAVOR DE CASA
COMERCIAL TOSI C.A. 8235 POR
ALMUERZO EJECUTIVO AL
PERSONAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL 03 AL 28
DE DICIEMBRE DEL 2012
BENEFICIARI
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
286.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
286.86
0704506831001
FAVOR DE SARANGO
BUSTAMANTE MARIANA
DALINDA FACTURA No. 413 POR
ENERO DEL NIO SANTIAGO
SANCHEZ HIJO DE LA SERVIDORA
DE LA INSTITUCION, ING. ANA
SANCHEZ GUTIERREZ
SARANGO
BUSTAMANTE
MARIANA
286.86
0.00
100.00
ORT
100.00
1710489525001
FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO
ANITA DEL ROCIO FACT No. 4087
DE 2 LLANTAS GENERAL
INCLUIDO INSTALACION Y
BALANCEO DEL BUS CHEVROLET
NPR 71P, DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 PARA EL
RECORRIDO DE EXPRESO DEL
SUR DE LA CIUDAD
RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
100.00
0.00
389.14
ORT
0
389.14
389.14
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
26
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
174
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
172
29/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
176
175
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
177
175
29/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
179
178
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL
ROCIO FACT No. 4087 POR
CONCEPTO DE ADQUISICION DE 2
LLANTAS GENERAL INCLUIDO
INSTALACION Y BALANCEO DEL
BUS CHEVROLET NPR 71P, DE USO
PARA EL RECORRIDO DE
EXPRESO DEL SUR DE LA CIUDAD
RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
46.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
46.70
1710489525001
FAVOR DE RODRIGUEZ PASMINO
ANITA DEL ROCIO FACT No. 4085
POR CONCEPTO DE ALINEACION
DEL BUS CHEVROLET NPR 71P, DE
1 PARA EL RECORRIDO DE
RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
46.70
0.00
16.96
ORT
16.96

RODRIGUEZ PASMINO ANITA DEL
ROCIO FACT No. 4085 POR
CONCEPTO DE ALINEACION DEL
BUS CHEVROLET NPR 71P, DE USO
PARA EL RECORRIDO DE
RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
16.96
0.00
2.04
ORT
2.04

FAVOR DE PILOZO VILLACRESES
JOSE LUIS FACT No. 4208 POR
DOS SELLOS PARA USO DE LA
0918056466001
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
2.04
0.00
23.00
ORT
0
23.00
23.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
27
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
180
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
178
29/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
182
181
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
183
181
29/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
185
184
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

PILOZO VILLACRESES JOSE LUIS
ADQUISICION DE DOS SELLOS
PARA USO DE LA SECRETARIA
REGIONAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2.76
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
2.76
0915835136001
FAVOR DE ECHEVERRIA
ROBALINO CECILIA PAOLA FACT
ADQUISICION DE
DISPENSADORES AMBIENTALES Y
DESINFECTANTES, PARA USO DE
ECHEVERRIA
ROBALINO CECILIA
PAOLA
2.76
0.00
325.15
ORT
325.15

ECHEVERRIA ROBALINO CECILIA
PAOLA FACT No. 40536 POR
DISPENSADORES AMBIENTALES Y
DESINFECTANTES, PARA USO DE
ECHEVERRIA
ROBALINO CECILIA
PAOLA
325.15
0.00
39.02
ORT
39.02
0992138602001
SAYATRAVEL FACT No. 23991 POR
CONCEPTO DE DE ADQUISICION
GYE - UIO - GYE PARA
FUNCIONARIOS DE LA DR1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
39.02
0.00
181.28
ORT
0
181.28
181.28
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
28
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
186
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
184
29/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
188
187
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
190
189
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
002
191
000
191
001
30/01/2013
530303
CYD
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR

SAYAGO TRAVEL S.A.
CONCEPTO DE DE ADQUISICION
FUNCIONARIOS DE LA DR1.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
18.00

CONCEPTO DE PAGO Y
CIUDAD DE QUITO DEL 17 AL 19
DE ENERO DEL 2013
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
18.00
0.00
250.00
ORT
250.00
1205505405
PLAZA BENAVIDES BETZABETH
RAQUEL POR CONCEPTO DE PAGO
Y LIQUIDACION DE GASTOS DE
ALIMENTACION HOSPEDAJE Y
MOVILIZACION DE VIATICO A LA
ISLA SANTA CRUZ Y BALTRA DEL
14 AL 15 DE ENERO DEL 2013
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
250.00
0.00
139.48
ORT
001
SUE
RUC
24.48
24.48
0.00
115.00
115.00
0.00
[P:01 T:HE A:2013] NOMINA HORAS 0968552650001

EXTRAS CORRESPONDIENTE AL
DE 2012 HASTA EL 15 DE
ENERO DE 2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
267.09
ORT
0
267.09
267.09
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
29
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
192
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
192
30/01/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
194
193
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
195
193
31/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
198
197
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
200
199
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

EXTRAS DEL 01 DE DICIEMBRE DE
2012 HASTA EL 15 DE ENERO DE
2013 - PERSONAL CON CONTRATO
BAJO EL REGIMEN LABORAL
SUJETOS AL CODIGO DE TRABAJO
EN LA MODALIDAD DE
CONTRATOS INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,259.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
5,259.00
0906007109001
POR PROVISION DE COMBUSTIBLE
DEL 21 AL 25 DE ENERO PARA LOS
VEHICULOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
5,259.00
0.00
158.06
XILLINGWORT
H
ORT
158.06

21 AL 25 DE ENERO PARA LOS
REGIONAL 1.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
158.06
0.00
18.97
ORT
18.97
0903258929
MARCHAN MENDOZA ELENA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO EL 28 DE ENERO DEL 2013
MARCHAN
MENDOZA ELENA
18.97
0.00
50.00
ORT
50.00
0915934830
JIMENEZ ALVAREZ JIMMY
GEOVANNY POR CONCEPTO DE
VIATICO A QUITO DEL 26 AL 27 DE
ENERO DEL 2013
JIMENEZ ALVAREZ
JIMMY GEOVANNY
50.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
30
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
202
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
201
06/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
204
203
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
206
205
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
208
207
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
210
209
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
211
PR
196
07/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

MORAN KUFFO GUNTER POR
CONCEPTO DE PAGO Y
RUC
0910180157
BENEFICIARI
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
50.00

ANDRES CRUZ MORAN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
MACHALA EL 30 DE ENERO DEL
2013
0916821929
ANDRES CRUZ
MORAN
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00

AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA
0700112634
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00

AGUIRRE ROMERO LIDA MARIA
0700112634
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00

RUBEN MONTOYA ALVARADO
ENERO DEL 2013
0910485796
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00

FAVOR DE INSTITUTO
ECUATORIANO DE SEGURIDAD
SOCIAL IESS POR CONCEPTO DE
PAGO DE GLOSA POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL
No 136059342 A FAVOR DEL IESS
ORT
1760004650001
INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
132.00
40.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
31
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
213
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
212
001
08/02/2013
CLASE
MOD.
570216
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
215
214
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
216
214
13/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
218
217
13/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARI
132.00
0991382860001
LA PREVISORA FACT. No. 20742
POR REPOSICION DE GASTOS DE
14 DE ENERO DEL 2013.
MONTO
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
SIN IVA
132.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
3,939.77
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
3,939.77
0992563311001
16560 EL SERVICIO DE
DESODORIZACION Y
MES DE FEBRERO DEL 2013,
SEGN DOCUMENTO VIGENTE
DESDE EL MES DE JULIO DEL 2012
PEFARER S.A.
3,939.77
0.00
162.49
ORT
162.49

PEFARER S.A. FACT No. 16560 EL
MES DE FEBRERO DEL 2013,
SEGN DOCUMENTO VIGENTE
DESDE EL MES DE JULIO DEL 2012
PEFARER S.A.
162.49
0.00
19.50
ORT
19.50
0992138602001
DE PASAJES AEREOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
19.50
0.00
281.38
ORT
0
281.38
281.38
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
32
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
219
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
217
13/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
221
220
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
222
220
13/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
224
223
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SAYAGO TRAVEL S.A.
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
28.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
28.56
0910801752001
FAVOR DE ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN ALVARO FACTURA No.
MANTENIMIENTO DE VEHICULO
CHEVROLET BUSETA OCN PLACA
GXI - 0094 DE USO DE LA
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
28.56
0.00
189.50
ORT
189.50

ALMEYDA JALIL CHRISTIAN
ALVARO FACTURA No. 5512 POR
DE VEHICULO CHEVROLET
BUSETA OCN PLACA GXI - 0094 DE
1.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
189.50
0.00
22.74
ORT
22.74
0910801752001
ADQUISICION DE DOS BATERIAS
PARA DE VEHICULO CHEVROLET
1.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
22.74
0.00
288.00
ORT
0
288.00
288.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
33
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
225
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
223
13/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
227
226
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
228
226
13/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
230
229
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

DOS BATERIAS PARA DE
VEHICULO CHEVROLET BUSETA
OCN PLACA GXI - 0094 DE USO DE
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
34.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
34.56
0910801752001
5507 POR CONCEPTO DE LAVADA
TOTAL DE VEHICULO LEXUS MBB
- 1813 DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
34.56
0.00
22.00
ORT
22.00

CONCEPTO DE LAVADA TOTAL
DE VEHICULO LEXUS MBB - 1813
REGIONAL 1.
0910801752001
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
22.00
0.00
2.64
ORT
2.64
0910801752001
CHEVROLET BUSETA OCN PLACA
GXI - 0094 DE USO DE LA
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
2.64
0.00
148.00
ORT
0
148.00
148.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
34
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
231
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
229
13/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
233
232
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
234
232
14/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
239
238
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

1.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17.76
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
17.76
0991409718001
FAVOR DE CORRAL ASOCIADOS
S.A. FACTURA No. 52896 PARA LA
ADQUISICION DE MATERIALES DE
LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
17.76
0.00
810.78
ORT
810.78

CORRAL ASOCIADOS S.A.
FACTURA No. 52896 PARA LA
LIMPIEZA Y ASEO PARA USO DE
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
810.78
0.00
97.29
ORT
97.29

FAVOR DE VILLACIS ROMAN
CECILIA POR CONCEPTO DE
PAGO DE REFIGERIO POR
REUNION DE TRABAJO CON EL
EQUIPO DE CONSULTORIA
CONTRATADO POR LA
ESTADO.
0912528734
VILLACIS ROMAN
CECILIA
97.29
0.00
25.30
ORT
0
25.30
25.30
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
35
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
241
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
240
14/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
243
242
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
244
242
14/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
246
245
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0200438034
FAVOR DE ARMIJO EDICTOR
GABRIEL POR CONCEPTO DE
PAGO DE PEAJES Y PARQUEOS EN
TRASLADO DE FUNCIONARIOS
QUE DEBEN REALIZAR LABORES
INSTITUCIONALES DENTRO O
FUERA DE LA CIUDAD.
BENEFICIARI
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
37.00

CHRISTIAN ALVARO FACT No.
MANTENIMIENTO (LAVADA Y
CAMBIO DE ACEITE) DE
VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS
PEI-4788, DE USO DE LA
0910801752001
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
37.00
0.00
86.00
ORT
86.00

ALVARO FACT No. 5508 POR
(LAVADA Y CAMBIO DE ACEITE)
DE VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
86.00
0.00
10.32
ORT
10.32
0910801752001
VEHICULO TOYOTA PRADO, DE
1.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
10.32
0.00
68.00
ORT
0
68.00
68.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
36
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
247
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
245
14/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
249
248
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
250
248
14/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
252
251
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE VEHICULO TOYOTA PRADO,
REGIONAL 1.
RUC
BENEFICIARI
0910801752001
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
8.16

0910801752001
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
8.16
0.00
61.00
ORT
61.00

DE VEHICULO SUZUKI SZ PLACAS
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
61.00
0.00
7.32
ORT
7.32
0910801752001
VEHICULO TOYOTA COROLLA, DE
1.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
7.32
0.00
54.00
ORT
0
54.00
54.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
37
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
253
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
251
14/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
255
254
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
257
256
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
258
256
14/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

DE VEHICULO TOYOTA COROLLA,
REGIONAL 1.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
6.48
0903258929
ELENA MARCHAN POR CONCEPTO
DE PAGO Y LIQUIDACION DE
DEL 24 AL 25 DE ENERO DEL 2013
MARCHAN
MENDOZA ELENA
6.48
0.00
150.00
ORT
150.00
0990347263001
DE CANON DE ARRENDAMIENTO
DE LAS BODEGAS DE USO DE LA
DE FEBRERO 2013.
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
150.00
0.00
660.00
ORT
660.00

INMOBILIARIA MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A. FACTURA No.
1914 POR CONCEPTO DE CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LAS
BODEGAS DE USO DE LA
DE FEBRERO 2013.
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
660.00
0.00
79.20
ORT
0
79.20
79.20
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
38
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
260
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
259
20/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
261
259
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
265
265
20/02/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
266
266
20/02/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1791350529001
FAVOR DE EMPAQUES
ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES
S.A. FACT No. 33334 Y 33337 PARA
LA ADQUISICION DE MATERIALES
DE OFICINA PARA USO DE LA
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
853.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
ORT
853.75

EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A. FACT No.
33334 Y 33337 PARA LA
OFICINA PARA USO DE LA
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
853.75
0.00
10.84
ORT
10.84

INDEFINIDOS MES DE FEBRERO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
10.84
0.00
216.59
ORT
216.59

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
216.59
0.00
816.34
ORT
0
816.34
816.34
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
39
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
267
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
262
20/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
268
262
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
270
269
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
271
269
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0906007109001
FAVOR ESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACT 88598 POR
COMBUSTIBLE DEL 29 DE ENERO
AL 06 DE FEBRERO DEL 2013 A LOS
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
245.05
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
245.05

GASTO No. 071 A FAVOR ESCOBAR
MENDOZA JUAN FRANCISCO
FACT 88598 POR CONCEPTO DE
29 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO
DEL 2013 A LOS VEHICULOS DE
1.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
245.05
0.00
29.41
ORT
29.41
0913003315001
FAVOR DE SOLEDISTA VITORES
ANTONIO ENRIQUE FACT No. 5647
POR CONCEPTO DE
ELABORACION DE TARJETAS DE
PRESENTACION PARA EL
DIRECTOR REGIONAL Y
SUBDIRECTORES DE LA
SOLEDISPA
VITORES ANTONIO
ENRIQUE
29.41
0.00
280.00
ORT
280.00

SOLEDISTA VITORES ANTONIO
ENRIQUE FACT No. 5647 POR
CONCEPTO DE ELABORACION DE
TARJETAS DE PRESENTACION
PARA EL DIRECTOR REGIONAL Y
SUBDIRECTORES DE LA
SOLEDISPA
VITORES ANTONIO
ENRIQUE
280.00
0.00
33.60
ORT
0
33.60
33.60
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
40
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
273
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
272
20/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
274
272
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
276
275
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
277
275
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
PASAJES AEREOS EN LA RUTA
REGIONAL 1.
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
311.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
311.79

SAYAGO TRAVEL S.A.
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
311.79
0.00
29.40
ORT
29.40
0923737043001
FAVOR DE MARIN AGUIRRE JUAN
CARLOS FACT No. 3875 POR
DE VEINTE Y CUATRO
LIBRETINES DE RETENCIONES EN
LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA
RENTA E IVA PARA USO DE LA
MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
29.40
0.00
336.00
ORT
336.00

MARIN AGUIRRE JUAN CARLOS
LA ELABORACION DE VEINTE Y
CUATRO LIBRETINES DE
RETENCIONES EN LA FUENTE DEL
IMPUESTO A LA RENTA E IVA
PARA USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
MARIN AGUIRRE
JUAN CARLOS
336.00
0.00
40.32
ORT
0
40.32
40.32
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
41
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
279
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
278
20/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
280
278
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
282
281
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
283
281
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990032815001
ORDEN DE GASTON No. 075 A
FAVOR DE TECNOVA S.A FACT No.
ADQUISICION DE BATERIA PARA
EL VEHICULO LEXUS DE USO DEL
ESTADO.
BENEFICIARI
TECNOVA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
81.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
81.70
0990032815001
ORDEN DE GASTON No. 075 A
FAVOR DE TECNOVA S.A FACT No.
ADQUISICION DE BATERIA PARA
EL VEHICULO LEXUS DE USO DEL
ESTADO.
TECNOVA S.A.
81.70
0.00
9.80
ORT
9.80
1791246306001
POR CONCEPTO DE FRECUENCIAS
Y CANAL PRIVADO DE LAS 7
MES DE ENERO 2013.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
9.80
0.00
90.00
ORT
90.00

COMUNICACIONES MARCONI S.A.
DE FRECUENCIAS Y CANAL
PRIVADO DE LAS 7 RADIOS PRO
5350 Y DOS CANALES PRIVADOS
REGIONAL 1, POR EL MES DE
ENERO 2013.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
90.00
0.00
10.80
ORT
0
10.80
10.80
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
42
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
285
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
284
20/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
287
286
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
289
288
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991382860001
ENERGIA ELECTRICA MAS
SUBMEDICION, PISOS CON
ACOMETIDA FILANBANCO, DE
LAS OFICINAS DE LA DR1
UBICADAS EN EL PISO 14 DEL
EDIFICIO LA PREVISORA POR
ENERO
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
541.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
541.38
0991382860001
AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS
EDIFICIO LA PREVISORA CON
MES DE ENERO 2013.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
541.38
0.00
139.53
ORT
139.53
1768042620001
ORDEN DE GASTO No 079 A
NACIONALES DE LA OFICINA DE
LA DIRECCION REGIONAL 1 POR
EL MES DE ENERO DEL 2013.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
139.53
0.00
424.50
ORT
0
424.50
424.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
43
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
290
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
288
20/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
292
291
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
293
291
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
295
294
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

GASTO No 079 A FAVOR DE
ECUADOR CDE E.P. FACT No. 01366
DE LA OFICINA DE LA DIRECCION
ENERO DEL 2013.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.94
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
50.94
0901916627001
FAVOR DE GONZALEZ QUINONEZ
JOSE BOLIVAR FACT No. 1076 POR
GARAJE PARA LAS DOS BUSETAS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1,
POR EL PERIODO DE ENERO 2013
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
50.94
0.00
240.00
ORT
240.00

GONZALEZ QUINONEZ JOSE
POR EL PERIODO DE ENERO 2013
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
240.00
0.00
28.80
ORT
28.80
1205707662001
FAVOR DE RODRIGUEZ
SERVICIO DE ALIMENTACION DE
LOS SERVIDORES DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE LOS RIOS POR EL
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
28.80
0.00
165.00
ORT
0
165.00
165.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
44
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
296
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
294
20/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
298
297
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
299
297
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
301
300
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

RODRIGUEZ ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN FACT No. 1313
ALIMENTACION DE LOS
SERVIDORES DE LA OFICINA
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
19.80

FAVOR DE MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER FACT No. 268 POR
LIMPIEZA DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE SANTA ELENA
POR EL MES DE ENERO DEL 2013.
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
19.80
0.00
172.50
ORT
172.50

MARCILLO PINCAY HENRY
JAVIER FACT No. 268 POR
POR EL MES DE ENERO DEL 2013.
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
ORDEN DE GASTO No. 085 BANCO 0990005737001

DEL PACIFICO S.A. FACT No. 52815
PARA EL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL
CASILLERO DE SEGURIDAD PARA
USO DE LA DIRECCIN REGIONAL
1, POR EL AO 2013.
BANCO DEL
PACIFICO S.A.
20.70
0.00
75.00
ORT
0
75.00
75.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
45
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
302
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
300
20/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
304
304
21/02/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

GASTO No. 085 BANCO DEL
PACIFICO S.A. FACT No. 52815
PARA EL SERVICIO DE
ARRENDAMIENTO DEL
CASILLERO DE SEGURIDAD PARA
USO DE LA DIRECCIN REGIONAL
1, POR EL AO 2013.
BENEFICIARI
BANCO DEL
PACIFICO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.00
9.00
[P:02 T:NO A:2013] PAGO NOMINA

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE
FEBRERO 2013 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
9.00
147,769.88
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
133,397.00
133,397.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
12,872.88
12,872.88
0.00
21/02/2013
CYD
NOR
SUE

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
303
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
002
306
Registro
0.00
PR
305
ESTADO
ORT
002
305
MONTO
SALDO
ORT
0704506831001
FAVOR DE SARANGO
BUSTAMANTE MARIANA
DALINDA FACT No. 414 POR
GUARDERIA DEL NIO SANTIAGO
CABRERA SANCHEZ HIJO DE LA
SERVIDORA DE LA INSTITUCION
ING. ANA SANCHEZ GUTIERREZ.
SARANGO
BUSTAMANTE
MARIANA
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
46
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
310
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
309
21/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
312
311
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
313
313
21/02/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
314
314
21/02/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
315
PR
311
21/02/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE TORRES ROBLES
MARIA ELENA FACT No. 433 POR
GUARDERIA DEL NIO JUAN
DEL SERVIDOR DE LA
INSTITUCION AB. JOSE NEIRA
ROSERO
RUC
BENEFICIARI
1304986407001
TORRES ROBLES
MARIA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
100.00
0909451775001
GUSTAVO ALBERTO FACT No. 108
DE LOS LAVADEROS, INODOROS,
Y FLUXOMETROS DE LOS BAOS
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
100.00
0.00
120.00
ORT
120.00

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
120.00
0.00
8,901.51
ORT
8,901.51

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
8,901.51
0.00
1,951.50
ORT
1,951.50

ALBERTO FACT No. 108 POR
DE LOS LAVADEROS, INODOROS,
Y FLUXOMETROS DE LOS BAOS
ORT
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
14.40
1,951.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
47
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
317
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
316
001
21/02/2013
CLASE
MOD.
530402
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
318
316
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
320
319
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
321
319
21/02/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
14.40
0909451775001
GUSTAVO ALBERTO FACT No. 109
DE REPUESTOS PARA EL
REPARACION DE LOS
LAVADEROS, INODOROS, Y
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
MONTO
SIN IVA
14.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
224.39
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
224.39

ALBERTO FACT No. 109 POR
REPUESTOS PARA EL
REPARACION DE LOS
LAVADEROS, INODOROS, Y
CEVALLOS
MARISCAL
GUSTAVO
224.39
0.00
26.93
ORT
26.93
0906007109001
REGIONAL 1 DEL 06 AL 18 DE
FEBRERO DEL 2013.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
26.93
0.00
169.61
ORT
169.61

REGIONAL 1 DEL 06 AL 18 DE
FEBRERO DEL 2013.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
169.61
0.00
20.35
ORT
0
20.35
20.35
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
48
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
326
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
325
21/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
327
325
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
329
328
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
331
330
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700004542001
ROSSITER URBANO FACT No 3521
POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
PROVINCIAL DE EL ORO POR EL
PERIODO DE ENERO DEL 2013.
BENEFICIARI
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
210.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
210.00

URBANO FACT No 3521 POR
ALIMENTACION DE LOS
PERIODO DE ENERO DEL 2013.
0700004542001
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
210.00
0.00
25.20
ORT
25.20
0992770740001
FAVOR DE CHIKYPLACE
ENTRETATEMENT CIA. LTDA.
SUBVENCION DE GUARDERDIA
POR EL MES DE FEBRERO DE LA
IA MIA ZUNINO ESPINOZA HIJA
DE LA SERVIDORA VERONICA
ESPINOZA MONTALVAN
CHIKYPLACE
ENTRETATEMENT
CIA. LTDA.
25.20
0.00
100.00
ORT
100.00
ORDENES DE GASTO No. 090 - 093 - 0910801752001

094 - 095 A FAVOR DE ALMEYDA
JALIL CHRISTIAN ALVARO
FACTURAS No. 5532, 5531, 5530, Y
MANTENIMIENTO Y CHEQUEO
PREVENTIVO DE VEHICULOS (LAS
DOS BUSETAS, CHEVROLET DMAX
Y SUZUKI SZ) DE USO DE LA
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
100.00
0.00
276.50
ORT
0
276.50
276.50
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
49
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
332
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
332
21/02/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
333
330
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
335
334
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
336
334
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
[P:01 T:AJ A:2013] PAGO DE FONDO 0968552650001

DE RESERVA AL IESS SERVIDORES
QUE ACUMULAN, DE NATALY
ROBALINO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
68.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
68.83
0910801752001
PAGO DE IVA DE LAS ORDENES
DE GASTO No. 090 - 093 - 094 - 095
A FAVOR DE ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN ALVARO FACTURAS
No. 5532, 5531, 5530, Y 5529 POR
Y CHEQUEO PREVENTIVO DE
VEHICULOS (LAS DOS BUSETAS,
CHEVROLET DMAX Y SUZUKI SZ)
REGIONAL 1.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
68.83
0.00
33.18
ORT
33.18
0915665152001
FAVOR DE IZQUIERDO POZO
WASHINGTON EDUARDO
DE ARMADO, DESARMADO Y
ACOPLE DE VARIOS ESCRITORIOS
EN EL AREA ADMINISTRATIVA,
REGIONAL 1.
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
33.18
0.00
210.00
ORT
210.00

IZQUIERDO POZO WASHINGTON
EDUARDO FACTURA No. 356 POR
CONCEPTO DE ARMADO,
DESARMADO Y ACOPLE DE
VARIOS ESCRITORIOS EN EL AREA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
210.00
0.00
25.20
ORT
0
25.20
25.20
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
50
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
338
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
337
21/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
339
337
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
341
340
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
342
340
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
ORDEN DE GASTO No. 097 GOMEZ 0913371928001

JAIME SIMON BOLIVAR FACT No.
1151 POR CONCEPTO DE LA
REUBICACION DE PUNTOS
LOGICOS Y ELECTRICOS EN EL
AREA ADMINISTRATIVA,
REGIONAL 1.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
260.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
260.00

GASTO No. 097 GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR FACT No. 1151
POR CONCEPTO DE LA
REUBICACION DE PUNTOS
LOGICOS Y ELECTRICOS EN EL
AREA ADMINISTRATIVA,
REGIONAL 1.
0913371928001
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
260.00
0.00
31.20
ORT
31.20
0990021058001
FAVOR DE JUAN MARCET
COMPANIA LIMITADA FACT No.
688 POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE SEIS KIT DE
LIMPIEZA DE COMPUTADORAS DE
1.
JUAN MARCET
COMPANIA
LIMITADA
31.20
0.00
80.82
ORT
80.82

GASTO No 098 A FAVOR DE JUAN
MARCET COMPANIA LIMITADA
ADQUISICION DE SEIS KIT DE
LIMPIEZA DE COMPUTADORAS DE
1.
JUAN MARCET
COMPANIA
LIMITADA
80.82
0.00
9.70
ORT
0
9.70
9.70
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
51
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
346
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
345
22/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
347
345
22/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
349
348
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
570216
0000
001
351
350
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990022488001
TOSI C.A. FACTURA No. 8248 PARA
EL SERVICIO DE ALIMENTACIN
PARA EL PERSONAL EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 POR EL
PERIODO DEL 02 AL 31 DE ENERO
DEL 2013.
BENEFICIARI
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,843.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
ORT
3,843.00

COMERCIAL TOSI C.A. FACTURA
No. 8248 PARA EL SERVICIO DE
ALIMENTACIN PARA EL
PERSONAL EN LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL DE LA DIRECCIN
02 AL 31 DE ENERO DEL 2013.
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
3,843.00
0.00
461.16
ORT
461.16
1760004650001
FAVOR DE INSTITUTO
SOCIAL POR CONCEPTO DE PAGO
DE GLOSA POR
RESPONSABILIDAD PATRONAL No
12476773
INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
461.16
0.00
7,635.77
ORT
7,635.77
0992590920001
FAVOR DE ELIMPIZA S.A. FACT No
200 POR CONCEPTO DEL SERVICIO
DE LIMPIEZA DE DE LAS OFICINAS
ELIMPIZA S.A..
7,635.77
0.00
958.22
ORT
0
958.22
958.22
0.00
XILLINGWORT
H

Expresado en Dlares
PAGINA :
52
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
352
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
350
22/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
354
353
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
355
353
22/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
357
356
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
358
PR
356
22/02/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

ELIMPIZA S.A. FACT No 200 POR
LIMPIEZA DE DE LAS OFICINAS
RUC
0992590920001
BENEFICIARI
ELIMPIZA S.A..
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
114.99
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
RLMONTOYA
ORT
114.99
0990032319001
FAVOR DE ANTONIO PINO YCAZA
CIA. LTDA. FACT No. 17346 POR
DE TRES CARTUCHOS PARA LOS
URINARIOS DE LOS BAOS DE
HOMBRES.
ANTONIO PINO
YCAZA CIA. LTDA.
114.99
0.00
146.97
ORT
146.97

ANTONIO PINO YCAZA CIA. LTDA.
LA ADQUISICION DE TRES
CARTUCHOS PARA LOS
URINARIOS DE LOS BAOS DE
HOMBRES.
ANTONIO PINO
YCAZA CIA. LTDA.
146.97
0.00
17.64
ORT
17.64
1790732657001
FAVOR DE COMPANIA GENERAL
DE COMERCIO COGECOMSA S. A.
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
17.64
0.00
462.63
ORT
462.63

COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.
ORT
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
55.52
462.63
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
53
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
360
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
359
001
22/02/2013
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
362
361
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
363
361
25/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
365
364
25/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
55.52
0992576359001
EL MES DE FEBRERO DEL 2013
DEL NIO LUIS PIMENTEL
INSUASTE HIJO DEL SERVIDOR DE
LA INSTITUCION SR. LUIS
PIMENTEL CORREA.
EDUCACORP S.A.
MONTO
SIN IVA
55.52
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
RLMONTOYA
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0992138602001
PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE GPS - GYE PARA EL DIRECTOR
REGIONAL ENCARGADO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
100.00
0.00
315.69
ORT
315.69

SAYAGO TRAVEL S.A.
PASAJE AEREO EN LA RUTA GYE GPS - GYE PARA EL DIRECTOR
REGIONAL ENCARGADO
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
315.69
0.00
31.68
ORT
31.68
0701792657001
FAVOR GUZMAN SOTOMAYOR
CONCEPTO DE PAGO DE
FEBRERO DE LA NIA MARIA
DANIELA MARTINEZ ONTANEDA,
INSTITUCION, MARIA DOLORES
ONTANEDA.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
31.68
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
54
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
367
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
366
25/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
368
366
26/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
370
369
26/02/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
1768152560001
NACIONAL DE
TELEFONICO DEL MES DE ENERO
DEL 2013 DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 EN
GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS,
GALAPAGOS Y SANTA ELENA.

FAVOR DE LUIS LIMONES POR
VALORES POR PEAJES, PARQUEO
Y TUBO DE LLANTA.
AC
REN
UBG
FTE
530201
0000
001
002
000
001
530502
0000
001
0
0
373
372
26/02/2013
DEV
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
319.38
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
38.30
38.30
0911018141
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
38.30
0.00
50.20
ORT
001
OGA
IVA
319.38
001
0000
MONTO
SIN IVA
ORT
PY
530813
MONTO
319.38
1768152560001
TELEFONICO DEL MES DE ENERO
DEL 2013 DE LAS OFICINAS DE LA
GUAYAS, EL ORO, LOS RIOS,
GALAPAGOS Y SANTA ELENA.
000
001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
PR
000
BENEFICIARI
ORT
002
002
RUC
1303946030
FORMULARIOS No. 039-2013 Y
041-2013 A FAVOR DE JAIME
CEVALLOS ALVAREZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICOS A LA
FEBRERO Y A GALAPAGOS DEL 20
AL 21 DE FEBRERO DEL 2013.
5.00
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
5.00
0.00
1.20
1.20
0.00
44.00
44.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
55
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
375
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
374
26/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
377
376
26/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
379
378
26/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
381
380
26/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
383
382
26/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908902000
FORM No. 035-2013, 042-2013 Y
043-2013 A FAVOR DE BRAVO
VELEZ MANUEL POR CONCEPTO
VIATICOS A SANTA ELENA, EL 06
Y EL 22 DE FEBRERO DEL 2013, Y A
BABAHOYO Y QUEVEDO EL 23 DE
FEBRERO DEL 2013.
BENEFICIARI
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
90.00
0923192348
TRUJILLO RODRIGUEZ JOSE POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUEVEDO DEL 30 AL 31 DE ENERO
2013.
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
90.00
0.00
43.00
ORT
43.00

MARTIN ARELLANO GERALDINE
QUITO EL 05 DE FEBRERO 2013.
0914151006
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
43.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0910485796
FORM No. 036-2013 Y 040-2013 A
FAVOR DE MONTOYA ALVARADO
RUBEN POR CONCEPTO DE PAGO
Y LIQUIDACION DE VIATICO A
QUITO EL 07 Y 19 DE FEBRERO
2013.
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
50.00
0.00
80.00
ORT
80.00
0916821929
CRUZ MORAN ANDRES POR
CONCEPTO DE PAGO Y
SANTA ELENA EL 01 DE FEBRERO
2013.
ANDRES CRUZ
MORAN
80.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
56
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
385
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
384
26/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
386
386
27/02/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

JOSE NEIRA ROSERO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO DEL 05 AL 06 DE FEBRERO
2013.
RUC
0912035292
BENEFICIARI
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
40.00
[P:01 T:LI A:2013] PAGO DE

LIQUIDACIN DE HABERES POR
RENUNCIA AL CARGO DE
OFICINISTA - ING. MARIA
VERONICA BORJA RIVAS
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
40.00
82.75
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
56.25
56.25
0.00
002
000
001
510204
0000
001
26.50
26.50
0.00
27/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
390
389
27/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
391
391
01/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
PR
387
ESTADO
ORT
002
388
MONTO
SALDO
ORT
FORM No. 044-2013 A FAVOR DEL 0914762992

ILLINGWORTH GUTIERREZ
XAVIER POR CONCEPTO DE PAGO
Y LIQUIDACION DE VIATICO A
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
40.00
ORT
40.00
0903258929
FORM No. 045-2013 Y 046-2013 A
FAVOR DE ELENA MARCHAN
MENDOZA POR CONCEPTO DE
VIATICOS A BABAHOYO Y
QUEVEDO, EL 23 DE FEBRERO DEL
2013, Y A SANTA ELENA, EL 22 DE
FEBRERO DEL 2013.
MARCHAN
MENDOZA ELENA
40.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PERIODO DEL 16 DE ENERO DE
2013 HASTA EL 15 DE FEBRERO DE
2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
100.00
0.00
223.93
ORT
0
223.93
223.93
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
57
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
392
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
392
01/03/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
393
393
06/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510204
0000
001
394
394
06/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510204
0000
001
396
395
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

EXTRAS DEL 16 DE ENERO DE 2013
HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2013
- PERSONAL CON CONTRATO
EN LA MODALIDAD DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,164.39
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
2,164.39
[P:03 T:DC A:2013] PAGO NOMINA 0968552650001

DE DECIMO CUARTO SUELDO
PARA FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO DE LA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE MARZO DE
2012 A FEBRERO DE 2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,164.39
0.00
14,946.00
ORT
14,946.00
[P:03 T:DC A:2013] PAGO NOMINA

DE DECIMO CUARTO SUELDO CODIGO LABORAL DE LA
DIRECCION REGIONAL 1,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE MARZO DE 2012 A
FEBRERO DE 2013
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
14,946.00
0.00
3,180.00
ORT
3,180.00
0991402160001
FAVOR DE REDCOMPUT S.A. FACT
ADQUISICION DE SUMINISTROS
DE OFICINA (TINTAS Y TONERS
PARA IMPRESORAS) PARA USO DE
REDCOMPUT S.A.
3,180.00
0.00
3,067.57
ORT
0
3,067.57
3,067.57
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
58
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
397
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
395
07/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
399
398
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
401
400
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
402
400
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

REDCOMPUT S.A. FACT No. 29637
DE MATERIALES DE OFICINA
REGIONAL 1.
REDCOMPUT S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
368.11
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
368.11
0991382860001
POR REPOSICION DE GASTOS DE
14 POR EL MES DE MARZO DEL
2013.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
368.11
0.00
3,939.77
ORT
3,939.77
0990347263001
MONTEVIDEO MOTECOSA S.A.
SOLANO Y CORDOVA
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
3,939.77
0.00
660.00
ORT
660.00

MOTECOSA S.A. FACT No. 1918
POR CONCEPTO DE CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LAS
SOLANO Y CORDOVA
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
660.00
0.00
79.20
ORT
0
79.20
79.20
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
59
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
404
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
403
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
405
403
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
407
406
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
408
406
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992563311001
DESODORIZACION Y
MES DE MARZO DEL 2013.
BENEFICIARI
PEFARER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
162.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
162.49

PEFARER S.A. FACT No. 17296 POR
EL SERVICIO DE
DESODORIZACION Y
PEFARER S.A.
162.49
0.00
19.50
ORT
19.50

FAVOR DE PARRAGA ESPINALES
MIRYAN BARTOLA FACT No. 109
PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA
DE LA OFICINA PROVINCIAL DE
GALAPAGOS POR EL MES DE
ENERO DEL 2013.
0917280687001
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
19.50
0.00
200.00
ORT
200.00

PARRAGA ESPINALES MIRYAN
BARTOLA FACT No. 109 PARA EL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE
ENERO DEL 2013.
0917280687001
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
200.00
0.00
24.00
ORT
0
24.00
24.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
60
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
410
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
409
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
411
409
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
413
412
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
414
412
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1306153956001
FAVOR DE VACA ROBLES PEDRO
JOSE FACT No. 634 POR CONCEPTO
DE CAMBIO DE CERRADURAS DE
ESCRITORIOS Y COPIAS DE
LLAVES EN EL AREA DE LA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y DE
ADMINISTRACION DEL TALENTO
HUMANO
BENEFICIARI
VACA ROBLES
PEDRO JOSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
94.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
94.00

GASTO No. 113 A FAVOR DE VACA
ROBLES PEDRO JOSE FACT No. 634
POR CONCEPTO DE CAMBIO DE
CERRADURAS DE ESCRITORIOS Y
COPIAS DE LLAVES EN EL AREA
DE LA SUBDIRECCION
DE ADMINISTRACION DEL
TALENTO HUMANO
VACA ROBLES
PEDRO JOSE
94.00
0.00
11.28
ORT
11.28

DE COMERCIO Y MANDATO S.A.
FACT. No. 8710 Y 8709 POR
Y CAMBIO DE ACEITE DE LA
MOTO SUZUKI DE USO DE LA
0990009732001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO Y
11.28
0.00
27.59
ORT
27.59

COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO Y MANDATO S.A.
FACT. No. 8710 Y 8709 POR
Y CAMBIO DE ACEITE DE LA
MOTO SUZUKI DE USO DE LA
0990009732001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO Y
27.59
0.00
3.31
ORT
0
3.31
3.31
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
61
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
416
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
415
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
417
415
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
419
418
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
424
423
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
425
PR
423
08/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992616563001
FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT. No
002302 POR EL MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LA COPIADORA
MARCA XEROX M1181 SERIE
UPH-490910 DE USO DE LA
SUBDIRECCION REGIONAL DE
PATROCINIO.
BENEFICIARI
EQUISOP S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
757.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
757.00
0992616563001
PAGO DEL I.V.A. OG No. 0121 A
FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT. No
002302 POR EL MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE LA COPIADORA
MARCA XEROX M1181 SERIE
UPH-490910 DE USO DE LA
SUBDIRECCION REGIONAL DE
PATROCINIO.
EQUISOP S.A.
757.00
0.00
90.84
ORT
90.84
0701792657001
ORDEN DE GASTO No. 0118, A
ENMA MARIA, FACT. No 002503,
POR CONCEPTO DE PAGO DE
GUARDERIA DE LA NIA MARA
DANIELA MARTNEZ ONTANEDA,
POR EL MES DE MARZO DE 2013.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
90.84
0.00
100.00
ORT
100.00

FAVOR DEL ARQ. EDGAR
AREVALO CEPEDA, FACT. No.
1091, PARA LA REALIZACION DE
TRABAJOS ADICIONALES EN LA
OFICINA PROVINCIAL DE SANTA
ELENA
0909242265001
AREVALO CEPEDA
EDGAR BOLIVAR
100.00
0.00
1,440.00
ORT
1,440.00
PAGO DEL IVA DE LA OG No. 115 A 0909242265001

FAVOR DEL ARQ. EDGAR
AREVALO CEPEDA, FACT. No.
1091, PARA LA REALIZACION DE
TRABAJOS ADICIONALES EN LA
ELENA
ORT
AREVALO CEPEDA
EDGAR BOLIVAR
172.80
1,440.00
0.00

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62
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
427
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
426
001
08/03/2013
CLASE
MOD.
530402
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
570206
0000
001
428
426
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
570206
0000
001
429
429
13/03/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
172.80
1706365622001
FAVOR DEL NOTARIO HUMBERTO
MOYA FLORES FACT. 1275334, POR
DECLARACION JURAMENTADA
PARA UTILIZACION DE CLAVE DE
ACCESO A MODULO
PRESUPUESTARIO EN EL SISTEMA
eSIGEF.
MOYA FLORES
HUMBERTO
ALEJANDRO
MONTO
SIN IVA
172.80
IVA
9.54
9.54

GASTO No. 120 A FAVOR DEL
NOTARIO HUMBERTO MOYA
FLORES FACT. 1275334, POR
PARA UTILIZACION DE CLAVE DE
ACCESO A MODULO
PRESUPUESTARIO EN EL SISTEMA
eSIGEF.
MOYA FLORES
HUMBERTO
ALEJANDRO
9.54
1.14
1.14
0968552650001
[P:03 T:HO A:2013] PAGO DE
LIQUIDACIN DE HONORARIOS A
FAVOR DEL AB. FERNANDO
GARCIA DROUET, PROVEEDOR
REGIONAL - CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1.14
890.00
AC
REN
UBG
FTE
510204
0000
001
21.20
21.20
0.00
002
000
001
510510
0000
001
868.80
868.80
0.00
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510513
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
RLMONTOYA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
13/03/2013
Registro
ORT
PR
430
ESTADO
0.00
002
430
MONTO
SALDO
ORT
0968552650001
[P:03 T:SE A:2013] PAGO DE
LIQUIDACIN POR RETROACTIVO
DE REMUNERACION POR
ENCARGO DE DIRECTOR
REGIONAL 1 - CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE ENERO Y
FEBRERO DE 2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
618.00
ORT
0
618.00
618.00
0.00

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63
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
432
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
431
14/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
434
433
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
436
435
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
438
437
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO DE VIATICO A LA ING.
CECILIA VILLACS ROMN, DE
ACUERDO AL FORMULARIO DE
VIATICOS No. 0047-2013, POR EL
TRASLADO A LA CIUDAD DE
QUITO EL 28 DE FEBRERO DEL
2013.
RUC
0912528734
BENEFICIARI
VILLACIS ROMAN
CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58.17
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
58.17
PAGO DE VIATICOS PARA EL AB. 0912035292

JOSE NEIRA ROSERO DE
ACUERDO AL FORMULARIO No:
0048-2013, POR TRASLADARSE A
LA CIUDAD DE QUITO PARA
ASISTIR A UNA AUDIENCIA EN LA
CORTE CONSTITUCIONAL, DEL 26
AL 27 DE FEBRERO DEL 2013, POR
EL VALOR DE $ 144.17.
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
58.17
0.00
144.17
ORT
144.17
PAGO DE VIATICOS A FAVOR DEL 0910485796

CPA. RUBEN MONTOYA
ALVARADO, POR TRASLADARSE A
LA CIUDAD DE QUITO PARA
REUNIRSE CON ANALISTAS DEL
MINISTERIO DE FINANZAS, EL 8
DE MARZO DEL 2013, POR EL
VALOR DE $ 73.00.
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
144.17
0.00
73.00
ORT
73.00

SR. MANUEL BRAVO VELEZ,
QUIEN TRASLADO AL CANTON
QUEVEDO AL TNLGO. LUIS
CABEZAS PARA SUPERVISAR
TRABAJOS TECNICOS EN ESA
OFICINA, POR EL VALOR DE $
30.00
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
73.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
64
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
440
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
439
14/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
442
441
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
444
443
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
446
445
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

TNLGO. LUIS CABEZAS LAVAYEN,
QUIEN SE TRASLADO AL CANTON
QUEVEDO PARA SUPERVISAR LA
INSTALACION TECNICA DE
INTERNET EN DICHA OFICINA,
POR EL VALOR DE 40.00.
BENEFICIARI
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

AB. GUNTER MORAN KUFFO,
QUIEN SE TRASLADO A LA
CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR
A LA LECTURA DEL BORRADOR
DEL INFORME DE AUDITORIA
INTERNA, EL 28 DE FEBRERO DEL
2013, POR EL VALOR DE $ 58.17.
MORAN KUFFO
GUNTER
40.00
0.00
58.17
ORT
58.17

AB. GUNTER MORAN KUFFO,
AL INFORME DE GESTION DEL
SEOR PROCURADOR GENERAL
DEL ESTADO, DEL 6 AL 7 DE
MARZO DEL 2013, POR EL VALOR
DE $ 100.00.
MORAN KUFFO
GUNTER
58.17
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO DE VIATICOS DEL AB.

JAIME CEVALLOS ALVAREZ,
DIRECTOR REGIONAL 1,
ENCARGADO, QUIEN SE
QUITO PARA REUNIRSE CON EL
DIRECTOR NACIONAL DE
PATROCINIO, EL 6 Y 7 DE MARZO
DEL 2013, POR EL VALOR DE $
100.00.
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
65
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
448
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
447
14/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
450
449
15/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
453
451
15/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
455
454
15/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0903258929
PAGO DE VIATICOS DE LA ARQ.
ELENA MARCHAN, QUIEN SE
QUITO PARA REUNIRSE CON EL
COORDINADOR INSTITUCIONAL Y
ASISTIR AL ACTO DE RENDICION
DE CUENTAS DEL SEOR
ESTADO, EL 6 Y 7 DE MARZO DEL
2013, POR EL VALOR DE $ 193.30.
BENEFICIARI
MARCHAN
MENDOZA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
193.30
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
193.30
0910327196
PAGO DE VIATICOS DEL AB.
FERNANDO GARCIA DROUET DE
ACUERDO AL FORMULARIO No.
0056-2013, QUIEN SE TRASLADO A
LA CIUDAD DE BABAHOYO Y AL
CANTON QUEVEDO POR ASUNTOS
INHERENTES A SUS FUNCIONES,
EL 23 DE FEBRERO DEL 2013, POR
FERNANDO
ALBERTO GARCIA
DROUET
193.30
0.00
40.00
ORT
40.00
0910327196
PAGO POR CONCEPTO DE
VIATICOS A FAVOR DEL AB.
FERNANDO GARCIA DROUET, DE
ACUERDO AL FORMULARIO DE
VIATICOS No. 0057-2013, QUIEN SE
TRASLADO AL CANTON SANTA
ELENA POR ASUNTOS
INHERENTES A SUS FUNCIONES,
EL 22 DE FEBRERO DEL 2013, POR
FERNANDO
ALBERTO GARCIA
DROUET
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
PAGO POR CONCEPTO DE

VIATICOS A FAVOR DE LA AB.
GERALDINE MARTIN ARELLANO,
A UNA AUDIENCIA EN LA CORTE
CONSTITUCIONAL, EL 12 DE
MARZO DE 2013, POR EL VALOR
DE $ 66.00.
0914151006
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
40.00
0.00
66.00
ORT
0
66.00
66.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
66
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
457
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
456
15/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
459
458
15/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
461
460
15/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
463
462
15/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO DEL SERVICIO MENSUAL DE 1791246306001

LA DIRECCION REGIONAL 1,
CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DEL 2013, POR EL
VALOR DE $ 100.80.
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
JFTORRES
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
JFTORRES
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
90.00
PAGO A FAVOR DEL SR. HENRY

MARCILLO PINCAY POR EL
ELENA CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL 2013, POR
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
90.00
0.00
172.50
ORT
172.50
1203395114001
PAGO A FAVOR DE LA SRA.
SANDRA QUIMI, POR CONCEPTO
DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
OFICINA PROVINCIAL DE LOS
RIOS, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL
2013, POR EL VALOR DE $ 386.40.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
172.50
0.00
345.00
ORT
345.00
0917435679
PAGO A FAVOR DEL SR. JIMMY
CHIQUITO, POR CONCEPTO DE
GARAJE DE MOTO SUZUKI NEGRA
PLACA EA-1531,
CORREPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO DE 2013, POR EL VALOR
DE $ 20.00.
CHIQUITO
NARVAEZ JIMMY
345.00
0.00
20.00
ORT
0
20.00
20.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
67
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
468
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
456
18/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
469
458
18/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
470
460
18/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
471
466
18/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
473
PR
472
19/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791246306001
PAGO DEL IVA DEL SERVICIO
VALOR DE $ 100.80.
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
10.80
PAGO DEL IVA POR EL SERVICIO

DE LIMPIEZA DE LA OFICINA
VALOR DE $ 193.20.
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
10.80
0.00
20.70
ORT
20.70
PAGO DEL IVA POR CONCEPTO DE 1203395114001

RIOS, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL
2013, POR EL VALOR DE $ 386.40.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
20.70
0.00
41.40
ORT
41.40
PAGO A FAVOR DE NORMA

MUOZ BALCAZAR " MI
SENDERO" POR CONCEPTO DE
PAGO DE GUARDERIA DEL NIO
ALEJANDRO CABRERA SANCHEZ
HIJO DE LA FUNCIONARIA ANA
SANCHEZ GUTIERREZ,
DE $ 100.00.
0101159424001
MUNOZ BALCAZAR
NORMA
41.40
0.00
100.00
ORT
100.00
0704529684
PAGO DE REPOSICIN DE
VALORES A FAVOR DE ANA
SANCHEZ GUTIERREZ, POR
COMPRA DE BIDONES DE AGUA
PARA LA OFICINA PROVINCIAL DE
EL ORO, POR EL VALOR DE 25.60.
ORT
SANCHEZ
GUTIERREZ ANA
ELIZABETH
25.60
100.00
0.00

Expresado en Dlares
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68
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
475
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
474
001
19/03/2013
CLASE
MOD.
530235
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
478
477
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
481
480
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
482
480
20/03/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
25.60
PAGO A FAVOR DE CORREOS DEL 1768042620001

ECUADOR EP., POR EL SERVICIO
DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA A NIVEL
LOCAL Y NACIONAL,
VALOR DE $ 374.14.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
25.60
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
334.05
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
334.05
0926976713001
PAGO A FAVOR DE JUANA
CASTRO SANZ "PEQUEO NIDO",
GUARDERIA DEL NIO EDISON
CARRERA SANTOLIVA, HIJO DEL
FUNCIONARIO AB. EDISON
CARRERA TAIANO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES
DE FEBRERO Y MARZO DEL 2013,
POR EL VALOR DE $ 200.00.
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
334.05
0.00
200.00
ORT
200.00
1205707662001
PAGO A FAVOR DE GIORVEN
RODRIGUEZ "RUBDAN" POR
CONCEPTO DE PRESTACION DEL
SERVICIO DE ALIMENTACION
PARA LOS SERVIDORES DE LA
RIOS, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DEL 2013.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
200.00
0.00
114.00
ORT
114.00

PRESTACION DEL SERVICIO DE
ALIMENTACION PARA LOS
PROVINCIAL DE LOS RIOS,
FEBRERO DEL 2013.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
114.00
0.00
13.68
ORT
0
13.68
13.68
0.00

Expresado en Dlares
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69
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
488
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
486
20/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
489
486
20/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
490
474
20/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
492
491
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
494
PR
493
20/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990022488001
PAGO A FAVOR DE CASA
COMERCIAL TOSI POR CONCEPTO
DE PROVISIN DE SERVICIO DE
ALIMENTACIN PARA EL
REGIONAL 1, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
BENEFICIARI
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,824.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
2,824.50

PROVISIN DEL SERVICIO DE
ALIMENTACIN PARA EL
AL MES DE FEBRERO DEL 2013.
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
2,824.50
0.00
338.94
ORT
338.94
PAGO DE IVA POR EL SERVICIO

DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA A NIVEL
LOCAL Y NACIONAL,
VALOR DE $ 374.14.
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
338.94
0.00
40.09
JFTORRES
ORT
40.09
PAGO A FAVOR DE CHIKYPLACE 0992770740001

ENTRETATEMENT CIA. LTDA. POR
CONCEPTO DE GUARDERIA DE LA
NIA MIA ZUNINO ESPINOZA HIJA
DE LA AB. VERONICA ESPINOZA,
DE $ 100.00.
CHIKYPLACE
ENTRETATEMENT
CIA. LTDA.
40.09
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A FAVOR DE JOSE BOLIVAR 0901916627001

GONZALEZ Q. POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE GARAJE PARA LAS
DOS BUSETAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1, POR EL VALOR DE $
268.80, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013.
ORT
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
240.00
100.00
0.00

Expresado en Dlares
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70
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
495
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
493
001
20/03/2013
CLASE
MOD.
530502
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
496
476
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
498
497
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
500
499
20/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
240.00
PAGO DEL IVA. POR CONCEPTO

DE SERVICIO DE GARAJE PARA
LAS DOS BUSETAS DE LA
VALOR DE $ 268.80,
FEBRERO DE 2013.
MONTO
0901916627001
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
MONTO
SIN IVA
240.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
28.80
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
28.80
PAGO PARA JUANA CASTRO SANZ 0926976713001

"PEQUEO NIDO" POR CONCEPTO
DE PAGO DE GUARDERIA PARA
LA NIA FRANCHESCA CARRERA
SANTOLIVA, HIJA DEL AB. EDISON
CARRERA SANTOLIVA,
FUNCIONARIO DE LA DIRECCIN
100.00.
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
28.80
0.00
100.00
ORT
100.00
0926976713001
PAGO A FAVOR DE JUANA
CASTRO SANZ "PEQUEO NIDO",
GUARDERIA DE LA NIA
FRANCHESCA CARRERA
SANTOLIVA, HIJA DEL AB. EDISON
CARRERA TAIANO, FUNCIONARIO
FEBRERO DEL 2013.
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0917280687001
PAGO A FAVOR DE MIRYAN
PARRAGA ESPINALES POR
CONCEPTO DE PRESTACION DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA
GALAPAGOS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2013,
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
100.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
JFTORRES

Expresado en Dlares
PAGINA :
71
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
501
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
499
20/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
503
502
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
507
523
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
510
509
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

PRESTACION DEL SERVICIO DE
LIMPIEZA PARA LA OFICINA
PROVINCIAL DE GALAPAGOS,
VALOR DE $ 224.00.
BENEFICIARI
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
24.00
PAGO A FAVOR DE CONDOMINIO 0991382860001

BANCO LA PREVISORA POR
CONCEPTO DE CONSUMO DE
ENERGA ELECTRICA DE LA
OFICINA PRINCIPAL DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1, EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL,
FEBRERO DE 2013, POR EL VALOR
DE $ 510.56.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
24.00
0.00
510.56
ORT
510.56
PAGO A FAVOR DE LA
LINEAS TELEFONICAS DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1,
VALOR DE $ 335.57.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
510.56
0.00
299.62
JFTORRES
ORT
299.62
0760033940001
PAGO A FAVOR DE LA
GOBERNACION DE EL ORO POR
CONCEPTO DE CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO,
DE ENERO, FEBRERO Y MARZO
DEL 2013 POR EL VALOR DE
1.848.00.
GOBERNACION DE
EL ORO
299.62
0.00
1,650.00
ORT
0
1,650.00
1,650.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
72
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
511
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
509
20/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
513
512
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
514
512
20/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
516
515
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

ORO, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ENERO, FEBRERO Y
MARZO DEL 2013 POR EL VALOR
DE 1.848.00.
BENEFICIARI
GOBERNACION DE
EL ORO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
198.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
198.00
0760033940001
PAGO A FAVOR DE LA
DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE DEL 2012, POR EL
VALOR DE $ 1.848.00
GOBERNACION DE
EL ORO
198.00
0.00
1,650.00
ORT
1,650.00

ORO, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE
Y DICIEMBRE DEL 2012, POR EL
VALOR DE $ 1.848.00
GOBERNACION DE
EL ORO
1,650.00
0.00
198.00
ORT
198.00
0760033940001
PAGO A FAVOR DE LA
CONCEPTO DE PAGO DE AGUA
POTABLE DE LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO
ADSCRITA A LA DIRECCION
A LOS MESES DE AGOSTO,
SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL
2012, POR EL VALOR DE 162.50.
GOBERNACION DE
EL ORO
198.00
0.00
162.50
ORT
0
162.50
162.50
0.00

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EJERCICIO:
No.
CUR
518
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
517
20/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
520
519
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
521
483
21/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
522
483
21/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
524
PR
523
21/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0760033940001
PAGO A FAVOR DE LA
CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA OFICINA
DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013,
POR EL VALOR DE 249.52.
BENEFICIARI
GOBERNACION DE
EL ORO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
249.52
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
249.52
0760033940001
PAGO A FAVOR DE LA
CONCEPTO DE PAGO DE AGUA
POTABLE DE LA OFICINA
DE ENERO Y FEBRERO DEL 2013,
GOBERNACION DE
EL ORO
249.52
0.00
65.00
ORT
65.00
0906007109001
PAGO A FAVOR DE JUAN
FRANCISCO ESCOBAR MENDOZA,
COMBUSTIBLE PARA LOS
REGIONAL 1, DESDE EL 18 DE
FEBRERO HASTA EL 5 DE MARZO
DEL 2013.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
65.00
0.00
283.63
ORT
283.63

PROVISION DE COMBUSTIBLE
PARA LOS VEHICULOS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1, DESDE
EL 18 DE FEBRERO HASTA EL 5 DE
DE $ 317.67.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
283.63
0.00
34.04
ORT
34.04

PAGO DE LINEAS TELEFONICAS
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1,
VALOR DE $ 335.57.
ORT
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
35.95
34.04
0.00

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EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
527
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
526
001
21/03/2013
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
528
526
21/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
530
529
21/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
531
529
21/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
532
PR
504
21/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
35.95
1710450055001
PAGO A FAVOR DE CARLOS
CALERO ANDRADE "ASESOR
CONTABLE", POR LA
ACTUALIZACIN DEL PROGRAMA
TRIBUTARIO SITAC, DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1. POR EL
VALOR DE $ 123.20,
CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID
MONTO
SIN IVA
35.95
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
110.00
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
110.00
1710450055001
PAGO DEL IVA POR LA
ACTUALIZACIN DEL PROGRAMA
TRIBUTARIO SITAC, DE USO DE LA
DIRECCION REGIONAL 1. POR EL
VALOR DE $ 123.20,
CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID
110.00
0.00
13.20
ORT
13.20
0910801752001
PAGO A FAVOR DE ALMEYDA
JALIL CHRISTIAN ALVARO
"AUTOSERVICIO LA FAE" POR
CONCEPTO DE LA REPARACION
DE LA CAJA DE CAMBIO DEL
VEHICULO TOYOTA PRADO DE
1, POR EL VALOR DE $ 775.04.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
13.20
0.00
692.00
ORT
692.00
PAGO DE IVA POR CONCEPTO DE 0910801752001

LA REPARACION DE LA CAJA DE
CAMBIO DEL VEHICULO TOYOTA
PRADO DE USO DE LA DIRECCION
775.04.
ALMEYDA JALIL
CHRISTIAN
ALVARO
692.00
0.00
83.04
ORT
83.04

BANCO LA PREVISORA POR
CONCEPTO DE CONSUMO DE
AGUA POTABLE EN LA OFICINA
PRINCIPAL DE LA DIRECCION
GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2013,
ORT
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
127.96
83.04
0.00

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No.
CUR
No.
ORI.
002
534
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ETAPA
ELABORACION REG.
000
533
001
21/03/2013
CLASE
MOD.
530101
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
535
533
21/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
537
536
21/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
538
PR
536
21/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
127.96
PAGO A FAVOR DE AC FRIO S.A.,

POR CONCEPTO DE CAMBIO DE
REPUESTOS, MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE AIRE
ACONDICIONADO,
CONDENSADOR Y RADIADOR,
CAMBIO DE REJILLAS Y BANDA
BUS (2) NPR 71P PLACAS GXI-94,
DE USO DE LA DIRECCIN
386.40.
MONTO
0992429283001
AC FRIO S.A.
ACFRIOSA
MONTO
SIN IVA
127.96
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
345.00
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
345.00

CAMBIO DE REPUESTOS,
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE
AIRE ACONDICIONADO,
CONDENSADOR Y RADIADOR,
CAMBIO DE REJILLAS Y BANDA
BUS (2) NPR 71P PLACAS GXI-94,
DE USO DE LA DIRECCIN
386.40.
AC FRIO S.A.
ACFRIOSA
345.00
0.00
41.40
ORT
41.40
PAGO A FAVOR DE AC FRO S.A.

POR CONCEPTO DE
ACONDICIONADO DE LA BUSETA
CHEVROLET NPR71P DE PLACAS
FXI 0093 DE USO DE LA
VALOR DE $ 715.68.
0992429283001
AC FRIO S.A.
ACFRIOSA
41.40
0.00
639.00
ORT
639.00

ACONDICIONADO DE LA BUSETA
CHEVROLET NPR71P DE PLACAS
FXI 0093 DE USO DE LA
VALOR DE $ 715.68.
ORT
AC FRIO S.A.
ACFRIOSA
76.68
639.00
0.00

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EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
540
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
539
001
22/03/2013
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
542
541
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
544
543
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
546
545
22/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
76.68
PAGO A FAVOR DE ANDRS CRUZ 0916821929

MORAN POR CONCEPTO DE
REPOSICION DE VALORES
GASTADOS EN PEAJES DE VIAJES
FUERA DE LA CIUDAD, DE VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DIRECIN
25.60.
ANDRES CRUZ
MORAN
MONTO
SIN IVA
76.68
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
25.60
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
25.60
0992576359001
PAGO A FAVOR DE EDUCACORP
S.A MOTESSORI, POR CONCEPTO
DE GUARDERA DEL NIO LUIS
PIMENTEL INSUASTE, HIJO DEL
FUNCIONARIO LUIS PIMENTEL
CORREA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DEL 2013, POR EL
VALOR DE $ 100.00.
EDUCACORP S.A.
25.60
0.00
100.00
ORT
100.00
0916781214
PAGO A FAVOR DE CARLOS
DELGADO BECERRN, POR
CONCEPTO DE PAGO DE VIATICOS
A LA CIUDAD DE MACHALA
QUIEN TRASLADO AL TNLGO.
LUIS CABEZAS LAVAYEN, A ESA
DEPENDENCIA REGIONAL PARA
ATENDER ASUNTOS INHERENTES
A SUS FUNCIONES, POR EL VALOR
DE $ 30.00.
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
100.00
0.00
30.00
ORT
30.00
PAGO A FAVOR DEL TNLGO. LUIS 0919147512

CABEZAS LAVAYEN, QUIEN SE
MACHALA A LA OFICINA
PROVINCIAL DE EL ORO PARA
REALIZAR EL MANTENIMIENTO
DE HARDWARE Y SOFTWARE DE
RUTINA, OR EL VALOR DE $ 40.00.
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
30.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00

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15:21.58
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
548
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
547
22/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
549
547
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
551
550
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
552
550
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
PAGO A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL
FACTURA No. 001-001-0024254 POR
PASAJES AEREOS PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA DR-1, POR
EL VALOR DE $ 324.28
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
299.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
299.08
PAGO DEL IVA A SAYAGO

TRAVEL S.A. SAYATRAVEL POR
FUNCIONARIOS DE LA DR-1,
VALOR DE LA FACTURA No.
001-001-0024254 $ 324.28, VALOR
DEL IVA A PAGAR $ 25.20,
REFERENCIA CUR DEV 548
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
299.08
0.00
25.20
ORT
25.20
0992138602001
PAGO A FAVOR DE SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL, POR
FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL 1, DE ACUERDO A LA
FACTURA No. 001-001- 24282, POR
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
25.20
0.00
134.86
ORT
134.86
0992138602001
PAGO DEL IVA A SAYAGO
TRAVEL S.A. SAYATRAVEL, POR
FACTURA No. 001-001- 24282, POR
EL VALOR DE $ 147.34, PAGO DEL
IVA $ 12.48.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
134.86
0.00
12.48
ORT
0
12.48
12.48
0.00

Expresado en Dlares
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78
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
553
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
554
22/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
555
554
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
556
556
22/03/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
PAGO A FAVOR DE AEROLINEAS 1790727203001

GALAPAGOS S.A. AEROGAL, POR
CONCEPTO DE ADQUISICIN DE
UNA CHEQUERA CORPORATIVA
PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS
DE LA DIRECCIN REGIONAL 1,
DE ACUERDO A LA FACTURA No.
013-001-0025263, POR EL VALOR DE
1.334.13.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,222.64
1,222.64
1790727203001
PAGO DEL IVA A FAVOR DE
AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL, POR CONCEPTO DE
ADQUISICIN DE UNA CHEQUERA
CORPORATIVA PARA USO DE LOS
FACTURA No. 013-001-0025263, POR
EL VALOR DE 1.334.13, PAGO DEL
IVA POR $ 111.49.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
111.49
111.49

INDEFINIDOS MES DE MARZO 2013
- CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
111.49
13,906.60
AC
REN
UBG
FTE
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
002
000
001
510601
0000
001
APROBADO
JFTORRES
0.00
APROBADO
0.00
0.00
JFTORRES
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
JFTORRES
LMAGUIRRE
LJORDAN
JFTORRES
JFTORRES
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
PY
CYD
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
22/03/2013
Registro
0.00
PR
557
ESTADO
ORT
002
557
MONTO
SALDO
ORT

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON CONTRATO DE
SERVICIOS OCASIONALES - MES
DE MARZO 2013 - REGIMEN LOSEP
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
12,182.14
ORT
0
11,110.00
11,110.00
0.00
1,072.14
1,072.14
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
79
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
558
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
558
22/03/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
MARZO 2013 - REGIMEN LOSEP
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
144,668.76
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
130,287.00
130,287.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
789.00
789.00
0.00
12,572.76
12,572.76
0.00
002
559
000
559
001
22/03/2013
510601
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
560
560
22/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
561
561
22/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
562
PR
562
22/03/2013
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
ORT
001
SUE
MONTO
SALDO

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
9,098.93
ORT
9,098.93

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
9,098.93
0.00
1,754.08
ORT
1,754.08
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
- CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,754.08
0.00
708.05
ORT
708.05
0968552650001
- CODIGO LABORAL
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
324.88
708.05
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
80
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
563
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
563
001
22/03/2013
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
564
564
22/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
565
565
22/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
566
566
25/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
567
567
25/03/2013
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
324.88

RESERVA A FAVOR DE
CON CONTRATO DE SERVICIOS
OCASIONALES - MES DE MARZO
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
324.88
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
270.90
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LMPIMENTEL
LJORDAN
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
270.90
[P:03 T:AJ A:2013] NOMINA HORAS 0968552650001

PERIODO DEL 16 DE FEBRERO DE
2013 HASTA EL 15 DE MARZO DE
2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
270.90
0.00
193.86
ORT
193.86

EXTRAS DEL 16 DE FEBRERO DE
2013 HASTA EL 15 DE MARZO DE
EN LA MODALIDAD DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
193.86
0.00
2,179.73
ORT
2,179.73

EXTRAS DEL 16 DE FEBRERO
HASTA EL 15 DE MARZO DE 2013 PERSONAL CON CONTRATO BAJO
EL REGIMEN LABORAL SUJETOS
AL CODIGO DE TRABAJO EN LA
INDEFINIDOS - J.CHIQUITO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,179.73
0.00
123.82
ORT
123.82
Rendicin de la Entidad:590-1-0 No de
fondo: 1 No Entrada: 1
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
123.82
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
81
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
568
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
568
25/03/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
571
570
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
572
570
27/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
577
576
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
579
578
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
200.00
0906007109001
FAVOR DE TERPEL S.A. FACTURA
LA DIRECCION REGIONAL 1, DEL
07 AL 18 DE MARZO DEL 2013.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
200.00
0.00
308.88
ORT
308.88
PAGO DEL IVA ORDEN DE GASTO 0906007109001

No. 0157 A FAVOR DE TERPEL S.A.
DIRECCION REGIONAL 1, DEL 07
AL 18 DE MARZO DEL 2013.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
308.88
0.00
37.07
ORT
37.07
1303946030
FAVOR DE JAIME CEVALLOS POR
VALORES POR COFFEE BREAK A
LOS PARTICIPANTES EN EL
TALLER DE ARBITRAJE NACIONAL
REALIZADO EN LA DIRECCION
REGIONAL 1.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
37.07
0.00
147.88
ORT
147.88
0903258929
FAVOR DE ELENA MARCHAN POR
VALORES POR ADQUISICION DE
INSUMOS Y BOCADITOS PARA EL
COFFE BREAK DEL TALLER DE
ARBITRAJE NACIONAL
REALIZADO EN EL AUDITORIO DE
MARCHAN
MENDOZA ELENA
147.88
0.00
23.69
ORT
0
23.69
23.69
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
82
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
581
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
580
27/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

LIDA AGUIRRE CONTADORA
REGIONAL POR CONCEPTO DE
VIATICO A QUITO EL 19 DE
MARZO DEL 2013 Y REINTEGRO
DE GASTOS DE MOVILIZACION.
RUC
0700112634
BENEFICIARI
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
48.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
8.00
8.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
583
582
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
0916781214
FAVOR DE CARLOS DELGADO POR
VALORES POR PAGO DE
PARQUEOS Y PEAJES POR
DILIGENCIAS INSTITUCIONALES
FUERA DE LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL CON ABOGADOS DE
LA DR1.
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
23.85
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
16.25
16.25
0.00
002
000
001
530502
0000
001
7.60
7.60
0.00
569
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
585
569
28/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
002
584
MONTO
SALDO
ORT
1712182268001
FAVOR DE GUERRERO GUARNIZO
ELIO OVERMAN FACT No. 890 POR
CONCEPTO DE FUMIGACIN DE
LA OFICINA PROVINCIAL DE
MACHALA ADSCRITA A LA
DIRECCIN REGIONAL 1.
GUERRERO
GUARNIZO ELIO
OVERMAN
40.00
ORT
40.00

GUERRERO GUARNIZO ELIO
OVERMAN FACT No. 890 POR
CONCEPTO DE FUMIGACIN DE
MACHALA ADSCRITA A LA
1712182268001
GUERRERO
GUARNIZO ELIO
OVERMAN
40.00
0.00
4.80
ORT
0
4.80
4.80
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
83
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
587
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
586
02/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
588
586
02/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
590
589
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
591
589
15/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE TERPEL S.A. FACT No.
DIRECCION REGIONAL 1 DEL 20
AL 25 DE MARZO DEL 2013
RUC
0906007109001
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
133.98
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
133.98
IVA DE ORDEN DE GASTO No. 0158 0906007109001

A FAVOR DE TERPEL S.A. FACT No.
AL 25 DE MARZO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
133.98
0.00
16.08
ORT
16.08
0992590920001
FAVOR DE ELIMPIZA S.A.
DE SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS
GUAYAQUIL UBICADAS EN EL
PISO 14 DEL EDIFICIO LA
PREVISORA POR LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO DEL 2013
SEGUN ACTA DE FINIQUITO.
ELIMPIZA S.A..
16.08
0.00
1,775.48
ORT
1,775.48
0992590920001
ELIMPIZA S.A. FACTURA No. 198
LIMPIEZA A LAS OFICINAS DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
EDIFICIO LA PREVISORA POR LOS
MESES DE FEBRERO Y MARZO
DEL 2013.
ELIMPIZA S.A..
1,775.48
0.00
213.06
ORT
0
213.06
213.06
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
84
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
597
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
596
15/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
599
598
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
609
608
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
610
608
15/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0919147512
LUIS CABEZAS POR CONCEPTO DE
PAGO Y LIQUIDACION DE GASTOS
EN TRANSPORTE EN VIATICO A
GALAPAGOS EL 04 DE ABRIL DEL
2013.
BENEFICIARI
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
16.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
16.00

FERNANDO GARCIA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE GASTOS EN
TRANSPORTE EN VIATICO A
GALAPAGOS EL 04 DE ABRIL DEL
2013.
0910327196
FERNANDO
ALBERTO GARCIA
DROUET
16.00
0.00
16.00
ORT
16.00

TOSI C.A. FACT No. 8320 POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACIN
PARA EL PERSONAL EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DE LA
DIRECCIN REGIONAL 1 EL MES
DE MARZO DEL 2013.
0990022488001
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
16.00
0.00
2,999.50
ORT
2,999.50
0990022488001
COMERCIAL TOSI C.A. FACT No.
ALIMENTACIN PARA EL
REGIONAL 1 EL MES DE MARZO
DEL 2013.
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
2,999.50
0.00
359.94
ORT
0
359.94
359.94
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
85
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
612
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
611
15/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
614
613
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
615
615
15/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
616
613
15/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908902000
FAVOR DE MANUEL BRAVO POR
PEAJES Y PARQUEOS DE
QUE DEBEN REALIZAR LOS
ABOGADOS DE LA DR1 FUERA DE
LA CIUDAD.
BENEFICIARI
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21.85
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
21.85
0901916627001
FAVOR DE GONZALEZ QUIONEZ
JOSE BOLIVAR FACT No. 1093 POR
MARZO DEL 2013
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
21.85
0.00
240.00
ORT
240.00
0968552650001
LIQUIDACION DE HONORARIOS A
FAVOR DEL SR. CRISTIAN
ARGUELLO GARCIA, OFICINISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
240.00
0.00
45.00
ORT
45.00

GONZALEZ QUIONEZ JOSE
MARZO DEL 2013
0901916627001
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
45.00
0.00
28.80
ORT
0
28.80
28.80
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
86
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
619
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
617
15/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
621
617
15/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
624
623
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
625
623
15/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992563311001
FAVOR DE PEFARER S.A FACT No
DESODORIZACION Y
DIRECCION REGIONAL 1, POR LOS
MES DE ABRIL DEL 2013
BENEFICIARI
PEFARER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
162.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
162.49

PEFARER S.A FACT No 17963 POR
EL SERVICIO DE
DESODORIZACION Y
DIRECCION REGIONAL 1, POR LOS
MES DE ABRIL DEL 2013
PEFARER S.A.
162.49
0.00
19.50
ORT
19.50
0992138602001
ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
19.50
0.00
601.65
ORT
601.65

SAYAGO TRAVEL S.A. FACT No.
AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
601.65
0.00
64.56
ORT
0
64.56
64.56
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
87
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
627
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
626
16/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
628
626
16/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
630
629
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
631
629
16/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791246306001
FAVOR DE MARCONI S.A. FACT
No. 106465 POR EL SERVICIO
MES DE MARZO 2013.
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
90.00

POR EL SERVICIO MENSUAL DE
EL MES DE MARZO 2013.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
90.00
0.00
10.80
ORT
10.80
0700004542001
POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
MES DE FEBRERO Y MARZO DEL
2013.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
10.80
0.00
388.50
ORT
388.50

URBANO FACT No. 4002 POR EL
MES DE FEBRERO Y MARZO DEL
2013.
0700004542001
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
388.50
0.00
46.62
ORT
0
46.62
46.62
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
88
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
633
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
632
16/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
634
632
16/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
635
635
16/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
636
636
16/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
638
638
16/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
639
639
16/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0906007109001
27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL
2013.
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
106.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
106.48
0906007109001
27 DE MARZO AL 1 DE ABRIL DEL
2013.
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
106.48
0.00
12.78
XILLINGWORT
H
ORT
12.78
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
12.78
0.00
360.00
ORT
360.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
360.00
0.00
450.00
ORT
450.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
450.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
120.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
89
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
645
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
644
16/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0923192348
JOSE TRUJILLO POR CONCEPTO
GASTOS EN VIATICO A QUEVEDO
DEL 12 AL 13 DE MARZO DEL 2013.
BENEFICIARI
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51.98
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
8.00
8.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
43.98
43.98
0.00
647
646
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
0700112634
LIDA AGUIRRE POR CONCEPTO DE
VIATICO A QUITO Y REPOSICION
DE GASTOS EN TRANSPORTE EL
08 DE ABRIL DEL 2013.
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
70.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
30.00
30.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
649
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
1205505405
BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE GASTOS EN
VIATICO A SANTA CRUZ EL 26 DE
MARZO DEL 2013.
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
76.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
60.00
60.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
16.00
16.00
0.00
651
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
654
653
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
652
ESTADO
ORT
002
650
MONTO
SALDO
ORT

BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE GASTOS DE
TRANSPORTE EN VIATICO A LA
ISLA SANTA CRUZ EL 18 DE
MARZO DEL 2013
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
60.00
ORT
60.00

JOSE NEIRA POR CONCEPTO DE
VIATICO A LA QUITO EL 26 DE
MARZO DEL 2013 Y REPOSICION
DE GASTOS DE TRANSPORTE.
0912035292
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
60.00
0.00
48.00
ORT
0
8.00
8.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
90
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
656
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
655
001
16/04/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
658
657
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
660
659
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
662
661
16/04/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.00
0701792657001
ABRIL DE LA NIA MARIA
DR1, MARIA DOLORES
ONTANEDA.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0991503129001
FAVOR DE RINCONCITO S.C. FACT
SERVICIO DE GUARDERIA POR
LOS MESES DE FEBRERO Y
MARZO DE LA NIA MARIA
EMILIA TORRES BERMUDEZ HIJA
DE LA SERVIDORA DE LA DR1,
PAOLA BERMUDEZ ROLDAN.
RINCONCITO S.C.
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00

FAVOR DE MUOZ BALCAZAR
NORMA FACT No. 7080 POR
ABRIL DEL NIO SANTIAGO
SERVIDORA DE LA DR1, ANA
SANCHEZ GUTIERREZ.
0101159424001
MUNOZ BALCAZAR
NORMA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00

FAVOR DE CORCASTI CIA. LTDA.
FACT No. 3587 POR EL
MANTENIMIENTO DEL
ACONDICIONADOR DE AIRE DEL
AREA DE MEDIACION DE LA
OFICINA DE MACHALA.
0791734762001
CONSTRUCTORA
CORCASTI CIA
LTDA
100.00
0.00
97.42
ORT
0
97.42
97.42
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
91
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
663
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
661
16/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
665
664
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
666
664
16/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
668
667
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CORCASTI CIA. LTDA. FACT No.
3587 POR EL MANTENIMIENTO
DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
DEL AREA DE MEDIACION DE LA
OFICINA DE MACHALA.
RUC
BENEFICIARI
0791734762001
CONSTRUCTORA
CORCASTI CIA
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.69
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
11.69
0917280687001
MIRYAN BARTOLA FACT No 111
POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE
MARZO DEL 2013.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
11.69
0.00
200.00
ORT
200.00

PARRAGA ESPINALES MIRYAN
BARTOLA FACT No 111 POR EL
MARZO DEL 2013.
0917280687001
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
200.00
0.00
24.00
ORT
24.00
0990005923001
FAVOR DE EMAULME C.A FACT
MANTENIENTO PREVENTIVO
(CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO) AL
VEHICULO BUSETA No. 2 PLACAS
GXI0094 DE USO DE LA
E. MAULME C.A.
24.00
0.00
90.28
ORT
0
90.28
90.28
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
92
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
669
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
667
16/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
672
671
17/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
673
671
17/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
675
674
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990005923001
EMAULME C.A FACT No. 13488
POR CONCEPTO DE
MANTENIENTO PREVENTIVO
(CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO) AL
VEHICULO BUSETA No. 2 PLACAS
GXI0094 DE USO DE LA
BENEFICIARI
E. MAULME C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
10.83
ORDEN DE GASTO No. 0168

MARZO DE LAS OFICINAS DE LA
GUAYAS, STA. ELENA, EL ORO,
LOS RIOS Y GALAPAGOS.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
10.83
0.00
296.14
ORT
296.14

GASTO No. 0168 CORPORACION
NACIONAL DE
MARZO DE LAS OFICINAS DE LA
GUAYAS, STA. ELENA, EL ORO,
LOS RIOS Y GALAPAGOS.
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
296.14
0.00
35.52
ORT
35.52

EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA
ELENA POR EL MES DE MARZO
DEL 2013.
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
35.52
0.00
172.50
ORT
0
172.50
172.50
0.00

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PAGINA :
93
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
676
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
674
18/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
678
677
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
679
677
18/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
681
680
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
682
PR
680
19/04/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

MARCILLO PINCAY HENRY
JAVIER FACT No. 272 POR EL
ELENA POR EL MES DE MARZO
DEL 2013.
RUC
1309429254001
BENEFICIARI
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
20.70
1790727203001
ORDEN GASTO No. 176 A FAVOR
AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL FACT No. 25350 POR LA
ADQUISICION PARA LA
ADQUISICION DE UNA CHEQUERA
CORPORATIVA PARA USO DE LA
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
20.70
0.00
1,222.64
ORT
1,222.64
PAGO DEL IVA DE ORDEN GASTO 1790727203001

No. 176 A FAVOR AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A. AEROGAL FACT
No. 25350 POR LA ADQUISICION
PARA LA ADQUISICION DE UNA
CHEQUERA CORPORATIVA PARA
1.
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
0.00
111.49
ORT
111.49
1203395114001
FAVOR DE QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA FACT 102 PARA
RIOS POR EL MES DE MARZO DEL
2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
111.49
0.00
172.50
ORT
172.50

GASTO No. 178 A FAVOR DE QUIMI
GONZALEZ SANDRA MARITZA
FACT 102 PARA EL SERVICIO DE
ORT
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
20.70
172.50
0.00
XILLINGWORT
H

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PAGINA :
94
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
684
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
683
001
19/04/2013
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
685
683
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
687
686
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
689
688
19/04/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
20.70
0990347263001
MONTEVIDEO MOTECOSA C.A
FACT No. 1923 PARA EL CANON DE
MES DE ABRIL 2013.
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
MONTO
SIN IVA
20.70
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
660.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
660.00
PAGO DEL IVA ORDEN DE GASTO

No. 0179 A FAVOR DE
MOTECOSA C.A FACT No. 1923
PARA EL CANON DE
MES DE ABRIL 2013.
0990347263001
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
660.00
0.00
79.20
ORT
79.20
0991382860001
LA PREVISORA FACT. 21674 POR
REPOSICION DE GASTOS DE
ADMINISTRACION,
CONSERVACION, ADQUISICION, Y
REPARACIN DE BIENES
COMUNES DE LAS OFICINAS
UBICADAS EN PISO 14 POR EL MES
DE ABRIL 2013
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
79.20
0.00
3,939.77
ORT
3,939.77

CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P
FACT 1932 POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE CORREO DE GUIAS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1 A
NIVEL LOCAL Y NACIONAL POR
EL MES DE MARZO 2013.
1768042620001
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
3,939.77
0.00
491.80
ORT
0
491.80
491.80
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
95
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
690
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
688
19/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
692
691
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
693
691
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
695
694
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
ECUADOR CDE E.P FACT 1932 POR
CORREO DE GUIAS DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 A NIVEL
LOCAL Y NACIONAL POR EL MES
DE MARZO 2013.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
59.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
59.02
0906007109001
AL 05 DE ABRIL DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
59.02
0.00
197.21
ORT
197.21

AL 05 DE ABRIL DEL 2013
0906007109001
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
197.21
0.00
23.67
ORT
23.67
0918056466001
JOSE LUIS FACT No. 4369 POR LA
ADQUISICION DE SELLOS PARA EL
SECRETARIO SUBROGANTES Y
PROVEEDOR REGIONAL.
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
23.67
0.00
56.00
ORT
0
56.00
56.00
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
96
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
696
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
694
19/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
697
697
22/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
698
698
22/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
699
699
22/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
700
700
22/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

FACT No. 4369 POR LA
ADQUISICION DE SELLOS PARA EL
SECRETARIO SUBROGANTES Y
PROVEEDOR REGIONAL.
BENEFICIARI
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.72
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
6.72

RESERVA A FAVOR DE
ABRIL 2013 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
6.72
0.00
9,030.87
ORT
9,030.87

ABRIL 2013 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
9,030.87
0.00
1,822.14
ORT
1,822.14

RESERVA A FAVOR DE
OCASIONALES - MES DE ABRIL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,822.14
0.00
270.90
ORT
270.90
0968552650001
INDEFINIDOS MES DE ABRIL 2013 CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
270.90
0.00
324.88
ORT
0
324.88
324.88
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
97
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
701
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
701
22/04/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
702
702
22/04/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
708.05
708.05

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE ABRIL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
708.05
145,775.76
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
130,287.00
130,287.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
2,127.00
2,127.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
789.00
789.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
12,572.76
12,572.76
0.00
22/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
002
704
000
704
001
22/04/2013
510601
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
002
705
PR
000
705
001
25/04/2013
PY
AC
510601
REG
0000
NOR
REN
UBG

DE FUNCIONARIOS Y
DE ABRIL 2013 - REGIMEN LOSEP
FTE
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
12,922.28
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
0
11,785.00
11,785.00
0.00
1,137.28
1,137.28
0.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
ORT
001
OGA
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
001
SUE
Registro
0.00
PR
703
ESTADO
ORT
002
703
MONTO
SALDO
12,400.00
12,400.00
0.00
1,506.60
1,506.60
0.00
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
280.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
98
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
706
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
706
001
25/04/2013
CLASE
MOD.
530303
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
708
707
25/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
709
707
25/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
711
710
25/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
713
PR
712
25/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
280.00
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
280.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
280.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
280.00

FAVOR DE TECNOVA S.A. FACT
PARA EL VEHICULO CHEVROLET
BUSETA PLACA GXI 0093 DE USO
0990032815001
TECNOVA S.A.
280.00
0.00
192.85
ORT
192.85

TECNOVA S.A. FACT No. 200751
DE DOS BATERIAS PARA EL
VEHICULO CHEVROLET BUSETA
PLACA GXI 0093 DE USO DE LA
TECNOVA S.A.
192.85
0.00
23.14
ORT
23.14

PARQUEOS DE AEROPUERTO Y
PEAJES POR AUDIENCIAS FUERA
DE GUAYAQUIL.
0908902000
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
23.14
0.00
11.20
ORT
11.20
0991382860001
REGIONAL 1 MAS SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y
SUBMEDICION PISOS CON
MES DE MARZO
ORT
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
539.64
11.20
0.00

Expresado en Dlares
PAGINA :
99
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
720
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
716
001
26/04/2013
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
721
716
26/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
723
722
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
725
724
26/04/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
539.64
0906007109001
DEL 09 AL 15 DE ABRIL DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
539.64
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
222.80
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
222.80
0906007109001
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
222.80
0.00
26.74
ORT
26.74
0926976713001
INDIRA FACT No. 1050 SERVICIO
ABRIL DE LA NIA FRANCESCA
CARRERA HIJA DEL SERVIDOR DE
LA INSTITUCION, AB. EDISON
CARRERA TAIANO
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
26.74
0.00
100.00
ORT
100.00

INDIRA FACT No. 1051 SERVICIO
ABRIL DEL NIO BENJAMIN
SERVIDOR DE LA INSTITUCION,
AB. EDISON CARRERA TAIANO
0926976713001
CASTRO SANZ
JUANA INDIRA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
100
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
726
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
726
26/04/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
728
727
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
730
729
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
732
731
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
734
PR
733
26/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PERIODO DEL 16 DE MARZO DE
2013 HASTA EL 15 DE ABRIL DE
2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
215.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
215.83
1760013210001
PAGO DE ORDEN DE GASTO No.
194 A FAVOR DEL SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS POR
MATRICULACION DE 2
BUSETONES, 2 MOTOS Y 2
VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA
PERIODO 2013, SEGUN REPORTE
DE MATRICULACION VEHICULAR
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
215.83
0.00
330.40
ORT
330.40

FAVOR DE EDUCORP S.A. FACT
No. 35444 POR SERVICIO DE
ABRIL DEL NIO LUIS DANIEL
PIMENTEL INSUASTE HIJO DEL
SERVIDOR LUIS PIMENTEL
CORREA
0992576359001
EDUCACORP S.A.
330.40
0.00
100.00
ORT
100.00
0990032815001
FAVOR TECNOVA S.A. FACT No.
201616 POR LA ADQUISICION DE
UNA BATERIA PARA EL VEHICULO
TOYOTA PRADO DE USO DE LA
DR1.
TECNOVA S.A.
100.00
0.00
95.76
ORT
95.76

FAVOR DE ARMIJO POR
CONCEPTO DE REPOSICION POR
PAGO DE PEAJES Y PARQUEO EN
DILIGENCIAS CON ABOGADOS
QUE DEBIERON ASISTIR A LAS
AUDIENCIAS FUERA DE
GUAYAQUIL.
ORT
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
19.40
95.76
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
101
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
736
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
735
001
26/04/2013
CLASE
MOD.
530201
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
737
735
26/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
739
738
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
740
738
26/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
742
PR
741
26/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
19.40

FAVOR DE SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE FACT No. 1559
POR LA REPARACION DEL RELOJ
ESTAMPADOR MARCA
ACROPRINT DE LA SECRETARIA
REGIONAL.
1706127691001
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
MONTO
SIN IVA
19.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00

No. 0196 A FAVOR DE SANCHEZ
MACIAS CARLOS ENRIQUE FACT
No. 1559 POR LA REPARACION DEL
RELOJ ESTAMPADOR MARCA
ACROPRINT DE LA SECRETARIA
REGIONAL.
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
40.00
0.00
4.80
ORT
4.80
0906007109001
VEHICULOS DE LA DR1 DEL 17 AL
19 DE ABRIL DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
4.80
0.00
173.99
ORT
173.99

No. 197 A FAVOR DE ESCOBAR
PARA LOS VEHICULOS DE LA DR1
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
173.99
0.00
20.88
ORT
20.88
0992141913001
FAVOR DE TOYOCOSTA S.A FACT
MANTENIMIENTO DE 60,000KM,
ALINEACION, BALANCEO Y
ROTACION DE LOS VEHICULOS DE
LA DR1.
ORT
TOYOCOSTA S.A.
194.69
20.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
102
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
743
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
741
001
26/04/2013
CLASE
MOD.
530405
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
746
745
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
747
744
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
748
731
29/04/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
194.69
PAGO IVA ORDEN DE GASTO No. 0992141913001

183 A FAVOR DE TOYOCOSTA S.A
MANTENIMIENTO DE 60,000KM,
ALINEACION, BALANCEO Y
ROTACION DE LOS VEHICULOS DE
LA DR1.
TOYOCOSTA S.A.
MONTO
SIN IVA
194.69
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
23.36
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
23.36
0991382860001
LA PREVISORA POR CONCEPTO
DE CONSUMO DE AGUA POTABLE
DIRECCION REGIONAL 1 EN EL
PISO 14 POR EL MES MARZO.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
23.36
0.00
100.57
ORT
100.57
0909647646001
FAVOR DE JARA CARRERA
PATRICIA DE LOURDES FACT No.
5253 POR SERVICIO DE
ABRIL DE LA NIA ROMINA VERA
HIJA DEL SERVIDOR AB MARCELO
VERA
JARA CARRERA
PATRICIA DE
LOURDES
100.57
0.00
100.00
ORT
100.00

GASTO No. 0193 A FAVOR
TECNOVA S.A. FACT No. 201616
POR LA ADQUISICION DE UNA
BATERIA PARA EL VEHICULO
TOYOTA PRADO DE USO DE LA
DR1.
0990032815001
TECNOVA S.A.
100.00
0.00
11.49
ORT
0
11.49
11.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
103
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
750
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
750
02/05/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
752
751
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
756
755
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

EXTRAS DEL 16 DE MARZO DE
2013 HASTA EL 15 DE ABRIL DE
EN LA MODALIDAD DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,771.38
2,771.38
0916183528
JUAN IZQUIERDO POR CONCEPTO
VIATICO A QUITO EL 29 DE ABRIL
DEL 2013
IZQUIERDO
INTRIAGO JUAN
2,771.38
40.00
40.00
1205505405
BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE GASTOS DE
MOVILIZACION Y ALIMENTACION
EN VIATICO A SANTA CRUZ EL 08
DE ABRIL 2013
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
40.00
73.22
AC
REN
UBG
FTE
001
530201
0000
001
60.00
60.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
13.22
13.22
0.00
NOR
OGA

CARLOS DELGADO POR
CONCEPTO DE PAGO Y
MACHALA EL 18 DE ABRIL DEL
2013 Y REINTEGRO DE PEAJES
0916781214
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
36.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
30.00
30.00
0.00
759
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
760
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
09/05/2013
Registro
0.00
PR
757
ESTADO
ORT
002
758
MONTO
SALDO
ORT

GERALDINE MARTIN POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO EL 22 DE ABRIL DEL 2013
0914151006
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
104
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
762
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
761
09/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
764
763
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
766
765
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
768
767
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICO A MACHALA EL 18 DE
ABRIL DEL 2013
RUC
0912035292
BENEFICIARI
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
50.00
0912528734
CECILIA VILLACIS POR CONCEPTO
ABRIL DEL 2013
VILLACIS ROMAN
CECILIA
50.00
50.00
50.00
0908899289
FORM No. 100-2013 Y 105-2013 A
FAVOR DE JUAN TORRES POR
CONCEPTO DE PAGO Y
2013 Y A LA CIUDAD DE QUITO EL
03 DE MAYO RESPECTIVAMENTE
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
50.00
80.00
80.00
FORM No. 083, 084, 085, 086-2013 A

CONCEPTO DE PAGO Y
BABAHOYO EL 10 DE ABRIL,
MACHALA EL 11 Y 12 DE ABRIL,
CUENCA EL 18 DE ABRIL Y
MACHALA EL 26 DE ABRIL.
0908902000
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
80.00
189.00
REN
UBG
FTE
530201
0000
001
4.00
4.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
180.00
180.00
0.00
002
000
001
530803
0000
001
5.00
5.00
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
10/05/2013
Registro
0.00
PR
769
ESTADO
ORT
002
770
MONTO
SALDO
ORT
FORM No. 98-2013 Y 101-2013 A

FAVOR DE FERNANDO GARCIA
2013 Y 26 DE ABRIL DEL 2013
0910327196
FERNANDO
ALBERTO GARCIA
DROUET
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
105
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
772
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
771
10/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
774
773
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
776
775
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
778
777
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
781
780
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FORM No. 92, 93 Y 94-2013 Y
105-2013 A FAVOR DE LUIS
CABEZAS POR CONCEPTO DE
VIATICO A BABAHOYO EL 10 DE
ABRIL, MACHALA EL 11 A 12 DE
ABRIL Y SANTA ELENA EL 25 DE
ABRIL RESPECTIVAMENTE
RUC
0919147512
BENEFICIARI
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
200.00
1303946030
FORM No. 95-2013 Y 104-2013 A
FAVOR DE JAIME CEVALLOS POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO EL 22 DE ABRIL Y 02 DE
MAYO DEL 2013.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0903258929
FORM No. 089, 090 Y 091-2013 A
CONCEPTO DE PAGO Y
LIQUIDACION DE VIATICOS A
CUENCA EL 18 DE ABRIL Y A
QUITO EL 26 DE ABRIL Y 2 DE
MAYO
MARCHAN
MENDOZA ELENA
100.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0916821929
FORM No. 102-2013 Y 107-2013 A
FAVOR DE ANDRES CRUZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO EL 06 DE MAYO Y A SANTA
ELENA EL 26 DE ABRIL DEL 2013.
ANDRES CRUZ
MORAN
150.00
0.00
60.00
ORT
60.00
0700112634
VIATICO A QUITO EL 03 DE MAYO
DEL 2013
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
60.00
0.00
65.00
ORT
0
25.00
25.00
0.00
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
106
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
782
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
782
14/05/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
783
783
15/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
784
784
15/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
786
785
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

[P:05 T:RT A:2013] PAGO DE
FONDOS DE RESERVA
FEBRERO 2013, A FAVOR DE LA
ING. CECILIA VILLACIS,
SUBDIRECTORA FINANCIERA
ADMINISTRATIVA, VALOR QUE
FUE PAGADO AL IESS Y QUE
ACUMULA A CUENTA
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
351.53
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
351.53

PERIODO DEL 10 DE MAYO DE
2013 HASTA EL 11 DE MAYO DE
2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
351.53
0.00
1,187.49
ORT
1,187.49

2013 - PERSONAL CON
CONTRATOS DE SERVICIOS
PERSONALES - LOSEP
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,187.49
0.00
113.13
ORT
113.13
0991382860001
DE GASTOS DE BIENES COMUNES
DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL
MAYO 2013
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
113.13
0.00
4,341.79
ORT
0
4,341.79
4,341.79
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
107
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
788
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
787
16/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
790
789
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
792
791
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
793
791
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0991503129001
SERVICIO DE GUARDERIA POR
LOS MESES DE MAYO Y ABRIL DE
LA NIA MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ HIJA DE LA
SERVIDORA DE LA DR1, PAOLA
BERMUDEZ ROLDAN.
RINCONCITO S.C.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
200.00
0701792657001
MAYO DE LA NIA MARIA
DR1, MARIA DOLORES
ONTANEDA.
GUZMAN
SOTOMAYOR
ENMA MARIA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0992563311001
DESODORIZACION Y
MES DE MAYO DEL 2013
PEFARER S.A.
100.00
0.00
162.49
ORT
162.49

No. 202 A FAVOR DE PEFARER S.A.
FACT No. 18642 POR EL SERVICIO
DE DESODORIZACION Y
MES DE MAYO DEL 2013
PEFARER S.A.
162.49
0.00
19.50
ORT
0
19.50
19.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
108
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
795
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
794
16/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0916781214
VALORES POR PAGO DE PEAJES,
PARQUEOS DE AUDIENCIAS QUE
DEBIERON IR ABOGADOS FUERA
DE LA CIUDAD.
BENEFICIARI
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24.65
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
10.50
10.50
0.00
002
000
001
530405
0000
001
1.95
1.95
0.00
002
000
001
530502
0000
001
12.20
12.20
0.00
797
796
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
798
796
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
800
799
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
801
PR
799
16/05/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
Orden de Gasto No. 203 a favor de

Sayago Travel S.A. SAYATRAVEL
Fact. No. 24596 para la adquisicin
pasajes aereos para uso de la Direccion
Regional 1
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
71.78
XILLINGWORT
H
ORT
71.78
Pago del IVA Orden de Gasto No. 203 a 0992138602001

favor de Sayago Travel S.A.
SAYATRAVEL Fact. No. 24596 para la
adquisicin pasajes aereos para uso de la
Direccion Regional 1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
71.78
0.00
6.12
ORT
6.12
0700004542001
POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
PERIODO DE ABRIL 2013.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
6.12
0.00
217.00
ORT
217.00
PAGO DE IVA DE ORDEN DE

URBANO FACT No. 4172 POR EL
PERIODO DE ABRIL 2013.
ORT
0700004542001
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
26.04
217.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
109
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
803
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
802
001
16/05/2013
CLASE
MOD.
530235
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
804
802
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
806
805
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
807
805
16/05/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
26.04
0906007109001
PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL 06
DE MAYO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
26.04
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
326.54
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
326.54

No. 206 A FAVOR DE ESCOBAR
EL PERIODO DEL 22 DE ABRIL AL
06 DE MAYO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
326.54
0.00
39.18
ORT
39.18
0992126426001
FAVOR DE TIKPAY S.A FACT No.
5034 POR CONCEPTO DEL
SERVICIO DE LIMPIEZA DE DE LAS
REGIONAL 1 UBICADAS EN EL
PISO 14 DEL EDIFICIO LA
PREVISORA DEL 03 AL 30 DE
ABRIL DEL 2013.
TIKPAY S.A.
39.18
0.00
900.02
ORT
900.02
PAGO DEL IVA ORDEN DE GASTO

No. 207 A FAVOR DE TIKPAY S.A
DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE
EDIFICIO LA PREVISORA DEL 03
AL 30 DE ABRIL DEL 2013.
0992126426001
TIKPAY S.A.
900.02
0.00
108.00
ORT
0
108.00
108.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
110
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
809
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
808
16/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
811
810
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
812
810
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
814
813
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0909647646001
PATRICIA DE LOURDES FACT No.
MAYO DE LA NIA ROMINA VERA
MUOZ, HIJA DEL SERVIDOR
MARCELO VERA.
BENEFICIARI
JARA CARRERA
PATRICIA DE
LOURDES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
1309429254001
HENRY FACT No. 274 POR EL
ELENA POR EL PERIODO DE ABRIL
DEL 2013.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
100.00
0.00
172.50
ORT
172.50

A FAVOR DE MARCILLO PINCAY
HENRY FACT No. 274 POR EL
ELENA POR EL PERIODO DE ABRIL
DEL 2013.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
1791246306001
FAVOR DE MARCONI S.A. FACT
MES DE ABRIL 2013.
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
20.70
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
111
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
815
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
813
16/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
817
816
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
818
816
20/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
821
820
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE MARCONI S.A. FACT
MES DE ABRIL 2013.
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
10.80
1768152560001
FAVOR DE LA CORPORTACION
NACIONAL DE
POR CONCEPTO DE PAGO DE POR
SERVICIO TELEFONICO POR EL
MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS
DE LA DIRECCION REGIONAL 1 EN
GUAYAS, STA ELENA, EL ORO,
LOS RIOS Y GALAPAGOS
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
10.80
0.00
283.21
ORT
283.21

A FAVOR DE LA CORPORTACION
NACIONAL DE
POR CONCEPTO DE PAGO DE POR
SERVICIO TELEFONICO POR EL
MES DE ABRIL DE LAS OFICINAS
GUAYAS, STA ELENA, EL ORO,
LOS RIOS Y GALAPAGOS
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
283.21
0.00
33.97
ORT
33.97
0992616563001
FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT No.
2551 POR EL MANTENIENTO Y
REPARACION DE IMPRESORA
XEROX 3200 MFP DE LA
SUBDIRECCION DE PATROCINIO,
DERECHOS HUMANOS Y
MEDIACION.
EQUISOP S.A.
33.97
0.00
320.00
ORT
0
320.00
320.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
112
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
822
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
820
21/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
824
823
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
826
819
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
827
823
21/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
828
PR
825
21/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT
No. 2551 POR EL MANTENIENTO Y
XEROX 3200 MFP DE LA
SUBDIRECCION DE PATROCINIO,
DERECHOS HUMANOS Y
MEDIACION.
BENEFICIARI
EQUISOP S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
38.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
38.40
0990005923001
FAVOR DE E. MAULME FACT No.
13730 POR CONCEPTO DE CAMBIO
DE ACEITE Y MANTENIMIENTO
DE SUZUKI PEI-4788 DE USO DE LA
E. MAULME C.A.
38.40
0.00
88.63
ORT
88.63

FAVOR DE QUIROZ MORAN
FATIMA JOSEFINA FACT No. 2225
POR CONCEPTO SUBVENCION DE
GUARDERIA POR LOS MESES DE
ABRIL Y MAYO DE LA NIA MIA
ZUNINO ESPINOZA HIJA DE LA
SERVIDORA, AB. VERONICA
ESPINOZA
0906301247001
QUIROZ MORAN
FATIMA JOSEFINA
88.63
0.00
200.00
ORT
200.00

A FAVOR DE E. MAULME FACT No.
13730 POR CONCEPTO DE CAMBIO
DE ACEITE Y MANTENIMIENTO
DE SUZUKI PEI-4788 DE USO DE LA
E. MAULME C.A.
200.00
0.00
10.64
ORT
10.64
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
AUTOSERVICIO CORONEL S.A.
MARCA CHEVROLET PLACAS
GXI0093 DE USO DE LA DR1
ORT
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
130.00
10.64
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
113
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
829
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
825
001
21/05/2013
CLASE
MOD.
530405
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
831
830
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
833
832
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
834
834
21/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
835
835
21/05/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
130.00

A FAVOR DE AUCOSA
MARCA CHEVROLET PLACAS
GXI0093 DE USO DE LA DR1
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
SIN IVA
130.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
15.60
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
15.60
0992576359001
No. 36073 POR CONCEPTO
EL MES MAYO DEL NIO LUIS
SERVIDOR, SR. LUIS PIMENTEL
CORREA
EDUCACORP S.A.
15.60
0.00
100.00
ORT
100.00
0917280687001
GALAPAGOS POR EL PERIODO DE
ABRIL DEL 2013.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00

RESERVA A FAVOR DE
MAYO 2013 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
200.00
0.00
9,030.87
ORT
9,030.87

MAYO 2013 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
9,030.87
0.00
1,822.14
ORT
0
1,822.14
1,822.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
114
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
836
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
836
21/05/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
837
837
21/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
838
838
21/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
839
832
21/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
841
PR
840
21/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

RESERVA A FAVOR DE
OCASIONALES - MES DE MAYO
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
270.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
270.90
0968552650001
INDEFINIDOS MES DE MAYO 2013 CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
270.90
0.00
324.88
ORT
324.88
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
324.88
0.00
708.05
ORT
708.05

A FAVOR DE PARRAGA ESPINALES
ABRIL DEL 2013.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
708.05
0.00
24.00
ORT
24.00

SAYATRAVEL POR LA
AEREOS PARA USO DE
SERVIDORES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1
ORT
0992138602001
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
768.01
24.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
115
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
842
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
842
001
21/05/2013
CLASE
MOD.
530301
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
768.01

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE MAYO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
768.01
IVA
146,254.76
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
130,287.00
130,287.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
2,606.00
2,606.00
0.00
789.00
0.00
12,572.76
0.00
002
000
001
510513
0000
001
002
000
001
510601
0000
001
12,572.76
21/05/2013
CYD
NOR
SUE

DE FUNCIONARIOS Y
DE MAYO 2013 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
12,922.28
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
11,785.00
11,785.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,137.28
1,137.28
0.00
844
844
21/05/2013
CYD
NOR
SUE

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
840
21/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
002
845
Registro
ORT
789.00
843
ESTADO
0.00
002
843
MONTO
SALDO
ORT

212 A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL POR LA
AEREOS PARA USO DE
REGIONAL 1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
69.12
ORT
0
69.12
69.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
116
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
847
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
846
22/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
848
846
22/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
850
849
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
852
851
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990022488001
TOSI C.A. FACT No. 8335 POR
ALIMENTACION PARA EL
REGIONAL 1 DE GUAYAQUIL POR
EL MES DE ABRIL
BENEFICIARI
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,405.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
3,405.50

A FAVOR DE CASA COMERCIAL
REGIONAL 1 DE GUAYAQUIL POR
EL MES DE ABRIL
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
3,405.50
0.00
408.66
ORT
408.66
1203395114001
SANDRA MARITZA FACT No. 103
LA OFICINA PROVINCIAL DE LOS
RIOS POR EL PERIODO DE ABRIL
DEL 2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
408.66
0.00
172.50
ORT
172.50
0990347263001
FACT No. 1928 POR EL CANON DE
DE MAYO 2013
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
172.50
0.00
660.00
ORT
0
660.00
660.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
117
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
853
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
851
23/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
855
854
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
856
854
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
858
857
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE INMOBILIARIA
DE MAYO 2013
BENEFICIARI
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
79.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
79.20
1768042620001
DE SERVICIO DE ENTREGA DE
POR EL MES DE ABRIL
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
79.20
0.00
570.39
ORT
570.39
IVA DE ORDEN DE GASTO No 216 1768042620001

A FAVOR DE EMPRESA PUBLICA
DE SERVICIO DE ENTREGA DE
POR EL MES DE ABRIL
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
570.39
0.00
68.45
ORT
68.45
0700991987
FAVOR DE ESPERANZA CALLE
POR PAGOS DE FOTOCOPIAS DE
DOCUMENTOS PARA LA
ESTADO EN LA PROVINCIA DEL EL
ORO
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
68.45
0.00
51.30
ORT
0
51.30
51.30
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
118
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
860
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
859
23/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
862
861
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530101
0000
001
864
863
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
865
863
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
867
PR
866
23/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991382860001
ENERGIA ELECTRICA MAS
SUBMEDICION DE PISOS CON
ACOMETIDA A FILANBANCO POR
EL MES DE ABRIL 2013
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
486.67
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
486.67
0991382860001
AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS
GUAYAQUIL CON ACOMETIDA A
FILANBANCO POR EL MES DE
ABRIL
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
486.67
0.00
107.71
ORT
107.71
0922916333001
FAVOR DE VALDEZ DUARTE
JERRY LUIS FACT No. 051 POR LA
FUMIGACIONDE LAS OFICINAS DE
LA DIRECCION REGIONAL 1 EN LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL
VALDEZ DUARTE
JERRY LUIS
107.71
0.00
80.00
ORT
80.00

A FAVOR DE VALDEZ DUARTE
JERRY LUIS FACT No. 051 POR LA
FUMIGACIONDE LAS OFICINAS DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL
VALDEZ DUARTE
JERRY LUIS
80.00
0.00
9.60
ORT
9.60
0992141913001
No. 40311 POR MANTENIMIENTO
DE LOS 60,000 KM DE VEHICULO
TOYOTA COROLLA DE LA
ORT
TOYOCOSTA S.A.
83.40
9.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
119
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
868
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
866
001
23/05/2013
CLASE
MOD.
530405
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
870
869
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
871
849
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
873
872
23/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
83.40
IVA DE ORDEN DE GASTO No. 225

A FAVOR DE TOYOCOSTA S.A
FACT No. 40311 POR
MANTENIMIENTO DE LOS 60,000
KM DE VEHICULO TOYOTA
COROLLA DE LA DIRECCION
REGIONAL 1
0992141913001
TOYOCOSTA S.A.
MONTO
SIN IVA
83.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
10.01
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
10.01
1205707662001
FAVOR DE RODRIGUEZ
DE ALIMENTACION DE LOS
MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2013.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
10.01
0.00
189.00
ORT
189.00

A FAVOR DE QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA FACT No. 103
RIOS POR EL PERIODO DE ABRIL
DEL 2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
189.00
0.00
20.70
ORT
20.70

FAVOR DE MOROCHO ESCOBAR
MANUEL FACT 1051 POR EL
OFICINA PROVINCIAL DE EL ORO
POR EL PERIODO DE ENERO A
ABRIL DEL 2013.
0701370918001
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
20.70
0.00
690.00
ORT
0
690.00
690.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
120
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
874
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
872
23/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
876
875
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
877
875
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
879
878
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
880
869
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE MOROCHO ESCOBAR
POR EL PERIODO DE ENERO A
ABRIL DEL 2013.
BENEFICIARI
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
82.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
82.80
0990464812001
OG 232 A FAVOR DE AUCOSA
CHEVROLET DMAX DE USO DE LA
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
82.80
0.00
60.00
ORT
60.00
0990464812001
IVA DE OG 232 A FAVOR DE
AUCOSA FACT No. 43206 POR
DE VEHICULO CHEVROLET DMAX
REGIONAL 1
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
60.00
0.00
7.20
ORT
7.20
ORDEN DE GASTO No. 221 Y 222 A 0990110662001

HUMBOLDT FACT No. 56700 Y
56695 SERVICIO DE GUARDERIA
POR LOS MES DE MAYO POR LOS
NIOS FRANCESKA Y EDISON
CARRERA SANTOLIVA HIJOS DEL
SERVIDOR, AB EDISON CARRERA
TAIANO.
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
7.20
0.00
200.00
ORT
200.00

A FAVOR DE RODRIGUEZ
MES DE ABRIL DEL 2013.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
200.00
0.00
22.68
ORT
0
22.68
22.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
121
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
882
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
881
27/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
883
881
27/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
885
884
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
886
884
28/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
888
PR
887
28/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
adquisicin pasajes aereos para uso de la
Direccion Regional 1
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
110.08

A FAVOR DE SAYAGO TRAVEL
S.A. FACT No. 24652 POR
CONCEPTO DE adquisicin pasajes
aereos para uso de la Direccion Regional
1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
110.08
0.00
10.80
ORT
10.80
0992138602001
GQUIL - UIO - GQUIL PARA LA AB.
LOURDES PINCAY SERVIDORA DE
LA INSTITUCION
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
10.80
0.00
140.96
ORT
140.96

S.A. SAYATRAVEL FACT No. 24640
GQUIL - UIO - GQUIL PARA LA AB.
LOURDES PINCAY SERVIDORA DE
LA INSTITUCION
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
140.96
0.00
13.20
XILLINGWORT
H
ORT
13.20
1790727203001
FAVOR DE AEROLINEAS
CORPORATIVA DE BOLETOS
AEREOS Y NUMERADOS PARA
USO DE FUNCIONARIOS DE LA
DR1
ORT
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
13.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
122
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
889
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
887
001
28/05/2013
CLASE
MOD.
530301
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
893
892
28/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,222.64

A FAVOR DE AEROLINEAS
CORPORATIVA DE BOLETOS
AEREOS Y NUMERADOS PARA
USO DE FUNCIONARIOS DE LA
DR1
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
MONTO
SIN IVA
1,222.64
IVA
111.49
111.49

FAVOR DE ARMIJO EDICTOR POR
VALORES POR PEAJES Y
PARQUEO EN DILIGENCIAS
INSTITUCIONALES FUERA Y
DENTRO DE LA CIUDAD.
0200438034
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
111.49
22.50
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530201
0000
001
17.00
17.00
0.00
002
000
001
530803
0000
001
5.50
5.50
0.00
DEV
NOR
OGA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
000
28/05/2013
Registro
ORT
PR
895
ESTADO
0.00
002
896
MONTO
SALDO
ORT
0908902000
PAGO DE PEAJES, GASOLINA Y
PARQUEOS DE DILIGENCIAS
INSTITUCIONALES REALIZADAS
DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
39.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
20.00
20.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
9.60
9.60
0.00
002
000
001
530803
0000
001
10.00
10.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
123
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
898
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
897
28/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
899
897
28/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
901
900
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
903
902
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0791734762001
FAVOR DE CONSTRUCTORA
CORCASTI CIA LTDA FACT No.
DESMONTAJE E INSTALACION DE
UN EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO DE DUCTO
DE 60,000 BTU Y 2 TIPO SPLIT EN
TRASLADO DE OFICINA
PROVINCIAL DEL ORO AL
MUNICIPIO DE MACHALA
CONSTRUCTORA
CORCASTI CIA
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
796.15
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
796.15

A FAVOR DE CONSTRUCTORA
CORCASTI CIA LTDA FACT No.
UN EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO TIPO DE DUCTO
DE 60,000 BTU Y 2 TIPO SPLIT EN
TRASLADO DE OFICINA
PROVINCIAL DEL ORO AL
MUNICIPIO DE MACHALA
CONSTRUCTORA
CORCASTI CIA
LTDA
796.15
0.00
95.54
ORT
95.54
0992616563001
ORDEN GASTO No. 242 A FAVOR
DE EQUISOP S.A FACT No. 2577
MANTENIMIENTO Y CHEQUEO DE
LA COPIADORA XEROX C20 DE LA
EQUISOP S.A.
95.54
0.00
35.00
XILLINGWORT
H
ORT
35.00
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
GUAYAQUIL FACT No 56696 POR
SERVICIO DE GUARDERIA POR EL
MES DE MAYO DEL NIO JUAN
DEL SERVIDOR AB. JOSE NEIRA
ROSERO
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
35.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
124
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
905
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
904
28/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
906
904
28/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
911
910
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
912
910
28/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
914
913
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
SAYATRAVEL FACT No 24689 POR
AEREOS PARA SERVIDORES DE LA
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
295.63
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
295.63

S.A. SAYATRAVEL FACT No 24689
POR ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA SERVIDORES DE LA
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
295.63
0.00
26.76
ORT
26.76
0906007109001
FAVOR DEESCOBAR MENDOZA
JUAN FRANCISCO FACT No 93585
LA DIRECCION REGIONAL 1 DEL
25 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DEL
2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
26.76
0.00
268.72
ORT
268.72
0906007109001
2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
268.72
0.00
32.24
ORT
32.24
0906007109001
14 AL 20 DE MAYO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
32.24
0.00
154.10
ORT
0
154.10
154.10
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
125
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
915
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
913
28/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
917
916
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
918
916
28/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
920
919
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DEESCOBAR MENDOZA
14 AL 20 DE MAYO DEL 2013
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
18.49
0992616563001
FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT No
DE IMPRESORA HP 4250 QUE
PRESTA SERVICIO EN LA
SUBDIRECCION DE PATROCINIO
DE LA DR1
EQUISOP S.A.
18.49
0.00
45.00
ORT
45.00

No 2562 POR SERVICIO DE
DE IMPRESORA HP 4250 QUE
PRESTA SERVICIO EN LA
DE LA DR1
EQUISOP S.A.
45.00
0.00
5.40
ORT
5.40
0915665152001
ORDEN DE GASTO 249 A FAVOR
DE WASHINGTON IZQUIERDO
POZO FACT No 393 POR CONCEPTO
DE DESMONTAJE Y MONTAJE DE
PANELERIA, MOBILIARIO,
MAMPARAS DE ALUMINIO Y
VIDRIO, MOVILIZACION DE LAS
OFICINAS PROVINCIALES DE
MACHALA DEL EDIFICIO DE LA
GOBERNACION AL DE LA
MUNICIPALIDAD DE DICHA
PROVINCIA
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
5.40
0.00
930.00
ORT
0
930.00
930.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
126
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
921
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
919
28/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
922
900
28/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
924
923
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
925
PR
923
28/05/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0915665152001
IVA DE ORDEN DE GASTO 249 A
FAVOR DE WASHINGTON
IZQUIERDO POZO FACT No 393
POR CONCEPTO DE DESMONTAJE
Y MONTAJE DE PANELERIA,
MOBILIARIO, MAMPARAS DE
ALUMINIO Y VIDRIO,
MOVILIZACION DE LAS OFICINAS
PROVINCIALES DE MACHALA DEL
EDIFICIO DE LA GOBERNACION
AL DE LA MUNICIPALIDAD DE
DICHA PROVINCI
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
111.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
111.60
0992616563001
IVA DE ORDEN GASTO No. 242 A
FAVOR DE EQUISOP S.A FACT No.
DE MANTENIMIENTO Y CHEQUEO
DE LA COPIADORA XEROX C20 DE
LA SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA DE LA
EQUISOP S.A.
111.60
0.00
4.20
XILLINGWORT
H
ORT
4.20
0913371928001
FAVOR DE GOMEZ SIMON
BOLIVAR FACT No 1160 POR
VARIOS EQUIPOS ELECTRICOS DE
USO DE LAS OFICINAS DE
MACHALA EN EL TRASLADO DE
OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA
GOBERNACION AL EDIFICIO
MUNICIPAL
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
4.20
0.00
910.00
ORT
910.00

A FAVOR DE GOMEZ SIMON
BOLIVAR FACT No 1160 POR
VARIOS EQUIPOS ELECTRICOS DE
USO DE LAS OFICINAS DE
MACHALA EN EL TRASLADO DE
OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA
GOBERNACION AL EDIFICIO
MUNICIPAL
ORT
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
109.20
910.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
127
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
927
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
926
001
28/05/2013
CLASE
MOD.
530402
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
929
928
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
930
926
30/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
931
894
31/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
109.20
0991409718001
FAVOR DE CORRAL & ASOCIADOS
S.A. CORR FACT 54826 POR
SUMINISTROS DE ASEO PARA USO
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
MONTO
SIN IVA
109.20
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
918.40
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
918.40
0919147512
FAVOR DE LUIS CABEZAS POR
REPOSICION DE VALORES DE
GASTOS RECURRIDOS EN
LABORES INSTITUCIONALES
REALIZADAS EN EQUIPOS
INFORMATICOS EN LAS OFICINAS
PROVINCIALES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
918.40
0.00
24.00
ORT
24.00

A FAVOR DE CORRAL &
ASOCIADOS S.A. CORR FACT 54826
DE SUMINISTROS DE ASEO PARA
1.
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
24.00
0.00
110.21
ORT
110.21

FAVOR DE ANDRES CRUZ POR
INSTITUCIONALES FUERA Y
DENTRO DE LA CIUDAD.
0916821929
ANDRES CRUZ
MORAN
110.21
0.00
14.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
11.00
11.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
3.70
3.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
128
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
933
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
932
31/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
935
934
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
937
937
03/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
938
938
03/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
939
936
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FORM No. 108-2013, 113-2013, Y
122-2013A FAVOR DE JAIME
CEVALLOS POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION DE VIATICOS A LA
MAYO, EL 29 Y 30 DE ABRIL, Y EL
16 DE MAYO DEL 2013.
RUC
1303946030
BENEFICIARI
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
225.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
225.00
0912528734
FORM No. 109-2013 Y 123-2013A
FAVOR DE ING CECILIA VILLACIS
POR CONCEPTO DE LIQUIDACION
DE VIATICOS A LA CIUDAD DE
QUITO EL 17 Y 07 DE MAYO DEL
2013.
VILLACIS ROMAN
CECILIA
225.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PERIODO DEL 16 DE ABRIL DE
2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
100.00
0.00
212.94
ORT
212.94

EXTRAS DEL 16 DE ABRIL DE 2013
HASTA EL 15 DE MAYO DE 2013 PERSONAL CON CONTRATO BAJO
INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
212.94
0.00
3,491.07
ORT
3,491.07
FORM No. 116 Y 117-2013 A FAVOR 0200438034

DE GABRIEL ARMIJO POR
CONCEPTO DE PAGO DE VIATICO
A BABAHOYO Y QUEVEDO EL 15 Y
07 DE MAYO DEL 2013
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
3,491.07
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
129
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
941
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
940
03/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
943
942
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
945
944
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
947
946
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
949
948
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
951
950
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
953
PR
952
03/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0915439715
FERNANDO LIMONES POR
A MACHALA EL 10 DE MAYO DEL
2013
BENEFICIARI
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.00
0916821929
ANDRES CRUZ POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO A MACHALA EL
10 DE MAYO DEL 2013
ANDRES CRUZ
MORAN
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0911018141
LUIS LIMONES POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO A SANTA
ELENEA EL 15 DE MAYO DEL 2013
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00

LUIS CABEZAR POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO A
BABAHOYO EL 07 DE MAYO DEL
2013
0919147512
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0914762992
XAVIER ILLINGWORTH POR
A QUITO EL 07 DE MAYO DEL 2013
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0907932297
DIXON MIRANDA POR CONCEPTO
MACHALA EL 10 DE MAYO DEL
2013
MIRANDA
ALVARADO DIXON
ELIAS
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0700112634
PAGO DE VIATICO A MACHALA EL
10 DE MAYO DEL 2013
ORT
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
130
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
955
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
954
001
03/06/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
957
956
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
959
958
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
961
960
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
963
962
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
965
964
03/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.00
0910180157
GUNTER MORAN POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO A QUITO EL
16 DE MAYO DEL 2013
MORAN KUFFO
GUNTER
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
50.00
0908902000
MANUEL BRAVO VELEZ POR
2013
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0908902000
MANUEL BRAVO VELEZ POR
A QUITO EL 22 Y 23 DE MAYO DEL
2013
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
30.00
0.00
90.00
ORT
90.00

CESAR MOYA DELGADO POR
A QUITO EL 21 AL 22 DE MAYO
DEL 2013
0914795810
CESAR JAVIER
MOYA DELGADO
90.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0906470216
GLENDA ROMERO CARDOZO POR
A BABAHOYO EL 15 DE MAYO DEL
2013
ROMERO CARDOZO
GLENDA MARISOL
120.00
0.00
50.00
XILLINGWORT
H
ORT
50.00
0916781214
CARLOS DELGADO BECERRIN POR
A QUITO EL 22 Y 23 DE MAYO DEL
2013 + REINTEGRO DE GASTOS EN
PEAJES
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
50.00
0.00
102.00
ORT
0
12.00
12.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
131
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
967
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
966
001
03/06/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
970
968
04/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
971
969
04/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
977
972
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
978
973
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
979
974
05/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
90.00
0912035292
VIATICO A MACHALA EL 10 AL 11
DE MAYO DEL 2013
NEIRA ROSERO
JOSE LEONARDO
MONTO
SIN IVA
90.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
150.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
ORT
150.00

CATALINA RODRIGUEZ POR
A LA CIUDAD DE SANTA ELENA
EL 15 DE MAYO DEL 2013
0909442139
RODRIGUEZ
JOHNSON
CATALINA NAR
150.00
0.00
40.00
ORT
40.00
0919147512
LUIS CABEZAS POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO A LA CIUDAD
DE MACHALA EL 21 DE MAYO DEL
2013
CABEZAS
LAVAYEN LUIS
ALBERTO
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1303946030
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
40.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0910180157
GUNTER MORAN KUFFO POR
MORAN KUFFO
GUNTER
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0914762992
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
132
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
980
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
975
05/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
981
976
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
986
985
06/06/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0903258929
28 DE MAYO DEL 2013
BENEFICIARI
MARCHAN
MENDOZA ELENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
50.00

MANUEL BRAVO POR CONCEPTO
MACHALA EL 15 DE MAYO DEL
2013
0908902000
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
50.00
30.00
30.00
0908899289
JUAN TORRES POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO A QUITO EL 22
DE MAYO DEL 2013
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
30.00
48.00
AC
REN
UBG
FTE
001
530201
0000
001
8.00
8.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
988
983
06/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
989
982
06/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
06/06/2013
Registro
0.00
PR
984
ESTADO
ORT
002
987
MONTO
SALDO
ORT
0912528734
CECILIA VILLACIS ROMAN POR
VILLACIS ROMAN
CECILIA
50.00
ORT
50.00
1303946030
2013
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

CONCEPTO DE LIQUIDACION DE
VIATICOS A QUITO EL 17 DE
MAYO DEL 2013
0914762992
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
50.00
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
133
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
991
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
990
06/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

DE LIQUIDACION DE VIATICOS A
QUITO DEL 24 AL 25 DE MAYO
DEL 2013
RUC
0923192348
BENEFICIARI
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
81.11
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
7.48
7.48
0.00
002
000
001
530303
0000
001
73.63
73.63
0.00
993
992
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
995
994
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
997
996
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
999
998
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
ORT
1303946030
JAIME CEVALLOS POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO A LA
CIUDAD DE QUITO EL 04 DE JUNIO
DEL 2013.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
50.00
ORT
50.00

MARIA FERNANDA COLOMA POR
A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL
31 DE MAYO DEL 2013.
1205578998
COLOMA BAJANA
MARIA FERNANDA
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00

CRISTIAN ARGUELLO GARCIA
VIATICO A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL EL 04 DE JUNIO DEL
2013.
1207248509
ARGUELLO GARCIA
CRISTIAN DANIEL
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0916781214
CONCEPTO DE COMBUSTIBLE
PARA CHEVROLET DMAX PARA
RETORNAR DE COMISION DE
SERVICIOS A GUAYAQUIL DESDE
LA CIUDAD DE MACHALA
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
30.00
0.00
15.00
ORT
0
15.00
15.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
134
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1001
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1000
11/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1002
1000
11/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1004
1003
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1006
1005
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
PASAJES AEREOS PARA
SERVIDORES (VILLACIS,
ILLINGWORTH Y BERMUDEZ) DE
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
314.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
JFTORRES
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
314.74

SERVIDORES (VILLACIS,
ILLINGWORTH Y BERMUDEZ) DE
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
314.74
0.00
29.16
ORT
29.16
0991503129001
No. 4592 POR CONCEPTO DE PAGO
DE SUBVENCION DE GUARDERIA
POR EL MES DE JUNIO DE LA NIA
MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ HIJA DE LA
SERVIDORA, AB. PAOLA
BERMUDEZ
RINCONCITO S.C.
29.16
0.00
100.00
ORT
100.00
0992563311001
ORDEN DE GASTO No. 253
MES DE JUNIO 2013
PEFARER S.A.
100.00
0.00
162.49
ORT
0
162.49
162.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
135
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1007
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1005
17/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1009
1008
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1010
1008
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1012
1011
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

MES DE JUNIO 2013
BENEFICIARI
PEFARER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
19.50
1791246306001
MARCONI S.A. FACT No 107664
EL MES DE MAYO 2013
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
19.50
0.00
90.00
ORT
90.00

A FAVOR DE COMUNICACIONES
EL MES DE MAYO 2013
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
90.00
0.00
10.80
ORT
10.80
0992126426001
COMPROMISO DE ORDEN DE
TIKPAY S.A FACT No 5065 POR
LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA
EDIFICIO LA PREVISORA POR EL
MES DE MAYO 2013
TIKPAY S.A.
10.80
0.00
1,000.00
ORT
0
1,000.00
1,000.00
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
136
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1013
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1011
17/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1015
1014
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1019
1018
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1020
1018
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE TIKPAY S.A FACT No
DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE
MES DE MAYO 2013
BENEFICIARI
TIKPAY S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
120.00
0909647646001
PATRICIA DE LOURDES FACT No
EL MES DE JUNIO DE LA NIA
ROMINA VERA HIJA DEL
SERVIDOR AB. MARCELO VERA
JARA CARRERA
PATRICIA DE
LOURDES
120.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1309429254001
ORDEN DE GASTO No . 259 A
ELENA POR EL MES DE MAYO DEL
2013.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
100.00
0.00
172.50
ORT
172.50
IVA DE ORDEN DE GASTO No . 259 1309429254001

ELENA POR EL MES DE MAYO DEL
2013.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
172.50
0.00
20.70
ORT
0
20.70
20.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
137
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1022
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1021
17/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1023
1023
17/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1024
1021
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1026
1025
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1027
1025
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990022488001
CONCEPTO SERVICIO DE
PERSONAL DE GUAYAQUIL DE LA
DIRECCION REGIONAL POR EL
MES DE MAYO 2013.
BENEFICIARI
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,349.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
3,349.50
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
3,349.50
0.00
120.00
ORT
120.00

CONCEPTO SERVICIO DE
MES DE MAYO 2013.
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
120.00
0.00
401.94
ORT
401.94
1203395114001
FAVOR DE SANDRA QUIMI
GONZALEZ PARA EL SERVICIO DE
PERIODO DE MAYO DEL 2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
401.94
0.00
172.50
ORT
172.50
1203395114001
IVAN DE ORDEN DE GASTO No.
261 A FAVOR DE SANDRA QUIMI
GONZALEZ PARA EL SERVICIO DE
PERIODO DE MAYO DEL 2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
172.50
0.00
20.70
ORT
0
20.70
20.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
138
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1029
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1028
17/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1030
1028
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1032
1031
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1034
1033
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
CORREOS DEL ECUADOR CDE EP
FACT No. 2310 Y 15137 POR
SERVICIO DE CORREO PARA
ENVIO DE GUIAS A NIVEL LOCAL
Y NACIONAL PARA LA DIRECCION
MAYO 2013
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
398.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
398.86

FACT No. 2310 Y 15137 POR
SERVICIO DE CORREO PARA
ENVIO DE GUIAS A NIVEL LOCAL
Y NACIONAL PARA LA DIRECCION
MAYO 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
398.86
0.00
47.86
ORT
47.86
0991382860001
DE GASTOS DE BIENES COMUNES
DE LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL
JUNIO 2013
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
47.86
0.00
4,341.79
ORT
4,341.79
0992141913001
FAVOR DE TOYOCOSTA FACT No.
KMS DEL VEHICULO LEXUS DE
1.
TOYOCOSTA S.A.
4,341.79
0.00
300.85
ORT
0
300.85
300.85
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
139
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1035
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1033
17/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1037
1036
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1039
1038
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1040
1038
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

A FAVOR DE TOYOCOSTA FACT
No. 41897 POR EL SERVICIO DE
KMS DEL VEHICULO LEXUS DE
1.
TOYOCOSTA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
36.10
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
36.10
0906301247001
ORDEN DE GASTO No . 267 A
FATIMA JOSEFINA FACT No. 2229
POR LA SUBVENCION DE
JUNIO DE LA NIA MIA ZUNINO
ESPINOZA HIJA DE LA SERVIDORA
AB. MARIA VERONICA ESPINOZA
MONTALVAN
QUIROZ MORAN
FATIMA JOSEFINA
36.10
0.00
100.00
ORT
100.00
0990347263001
DE JUNIO 2013
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
100.00
0.00
660.00
ORT
660.00

DE JUNIO 2013
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
660.00
0.00
79.20
ORT
0
79.20
79.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
140
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1042
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1041
18/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1043
1041
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1045
1044
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1046
1044
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0913371928001
BOLIVAR FACT N. 1164 POR
CONCEPTO DE CAMBIO DE
LUMINARIAS, E INSTALACION DE
BALASTROS ELECTRONICOS PARA
50 LAMPARAS DE LA DR1.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
201.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
201.50

A FAVOR DE GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR FACT N. 1164 POR
LUMINARIAS, E INSTALACION DE
BALASTROS ELECTRONICOS PARA
50 LAMPARAS DE LA DR1.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
201.50
0.00
24.18
ORT
24.18
0901916627001
JOSE BOLIVAR FACT 1179
CONCEPTO DE GARAJE DE
MONTERO DE USO DE LA
2012 AL 17 DE MARZO 2013
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
24.18
0.00
180.00
ORT
180.00

A FAVOR DE GONZALEZ
QUIONEZ JOSE BOLIVAR FACT
1179 CONCEPTO DE GARAJE DE
MONTERO DE USO DE LA
2012 AL 17 DE MARZO 2013
0901916627001
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
180.00
0.00
21.60
ORT
0
21.60
21.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
141
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1048
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1047
18/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1050
1049
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1051
1049
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1053
1052
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0791759285001
FAVOR DE SERVICIOS
EDUCATIVOS INTEGRALES
GONZALEZ VACA CIA LTDA FACT
No. 665 POR LA SUBVENCION DE
MAYO DEL NIO SANTIAGO
SERVIDORA ANA SANCHEZ
GUTIERREZ
BENEFICIARI
SERVICIOS
EDUCATIVOS
INTEGRALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
0990032815001
FAVOR DE TECNOVA S.A. FACT No
206743 LA ADQUISICION DE UN
JUEGO DE BOCINAS PARA LE
VEHICULO BUSETON MARCA
CHEVROLET NPR71P PLACAS GXI
0093 DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1
TECNOVA S.A.
100.00
0.00
21.02
ORT
21.02

A FAVOR DE TECNOVA S.A. FACT
No 206743 LA ADQUISICION DE UN
JUEGO DE BOCINAS PARA LE
VEHICULO BUSETON MARCA
CHEVROLET NPR71P PLACAS GXI
0093 DE USO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1
TECNOVA S.A.
21.02
0.00
2.52
ORT
2.52
0901916627001
JOSE BOLIVAR FACT NO: 1177 POR
EL SERVICIO DE GARAJE PARA
LAS DOS BUSETAS DE LA
PERIODO DE ABRIL Y MAYO 2013
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
2.52
0.00
480.00
ORT
0
480.00
480.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
142
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1054
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1052
18/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1056
1055
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE GONZALEZ
QUIONEZ JOSE BOLIVAR FACT
NO: 1177 POR EL SERVICIO DE
POR EL PERIODO DE ABRIL Y
MAYO 2013
BENEFICIARI
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57.60
57.60
ORDENES DE GASTO No. 274 Y 273 0916781214

A FAVOR DE CARLOS DELGADO
DE VALORES POR PEAJES,
PARQUEOS, ARREGLO
EMERGENTES DE LLANTAS Y
DIESEL PARA BUS, EN
DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD
CON SERVIDORES DE LA
INSTITUCION.
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
57.60
31.20
8.00
8.00
0.00
20.00
0.00
001
530405
0000
001
002
000
001
530502
0000
001
1.20
1.20
0.00
002
000
001
530803
0000
001
2.00
2.00
0.00
DEV
NOR
OGA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
000
18/06/2013
Registro
0.00
002
1057
ESTADO
ORT
20.00
1058
MONTO
SALDO
0908902000
PARQUEOS EN DILIGENCIAS
INSTITUCIONALES DENTRO Y
FUERA DE LA CIUDAD CON
SERVIDORES DE LA INSTITUCION.
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
10.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
4.00
4.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
143
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1060
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1059
19/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1061
1059
19/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1063
1062
19/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1064
1062
19/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE TERPEL S.A. FACT No.
PARA VEHICULOS DE USO DE LA
AL 29 DE MAYO DEL 2013
RUC
0906007109001
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
271.55
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
271.55

A FAVOR DE TERPEL S.A. FACT No.
PARA VEHICULOS DE USO DE LA
AL 29 DE MAYO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
271.55
0.00
32.59
ORT
32.59
1768152560001
NACIONAL DE
POR EL SERVICIO TELEFONICO DE
LAS OFICINAS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 (GUAYAS, EL ORO,
GALAPAGOS, LOS RIOS, SANTA
ELENA) POR EL MES DE MAYO
2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
32.59
0.00
297.85
ORT
297.85

A FAVOR DE CORPORACION
NACIONAL DE
POR EL SERVICIO TELEFONICO DE
REGIONAL 1 (GUAYAS, EL ORO,
GALAPAGOS, LOS RIOS, SANTA
ELENA) POR EL MES DE MAYO
2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
297.85
0.00
35.71
ORT
0
35.71
35.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
144
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1066
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1065
20/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1068
1067
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1069
1067
20/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1070
1065
20/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990019657001
FAVOR DE COMPAIA ANONIMA
EL UNIVERSO FACT No. 13212 POR
CONCEPTO DE SUSCRIPCION
SEMESTRAL DEL DIARIO EL
UNIVERSO PARA EL DESPACHO
BENEFICIARI
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
58.04
1768042620001
FACT No 2401 POR CONCEPTO DE
DE ENTREGA DE GUIAS A NIVEL
LOCAL Y NACIONAL DE LA
ELENA DE LA DR1 POR EL MES DE
MAYO 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
58.04
0.00
9.36
XILLINGWORT
H
ORT
9.36

DE ENTREGA DE GUIAS A NIVEL
LOCAL Y NACIONAL DE LA
ELENA DE LA DR1 POR EL MES DE
MAYO 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
9.36
0.00
1.12
ORT
1.12

A FAVOR DE COMPAIA
ANONIMA EL UNIVERSO FACT No.
SUSCRIPCION SEMESTRAL DEL
DIARIO EL UNIVERSO PARA EL
REGIONAL 1.
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
1.12
0.00
6.96
ORT
0
6.96
6.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
145
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1073
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1072
20/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1074
1072
20/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1076
1075
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1077
1075
20/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1079
1078
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790008851001
FAVOR DE GRUPO EL COMERCIO
C.A. FACT 26781 POR CONCEPTO
SUSCRIPCION ANUAL DEL DIARIO
EL COMERCIO PARA LA
BENEFICIARI
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
69.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
69.16
IVA DE ORDEN DE GASTO No 280

A FAVOR DE GRUPO EL
COMERCIO C.A. FACT 26781 POR
CONCEPTO SUSCRIPCION ANUAL
DEL DIARIO EL COMERCIO PARA
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
69.16
0.00
8.30
ORT
8.30
0992138602001
FAVOR DE SAYATRAVEL S.A.
SAYAGO TRAVEL FACT No. 24787
POR LA ADQUISICION DE PASAJES
AEREOS PARA LOS SERVIDORES
DE LA DR1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
8.30
0.00
337.54
ORT
337.54

A FAVOR DE SAYATRAVEL S.A.
SAYAGO TRAVEL FACT No. 24787
DE LA DR1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
337.54
0.00
30.60
ORT
30.60
0700004542001
POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
MES DE MAYO DEL 2013.
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
30.60
0.00
217.00
ORT
0
217.00
217.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
146
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1080
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1078
20/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1084
1083
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1086
1085
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1087
1085
20/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1089
PR
1088
20/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE HEREDIA AYALA
POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
BENEFICIARI
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
26.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
26.04
0700991987
DE VALORES POR CONCEPTO DE
FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOS
DE DIFERENTES PROCESOS DE LA
PROVINCIA DE EL ORO.
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
26.04
0.00
47.21
ORT
47.21
0917280687001
MAYO 2013
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
47.21
0.00
200.00
ORT
200.00

MAYO 2013
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
200.00
0.00
24.00
ORT
24.00

JOSE LUIS FACT No. 4482 POR
ADQUISICION DE 07 SELLOS
AUTOMATICOS PARA USO DE LA
SECRETARIA REGIONAL 1 DE LA
ORT
0918056466001
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
89.00
24.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
147
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1090
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1090
001
21/06/2013
CLASE
MOD.
530804
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1091
1091
21/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1092
1092
21/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1093
1093
21/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1094
1094
21/06/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
RUC
BENEFICIARI
89.00

RESERVA A FAVOR DE
JUNIO 2013 - REGIMEN LOSEP
MONTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
89.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
9,030.87
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
9,030.87

mayo 2013 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
9,030.87
0.00
1,822.14
ORT
1,822.14

RESERVA A FAVOR DE
OCASIONALES - MES DE ABRIL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,822.14
0.00
270.90
ORT
270.90

RESERVA A FAVOR DE
OCASIONALES - MES DE JUNIO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
270.90
0.00
324.88
ORT
324.88
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
INDEFINIDOS MES DE JUNIO 2013 CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
324.88
0.00
708.05
ORT
0
708.05
708.05
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
148
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1095
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1095
21/06/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE JUNIO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
145,046.76
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
130,287.00
130,287.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,398.00
1,398.00
0.00
002
000
001
510513
0000
001
789.00
789.00
0.00
12,572.76
12,572.76
0.00
002
1096
000
1096
001
21/06/2013
510601
CYD
0000
NOR

DE FUNCIONARIOS Y
DE JUNIO 2013 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
10,992.44
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
10,025.00
10,025.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
967.44
967.44
0.00
1097
1097
21/06/2013
CYD
NOR
SUE

INDEFINIDOS MES DE JUNIO 2013 CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
1088
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
002
1098
ESTADO
ORT
001
SUE
MONTO
SALDO
ORT

A FAVOR DE PILOZO
VILLACRESES JOSE LUIS FACT No.
4482 POR ADQUISICION DE 07
SELLOS AUTOMATICOS PARA USO
DE LA SECRETARIA REGIONAL 1
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
10.68
ORT
0
10.68
10.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
149
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1100
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1099
21/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1101
1099
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1103
1102
21/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1104
1102
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1205707662001
FAVOR DE RODRIGUEZ
POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
102.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
102.00

POR EL SERVICIO DE
ALIMENTACION DE LOS
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
102.00
0.00
12.24
ORT
12.24
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DEL VEHICULO SUZUKI SZ
PLACAS PEI 4788 DE USO DE LA
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
12.24
0.00
91.00
ORT
91.00

A FAVOR DE AUCOSA
PLACAS PEI 4788 DE USO DE LA
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
91.00
0.00
10.92
ORT
0
10.92
10.92
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
150
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1106
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1105
21/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1107
1105
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1108
910
24/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1114
1112
27/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0909224941001
FAVOR DE PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL FACT No. 102
POR ADQUISICION DE UNA
ESCALERA METALICA PARA EL
AREA DE SECRETARIA REGIONAL.
BENEFICIARI
PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
56.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
56.90

A FAVOR DE PENA ARELLANO
ESCALERA METALICA PARA EL
AREA DE SECRETARIA REGIONAL.
PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL
56.90
0.00
6.83
ORT
6.83
0906007109001
ALCANCE AL RDP 912 DEL DEV
911 PARA AJUSTAR LA
DIFERENCIA DEL IVA DE ORDEN
DE GASTO No. 245 A FAVOR
DEESCOBAR MENDOZA JUAN
FRANCISCO FACT No 93585 POR
LA DR1 DEL 25 DE ABRIL AL 13 DE
MAYO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
6.83
0.00
0.01
ORT
0.01

FAVOR DE E. MAULME C.A. FACT
No 14047 POR CONCEPTO DE
REPARACION DE RADIADOR,
MOTOR Y COMPRESOR BASES
DEL BUS MARCA CHEVROLET
MODELO NPR 71P PLACAS GXI
0094
0990005923001
E. MAULME C.A.
0.01
0.00
1,330.83
ORT
0
1,330.83
1,330.83
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
151
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1115
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1112
27/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1128
1116
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1129
1116
28/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1130
1117
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE E. MAULME C.A.
REPARACION DE RADIADOR,
MOTOR Y COMPRESOR BASES
DEL BUS MARCA CHEVROLET
MODELO NPR 71P PLACAS GXI
0094
BENEFICIARI
E. MAULME C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
159.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
159.70
0990005923001
FAVOR DE E. MAULME C.A. FACT
MANO DE OBRA EN REPARACION
DE RADIADOR, MOTOR Y
COMPRESOR BASES DEL BUS
MARCA CHEVROLET MODELO
NPR 71P PLACAS GXI 0094
E. MAULME C.A.
159.70
0.00
624.51
ORT
624.51

A FAVOR DE E. MAULME C.A.
MANO DE OBRA EN REPARACION
DE RADIADOR, MOTOR Y
COMPRESOR BASES DEL BUS
MARCA CHEVROLET MODELO
NPR 71P PLACAS GXI 0094
E. MAULME C.A.
624.51
0.00
74.94
ORT
74.94
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
CAMBIO DE ACEITE, LAVADA Y
PULVERIZADA DE BUS MARCA
PEN0437
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
74.94
0.00
52.00
ORT
0
52.00
52.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
152
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1131
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1117
28/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1134
1119
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1135
1119
28/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1136
1120
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1137
PR
1120
28/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE AUCOSA
CAMBIO DE ACEITE, LAVADA Y
PULVERIZADA DE BUS MARCA
PEN0437
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
6.24
0913371928001
FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME
FACT No 1167 PARA LA
INSTALACION DE PUNTOS DE RED
DE TELEFONO Y UPS EN EL AREA
DONDE PERMANECERAN LOS
CHOFERES EN LAS OFICINAS DE
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
6.24
0.00
144.75
ORT
144.75

A FAVOR DE SIMON GOMEZ
JAIME FACT No 1167 PARA LA
DE TELEFONO Y UPS EN EL AREA
DONDE PERMANECERAN LOS
CHOFERES EN LAS OFICINAS DE
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
144.75
0.00
17.37
ORT
17.37
0909224941001
GASTO No. 291 A FAVOR PENA
ARELLANO RODOLFO RAFAEL
FACT No 103 POR ADQUISICION DE
UNA ESCALERA PARA USO DE LA
PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL
17.37
0.00
50.00
ORT
50.00

A FAVOR PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL FACT No 103
ESCALERA PARA USO DE LA
ORT
PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL
6.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
153
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1138
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1121
001
28/06/2013
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
1139
1121
28/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530403
0000
001
1143
1142
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1144
1142
28/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1145
PR
1123
28/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
6.00

FAVOR EDUARDO IZQUIERDO
FACT 401 POR CONCEPTO DE LA
REPARACION DE 4 SILLONES
EJECUTIVOS Y MESA REDONDA
0915665152001
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
MONTO
SIN IVA
6.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
360.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
360.00

A FAVOR EDUARDO IZQUIERDO
FACT 401 POR CONCEPTO DE LA
REPARACION DE 4 SILLONES
EJECUTIVOS Y MESA REDONDA
0915665152001
IZQUIERDO POZO
WASHINGTON
EDUARDO
360.00
0.00
43.20
ORT
43.20
0906007109001
COMBUSTIBLE DE 30 DE MAYO
DEL 10 DE JUNIO AL 2013 A LO
REGIONAL 1
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
43.20
0.00
258.97
ORT
258.97

A FAVOR DE ESCOBAR MENDOZA
COMBUSTIBLE DE 30 DE MAYO
DEL 10 DE JUNIO AL 2013 A LO
REGIONAL 1
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
258.97
0.00
31.08
ORT
31.08
1790727203001
FAVOR DE AEROLINEAS
DE PASAJES AEREOS PARA USO
ORT
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
31.08
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
154
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1146
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1123
001
28/06/2013
CLASE
MOD.
530301
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1148
1126
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1149
1126
28/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1150
1127
28/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,222.64

DE PASAJES AEREOS PARA USO
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
MONTO
SIN IVA
1,222.64
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
111.49
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
111.49
0906007109001
REGIONAL 1 POR EL PERDIODO
DEL 10 AL 17 DE JUNIO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
111.49
0.00
152.23
ORT
152.23

REGIONAL 1 POR EL PERDIODO
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
152.23
0.00
18.27
ORT
18.27
ORDEN DE GASTO No 296

SANCHEZ MACIAS CARLOS
ENRIQUE FACTURA No 1587 POR
10 CINTAS ORIGINALES PARA LE
ESTAMPADOR MARCA
ACROPRINT PARA USO DE LA
1706127691001
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
18.27
0.00
312.50
ORT
0
312.50
312.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
155
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1151
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1127
28/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1153
1152
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1156
1155
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1157
1155
28/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1158
PR
1152
28/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

IVA ORDEN DE GASTO No 296
SANCHEZ MACIAS CARLOS
ENRIQUE FACTURA No 1587 POR
10 CINTAS ORIGINALES PARA LE
ESTAMPADOR MARCA
ACROPRINT PARA USO DE LA
RUC
1706127691001
BENEFICIARI
SANCHEZ MACIAS
CARLOS ENRIQUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
37.50
1202953467001
FAVOR DE CORTEZA S.A.A FACT
ADQUISICION DE 20 CD.RW PARA
1.
CORTEZ GOMEZ
PAUL ALEXANDER
37.50
0.00
14.71
ORT
14.71
1790732657001
FAVOR DE COMPAIA GENERAL
DE COMERCIO COGECOMSA S.A.A
ADQUISICION DE VARIOS
SUMINISTROS DE OFICINA PARA
1.
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
14.71
0.00
41.18
ORT
41.18

A FAVOR DE COMPAIA GENERAL
DE COMERCIO COGECOMSA S.A.A
SUMINISTROS DE OFICINA PARA
1.
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
41.18
0.00
4.94
ORT
4.94

A FAVOR DE CORTEZA S.A.A FACT
ADQUISICION DE 20 CD.RW PARA
1.
ORT
CORTEZ GOMEZ
PAUL ALEXANDER
1.77
4.94
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
156
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1160
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1159
001
28/06/2013
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1161
1159
28/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1165
1162
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1166
1163
28/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1.77
ORDEN DE GASTO No 305 PILOZO 0918056466001

VILLACRESES JOSE LUIS FACT No.
DOS CAUCHOS PARA LOS SELLOS
AUTOMATICOS.
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
SIN IVA
1.77
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
12.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
12.00

FACT No. 4542 POR LA
ADQUISICION DE DOS CAUCHOS
PARA LOS SELLOS AUTOMATICOS.
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
12.00
0.00
1.44
ORT
1.44
0990110662001
ASOCIACION COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE GUAYAQUIL FACT
EL MES DE JUNIO DEL NIO
EDISON CARRERA SANTOLIVA
HIJO DEL SERVIDOR AB. EDISON
CARRERA
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
1.44
0.00
100.00
ORT
100.00
0990110662001
EL MES DE JUNIO DE LA NIA
FRANCESKA CARRERA
SANTOLIVA HIJO DEL SERVIDOR
AB. EDISON CARRERA
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
157
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1167
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1164
28/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1169
1168
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1170
1168
28/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1172
1171
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1173
PR
1171
28/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990110662001
EL MES DE JUNIO DEL NIO JUAN
MARTIN NEIRA HIJO DEL
SERVIDOR AB. JOSE NEIRA
BENEFICIARI
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
100.00
0906007109001
CON 18 AL 25 DE JUNIO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
100.00
0.00
185.92
ORT
185.92

A ESCOBAR MENDOZA JUAN
CON 18 AL 25 DE JUNIO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
185.92
0.00
22.31
ORT
22.31
1791350529001
FAVOR DE ECUAEMPAQUES FACT
No 35837 Y 35838 POR CONCEPTO
DE ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE OFICINA Y
PAPEL PARA USO DE LA
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
22.31
0.00
390.10
ORT
390.10

A FAVOR DE ECUAEMPAQUES
FACT No 35837 Y 35838 POR
SUMINISTROS DE OFICINA Y
PAPEL PARA USO DE LA
ORT
1791350529001
EMPAQUES
ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES
9.97
390.10
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
158
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1175
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1175
001
02/07/2013
CLASE
MOD.
530804
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
9.97
0968552650001
LIQUIDACIN DE HABERES, POR
RENUNCIA DE CONTRATO DE
SERVICIOS PERSONALES, AL
CARGO DE ABOGADO REGIONAL
DE DIRECCION REGIONAL
SENIOR, DE LA DIRECCION
REGIONAL - AB. MARIA SOLEDAD
MORENO GARCIA
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
9.97
IVA
1,293.43
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
752.89
752.89
0.00
002
000
001
510204
0000
001
136.03
136.03
0.00
002
000
001
510510
0000
001
234.67
234.67
0.00
169.84
169.84
0.00
1180
000
1177
001
02/07/2013
510601
DEV
0000
NOR

PAOLA BERMUDEZ POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO EL 19 DE JUNIO DEL 2013
1714684733
BERMUDEZ
ROLDAN PAOLA
ANDREA
28.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
16.00
16.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
12.00
12.00
0.00
1181
1178
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
0916183528
JUAN IZQUIERDO POR CONCEPTO
VIATICO A QUITO EL 19 DE JUNIO
DEL 2013
IZQUIERDO
INTRIAGO JUAN
56.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
16.00
16.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
1176
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1182
Registro
ORT
001
OGA
ESTADO
0.00
002
002
MONTO
SALDO
ORT

RUBEN MONTOYA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO EL 07 DE JUNIO DEL 2013
0910485796
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
36.04
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ORT
0
16.00
16.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
20.04
20.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
159
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1183
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1174
02/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1184
1184
02/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1185
1185
02/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1187
1186
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
002
1192
PR
000
1188
001
03/07/2013
PY
AC
530502
DEV
0000
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
1303946030
DEL 2013
FTE
BENEFICIARI
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
65.00

2013 HASTA EL 15 DE JUNIO DE
2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
65.00
0.00
212.94
ORT
212.94

EXTRAS DEL 16 DE MAYO DE 2013
HASTA EL 15 DE JUNIO DE 2013 PERSONAL CON CONTRATO BAJO
INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
212.94
0.00
2,556.26
ORT
2,556.26
0200438034
FAVOR DE GABRIEL ARMIJO POR
PEAJES Y PARQUEOS EN
CON FUNCIONARIOS DE LA DR1
DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD
ARMIJO EDICTOR
GABRIEL
2,556.26
0.00
11.60
ORT
001
OGA
RUC
8.00
8.00
0.00
3.60
3.60
0.00
0903258929
FORM No 160-2013 A FAVOR DE
2013 + REINTEGRO DE PASAJE
AEREO AUTORIZADO POR EL
DIRECTOR REGIONAL 1 (E) AB.
JAIME CEVALLOS
ORT
MARCHAN
MENDOZA ELENA
103.84
PAGINA :

Expresado en Dlares
160
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
1193
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1191
001
530301
001
03/07/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1194
1189
03/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1195
1190
03/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1197
1196
09/07/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.34
84.34
0.00
19.50
19.50
0.00

CONCEPTO DE PAGO Y
QUITO EL 26 DE JUNIO 2013
0914762992
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
40.00
0903258929
JUNIO 2013
MARCHAN
MENDOZA ELENA
40.00
0.00
66.74
ORT
66.74
0912528734
2013
VILLACIS ROMAN
CECILIA
66.74
0.00
55.57
ORT
55.57
0990347263001
FACT No 1937 POR EL SERVICIO DE
DE JULIO 2013
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
55.57
0.00
660.00
ORT
0
660.00
660.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
161
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1198
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1196
09/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1200
1199
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1201
1199
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1203
1202
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1204
PR
1202
09/07/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE JULIO 2013
BENEFICIARI
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
79.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
79.20
1203395114001
RIOS POR EL MES DE JUNIO DEL
2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
79.20
0.00
172.50
ORT
172.50

RIOS POR EL MES DE JUNIO DEL
2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
0991402160001
FAVOR DE REDCOMPUT S.A. FACT
ADQUISICION DE TONERS PARA
LAS IMPRESORAS DE USO DE LA
REDCOMPUT S.A.
20.70
0.00
3,729.58
ORT
3,729.58

A FAVOR DE REDCOMPUT S.A.
ADQUISICION DE TONERS PARA
LAS IMPRESORAS DE USO DE LA
ORT
REDCOMPUT S.A.
447.55
3,729.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
162
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1210
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1209
001
10/07/2013
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1211
1209
10/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1213
1212
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1214
1212
10/07/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
447.55
0992563311001
FAVOR DE PEFARER FACT No
DESODORIACION Y
AROMATIZACION DE LOS BAOS
Y CAFETERIA DE LAS OFICINAS
GUAYAQUIL POR EL MES JULIO
DEL 2013
MONTO
PEFARER S.A.
MONTO
SIN IVA
447.55
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
162.49
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
162.49

A FAVOR DE PEFARER FACT No
DESODORIACION Y
GUAYAQUIL POR EL MES JULIO
DEL 2013
PEFARER S.A.
162.49
0.00
19.50
ORT
19.50
1791246306001
MARCONI S.A. FACT 108152 POR
RADIOCOMUNICACION
TRONCALIZADA PARA LAS
RADIOS MOVILES DE USO DE LOS
CHOFERES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1 DE JUNIO 2013
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
19.50
0.00
90.00
ORT
90.00

MARCONI S.A. FACT 108152 POR
RADIOCOMUNICACION
REGIONAL 1 DE JUNIO 2013
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
90.00
0.00
10.80
ORT
0
10.80
10.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
163
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1216
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1215
10/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1217
1215
10/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1219
1218
11/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1220
1218
11/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1225
PR
1224
11/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0991068171001
FAVOR DE ANDRES BORBOR S.A.
ADQUISICION DE DOS
NEUMATICOS PARA EL VEHICULO
ANDRES BORBOR
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
500.18
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
500.18

A FAVOR DE ANDRES BORBOR
S.A. FACT No 282813 PARA LA
ADQUISICION DE DOS
NEUMATICOS PARA EL VEHICULO
ANDRES BORBOR
S.A.
500.18
0.00
60.02
ORT
60.02

POR EL PERIODO DE MAYO Y
JUNIO DEL 2013.
0701370918001
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
60.02
0.00
345.00
ORT
345.00

POR EL PERIODO DE MAYO Y
JUNIO DEL 2013.
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
345.00
0.00
41.40
ORT
41.40
0909647646001
JULIO DE LA NIA ROMINA VERA
MUOZ HIJA DEL SERVIDOR DE
LA INSTITUCION MARCELO VERA.
ORT
JARA CARRERA
PATRICIA DE
LOURDES
100.00
41.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
164
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1227
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1226
001
11/07/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1229
1228
11/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1230
1228
11/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1232
1231
11/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1235
PR
1234
11/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
0991503129001
SERVICIO DE GUARDERIA POR EL
MES DE JULIO DE LA NIA MARIA
EMILIA TORRES BERMUDEZ HIJA
DE LA SERVIDORA DE LA
INSTITUCION PAOLA BERMUDEZ
RINCONCITO S.C.
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
100.00
1309429254001
HENRY JAVIER FACT No 280 POR
ELENA POR EL MES DE JUNIO DEL
2013.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
100.00
0.00
172.50
XILLINGWORT
H
ORT
172.50

HENRY JAVIER FACT No 280 PARA
ELENA POR EL MES DE JUNIO DEL
2013.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
0903258929
CONCEPTO DE REINTEGRO POR
GASTOS EN ANILLADOS DE
INFORMES ELABORADOS POR LA
INSTITUCION.
MARCHAN
MENDOZA ELENA
20.70
0.00
4.30
ORT
4.30
0901916627001
FAVOR DE JOSE BOLIVAR
GONZALEZ QUIONEZ FACT No
1190 POR EL SERVICIO DE GARAJE
PARA LAS DOS BUSETAS DE LA
MES DE JUNIO 2013
ORT
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
240.00
4.30
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
165
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1236
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1234
001
11/07/2013
CLASE
MOD.
530502
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1239
1238
12/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1240
1238
12/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1242
1241
12/07/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
240.00

A FAVOR DE JOSE BOLIVAR
MES DE JUNIO 2013
MONTO
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
MONTO
SIN IVA
240.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
28.80
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
28.80
0992126426001
FAVOR DE TIKPAY S.A. FACT 5099
LIMPIEZA PARA LA OFICINAS DE
EL MES DE JUNIO 2013
TIKPAY S.A.
28.80
0.00
1,000.00
XILLINGWORT
H
ORT
1,000.00

A FAVOR DE TIKPAY S.A. FACT
DE LIMPIEZA PARA LA OFICINAS
POR EL MES DE JUNIO 2013
TIKPAY S.A.
1,000.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0911018141
VALORES POR PAGO DE PEAJES Y
INSTITUCIONALES CON
REGIONAL 1
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
120.00
0.00
20.40
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
ORT
0
11.00
11.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
9.40
9.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
166
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1244
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1243
12/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1245
1243
12/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1247
1246
12/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1248
1248
12/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0906007109001
FAVOR ESCOBAR MENDOZA JUAN
DEL 26 DE JUNIO AL 03 DE JULIO
DEL 2013
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
204.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
204.56

A FAVOR ESCOBAR MENDOZA
DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
204.56
0.00
24.55
ORT
24.55
1768042620001
ENTREGA DE CORRESPONDENCIA
JUNIO 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
24.55
0.00
378.10
XILLINGWORT
H
ORT
378.10
0968552650001
[P:07 T:RT A:2013] PAGO DE
HONORARIOS A FAVOR DE LA AB.
LOURDES PADILLA GUEVARA,
NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA
REGIONAL, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 21 AL 30 DE
JUNIO DEL 2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
378.10
0.00
742.00
ORT
0
742.00
742.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
167
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1251
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1246
15/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1254
1253
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
1255
1253
15/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530811
0000
001
1257
1256
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

JUNIO 2013
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.37
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
45.37
0990032319001
ADQUISICION DE 3 CARTUCHOS
MARCA SLOAN WATERFREE
MODELO WES1000, PARA LOS
URINARIOS DE BAOS DE
VARONES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
ANTONIO PINO
YCAZA CIA. LTDA.
45.37
0.00
146.97
ORT
146.97
0990032319001
ADQUISICION DE 3 CARTUCHOS
MARCA SLOAN WATERFREE
MODELO WES1000, PARA LOS
URINARIOS DE BAOS DE
VARONES DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
ANTONIO PINO
YCAZA CIA. LTDA.
146.97
0.00
17.64
ORT
17.64
0906301247001
FATIMA JOSEFINA FACT No 2239
PARA LA LA SUBVENCION DE
JULIO DE LA NIA MIA ZUNINO
ESPINOZA HIJA DE LA SERVIDORA
VERONICA ESPINOZA
QUIROZ MORAN
FATIMA JOSEFINA
17.64
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
168
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1259
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1258
15/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1260
1258
15/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1262
1261
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1263
1261
15/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0917280687001
FAVOR DE MIRYAN PARRAGA
ESPINEL FACT No 114 POR EL
JUNIO DEL 2013.
BENEFICIARI
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
200.00

A FAVOR DE MIRYAN PARRAGA
ESPINEL FACT No 114 POR EL
JUNIO DEL 2013.
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
200.00
0.00
24.00
ORT
24.00

FAVOR DE JUAN MARCET FACT
No 1037 POR LA ADQUISICION DE
37 CARTONES PARA EL ARCHIVO
PASIVO PARA EL AREA DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL.
0990021058001
JUAN MARCET
COMPANIA
LIMITADA
24.00
0.00
138.38
ORT
138.38

A FAVOR DE JUAN MARCET FACT
37 CARTONES PARA EL ARCHIVO
PASIVO PARA EL AREA DE
JUAN MARCET
COMPANIA
LIMITADA
138.38
0.00
16.61
ORT
0
16.61
16.61
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
169
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1265
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1264
15/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1266
1264
15/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1268
1267
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1270
1269
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1272
1271
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1205707662001
FAVOR DE RODRIGUEZ
ALIMENTACION DE LOS
MES DE JUNIO 2013.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
54.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
54.00

ALIMENTACION DE LOS
MES DE JUNIO 2013.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
54.00
0.00
6.48
ORT
6.48
0991382860001
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA FACT No 22128 POR
GASTOS DE BIENES COMUNES DE
LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL DE
EL MES DE JULIO 2013
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
6.48
0.00
4,341.79
ORT
4,341.79
FORM No 164-L-2013 A FAVOR DE 1303946030

DE GASTOS DE MOVILIZACION EN
VIATICO A QUITO EL 09 DE JULIO
DEL 2013.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
4,341.79
0.00
16.00
ORT
16.00
1303946030
DE PAGO VIATICO A QUITO EL 13
DE JUNIO DEL 2013.
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
16.00
0.00
29.74
ORT
0
29.74
29.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
170
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1274
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1273
15/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

BETZABETH PLAZA POR
A SANTA CRUZ EL 02 DE JULIO
DEL 2013 Y REINTEGRO POR
MOVILIZACION FLUVIAL.
RUC
1205505405
BENEFICIARI
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
87.65
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
60.00
60.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
27.65
27.65
0.00
1276
1276
15/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1277
1275
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
65.00
65.00
0916781214
CONCEPTO DE REINTEGRO DE
VALORES POR PAGO DE PEAJES Y
INSTITUCIONALES CON
REGIONAL 1
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
65.00
14.40
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530201
0000
001
12.00
12.00
0.00
002
000
001
530502
0000
001
2.40
2.40
0.00
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
1283
1282
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
000
15/07/2013
Registro
ORT
PR
1278
ESTADO
ORT
002
1278
MONTO
SALDO
ORT

HONORARIOS A FAVOR DE
PERSONALES POR CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
696.27
ORT
696.27
0906007109001
A LOS VEHICULOS DE USO DE LA
PERIODO DEL 03 AL 09 DE JULIO
DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
696.27
0.00
166.15
ORT
0
166.15
166.15
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
171
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1284
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1282
16/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1286
1285
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1287
1285
16/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1289
1288
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A LOS VEHICULOS DE USO DE LA
PERIODO DEL 03 AL 09 DE JULIO
DEL 2013
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.94
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
19.94
1768152560001
NACIONAL DE
POR CONCEPTO DE CONSUMO
TELEFONICO DE LAS OFICINAS DE
EL MES DE JUNIO (GUAYAS, STA
ELENA, EL ORO, LOS RIOS,
GALAPAGOS)
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
19.94
0.00
273.33
ORT
273.33

NACIONAL DE
EL MES DE JUNIO (GUAYAS, STA
ELENA, EL ORO, LOS RIOS,
GALAPAGOS)
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
273.33
0.00
32.76
ORT
32.76

BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
SANTA CRUZ DEL 03 AL 07 DE
JUNIO, 10 AL 12 DE JUNIO Y 13 AL
14 DE JUNIO DEL 2013 +
REINTEGRO POR GASTOS DE
MOVILIZACION.
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
32.76
0.00
549.76
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ORT
0
180.00
180.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
369.76
369.76
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
172
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1291
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1290
16/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

BETZABETH PLAZA POR
CONCEPTO DE PAGO Y
SANTA CRUZ DEL 21 AL 22 DE
MAYO, Y DEL 29 AL 30 DE MAYO
DEL 2013 + REINTEGRO POR
GASTOS DE MOVILIZACION.
RUC
1205505405
BENEFICIARI
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
242.45
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
120.00
120.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
122.45
122.45
0.00
1293
1292
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1294
1292
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1296
1295
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0990464812001
FAVOR DE AUTOSERVICIO
CORONEL S.A. FACT No 43474 POR
BUSETA 1 DE USO DE LA
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
137.00
ORT
137.00

A FAVOR DE AUTOSERVICIO
CORONEL S.A. FACT No 43474 POR
BUSETA 1 DE USO DE LA
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
137.00
0.00
16.44
ORT
16.44

FAVOR DE EDUCACORP S.A. POR
GUARDERIA DEL MES DE JUNIO
DEL 2013 DEL NIO LUIS DANIEL
LUIS PIMENTEL CORREA
0992576359001
EDUCACORP S.A.
16.44
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
173
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1298
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1297
18/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1299
1297
18/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1301
1300
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
1302
1300
18/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
1304
1303
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700004542001
FAVOR DE MELBAS RESTAURANT
ALIMENTACION DE LOS
MES DE JUNIO DEL 2013.
BENEFICIARI
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
199.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
199.50

A FAVOR DE MELBAS
RESTAURANT FACT No 4794 POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION
DE LOS SERVIDORES DE LA
POR EL MES DE JUNIO DEL 2013.
0700004542001
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
199.50
0.00
23.94
ORT
23.94
0992616563001
FAVOR DE EQUISOP FACT No 2726
POR CONCEPTO DE
DE COPIARDORA MARCA XEROZ
M118I Y CHEQUEO DE IMPRESORA
HP 4250 LASERJET DE USO DE LA
EQUISOP S.A.
23.94
0.00
45.00
ORT
45.00
0992616563001
FAVOR DE EQUISOP FACT No 2726
POR CONCEPTO DE
DE COPIARDORA MARCA XEROZ
M118I Y CHEQUEO DE IMPRESORA
HP 4250 LASERJET DE USO DE LA
EQUISOP S.A.
45.00
0.00
5.40
ORT
5.40
1303946030
MACHALA EL 15 DE JULIO DEL
2013
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
5.40
0.00
31.65
ORT
0
31.65
31.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
174
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1306
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1305
18/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0906470216
GLENDA ROMERO POR CONCEPTO
QUITO EL 11 DE JULIO DEL 2013
BENEFICIARI
ROMERO CARDOZO
GLENDA MARISOL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
56.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
16.00
16.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
1308
1307
18/07/2013
DEV
NOR
OGA

FERNANDO LIMONES POR
CONCEPTO DE VIATICO A LA
CIUDAD DE MACHALA EL 15 DE
JULIO DEL 2013 + REINTEGRO DE
PEAJES
0915439715
LIMONES CHAVEZ
FLAVIO FERNANDO
17.20
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530201
0000
001
6.00
6.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
11.20
11.20
0.00
1309
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1311
1309
18/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1315
1315
22/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
002
1310
MONTO
SALDO
ORT
0906007109001
DEL 09 AL 15 DE JULIO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
133.83
ORT
133.83

ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
133.83
0.00
16.06
ORT
16.06

RESERVA A FAVOR DE
JULIO 2013 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
16.06
0.00
8,679.34
ORT
0
8,679.34
8,679.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
175
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1316
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1316
22/07/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1317
1317
22/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1318
1318
22/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1319
1319
22/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1320
1320
22/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
002
000
001
510601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

JULIO 2013 - REGIMEN LOSEP
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,822.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
1,822.14

RESERVA A FAVOR DE
OCASIONALES - MES DE JULIO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,822.14
0.00
270.90
ORT
270.90
0968552650001
INDEFINIDOS MES DE JULIO 2013 CODIGO LABORAL
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
270.90
0.00
324.88
ORT
324.88
0968552650001
RESERVA A FAVOR DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
324.88
0.00
708.05
ORT
708.05

DE FUNCIONARIOS Y
DE JULIO 2013 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
708.05
0.00
12,628.43
ORT
0
11,517.00
11,517.00
0.00
1,111.43
1,111.43
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
176
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1321
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1321
22/07/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
1322
1322
22/07/2013
CYD
NOR
SUE

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTO - MES DE JULIO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
141,693.34
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
128,293.00
128,293.00
0.00
002
000
001
510512
0000
001
1,020.00
1,020.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
12,380.34
12,380.34
0.00
1323
23/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510513
0000
001
1325
1324
24/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1327
PR
1326
24/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1323
MONTO
SALDO
ORT
[P:07 T:SE A:2013] PAGO A FAVOR

DEL AB. JAIME CEVALLOS
ALVAREZ POR ENCARGO DE
DIRECTOR REGIONAL 1 DE LA
JULIO DEL 2013
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
789.00
ORT
789.00
0912528734
CIUDAD DE MACHALA EL 15 DE
JULIO DEL 2013
VILLACIS ROMAN
CECILIA
789.00
0.00
19.50
ORT
19.50
0990022488001
TOSI C.A. FACT No 8403 POR EL
PARA EL PERSONAL DE
GUAYAQUIL DE LA DIRECCION
REGIONAL POR EL MES DE JUNIO.
ORT
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
3,157.00
19.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
177
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1328
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1326
001
24/07/2013
CLASE
MOD.
530235
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1329
1329
24/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1331
1330
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1332
1330
26/07/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
3,157.00

TOSI C.A. FACT No 8403 POR EL
PARA EL PERSONAL DE
GUAYAQUIL DE LA DIRECCION
REGIONAL POR EL MES DE JUNIO.
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
SIN IVA
3,157.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
378.84
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
378.84
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
378.84
0.00
65.00
ORT
65.00
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
MANTENIMIENTO (CAMBIO DE
ACEITE, FILTRO Y AMBIENTALES)
DE CAMIONETA CHEVROLET
DMAX COLOR GRIS S7P 103424KM
DE USO DE LA DR1
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
65.00
0.00
57.00
ORT
57.00

A FAVOR DE AUCOSA
ACEITE, FILTRO Y AMBIENTALES)
DE CAMIONETA CHEVROLET
DMAX COLOR GRIS S7P 103424KM
DE USO DE LA DR1
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
57.00
0.00
6.84
ORT
0
6.84
6.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
178
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1334
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1333
26/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1335
1333
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1337
1336
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1339
1338
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
ACEITE Y FILTRO, LAVADA Y
AMBIENTALES) DE TOYOTA
COROLLA, COLOR ROJO, S/P,
68918KM, DE USO DE LA DR1
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
54.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
54.50

A FAVOR DE AUCOSA
ACEITE Y FILTRO, LAVADA Y
AMBIENTALES) DE TOYOTA
COROLLA, COLOR ROJO, S/P,
68918KM, DE USO DE LA DR1
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
54.50
0.00
6.54
ORT
6.54
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
CONCETO DE SUBVENCION DE
JULIO DEL NIO EDISON
SERVIDOR AB. EDISON CARRERA
TAIANO.
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
6.54
0.00
100.00
ORT
100.00
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
JULIO DE LA NIA FRANCESKA
TAIANO.
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
179
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1341
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1340
26/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1343
1342
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1345
1344
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
1347
1344
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
1348
PR
1348
26/07/2013
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
JULIO DEL NIO JUAN MARTIN
NEIRA ALCIVAR HIJO DEL
ROSERO
BENEFICIARI
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
100.00
0992576359001
FAVOR DE EDUCACORP FACT No
37606 POR CONCETO DE
EL MES DE JULIO DEL NIO LUIS
SERVIDOR SR. LUIS PIMENTE
CORREA
EDUCACORP S.A.
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0915835136001
FAVOR DE ECHEVERRIA
14 DESINFECTANTES EN SPRAY
REGIONAL 1.
ECHEVERRIA
ROBALINO CECILIA
PAOLA
100.00
0.00
110.32
XILLINGWORT
H
ORT
110.32

A FAVOR DE ECHEVERRIA
14 DESINFECTANTES EN SPRAY
REGIONAL 1.
ECHEVERRIA
ROBALINO CECILIA
PAOLA
110.32
0.00
13.24
ORT
13.24

PERIODO DEL 16 DE JUNIO DE 2013
HASTA EL 19 DE JULIO DE 2013 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
394.31
13.24
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
180
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1349
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1349
001
26/07/2013
CLASE
MOD.
510509
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1350
1350
29/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1352
1351
29/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1355
1354
29/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1356
1354
29/07/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
394.31

PERIODO DEL 12 DE JULIO DE 2013
HASTA EL 13 DE JULIO DE 2013 PERSONAL CON CONTRATO
LOSEP
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
SIN IVA
394.31
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
106.79
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
106.79
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
106.79
0.00
350.00
ORT
350.00

DE PAGO DE VIATICO A QUEVEDO
EL 19 DE JULIO DEL 2013 COMO
ALCANCE AL VIATICO A LA
MISMA CIUDAD DEL 15 AL 18 DE
JULIO, (LOS DOC ORIGINALES SE
ENCUENTRAN AJUNTOS AL CUR
DE RENDICION DE FONDO
GLOBAL No 14 CUR 1350)
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
350.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0906007109001
DE LA DR1 CON CORTE 23 DE
JULIO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
100.00
0.00
204.92
ORT
204.92

DE LA DR1 CON CORTE 23 DE
JULIO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
204.92
0.00
24.59
ORT
0
24.59
24.59
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
181
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1358
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1357
29/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1360
1359
29/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1361
1359
29/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1362
1362
01/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LA PREVISORA POR CONCEPTO
DE CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA, MAS SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y
SUBMEDICION, PISOS CON
ACOMETIDA FILANBANCO
OFICINA DE LA DR1 POR EL MES
DE JUNIO
RUC
0991382860001
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
510.35
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
510.35
1306153956001
FAVOR DE VACA ROBLES PEDRO
JOSE FACT No 716 POR CONCEPTO
DE REPARACION DE CHAPA Y
ELABORACION DE DUPLICADOS
DE LLAVES DE LA ENTRADA DE
LA SUBDIRECCION REGIONAL
REGIONAL 1
VACA ROBLES
PEDRO JOSE
510.35
0.00
20.00
ORT
20.00

A FAVOR DE VACA ROBLES
PEDRO JOSE FACT No 716 POR
CONCEPTO DE REPARACION DE
CHAPA Y ELABORACION DE
DUPLICADOS DE LLAVES DE LA
ENTRADA DE LA SUBDIRECCION
REGIONAL FINANCIERA DE LA
1306153956001
VACA ROBLES
PEDRO JOSE
20.00
0.00
2.40
ORT
2.40

PERIODO DEL 16 DE JUNIO DE 2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2.40
0.00
194.06
ORT
0
194.06
194.06
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
182
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1363
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1363
01/08/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1365
1364
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1366
1366
06/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1368
1367
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

EXTRAS DEL 16 DE JUNIO DE 2013
HASTA EL 15 DE JULIO DE 2013 PERSONAL CON CONTRATO BAJO
INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,191.23
3,191.23
FORM No 176-L-2013 A FAVOR DE

RUBEN MONTOYA POR
PASAJES TERRESTRES EN
VIATICO A QUITO EL 16 DE JULIO
DEL 2013
0910485796
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
3,191.23
16.00
16.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
16.00
25.70
25.70
0908508120
FRANCISCO FALQUEZ POR
A QUITO EL 30 DE JULIO DEL 2013
+ REPOSICION DE GASTOS EN
TRANSPORTE AEREOS
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
25.70
85.30
REN
UBG
FTE
530301
0000
001
26.80
26.80
0.00
002
000
001
530303
0000
001
58.50
58.50
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
06/08/2013
Registro
0.00
PR
1369
ESTADO
ORT
002
1371
MONTO
SALDO
ORT
0916781214
CONCEPTO REPOSICION DE
PAGO DE PARQUEOS EN
DILIGENCIAS CON SERVIDORES
DE LA DR 1 Y ARREGLO
EMERGENTE DE LLANTA DE LA
BUSETA CHEVROLET COLOR
BLANCO PLACA PEN 0437 No
MOTOR 834987 CHASIS
9GCNKR55E3B925112
ORT
CARLOS ANTENOR
DELGADO
BERRECIN
23.60
PAGINA :

Expresado en Dlares
183
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
1373
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1372
001
530405
001
07/08/2013
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
20.00
0.00
3.60
3.60
0.00
1303946030
DE PAGO DE VIATICO A QUITO
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
73.45
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
8.00
8.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
65.45
65.45
0.00
1375
1374
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
1376
1374
12/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
1378
1377
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1380
1379
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT

FAVOR DE PEA ARELLANO
PARA LA ADQUISICION DE 15
TACHOS DE BASURA PARA USO
0909224941001
PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL
97.50
ORT
97.50

A FAVOR DE PEA ARELLANO
TACHOS DE BASURA PARA USO
0909224941001
PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL
97.50
0.00
11.70
ORT
11.70
0990022887001
GRAFICOS NACIONALES S.A.
GRANASA FACT No 192134 POR LA
EL EXPRESO DEL PERIODO DEL
LUNES AL VIERNES PARA LA
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
11.70
0.00
98.66
ORT
98.66
0992138602001
LA ADQUISICION DE PASAJES
DE LA DR1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
98.66
0.00
122.78
ORT
0
122.78
122.78
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
184
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1381
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1379
12/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1382
1382
12/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1383
1377
12/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1385
1385
12/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1386
1384
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE LA DR1
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
11.04
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
11.04
0.00
120.00
ORT
120.00

GRAFICOS NACIONALES S.A.
GRANASA FACT No 192134 POR LA
EL EXPRESO DEL PERIODO DEL
LUNES AL VIERNES PARA LA
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
120.00
0.00
11.84
ORT
11.84
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
11.84
0.00
120.00
ORT
120.00
0992563311001
FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No
DESODORIACION Y
GUAYAQUIL POR EL MES DE
AGOSTO 2013
PEFARER S.A.
120.00
0.00
162.49
ORT
0
162.49
162.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
185
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1387
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1384
12/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1388
1388
12/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1390
1390
12/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1391
1389
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1392
PR
1389
12/08/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT
No 21074 POR EL SERVICIO DE
DESODORIACION Y
AGOSTO 2013
BENEFICIARI
PEFARER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
19.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
19.50
0.00
98.54
ORT
98.54

EXTRAS DEL 20 DE JUNIO DE 2013
HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2013 PERSONAL CON CONTRATO BAJO
INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
98.54
0.00
29.63
ORT
29.63

FAVOR DE SOLEDISPA VITORES
ANTONIO ENRIQUE FACT No 5882
TARJETAS DE PRESENTACION,
PARA LA NUEVA SECRETARIA
REGIONAL DE LA INSTITUCION.
0913003315001
SOLEDISPA
VITORES ANTONIO
ENRIQUE
29.63
0.00
80.00
ORT
80.00

A FAVOR DE SOLEDISPA VITORES
TARJETAS DE PRESENTACION,
PARA LA NUEVA SECRETARIA
REGIONAL DE LA INSTITUCION.
ORT
SOLEDISPA
VITORES ANTONIO
ENRIQUE
9.60
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
186
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1394
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1393
001
12/08/2013
CLASE
MOD.
530204
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1395
1393
12/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1397
1396
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1398
1396
12/08/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
9.60
1790727203001
FAVOR DE AEROLINEAS
REGIONAL 1
MONTO
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
MONTO
SIN IVA
9.60
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,222.64
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
1,222.64

REGIONAL 1
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
0.00
111.49
ORT
111.49
0992126426001
FAVOR DE TIKPAY S.A. FACT No
MES DE JULIO 2013.
TIKPAY S.A.
111.49
0.00
1,000.00
ORT
1,000.00

A FAVOR DE TIKPAY S.A. FACT No
MES DE JULIO 2013.
TIKPAY S.A.
1,000.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
187
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1400
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1399
12/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1401
1399
12/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1403
1402
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1404
1402
12/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1406
PR
1405
13/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990347263001
FACT No 1941 POR EL CANON DE
SOLANO Y CORDOVA
BENEFICIARI
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
660.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
660.00

FACT No 1941 POR EL CANON DE
SOLANO Y CORDOVA
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
660.00
0.00
79.20
ORT
79.20
1309429254001
HENRY JAVIER FACT No282 POR
ELENA POR EL PERIODO DE JULIO
DEL 2013.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
79.20
0.00
172.50
ORT
172.50

HENRY JAVIER FACT No282 POR
ELENA POR EL PERIODO DE JULIO
DEL 2013.
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
0908508120
FRANCISCO FALQUEZ COBO POR
CONCEPTO DE VIATICO A QUITO
DEL 06 AL 07 DE AGOSTO DEL 2013
ORT
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
135.95
20.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
188
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1408
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1407
001
13/08/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1409
1407
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1411
1410
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1412
1410
14/08/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
135.95

FAVOR SANDRA QUIMI
GONZALEZ FACT 108 POR EL
RIOS POR EL MES DE JULIO DEL
2013.
1203395114001
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
MONTO
SIN IVA
135.95
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
172.50
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
172.50

A FAVOR SANDRA QUIMI
GONZALEZ FACT 108 POR EL
RIOS POR EL MES DE JULIO DEL
2013.
1203395114001
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
1710489525001
FAVOR DE RODRIGUEZ PASMIO
ANITA DEL ROCIO FACT No 5081
POR CONCEPTO DE ALINEACION
Y BALANCEO A LA BUSETA NRP
CHEVROLET COLOR BLANCO
PLACA GXI0093 MOTOR No 595634
CHASIS 9GCNPR7158BO12151 DE
USO DE LA DR1
RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
20.70
0.00
33.93
ORT
33.93

PASMIO ANITA DEL ROCIO FACT
ALINEACION Y BALANCEO A LA
BUSETA NRP CHEVROLET COLOR
BLANCO PLACA GXI0093 MOTOR
No 595634 CHASIS
9GCNPR7158BO12151 DE USO DE
LA DR1
RODRIGUEZ
PASMINO ANITA
DEL ROCIO
33.93
0.00
4.07
ORT
0
4.07
4.07
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
189
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1414
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1413
14/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1415
1413
14/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1417
1416
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1419
1418
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791246306001
POR CONCEPTO DE
CONTRATACION DEL SERVICIO
DE RADIOCOMUNICACION
REGIONAL 1 POR MES DE JULIO
2013
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
90.00

POR CONCEPTO DE
REGIONAL 1 POR MES DE JULIO
2013
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
90.00
0.00
10.80
ORT
10.80

LIDIA JORDAN POR CONCEPTO DE
REINTEGRO DE PASAJES
TERRESTRES DE VIAJE A QUITO
DEL 31 JULIO AL 01 DE AGOSTO
DE 2013
JORDAN MURILLO
LIDIA MARIA
10.80
0.00
16.00
ORT
16.00

PASAJES TERRESTRES DE VIAJE A
QUITO DEL 31 JULIO AL 01 DE
AGOSTO DE 2013
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
16.00
0.00
16.00
ORT
0
16.00
16.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
190
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1424
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1422
14/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1426
1425
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1428
1427
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1429
1427
14/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE JOSE BOLIVAR
MES JULIO DEL 2013
BENEFICIARI
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
28.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
28.80
0991382860001
LA PREVISORA FACT No 22254
GASTOS DE BIENES COMUNES DE
LAS OFICINAS DE GUAYAQUIL DE
EL MES DE AGOSTO 2013
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
28.80
0.00
4,341.79
ORT
4,341.79
0701370918001
MANUEL OCTAVIO FACT No 1085
ORO POR EL MES DE JULIO DEL
2013.
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
4,341.79
0.00
172.50
ORT
172.50

ORO POR EL MES DE JULIO DEL
2013.
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
172.50
0.00
20.70
ORT
0
20.70
20.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
191
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1431
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1430
14/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1433
1432
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1435
1434
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1437
1436
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1438
PR
1438
15/08/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
AGOSTO DE LA NIA FRACESKA
CARRERA SANTOLIVA HIJA DEL
SERVIDOR AB EDISON CARRRERA
BENEFICIARI
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
100.00
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
AGOSTO DEL NIO EDISON
SERVIDOR AB EDISON CARRRERA
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
100.00
0.00
100.00
XILLINGWORT
H
ORT
100.00
0909647646001
EL MES DE AGOSTO DE LA NIA
ROMINA VERA HIJA DEL
SERVIDOR AB MARCELO VERA
JARA CARRERA
PATRICIA DE
LOURDES
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0992576359001
FAVOR DE EDUCACORP S.A FACT
EL MES DE AGOSTO DEL NIO
LUIS PIMENTEN INSUASTE HIJO
DEL SERVIDOR LUIS PIMENTEL
CORREA
EDUCACORP S.A.
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
120.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
192
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1442
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1422
001
16/08/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1444
1443
16/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1445
1443
16/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1447
1446
16/08/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
120.00
0901916627001
FAVOR DE JOSE BOLIVAR
MES JULIO DEL 2013
MONTO
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
MONTO
SIN IVA
120.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
240.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
240.00
0992138602001
DE LA DR1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
240.00
0.00
312.80
ORT
312.80

DE LA DR1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
312.80
0.00
28.80
ORT
28.80
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
CONCEPTO DE SUBVENCION POR
GUARDERIA DEL MES DE AGOSTO
DEL NIO JUAN MARTIN NEIRA
ALCIVAR HIJO DEL SERVIDOR AB.
JOSE NEIRA ROSERO
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
28.80
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
193
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1449
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1448
16/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1450
1448
16/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1451
1439
16/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1452
1440
16/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1205707662001
FAVOR DE RODRIGUEZ
FACT No 2041 PARA EL SERVICIO
MES DE JULIO DEL 2013.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
45.00

FACT No 2041 PARA EL SERVICIO
MES DE JULIO DEL 2013.
RODRIGUEZ
ALTAMIRANO
GIORVEN RUBEN
45.00
0.00
5.40
ORT
5.40
0908960602001
FAVOR DE MOSCOSO RIERA
RONAL IVAN FACT No 626 POR
CONCEPTO DE ADECUACION E
INSTALACIONDEL DISPENSARIO
MEDICO BASICO PARA EL
MEDICO EN SEGURIDAD
OCUPACIONAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
MOSCOSO RIERA
RONALD IVAN
5.40
0.00
1,127.50
ORT
1,127.50
0908960602001
MOSCOSO RIERA RONAL IVAN
FACT No 627 POR CONCEPTO
REPARACION DE AGUJEROS EN EL
PISO DE LAS OFICINAS DE LA
MOSCOSO RIERA
RONALD IVAN
1,127.50
0.00
1,000.00
ORT
0
1,000.00
1,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
194
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1453
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1441
16/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1454
1439
16/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1455
1440
16/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1456
1441
16/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0908960602001
CONCEPTO DE ADECUACION DE
AREA PARA ARCHIVO DE LA
FINANCIERA Y DEL TALENTO
HUMANO DE LA DR1
MOSCOSO RIERA
RONALD IVAN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
963.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
963.50

A FAVOR DE MOSCOSO RIERA
CONCEPTO DE ADECUACION E
INSTALACIONDEL DISPENSARIO
MEDICO BASICO PARA EL
MEDICO EN SEGURIDAD
OCUPACIONAL DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
MOSCOSO RIERA
RONALD IVAN
963.50
0.00
135.30
ORT
135.30

CONCEPTO REPARACION DE
AGUJEROS EN EL PISO DE LAS
GUAYAQUIL.
0908960602001
MOSCOSO RIERA
RONALD IVAN
135.30
0.00
120.00
ORT
120.00

CONCEPTO DE ADECUACION DE
AREA PARA ARCHIVO DE LA
FINANCIERA Y DEL TALENTO
HUMANO DE LA DR1
MOSCOSO RIERA
RONALD IVAN
120.00
0.00
115.62
ORT
0
115.62
115.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
195
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1461
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1460
19/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1462
1460
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1464
1463
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
1465
1463
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
595.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
595.16

EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
595.16
0.00
71.42
ORT
71.42
ORDEN DE GASTO No 378 EQUISOP 0992616563001

S.A. FACT No 2835 POR CONCEPTO
DE CHEQUEO DE IMPRESORA
XEROX MODELO 3210 DE LA
SUBDIRECCION FINANCIERA
ADMINISTRATIVA Y
HUMANO
EQUISOP S.A.
71.42
0.00
45.00
ORT
45.00

EQUISOP S.A. FACT No 2835 POR
CONCEPTO DE CHEQUEO DE
IMPRESORA XEROX MODELO 3210
DE LA SUBDIRECCION
FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y
HUMANO
EQUISOP S.A.
45.00
0.00
5.40
ORT
0
5.40
5.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
196
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1466
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1457
19/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1467
1457
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1469
1468
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1470
1468
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990032815001
FAVOR DE TECNOVA S.A. FAT No
TIPO BUS, MARCA CHEVROLET,
PLACA PEN 0437, COLOR BLANCO,
MOTOR No 834987, CHASIS No
9GCNKR55E3B925112, 153385KM,
DE USO DE LA DR1
BENEFICIARI
TECNOVA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
96.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
96.43

A FAVOR DE TECNOVA S.A. FAT
No 213621 POR LA ADQUISICION
DE BATERIA PARA EL VEHICULO
TIPO BUS, MARCA CHEVROLET,
PLACA PEN 0437, COLOR BLANCO,
MOTOR No 834987, CHASIS No
9GCNKR55E3B925112, 153385KM,
DE USO DE LA DR1
TECNOVA S.A.
96.43
0.00
11.57
ORT
11.57
0913003315001
FAVOR DE SOLEDISPA VITORES
POR CONCEPTO DE
ELABORACION DE 200 TARJETAS
DE PRESENTACION PARA EL
NUVO DIRECTOR REGIONAL 1, AB.
FRANCISCO FALQUEZ COBO
SOLEDISPA
VITORES ANTONIO
ENRIQUE
11.57
0.00
50.00
XILLINGWORT
H
ORT
50.00

A FAVOR DE SOLEDISPA VITORES
DE 200 TARJETAS DE
PRESENTACION PARA EL NUVO
DIRECTOR REGIONAL 1, AB.
FRANCISCO FALQUEZ COBO
SOLEDISPA
VITORES ANTONIO
ENRIQUE
50.00
0.00
6.00
ORT
0
6.00
6.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
197
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1472
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1471
19/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

GASTOS EN PEAJES Y PARQUEOS
INCURRIDOS EN DILIGENCIAS
INSTITUCIONALES CON VARIOS
ABOGADOS DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
RUC
0911018141
BENEFICIARI
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
18.50
18.50
0.00
002
000
001
530502
0000
001
6.00
6.00
0.00
1474
1473
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1477
1476
20/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1479
1478
20/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1481
PR
1480
20/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0911018141
GASTOS INCURRIDOS EN
PROVISION DE COMBUSTIBLE EN
DILIGENCIA INSTITUCIONAL CON
EL AB. JIMMY JIMENEZ EN LA
PROVINCIA DE EL ORO
LIMONES DELGADO
LUIS ALBERTO
20.00
ORT
20.00

DE PAGO DEVIATICO
CORRESPONDIENTE A LA
SOLICITUD No 167 A QUEVEDO
0923192348
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
20.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0915934830
JIMMY JIMENEZ POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO
SOLICITUD No 168 A MACHALA EL
09 DE AGOSTO DEL 2013
JIMENEZ ALVAREZ
JIMMY GEOVANNY
150.00
0.00
29.25
ORT
29.25

LUIS PIMENTEL POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO
SOLICITUD No 158 A QUITO EL 07
DE AGOSTO DEL 2013
ORT
0914319876
PIMENTEL CORREA
LUIS MANUEL
46.00
29.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
198
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
1483
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1482
001
530301
001
20/08/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1485
1484
20/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1487
1486
20/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1491
1490
20/08/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
16.00
16.00
0.00
30.00
30.00
0.00
0908899289
JUAN TORRES POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO
DE AGOSTO DEL 2013
TORRES
ZAMBRANO JUAN
FRANCISCO
12.00
12.00
0912528734
DE PAGO DE VIATICO
DE AGOSTO DEL 2013
VILLACIS ROMAN
CECILIA
12.00
47.95
47.95
0923192348
DE PAGO DE VIATICO
SOLICITUD No 171 A QUEVEDO
TRUJILLO
RODRIGUEZ JOSE
EDUARDO
47.95
150.00
150.00

BETZABETH PLAZA POR
SOLICITUD No 150 A LA ISLA
ISABELA DEL 16 AL 18 DE AGOSTO
DEL 2013
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
150.00
189.98
REN
UBG
FTE
530301
0000
001
145.00
145.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
44.98
44.98
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
20/08/2013
Registro
0.00
PR
1492
ESTADO
ORT
002
1493
MONTO
SALDO
ORT
0917280687001
PROVINCIAL DE GALAPAGOS POR
EL MES DE JULIO DEL 2013.
ORT
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
200.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
199
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1494
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1492
001
20/08/2013
CLASE
MOD.
530209
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1496
1495
21/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1497
1495
21/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1499
1498
21/08/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
RUC
BENEFICIARI
200.00

PROVINCIAL DE GALAPAGOS POR
EL MES DE JULIO DEL 2013.
MONTO
PARRAGA
ESPINALES
MIRYAN BARTOLA
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
24.00
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
24.00

SIMON BOLIVAR FACT No 1176
POR LA INSTALACION DE PUNTOS
DE LUZ, VOZ Y DATOS PARA EL
PUESTO DE TRABAJO DE LA
ASESORA DEL DESPACHO DEL
DIRECTOR Y LA REUBICACION
DEL PUESTO DE LA SECRETARIA
DEL DESPACHO DEL DIRECTOR.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
24.00
0.00
598.00
ORT
598.00

DE LUZ, VOZ Y DATOS PARA EL
PUESTO DE TRABAJO DE LA
ASESORA DEL DESPACHO DEL
DIRECTOR Y LA REUBICACION
DEL PUESTO DE LA SECRETARIA
DEL DESPACHO DEL DIRECTOR.
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
598.00
0.00
71.76
ORT
71.76
0990031029001
FAVOR DE EDITORES
NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A. FACT No 25728
POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL
DIARIO EL TELEGRAFO DEL
PERIODO DEL LUNES AL VIERNES
PARA LA DIRECCION REGIONAL 1.
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
71.76
0.00
107.14
ORT
0
107.14
107.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
200
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1500
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1498
21/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
1502
1501
21/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1503
1501
21/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1505
1504
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE EDITORES
NACIONALES GRAFICOS
EDITOGRAN S.A. FACT No 25728
POR LA SUSCRIPCION ANUAL DEL
DIARIO EL TELEGRAFO DEL
PERIODO DEL LUNES AL VIERNES
PARA LA DIRECCION REGIONAL 1.
BENEFICIARI
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
12.86

RONALD IVAN FACT No. 628 POR
CONCEPTO DE ALCANCE DE
TRABAJOS REALIZADO EN LAS
ADECUACIONES PARA EL AREA
DE ARCHIVO DE LA DR1
0908960602001
MOSCOSO RIERA
RONALD IVAN
12.86
0.00
120.00
ORT
120.00

RONALD IVAN FACT No. 628 POR
CONCEPTO DE ALCANCE DE
TRABAJOS REALIZADO EN LAS
ADECUACIONES PARA EL AREA
DE ARCHIVO DE LA DR1
0908960602001
MOSCOSO RIERA
RONALD IVAN
120.00
0.00
14.40
ORT
14.40
0990022488001
TOSI C.A. FACT No 8420 POR
MES DE JULIO 2013
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
14.40
0.00
3,493.00
ORT
0
3,493.00
3,493.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
201
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1506
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1504
22/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1510
1510
23/08/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

TOSI C.A. FACT No 8420 POR
MES DE JULIO 2013
BENEFICIARI
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
419.16
419.16

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
AGOSTO 2013 - REGIMEN LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
419.16
141,538.48
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
129,082.00
129,082.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
12,456.48
12,456.48
0.00
23/08/2013
CYD
NOR
SUE

INDEFINIDOS MES DE AGOSTO
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
1512
23/08/2013
CYD
NOR
SUE
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
002
1512
Registro
0.00
PR
1511
ESTADO
ORT
002
1511
MONTO
SALDO
ORT

DE FUNCIONARIOS Y
DE AGOSTO 2013 - REGIMEN
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
12,628.43
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
ORT
0
11,517.00
11,517.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,111.43
1,111.43
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
202
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1513
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1513
23/08/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1514
1514
23/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1515
1515
23/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1516
1516
23/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1517
1517
23/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RESERVA A FAVOR DE
OCASIONALES - MES DE AGOSTO
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
270.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
ORT
270.90

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
270.90
0.00
8,679.34
ORT
8,679.34

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
8,679.34
0.00
1,887.86
ORT
1,887.86

RESERVA A FAVOR DE
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,887.86
0.00
708.05
ORT
708.05

0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
708.05
0.00
324.88
ORT
0
324.88
324.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
203
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1518
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1518
26/08/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

LIQUIDACIN DE HABERES POR
CESACION DE FUNCIONES DE
SECRETARIO REGIONAL DE LA
DIRECCION REGIONAL 1 - AB.
ENRIQUE LASCANO BENITES
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,207.17
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510203
0000
001
2,110.00
2,110.00
0.00
002
000
001
510204
0000
001
97.17
97.17
0.00
1520
1519
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1521
1519
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1523
1522
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1524
1522
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
0992138602001
AEREOS PARA USO DE LA
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
457.57
ORT
457.57
0992138602001
IVA DE LA ORDEN DE GASTO No
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
457.57
0.00
48.24
ORT
48.24

FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A AEROGAL POR
DE UNA CHEQUERA
1790727203001
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
48.24
0.00
1,222.64
ORT
1,222.64

394 A FAVOR DE AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A AEROGAL POR
DE UNA CHEQUERA
1790727203001
AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1,222.64
0.00
111.49
ORT
0
111.49
111.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
204
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1527
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1526
29/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1528
1526
29/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1533
1532
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1535
1534
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
TOYOTA LEXUS RX450H COLOR
VINO MOTOR nO A4A2000888
CHASIS No JTJZBA42000888 KM
14192 DE USO DE LA DR1
BENEFICIARI
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
19.00

A FAVOR DE AUCOSA
TOYOTA LEXUS RX450H COLOR
VINO MOTOR nO A4A2000888
CHASIS No JTJZBA42000888 KM
14192 DE USO DE LA DR1
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
19.00
0.00
2.28
ORT
2.28
0907684534
OLGA PADILLA POR PAGO DE
AGOSTO DEL 2013 DE ACUERDO
CON EL INFORME Y SOLICITUD DE
VIATICO 0166
Padilla Guevara Olga

Lourdes
2.28
0.00
195.00
ORT
195.00
0910367283
MARIA RIVAS POR PAGO DE
AGOSTO DEL 2013 DE ACUERDO
CON EL INFORME Y SOLICITUD DE
VIATICO 0172
RIVAS CASARETTO
MARIA DOLORES
195.00
0.00
51.32
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ORT
0
24.00
24.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
27.32
27.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
205
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1537
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1536
29/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1539
1538
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908902000
MANUEL BRAVO POR CONCEPTO
12 DE AGOSTO DEL 2013 SEGUN
INFORME Y SOLICITUD DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES No
170
BENEFICIARI
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
29.27
29.27
0914151006
A QUITO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO
DEL 2013 SEGUN INFORME Y
SOLICITUD DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES No 169
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
29.27
165.71
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
16.00
16.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
149.71
149.71
0.00
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1542
1540
29/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
PR
1540
ESTADO
ORT
002
1541
MONTO
SALDO
ORT
1768152560001
NACIONAL DE
(GUAYAS, GALAPAGOS, LOS RIOS,
STA ELENA, EL ORO) POR EL MES
DE JULIO 2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
288.87
ORT
288.87

NACIONAL DE
DE JULIO 2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
288.87
0.00
34.65
ORT
0
34.65
34.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
206
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1543
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1543
29/08/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1545
1544
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1546
1544
30/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1549
1548
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
195.00

TOSI C.A FACT No 8447 POR
GUAYAQUIL DEL 01 AL 12 DE
AGOSTO DEL 2013
0990022488001
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
195.00
0.00
1,295.00
ORT
1,295.00

TOSI C.A FACT No 8447 POR
AGOSTO DEL 2013
0990022488001
CASA COMERCIAL
TOSI C.A.
1,295.00
0.00
155.40
ORT
155.40
0700991987
PIZARRO POR CONCEPTO DE
REINTEGRO DE VALORES POR
CONCEPTO DE FOTOCOPIAS DE
DOCUMENTOS INSTITUCIONALES
DE LA OFICINA PROVINCIAL DE
EL ORO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1
CALLE PIZARRO
ESPERANZA DEL
PILAR
155.40
0.00
22.34
ORT
0
22.34
22.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
207
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1551
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1550
30/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1552
1550
30/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1554
1553
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1555
1553
30/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990023859001
FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A.
DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULO (CAMBIO DE ACEITE)
CHEVROLET SUZUKI SZ 1 PLACA
PEI 4788 COLOR GRIS CHASIS
8LDCB5356D0170628 MOTOR No
J20A769016 37100KM DE USO DE
LA DR1
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
60.25

A FAVOR DE VALLEJO ARAUJO
S.A. FACT No 115263 POR
DE VEHICULO (CAMBIO DE
ACEITE) CHEVROLET SUZUKI SZ 1
PLACA PEI 4788 COLOR GRIS DE
USO DE LA DR1
VALLEJO ARAUJO
S.A.
60.25
0.00
7.23
ORT
7.23
0990023859001
FAVOR DE VALLEJO ARAUJO S.A.
DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULO (CAMBIO DE ACEITE)
CHEVROLET SUZUKI SZ 1 PLACA
PEI 4790, COLOR GRIS, MOTOR No
J20A-769011, CHASIS No
8LDCB5356D0170629, 8532KM, DE
USO DE LA DR1
VALLEJO ARAUJO
S.A.
7.23
0.00
47.59
ORT
47.59

DE VEHICULO (CAMBIO DE
ACEITE) CHEVROLET SUZUKI SZ 1
PLACA PEI 4790, COLOR GRIS,
MOTOR No J20A-769011, CHASIS No
8LDCB5356D0170629, 8532KM, DE
USO DE LA DR1
VALLEJO ARAUJO
S.A.
47.59
0.00
5.71
ORT
0
5.71
5.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
208
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1556
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1547
30/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
1557
1547
30/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
1558
1558
30/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1562
1559
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0909224941001
FAVOR DE PENA ARELLANO
RODOLFO REFAEL FACT No 502
POR EL ARREGLO DE CARRITO DE
CARGA DE CAJAS, DOCUMENTOS
Y SUMINISTROS DE OFICINA DE
1.
BENEFICIARI
PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
21.00
0909224941001
399 A FAVOR DE PENA ARELLANO
RODOLFO REFAEL FACT No 502
POR EL ARREGLO DE CARRITO DE
CARGA DE CAJAS, DOCUMENTOS
Y SUMINISTROS DE OFICINA DE
1.
PENA ARELLANO
RODOLFO RAFAEL
21.00
0.00
2.52
ORT
2.52

PERIODO DEL 09 DE AGOSTO DE
2013 HASTA EL 19 DE AGOSTO DE
2013 - PERSONAL CON
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2.52
0.00
458.53
ORT
458.53
0906007109001
DIRECCION REGIONAL DEL 07 AL
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
458.53
0.00
249.24
ORT
0
249.24
249.24
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
209
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1563
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1559
30/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1566
1565
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1567
1564
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1568
1565
30/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0906007109001
0404 A FAVOR DE ESCOBAR
LA DIRECCION REGIONAL DEL 07
AL 12 DE AGOSTO DEL 2013
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
29.91
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
29.91
0906007109001
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
29.91
0.00
287.95
ORT
287.95
0906007109001
31 DE JULIO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
287.95
0.00
250.76
ORT
250.76
0906007109001
AL 06 DE AGOSTO DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
250.76
0.00
34.55
ORT
0
34.55
34.55
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
210
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1569
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1564
30/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1571
1570
03/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1572
1570
03/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1574
1573
03/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
002
1576
PR
000
1575
001
03/09/2013
PY
AC
530303
DEV
0000
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR

AL 31 DE JULIO DEL 2013
FTE
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
30.09
0992390867001
FAVOR DE TRABELECT S.A
TRABAJOS ELECTRICOS S.A. FACT
UNA MEMORIA EXTERNA PARA
USO DEL DESPACHO DE LA
TRABELECT S.A.
TRABAJOS
ELECTRICOS
30.09
0.00
91.00
ORT
91.00

A FAVOR DE TRABELECT S.A
TRABAJOS ELECTRICOS S.A. FACT
UNA MEMORIA EXTERNA PARA
USO DEL DESPACHO DE LA
TRABELECT S.A.
TRABAJOS
ELECTRICOS
91.00
0.00
10.92
ORT
10.92

RUBEN MONTOYA POR
DE QUITO EL 22 DE AGOSTO DEL
2013 Y REINTEGRO DE VALORES
POR GASTOS DE TRANSPORTE
0910485796
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
10.92
0.00
46.62
ORT
001
OGA
RUC
16.00
16.00
0.00
30.62
30.62
0.00
0912528734
DE PAGO DE VIATICO DE QUITO
EL 15 DE AGOSTO DEL 2013 Y
REINTEGRO DE VALORES POR
GASTOS DE TRANSPORTE
ORT
VILLACIS ROMAN
CECILIA
47.75
PAGINA :

Expresado en Dlares
211
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
000
002
1577
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1577
001
530301
001
03/09/2013
CLASE
MOD.
530303
REG
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1579
1578
04/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8.00
8.00
0.00
39.75
39.75
0.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
167.99
167.99
0914762992
A QUITO EL 15 DE AGOSTO DEL
2013 SEGUN INFORME DE VIATICO
Y SOLICITUD No 176
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
167.99
48.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
8.00
8.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
40.00
40.00
0.00
04/09/2013
DEV
NOR
OGA

CARLOS MOROCHZ POR
A QUITO EL DEL 15 AL 16 DE
AGOSTO DEL 2013 SEGUN
INFORME DE VIATICO Y
SOLICITUD No 177
1709327280
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
62.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
16.00
16.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
46.00
46.00
0.00
1584
04/09/2013
DEV
NOR
OGA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
002
1585
Registro
0.00
PR
1580
ESTADO
ORT
002
1581
MONTO
SALDO
ORT
0905448494
JULIO GRANJA POR CONCEPTO DE
PAGO DE VIATICO A YAHUACHI,
MILAGRO Y EL TRIUNFO EL 23 DE
AGOSTO DEL 2013 SEGUN
INFORME DE VIATICO Y
SOLICITUD No 176
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
15.80
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
ORT
0
1.00
1.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
14.80
14.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
212
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1587
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1586
05/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1589
1588
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1590
1588
05/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1592
1591
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

JIMMY JIMENEZ POR CONCEPTO
DE REINTEGRO DE VALORES POR
GASTOS EN MOVILIZACION EN
VIATICO A SAN CRISTOBAL DEL
19 AL 23 DE AGOSTO DEL 2013
BENEFICIARI
JIMENEZ ALVAREZ
JIMMY GEOVANNY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
26.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
26.00
0913371928001
BOLIVAR FACT No 1178 POR LA
TELEFONICA Y UPS PARA EL
DISPENSARIO MEDICO DE LA
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
26.00
0.00
483.85
ORT
483.85
0913371928001
408 A FAVOR DE GOMEZ JAIME
DE RED TELEFONICA Y UPS PARA
EL DISPENSARIO MEDICO DE LA
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
483.85
0.00
58.06
ORT
58.06
0992561262001
FAVOR DE REVERSE OSMOSIS
SYSTEM S.A. RE VO SYS FACT 1017
REVISION, MANTENIMIENTO Y
REPARACIN DEL FILTRO DEL
DISPENSADOR DE AGUA UBICADO
EN LA CAFETERIA DE LA
REVERSE OSMOSIS
SYSTEM S.A.
RE.VO.SYS.
58.06
0.00
238.48
ORT
0
238.48
238.48
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
213
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1593
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1591
05/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530404
0000
001
1595
1594
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
570206
0000
001
1597
1596
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1598
1596
05/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992561262001
FAVOR DE REVERSE OSMOSIS
SYSTEM S.A. RE VO SYS FACT 1017
REVISION, MANTENIMIENTO Y
REPARACIN DEL FILTRO DEL
DISPENSADOR DE AGUA UBICADO
EN LA CAFETERIA DE LA
BENEFICIARI
REVERSE OSMOSIS
SYSTEM S.A.
RE.VO.SYS.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
28.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
28.62
0910485796
FAVOR DE RUBEN MONTOYA POR
GASTOS INSTITUCIONALES
CORRESPONDIENTES A TRAMITES
NOTARIALES
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
28.62
0.00
42.73
ORT
42.73
0900545948001
FAVOR DE CHAGERBEN
MENDOZA LENIN CLEMENTE
FACT No 8614 POR LA
ADQUISICION DE 12 SELLOS CON
LOS NOMBRES DE LOS
SERVIDORES DE LA SUBDIRECION
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y
HUMANO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
CHAGERBEN
MENDOZA LENIN
CLEMENTE
42.73
0.00
96.00
ORT
96.00

A FAVOR DE CHAGERBEN
MENDOZA LENIN CLEMENTE
FACT No 8614 POR LA
ADQUISICION DE 12 SELLOS CON
LOS NOMBRES DE LOS
SERVIDORES DE LA SUBDIRECION
FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y
HUMANO DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
CHAGERBEN
MENDOZA LENIN
CLEMENTE
96.00
0.00
11.52
ORT
0
11.52
11.52
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
214
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1600
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1600
06/09/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1602
1601
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1604
1603
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1605
1605
06/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1606
1606
06/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1608
PR
1607
09/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
344.39
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
344.39

VALORES POR GASTOS DE
TRANSPORTE INCURRIDOS POR
EL SERVIDOR EN EL VIATICO A
QUITO DEL 27 AL 28 DE AGOSTO
2013
0914762992
ILLINGWORTH
GUTIERREZ
XAVIER
344.39
0.00
16.00
ORT
16.00

ROSA HERRRERA POR CONCEPTO
DE REINTEGRO DE VALORES POR
GASTOS DE TRANSPORTE
INCURRIDOS POR LA SERVIDORA
EN EL VIATICO A MACHALA EL 23
DE AGOSTO 2013
HERRERA
VALAREZO ROSA
ISABEL
16.00
0.00
24.00
ORT
24.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
24.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
120.00
0.00
23.20
ORT
23.20
0992388382001
FAVOR DE IMPORTADOR DE
LLANTAS BORBOR S.A. FACT No
ADQUISICION DE 06 LLANTAS
PARA EL BUS NKR COLOR
BLANCO PLACA PEN0437, CHASIS
9GCNKR55E3B925112 MOTOR
834987 DEL RECORRIDO NORTE
DE USO DE LA DR1
ORT
IMPORTADOR DE
LLANTAS BORBOR
S.A.
918.71
23.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
215
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1609
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1607
001
09/09/2013
CLASE
MOD.
530813
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530813
0000
001
1610
1582
09/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
918.71
iva de ORDEN DE GASTO No 410 A 0992388382001

FAVOR DE IMPORTADOR DE
LLANTAS BORBOR S.A. FACT No
ADQUISICION DE 06 LLANTAS
PARA EL BUS NKR COLOR
BLANCO PLACA PEN0437, CHASIS
9GCNKR55E3B925112 MOTOR
834987 DEL RECORRIDO NORTE
DE USO DE LA DR1
MONTO
IMPORTADOR DE
LLANTAS BORBOR
S.A.
MONTO
SIN IVA
918.71
IVA
110.25
110.25
0903258929
DE PAGO DE VIATICO A QUITO
SEGUN INFORME DE VIATICO Y
SOLICITUD No 180 NOTA: de acuerdo
a lo autorizado por la maxima autoridad
de la DR1
MARCHAN
MENDOZA ELENA
110.25
224.95
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530301
0000
001
70.90
70.90
0.00
002
000
001
530303
0000
001
154.05
154.05
0.00
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1613
1612
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
000
11/09/2013
Registro
ORT
PR
1611
ESTADO
0.00
002
1611
MONTO
SALDO
XILLINGWORT
H
ORT

HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2013 PERSONAL CON NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
500.46
ORT
500.46
0909442592001
FAVOR DE ZURITA CASTRO
FERNANDO VINICIO FACT No 1305
EL SERVICIO DE PINTURA DE LAS
REGIONAL 1.
ZURITA CASTRO
FERNANDO
VINICIO
500.46
0.00
2,760.00
ORT
0
2,760.00
2,760.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
216
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1614
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1612
12/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1616
1615
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
1617
1615
12/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530805
0000
001
1619
1618
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
840104
0000
001
1620
1618
12/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
840104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

A FAVOR DE ZURITA CASTRO
FERNANDO VINICIO FACT No 1305
EL SERVICIO DE PINTURA DE LAS
REGIONAL 1.
ZURITA CASTRO
FERNANDO
VINICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
331.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
331.20

FAVOR DE CORRAL ASOCIADOS
S.A. CORR FACT No 56776 POR
SUMINISTROS DE ASEO PARA LA
DR1
0991409718001
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
331.20
0.00
216.79
ORT
216.79

A FAVOR DE CORRAL ASOCIADOS
S.A. CORR FACT No 56776 POR
DR1
CORRAL
ASOCIADOS S.A.
CORR
216.79
0.00
26.01
ORT
26.01

FAVOR DE QUILLI LOJA CARMEN
LUCRECIA FACT No 9944 POR
DISPENSADOR CROMADO CON
NEVERA PARA EL AREA DEL
REGIONAL 1.
0904244985001
QUILLI LOJA
CARMEN
LUCRECIA
26.01
0.00
169.64
ORT
169.64

A FAVOR DE QUILLI LOJA
CARMEN LUCRECIA FACT No 9944
DE DISPENSADOR CROMADO CON
NEVERA PARA EL AREA DEL
REGIONAL 1.
QUILLI LOJA
CARMEN
LUCRECIA
169.64
0.00
20.36
ORT
0
20.36
20.36
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
217
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1622
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1621
12/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1623
1621
12/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1625
1624
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1626
1624
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1628
1627
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
425.18
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
425.18
0992138602001
PASAJES AEREOS PARA USO DE
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
425.18
0.00
42.84
ORT
42.84
0701370918001
ORO POR EL MES DE AGOSTO EL
2013.
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
42.84
0.00
172.50
ORT
172.50

ORO POR EL MES DE AGOSTO EL
2013.
MOROCHO
ESCOBAR MANUEL
OCTAVIO
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
0909442139
FAVOR DE CATALINA RODRIGUEZ
DE VALORES POR CONCEPTO DE 4
ANILLADOS DE DOCUMENTACION
DE INFORMES DEL DESPACHO
RODRIGUEZ
JOHNSON
CATALINA NAR
20.70
0.00
6.09
ORT
0
6.09
6.09
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
218
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1630
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1629
13/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1631
1629
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530235
0000
001
1633
1632
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1634
1632
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1636
1635
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0700004542001
FAVOR DE MELBAS RESTAURANT
ALIMENTACION DE LOS
PROVINCIAL DE EL ORO POR LOS
MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL
2013.
BENEFICIARI
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
353.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
353.50

A FAVOR DE MELBAS
RESTAURANT FACT No 5240 POR
EL SERVICIO DE ALIMENTACION
DE LOS SERVIDORES DE LA
POR LOS MESES DE JULIO Y
AGOSTO DEL 2013.
0700004542001
HEREDIA AYALA
ROSSITER URBANO
353.50
0.00
42.42
ORT
42.42
1203395114001
SANDRA MARITZA FACT No 110
RIOS POR EL MES DE AGOSTO DEL
2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
42.42
0.00
172.50
ORT
172.50

SANDRA MARITZA FACT No 110
RIOS POR EL MES DE AGOSTO DEL
2013.
QUIMI GONZALEZ
SANDRA MARITZA
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
0918056466001
JOSE LUIS FACT No 4768 POR LA
ADQUISICION DE UN SELLO PARA
EL DIRECTOR REGIONAL 1
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
20.70
0.00
5.00
ORT
0
5.00
5.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
219
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1637
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1635
13/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530804
0000
001
1639
1638
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
1640
1638
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530704
0000
001
1642
1641
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530104
0000
001
1644
1643
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE PILOZO
VILLACRESES JOSE LUIS FACT No
4768 POR LA ADQUISICION DE UN
SELLO PARA EL DIRECTOR
REGIONAL 1
BENEFICIARI
PILOZO
VILLACRESES JOSE
LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
0.60

FAVOR DE EQUISOP S.A. FACT No
2919 MANTENIMIENTO DE
IMPRESORA XEROX 3200 DE LA
SUBDIRECCION PATROCINIO DE
0992616563001
EQUISOP S.A.
0.60
0.00
145.00
ORT
145.00

No 2919 MANTENIMIENTO DE
IMPRESORA XEROX 3200 DE LA
SUBDIRECCION PATROCINIO DE
0992616563001
EQUISOP S.A.
145.00
0.00
17.40
ORT
17.40
0991382860001
LA PREVISORA FACT No 22352 POR
EL CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE
EL MES DE JULIO
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
17.40
0.00
518.74
ORT
518.74
0992563311001
FAVOR DE PEFARER S.A. FACT No
DESODORIACION Y
AGOSTO 2013
PEFARER S.A.
518.74
0.00
162.49
ORT
0
162.49
162.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
220
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1645
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1643
13/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1647
1646
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1648
1648
13/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510510
0000
001
1649
1646
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE PEFARER S.A. FACT
No 21929 POR EL SERVICIO DE
DESODORIACION Y
AGOSTO 2013
BENEFICIARI
PEFARER S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
CAMOROCHZ
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
19.50
0990347263001
FACT No 1946 PARA EL CANON DE
DE SEPTIEMBRE 2013
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
19.50
0.00
660.00
ORT
660.00

HONORARIOS A FAVOR DE
PERSONALES POR CONTRATO DE
ASESOR 4 - CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 12 AL 30 DE
AGOSTO DEL 2013
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
660.00
0.00
1,762.57
ORT
1,762.57

FACT No 1946 PARA EL CANON DE
DE SEPTIEMBRE 2013
INMOBILIARIA
MONTEVIDEO
MOTECOSA C.A.
1,762.57
0.00
79.20
ORT
0
79.20
79.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
221
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1652
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1651
13/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1659
1658
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
002
1661
000
1660
001
16/09/2013
530303
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
1662
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1665
PR
1664
16/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
RUC
0991382860001
LA PREVISORA FACT 22367 POR
GASTOS DE ADMINISTRACION,
ADQUISICION, CONSERVACION Y
REPARACION DE BIENES
COMUNES PISO 14, DE LAS
SEPTIEMBRE
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,341.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
4,341.79

BETZABETH PLAZA POR
A PUERTO AYORA DEL 28 AL 29
DE AGOSTO DEL 2013, Y
GASTOS DE MOVILIZACION
1205505405
PLAZA BENAVIDES
BETZABETH
RAQUEL
4,341.79
0.00
220.82
ORT
001
002
1663
DESCRIPCION DEL CUR
159.00
159.00
0.00
61.82
61.82
0.00
0917355802
XAVIER RENDON POR CONCEPTO
DE PAGO DE VIATICO A QUEVEDO
EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2013;
SOLICITUD DE VIATICO 190
RENDON MORAN
ALFONSO XAVIER
12.00
XILLINGWORT
H
ORT
12.00

GUNTHER MORAN KUFFO POR
A QUITO DEL 05 AL 06 DE
SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN
SOLICITUD DE VIATICO No 192
0910180157
MORAN KUFFO
GUNTER
12.00
0.00
195.00
ORT
195.00

A QUITO EL 05 DE SEPTIEMBRE
DEL 2013, SEGUN SOLICITUD DE
VIATICO No 193
ORT
0914151006
MARTIN
ARELLANO
GERALDINE
33.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
222
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1667
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1666
001
16/09/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
33.00
0905448494
PAGO DE VIATICO A
SAMBORONDON Y MILAGRO EL
06 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
SEGUN SOLICITUD DE VIATICO No
195
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
MONTO
SIN IVA
33.00
IVA
17.50
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
1.25
1.25
0.00
002
000
001
530303
0000
001
16.25
16.25
0.00
1669
17/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1670
1670
17/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510509
0000
001
1671
1668
18/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
002
1669
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT

EXTRAS DEL 16 DE JULIO DE 2013
HASTA EL 31 DE JULIO DE 2013 PERSONAL CON CONTRATO BAJO
INDEFINIDOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,378.47
ORT
2,378.47

EXTRAS DEL 01 DE AGOSTO DE
2013 HASTA EL 31 DE AGOSTO DE
EN LA MODALIDAD DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
2,378.47
0.00
5,111.94
ORT
5,111.94
0905448494
PAGO DE VIATICO A BALZAR Y
DAULE EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, SEGUN SOLICITUD DE
VIATICO No 199
GRANJA ACOSTA
JULIO CESAR
5,111.94
0.00
14.25
ORT
0
14.25
14.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
223
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1673
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1672
18/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0910485796
RUBEN MONTOYA POR
A QUITO EL 13 DE SEPTIEMBRE
VIATICO No 197, MS REPOSICION
DE GASTOS DE MOVILIZACION
BENEFICIARI
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.25
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
16.00
16.00
0.00
002
000
001
530303
0000
001
29.25
29.25
0.00
1675
1674
18/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1679
1678
18/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1682
1681
18/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT

CARLOS MOROCHZ POR
GASTOS DE MOVILIZACION EN
AGOSTO DEL 2013, SEGUN
MOROCHZ GAETE
CARLOS ALBERTO
16.00
ORT
16.00

REINTEGRO POR GASTOS DE
MOVILIZACION EN VIATICO A
QUITO EL 04 DE SEPTIEMBRE DEL
2013, SEGUN SOLICITUD DE
VIATICO No 191
AGUIRRE ROMERO
LIDA MARIA
16.00
0.00
4.00
ORT
4.00

DANIELA SOTOMAYOR POR
GASTOS DE MOVILIZACION EN
AGOSTO DEL 2013, SEGUN
0915318968
SOTOMAYOR
ORDONEZ DANIELA
ALEJANDRA
4.00
0.00
24.00
ORT
0
24.00
24.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
224
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1684
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1683
18/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0992141913001
No 44651 POR LA MANO DE OBRA
Y ADQUISICION DE REPUESTOS
EN MANTENIMIENTO Y ARREGLO
DEL VEHICULO LEXUS RX450H,
COLOR VINO, PLACA MBB1813,
MOTOR A4A2000888, CHASIS
JTJZB1BA4A2000888 DE USO DE LA
DR1
TOYOCOSTA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
129.46
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
115.20
115.20
0.00
002
000
001
530813
0000
001
14.26
14.26
0.00
1686
1686
18/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1687
1685
18/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1688
1685
18/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1689
1689
18/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
34.88
ORT
34.88
0992141913001
No 44491 POR LA REVISION DEL
VEHICULO TOYOTA PRADO S/P
COLOR VERDE MOTOR CHASIS No
9FH11UJ9519005533 248841KM
TOYOCOSTA S.A.
34.88
0.00
72.00
ORT
72.00

FACT No 44491 POR LA REVISION
DEL VEHICULO TOYOTA PRADO
S/P COLOR VERDE MOTOR CHASIS
No 9FH11UJ9519005533 248841KM
TOYOCOSTA S.A.
72.00
0.00
8.64
ORT
8.64
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
8.64
0.00
36.82
ORT
0
36.82
36.82
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
225
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1690
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1683
18/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

FACT No 44651 POR LA MANO DE
OBRAY ADQUISICION DE
REPUESTOS EN MANTENIMIENTO
Y ARREGLO DEL VEHICULO
LEXUS RX450H, COLOR VINO,
PLACA MBB1813, MOTOR
A4A2000888, CHASIS
JTJZB1BA4A2000888 DE USO DE LA
DR1
TOYOCOSTA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.53
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
13.82
13.82
0.00
002
000
001
530813
0000
001
1.71
1.71
0.00
1691
1691
18/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1692
1692
18/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1693
1693
18/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1694
1694
18/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1695
1695
18/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
ORT
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
116.00
ORT
116.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
116.00
0.00
157.18
ORT
157.18
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
157.18
0.00
15.00
ORT
15.00
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
15.00
0.00
103.20
ORT
103.20
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
103.20
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
226
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1697
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1696
18/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1698
1696
18/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530502
0000
001
1700
1699
18/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530201
0000
001
002
1702
000
1701
001
19/09/2013
530502
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
0901916627001
JOSE BOLIVAR POR CONCEPTO DE
REGIONAL 1, POR EL PERIODO DE
AGOSTO 2013
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
BENEFICIARI
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
240.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
RLMONTOYA
ORT
240.00
0901916627001
430 A FAVOR DE GONZALEZ
QUIONEZ JOSE BOLIVAR POR
POR EL PERIODO DE AGOSTO 2013
GONZALEZ
QUINONEZ JOSE
BOLIVAR
240.00
0.00
28.80
ORT
28.80

VALORES POR GASTOS
INCURRIDOS EN PEAJES Y
PARQUEOS EN DILIGENCIAS
INSTITUCIONALES CON
SERVIDORES DE LA DR1
0908902000
BRAVO VLEZ
MANUEL ANTONIO
28.80
0.00
35.80
ORT
001
OGA
RUC
20.00
20.00
0.00
15.80
15.80
0.00
0906007109001
DIRECCION REGIONAL 13 DE
AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE
DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
502.07
ORT
0
502.07
502.07
0.00
XILLINGWORT
H
PAGINA :

Expresado en Dlares
227
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1703
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1701
19/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1711
1710
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1712
1709
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530303
0000
001
1713
1708
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DIRECCION REGIONAL 13 DE
AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE
DEL 2013
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
60.25

ELENA MARCHAN POR CONCEPT
SEPTIEMBRE DEL 2013, SEGUN
0903258929
MARCHAN
MENDOZA ELENA
60.25
0.00
50.16
ORT
50.16

RUBEN MONTOYA POR
CONCEPTO DE VIATICO A LA
CIUDAD DE BABAHOYO Y
QUEVEDO EL 17 DE SEPTIEMBRE
VIATICO No 201
0910485796
MONTOYA
ALVARADO RUBEN
LEOPOLD
50.16
0.00
37.44
ORT
37.44
1791246306001
POR CONCEPTO DE
REGIONAL 1 DE AGOSTO 2013
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
37.44
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
228
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1714
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1708
23/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1715
1707
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1716
1707
23/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1718
1717
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

POR CONCEPTO DE
REGIONAL 1 DE AGOSTO 2013
BENEFICIARI
COMUNICACIONES
MARCONI S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
10.80
0992126426001
FAVOR DE TIKPAY S.A. FACT No
DE LIMPIEZA DE LA OFICINAS DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL
MES DE AGOSTO 2013
TIKPAY S.A.
10.80
0.00
1,000.00
ORT
1,000.00

A FAVOR DE TIKPAY S.A. FACT No
DE LIMPIEZA DE LA OFICINAS DE
CIUDAD DE GUAYAQUIL POR EL
MES DE AGOSTO 2013
TIKPAY S.A.
1,000.00
0.00
120.00
ORT
120.00
1768152560001
NACIONAL DE
DE AGOSTO 2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
120.00
0.00
371.21
ORT
0
371.21
371.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
229
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1719
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1719
24/09/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

DE FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES CON
SEPTIEMBRE 2013 - REGIMEN
LOSEP
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
141,538.48
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510105
0000
001
129,082.00
129,082.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
12,456.48
12,456.48
0.00
1720
1720
24/09/2013
CYD
NOR
SUE

DE FUNCIONARIOS Y
DE SEPTIEMBRE 2013 - REGIMEN
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
15,679.99
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510510
0000
001
14,300.00
14,300.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,379.99
1,379.99
0.00
1721
24/09/2013
CYD
NOR
SUE

INDEFINIDOS MES DE
SEPTIEMBRE 2013 - CODIGO
LABORAL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
13,906.60
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
12,400.00
12,400.00
0.00
002
000
001
510601
0000
001
1,506.60
1,506.60
0.00
1722
24/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
ORT
002
1722
ESTADO
ORT
002
1721
MONTO
SALDO
ORT

LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
1,887.86
ORT
0
1,887.86
1,887.86
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
230
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1723
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1723
24/09/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1724
1724
24/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1726
1717
24/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530105
0000
001
1728
1727
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

INDEFINIDOS MES DE
LABORAL
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
324.88
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
324.88

OCASIONALES - MES DE
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
324.88
0.00
231.83
ORT
231.83

NACIONAL DE
DE AGOSTO 2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
231.83
0.00
44.54
ORT
44.54

FAVOR DE SIMON GOMEZ JAIME
FACT No 1179 POR LA
INSTALACION DE DIFUSORES DE
AIRE ACONDICIONADO PARA EL
AREA DE LA SECRETARIA DEL
REGIONAL 1 DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
0913371928001
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
44.54
0.00
151.00
ORT
0
151.00
151.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
231
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1729
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1727
24/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1731
1730
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1732
1730
24/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530402
0000
001
1735
1735
24/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

436 A FAVOR DE SIMON GOMEZ
JAIME FACT No 1179 POR LA
INSTALACION DE DIFUSORES DE
AIRE ACONDICIONADO PARA EL
AREA DE LA SECRETARIA DEL
REGIONAL 1 DE LA DIRECCION
REGIONAL 1.
RUC
BENEFICIARI
0913371928001
GOMEZ JAIME
SIMON BOLIVAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.12
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
ORT
18.12
0909442592001
FAVOR DE ZURITA CASTRO
FERNANDO POR LA NIVELACION
DEL PISO DEL AREA DE ARCHIVO
PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO
MOVIL EN LA SECRETARIA
REGIONAL 1.
ZURITA CASTRO
FERNANDO
VINICIO
18.12
0.00
282.24
ORT
282.24

A FAVOR DE ZURITA CASTRO
FERNANDO POR LA NIVELACION
DEL PISO DEL AREA DE ARCHIVO
PARA EL SISTEMA DE ARCHIVO
MOVIL EN LA SECRETARIA
REGIONAL 1.
ZURITA CASTRO
FERNANDO
VINICIO
282.24
0.00
33.87
ORT
33.87

RESERVA A FAVOR DE
LOSEP
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
33.87
0.00
8,679.34
ORT
0
8,679.34
8,679.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
232
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1736
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1736
24/09/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1737
1737
24/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
510602
0000
001
1740
1739
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1742
1741
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RESERVA A FAVOR DE
OCASIONALES - MES DE
LOSEP
RUC
BENEFICIARI
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
270.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
0.00
APROBADO
LACABEZAS
LACABEZAS
LACABEZAS
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
270.90

RESERVA A FAVOR DE
INDEFINIDOS MES DE
LABORAL
0968552650001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO -
270.90
0.00
708.05
ORT
708.05
0909647646001
PATRICIA FACT No 5439 POR
SEPTIEMBRE DE LA NIA ROMINA
VERA HIJA DEL SERVIDOR
MARCELO VERA
JARA CARRERA
PATRICIA DE
LOURDES
708.05
0.00
100.00
ORT
100.00
0991503129001
FAVOR DE RINCONCITO S.C FACT
EL MES DE AGOSTO DE LA NIA
MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ HIJA DE LA
SERVIDORA AB. PAOLA
BERMUDEZ
RINCONCITO S.C.
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
233
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1744
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1743
24/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1746
1745
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1748
1747
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
1750
1749
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0991503129001
FAVOR DE RINCONCITO S.C FACT
EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA
NIA MARIA EMILIA TORRES
BERMUDEZ HIJA DE LA
SERVIDORA AB. PAOLA
BERMUDEZ
RINCONCITO S.C.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
100.00
0906301247001
FATIMA FACT No 2301 POR
GUARDERIA POR LOS MESES DE
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE LA
NIA MIA ZUNINO ESPINOZA HIJA
DE LA SERVIDORA AB. VERONICA
ESPINOZA
QUIROZ MORAN
FATIMA JOSEFINA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
SEPTIEMBRE DEL NIO EDISON
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0990110662001
ALEMAN HUMBOLDT DE
SEPTIEMBRE DEL NIO JUAN
NEIRA ALCIVAR HIJO DEL
ASOCIACION
COLEGIO ALEMAN
HUMBOLDT DE
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
234
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1752
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1751
24/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1753
1751
24/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1755
1754
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1756
1754
24/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530209
0000
001
1758
1757
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992138602001
AEREOS APRA FUNCIONARIOS DE
LA DR1
BENEFICIARI
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
218.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
218.29
0992138602001
AEREOS APRA FUNCIONARIOS DE
LA DR1
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
218.29
0.00
18.84
ORT
18.84

HENRY FACT No 284 POR EL
ELENA POR EL PERIODO DE
AGOSTO 2013.
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
18.84
0.00
172.50
ORT
172.50

441 A FAVOR DE MARCILLO
PINCAY HENRY FACT No 284 POR
ELENA POR EL PERIODO DE
AGOSTO 2013.
1309429254001
MARCILLO PINCAY
HENRY JAVIER
172.50
0.00
20.70
ORT
20.70
0906007109001
JUAN FACT No 93887 POR LA
AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
20.70
0.00
185.34
ORT
0
185.34
185.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
235
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1759
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1757
24/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
1761
1760
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1762
1760
24/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1764
PR
1763
24/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0906007109001
MENDOZA JUAN FACT No 93887
POR LA PROVISION DE
10 DE SEPTIEMBRE DEL 2013
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
22.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
22.24
0990464812001
FAVOR DE AUCOSA
FACT No 43845 EL
MANTENIMIENTO DE EL
COLOR VERDE CHASIS
9FH11UJ9519005533, 248841 KM DE
1.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
22.24
0.00
66.00
ORT
66.00

A FAVOR DE AUCOSA
FACT No 43845 EL
MANTENIMIENTO DE EL
COLOR VERDE CHASIS
9FH11UJ9519005533, 248841 KM DE
1.
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
66.00
0.00
7.92
ORT
7.92

FAVOR DE AUCOSA
FACT No 43846 POR EL
DE EL VEHICULO BUSETA 1
COLOR BLANCO PLACA GXI 0093
75122KM MOTOR No 595634
CHASIS No 9GCNPR7158BO12151
REGIONAL 1
ORT
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
154.00
7.92
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
236
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
002
1765
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1763
001
24/09/2013
CLASE
MOD.
530405
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
1767
1766
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1768
1766
24/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530106
0000
001
1770
1769
24/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
154.00

A FAVOR DE AUCOSA
FACT No 43846 POR EL
DE EL VEHICULO BUSETA 1
COLOR BLANCO PLACA GXI 0093
75122KM MOTOR No 595634
CHASIS No 9GCNPR7158BO12151
REGIONAL 1
MONTO
0990464812001
AUCOSA
AUTOSERVICIO
CORONEL S A
MONTO
SIN IVA
154.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
18.48
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
18.48
1768042620001
DE ENVIO DE GUIAS A NIVEL
DE AGOSTO 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
18.48
0.00
307.97
ORT
307.97

DE ENVIO DE GUIAS A NIVEL
DE AGOSTO 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
307.97
0.00
36.96
ORT
36.96
0990023859001
ORDEN DE GASTO NO 446 A
FAVOR DE VALLEJO ARAUJO
FACT No 115860 Y 115861 POR
CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y
REPUESTOS EN REPARACION DE
BUSETA 1 COLOR BLANCO PLACA
GXI 0093 MOTOR 595634 CHASIS
9GCNPR7158BO12151
VALLEJO ARAUJO
S.A.
36.96
0.00
773.19
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
ORT
0
668.38
668.38
0.00
002
000
001
530813
0000
001
104.81
104.81
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
237
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1771
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1769
24/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
IVA DE ORDEN DE GASTO NO 446 0990023859001

FACT No 115860 Y 115861 POR
CONCEPTO DE MANO DE OBRA Y
REPUESTOS EN REPARACION DE
BUSETA 1 COLOR BLANCO PLACA
GXI 0093 MOTOR 595634 CHASIS
9GCNPR7158BO12151
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
92.79
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530405
0000
001
80.21
80.21
0.00
002
000
001
530813
0000
001
12.58
12.58
0.00
1774
1772
30/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1775
1772
30/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530301
0000
001
1780
1779
30/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
XILLINGWORT
H
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LMAGUIRRE
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
LMAGUIRRE
LJORDAN
ORT
0992138602001
ORDEN GASTO 450 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL POR FACT No
AEREOS PARA LOS
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
507.32
XILLINGWORT
H
ORT
507.32
0992138602001
IVA DE OG 450 A FAVOR DE
SAYAGO TRAVEL POR FACT No
AEREOS PARA LOS
REGIONAL 1.
SAYAGO TRAVEL
S.A. SAYATRAVEL
507.32
0.00
43.80
ORT
43.80
0906007109001
FAVOR DE GARITA CHIMBORAZO
No 93894 PARA LA PROVISION DE
24 DE NOVIEMBRE DEL 2013
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
43.80
0.00
406.80
ORT
0
406.80
406.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
238
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1781
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1779
30/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
002
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE GARITA
CHIMBORAZO No 93894 PARA LA
AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2013
BENEFICIARI
ESCOBAR
MENDOZA JUAN
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
0.00
48.82
ESTADO
APROBADO
Registro
XILLINGWORT
H
USUARIOS
Modifico
Solicito
XILLINGWORT
H
XILLINGWORT
H
Aprobo
LMAGUIRRE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
LMAGUIRRE
ORT
48.82
TOTAL ENTIDAD:590-0001-0000
1,907,332.16
48.82
1,907,332.16
0.00
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
1034
PAGINA :

Expresado en Dlares
239
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
10
PR
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
590-9999-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - PLANTA CENTRAL
ENTIDAD:
2
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
02/01/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
ASIGNACION ESPECIAL A FAVOR 1001860475

DE MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL QUE PRESTAN SUS
SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LA
PGE, MES DE DICIEMBRE DE 2012.
PAGO A SUREZ CHAMORRO
FRANCISCO. CF-120-11
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
650.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
650.00

PAGO A BARBA ALVEAR VICTOR
EFRAIN. CF-120-11
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00

PAGO A MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO. CF-120-11
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

PAGO A RODRIGUEZ ROJAS JOSE
LUIS. CF-120-11
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

PAGO A PINZON CHAMBA BYRON
FERNANDO. CF-120-11
ORT
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
240
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
12
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
11
001
02/01/2013
CLASE
MOD.
530208
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
14
13
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
16
15
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
18
17
02/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
600.00
VIATICOS A FAVOR DE MORENO 0603008624

RUALES FANNY MARIA, VIAJE A
GUARANDA, PARA ASISTIR AL
SEMINARIO QUE ORGANIZA LA
PGE "LOS NUEVOS RETOS DE LA
CONTRATACION PUBLICA EN EL
ECUADOR". EL 14 DE DIC DE 2012.
768-V
MONTO
MORENO RUALES
FANNY MARIA
MONTO
SIN IVA
600.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
40.00
1704370343
VIATICOS A VILLACRES
GORDILLO CARLOS VINI, VIAJE A
GUARANDA PARA CUBRIR
SEMINARIO "LOS NUEVOS RETOS
DE LA CONTRATACION PUBLICA
EN EL ECUADOR". DEL 13 AL 14 DE
DIC DE 2012. 749-V
VILLACRES
GORDILLO CARLOS
VINI
40.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1707505283
VIATICOS A LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO, VIAJE A
GUARANDA EQUIPO DE APOYO
PARA EL EVENTO ORGANIZADO
POR LA DIRECCION NACIONAL DE
CONTRATACION PUBLICA, DEL 13
AL 14 DE DIC DE 2012. 763-V
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
90.00
0.00
90.00
ORT
90.00
0601077902
VIATICOS A MOROCHO
MAYGUALEMA JULIO RAFAEL,
VIAJE A GUARANDA DEL 13 AL 15
DE DICIEMBRE DE 2012.
TRANSPORTA A LA DRA NANCY
ALTAMIRANO (CONFERENCISTA).
756-V
MOROCHO
MAYGUALEMA
JULIO RAFAEL
90.00
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
241
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
20
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
19
02/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
22
21
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
24
23
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
26
25
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
28
27
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709177420
VIAICOS A GARCA DE MORA
JUAN RAMN, VIAJE A
GURANADA PARA DICTAR
CONFERENCIA EN EL SEMINARIO
SOBRE CONTRATACION PUBLICA.
DEL 13 AL 14 DE DICIEMBRE DE
2012. 757-V
BENEFICIARI
GARCA DE MORA
JUAN RAMN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
120.00
VIATICOS A SANCHEZ VINUEZA

MARIA BELEN, VIAJE A
GUARANDA PARA DICTAR
CONFERENCIA EN EVENTO DE
CONTRATACION PUBLICA, EL 13
AL 14 DE DICIEMBRE DE 2012.
754-V
1707747430
SANCHEZ VINUEZA
MARIA BELEN
120.00
0.00
150.00
ORT
150.00
0600926307
VIATICOS A ALTAMIRANO
JACOME NANCY MARIA, VIAJE A
CONFERENCIA EN EVENTO SOBRE
CONTRATACION PUBLICA DEL 13
AL 15 DE DICIEMBRE DE 2012.
755-V
ALTAMIRANO
JACOME NANCY
MARIA
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00
VIATICOS A CORDOVA RUGEL

JOSE HOLGER, VIAJE A
CONFERENCIA SOBRE
CONTRATACION PUBLICA EN EL
ECUADOR, DEL 13 AL 14 DE
DICIEMBRE DE 2012. 765-V
1301517346
CORDOVA RUGEL
JOSE HOLGER
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00
VIATICOS A PINZON CHAMBA

BYRON FERNANDO, SEGURIDAD
SEOR PROCURADOR VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 27 DE DIC-2012
AL 02-ENE-2013. 762-V
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
150.00
0.00
375.00
ORT
0
375.00
375.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
242
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
30
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
29
02/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
32
31
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
34
33
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
36
35
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
38
37
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO, SEGURIDAD
GUAYAQUIL DEL 27 DIC-2012 AL
02 ENE-2013. 761-V
RUC
1708845522
BENEFICIARI
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
375.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
375.00
VIATICOS A CANTOS LOPEZ JUAN 0602883696

CARLOS, VIAJE A AMBATO EL 12
DE DICIEMBRE DE 2012, PARA
ASISTIR COMO EXPOSITOR EN
CASA ABIERTA DE LA
DEFENSORIA DEL PUEBLO EN
AMBATO. 742-V
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
375.00
0.00
50.00
ORT
50.00

CARLOS, VIAJE A QUITO PARA
ASISTIR A EVENTO DE
CAPACITACION "NEGOCIACION
PERFILES Y COMPETENCIAS
COACHING". DEL 10 AL 11 DE
DICIEMBRE DE 2012. 743-V
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
50.00
0.00
150.00
ORT
150.00
VIATICOS A ESCOBAR ZURITA

VINICIO DANIEL, VIAJE A QUITO
PARA ASISTIR AL EVENTO DE
CAPACITACIN "NEGOCIACION
PERFILES Y COMPETENCIAS
COACHING". 744-V
0601000672
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00
VIATICOS A ESPN ARIAS CARLOS 1714552104

ALFONSO, VIAJE A GUAYAQUIL
2012. ASISTIR A REUNION SOBRE
TEMA DE PERITAJE EN DEFENSA
DEL CASO CAMPOS CAMPOS Vs
ECUADOR No. 12.597. Y CASO
QUINTANA COELLO Y OTROS Vs
ECUADOR
ESPN ARIAS
CARLOS ALFONSO
150.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
243
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
40
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
39
02/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
42
41
02/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
44
43
03/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
46
45
03/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
48
PR
47
03/01/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0601836554
VIATICOS A PAZMINO CHVEZ
ERNESTO, VIAJE A GUAYAQUIL
2012. REUNION SOBRE PERITAJE Y
TEMAS DE DEFENSA CASOS
CAMPOS CAMPOS Vs ECUADOR
No. 15.597 Y CASO QUINTANA
COELLO No. 12.600. 750-V
BENEFICIARI
PAZMINO CHVEZ
ERNESTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
120.00
VIATICOS A RODRIGUEZ MUNOZ 1700439217

GUSTAVO SEGUND, VIAJE A
GUARANDA PARA TRASLADAR AL
PERSONAL QUE DICTARA
CONFERENCIA EN EL SEMINARIO
SOBRE CONTRATACION PUBLICA.
766-V
RODRIGUEZ
MUNOZ GUSTAVO
SEGUND
120.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1790053881001
PAGO A EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q., EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA
ESTADO, PERIODO DEL 13 DE
NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE
DE 2012. OG 9675
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
90.00
0.00
2,194.75
ORT
2,194.75
1790053881001
QUITO S.A. E.E.Q., POR
SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA VILLA
AMARILLA ADJUNTA AL EDIFICIO
PRINCIPAL PERIODO DEL 13 DE
DE 2012. OG. 9674
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,194.75
0.00
416.32
ORT
416.32
PAGO A PALACIO ANDRADE

TALIA CUMANDA, "MY LITTLE
FRIENDS", SUBVENCION
GUARDERIA MESES DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2012, A FAVOR DE DR JUAN
VALAREZO. OT. 3105
ORT
1102865365001
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
200.00
416.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
244
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
50
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
49
001
03/01/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
52
51
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
54
53
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
61
55
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
65
56
04/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
RUC
BENEFICIARI
200.00

REGIONAL CENTRO SUR CA,
REGIONAL DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE CUENCA, MES DE
NOVIEMBRE DE 2012. OG 9697
MONTO
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
404.69
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
404.69
1790053881001
QUITO S.A. E.E.Q., SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA DEL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA,
DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE
DICIEMBRE DE 2012. OG 9701
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
404.69
0.00
1,003.06
ORT
1,003.06
1790053881001
ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, PERIODO DEL
23 DE NOVIEMBRE AL 24 DE
DICIEMBRE DE 2012. OG. 9703
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1,003.06
0.00
79.11
ORT
79.11
1792157455001
O.G. 9700 PAGO A FAVOR DE
EXOTIC FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA. POR
SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DEL
ESTADO CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 3 AL 28 DE
DICIEMBRE DE 2012
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
79.11
0.00
10,353.00
ORT
10,353.00
VIATICOS POR RESIDENCIA,

DICIEMBRE DE 2012, CF-10-01.
PAGO A FAVOR DE ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
10,353.00
0.00
803.00
ORT
0
803.00
803.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
245
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
66
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
57
04/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
67
59
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
68
60
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
69
62
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
70
63
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
71
64
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE CHEVASCO
ESCOBAR JOSE LUIS
RUC
0909066912
BENEFICIARI
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
803.00

PAGO A FAVOR DE FALQUEZ
COBO FRANCISCO XAVIER
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

PAGO A FAVOR DE VASQUEZ
HIDALGO CARLOS EFRAIN
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
803.00
0.00
803.00
ORT
803.00

PAGO A FAVOR DE GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
803.00
0.00
876.00
ORT
876.00

PAGO A FAVOR DE ROCA DE
CASTRO JULIO CSAR
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
876.00
0.00
730.00
ORT
730.00

PAGO A FAVOR DE UGOLOTTI
VILLAGMEZ XAVIER EDUARDO
0913769881
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
730.00
0.00
730.00
ORT
0
730.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
246
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
72
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
58
04/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
73
73
04/01/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
74
74
04/01/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
76
75
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
78
PR
77
04/01/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE ESPINOZA
GARCIA LISSETY
RUC
0908740095
BENEFICIARI
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
803.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
803.00
[P:12 T:FR A:2012] PAGO A FAVOR

DEL IESS, POR CONCEPTO DE
FONDOS DE RESERVA DE
DICIEMBRE/2012.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
803.00
0.00
4,580.02
ORT
4,580.02
[P:12 T:FD A:2012] PAGO A FAVOR

DICIEMBRE/2012 DE SERVIDORES
A CONTRATO.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4,580.02
0.00
473.75
ORT
473.75
O.G. 9680 CP-13 PAGO A FAVOR DE WINSTON

WINSTON & STRAWN LLP, POR
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO
DENTRO DE CASO INICIADO POR
CHEVRON CORPORATION AND
TEXACO PETROLEUM COMPANY,
BAJO LAS REGLAS UNCITRAL,
CHEVRON III.
(FACT-OCTUBRE-2012)
WINSTON
STRAWN LLP
473.75
0.00
784,947.51
ORT
784,947.51
O.G. 9688 (CP-2) PAGO A FAVOR DE DECHERT

LA FIRMA JURDICA DECHERT
LLP, POR PRESTACIN DE
SERVICIOS PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS PARA EL
PATROCINIO INTERNACIONAL
DENTRO DE LOS PROCESOS
JUDICIALES PARA LA
RECUPERACIN DEL PATRIMONIO
CULTURAL ECUATORIANO
(FACT-OCTUBRE-2012)
ORT
DECHERT PARIS
LLP
9,228.70
784,947.51
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
247
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
80
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
79
001
04/01/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
82
81
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
84
83
04/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
9,228.70
O.G. 9681 (CP-5) PAGO A WINSTON WINSTON

& STRAWN LLP, POR SERV.
DEL ESTADO DEL CASO INICIADO
POR CHEVRON CORPORATION
AND TEXACO PETROLEUM
COMPANY CONTRA LA
REPBLICA DEL ECUADOR
ARBITRAJE BAJO LAS REGLAS
UNCITRAL No. PCA-CASE No.
AA277 (FACT- OCTUBRE-2012)
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
SIN IVA
9,228.70
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
12,697.72
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
12,697.72
O.G. 9685 (CP-3) PAGO A FAVOR DE DECHERT

LA FIRMA JURDICA DECHERT
DEL ESTADO DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR LA
COMPAIA PERENCO ECUADOR
LIMITED, CASO ARB/08/06
(FACT-OCTUBRE-2012)
DECHERT PARIS
LLP
12,697.72
0.00
627,458.12
ORT
627,458.12
O.G. 9695 (CP-9) POR PAGO A

CENTRO INTERNACIONAL DE
ARREGLO DE DIFERENCIAS
RELATIVAS A LA INVERSION
CIADI, PARA CUBRIR GASTOS
ESTIMADOS DEL TRIBUNAL
ARBITRAL, EN EL ARBITRAJE
PLANTEADO POR BURLINGTON
RESOURCES CONTRA LA
REPUBLICA DEL ECUADOR CASO
ARB/08/5.
CIADISI
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
627,458.12
0.00
200,000.00
ORT
0
200,000.00
200,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
248
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
86
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
85
04/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
88
87
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
90
89
04/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9678 (CP-6) PAGO A LA FIRMA DECHERT

DECHERT LLP POR PRESTACIN
DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DE LOS ARBITRAJES
PLANTEADOS POR LAS
COMPAIAS BURLINGTON
RESOURCES INC, ORIENTE
LIMITED, ANDEAN LIMITED,
ECUADOR LIMITED. (CASO No.
ARB/08/5) FACT-OCTUBRE-2012
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
78,114.54
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
78,114.54
O.G. 9676 (CP-7) PAGO A LA FIRMA SQUIRES

SQUIRE SANDERS & DEMPSEY
POR PRESTACIN DE SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO,
DENTRO DEL CASO No.
09-34950CA09-EN EL TRIBUNAL
UNDECIMO DEL CIRCUITO
JUDICIAL EN EL CONDADO DE
MIAMI EEUU. (FACTNOVIEMBRE-2012)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
78,114.54
0.00
201,646.21
ORT
201,646.21
DECHERT
FIRMA JURIDICA DECHERT LLP
POR SERVICIOS PROFESIONALES
PATROCINIO INTERNACIONAL DE
ESTADO DENTRO DEL ARBITRAJE
PLANTEADO POR OCCIDENTAL
EXPLORATION AND PRODUCTION
COMPANY ANTE EL CIADI CASO
ARB/06/11 (FACT-OCTUBRE-2012)
DECHERT PARIS
LLP
201,646.21
0.00
160,280.95
ORT
0
160,280.95
160,280.95
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
249
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
91
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
55
05/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
93
92
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
95
94
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
97
96
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
99
98
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DEL
ESTADO CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 3 AL 28 DE
DICIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,242.36
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,242.36
VIATICO A NAVARRO MORENO

STALIN, VIAJE A RIOBAMBA,
DIRECTOR REGIONAL 4, PARA
EVALUAR LA GESTION EL AO
2012. 18-V
1713639944
NAVARRO
MORENO STALIN
1,242.36
0.00
80.00
ORT
80.00
VIATICOS A REGALADO ALMEIDA 1001054277

DIEGO FERNANDO, VIAJE A
RIOBAMBA DEL 28 AL 29 DE
DICIEMBRE DE 2012. REUNION DE
TRABAJO CON DIRECTOR DE LA
REGIONAL 4 PARA EVALUAR
GESTION DEL AO 2012. 17-V
REGALADO
ALMEIDA DIEGO
FERNANDO
80.00
0.00
100.00
ORT
100.00
VIATICO A ESPINOSA VELA JUAN 1706382817

ESTEBAN, VIAJE A LOJA, REUNION
DE TRABAJO PARA REVISION DE
GESTION DE RESULTADOS 2012 Y
PROYECCION PARA 2013 EN LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA.
15-V
ESPINOSA VELA
JUAN ESTEBAN
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
VIATICOS A JOSE LUIS CHEVASCO 0909066912

ESCOBAR, VIAJE A LOJA DEL 26
AL 27 DE DICIEMBRE DE 2012,
TRATAR ASUNTOS INHERENTES
AL MENEJO DE LA SECRETARIA
GENERAL DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA. 14-V
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
250
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
101
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
100
07/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
103
102
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
105
104
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
107
106
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
109
PR
108
07/01/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0913054201
VIATICO A VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN, VIAJE A
PORTOVIEJO DEL 18 AL 19 DE
DICIEMBRE DE 2012. REUNION DE
TRBAJO CON EL DIRECTOR
REGIONAL DE MANABI. 12-V
BENEFICIARI
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
125.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
125.00
VIATICO A TORRES FERNANDEZ 1710250414

RAUL, VIAJE A FAVOR DE 18 AL 19
DE DICIEMBRE DE 2012. BUSCAR
EN LA DELEGACION PROVINCIAL
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
DE MANABI DOCUMENTACION
RELEVANTE PARA EL CASO
CHEVRON III. 11-V
TORRES
FERNANDEZ RAUL
EDUARDO
125.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICO A AGUILAR FEIJOO LUIS 0102334711

FELIPE. VIAJE CUENCA DEL 18 AL
19 DE DICIEMBRE DE 2012. PARA
BUSCAR EN LA DELEGACION DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL
AZUAY, DOCUMENTACION
RELEVANTE PARA EL CASO
CHEVRON III. 10-V
AGUILAR FEIJOO
LUIS FELIPE
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICO A LUIS HERIBERTO

CARGUA RIOS, VIAJE A
GUARANDA PARA ASISTIR AL
SEMINARIO "LOS NUEVOS RETOS
DE LA CONTRATACION PUBLICA
EN EL ECUADOR" Y SUSTENTAR
LA CONFERENCIA SOBRE
"ASPECTOS DOGMATICOS DEL
CONTRATO ESTATAL". 5-V
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICO VASTIDAS DIAZ VICTOR 1708759475

MANUEL, VIAJE A IBARRA DEL 15
AL 16 DE DICIEMBRE DE 2012,
TRANSPORTAR AL SR
PROCURADOR. 7-V
ORT
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
90.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
251
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
111
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
110
001
07/01/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
113
112
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
115
114
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
117
116
07/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
90.00
VIATICO A PINZON CHAMBA

BYRON FERNANDO, SEGURIDAD
IBARRA DEL 15 AL 16 DE
DICEMBRE DE 2012. 6-V
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
SIN IVA
90.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
90.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
90.00
VIATICO A JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE ROBERTO,
TRANSPORTAR AL DR RUBEN
MOGROVEJO. REUNION DE
TRBAJO CON EL GOBERNADOR.
VIAJE A ZAMORA CHINCHIPE EL
18 DE DICIEMBRE DE 2012. 9-V
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
90.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1708759475
VIATICO A VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 21 DE DICIEMBRE
DE 2012, PARA CUMPLIR
DISPOSICIONES DEL SEOR
PROCURADOR. 13-V
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
VIATICO A MORALES
MONDRAGN HERNN
SANTIAGO, VIAJE A RIOBAMBA
2012, TRASLADAR A
FUNCIONARIOS A UNA REUNION
DE TRABAJO CON EL DIRECTOR
REGIONAL 4 PARA EVALUAR LA
GESTION DEL AO 2012. 19-V
1707261572
MORALES
MONDRAGN
HERNN SANTIAGO
30.00
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
252
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
119
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
118
07/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
121
120
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
123
122
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
125
124
07/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICO A CONGO CHALA LUIS
HIDALGO, VIAJE A ESMERALDAS
2012, TRASLADAR AL DIRECTOR
NACIONAL DE DERECHOS
HUMANOS A DIFERENTES
AUTORIDADES PARA EL
TRATAMIENTO DE DIFERENTES
CASOS QUE SE ENCUENTRAN EN
CIDH. 20-V
RUC
1706847223
BENEFICIARI
CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
210.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
210.00
PAGO A EDIFICIO RIO AMAZONAS, 1791144996001

POR CONCEPTO DE ALICUOTA
COMUNAL DE LA OFICINA 601,
DONDE FUNCIONA LA DIRECCION
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE,
MES DE ENERO DE 2013. OG 9702
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
210.00
0.00
409.79
ORT
409.79
PAGO A GUAMAN CACERES

JORGE FERNANDO, REEMBOSLO
POR PAGO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELECTRICA DE LA
OFICINA DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE AZOGUES, MES DE
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
409.79
0.00
5.71
ORT
5.71
PAGO A COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS LLO,
REEMBOSLO POR PAGO DE
CONSUMO TELEFONICO
NOVIEMBRE DE 2012. DIRECCION
HUMANOS. OG 9713
1709264202
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
5.71
0.00
89.78
ORT
0
89.78
89.78
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
253
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
127
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
126
07/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A MORALES MONDRAGN 1707261572

HERNN SANTIAGO, REEMBOSLO
POR PAGO DE PEAJES Y COMPRA
DE FOCO DE STOP PARA EL
VEHICULO GRAN VITARA SZ,
PLACA PEQ-578 ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL DE
CONSULTORIA. OG 9698
BENEFICIARI
MORALES
MONDRAGN
HERNN SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
6.00
6.00
0.00
001
000
001
530813
0000
001
4.00
4.00
0.00
129
128
08/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
131
130
08/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
132
130
08/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
1768154260001
PAGO A EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO,
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y
VILLAS ALEDAAS DE LA
PGE-MATRIZ. PERIODO DEL 15 DE
DE 2012. OG 9723
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1,040.97
ORT
1,040.97
0801551102001
PAGO A CHASING ZAMBRANO
DAVID HUMBERTO, SERVICIO DE
ALIMENTACION FUNCIONARIOS
DE LA OFICINA DE ESMERALDAS,
PERIODO DEL 3 AL 28 DE
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
1,040.97
0.00
129.20
CGRIJALVA
ORT
129.20
0801551102001
DAVID HUMBERTO, SERVICIO DE
ALIMENTACION FUCNIONARIOS
DE LA OFICINA DE ESMERALDAS,
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
129.20
0.00
15.50
ORT
0
15.50
15.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
254
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
134
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
133
08/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
135
133
08/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
137
136
08/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
139
138
08/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0301164968001
PAGO A QUIZHPI LOZANO FLOR
YOLANDA, POR SERVICIO DE
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURA EN LA CIUDAD
DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.
OG 9722
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
80.00
0301164968001
DE AZOGUES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.
OG 9722
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
80.00
0.00
9.60
ORT
9.60
1713566121001
PAGO NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO, SERVICIO DE LIPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN
LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE
LAS TSACHILAS, PERIODO DEL 1
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012. OG
9727
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
9.60
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00
1791252322001
LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR
SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO ENLACES
DEDICADOS, BANDA ANCHA Y
SERVICIO DE PROTECCIN
ANTIVIRUS Y ANTISPAM PARA LA
P.G.E. A NIVEL NACIONAL,
CORRESPONDIENTE AL PERODO
DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
100.00
0.00
2,009.67
ORT
0
2,009.67
2,009.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
255
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
140
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
138
08/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
142
141
08/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
144
143
08/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
145
PR
136
09/01/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791252322001
LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A, POR
SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO ENLACES
P.G.E. A NIVEL NACIONAL,
DEL 1 AL 7 DE DICIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
241.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
241.16
FOLEYHOAG
O.G. 9692 PAGO A FAVOR DE LA
FIRMA JURDICA FOLEY HOAG
ESPECIALIZADOS, PARA EL
COMPAIA MURPHY
COMPANY-INTERNACIONAL
(FACT. NOVIEMBRE-2012)
FOLEY HOAG LLP
241.16
0.00
45,958.19
ORT
45,958.19
O.G. 9693 (CP-11) PAGO A FAVOR

DE LA FIRMA JURDICA FOLEY
HOAG LLP, POR PRESTACION DE
PATROCINIO DEL ESTADO
DENTRO DEL ARBITRAJE QUE SE
PLANTEARA PARA LA
INTERPRETACION DEL TBI
ECUADOR-EEUU,
(FACT-NOVIEMBRE-2012)
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
45,958.19
0.00
14,643.68
CECYROJAS1
ORT
14,643.68
1713566121001
PAGO NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO, SERVICIO DE LIPIEZA
DE LAS OFICINAS DE LA PGE EN
LA CIUDAD DE STO DOMINGO DE
LAS TSACHILAS, PERIODO DEL 1
9727
ORT
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
12.00
14,643.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
256
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
147
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
146
001
09/01/2013
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
148
146
09/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
150
149
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
151
149
09/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
153
152
09/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
12.00
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA "EXPERTO
SEGURA" PERIODO DEL 16 DE
DE 2012. OG 9738
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
SIN IVA
12.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
680.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
680.00
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
DE 2012. OG 9738
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
680.00
0.00
81.60
ORT
81.60
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE
ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA, LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL,
CORRESPONDENCIA AL PERIODO
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
81.60
0.00
1,216.51
ORT
1,216.51
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A. POR CONCEPTO DE
ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA, LOCAL,
CORRESPONDENCIA AL PERIODO
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,216.51
0.00
114.35
ORT
114.35
PAGO A EDIFICIO M.M.

JARAMILLO ARTEAGA, POR
ALICUOTAS COMUNALES
CORRESPONDIENTES AL MES DE
ENERO DE 2013. OG 9739
1791041992001
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
114.35
0.00
239.58
ORT
0
239.58
239.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
257
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
155
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
154
09/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
156
154
09/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
158
157
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
159
160
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
161
160
09/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FLORES PERALTA SILVIA 0104045711001

LORENA, LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE CUENCA, DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY, MES DE
BENEFICIARI
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
525.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
525.00

LORENA, LIMPIEZA DE LAS
CIUDAD DE CUENCA, DIRECCION
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
525.00
0.00
63.00
ORT
63.00
1713258786
PAGO A JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA, POR PAGO DE
PARQUEADERO DEL VEHICULO
VOLSWAGEN AMAROK
ASIGNADO AL DESPACHO DEL
SEOR PROCURADOR. OG 9732
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
63.00
0.00
50.40
ORT
50.40
PAGO A ESTACION DE SERVICIO

VAZGAS S.A., SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY. MES DE
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
50.40
0.00
74.75
CGRIJALVA
ORT
74.75

0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
74.75
0.00
8.97
ORT
0
8.97
8.97
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
258
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
163
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
162
09/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
165
162
09/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
167
166
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
169
168
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0601363005001
PAGO A TIERRA CAUJA CARLOS
HOMERO, SERVICIO DE LIMPIEZA
PROCURADURIA, DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO,
MES DE DICIEMBRE DE 2012. OG
9730
BENEFICIARI
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
325.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
325.00
0601363005001
REGIONAL DEL CHIMBORAZO,
9730
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
325.00
0.00
39.00
ORT
39.00
1702144328
PAGO A ARELLANO GUTIERREZ
JOSE ROGELI, PASAJES PARA LE
DE LA DIRECCION NACIONAL DE
PATROCINIO, MESES DE
SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
2012. OG 9740
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
39.00
0.00
164.50
ORT
164.50
LALIVE
PAGO A FAVOR DE LA FIRMA
JURDICA LALIVE , POR
PRESTACIN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS, PARA EL
DEL ESTADO EN EL ARBITRAJE,
BAJO REGLAS UNCITRAL
PLANTEADO POR COPPER MESA
MINING CORPORATION EN
CONTRA DE LA REPBLICA DEL
ECUADOR. (FACT-NOVIEMBRE DE
2012) OG. 9706
LALIVE
164.50
0.00
480,116.00
ORT
0
480,116.00
480,116.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
259
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
171
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
170
09/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
173
172
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
175
174
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
177
176
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
JURDICA DECHERT LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
CULTURAL ECUATORIANO.
(FACT-NOVIEMBRE-2012). OG 9712
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12,401.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
12,401.14
FOLEYHOAG
JURDICA FOLEY HOAG LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL ARBITRAJE
PLANTEADO POR LA COMPAIA
MERCK SHARP & DOHME (IA)
FOLEY HOAG LLP
12,401.14
0.00
19,302.65
ORT
19,302.65
1709264202
PAGO A COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS LLO, POR
PAGO DE SERVICIO DE TV CABLE
ENERO DE 2013 DE LA UNIDAD DE
COMUNICACION SOCIAL. OG 9742
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
19,302.65
0.00
44.14
ORT
44.14
0802961144001
PAGO A AGUAS DELGADO
XIMENA ELIZABETH, POR
CONCEPTO DE LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURIA
EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
9696
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
44.14
0.00
160.00
ORT
0
160.00
160.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
260
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
178
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
176
09/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
180
179
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
181
179
09/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
183
182
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
185
184
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0802961144001
XIMENA ELIZABETH, POR
EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
9696
BENEFICIARI
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
19.20
PAGO A SANTIAGO DELGADO J.D. 1792056098001

MANTENIMIENTO CIA. LTDA.,
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
CIUDAD DE IBARRA,
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
19.20
0.00
100.00
ORT
100.00

CIUDAD DE IBARRA,
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00
VIATICO A VILLEGAS BUENANO 1801036854

ANGEL UVAL, VIAJE A RIOBAMBA
A FIN DE MANTENER REUNION DE
TRABAJO CON EL SR
SUBPROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO EL 28 DE DIC DE 2012.
16-V
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
12.00
0.00
40.00
ORT
40.00
PAGO A BAEZ PEREZ SEGUNDO

REMBERTO, REEMBOLSO POR
PAGO DE PARQUEADERO DE
VEHICULO CHEVROLET TOHOE
SEOR PROCURADOR, MES DE
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
40.00
0.00
100.80
ORT
0
100.80
100.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
261
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
187
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
186
09/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
192
191
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
194
193
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
195
193
09/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
197
196
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A DVILA GRANIZO
ALEXANDER PATRICIO, VIAJE A
GUAYAQUIL, CUENCA Y LOJA
2012, A FIN DE REALIZAR EL
VIDEO INSTITRUCIONAL. 8-V
RUC
1713233292
BENEFICIARI
DVILA GRANIZO
ALEXANDER
PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
200.00
WINSTON
JURDICA WINSTON & STRAWN
LLP, POR REEMBOLSO DE PAGO A
EXPERTO DENTRO DEL CASO
CHEVRON III ( PAGO A EXPERTO
GENARO EGUIGUREN
VALDIVIEZO). OG 9716
WINSTON
STRAWN LLP
200.00
0.00
16,400.00
ORT
16,400.00
PAGO A DIRECTV ECUADOR C.

LTDA., SERVICIO DE TELEVISON
SATELITAL MES DE ENERO DE
2013, CONTRATO NO. 3102598
DESPACHO DEL SEOR
SUBPROCURADOR. OG 9725
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
16,400.00
0.00
43.70
ORT
43.70

LTDA., SERVICIO DE TELEVISON
2013, CONTRATO NO. 3102598
DESPACHO DEL SEOR
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
43.70
0.00
5.24
ORT
5.24

LTDA., SERVICIO DE TELEVISION
2012. CONTRATO NO. 3096803
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 9724
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
5.24
0.00
43.70
ORT
0
43.70
43.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
262
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
198
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
196
09/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
200
199
09/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
202
201
10/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
203
201
10/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LTDA., SERVICIO DE TELEVISION
2012. CONTRATO NO. 3096803
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 9724
RUC
1792067782001
BENEFICIARI
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
5.24
VIATICO A CHEVASCO ESCOBAR 0909066912

JOSE LUIS, VIAJE A MANTA,
VISITA DE TRABAJO A LA
DELEGACION , ACTIVIDADES
RELACIONADAS CON LA
SECRETARIA GENERAL. DEL 04/01
AL 05/01 DE 2013. 4-V
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
5.24
0.00
100.00
ORT
100.00
1708522618001
PAGO A BUENO GONZALEZ
PATRICIO FERNANDO, AUTO
SERVICIO KILOMETRO CERO, POR
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
FORD EXPLORER BLANCO,
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
100.00
0.00
72.00
ORT
72.00
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
72.00
0.00
8.64
ORT
0
8.64
8.64
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
263
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
205
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
204
10/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
207
206
10/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
208
208
10/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
210
209
10/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
OMELVENY
JURDICA OMELVENY & MYERS
SERVICIOS PARA AL PATROCINIO
INTERNACIONAL DEL ESTADO EN
EL CASO PLANTEADO POR LA
DIRECCIN GENERAL DE
INTERESES MARTIMOS EN
CONTRA DE LA EMPRESA ZHE
JIANG HONG LIN SHIPPING
PROYECT CO LTD. (FACTNOVIEMBRE-2012) OG 9719
BENEFICIARI
OMELVENY
MYERS LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
28,365.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
28,365.48
BAKERBOTT
JURICA BAKER BOTTS (UK) LLP,
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DE LA CONTROVERSIA
SURGIDA ENTRE TAME EP Y SG
AIR LEASING LIMITED (FACTURAS
DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE
2012). OG 9708
BAKER BOTTS
LLP
UK
28,365.48
0.00
20,078.55
ORT
20,078.55
Rendicin de la Entidad:590-9999-0 No 1760002280001

de fondo: 3 No Entrada: 4
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
20,078.55
0.00
50.00
ORT
50.00

MATRIXCHAM
JURDICA MATRIX CHAMBERS,
B
PARA EL PATROCINIO
DIRECCIN GENERAL DE
PROYECT CO LTD. (FACTS-OCT Y
NOV-2012) OG. 9747
MATRIX
CHAMBERS
50.00
0.00
5,187.00
ORT
0
5,187.00
5,187.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
264
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
212
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
211
10/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
213
211
10/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
215
214
10/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
216
214
10/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, PERIODO DEL 2 DE
DICIEMBRE DE 2012 AL 1 DE
ENERO DE 2013. DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
ENC
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
199.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
199.00
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL, PERIODO DEL 2 DE
ENERO DE 2013. DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
ENC
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
199.00
0.00
23.88
ORT
23.88
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL, SERVICIO DE
TELEFONIA CELULAR. PERIODO
DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 1
DE ENERO DE 2013.
ESTADO CTA 1.10505105 OG 9750
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
23.88
0.00
59.99
ORT
59.99
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA CELULAR. PERIODO
DE ENERO DE 2013.
ESTADO CTA 1.10505105 OG 9750
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
59.99
0.00
7.20
ORT
0
7.20
7.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
265
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
218
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
217
10/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
219
217
10/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
221
220
10/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
222
220
10/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
PAGO CONSORCIO
ECUATORIANO DE
INTERNET BANDA ANCHA
DE ENERO DE 2013. CUENTA No.
1.10635680
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
687.06
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
687.06
1791251237001
PAGO CONSORCIO
ECUATORIANO DE
INTERNET BANDA ANCHA
DE ENERO DE 2013. CUENTA No.
1.10635680
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
687.06
0.00
82.45
ORT
82.45
PAGO A LEGISLACION INDEXADA 1790859177001

SISTEMATICA LEXIS S.A., POR
CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y
SOPORTE TECNICO, LEGAL DEL
SISTEMA SILEC. EDICION
PROFESIONAL, PERIODO DEL 8 DE
DIC DE 2012 AL 7 DE ENERO DEL
2013. OG 9752
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
82.45
0.00
948.75
ORT
948.75

CONCEPTO DE ACTUALIZACION Y
SOPORTE TECNICO, LEGAL DEL
SISTEMA SILEC. EDICION
PROFESIONAL, PERIODO DEL 8 DE
DIC DE 2012 AL 7 DE ENERO DEL
2013. OG 9752
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
948.75
0.00
113.85
ORT
0
113.85
113.85
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
266
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
224
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
223
10/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
225
223
10/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
227
226
10/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
229
228
10/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE CARRENO
MOREIRA JORGE ANTONIO,
DIRECCION REGIONAL DE
MANABI. MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9758
RUC
BENEFICIARI
1313536201001
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
315.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
315.00
PAGO A FAVOR DE CARRENO

MOREIRA JORGE ANTONIO,
MANABI. MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9758
1313536201001
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
315.00
0.00
37.80
ORT
37.80

JURDICA SQUIRE SANDERS &
DEMPSEY POR PRESTACIN DE
DEL ESTADO DENTRO DEL CASO
No. 09-34950CA09, EN EL
TRIBUNAL UNDCIMO DEL
CIRCUITO JUDICIAL EN EL
CONDADO DE MIAMI-EE.UU.
(FACT-NOVIEMBRE-2012) OG 9707
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
37.80
0.00
4,053.20
ORT
4,053.20
BAKERBOTT
JURDICA BAKER BOTTS (UK) LLP,
PARA EL PATROCINIO
PLANTEADA POR SINOHYDRO EN
CONTRA DE COCASINCLAIR EP
BAKER BOTTS
LLP
UK
4,053.20
0.00
195,489.21
ORT
0
195,489.21
195,489.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
267
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
231
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
230
11/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708239841001
PAGO A OH LEE MI SUN,
REEMBOLSO POR PAGO DE
CONSUMO DE ENERGIA
LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA. PERIODO DEL 20/09/2012 AL
22/10/2012. PAGO DEL CONSUMO
TELEFONICO CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
OG 9769
BENEFICIARI
OH LEE MI SUN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.04
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
40.30
40.30
0.00
001
000
001
530105
0000
001
39.74
39.74
0.00
233
232
11/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
234
232
11/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
236
235
11/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
PAGO A CAMPOVERDE CLAVIJO

JULIA VICENTA, HOTEL
RESTURANT DMARIO, SERVICIO
DE ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA EN LA CIUDAD
DE SUCUMBIOS. PERIODO DEL 1
9771
0100104256001
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
132.24
ORT
132.24

JULIA VICENTA, HOTEL
RESTURANT DMARIO, SERVICIO
DE ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
9771
0100104256001
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
132.24
0.00
15.87
ORT
15.87
1702567577
VIATICOS A PARRENO NAVAS
RAFAEL, VIAJE A GUAYAQUIL EL
07/01/2013, REUNION DE TRABAJO
CON EL DIRECTOR REGIONAL.
22-V
PARRENO NAVAS
RAFAEL
15.87
0.00
65.00
ORT
0
65.00
65.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
268
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
238
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
237
11/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
240
239
11/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
241
239
11/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
243
242
11/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
245
PR
244
11/01/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A TORRES FERNANDEZ
RAUL EDUARDO, REEMBOLSO
POR PAGO DE COPIAS SIMPLES.
OG 9761
RUC
1710250414
BENEFICIARI
TORRES
FERNANDEZ RAUL
EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
9.60
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEONIA CELULAR PERIODO
DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2012 AL
1 DE ENERO DEL 2013. CTA
N10262167. OG 9760
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
9.60
0.00
101.22
ORT
101.22
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEONIA CELULAR PERIODO
1 DE ENERO DEL 2013. CTA
N10262167. OG 9760
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
101.22
0.00
9.75
ORT
9.75

BANCO LA PREVISORA
PORTOVIEJO, POR GASTOS DE
CONSERVACION Y REPARACION
DE BIENES COMUNES DEL
EDIFICIO, MES DE ENERO DE 2013.
OG 9759
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
9.75
0.00
329.00
ORT
329.00
PAGO A PARRAGA JOE STEFANO,

CATERIG STEFANOS POR 341
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA EN LA
MANABI, MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9764
ORT
1303876203001
PARRAGA JOE
STEFANO
1,142.35
329.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
269
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
246
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
244
001
11/01/2013
CLASE
MOD.
530801
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
248
247
11/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
250
249
12/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
252
251
12/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
1,142.35
PAGO A PARRAGA JOE STEFANO,

CATERIG STEFANOS POR 341
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA EN LA
MANABI, MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9764
MONTO
1303876203001
PARRAGA JOE
STEFANO
MONTO
SIN IVA
1,142.35
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
137.08
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
137.08

RIOBAMBA S. A., POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO, MES DE
0690000512001
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
137.08
0.00
62.38
ORT
62.38
VIATICOS A PEREZ VALENZUELA 0602156499

JOSE ANTONIO, VIAJE AL PUYO EL
15/01/2012. TRASLADAR A DR
JUAN CARLOS CANTOS,
AUDIENCIA DEFINITIVA A
CELEBRARSE EN EL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL DE
PASTAZA. 39-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
62.38
0.00
30.00
ORT
30.00

14/01/2013, TRASLADAR AL DR
JUAN CANTOS, AUDIENCIA
DEFINITIVA A CELEBRARSE EN EL
JUZGADO PRIMERO DE LA CIVIL
DE PASTAZA. 37-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
270
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
254
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
253
12/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
256
255
12/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
258
257
12/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
259
PR
257
12/01/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A MIREN L.L.C. MARKETING MIRENLLC

AND INTERNATIONAL
NETWORKING, SERVICIO DE
MEDIOS DE COMUNICACION ,
RELACIONES PUBLICAS Y
PROYECCION DE IMAGEN DE LA
ESTADO, DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR EN LA PRINCIPALES
CIUDADES DE LOS EEUU.
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
25,000.00
VIATICO A ARTEAGA PRRAGA

LEONCIO, VIAJE AL PUYO DEL 11
AL 12 DE ENERO DE 2013,
TRASLADAR AL DR ALONSO
FONSECA A REUNION DE
TRABAJO SOBRE CASO
SARAYACU. 30-V
1302000565
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
25,000.00
0.00
75.00
ORT
75.00

CRESPO GUZMAN SEBASTIAN
RICARDO, POR SERVICIO DE 102
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. DE
LA DIRECCIN REGIONAL DE
CHIMBORAZO,
2012
0603918921001
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
75.00
0.00
336.60
ORT
336.60

ALMUERZOS PARA LOS
CHIMBORAZO,
2012
ORT
0603918921001
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
40.39
336.60
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
271
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
261
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
260
001
14/01/2013
CLASE
MOD.
530801
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
263
262
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
264
262
14/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
266
265
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
267
265
14/01/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.39
1302000565
VIATICO A ARTEAGA PRRAGA
LEONCIO, VIAJE A RIOBAMBA DEL
14 AL 16 DE ENERO DE 2013.
TRASLADAR AL TECNOLOGO
MAURICIO ROSERO A REALIZAR
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
41-V
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
MONTO
SIN IVA
40.39
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
60.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
60.00
PAGO A GALVEZ TAPIA MILTON

JORG, TALLERES COOPER,
MANTENIMIENTO VEHICULO
CHEVROLET AVEO ASIGNADO A
LA DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA. OG 9767
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
60.00
0.00
34.00
ORT
34.00

MANTENIMIENTO VEHICULO
CHEVROLET AVEO ASIGNADO A
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
34.00
0.00
4.08
ORT
4.08
1707383103001
JORG, TALLERES COOPER, POR
HYUNDAI ACCENT, ASIGNADO AL
DESPACHO DE LAS ASESORAS
DEL SEOR PROCURADOR. OG
9773
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
4.08
0.00
179.00
CGRIJALVA
ORT
179.00
1707383103001
HYUNDAI ACCENT, ASIGNADO AL
DESPACHO DE LAS ASESORAS
9773
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
179.00
0.00
21.48
ORT
0
21.48
21.48
0.00
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Expresado en Dlares
272
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
268
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
268
14/01/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
269
269
14/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
270
270
14/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
271
271
14/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
273
272
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
274
272
14/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
120.00
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1708522618001
PATRICIO FERNANDO,
AUTOSERVICIO KILOMETRO
CERO, POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO FORD EXPLORER
BLANCO ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 9775
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
50.00
0.00
217.34
ORT
217.34
1708522618001
PATRICIO FERNANDO,
CERO, POR MANTENIMIENTO DEL
BLANCO ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 9775
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
217.34
0.00
26.08
ORT
0
26.08
26.08
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
273
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
276
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
275
14/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1700439217
PAGO A RODRIGUEZ MUNOZ
GUSTAVO SEGUND, PAGO DE
PEAJES Y COMBUSTIBLE,
COMISION DE SERVICIO A LA
CIUDAD DE GUARANDA LOS DIAS
13 Y 14 DE DICIEMBRE DE 2012. OG
9777
BENEFICIARI
RODRIGUEZ
MUNOZ GUSTAVO
SEGUND
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
44.43
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4.39
4.39
0.00
001
000
001
530803
0000
001
40.04
40.04
0.00
278
277
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
280
279
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
281
281
14/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
282
282
14/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
283
283
14/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
PAGO A AMORES JACOME

MARCELO FERNANDO,
PARQUEADERO DE LA BUSETA
RECORRIDO NORTE # 1 MES DE
1703423630
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
56.00
ORT
56.00
PAGO A RUANO BURBANO

WILLIAN ERNESTO, REEMBOLSO
POR PAGO DE PEAJES BUSETA
RECORRIDO DEL VALLE MES DE
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
56.00
0.00
18.21
ORT
18.21

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
18.21
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
120.00
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
274
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
284
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
284
14/01/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
286
285
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
288
287
14/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
290
289
15/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
293
292
17/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
350.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
350.00
1714552104
35-V PAGO A ESPN ARIAS
CARLOS ALFONSO, POR VITICOS
COMISION DE SERVICIO AL
EXTERIOR LIMA-PER, DEL 6 AL 9
DE ENERO DE 2013 PARA
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
TRABAJO CON LOS PERITOS
DENTRO DEL CASO QUINTANA
COELLO Y OTROS VS ECUADOR.
ESPN ARIAS
CARLOS ALFONSO
350.00
0.00
755.65
ORT
755.65
0602770075
34-V PAGO A FONSECA GARCES
EDISON ALONSO, POR VITICOS
COMISION DE SERVICIO AL
EXTERIOR LIMA-PER, DEL 6 AL 9
DE ENERO DE 2013 PARA
PARTICIPAR EN REUNIONES DE
TRABAJO CON LOS PERITOS
DENTRO DEL CASO QUINTANA
COELLO Y OTROS VS ECUADOR.
FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
755.65
0.00
755.65
ORT
755.65
VIATICOS A VITERI TORRES

CRISTINA, VIAJE A COTACAHI,
ENTREVISTA CON EL LIC
ANDRANGO, ALCALDE DEL
GOBIERNO MUNICIPAL. CASO
COOPER MESA MINING Vs
REPUBLICA DEL ECUADOR. 36-V
1712755196
VITERI TORRES
CRISTINA
755.65
0.00
35.00
ORT
35.00
VIATICOS A PERUGACHI HIPOLITO 1702261221

GAVINO, TRASLADAR A AB,
VITERI A ENTREVISTA CON EL LIC
LUIS ANDRANGO, ALCALDE DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE
COTACACHI. CASO COOPER MESA
MINING Vs ECUADOR. 42-V
PERUGACHI
HIPOLITO GAVINO
35.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
275
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
295
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
294
17/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
296
294
17/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
299
298
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
300
298
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
302
301
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768153530001
PAGO A EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, PROVISION
DE COMBUSTIBLE DE LOS
VEHICULOS DE LA
PRPOCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO. MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9793
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,066.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,066.62
1768153530001
EP PETROECUADOR, PROVISION
VEHICULOS DE LA
PRPOCURADURIA GENERAL DEL
ESTADO. MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9793
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,066.62
0.00
127.99
ORT
127.99

DE ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
MARIA, POR VARIOS TRABAJOS
DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION EN DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
127.99
0.00
112.50
ORT
112.50

DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION EN DIFERENTES
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
112.50
0.00
13.50
ORT
13.50
1102021100001
DE GALARZA ORDONEZ WILLAN
RODRIGO, POR VARIOS TRABAJOS
ELCTRICOS, REALIZADOS EN
DIFERENTES DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIN.
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
13.50
0.00
741.90
ORT
0
741.90
741.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
276
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
303
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
301
18/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
305
304
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
307
306
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
308
306
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1102021100001
ELCTRICOS, REALIZADOS EN
INSTITUCIN.
BENEFICIARI
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
89.03
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
89.03

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, POR CONUMO DE
AGUA POTABLE DE LA
DIRECCIN REGIONAL DEL
AZUAY, CORRESPONDIENTE AL
MES DE DICIEMBRE DE 2012
(MEDIDOR No. 2004128221)
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
89.03
0.00
60.60
ORT
60.60

CASTRO RIVADENEIRA SUSANA
PATRICIA, POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
ASIGNADO A LA DIRECCIN
REGIONAL DE CHIMBORAZO,
CORRESPONDIENTE AL MES
DICIEMBRE DE 2012
1801603067001
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
60.60
0.00
104.73
ORT
104.73

PATRICIA, POR CONSUMO DE
CORRESPONDIENTE AL MES
DICIEMBRE DE 2012
1801603067001
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
104.73
0.00
12.57
ORT
0
12.57
12.57
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
277
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
310
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
309
18/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
311
309
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
313
312
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
315
314
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990140669001
COMWARE S.A., POR EL SERVICIO
ANUAL DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS DE
ALTA DISPONIBILIDAD DE LA
P.G.E. MEDIANTE CONTRATO No.
036-DNA-2012 CORRESPONDIENTE
AL PERODO DEL 16 DE
ENERO DE 2013
BENEFICIARI
COMWARE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
922.42
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
922.42
0990140669001
COMWARE S.A., POR EL SERVICIO
ANUAL DE MANTENIMIENTO
P.G.E. MEDIANTE CONTRATO No.
AL PERODO DEL 16 DE
ENERO DE 2013
COMWARE S.A.
922.42
0.00
110.69
ORT
110.69
1303406845
CASTRO COBE?A PEDRO PABLO,
POR PAGO DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ,
ENERO DE 2013, VEHICULO
REGIONAL DE MANAB.
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
110.69
0.00
89.60
ORT
89.60
PAGO A MARIA CECILIA

DELGADO, REEMBOLSO POR
PAGO DE COPIAS DE JUICIO N
538-2001 DEL JUZGADO TERCERO
DE LO CIVIL DE PICHINCHA. OG
9802
1305702290
MARIA CECILIA
DELGADO
89.60
0.00
269.69
ORT
0
269.69
269.69
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
278
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
317
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
316
18/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
319
318
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
320
318
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
322
321
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
324
323
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ZAMBRANO MUNOZ FREDYS
FARLEY, POR PAGO DE
CHEVROLET D-MAX
ENERO DE 2013, VEHICULO
REGIONAL DE MANAB.
RUC
1307937704
BENEFICIARI
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
89.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
89.60
0400835864001
PAGO A REVELO REINA MARIA
GUADALUPE, POR SERVICIO DE 34
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE TULCAN, MES DE
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
89.60
0.00
115.60
ORT
115.60
0400835864001
GUADALUPE, POR SERVICIO DE 34
ALMUERZOS PARA LOS
CIUDAD DE TULCAN, MES DE
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
115.60
0.00
13.87
ORT
13.87
1102104351001
SILVA MORALES ULISES
FERNANDO (GASOSILVA) POR
CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL
VEHICULO ASIGNADO A LA
DIRECCIN REGIONAL DE LOJA,
DICIEMBRE DE 2012
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
13.87
0.00
26.79
ORT
26.79
PAGO A AMAZONAS PLAZA, POR 1792059828001

CONCEPTO DE ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL NUEVO
EDIFICIO DE PROPIEDAD DE LA
PGE, MES DE NOVIEMBRE Y
AMAZONAS PLAZA
26.79
0.00
105.14
ORT
0
105.14
105.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
279
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
325
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
321
18/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
327
326
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1102104351001
CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL
DICIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3.21
3.21
1706268297001
PAGO A LUNA LOPEZ PEDRO,
CONSUMO TELEFONICO MES DE
DICIEMBRE DE 2012, Y CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA PERIODO
DEL 22/11/2012 AL 21/12/2012.
OFICINAS 601, 602 Y 603 EDIFICIO
RIO AMAZONAS. OG 9807
LUNA LOPEZ
PEDRO
3.21
344.80
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
173.47
173.47
0.00
001
000
001
530105
0000
001
171.33
171.33
0.00
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
330
328
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
PR
328
ESTADO
ORT
001
329
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A CAMPOS AGUIRRE TANIA 1709946246001

MARCELA, POR SERVICIO DE
ALMUERZOS FUNCIONARIOS DE
LA PGE OFICINA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS,
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
45.00
ORT
45.00

ALMUERZOS FUNCIONARIOS DE
LA PGE OFICINA DE SANTO
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
45.00
0.00
5.40
ORT
0
5.40
5.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
280
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
332
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
331
18/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
333
331
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
336
335
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
338
334
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
339
334
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0300735537001
PAGO A SANCHEZ VELECELA
CESAR GONZALO, POR SERVICIO
DE ALIMENTACION
CIUDAD DE AZOGUES, PERIODO
2012. OG 9818
BENEFICIARI
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
42.88
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
42.88
0300735537001
DE ALIMENTACION
2012. OG 9818
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
42.88
0.00
5.15
ORT
5.15
1706268297001
PAGO A LUNA LOPEZ PEDRO
CANON DE ARRENDAMIENTO
OFICINA 601,602 Y 603 EDIFICIO
RIO AMAZONAS. PERIODO DEL 15
DE DICIEMBRE DE 2012 AL 14 DE
LUNA LOPEZ
PEDRO
5.15
0.00
2,747.86
CGRIJALVA
ORT
2,747.86

GALVEZ TAPIA MILTON JORGE,
POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO VITARA PLATA,
NACIONAL ADMINISTRATIVA.
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
2,747.86
0.00
85.50
ORT
85.50

VEHICULO VITARA PLATA,
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
85.50
0.00
10.26
ORT
0
10.26
10.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
281
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
340
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
335
18/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
341
337
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
343
342
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
344
342
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
346
345
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
347
PR
345
18/01/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1706268297001
PAGO A LUNA LOPEZ PEDRO
CANON DE ARRENDAMIENTO
OFICINA 601,602 Y 603 EDIFICIO
RIO AMAZONAS. PERIODO DEL 15
BENEFICIARI
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
329.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
329.74
1710713387001
PAGO A DENIS RICARDO POZO,
POR TRANSPORTE DE PERSONAL
DEL DESPACHO DEL SR
PROCURADOR. PERIODO DEL 13
DE DICIEMBRE DEL 2012 AL 14 DE
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
329.74
0.00
300.00
ORT
300.00
1792157455001
PAGO A EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE CATERING CIA.
LTDA., REAJUSTE DE PRECIOS.
SERVICIO DE ALIMENTACION MES
DE DICIEMBRE DE 2012. OG 9810
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
300.00
0.00
1,230.82
ORT
1,230.82
1792157455001
LTDA., REAJUSTE DE PRECIOS.
SERVICIO DE ALIMENTACION MES
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1,230.82
0.00
147.70
CGRIJALVA
ORT
147.70
1768042620001
CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.,
SERVICIO DE ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCAL Y
NACIONAL PERIODO DEL 1 AL 31
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
147.70
0.00
720.63
ORT
720.63
1768042620001
NACIONAL PERIODO DEL 1 AL 31
ORT
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
86.48
720.63
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
282
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
349
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
348
001
18/01/2013
CLASE
MOD.
530106
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
351
350
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
352
350
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
354
353
18/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
86.48
0992598468001
PAGO A CNEL CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
S.A., CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI,
DE ENERO DE 2013. OG 9803
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
MONTO
SIN IVA
86.48
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
498.65
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
498.65
1800912881001
PAGO A SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO, POR SERVICIO
DE ALIMENTACION,
CIUDAD DE AMBATO, PERIODO
2012. OG 9801
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
498.65
0.00
63.00
ORT
63.00
1800912881001
DE ALIMENTACION,
CIUDAD DE AMBATO, PERIODO
2012. OG 9801
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
63.00
0.00
7.56
ORT
7.56
1790200124001
INTERANDINA INMOBILIARIA CIA
LTDA, POR CONCEPTO DE CANON
DE ARRENDAMIENTO DE LA
BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO
SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
7.56
0.00
1,040.00
ORT
0
1,040.00
1,040.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
283
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
355
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
353
18/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
357
356
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
358
356
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
360
359
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
361
359
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790200124001
LTDA, POR CONCEPTO DE CANON
BODEGA GRANDE EN EL EDIFICIO
SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2012
BENEFICIARI
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
124.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
124.80
1792056098001
SANTIAGO DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO CIA. LTDA., POR
OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA
CIUDAD DE TULCAN,
DICIEMBRE DE 2012
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
124.80
0.00
100.00
ORT
100.00
1792056098001
CIUDAD DE TULCAN,
DICIEMBRE DE 2012
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00

VEHICULO CHEVROLET LUV,
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
12.00
0.00
48.00
ORT
48.00

VEHICULO CHEVROLET LUV,
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
48.00
0.00
5.76
ORT
0
5.76
5.76
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
284
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
363
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
362
18/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
364
362
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
366
365
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
367
365
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
369
PR
368
18/01/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790009289001
AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. POR EL MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ COLOR
PLATA, ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA.
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
74.15
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
74.15
1790009289001
PLATA, ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
FINANCIERA.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
74.15
0.00
8.90
ORT
8.90
1790009289001
VEHICULO CAMIONETA D-MAX,
COLOR PLATEADA, ASIGNADO A
LA DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
8.90
0.00
72.17
ORT
72.17
1790009289001
VEHICULO CAMIONETA D-MAX,
COLOR PLATEADA, ASIGNADO A
ADMINISTRATIVA.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
72.17
0.00
8.66
CECYROJAS1
ORT
8.66
1302000565
ARTEAGA PRRAGA LEONCIO,
PEAJES Y COMBUSTIBLE DE LA
COMISIN DE SERVICIO AL PUYO
Y RIOBAMBA DEL VEHICULO
ORT
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
36.78
8.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
285
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
371
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
370
001
530303
001
18/01/2013
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
372
370
18/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
374
373
18/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
375
373
18/01/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
22.78
22.78
0.00
14.00
14.00
0.00

S.A. POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ, COLOR
PLOMO ASIGNADO A LA
SECRETARIA PARTICULAR.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
147.07
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
147.07

S.A. POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ, COLOR
PLOMO ASIGNADO A LA
SECRETARIA PARTICULAR.
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
147.07
0.00
17.65
ORT
17.65
1790009289001
NEGRO, ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL DE
DERECHOS HUMANOS.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
17.65
0.00
131.20
ORT
131.20
1790009289001
NEGRO, ASIGNADO A LA
DERECHOS HUMANOS.
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
131.20
0.00
15.74
ORT
0
15.74
15.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
286
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
377
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
376
21/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
378
376
21/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
380
379
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
382
381
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE EMPRESA
PUBLICA MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACIONES, AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y
ETAPA EP, POR CONSUMO
TELEFONICO DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY,
RUC
0160050020001
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
46.13
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
46.13

PUBLICA MUNICIPAL DE
REGIONAL DEL AZUAY,
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
46.13
0.00
5.05
ORT
5.05
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA., 1791704517001

RUTAS NACIONALES VARIOS
SERVIDORES DE LA PGE EN
DISTINTAS RUTAS. DATLLE Y
FACTURAS ADJUNTOS. OG 9837
MARITETOUR CIA.
LTDA.
5.05
0.00
4,511.87
ORT
4,511.87
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
SERVICIO DE TELEFONIA
PROCURADURA GENERAL DEL
ESTADO MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9821
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
4,511.87
0.00
1,159.37
ORT
0
1,159.37
1,159.37
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
287
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
383
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
381
21/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
385
384
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
387
386
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
389
388
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
ESTADO MES DE DICIEMBRE DE
2012. OG 9821
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
138.96
138.96
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA. 1791704517001

NACIONALES PARA VARIOS
FUNCIONARIOS EN DIFERENTES
RUTAS. OG 9838
MARITETOUR CIA.
LTDA.
138.96
2,417.49
2,417.49

REEMBOLSO POR ADQUISICION
DE PASAJES AEREOS
INTERNACIONALES. OG 9840
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,417.49
1,047.00
1,047.00
1801695386001
PAGO A VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI, REEMBOSLO
ENERGIA EKECTRICA PERIODO
DEL 21/11/2012 AL 21/12/2012 Y
DICIEMBRE DE 2012, DE LAS
CIUDAD DE AMBATO. OG 9796
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
1,047.00
41.25
REN
UBG
FTE
530104
0000
001
21.36
21.36
0.00
001
000
001
530105
0000
001
19.89
19.89
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
21/01/2013
Registro
0.00
PR
390
ESTADO
ORT
001
391
MONTO
SALDO
ORT
1103927230
VIATICO A JARAMILLO
VIAJE A ZAMORA EL 16/01/2013.
TRANSPORTAR A DR MORA A LOS
JUZGADOS DE LA CIVIL DE
ZAMORA A REVISAR PROCESOS Y
TRAMITES EN EL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD. 48-V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
288
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
393
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
392
21/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
395
394
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
397
396
21/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
398
396
21/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
400
399
22/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RAFAEL, VIAJE A MANTA EL
21/01/2013. REUNION DE TRBAJO
CON EL DIRECTOR REGIONAL DE
MANABI. 44-V
RUC
1702567577
BENEFICIARI
PARRENO NAVAS
RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
65.00
VIATICOS A MORA ATARIHUANA 1103191266

JOHN VICENTE, VIAJE A ZAMORA
EL 16/01/2013, CONCURRIR A A
LOS JUZGADOS DE LO CIVIL DE
ZAMORA REVISAR PROCESOS Y
CONCURRIR AL REGISTRO DE LA
PROPIEDAD A REVISAR ESTADO
DE SENTENCIAS EMITIDAS. 47-V
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
65.00
0.00
40.00
ORT
40.00
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA MES DE
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
40.00
0.00
284.24
ORT
284.24
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
AMAZONAS PLAZA MES DE
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
284.24
0.00
33.98
ORT
33.98
PAGO A COMPANIA GENERAL DE 1790732657001

COMERCIO COGECOMSA S. A.,
POR LA ADQUISICIN DE 300
REPUESTOS DE EXFOLIADORES
AO 2013, PARA USO DE LAS
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISRATIVAS DE LA P.G.E. OG
9839
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
33.98
0.00
454.57
ORT
0
454.57
454.57
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
289
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
401
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
399
22/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
403
402
22/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
404
402
22/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
406
405
22/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
407
PR
405
22/01/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

REPUESTOS DE EXFOLIADORES
AO 2013, PARA USO DE LAS
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISRATIVAS DE LA P.G.E. OG
9839
BENEFICIARI
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
54.55
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
54.55
PAGO A MOYA BACA, POR LA

ADQUISICIN DE UNA BATERA
PARA EL VEHICULO FORD
EXPLORER DE PLACAS PEQ-488
PROCURADOR. OG 9831
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
54.55
0.00
140.00
ORT
140.00
PAGO A MOYA BACA, POR LA

ADQUISICIN DE UNA BATERA
PARA EL VEHICULO FORD
EXPLORER DE PLACAS PEQ-488
PROCURADOR. OG 9831
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
140.00
0.00
16.80
ORT
16.80
1708056385001
PAGO A CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC, POR ADQUISICION
DE ACCESORIOS PARA EL
VEHICULO GRAND VITARA SZ,
COLOR GRIS ASIGNADO AL
DESPACHO DEL PROCURADOR.
PLACAS PEI-3132. OG 9833
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
16.80
0.00
329.00
ORT
329.00
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
DE ACCESORIOS PARA EL
VEHICULO GRAND VITARA SZ,
COLOR GRIS ASIGNADO AL
PLACAS PEI-3132. OG 9833
ORT
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
39.48
329.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
290
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
409
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
408
001
22/01/2013
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
411
410
22/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
413
412
22/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
415
414
22/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
416
414
22/01/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
39.48
1706458864
PAGO A MONTEROS ARREGUI
LUIS, REMBOSLO DE GASTO POR
COMPRA DE CONTROL REMOTO
DE ALARMA DEL VEHICULO DE
PLACAS PEQ-573, ASIGNADO A LA
COORDINACION INSTITUCIONAL.
OG 9834
MONTEROS
ARREGUI LUIS
MONTO
SIN IVA
39.48
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
15.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
15.00
PAGO A CRESPO BERNARDO,

REEMBOSLO DE GASTO POR
COPIAS DE PROCESO ORDINARIO
No. 1423-2010. OG 9835
1706788930
CRESPO
BERNARDO
15.00
0.00
8.18
ORT
8.18
PAGO A AMAZONAS PLAZA,

ALICUOTA DE MANTENIMIENTO
DEL NUEVO EDIFICIO DE
PROPIEDAD DE LA PGE, MES DE
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
8.18
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
1091715321001
PAGO A DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI CIA LTDA,
SERVICIO DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA ARMADA PRIVADA
DE LAS INSTALACIONES DE LA
PGE. PERIODO DEL 14 DE DIC DEL
2012 AL 13 DE ENERO DE 2013. OG
9842
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
9,666.42
0.00
9,708.33
ORT
9,708.33
1091715321001
DE LAS INSTALACIONES DE LA
PGE. PERIODO DEL 14 DE DIC DEL
2012 AL 13 DE ENERO DE 2013. OG
9842
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
9,708.33
0.00
1,165.00
ORT
0
1,165.00
1,165.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
291
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
417
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
417
22/01/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
418
418
22/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
419
419
22/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
420
420
22/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
421
421
22/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
422
422
22/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
423
423
22/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
425
424
22/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
440.00
ORT
440.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
440.00
0.00
440.00
ORT
440.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
440.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICO A PARRENO NAVAS

RAFAEL, VIAJE A LA CIUDAD DE
CUENCA EL 22/01/2013. REUNION
DE TRABAJO CON DIRECTOR
REGIONAL DEL AZUAY. 49-V
1702567577
PARRENO NAVAS
RAFAEL
50.00
0.00
71.50
ORT
0
71.50
71.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
292
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
427
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
426
22/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
428
426
22/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
429
429
22/01/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A CORTE CONSTITUCIONAL 1760001980001

POR LA RENOVACION DE 14
SUSCRIPCIONES DEL REGISTRO
OFICIAL PARA LAS DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIN, PERIODO DEL 2 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013. OG 9844
BENEFICIARI
CORTE
CONSTITUCIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,850.00
5,850.00
PAGO A CORTE CONSTITUCIONAL 1760001980001

POR LA RENOVACION DE 14
SUSCRIPCIONES DEL REGISTRO
OFICIAL PARA LAS DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
INSTITUCIN, PERIODO DEL 2 DE
ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE
2013. OG 9844
CORTE
CONSTITUCIONAL
5,850.00
702.00
702.00
[P:01 T:SE A:2013] PAGO A FAVOR 1760002280001

DE VARIOS SERVIDORES, POR
CONCEPTO DE SUBRROGACIONES
DE DIC/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
702.00
1,140.00
AC
REN
UBG
FTE
001
510512
0000
001
660.00
660.00
0.00
001
000
001
510513
0000
001
480.00
480.00
0.00
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
431
431
22/01/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
22/01/2013
Registro
0.00
PR
430
ESTADO
ORT
001
430
MONTO
SALDO
ORT
[P:01 T:HE A:2013] PAGO DE HORAS 1760002280001

EXTRAS DE DICIEMBRE/2012, A
FAVOR DE VARIOS SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,827.09
ORT
8,827.09
[P:01 T:LI A:2013] PAGO DE HORAS 1760002280001

EXTRAS DE DICIEMBRE/2012 A
FAVOR DE SERVIDORES A
CONTRATO.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,827.09
0.00
294.71
ORT
0
294.71
294.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
293
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
433
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
432
22/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
435
434
22/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
450
449
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
451
449
23/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0908740095
VIATICO A ESPINOZA GARCIA
LISSETY, VIAJE A MANTA EL
18/01/2013, REUNION DE TRABAJO
CON EL DIRECTOR REGIONAL Y
EL DR JOSE PEAHERRERA PARA
PROGRAMAR LA PLANIFICACION
ANUAL 2013 Y REVISION DE
PROCESOS. 46-V
BENEFICIARI
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
50.00
1300519814
VIATICO A SANTANA PONCE
MARIA PRICELA, VIAJE A MANTA
EL 18/01/2013, REUNION DE
TRABAJO CON EL DIRECTOR
REGIONAL DE MANABI Y EL DR
JOSE PEAHERRERA, PARA
PROGRAMAR LA PLANIFICACION
ANUAL 2013 Y REVISION DE
PROCESOS. 45-V
SANTANA PONCE
MARIA PRICELA
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
PAGO A CAMARA DE COMERCIO 1790899780001

DE QUITO, NOTIFICACIONES,
DENTRO DE ARBITRAJE
PROPUESTO POR LA PGE EN
REPRESENTACION DE APM
CONTRA TERMINALES
INTERNACIONALES DE ECUADOR
Y OTROS S.A. OG 9791
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
50.00
0.00
250.00
ORT
250.00

DE QUITO, NOTIFICACIONES,
DENTRO DE ARBITRAJE
PROPUESTO POR LA PGE EN
REPRESENTACION DE APM
CONTRA TERMINALES
Y OTROS S.A. OG 9791
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
250.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
294
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
452
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
436
23/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
453
437
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
454
438
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
455
439
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
456
440
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
457
PR
442
23/01/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A CENTRO EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ S.A.,
SUBVENCION GUARDERIA MES
DE ENERO DE 2013. VICENTE
ACOSTA. OT 3117
RUC
1792190304001
BENEFICIARI
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
PAGO A SALGADO YEPEZ OSCAR

RAMON "EL MUDNO DE LOS
GENIOS"., SUBVENCION
GUARDERIA MES DE ENERO DE
2013. DARWIN AGUAS. OT 3117
1704930179001
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A PONCE PACHANO SANDY 1704829033001

MARIA ALEXANDRA, "PARAISO
INFANTIL"., SUBVENCION
2013. FAUSTO ALBUJA
GUARDERAS. OT 3117
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A COSTA TIPAN ANA

PAOLA, "OMEGA KIDS".,
DE ENERO DE 2013. SOPHIA
ANDRADE CALLE. OT 3117
1715676118001
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
PAGO A BORRERO VEGA MARIA

SUSANA "CENTRO INFANTIL
ESTRELLITAS"., SUBVENCION
2013. MARIO CARDENAS
ORDOEZ. OT 3117
0101942977001
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A ESCOBAR CAICEDO

MYRIAM CECILIA DE LOS
ANGELES., SUBVENCION
2013. MARIA JOSE CORDOVA. OT
3117
ORT
1704160819001
ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
100.00
100.00
0.00
CGRIJALVA
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295
DE 1,001
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
458
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ELABORACION REG.
000
441
001
23/01/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
459
443
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
460
444
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
461
445
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
462
446
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
463
447
23/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
PAGO A CENTRO DE EDUCACION 1191701107001

BASICA PARTICULAR BILINGUE
DE FORMACION INTEGRAL SIGLO
XXI., SUBVENCION GUARDERIA
MES DE ENERO DE 2013.
CARTUCHE MICHEAL. OT 3117
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
PAGO A RIVERA GUTIERREZ

MARIA DEL PILAR "BABY CITY".,
DE ENERO DE 2013. GUARACA
HERNANDEZ CARMEN. OT 3117
0301685723001
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1713242251001
PAGO A ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL, CENTRO DE
DESARROLLO INTEGRAL LUZ DE
AMERICA, SUBVENCION
2013. FRANKLIN JACOME. OT 3117
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
90.00
0.00
69.00
ORT
69.00
PAGO A CORDOVA HIDALGO LILA 1708297153001

DEL CARMEN., SUBVENCION
2013. RICARDO LOZADA. OT 3117
CORDOVA
HIDALGO LILA DEL
CARMEN
69.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A CENTRO DE DESARROLLO 1791864859001

INFANTIL BILINGUE BLUE SKY.,
DE ENERO DE 2013. RUIZ CAJAS
MAGALY. OT 3117
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A FUNDACION JOSE

ENGLING., SUBVENCION
2013. UGOLOTTI XAVIER. OT 3117
1791784804001
FUNDACION JOSE
ENGLING
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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2013
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No.
CUR
464
No.
ORI.
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ETAPA
ELABORACION REG.
448
23/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
468
467
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
472
471
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
474
473
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
475
PR
473
23/01/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A VITERI CHECA CECILIA
ELENA DEL CONSUELO. "HORAS
ALEGRES"., SUBVENCION
2013. ZAMBRANO ZINTHYA. OT
3117
RUC
1703630127001
BENEFICIARI
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
100.00
0300592649
PAGO A IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL, REEMBOLSO POR
PAGO DE CONTRATO DE
ARRENDAMIENTO DE CASILLERO
JUDICIAL NRO. 323 DE LA PGE POR
EL AO 2013. STO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS. OG 9847
IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL
100.00
0.00
13.51
ORT
13.51

LA PROCURADURIA EN LA
CIUDAD DE CUENCA,
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
13.51
0.00
349.78
ORT
349.78
1790001075001
PAGO A LA COMPETENCIA S.A.,
POR REPROGRAMACION DE
CENTRAL TELEFONICA, SERVICIO
DE ACTIVACION DE LLAMADAS
INTERNACIONALES Y A
CELULARES TELEFONO DE LA
DERECHOS HUMANOS. OG 9848
LA COMPETENCIA
S.A.
349.78
0.00
45.00
CGRIJALVA
ORT
45.00

POR REPROGRAMACION DE
CENTRAL TELEFONICA, SERVCIO
DE ACTIVACION DE LLAMADAS
INTERNACIONALES Y A
CELULARES TELEFONO DE LA
ORT
1790001075001
LA COMPETENCIA
S.A.
5.40
45.00
0.00
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2013
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No.
CUR
No.
ORI.
001
477
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ETAPA
ELABORACION REG.
000
476
001
23/01/2013
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
479
478
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
480
478
23/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
486
485
23/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
487
485
23/01/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
5.40
PAGO A BENALCZAR
SUASNAVAS FLIX LEONARDO
POR CONCEPTO DE REEMBOLSO
POR ADQUISICION DE LIQUIDO
PARA LA DIRECCION
HIDRAULICA, PARA VEHICULO
NACIONAL DE PLANIFICACION.
OG 9858
1708899701
BENALCZAR
SUASNAVAS FLIX
LEONARDO
MONTO
SIN IVA
5.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
5.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
5.00
PAGO A NUEVAS OPERACIONES

COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 9855
0991306498001
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
5.00
0.00
892.86
ORT
892.86

VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 9855
0991306498001
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
892.86
0.00
107.14
ORT
107.14
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A., POR
SUZUKI SZ, ASIGNADO AL
OG 9859
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
107.14
0.00
253.98
ORT
253.98
PAGO A AUTOMOTORES
OG 9859
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
253.98
0.00
30.48
ORT
0
30.48
30.48
0.00
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298
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02/10/2013
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15:21.58
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
491
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
490
24/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
492
490
24/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
499
498
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
500
498
24/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT
S.A, SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO, ENLACES
SERVICIO DE PROTECCION
ANTIVIRUS Y ANTISPAM. DEL 8
RUC
1791252322001
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,612.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
8,612.90

SERVICIO DE PROTECCION
ANTIVIRUS Y ANTISPAM. DEL 8
1791252322001
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
8,612.90
0.00
1,033.55
ORT
1,033.55

IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE COPIADO E
IMPRESIN CORRESPONDIENTE
AL PERODO DESDE EL 6 DE
DICIEMBRE DE 2012, AL 6 DE
ENERO DE 2013
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1,033.55
0.00
3,953.90
ORT
3,953.90

IMAGENCOLOR CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE COPIADO E
DICIEMBRE DE 2012, AL 6 DE
ENERO DE 2013
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
3,953.90
0.00
474.47
ORT
0
474.47
474.47
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
299
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
502
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
501
24/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
504
503
24/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
506
505
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
508
507
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602156499
VIATICO A PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO, TRANSPORTAR A
DR VINICIO ESCOBAR AL PUYO EL
24/01/2013. AUDIENCIA DE
JUZGAMIENTO QUE SE
REALIZAR EN EL TRIBUNAL DE
GARANTIAS PENALES DE
PASTAZA, JUICIO POR PECULADO
N 020-2012 Y RETIRAR BOLETAS.
54-V
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR 1091711075001

EJECUTIVO S.A., POR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA LOS
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE
Y DE LA FIRMA FOLEY & HOAG.
CASO "ASPERCIONES AREAS DE
HERBICIDAS" OG 9864
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
30.00
0.00
800.00
ORT
800.00
PAGO A ALVARADO DELGADO

BORIS FABRIZIO, REEMBOSLO
POR PAGO DE SUMINITRO DE
ENERGIA ELECTRICA OFICINAS
DE LA PGE EN LA CIUDAD DE
MANTA CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
800.00
0.00
24.25
ORT
24.25

BORIS FABRIZIO, CANON DE
CIUDAD DE MANTA
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
24.25
0.00
130.00
ORT
0
130.00
130.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
300
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
509
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
507
25/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
513
512
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
515
514
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
516
511
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CIUDAD DE MANTA
RUC
BENEFICIARI
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
15.60
1791273486001
PAGO A FAVOR DE EQUIVIDA
COMPANIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A., RETROACTIVO
SEGURO CAMPESINO PERIODO
DICIEMBRE DE 2001 A MARZO
2007, RESOLUCION SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012. CARGO
GENERADO EN LA FACTURA
001-003-000898870 DE 17/01/2013
DOC ANEXO.
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
15.60
0.00
24.79
ORT
24.79
PAGO A FAVOR DE ECUASANITAS 1790363333001

S.A., RETROACTIVO SEGURO
CAMPESINO PERIODO DICIEMBRE
DE 2001 A MARZO 2007,
RESOLUCION SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012. CARGO
GENERADO EN LA FACTURA
001-001-002488887 DE 16/01/2013
DOC ANEXO.
ECUASANITAS S.A.
24.79
0.00
180.14
ORT
180.14
1712755196
VITERI TORRES CRISTINA,
PEAJES COPIAS EN A COMISION
DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE
IBARRA, EL 11 DE ENERO DE 2013.
VITERI TORRES
CRISTINA
180.14
0.00
49.72
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
ORT
0
42.52
42.52
0.00
001
000
001
570102
0000
001
7.20
7.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
301
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
519
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
518
25/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 9857 PAGO A LANDZURI
PARRA CARLOS PATRICIO,
PEAJES Y COMBUSTIBLE
COMISION A LA CIUDAD DE
GUARANDA DICIEMBRE DE 2012.
RUC
1707505283
BENEFICIARI
LANDZURI PARRA
CARLOS PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.15
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
40.51
40.51
0.00
001
000
001
570102
0000
001
4.64
4.64
0.00
521
520
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
523
522
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
526
525
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
527
524
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
51-V PAGO A FAVOR DE GARCIA

CARRION DIEGO PATRICIO, POR
SUBSISTENCIA EL 22/01/2013 A
GUAYAQUIL, PARA MANTENER
REUNIN DE TRABAJO EN LA
DIRECCIN REGIONAL 1
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
71.50
ORT
71.50
1709557167
43-V PAGO A FAVOR DE VASCO
MOSQUERA GALO PATRICIO, POR
VITICOS A MANTA EL 21/01/2013,
PARA MANTENER UNA REUNIN
DE TRABAJO CON EL DIRECTOR
REGIONAL DE MANAB.
VASCO MOSQUERA
GALO PATRICIO
71.50
0.00
50.00
ORT
50.00

QUITO S.A. E.E.Q., SERVICIO DE
EDIFICIO PRINCIPAL DE LA
ESTADO, CORRESPONDIENTE AL
DEL 2013 AL 14 DE ENERO DEL
2014. OG. 9873
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
50.00
0.00
2,241.54
ORT
2,241.54
0992264209001
PAGO A ELECTRONIC BOX
COMPUBOX S.A., POR EL VALOR
DEL CONTRATO No. 057-DNA-2012,
LICENCIAS OFFICE PARA LA P.G.E.
OG 9876
ELECTRONIC BOX
COMPUBOX S.A.
2,241.54
0.00
23,425.00
ORT
0
23,425.00
23,425.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
302
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
528
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
524
25/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
530
529
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
531
529
25/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
533
532
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
534
532
25/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
536
535
25/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992264209001
PAGO A ELECTRONIC BOX
COMPUBOX S.A., POR EL VALOR
DEL CONTRATO No. 057-DNA-2012,
LICENCIAS OFFICE PARA LA P.G.E.
OG 9876
BENEFICIARI
ELECTRONIC BOX
COMPUBOX S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,811.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,811.00
PAGO A CARANQUI NAULA JUAN 0602662710001

MANUEL, POR VARIOS TRABAJOS
DE ALBAILERIA Y PLOMERIA EN
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS, OG. 9870
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
2,811.00
0.00
775.00
ORT
775.00

MANUEL, POR VARIOS TRABAJOS
DE ALBAILERIA Y PLOMERIA EN
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS, OG. 9870
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
775.00
0.00
93.00
ORT
93.00

MARIA, POR LA REPARACION DE
DOS COCHES METALICOS DE
CARGA DE LA INSTITUCIN.
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
93.00
0.00
248.80
ORT
248.80

MARIA, POR LA REPARACION DE
DOS COCHES METALICOS DE
CARGA DE LA INSTITUCIN.
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
248.80
0.00
29.86
ORT
29.86

VEHICULO VITARA AZUL,
NACIONAL DE PLANIFICACIN.
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
29.86
0.00
228.00
ORT
0
228.00
228.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
303
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
537
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
535
25/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
539
538
28/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
541
540
28/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
543
542
28/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RUC
1707383103001
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.36
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
27.36

JOSE ANTONIO, VIAJE A
RIOBAMBA, TRASLADAR AL DR
OSWALDO RUIZ QUIEN DEBE
ASISTIR A LA AUDIENCIA DE
ACCION DE PROTECCIN No.
51-2013 A CELEBRARSE EN LA
UNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE CIVIL DEL
CANTON DE PUJILI Y RETIRAR
BOLETAS JUDICIALES. 56-V
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
27.36
0.00
30.00
ORT
30.00
1790053881001
ENERGIA VILLA AMARILLA
ADJUNTA AL EDIFICIO PRINCIPAL,
DE 2012 AL 14 DE ENERO DE 2013.
OG 9872
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
30.00
0.00
458.27
ORT
458.27
1708522618001
PAGO A FAVOR DE
CERO, BUENO GONZALEZ
PATRICIO FERNANDO,
FORD EXPLORER AZUL,
PROCURADOR. OG 9868
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
458.27
0.00
74.95
ORT
0
74.95
74.95
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
304
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
544
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
542
28/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
546
545
28/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
548
547
28/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
550
549
28/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
552
551
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708522618001
PAGO A FAVOR DE
CERO, BUENO GONZALEZ
PATRICIO FERNANDO,
FORD EXPLORER AZUL,
PROCURADOR. OG 9868
BENEFICIARI
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8.99
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
8.99
VIATICOS A PINZON CHAMBA

BYRON FERNANDO, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 22/01/2013,
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 60-V
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
8.99
0.00
30.00
ORT
30.00
VIATICO A MONTOYA SILVA

BAIRO JOSELITO, VIAJE A
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 61-V
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0601000672
VIATICO A ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL, VIAJE AL PUYO,
ASISTIR A AUDIENCIA DE
JUZGAMIENTO , TRIBUNAL DE
GARANTIAS PENALES DE
PASTAZAJUICIO DE PECULADO
No. 020-2012 Y RETIRAR BOLETAS.
EL 24/01/2013. 53-V
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0104548425001
PAGO A AGUILAR MALDONADO
PEDRO XAVIER POR SERVICIO DE
193 ALMUERZOS PARA LOS
FUCNIONARIOS DE LA
REGIONAL DELL AZUAY,
2012. OG 9878
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
50.00
0.00
636.90
ORT
0
636.90
636.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
305
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
553
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
551
29/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
555
554
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
556
554
29/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
558
557
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0104548425001
PEDRO XAVIER POR SERVICIO DE
FUCNIONARIOS DE LA
REGIONAL DELL AZUAY,
2012. OG 9878
BENEFICIARI
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
76.43
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
76.43
PAGO A JARAMILLO GALVAN

JOSE RODRIGO, "GRAN HOTEL
LOJA" SERVICIO DE ALMUERZOS
PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA,
9879
1100095007001
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
76.43
0.00
435.20
ORT
435.20
PAGO A JARAMILLO GALVAN

JOSE RODRIGO, "GRAN HOTEL
LOJA" SERVICIO DE ALMUERZOS
9879
1100095007001
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
435.20
0.00
52.22
ORT
52.22
1768042620001
POR ENVIO DE
CORRESPONDENCIA LOCAL,
2012. OG 9851
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
52.22
0.00
492.59
ORT
0
492.59
492.59
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
306
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
559
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
557
29/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
561
560
29/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
562
560
29/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
563
563
29/01/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
POR ENVIO DE
2012. OG 9851
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
59.11
59.11
PAGO A RIOBAMBA POWER

MOTORS, RIOBAMBAPOWER CIA.
LTDA., LAVADA COMPLETA DEL
VEHICULOS GRAN VITARA
BLANCO, ASIGNADO A LA
CHIMBORAZO. OG 9880
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
59.11
14.00
14.00
PAGO A RIOBAMBA POWER

MOTORS, RIOBAMBAPOWER CIA.
LTDA., LAVADA COMPLETA DEL
VEHICULOS GRAN VITARA
CHIMBORAZO. OG 9880
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
14.00
1.68
1.68
[P:01 T:NO A:2013] PAGO DE

REMUNERACION DE ENERO/2013
A FAVOR DE SERVIDORES A
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1.68
914,858.98
REN
UBG
FTE
510105
0000
001
725,552.00
725,552.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,284.00
53,284.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
2,264.00
2,264.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
76,765.18
76,765.18
0.00
001
000
001
510602
0000
001
56,993.80
56,993.80
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
REG
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
30/01/2013
Registro
0.00
PR
564
ESTADO
ORT
001
564
MONTO
SALDO
ORT

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
307
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
566
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
565
001
30/01/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
568
567
30/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
570
569
30/01/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.00

JURIDICA WINSTON & STRAWN
SERVICIOS, DENTRO DEL CASO
INICIADO POR CHEVRON
CORPORATION AND TEXACO
PETROLEUM COMPANY CONTRA
LA REPBLICA DEL ECUADOR,
UNCITRAL No.
PCA-CASE-No.AA277
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
41,537.65
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
41,537.65
O.G. 9882 (CP-74) PAGO A

DEL ESTADO, DENTRO DEL CASO
UNCITRAL CHEVRON III.
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
41,537.65
0.00
890,830.15
ORT
890,830.15
VIATICOS A RUIZ FALCONI

OSWALDO VINICIO, VIAJE A
LATACUNGA EL 28/01/2013.
ASISTIR A LA AUDIENCIA DE
PROTECCIN No. 051-2013 A
CELEBRARSE EN LA UNIDAD
MULTICOMPONENTE CIVIL DEL
CANTON PUJILI Y RETIRAR
BOLETAS DE CASILLERO
JUDICILA No. 171. 55-V
0602241929
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
890,830.15
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
308
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
572
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
571
30/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
573
571
30/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
575
574
30/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
576
574
30/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
578
577
30/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A ROJAS LLUMIGUSIN

EDGAR SANTIAGO POR
ADQUISICION DE 322
BOTELLONES DE AGUA DE
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE LA
INSTITUCIN. OG 9890
1714898325001
BENEFICIARI
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
724.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
724.50

EDGAR SANTIAGO POR
ADQUISICION DE 322
BOTELLONES DE AGUA DE
DIFERENTES UNIDADES
INSTITUCIN. OG 9890
1714898325001
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
724.50
0.00
86.94
ORT
86.94
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., POR ENTREGA DE
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
86.94
0.00
680.00
ORT
680.00
PAGO A SERVIENTREGA
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
680.00
0.00
81.60
ORT
81.60
PAGO A LLERENA CONSTANTE

OLGA KATALINA, POR LA
ADQUISICIN DE UN SOPORTE
PARA LAPTOP PARA EL
COORDINADOR INSTITUCIONAL.
OG 9904
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
81.60
0.00
18.00
ORT
0
18.00
18.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
309
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
579
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
577
30/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
581
580
30/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
583
583
30/01/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
584
582
30/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
585
582
30/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

OLGA KATALINA, POR LA
ADQUISICIN DE UN SOPORTE
PARA LAPTOP PARA EL
OG 9904
RUC
1803323706001
BENEFICIARI
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
2.16
PAGO A TITUANA SAMUEZA

VICENTE, POR EL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS AREAS
VERDES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DE
PROPIEDAD DE LA PGE. PERIODO
DEL 19 DE OCTUBRE AL 19 DE
1709437501001
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
2.16
0.00
660.00
ORT
660.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
660.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1103550297001
PAGO A BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER, SERVICIOS S.A.,
POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE
REGIONAL DE LOJA, PERIODO DEL
16 DE DICIEMBRE DE 2012 AL 16
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
90.00
0.00
400.00
ORT
400.00
1103550297001
REGIONAL DE LOJA, PERIODO DEL
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
400.00
0.00
48.00
ORT
0
48.00
48.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
310
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
586
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
587
30/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
588
588
31/01/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A ECUASANITAS S.A., POR 1790363333001

CONCEPTO DE SEGUROS
CAMPESINO RETROACTIVO DEL
PERIODO DICIEMBRE 2011-MARZO
2007, DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO CPOR EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IESS, SEGUN
ENERO 4 DE 2012. OG 3120
FACTURA 2488961
BENEFICIARI
ECUASANITAS S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
180.14
180.14
[P:01 T:LI A:2013] PAGO A FAVOR 1760002280001

DE PAREDES DONOSO GONZALO,
DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
180.14
4,623.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510204
0000
001
121.67
121.67
0.00
001
000
001
510707
0000
001
4,501.33
4,501.33
0.00
31/01/2013
CYD
NOR
SUE

DE PRIETO SUAREZ VICENTE, POR
HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
6,819.17
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510204
0000
001
121.67
121.67
0.00
001
000
001
510707
0000
001
6,697.50
6,697.50
0.00
590
31/01/2013
CYD
NOR
SUE

DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS,
DE HABERES
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,045.87
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510204
0000
001
121.67
121.67
0.00
001
000
001
510707
0000
001
7,924.20
7,924.20
0.00
591
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
592
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
001
590
Registro
0.00
PR
589
ESTADO
ORT
001
589
MONTO
SALDO
ORT
1790053881001
ELECTRICA DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, PERIODO DEL
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1,292.31
ORT
0
1,292.31
1,292.31
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
311
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
594
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
593
31/01/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
595
593
31/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
597
596
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
598
596
31/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
600
599
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790043800001
PAGO A COHECO S.A. POR EL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO DE LOS
ASCENSORES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DEL EDIFICIO
DE LA P.G.E., CONTRATO No.
031-DNA-2012. OG 9805
BENEFICIARI
COHECO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
182.27
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
182.27
1790043800001
PAGO A COHECO S.A. POR EL
PREVENTIVO DE LOS
DE LA P.G.E., CONTRATO No.
031-DNA-2012. OG 9805
COHECO S.A.
182.27
0.00
21.87
ORT
21.87
1102556063001
PAGO A GUERRERO ACEVEDO
JORGE ALEXANDRY, POR
OFICINAS DE LA P.G.E. DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA, MES DE
ENERO DE 2013, CONTRATO No.
032-DNA-2012. OG 9819
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
21.87
0.00
2,000.00
ORT
2,000.00
1102556063001
JORGE ALEXANDRY, POR
OFICINAS DE LA P.G.E. DIRECCIN
ENERO DE 2013, CONTRATO No.
032-DNA-2012. OG 9819
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
2,000.00
0.00
240.00
ORT
240.00
1000840825001
PAGO A CEVALLOS VEGA AIDA
GUILLERMINA, POR EL
DE LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
IBARRA, POR EL MES DE ENERO
DE 2013, CONTRATO No.
040-DNA-2012. OG 9733
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
240.00
0.00
285.00
ORT
0
285.00
285.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
312
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
601
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
599
31/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
603
602
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
604
602
31/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
606
605
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1000840825001
GUILLERMINA, POR EL
IBARRA, POR EL MES DE ENERO
DE 2013, CONTRATO No.
040-DNA-2012. OG 9733
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
34.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
34.20
1790314618001
PAGO A SERVICIOS DE
PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA
SERPIN, POR LA PUBLICACION EN
LOS DIARIOS EL COMERCIO,
EXPRESO Y EL TELEGRAFO, LA
CONVOCATORIA A CONCURSO DE
MERITOS Y OPOSICION PARA
OCUPAR CARGOS VACANTES EN
LA PGE. OG 9893
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
34.20
0.00
10,261.20
ORT
10,261.20
1790314618001
PAGO A SERVICIOS DE
SERPIN, POR LA PUBLICACION EN
LOS DIARIOS EL COMERCIO,
EXPRESO Y EL TELEGRAFO, LA
CONVOCATORIA A CONCURSO DE
MERITOS Y OPOSICION PARA
OCUPAR CARGOS VACANTES EN
LA PGE. OG 9893
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
10,261.20
0.00
1,231.34
ORT
1,231.34
0102506003001
PAGO A MOLINA CAPON JULIA
CLORINDA, POR CANON DE
MACAS, POR EL MES DE ENERO,
CONTRATO No. 042-DNA-2012. OG
9783
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
1,231.34
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
313
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
607
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
605
31/01/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
609
608
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
610
608
31/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
612
611
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
613
PR
611
31/01/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0102506003001
MACAS, POR EL MES DE ENERO,
9783
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
23.40
0301085569001
JORGE FERNANDO, CANON DE
AZOGUES MES DE ENERO 2013,
9720
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
23.40
0.00
380.00
ORT
380.00
0301085569001
AZOGUES MES DE ENERO 2013,
9720
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
45.60
ORT
45.60
PAGO A FAVOR DE RIOBAMBA

POWER MOTORS,
RIOBAMBAPOWER CIA. LTDA.,
VEHICULO GRAN VITARA
CHIMBORAZO. OG 9886
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
45.60
0.00
46.00
ORT
46.00
PAGO A FAVOR DE RIOBAMBA

POWER MOTORS,
RIOBAMBAPOWER CIA. LTDA.,
VEHICULO GRAN VITARA
CHIMBORAZO. OG 9886
ORT
0691701085001
RIOBAMBA POWER
MOTORS,
RIOBAMBAPOWER
5.52
46.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
314
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
615
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
614
001
31/01/2013
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
616
614
31/01/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
618
617
31/01/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
619
617
31/01/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
5.52
PAGO A FAVOR DEL SEOR JORGE 1707383103001

GALVEZ TAPIA "TALLERES
COOPER", POR MANTENIMIENTO
OPTRA, ASIGNADO A LA
PATROCINIO DEL ESTADO. OG
9899
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
SIN IVA
5.52
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
239.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
239.00
PAGO A FAVOR DEL SEOR JORGE 1707383103001

GALVEZ TAPIA "TALLERES
COOPER", POR MANTENIMIENTO
OPTRA, ASIGNADO A LA
PATROCINIO DEL ESTADO. OG
9899
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
239.00
0.00
28.68
ORT
28.68
0992478004001
O.G. 9729 PAGO A FAVOR DE EN
LA MIRA S.A. MIRACORP POR
SERVICIO DE MONITOREO DE LA
INFORMACIN EN TELEVISIN
RADIO PRENSA Y MEDIOS ON
LINE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
28.68
0.00
1,128.00
ORT
1,128.00
0992478004001
O.G. 9729 PAGO A FAVOR DE EN
LA MIRA S.A. MIRACORP POR
SERVICIO DE MONITOREO DE LA
RADIO PRENSA Y MEDIOS ON
LINE, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE DE 2012
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
1,128.00
0.00
135.36
ORT
0
135.36
135.36
0.00
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Expresado en Dlares
315
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
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15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
621
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
620
01/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
622
620
01/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
624
623
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
625
623
01/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
627
626
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A MINCHALA REINOSO
ALBA LUZ, LUBRICADORA
INTERCONTINENTAL, POR
VITARA AZUL, ASIGNADO AL
CENTRO DE MEDIACION. OG 9902
RUC
1709091431001
BENEFICIARI
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
42.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
42.56

1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
42.56
0.00
5.11
ORT
5.11
1709091431001
FORD EXPLORER GRIS ASIGNADO
AL DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR. OG 9905
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
5.11
0.00
60.06
ORT
60.06
1709091431001
PROCURADOR. OG 9905
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
60.06
0.00
7.21
ORT
7.21
1709091431001
LAVADA COMPLETA INTERIOR DE
TAPICERIA Y ASIENTOS DE LA
BUSETA DE RECORRIDO AL SUR,
ASIGNADA A LA DIRECCION
NACIONAL ADMINISTRATIVA. OG
9912
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
7.21
0.00
113.48
ORT
0
113.48
113.48
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
316
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
628
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
626
01/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
630
629
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
632
631
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
633
631
01/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1709091431001
LAVADA COMPLETA INTERIOR DE
TAPICERIA Y ASIENTOS DE LA
BUSETA DE RECORRIDO AL SUR,
9912
BENEFICIARI
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
13.62
PAGO A HIDALGO GUALAN

WILMER ANTONIO, REEMBOLSO
POR PAGO DE ELABORACION DE
SELLO AUTOMATICO PARA USO
DE LA JEFATURA DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS Y
MANTENIMIENTO. OG 9911
0904790292
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
13.62
0.00
8.96
ORT
8.96
1791996747001
PAGO A EBTEL CIA. LTDA.,
ASISTENCIA TECNICA PARA LOS
PRODUCTOS CHECK POINT.
OG 9900
EBTEL CIA. LTDA.
8.96
0.00
425.00
ORT
425.00
1791996747001
OG 9900
EBTEL CIA. LTDA.
425.00
0.00
51.00
ORT
0
51.00
51.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
317
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
635
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
634
01/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
638
634
01/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
639
637
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
640
637
01/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
642
641
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL DE LA P.G.E
DE 2012 AL 15 DE ENERO DE 2013,
9909
RUC
0991285679001
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,306.69
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,306.69
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A. POR ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA
DE 2012 AL 15 DE ENERO DE 2013,
9909
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,306.69
0.00
132.35
CGRIJALVA
ORT
132.35

VITARA PLATA ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINSITRATIVA. OG 9901
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
132.35
0.00
49.00
ORT
49.00

DIRECCION NACIONAL
ADMINSITRATIVA. OG 9901
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
49.00
0.00
5.88
ORT
5.88
1801695386001
BOLIVAR HARDANI, CANON DE
CIUDAD DE AMBATO Y ALICUOTA
DE MANTENIMIENTO, POR EL MES
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
5.88
0.00
523.97
ORT
0
50.00
50.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
318
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
643
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ETAPA
ELABORACION REG.
000
641
001
01/02/2013
CLASE
MOD.
530502
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
645
644
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
648
646
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
650
649
01/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
653
PR
651
04/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
473.97
1801695386001
CIUDAD DE AMBATO Y ALICUOTA
DE MANTENIMIENTO, POR EL MES
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
SIN IVA
473.97
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
56.88
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
56.88
PAGO A PALOMO YANZAGUANO 1801613967001

MARIA ELENA, SERVICIO DE
PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO,
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
56.88
0.00
156.00
CGRIJALVA
ORT
156.00
PAGO A ZYRKAN CORREO TOUR

EJECUTIVO S.A., SERVICIO DE
TRANSPORTE PERSONAL DE LA
PGE EN LA RUTA VALLE DE
TUMBACO. CONTRATO No.
016-DNA-2012. MES DE ENERO DE
2013. OG 9917
1091711075001
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
156.00
0.00
665.00
ORT
665.00
0602156499
JOSE ANTONIO, VIAJE A QUITO
TRANSPORTANDO AL DR.
OSWALDO RUIZ PARA LA
CONFORMACION DEL TRIBUNAL
DE MERITOS Y OPOSICION No. 1
PARA LOS PUESTOS VACANTES
DE LA DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. 78-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
665.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1792015618001
PAGO A INGENIERIA DE
ASCENSORES DUNEDIN S.A., POR
MANTENIMIENTO DE LOS
ASCENSORES INSTALADOS EN LA
PROCURADURIA, SEGUN
CONTRATO No. POG0066, MES DE
ORT
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
138.84
30.00
0.00
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Expresado en Dlares
319
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
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15:21.58
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
654
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
651
001
04/02/2013
CLASE
MOD.
530404
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
656
655
04/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
657
655
04/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
659
658
04/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
138.84
1792015618001
PROCURADURIA, SEGUN
CONTRATO No. POG0066, MES DE
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
MONTO
SIN IVA
138.84
IVA
16.66
16.66
1708239841001
PAGO A OH LEE MI SUN, CANON
CIUDAD DE NUEVA LOJA, SSEGUN
CONTRATO No. 33-DNA-2012, MES
OH LEE MI SUN
16.66
291.84
291.84
1708239841001
CIUDAD DE NUEVA LOJA, SSEGUN
CONTRATO No. 33-DNA-2012, MES
OH LEE MI SUN
291.84
35.02
35.02
PAGO A MENDEZ BAEZ

FRANCISCO NAPOLEON, CANON
CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS Y ALICUOTA DE
MENTENIMIENTO. OG 9728
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
35.02
264.27
REN
UBG
FTE
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
0.00
530402
PR
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
ORT
AC
OGA
S. Pago
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
RDP
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
04/02/2013
Registro
ORT
PR
658
ESTADO
0.00
001
660
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A MENDEZ BAEZ

LOS TSACHILAS Y ALICUOTA DE
MENTENIMIENTO. OG 9728
ORT
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
29.31
PAGINA :

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15:21.58
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
662
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
661
001
04/02/2013
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
664
663
04/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
666
665
04/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
668
667
04/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
29.31
1708208754
PAGO A SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS, REEMBOSLO
POR PAGO DE REPARACION DE
CAFETERA ELECTRICA ASIGNADA
A LA DIRECCION NACIONAL
SEGURA ESTRELLA
EDISON FRANCIS
MONTO
SIN IVA
29.31
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
30.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
30.00

POR CONCEPTO DE REEMBOSLO
SERVIDORES DE LA PGE EN
DISTINTAS RUTAS CON
FACTURAS Y DETALLE ANEXOS.
OG 9910
MARITETOUR CIA.
LTDA.
30.00
0.00
4,436.16
ORT
4,436.16
WINSTON
POR PAGO A FIRMA JURIDICA
WINSTON & STRAWN LLP,
REEMBOLSO POR PAGO A
CHEVRON II. (PAGO A BRAUN
BLACSTONE WESTBROEK).
MEMORANDO No.
005-DNAIyA-2013, SUSCRITO POR
LA DIRECTORA NACIONAL DE
ASUNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE, ENCARGADA. OG 9694
WINSTON
STRAWN LLP
4,436.16
0.00
38,538.17
ORT
38,538.17

LLP, POR REEMBOLSO DE PAGOS
A EXPERTO DENTRO DEL CASO
CHEVRON III (PAGO A THE LOUIS
BERGER GROUP INC). OG 9691
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
38,538.17
0.00
48,828.02
ORT
0
48,828.02
48,828.02
0.00
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Expresado en Dlares
321
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
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15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
670
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
669
04/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
672
671
04/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
674
673
04/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
676
675
05/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
SQUIRES
JURDICA SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY, POR PRESTACIN DE
No. 09-3495CA09 EN EL TRIBUNAL
UNDCIMO DEL CIRCUITO
MIAMI-EE.UU
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110,031.73
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
110,031.73
VIATICO A ROBALINO GILER

ROMINA FENNEL, VIAJE A QUITO
PARA ASISTIR AL TALLER DE
SOCIALIZACION E
IMPLEMENTACION DE LOS
PROCESOS INSTITUCIONALES DE
LA PGE. 69-V
1304052390
ROBALINO GILER
ROMINA FENNEL
110,031.73
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICO Y SUBSISTENCIA A
OCHOA BALAREZO CESAR, POR
ASISTIR A TALLER DE
ACTUALIZACION E
PROCESOS INSTITUCIONALES.
VIAJE A QUITO DEL 29/01/2013 AL
30/01/2013. 65-V
0102416799
OCHOA BALAREZO
CESAR
40.00
0.00
150.00
CGRIJALVA
ORT
150.00
PAGO A ULLOA SALTOS SANDRA 1716040504

DANIELA, REEMBOLSO POR
NOTARIZACION Y DECLARACION
JURAMENTADA DE LOS
PERITAJES, REALIZADO EN EL
CASO HUGO QUINTANA Y MELBA
SUAREZ VS ECUADOR QUE SE
LITIGAN ANTE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS. OG 9927
ULLOA SALTOS
SANDRA DANIELA
150.00
0.00
85.44
ORT
0
85.44
85.44
0.00
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Expresado en Dlares
322
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
678
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
677
05/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
681
680
05/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
683
682
05/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
685
684
05/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
689
688
05/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
OFICINAS DE LA PGE, EDIFICIO
MM JARAMILLO ARTEAGA.
PERIODO DEL 29 DE NOV AL 29 DE
DIC DE 2012. OG 9922
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.23
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
14.23
VIATICO A BARBA ALVEAR

VICTOR EFRAIN, VIAJE A
SEGURIDAD SR PROCURADOR.
85-V
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
14.23
0.00
30.00
ORT
30.00
1001860475
VIATICO A SUREZ CHAMORRO
FRANCISCO, VIAJE A GUAYAQUIL
EL 04/02/2013. SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 84-V
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
30.00
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICO A DR DIEGO GARCIA

CARRION, VIAJE A GUAYAQUIL
EL 04/02/2013 A MANTENER
REUNIONES DE TRABAJO EN LA
DIRECCION REGIONAL 1. 83-V
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
40.00
0.00
71.50
ORT
71.50
1792157455001
LTDA., SERVICIO DE
ALIMENTACION PERSONAL DE LA
PGE MATRIZ-QUITO, PERIODO
DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2013.
OG 9936
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
71.50
0.00
15,823.60
ORT
0
15,823.60
15,823.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
323
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
690
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
688
06/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
698
691
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
699
692
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
700
693
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
701
694
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
702
695
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
703
696
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
LTDA., SERVICIO DE
ALIMENTACION PERSONAL DE LA
PGE MATRIZ-QUITO, PERIODO
DEL 2 AL 31 DE ENERO DE 2013.
OG 9936
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,898.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,898.83
0901499905
VIATICO POR RESIDENCIA, MES
DE ENERO DE 2013, CF-201-01. DR
ARTEAGA VALENZUELA MARCOS
EDISON.
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
1,898.83
0.00
874.50
ORT
874.50
0908740095
DE ENERO DE 2013, CF-201-01.
DRA. ESPINOZA GARCIA LISSETY.
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
874.50
0.00
874.50
ORT
874.50

DE ENERO DE 2013, CF-201-01. AB.
FALQUEZ COBO FRANCISCO
XAVIER
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
874.50
0.00
874.50
ORT
874.50

GARCIA CARRION DIEGO
PATRICIO.
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
874.50
0.00
954.00
ORT
954.00

ROCA DE CASTRO JULIO CSAR.
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
954.00
0.00
795.00
ORT
795.00
0913769881
UGOLOTTI VILLAGMEZ XAVIER
EDUARDO.
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
795.00
0.00
795.00
ORT
0
795.00
795.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
324
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
704
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
697
06/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
706
705
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
709
708
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
711
710
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
712
707
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
714
713
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0913054201
EDISON.
BENEFICIARI
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
874.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
874.50
SUBVENCION POR GUARDERIA

MES DE ENERO. OT 3129. PAGO A
SOSA ALARCON SHIRLEY
GUISELA "PEKE SMILE". SRA.
GABRIELA GRIJALVA
1712486297001
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
874.50
0.00
100.00
ORT
100.00

VITERI CHECA CECILIA ELENA
DEL CONSUELO. MUOZ
ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN.
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
100.00
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00

DE ENERO CF-20-01. VACA
ORMAZA MONICA PATRICIA.
SALTOS CHAVEZ FERNANDO
1707649222001
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1790448398001
CORPORACION PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION,
MARTINEZ CASTILLO JUAN
FRANCISCO
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0103113080
VIATICO Y SUBSISTENCIA A
LOPEZ HIDALGO PABLO
SEBASTIAN, VIAJE A QUITO DEL
29/01/2013 AL 30/01/2013.
ACTUALIZACION E
IMPLEMENTACION DE PROCESOS
INSTITUCIONALES. 87-V
LOPEZ HIDALGO
PABLO SEBASTIAN
100.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
325
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
716
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
715
06/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
718
717
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
720
719
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
722
PR
721
06/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICO A HERNANDEZ
VELASQUEZ CARLA VALE, VIAJE
A QUITO EL 30/01/2013. PARA
ASISTIR A TALLER DE
SOCIALIZACION E
66-V
RUC
1307537439
BENEFICIARI
HERNANDEZ
VELASQUEZ CARLA
VALE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
40.00
1802628162
VIATICO A TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA, VIAJE
AGUAYAQUIL EL 04/02/2013 A
MANTENER REUNIONES DE
TRABAJO CON POSIBLE TESTIGO
DE LA PGE DENTRO DEL PROCESO
ARBITRAL PROPUESTO POR LA
DIRECCION DE INTERESES
MARITIMOS CONTRA LA
EMPRESA CHINA ZHE JIAN HONG
LIN SHIPPING PROJECT. 82-V
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00
VIATICO A TORRES FERNANDEZ 1710250414

RAUL EDUARDO, VIAJE A
GUAYAQUIL EL 04/02/2013.
ENTREVISTAR A POSIBLE
TESTIGO DE LA PGE EDENTRO DE
ARBITRAJE PROPUESTO POR LA
DIRECCION DE IENTERESES
MARITIM,OS CONTRA LA
EMPRESA CHINA ZHE JIAN HONG
LIN SHIPPING PROJET. 81-V
TORRES
FERNANDEZ RAUL
EDUARDO
40.00
0.00
50.00
CGRIJALVA
ORT
50.00
DECHERT
JURIDICA DECHERT LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
PERENCO ECUADOR LIMITED,
CASO ARB/08/06 (FACTNOVIEMBRE-2013) OG 9906
ORT
DECHERT PARIS
LLP
1,364,101.12
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
326
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
724
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
723
001
06/02/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
726
725
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
728
727
06/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
1,364,101.12

MATRIXCHAM
JURDICA MATRIX CHAMBERS,
B
PARA EL PATROCINIO
DIRECCIN GENERAL DE
PROJECT CO LTD. OG.9907
MONTO
MATRIX
CHAMBERS
MONTO
SIN IVA
1,364,101.12
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
11,856.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
11,856.00
WINSTON
WINSTON & STRAWM LLP
CHEVRON III. (GENARO
EGUIGUREN, MARCELO RUFINO Y
LUIS GONZALEZ GARCIA),
SOLICITADO POR LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
ENC., OG. 9885
WINSTON
STRAWN LLP
11,856.00
0.00
81,440.86
ORT
81,440.86
SQUIRES
SQUIRE SANDRES & DEMPSEY
ESPECIALIZADOS DENTRO DEL
CASO No. 09-34950CA09 EN EL
TRIBUNAL UNDECIMO DEL
CONDADO DE MIAMI EEUU,
NACIONAL DE ASUNTOS
ENC., OG. 9895
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
81,440.86
0.00
2,480.84
ORT
0
2,480.84
2,480.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
327
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
730
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
729
06/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
732
679
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EDIFICIO AMAZONAS PLAZA.
OG 9928
RUC
1790053881001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.11
84.11
1791772229001
PAGO CONTRATO
590-9999-0000-5612-2012,
TECNOPLUS CIA LTDA SUSCRITO
PARA LA PROVISION DE 40
COMPUTADORAS DE ESCRITORIO.
AMORTIZACION DE ANTICIPO Y
LIQUIDACION FINAL. OG 9931
TECNOPLUS CIA.
LTDA.
84.11
43,530.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
840107
0000
002
21,765.00
21,765.00
0.00
001
000
001
840107
0000
998
21,765.00
21,765.00
0.00
06/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
735
734
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
PR
733
ESTADO
ORT
001
733
MONTO
SALDO
ORT
1791772229001
REGULARIZACION DEL IVA
PAGADO CUR 732. TECNOPLUS
CIA LTDA POR ADQUISICION DE
40 COMPUTADORAS. ORDEN DE
GASTO 9931. CONTRATO AO 2012
TECNOPLUS CIA.
LTDA.
5,223.60
ORT
5,223.60
POR PAGO A LA FIRMA JURIDICA SQUIRES

SQUIRE, SANDRES & DEMPSEY
POR PRESTACION DE SERVICIOS
DENTRO DE CASO No.
09-34950CA09 EN EL TRIBUBAL
MIAMI EEUU. FACTURA MES DE
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
5,223.60
0.00
78,320.03
ORT
0
78,320.03
78,320.03
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
328
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
737
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
736
06/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
739
738
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
741
740
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530604
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
DECHERT LLP, SERVICIOS
PROFECIONALES
ESPECIALIZADOS DENTRO DEL
ARBITRAJE PLANTEADO POR
OCCIDENTAL EXPLORATION AND
PRODUCTION COMPANY ANTE EL
CIADI. CASO ARB/06/11 (FACTURA
MES DE NOV-2012), SOLICITADA
POR LA DIRECTORA NACIONAL
DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Y ARBITRAJE, OG.9916
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
38,854.01
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
38,854.01
DECHERT
POR PAGO A FIRMA JURDICA
PROFESIONALES DENTRO DE LOS
ARBITRAJES PLANTEADOS POR
LAS COMPAIAS BURLINGTON
RESOURCES INC, BURLINGTON
RESOURCES ORIENTE LIMITED,
BURLINGTON RESOURCES ADEAN
LIMITED, BURLINGTON
RESOURCES ECUADOR LIMITED
(CASO No. ARB/08/05) OG. 9914
DECHERT PARIS
LLP
38,854.01
0.00
199,951.24
ORT
199,951.24
PARA EL PAGO A LA CAMARA DE 1790920070001

COMERCIO ECUATORIANO
AMERICANO, SOLICITADO POR LA
DIRECTORA NACIONAL DE
ARBITRAJE CON MEMORANDO
No. 020-DNAIyA-2013.
HONORARIOS POR TRABAJOS
COMPLEMENTARIO DE PERITAJE.
OG. 9919
CAMARA DE
COMERCIO
ECUATORIANO
199,951.24
0.00
22,000.00
ORT
0
22,000.00
22,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
329
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
742
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
740
06/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530604
0000
001
744
743
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
746
745
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
747
745
06/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
748
748
06/02/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PARA EL PAGO A LA CAMARA DE 1790920070001

COMERCIO ECUATORIANO
AMERICANO, SOLICITADO POR LA
ARBITRAJE CON MEMORANDO
No. 020-DNAIyA-2013.
HONORARIOS POR TRABAJOS
COMPLEMENTARIO DE PERITAJE.
OG. 9919
BENEFICIARI
CAMARA DE
COMERCIO
ECUATORIANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,640.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
2,640.00
1091711075001
PAGO ZYRKAN CORREO TOUR
TRANSPORTE DEL PERSONAL DE
LA PGE A LA MITAD DEL MUNDO.
CONTRATO MO 45-DNA-2012. MES
DE ENERO DE 2013. OG 9921.
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
2,640.00
0.00
1,200.00
ORT
1,200.00

LTDA., CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013,
CONTRATOS Nos. 3096803
(DESPACHO PROCURADOR) Y
3102598 (DESPACHO
SUBPROCURADOR). OG 9942
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1,200.00
0.00
87.40
ORT
87.40

LTDA., CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013,
CONTRATOS Nos. 3096803
(DESPACHO PROCURADOR) Y
3102598 (DESPACHO
SUBPROCURADOR). OG 9942
1792067782001
DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
87.40
0.00
10.48
ORT
10.48
[P:01 T:FR A:2013] PAGO AL IESS,

POR CONCEPTO DE FONDOS DE
RESERVA DE ENERO/2013
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
10.48
0.00
5,300.24
ORT
0
5,300.24
5,300.24
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
330
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
749
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
749
06/02/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
755
750
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
756
751
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
757
752
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
758
753
06/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

[P:01 T:FD A:2013] PAGO AL IESS,
RESERVA DE ENERO/2013 DE
VILLACRES GORDILLO CARLOS.
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
129.13
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
129.13
1001860475
PAGO ASIGNACION ESPECIAL
PERSONAL DE LA POLIIA
NACIONAL QUE BRINDA
SEGURIDAD EL SEOR
PROCURADOR POR EL MES DE
ENERO DE 2013. CF-20-02. SUREZ
CHAMORRO FRANCISCO
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
129.13
0.00
650.00
ORT
650.00

PERSONAL DE LA POLICIA
NACIONAL QUE BRINDA
SEGURIDAD EL SEOR
ENERO DE 2013. CF-20-02. BARBA
ALVEAR VICTOR EFRAIN
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1708845522
NACIONAL QUE BRINDA
SEGURIDAD EL SEOR
ENERO DE 2013. CF-20-02.
MONTOYA SILVA BAIRO JOSELITO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

NACIONAL QUE BRINDA
SEGURIDAD EL SEOR
ENERO DE 2013. CF-20-02.
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
331
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
759
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
754
06/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
761
760
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
762
760
07/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
764
763
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
766
765
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

NACIONAL QUE BRINDA
SEGURIDAD EL SEOR
ENERO DE 2013. CF-20-02. PINZON
CHAMBA BYRON FERNANDO
RUC
1714416896
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
600.00
1790896269001
PAGO A TEVECABLE S. A.,
SERVICIO PERIODO DEL 19 DE
DICIEMBRE AL 19 DE ENERO DE
2013, CONTRATOS Nos. 17484497 Y
17484498. UNIDAD DE
TEVECABLE S. A.
600.00
0.00
45.68
ORT
45.68
1790896269001
SERVICIO PERIODO DEL 19 DE
DICIEMBRE AL 19 DE ENERO DE
2013, CONTRATOS Nos. 17484497 Y
17484498. UNIDAD DE
TEVECABLE S. A.
45.68
0.00
5.48
ORT
5.48
PAGO A ARTOS ANDINO NELLY

OLIVIA, POR EL EMPASTADO DE
76 LIBROS DE SERIALES DE
OFICIOS Y MEMORANDOS DE LA
UNIDAD DE DOCUMENTACIN Y
ARCHIVO DE LA P.G.E.. OG 9947
1711061943001
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
5.48
0.00
380.00
ORT
380.00
0802961144001
XIMENA ELIZABETH, POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO DE LA OFICINA
EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS
DE LA P.G.E., ENERO DE 2013
9926
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
380.00
0.00
160.00
ORT
0
160.00
160.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
332
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
767
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
765
07/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
769
768
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
771
770
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
772
770
07/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0802961144001
XIMENA ELIZABETH, POR EL
SERVICIO DE LIMPIEZA Y
EN LA CIUDAD DE ESMERALDAS
DE LA P.G.E., ENERO DE 2013
9926
BENEFICIARI
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
19.20
0602241929
VIATICO A RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO, VIAJE A
QUITO EL 01/02/2013. CONFORMAR
TRIBUNAL DE MERITOS Y
OPOSICION No. 1 PARA LOS
PUESTOS VACANTES
CHIMBORAZO. 77-V
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
19.20
0.00
40.00
ORT
40.00
CHASING ZAMBRANO DAVID

HUMBERTO "LA CANOA
PARRILLADA RESTAURANT",
LOS SERVIDORES DE LA PGE EN
LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
0801551102001
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
40.00
0.00
295.80
ORT
295.80
CHASING ZAMBRANO DAVID

HUMBERTO "LA CANOA
PARRILLADA RESTAURANT",
LOS SERVIDORES DE LA PGE EN
LA CIUDAD DE ESMERALDAS.
0801551102001
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
295.80
0.00
35.50
ORT
0
35.50
35.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
333
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
774
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
773
07/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
776
775
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
777
775
07/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
779
778
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
781
PR
780
07/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE LA OFICINA 601, DONDE
FUNCIONA LA DIRECCION
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRTAJE, CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DE 2013. OG
9929
BENEFICIARI
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
409.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
409.79
0992478004001
PAGO A EN LA MIRA S.A.
MIRACORP, POR SERVICIO DE
MONITOREO DE LA
INFORMACION EN TELEVISION,
RADIO, PRENSA Y MEDIOS ON
LINE, MES DE ENERO DE 2013. OG
9956
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
409.79
0.00
1,128.00
ORT
1,128.00
0992478004001
MIRACORP, POR SERVICIO DE
MONITOREO DE LA
LINE, MES DE ENERO DE 2013. OG
9956
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
1,128.00
0.00
135.36
ORT
135.36
1703423630
MARCELO FERNANDO,
ARREGLO DE CHAPA DE PUERTA
DELENTERA IZQUIERDA (CHOFER)
DE LA BUSETA. OG 9949
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
135.36
0.00
15.00
ORT
15.00
1760013560001
PAGO A INSTITUTO
ECUATORIANO DE PROPIEDAD
INTELECTUAL IEPI, POR 28 TASAS
PARA EL REGISTRO DE
PROGRAMAS DEL SOFTWARE DE
LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO. OG 9946
ORT
INSTITUTO
ECUATORIANO DE
PROPIEDAD
280.00
15.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
334
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
783
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
782
001
07/02/2013
CLASE
MOD.
570102
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
785
784
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
786
784
07/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
788
787
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
790
PR
789
07/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
280.00
1768154260001
EDIFICIO PRINCIPAL Y VILLAS
ALEDAAS DE LA PGE. PERIODO
17 DE ENERO DE 2013. OG 9950
MONTO
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
MONTO
SIN IVA
280.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,110.68
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,110.68
1707383103001
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
DE LA INSTITUCIN. OG 9943
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
1,110.68
0.00
172.00
ORT
172.00
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
172.00
0.00
20.64
ORT
20.64
ECHECOPAR
POR PAGO A ESTUDIO
ECHECOPAR GARCIA S.R.L., POR
PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO DEL
JUICIO No. 19639-2011 PLANTEADO
POR TELLUS PERU SAC EN LA
CORTE SUPERIOR DE LIMA
CONTRA EL ESTADO
ECUATORIANO, REEMBOLSO DE
GASTOS. OG. 9898
ESTUDIO LUIS
ECHECOPAR
GARCA S.R.L.
20.64
0.00
637.05
ORT
637.05
1313536201001
PAGO A CARRENO MOREIRA
JORGE ANTONIO, SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE
LAS OFICINAS DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB EN LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO, MES DE
ENERO DE 2013. CONTRATO No.
035-DNA-2012. OG 9955
ORT
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
315.00
637.05
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
335
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
791
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
789
001
07/02/2013
CLASE
MOD.
530209
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
793
792
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
794
792
07/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
796
795
07/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
315.00
1313536201001
JORGE ANTONIO, SERVICIO DE
REGIONAL DE MANAB EN LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO, MES DE
ENERO DE 2013. CONTRATO No.
035-DNA-2012. OG 9955
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
MONTO
SIN IVA
315.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
37.80
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
37.80
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA LTDA, POR EL
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE LAS BODEGAS EN EL EDIFICIO
SANTA ROSA EN LA CIUDAD DE
QUITO, POR LOS MESE ENERO
2013 CONTRATO No. 039-DNA-2012.
OG 9951
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
37.80
0.00
1,040.00
ORT
1,040.00
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA LTDA, POR EL
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO
DE LAS BODEGAS EN EL EDIFICIO
SANTA ROSA EN LA CIUDAD DE
QUITO, POR LOS MESE ENERO
2013 CONTRATO No. 039-DNA-2012.
OG 9951
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1,040.00
0.00
124.80
ORT
124.80
VIATICO A MORA ATARIHUANA

JOHN VICENTE, VIAJE A QUITO
DEL 30/01/2013 AL 31/01/2013.
ASISTIR AL TALLER DE
SOCIALIZACION E
70-V
1103191266
MORA
ATARIHUANA JOHN
VICENTE
124.80
0.00
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
336
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
798
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
797
07/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
799
797
07/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
801
800
07/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
802
802
08/02/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA CELULAR PERIODO
DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2012AL 1
DE ENERO DE 2013. BASES. OG
9948
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
246.97
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
246.97
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA CELULAR PERIODO
DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2012AL 1
DE ENERO DE 2013. BASES. OG
9948
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
246.97
0.00
29.64
ORT
29.64

WINSTON & STRAWM LLP,
CHEVRON III (ZACHARY
DOUGLAS), SOLICITADO POR LA
ARBITRAJE, ENC., CON
MEMORANDO No.
049-DNAIyA-2013. OG 9915
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
29.64
0.00
31,736.69
ORT
31,736.69
[P:02 T:LI A:2013] PAGO A FAVOR

DE BUSTAMANTE VASCONEZ
XIMENA CAROLINA, POR
LIQUIDACION DE HABERES.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
31,736.69
0.00
827.32
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510204
0000
001
ORT
0
97.32
97.32
0.00
001
000
001
510707
0000
001
730.00
730.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
337
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
804
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
803
13/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
806
805
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
808
807
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
810
809
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9954 PAGO A FAVOR DE BAEZ 1709287716

PEREZ SEGUNDO REMBERTO,
PARQUEADERO DE VEHICULO
CHEVROLET TOHOE ASIGNADO
PROCURADOR,
FEBRERO DE 2013.
BENEFICIARI
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.80
1102813514
90-V PAGO A AGUIRRE
VALDIVIESO RENATO, POR
VITICOS A QUITO DEL 31/01/2013
AL 01/02/2013, PARA ASISTIR A
CONVOCATORIA DE LA
ADMINISTRACIN DEL TALENTO
HUMANO, PARA LA
CONFORMACIN DEL TRIBUNAL
DE MERITOS Y OPOSICIN No. 6
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
100.80
0.00
150.00
ORT
150.00

IZQUIERDO PINOS MIGUEL
ANGEL, POR CONCEPTO DE
REPOSICION POR PAGO DE
COPIAS DE VARIOS PROCESOS
JUDICIALES EN LOS QUE
INTERVIENE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO.
0300592649
IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL
150.00
0.00
6.20
ORT
6.20
1306027655001
ALAVA VELEZ OLAYA
MONSERRATE, IMPRESIONES AVE
POR EL EMPASTE DE 68 LIBROS
DE DOCUMENTOS Y REGISTRO
OFICIALES DE LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI.
ALAVA VELEZ
OLAYA
MONSERRATE
6.20
0.00
476.00
ORT
0
476.00
476.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
338
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
811
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
809
13/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
813
812
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
815
814
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
817
816
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
819
PR
818
13/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1306027655001
ALAVA VELEZ OLAYA
MONSERRATE, IMPRESIONES AVE
DE DOCUMENTOS Y REGISTRO
OFICIALES DE LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI.
BENEFICIARI
ALAVA VELEZ
OLAYA
MONSERRATE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57.12
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
57.12

POR REPOSICION DE PAGO DE
SUZUKI GRAN VITARA SZ,
NACIONAL DE MANABI
FEBRERO DE 2013
1303406845
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
57.12
0.00
89.60
ORT
89.60

FARLEY, POR REPOSICION DE
PAGO DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO D MAX, ASIGNADO A
LA DIRECCION REGIONAL DE
MANABI CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013
1307937704
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
89.60
0.00
89.60
ORT
89.60
1703423630
AMORES JACOME MARCELO
FERNANDO, POR REPOSICION DE
PAGO DEL PARQUEADERO DE LA
BUSETA DEL RECORRIDO NORTE
No.1 CORRESPONDIENTE AL MES
DE ENERO DE 2013
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
89.60
0.00
56.00
ORT
56.00
CF-20-04 PAGO A FAVOR DE

CHEVASCO ESCOBAR JOSE LUIS,
POR VITICO POR GASTO DE
RESIDENCIA CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO DE 2013 (17
DIAS)
ORT
0909066912
CHEVASCO ESCOB
AR
JOSE LUIS
479.56
56.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
339
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
821
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
820
001
13/02/2013
CLASE
MOD.
530306
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
479.56

JACOME AULESTIA FRANKLYN
FERNANDO, POR PAGO DE
PARQUEADERO ARREGLO Y
COMPRA DE ACEITE PARA EL
VEHICULO VOLSWAGEN
AMAROK, ASIGNADO AL
MONTO
1713258786
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
MONTO
SIN IVA
479.56
IVA
61.26
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
3.36
3.36
0.00
001
000
001
530502
0000
001
50.40
50.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
7.50
7.50
0.00
822
13/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
823
823
13/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
824
824
13/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
826
825
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
822
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
150.00
ORT
150.00
94-V PAGO A FAVOR DE

CARDENAS ORDONEZ MARIO
EZEQUIEL, POR VITICOS A
QUITO EL 01/02/2013, ASISTENCIA
A LA CONVOCATORIA PARA
CONFORMAR EL TRIBUNAL DE
MRICO Y OPOSICIN No. 2
0101955169
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
150.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
340
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
828
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
827
13/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
830
829
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
831
829
13/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
833
832
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
834
PR
832
13/02/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

ARTOS ANDINO NELLY OLIVIA,
DEL AO 2011 DEL CENTRO DE
MEDIACIN DE LA
ESTADO.
RUC
1711061943001
BENEFICIARI
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
920.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
920.00

DE FLORES PERALTA SILVIA
LORENA, POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013, DE LAS
REGIONAL DEL AZUAY.
0104045711001
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
920.00
0.00
525.00
ORT
525.00

DE FLORES PERALTA SILVIA
LORENA, POR EL SERVICIO DE
LIMPIEZA POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013, DE LAS
REGIONAL DEL AZUAY.
0104045711001
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
525.00
0.00
63.00
ORT
63.00
1790043800001
DE COHECO S.A. POR EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE LOS
DE LA P.G.E., POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013 (CONTRATO No.
031-DNA-2012)
COHECO S.A.
63.00
0.00
182.27
ORT
182.27
1790043800001
DE COHECO S.A. POR EL SERVICIO
DE LA P.G.E., POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013 (CONTRATO No.
031-DNA-2012)
ORT
COHECO S.A.
21.87
182.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
341
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
836
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
835
001
13/02/2013
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
838
837
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
840
839
13/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
841
841
13/02/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
842
842
13/02/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
21.87
O.G. 9918 (CP-139) PAGO A FAVOR LALIVE

DE LA FIRMA JURIDICA LALIVE,
DENTRO DEL ARBITRAJE BAJO
REGLAS UNCITRAL PLANTEADO
POR COPPER MESA MINING
CONTRA LA REPUBLICA DEL
ECUADOR, FACTURA MES DE
OCTUBRE DE 2012.
LALIVE
MONTO
SIN IVA
21.87
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
272,550.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
272,550.00
O.G. 9883 (CP-135) PAGO A LA

FIRMA JURIDICA WINSTON &
STRAWM LLP REEMBOLSO POR
PAGO A EXPERTOS DENTRO DEL
CASO CHEVRON III. (LOUIS
BERGER GROUP INC, ADAMAS
AVOCATS ASSOCIES)
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
272,550.00
0.00
86,589.79
ORT
86,589.79

MARITETOUR CIA. LTDA. POR
ADQUISICIN DE PASAJES
INTERNACIONALES PARA
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E. EN
DIFERENTES RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
86,589.79
0.00
9,070.78
ORT
9,070.78
[P:01 T:LI A:2013] PAGO A VARIOS

FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO
DE DIFERENCIA DE SUELDO POR
NUEVOS NOMBRAMIENTOS.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
9,070.78
0.00
1,733.73
ORT
1,733.73
[P:01 T:HO A:2013] PAGO A FAVOR 1760002280001

DE NOGALES FRANCO GEANINNA,
POR CONCEPTO DE DIFERENCIA
DE SUELDO DE ENE/2013.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,733.73
0.00
394.50
ORT
0
394.50
394.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
342
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
844
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
843
13/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
845
843
13/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
847
846
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
849
848
14/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9996 (CP-152) PAGO A FAVOR 1790899780001

DE LA CAMARA DE COMERCIO DE
QUITO, DENTRO DEL ARBITRAJE
PROPUESTO POR LA
ESTADO EN REPRESENTACIN DE
APM EN CONTRA DE TERMINALES
INTERNACIONALES DEL
ECUADOR S.A. Y OTROS .
BENEFICIARI
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
250.00
O.G. 9996 (CP-152) PAGO A FAVOR 1790899780001

PROPUESTO POR LA
INTERNACIONALES DEL
ECUADOR S.A. Y OTROS .
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
250.00
0.00
30.00
ORT
30.00
MIRENLLC
DE MIREN L.L.C. MARKETING AND
INTERNATIONAL NETWORKING
POR EL SERVICIO DE
COMUNICACIN, RELACIONES
PBLICAS Y PROYECCIN DE
IMGEN DE LA P.G.E. EN LAS
PRINCIPALES CIUDADES DE LOS
EE.UU. CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 10 AL 31 DE ENERO
DE 2013
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
30.00
0.00
20,322.57
ORT
20,322.57
1391709048001
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO, POR
COMUNES DEL EDIFICIO,
FEBRERO DE 2013.
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
20,322.57
0.00
329.00
ORT
0
329.00
329.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
343
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
850
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
850
14/02/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
[P:01 T:SE A:2013] PAGO A VARIOS 1760002280001

SERVIDORES, POR CONCEPTO DE
SUBRROGACIONES Y ENCARGOS
DE ENERO/2013.
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,403.46
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
444.93
444.93
0.00
001
000
001
510513
0000
001
835.00
835.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
123.53
123.53
0.00
851
851
14/02/2013
CYD
NOR
SUE

DE IDROVO CASTRO JULIO, POR
SUBRROGACIONES DE
ENERO/2013
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
142.40
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510512
0000
001
129.87
129.87
0.00
001
000
001
510601
0000
001
12.53
12.53
0.00
853
15/02/2013
CYD
NOR
SUE

DE CHEVASCO ESCOBAR JOSE
LUIS, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,109.02
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
347.83
347.83
0.00
001
000
001
510204
0000
001
136.68
136.68
0.00
001
000
001
510707
0000
001
7,624.51
7,624.51
0.00
852
15/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
855
852
15/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
001
854
ESTADO
ORT
001
853
MONTO
SALDO
ORT
1803323706001
DE LLERENA CONSTANTE OLGA
KATALINA, (OFIMAX) POR LA
ADQUISICION DE 3000
CARTULINAS DE HILO A4 COLOR
BLANCO, SOLICITADAS POR LA
JEFE DE COMUNICACION SOCIAL.
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
420.00
ORT
420.00
1803323706001
KATALINA, (OFIMAX) POR LA
ADQUISICION DE 3000
CARTULINAS DE HILO A4 COLOR
BLANCO, SOLICITADAS POR LA
JEFE DE COMUNICACION SOCIAL.
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
420.00
0.00
50.40
ORT
0
50.40
50.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
344
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
857
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
856
15/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
858
856
15/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
860
859
15/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
861
859
15/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1792050073001
O.T. 3130 PAGO A FAVOR DE
MUNDOSETURIS CIA LTDA., POR
EL "SEMINARIO INTERNACIONAL
DE HABILIDADES DIRECTIVAS
PARA EL SECTOR PBLICO" A
REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD
DE PANAM DEL 19 AL 23 DE
FEBRERO DE 2013, EVENTO AL
QUE ASISTIRN: ING. VICENTE
PRIETO Y ABOG. PRICELA
SANTANA
MUNDOSETURIS
CIA LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,980.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
3,980.00
1792050073001
MUNDOSETURIS CIA LTDA., POR
EL "SEMINARIO INTERNACIONAL
DE HABILIDADES DIRECTIVAS
PARA EL SECTOR PBLICO" A
REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD
DE PANAM DEL 19 AL 23 DE
FEBRERO DE 2013, EVENTO AL
QUE ASISTIRN: ING. VICENTE
PRIETO Y ABOG. PRICELA
SANTANA
MUNDOSETURIS
CIA LTDA.
3,980.00
0.00
477.60
ORT
477.60
O.G. 10028 (CP-59) PAGO A FAVOR 0990140669001

DE COMWARE S.A., POR LA
ADQUISICIN DE CINCO
BATERIAS PARA LOS SERVIDORES
SUN FIRE T2000, SOLICITADAS
POR LA JEFE DE INFORMTICA.
COMWARE S.A.
477.60
0.00
250.00
CECYROJAS1
ORT
250.00
0990140669001
ADQUISICIN DE CINCO
BATERIAS PARA LOS SERVIDORES
SUN FIRE T2000, SOLICITADAS
COMWARE S.A.
250.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
345
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
863
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
862
15/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CONGO CHALA LUIS HIDALGO,
POR REPOSICIN DE PAGO DE
COMISIN DE SERVICIO A
ESMERALDAS.
RUC
1706847223
BENEFICIARI
CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.80
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
40.00
40.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
0.80
0.80
0.00
865
864
15/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
867
867
15/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
868
868
15/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
869
869
15/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
870
866
15/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
001
000
001
570102
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

RUANO BURBANO WILLIAN
ERNESTO, POR REPOSICIN DE
PAGO DE PEAJES DE LA BUSETA
DEL RECORRIDO AL VALLE DE
LOS CHILLOS.
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
25.92
ORT
25.92

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
25.92
0.00
1,684.38
ORT
1,684.38

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,684.38
0.00
1,593.75
ORT
1,593.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,593.75
0.00
1,734.38
ORT
1,734.38
1708759475
VASTIDAS DIAZ VICTOR MANUEL,
POR PAGO DE PEAJES Y ARREGLO
DE LLANTA DEL VEHICULO
SUZUKI ZS, ASIGNADO AL
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
1,734.38
0.00
13.40
ORT
0
3.00
3.00
0.00
10.40
10.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
346
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
871
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
871
15/02/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
872
872
15/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
873
873
15/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
874
874
15/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
876
875
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
877
878
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
743.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
743.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
743.75
0.00
743.75
ORT
743.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
743.75
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
862.75
ORT
862.75
1302273170
ROBLES CEDENO JAIME ANDRES,
POR REPOSICIN POR
RECONSTRUCCIN DE MAMPARA
DE LA DIRECCIN REGIONAL DE
MANAB.
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
862.75
0.00
60.00
ORT
60.00
VIATICO A FALQUEZ COBO

FRANCISCO XAVIER, VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 07/02 AL
08/02/2013. MANTENER REUNION
DE TRABAJO CON DIRECTORES
REGIONALES DE MANABI Y
GUAYAS. 89-V
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
60.00
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
347
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
880
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
879
18/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1706268297001
REEMBOLSO POR CONSUMO
TELEFONICO MES DE ENERO DE
2013, Y ENERGIA ELECTRICA
PERIODO DEL 21/12/2012 AL
23/01/2013. OFICINAS 601, 602 Y 603
EDIFICIO RIO AMAZONAS. OG
10030
BENEFICIARI
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
397.58
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
185.83
185.83
0.00
001
000
001
530105
0000
001
211.75
211.75
0.00
882
881
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
883
883
18/02/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
885
884
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA DE LA
ESTADO MES DE ENERO DE 2013.
OG 10003
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,141.17
ORT
1,141.17
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA DE LA
ESTADO MES DE ENERO DE 2013.
OG 10003. IVA EN CUR 882
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,141.17
0.00
136.82
CGRIJALVA
ORT
136.82
1791251237001
CONSORCIO ECUATORIANO DE
CONECEL, POR TELEFONA
CELULAR CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 2 DE ENERO AL 1 DE
FEBRERO DE 2013 (CUENTA No.
5.96657, BASES)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
136.82
0.00
188.10
ORT
0
188.10
188.10
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
348
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
886
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
884
18/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
888
887
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
889
887
18/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
891
PR
890
18/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
5.96657, BASES)
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
22.57
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
22.57
1791251237001
12131171 DE LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
ENC.)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
22.57
0.00
199.00
ORT
199.00
1791251237001
12131171 DE LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
ENC.)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
199.00
0.00
23.88
ORT
23.88

CONECEL, POR SERVICIO DE
INTERNET MOVIL,
DEL 2 DE ENERO AL 1 DE
1.10635680 BANDA ANCHA)
ORT
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
687.06
23.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
349
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
892
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
890
001
18/02/2013
CLASE
MOD.
530105
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
894
893
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
895
893
18/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
897
896
18/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
687.06

INTERNET MOVIL,
1.10635680 BANDA ANCHA)
MONTO
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
687.06
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
82.45
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
82.45
1791251237001
CONECEL, POR TELEFONIA
1.1.0505105 SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
82.45
0.00
90.60
ORT
90.60
1791251237001
1.1.0505105 SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
90.60
0.00
10.87
ORT
10.87
1791251237001
1.1.0262167 PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
10.87
0.00
101.52
ORT
0
101.52
101.52
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
350
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
898
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
896
18/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
900
899
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
901
899
18/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
903
902
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
1.1.0262167 PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO)
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.78
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
9.78
O.G. 10010 (CP.89) PAGO A FAVOR

DE GUERRERO ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY, POR CONCEPTO DE
OFICINAS DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE LOJA,
FEBRERO DE 2013
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
9.78
0.00
2,000.00
ORT
2,000.00
O.G. 10010 (CP.89) PAGO A FAVOR

ALEXANDRY, POR CONCEPTO DE
CIUDAD DE LOJA,
FEBRERO DE 2013
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
2,000.00
0.00
240.00
ORT
240.00
PAGO A FIDEICOMISO HIT. HOTEL 1791305450001

SHERATON QUITO. SERVICIO DE
CATERING, TALLER DE
"SOCIALIZACIN E
IMPLEMENTACIN DE PROCESOS
CON LAS DIRECCIONES
REGIONALES DE LA P.G.E" OG
10033
FIDEICOMISO HIT
240.00
0.00
770.00
ORT
0
770.00
770.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
351
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
904
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
902
18/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
906
905
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
907
905
18/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
911
PR
908
18/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
PAGO A FIDEICOMISO HIT. HOTEL 1791305450001

SHERATON QUITO. SERVICIO DE
CATERING, TALLER DE
"SOCIALIZACIN E
IMPLEMENTACIN DE PROCESOS
CON LAS DIRECCIONES
REGIONALES DE LA P.G.E" OG
10033
FIDEICOMISO HIT
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
84.00
PAGO A JARAMILLO RUIZ MARIA 1802900850001

SOLEDAD, "A LOS CUATRO
VIENTOS" POR ELABORACION DE
CAJAS PARA LOS LIBROS
IMPRESOS DEL INFORME DE
GESTION Y SOBRES PARA LOS CD.
EVENTO DE RENDICION DE
CUENTAS 2012 DEL SEOR
ESTADO. OG 10046
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
84.00
0.00
1,900.00
ORT
1,900.00

SOLEDAD, "A LOS CUATRO
CAJAS PARA LOS LIBROS
IMPRESOS DEL INFORME DE
GESTION Y SOBRES PARA LOS CD.
EVENTO DE RENDICION DE
CUENTAS 2012 DEL SEOR
ESTADO. OG 10046
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
1,900.00
0.00
228.00
ORT
228.00

SOLEDAD "A LOS CUATRO
INVITACIONES, DISEO DE LIBRO
DE RENDICION, IMPRESION DE
LIBROS Y ELABORACION DE CDs.
RELACIONADOS CON EL EVENTO
DE RENDICION DE CUENTAS 2012
DEL SEOR PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. OGs
10036/37/40/42/44
ORT
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
10,575.00
228.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
352
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
912
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
908
001
18/02/2013
CLASE
MOD.
530217
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
914
913
18/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
916
915
18/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
10,575.00

SOLEDAD "A LOS CUATRO
INVITACIONES, DISEO DE LIBRO
DE RENDICION, IMPRESION DE
LIBROS Y ELABORACION DE CDs.
RELACIONADOS CON EL EVENTO
DE RENDICION DE CUENTAS 2012
DEL SEOR PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. OGs
10036/37/40/42/44
MONTO
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
MONTO
SIN IVA
10,575.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,269.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,269.00
1707272454
LOACHAMIN GUALPA MARLO
POLIVIO, POR VITICOS A
IMBABURA- APUELA EL 19 Y 20 DE
FEBRERO DE 2013, PARA
TRASLADAR A LOS ABOGADOS A
LA REUNIN CON LOS
DIRIGENTES INDGENAS DE
DECOIN DENTRO DEL CASO
COOPER MESA MINING.
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
1,269.00
0.00
68.75
ORT
68.75
O.G. 10007 (CP-143) PAGO A FAVOR 1703570232001

DEL DR. ALVAREZ SALVADOR
MARCO VINICIO, PARA CUBRIR EL
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES Y TRAMITES
NOTARIALES DE DECLARACIONES
JURAMENTADAS DE LOS PERITOS
EN LOS CASOS QUE SE LITIGAN
ANTE LA CORTE
HUMANOS.
ALVAREZ
SALVADOR MARCO
VINICIO
68.75
0.00
440.00
ORT
0
440.00
440.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
353
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
917
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
915
18/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
919
918
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
921
920
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
922
920
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10007 (CP-143) PAGO A FAVOR 1703570232001

DEL DR. ALVAREZ SALVADOR
MARCO VINICIO, PARA CUBRIR EL
PAGO DE HONORARIOS
PROFESIONALES Y TRAMITES
NOTARIALES DE DECLARACIONES
JURAMENTADAS DE LOS PERITOS
EN LOS CASOS QUE SE LITIGAN
ANTE LA CORTE
HUMANOS.
BENEFICIARI
ALVAREZ
SALVADOR MARCO
VINICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
52.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
52.80
1703055663
GUANANGA VILA?A JORGE
OSWALDO, POR REPOSICIN
PAGO DE PARQUEADERO DE LA
BUSETA RECORRIDO NORTE No. 2
DICIEMBRE DE 2012
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
52.80
0.00
67.20
ORT
67.20
1708522618001
BUENO GONZALEZ PATRICIO
FERNANDO (AUTOSERVICIO
KILOMETRO CERO) POR EL
PROCURADOR.
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
67.20
0.00
368.60
ORT
368.60
1708522618001
FERNANDO (AUTOSERVICIO
KILOMETRO CERO) POR EL
PROCURADOR.
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
368.60
0.00
44.23
ORT
0
44.23
44.23
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
354
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
923
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
923
19/02/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
925
924
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
926
924
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
928
927
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

HONORARIOS DE ENERO/2013, A
FAVOR DE CRESPO PEDRO Y
REGALADO FABIAN
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,701.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,701.68

MINCHALA REINOSO ALBA LUZ,
(LUBRICADORA I
INTERCONTINENTAL) POR
LAVADO COMPLETO DE LOS
VEHICULOS CHEVROLET LUV Y
CHEVROLET D MAX, Y POR
CAMBIO DE ACEITE DEL
VOLSWAGEN AMAROCK.
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
1,701.68
0.00
105.67
ORT
105.67

MINCHALA REINOSO ALBA LUZ,
(LUBRICADORA I
VEHICULOS CHEVROLET LUV Y
CHEVROLET D MAX, Y POR
CAMBIO DE ACEITE DEL
VOLSWAGEN AMAROCK.
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
105.67
0.00
12.68
ORT
12.68

DE PARRAGA JOE STEFANO POR
EL SERVICIO DE 458 ALMUERZOS
ESTADO DE LA REGIONAL DE
MANAB, CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2013
1303876203001
PARRAGA JOE
STEFANO
12.68
0.00
1,534.30
ORT
0
1,534.30
1,534.30
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
355
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
929
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
927
19/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
931
930
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
932
930
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
934
933
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
935
933
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE PARRAGA JOE STEFANO POR
EL SERVICIO DE 458 ALMUERZOS
ESTADO DE LA REGIONAL DE
RUC
1303876203001
BENEFICIARI
PARRAGA JOE
STEFANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
184.12
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
184.12

VAZGAS S.A., POR CONSUMO DE
ENERO DE 2013. OG 10012
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
184.12
0.00
77.06
ORT
77.06

ENERO DE 2013. OG 10012
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
77.06
0.00
9.25
ORT
9.25
1790029131001
PAGO A CENTRO AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA BACA CIA.
LTDA., ARREGLO DE LLANTA
POSTERIOR IZQUIERDA INTERNA
DE LA BUSETA DE RECORRIDO AL
SUR. OG 10022
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
9.25
0.00
5.00
ORT
5.00
1790029131001
LTDA., ARREGLO DE LLANTA
POSTERIOR IZQUIERDA INTERNA
DE LA BUSETA DE RECORRIDO AL
SUR. OG 10022
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
5.00
0.00
0.60
ORT
0
0.60
0.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
356
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
937
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
936
19/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
938
936
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
940
939
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
942
941
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
944
943
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992651016001
PAGO A IMPENETRA S.A., POR
MANTENIMIENTO DEL BLINDAJE
DEL VEHICULO CHEVROLET
TAHOE ASIGNADO AL DESPACHO
10024
BENEFICIARI
IMPENETRA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
760.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
760.00
0992651016001
10024
IMPENETRA S.A.
760.00
0.00
91.20
ORT
91.20
CIADISI
O.G. 9923 (CP-163 ) PAGO AL
CENTRO INTERNACIONAL DE
ARREGLO CIADI, POR GASTOS
ESTIMADOS DEL COMITE AD HOC
EN EL PROCESO DE ANULACIN
DENTRO DEL CASO OCCIDENTAL
PETROLEUM CORP AND
OCCIDENTAS EXPLORATION AND
PRODUCTION CO. EN CONTRA DE
LA REPBLICA DE ECUADOR
(ICSID Case No. ARB/06/11)
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
91.20
0.00
250,000.00
ORT
250,000.00

DE PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES. ACUERDO
129. OG 9980
MARITETOUR CIA.
LTDA.
250,000.00
0.00
2,401.38
ORT
2,401.38
0301085569001
JORGE FERNANDO, REEMBOLSO
POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA
PGE, EN LA CIUDAD DE AZOGUES,
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
2,401.38
0.00
5.13
ORT
0
5.13
5.13
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
357
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
946
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
945
19/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
948
947
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
949
947
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
951
950
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA OFICINAS DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE TULCAN,
02/01/2013. OG 10026
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
22.90
22.90
1790001075001
POR TRABAJOS EN LA CENTRAL
TELEFNICA DE LA INSTITUCIN.
OG 10013
LA COMPETENCIA
S.A.
22.90
278.01
278.01
1790001075001
POR TRABAJOS EN LA CENTRAL
TELEFNICA DE LA INSTITUCIN.
OG 10013
LA COMPETENCIA
S.A.
278.01
33.36
33.36
1708239841001
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA PERIODO DEL
22/10/2012 AL 24/11/2012 Y
CONSUMO TELEFONICO DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2012. OFICINAS
NUEVA LOJA. OG 9977
OH LEE MI SUN
33.36
85.81
REN
UBG
FTE
530104
0000
001
45.08
45.08
0.00
001
000
001
530105
0000
001
40.73
40.73
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
0.00
APROBADO
0.00
CGRIJALVA
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
CGRIJALVA
S. Pago
ORT
001
NOR
APROBADO
Aprobo
0.00
PY
DEV
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
19/02/2013
Registro
0.00
PR
952
ESTADO
ORT
001
954
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 10053 (CP-132) PAGO A FAVOR ECHECOPAR

DEL ESTUDICO LUIS ECHECOPAR
GARCIA S.R.L. SERVICIOS
PROFESIONALES DENTRO DEL
JUICIO No. 19639-2011 PLANTEADO
POR TELLUS PERU SAC EN LA
CORTE SUPERIOR DE LIMA
CONTRA EL ESTADO
ECUATORIANO, (FAC-MARZO A
OCTUBRE-)
ORT
ESTUDIO LUIS
ECHECOPAR
GARCA S.R.L.
9,326.30
PAGINA :

Expresado en Dlares
358
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
955
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
953
001
19/02/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
957
956
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
958
956
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
960
959
19/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
9,326.30

RUTAS NACIONALES. DETALLE
ANEXO. OG 10005
MONTO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
9,326.30
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
4,826.88
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
4,826.88
O.G. 9981 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

DE NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO, POR SERVICIO DE
LA OFICINA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS,
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
4,826.88
0.00
100.00
ORT
100.00
O.G. 9981 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

LA OFICINA DE SANTO DOMINGO
DE LOS TSACHILAS,
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00
O.G. 9982 (CP-101) PAGO A FAVOR 0301164968001

DE QUIZHPI LOZANO FLOR
LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE
AZOGUES DE LA P.G.E.,
ENERO DE 2013
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
12.00
0.00
80.00
ORT
0
80.00
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
359
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
961
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
959
19/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
964
963
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
965
962
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
966
963
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 9982 (CP-101) PAGO A FAVOR 0301164968001

LAS OFICINAS EN LA CIUDAD DE
AZOGUES DE LA P.G.E.,
ENERO DE 2013
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
9.60
0300735537001
DE SANCHEZ VELECELA CESAR
GONZALO, POR SERVICIO DE 18
ALMUERZOS PARA LA
FUNCIONARIA DE LA P.G.E. DE LA
OFICINA DE AZOGUES,
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
9.60
0.00
48.24
ORT
48.24
1790376338001
PAGO A APARTAMENTOS Y
HOTELES ECUATORIANOS
APARTEC SA, POR CAPACITACION
A SERVIDORES "TALLER DE
SOCIALIZACIN DEL
PROCEDIMIENTO PARA LA
EJECUCIN DE LOS PROCESOS DE
SELECCIN DE PERSONAL A
TRAVES DEL CONCURSO ABIERTO
DE MERITOS Y OPOSICIN" OT
3133
APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
48.24
0.00
753.50
ORT
753.50
0300735537001
ALMUERZOS PARA LA
FUNCIONARIA DE LA P.G.E. DE LA
OFICINA DE AZOGUES,
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
753.50
0.00
5.79
ORT
0
5.79
5.79
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
360
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
967
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
962
19/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
969
968
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
971
970
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
972
970
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
974
973
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790376338001
APARTEC SA, POR CAPACITACION
A SERVIDORES "TALLER DE
SOCIALIZACIN DEL
PROCEDIMIENTO PARA LA
EJECUCIN DE LOS PROCESOS DE
SELECCIN DE PERSONAL A
TRAVES DEL CONCURSO ABIERTO
DE MERITOS Y OPOSICIN" OT
3133
BENEFICIARI
APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
82.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
82.20
0690000512001
RIOBAMBA S. A. POR CONSUMO
DE ENERGIA ELECTRICA DE LA
CHIMBORAZO, MES DE ENERO DE
2013. OG 10006
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
82.20
0.00
73.38
ORT
73.38
1103455414001
PAGO A MENA MORA LUZ
MARINA (COPIADORA SAXO), POR
COPIAS Y ANILLADOS,
REQUERIDOS POR LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA. OG 9999
MENA MORA LUZ

MARINA
73.38
0.00
50.00
ORT
50.00
1103455414001
MARINA (COPIADORA SAXO), POR
COPIAS Y ANILLADOS,
REQUERIDOS POR LA DIRECCIN
MENA MORA LUZ

MARINA
50.00
0.00
6.00
ORT
6.00
1768153530001
EP PETROECUADOR, SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLE VEHICULOS DE
DEL ESTADO MES DE ENERO DE
2013. OG 10001
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
6.00
0.00
1,283.30
ORT
0
1,283.30
1,283.30
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
361
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
975
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
973
19/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
977
976
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530203
0000
001
978
976
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530203
0000
001
980
979
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
981
979
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768153530001
DEL ESTADO MES DE ENERO DE
2013. OG 10001
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
154.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
154.00
PAGO A PAREDES SANTOS LUIS

FELIPE, POR RECARGA DE SEIS
EXTINTORES DE LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI. OG 10002
1307857969001
PAREDES SANTOS
LUIS FELIPE
154.00
0.00
69.00
ORT
69.00
PAGO A PAREDES SANTOS LUIS

FELIPE, POR RECARGA DE SEIS
EXTINTORES DE LA DIRECCION
1307857969001
PAREDES SANTOS
LUIS FELIPE
69.00
0.00
8.28
ORT
8.28
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA MES DE
ENERO DE 2013. EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. OG 10004
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
8.28
0.00
276.53
ORT
276.53
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA MES DE
ENERO DE 2013. EDIFICIO
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
276.53
0.00
33.05
ORT
0
33.05
33.05
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
362
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
983
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
982
19/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
984
982
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
986
985
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
987
985
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9984 (CP-124) PAGO A FAVOR 0100104256001

DE CAMPOVERDE CLAVIJO JULIA
VICENTA, (HOTEL RESTAURANT
D-MARIO) POR EL SERVICIO DE 68
ALMUERZOS PARA LOS
LA OFICINA DE SUCUMBIOS,
BENEFICIARI
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
236.64
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
236.64
O.G. 9984 (CP-124) PAGO A FAVOR 0100104256001

VICENTA, (HOTEL RESTAURANT
D-MARIO) POR EL SERVICIO DE 68
ALMUERZOS PARA LOS
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
236.64
0.00
28.40
ORT
28.40
1792015618001
INGENIERIA DE ASCENSORES
DUNEDIN S.A., POR
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
28.40
0.00
138.84
ORT
138.84
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
138.84
0.00
16.66
ORT
0
16.66
16.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
363
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
989
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
988
19/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
991
990
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
993
992
19/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
994
992
19/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792059828001
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, POR
ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL NUEVO
EDIFICIO PROPIEDAD DE LA
P.G.E., CORRESPONDIENTE AL
BENEFICIARI
AMAZONAS PLAZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
71.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
71.92
1792059828001
O.G. 9988 PAGO A FAVOR DEL
CONCEPTO DE ALICUOTAS DEL
NUEVO EDIFICIO DE PROPIEDAD
DE LA P.G.E. CORRESPONDIENTE
AMAZONAS PLAZA
71.92
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
1792298024001
LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO
CIA. LTDA. POR SERVICIO DE
LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIN DE BIENES DEL
EDIFICIO E INSTALACIONES
FSICAS DE LA P.G.E.
DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL
6 DE ENERO DEL 2013
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
9,666.42
0.00
3,264.50
ORT
3,264.50
1792298024001
LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIN DE BIENES DEL
FSICAS DE LA P.G.E.
DEL 7 DE DICIEMBRE DEL 2012 AL
6 DE ENERO DEL 2013
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
3,264.50
0.00
391.74
ORT
0
391.74
391.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
364
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
998
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
997
20/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

BOLIVAR HARDANI, POR PAGO
DEL CONSUMO TELEFONICO DEL
MES DE ENERO DE 2013 Y
ENERGIA ELECTRICA PERIODO
DEL 26/12/2012 AL 25/01/2013.
CIUDAD DE AMBATO. OG 10048
RUC
1801695386001
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
42.49
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
21.08
21.08
0.00
001
000
001
530105
0000
001
21.41
21.41
0.00
1000
999
20/02/2013
DEV
NOR
OGA

BOLIVAR HARDANI (CONTRATO
No. 018-DNA-2012) CANON DE
ARRENDAMIENTO Y ALICUOTA
DE MANTENIMIENTO OFICINAS
AMBATO, MES DE FEBRERO DE
2013. OG 10049
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
523.97
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
999
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1003
1002
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
1001
MONTO
SALDO
ORT

BOLIVAR HARDANI (CONTRATO
No. 018-DNA-2012) CANON DE
DE MANTENIMIENTO OFICINAS
AMBATO, MES DE FEBRERO DE
2013. OG 10049
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
56.88
ORT
56.88
0601363005001
HOMERO, (CONTRATO No.
017-DNA-2012) SERVICIO DE
ESTADO, DIRECCION REGIONAL
DE CHIMBORAZO. MES DE ENERO
DE 2013. OG 10031
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
56.88
0.00
325.00
ORT
0
325.00
325.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
365
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1004
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1002
20/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1005
1005
20/02/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
1007
1006
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1008
1006
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1010
1009
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0601363005001
HOMERO, (CONTRATO No.
017-DNA-2012) SERVICIO DE
DE CHIMBORAZO. MES DE ENERO
DE 2013. OG 10031
BENEFICIARI
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
39.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
39.00
[P:01 T:HE A:2013] PAGO A FAVOR 1760002280001

CONCEPTO DE HORAS EXTRAS DE
ENERO/2013.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
39.00
0.00
12,464.89
ORT
12,464.89

GUILLERMINA, POR CANON DE
OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA,
MES DE FEBRERO DE 2013. OG
10059
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
12,464.89
0.00
285.00
ORT
285.00

OFICINAS DE LA PGE EN IBARRA,
MES DE FEBRERO DE 2013. OG
10059
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
285.00
0.00
34.20
ORT
34.20

CLORINDA, CANON DE
CIUDAD DE MACAS. MES DE
FEBRERO DE 2013. OG 10052
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
34.20
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
366
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1011
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1009
20/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1013
1012
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1014
1012
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1016
1015
20/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1017
1015
20/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CLORINDA, CANON DE
CIUDAD DE MACAS. MES DE
RUC
BENEFICIARI
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
23.40
0301085569001
OFICINAS DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO EN LA
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
23.40
0.00
380.00
ORT
380.00
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
45.60
ORT
45.60
1801603067001
PAGO A CASTRO RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA, CONSUMO DE
REGIONAL DE CHIMBORAZO. MES
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
45.60
0.00
194.48
ORT
194.48
1801603067001
SUSANA PATRICIA, CONSUMO DE
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
194.48
0.00
23.34
ORT
0
23.34
23.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
367
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1019
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1018
21/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1020
1018
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1022
1021
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1024
1023
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1026
1025
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1800912881001
DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
ESTADO EN LA CIUDAD DE
AMBATO. PERIODO DEL 2 AL 31
BENEFICIARI
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
132.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
132.00
1800912881001
DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
132.00
0.00
15.84
ORT
15.84
1801613967001
PALOMO YANZAGUANO MARIA
ELENA, POR LIMPIEZA DE LAS
CIUDAD DE AMBATO. PERIODO
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
15.84
0.00
156.00
ORT
156.00
1707210496
VIATICO A GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO, VIAJE A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL
21/02/2012. REUNION DE TRABAJO
EN LA REGIONAL 1. 101-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
156.00
0.00
71.50
ORT
71.50
PAGO A PINZON CHAMBA BYRON 1714416896

FERNANDO, ALIMENTACION
VIAJE A GUAYAQUIL EL
17/02/2013. SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 92-V
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
71.50
0.00
15.00
ORT
0
15.00
15.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
368
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1028
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1027
21/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1030
1029
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1031
1029
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1033
1032
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1034
1032
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A BARBA ALVEAR VICTOR
EFRAIN, VIAJE A GUAYAQUIL EL
PROCURADOR. 93-V
RUC
1712731403
BENEFICIARI
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
15.00
PAGO A METROCAR S.A.,

CHEVROLET DMAX COLOR
PLATA ASIGNADOA A LA
MANABI. OG 10060
1790258645001
METROCAR S.A.
15.00
0.00
68.42
ORT
68.42

CHEVROLET DMAX COLOR
PLATA ASIGNADOA A LA
MANABI. OG 10060
1790258645001
METROCAR S.A.
68.42
0.00
8.21
CGRIJALVA
ORT
8.21

LAS OFICINAS 601,602 Y 603
EDIFICIO RIO AMAZONAS
(CONTRATO No. 48-DNA-2012)
PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 14
DE FEBRERO DE 2013. OG 10029
1706268297001
LUNA LOPEZ
PEDRO
8.21
0.00
2,747.86
ORT
2,747.86

LAS OFICINAS 601,602 Y 603
1706268297001
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,747.86
0.00
329.74
ORT
0
329.74
329.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
369
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1036
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1035
21/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1037
1035
21/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1039
1038
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1041
1040
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1042
PR
1040
21/02/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A ARIAS BUENANO RAMIRO 1704365012001

AMABLE, INGENIERIA DE
COMUNICACIONES POR SERVICIO
DE RADIO DE COMUNICACIONES
UN TONO REPETIDOR PARA 6
ESTACIONES. SEGUN CONTRATO
No. 002-DNA-2013. MES DE
BENEFICIARI
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
60.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
60.00

COMUNICACIONES POR SERVICIO
DE RADIO DE COMUNICACIONES
UN TONO REPETIDOR PARA 6
ESTACIONES. SEGUN CONTRATO
No. 002-DNA-2013. MES DE
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
60.00
0.00
7.20
ORT
7.20

GUILLERMINA, POR PAGO DE
CONSUMO TELEFONICO DE LAS
CIUDAD DE IBARRA. MES DE
NOVIEMBRE DE 2012. OG 10062
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
7.20
0.00
20.09
ORT
20.09
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO DEL VEHIUCLO
SUZUKI SZ, ASIGNADO A LA
CONTRATACIN ESPECIAL. OG
10058
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
20.09
0.00
87.77
CGRIJALVA
ORT
87.77
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
10058
ORT
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
10.53
87.77
0.00
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Expresado en Dlares
370
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1044
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1043
001
21/02/2013
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1054
1045
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1055
1046
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1056
1047
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1057
1048
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1058
PR
1049
21/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
10.53
PAGO SUBVENCION GUARDERIA 1792190304001

CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL
LEIBNIZ S.A. OG 3135. A FAVOR DE
VICENTE ACOSTA
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
MONTO
SIN IVA
10.53
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
PAGO SUBVENCION GUARDERIA

MES DE FEBRERO DE 2013. OT
3315. SALGADO YEPEZ OSCAR
RAMON "EL MUNDO DE LOS
GENIOS". DARWIN AGUAS
1704930179001
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

3315.PONCE PACHANO SANDY
MARIA ALEXANDRA"PARAISO
INFANTIL" FAUSTO ALBUJA
1704829033001
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

3315. BORRERO VEGA MARIA
SUSANA "ESTRELLITAS"
CARDENAS ORDOEZ MARIO
0101942977001
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

3315. CENTRO DE EDUCACION
XXI. MICHEAL CARTUCHE
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

3315. ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL CENTRO DE
AMERICA. FRANKLIN JACOME
ORT
1713242251001
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
69.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
371
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1059
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1050
001
21/02/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1060
1051
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1061
1052
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1062
1053
21/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1064
1063
22/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
69.00

3315. CORDOVA HIDALGO LILA
DEL CARMEN. RICARDO LOZADA
CORDOVA
HIDALGO LILA DEL
CARMEN
MONTO
SIN IVA
69.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

3315. VACA ORMAZA MONICA
PATRICIA. CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY. FERNANDO
SALTOS
1707649222001
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

MES DE FEBRERO DE 2013 Y
DICIEMBRE DE 2012 OT 3315.
FUNDACION JOSE ENGLING.
UGOLOTTY XAVIER
1791784804001
FUNDACION JOSE
ENGLING
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00

3315. VITERI CHECA CECILIA
ELENA DEL CONSUELO. HORAS
FELICES. ZAMBRANO PICO
ZINTHYA
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
O.G. 10068 (CP-147) PAGO A FAVOR 0602763088001

DE HARO ANDOCILLA RODRIGO
EDMUNDO, (CHUCHAQUI FILMS)
POR ELABORACIN DE VIDEO
INSTITUCIONAL DE LA P.G.E. A
PRSENTARSE EN EL ACTO
PBLICO DE RENDICIN DE
CUENTAS POR EL PERODO DE
ENERO A DICIEMBRE DEL 2012.
HARO ANDOCILLA
RODRIGO
EDMUNDO
100.00
0.00
1,700.00
ORT
0
1,700.00
1,700.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
372
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1065
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1063
22/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1067
1066
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
1068
000
1066
001
22/02/2013
530502
RDP
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530502
0000
001
1069
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
RUC
O.G. 10068 (CP-147) PAGO A FAVOR 0602763088001

DE HARO ANDOCILLA RODRIGO
POR ELABORACIN DE VIDEO
INSTITUCIONAL DE LA P.G.E. A
PRSENTARSE EN EL ACTO
CUENTAS POR EL PERODO DE
ENERO A DICIEMBRE DEL 2012.
BENEFICIARI
HARO ANDOCILLA
RODRIGO
EDMUNDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
204.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
204.00
O.G. 10025 (CP-171) PAGO A FAVOR 1768042620001

DE EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P., POR
ARRIENDO Y ALICUOTRA DE
TULCN, CORRESPONDIENTE A
LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO
DE 2013.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
204.00
0.00
415.22
ORT
001
001
1070
DESCRIPCION DEL CUR
40.00
40.00
0.00
375.22
375.22
0.00
O.G. 10025 (CP-171) PAGO A FAVOR 1768042620001

ARRIENDO Y ALICUOTRA DE
TULCN, CORRESPONDIENTE A
DE 2013.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
45.02
ORT
45.02
O.G. 10078 (CP-92) PAGO A FAVOR 0991285679001

DE SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
POR CARGA PREMIER
PROCINCIAL Y REGIONAL,
FEBRERO DE 2013
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
45.02
0.00
316.32
ORT
0
316.32
316.32
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
373
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1072
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1071
22/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1074
1073
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1075
1073
22/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1077
1076
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10077 (CP-159) PAGO A FAVOR 1391709048001

DE CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO, POR EL
PAGO DE LA ALICUOTA
EXTRAORDINARIA PARA LA
MODERNIZACIN DE LOS
BANCO LA PREVISORA, DONDE
FUNCIONA LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB DE LA
P.G.E.
BENEFICIARI
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,277.34
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,277.34
1768042620001
NACIONAL E INTERNACIONAL DE
LA P.G.E ENERO DE 2013
(CONTRATO No. 009-DNA-2012).
OG. 10063
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1,277.34
0.00
912.97
ORT
912.97
1768042620001
LA P.G.E ENERO DE 2013
(CONTRATO No. 009-DNA-2012).
OG. 10063
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
912.97
0.00
109.56
ORT
109.56
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
SEGURA", LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL. PERIODO DEL 16
DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE
2013. OGs. 10075 Y 10073
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
109.56
0.00
2,529.88
ORT
0
2,529.88
2,529.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
374
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1078
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1076
22/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1080
1079
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1082
1081
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1083
1081
22/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1085
1084
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1087
PR
1086
22/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
SEGURA", LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL. PERIODO DEL 16
2013. OGs. 10075 Y 10073
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
217.97
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
217.97
0992598468001
S.A., SUMINISTRO DE ENERGIA
ELECTRICA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI. PERIODO
FEBERERO DE 2013. OG 10064
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
217.97
0.00
537.81
ORT
537.81
1713987046001
PAGO A PEREZ GUANUNA JUAN
CARLOS, TEMAN CARS. POR
DE LA PROCURADURIA GENERAL
DEL ESTADO. OG 10074
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
537.81
0.00
435.00
ORT
435.00
1713987046001
CARLOS, TEMAN CARS. POR
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
435.00
0.00
52.20
ORT
52.20

ADQUISICION DE PASAJES RUTAS
NACIONALES VARIOS
FUNCIONARIOS. OG 10065
MARITETOUR CIA.
LTDA.
52.20
0.00
911.07
ORT
911.07
O.G. 9978 (CP-174) PAGO A FAVOR 1708239841001

DE OH LEE MI SUN, POR
ARRIENDO DE LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DE 2013
ORT
OH LEE MI SUN
291.84
911.07
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
375
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1088
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1086
001
22/02/2013
CLASE
MOD.
530502
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1090
1089
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1092
1091
22/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1093
1091
22/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1095
1094
22/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
291.84
O.G. 9978 (CP-174) PAGO A FAVOR 1708239841001

DE FEBRERO DE 2013
OH LEE MI SUN
MONTO
SIN IVA
291.84
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
35.02
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
35.02
1102556063001
JORGE ALEXANDRY, REEMBOLSO
EN LA CIUDAD DE LOJA MESES DE
2012
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
35.02
0.00
248.40
ORT
248.40

DE INDUCARTON S.C. POR
ADQUISICIN DE 500 CAJAS DE
CARTON, SOLICITADAS POR EL
SECRETRAIO GENERAL DE LA
P.G.E.
1791371275001
INDUCARTON S.C.
248.40
0.00
600.00
ORT
600.00

DE INDUCARTON S.C. POR
ADQUISICIN DE 500 CAJAS DE
CARTON, SOLICITADAS POR EL
SECRETRAIO GENERAL DE LA
P.G.E.
1791371275001
INDUCARTON S.C.
600.00
0.00
72.00
ORT
72.00
O.G. 10086 (CP-156) PAGO A FAVOR 1803323706001

KATALINA (OFIMAX) POR LA
ADQUISICIN DE SUMINISTROS
DE OFICINAS PARA DIFERENTES
UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE
LA P.G.E.
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
72.00
0.00
621.00
ORT
0
621.00
621.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
376
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1096
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1094
22/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1098
1097
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1099
1097
23/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1101
1100
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10086 (CP-156) PAGO A FAVOR 1803323706001

KATALINA (OFIMAX) POR LA
ADQUISICIN DE SUMINISTROS
DE OFICINAS PARA DIFERENTES
LA P.G.E.
BENEFICIARI
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
74.52
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
74.52
O.G. 10081 (CP-99) PAGO A FAVOR 1103550297001

DE BECERRA JIMENEZ ALVARO
XAVIER, POR SERVICIO DE
P.G.E DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA,
FEBRERO DE 2013
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
74.52
0.00
400.00
ORT
400.00
O.G. 10081 (CP-99) PAGO A FAVOR 1103550297001

P.G.E DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA,
FEBRERO DE 2013
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
400.00
0.00
48.00
ORT
48.00
O.G. 10079 (CP-142) PAGO A

RICARDO, (EL VIP RESTO BAR)
POR EL SERVICIO DE 130
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA DE LA
DIRECCIN REGIONAL DE
CHIMBORAZO,
0603918921001
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
48.00
0.00
429.00
ORT
0
429.00
429.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
377
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1102
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1100
23/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1104
1103
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1105
1103
23/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1107
1106
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 10079 (CP-142) PAGO A
RICARDO, (EL VIP RESTO BAR)
POR EL SERVICIO DE 130
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA DE LA
CHIMBORAZO,
RUC
0603918921001
BENEFICIARI
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
51.48

MINCHALA REINOSO ALBA LUZ
(LUBRICADORA
INTERCONTINENRAL) POR
VEHCULOS DE LA
ESTADO.
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
51.48
0.00
112.62
ORT
112.62

MINCHALA REINOSO ALBA LUZ
(LUBRICADORA
VEHCULOS DE LA
ESTADO.
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
112.62
0.00
13.51
ORT
13.51
O.G. 10027 (CP-98) PAGO A FAVOR 1792056098001

DE SANTIAGO DELGADO J.D.
EL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS
CIUDAD DE TULCAN,
ENERO DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
13.51
0.00
108.17
ORT
0
108.17
108.17
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
378
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1108
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1106
23/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1110
1109
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1111
1109
23/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1113
1112
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1115
1114
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10027 (CP-98) PAGO A FAVOR 1792056098001

CIUDAD DE TULCAN,
ENERO DE 2013
BENEFICIARI
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.98
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
12.98

ASEGURADORA DEL SUR C. A.
POR INCLUSIN EL A PLIZA DE
VEHCULOS DEL SUZUKI GRAN
VITARA ROJO.
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
12.98
0.00
629.79
ORT
629.79

ASEGURADORA DEL SUR C. A.
POR INCLUSIN EL A PLIZA DE
VEHCULOS DEL SUZUKI GRAN
VITARA ROJO.
0190123626001
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
629.79
0.00
75.57
ORT
75.57
1002398251
99-V PAGO A LARREA NARANJO
FRANCISCO SANTIAGO, POR
VITICOS A APUELA, PARA
ASISTIR A REUNIN CON LOS
DIRIGENTES DE DECOIN, EN EL
CASO COOPER MESA MINI, LOS
DIAS 19 Y 20 DE FEBRERO DE 2013
LARREA NARANJO
FRANCISCO
SANTIAGO
75.57
0.00
87.50
ORT
87.50
O.G. 9976 (CP-176) PAGO A FAVOR 1790859177001

DE LEGISLACION INDEXADA
ACTUALIZACIN DEL SPORTE
TCNICO, CORRESPONDIENTE AL
FEBRERO DE 2013
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
87.50
0.00
948.75
ORT
0
948.75
948.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
379
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1116
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1114
23/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1118
1117
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1120
1119
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1122
1121
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 9976 (CP-176) PAGO A FAVOR 1790859177001

TCNICO, CORRESPONDIENTE AL
FEBRERO DE 2013
BENEFICIARI
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
113.85
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
113.85
1790053881001
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., POR SERVICIO DE ENERGIA
ELCTRICA DE LA VILLA
AMARILLA ADJUNTA DEL
EDIFICIO DE LA P.G.E.,
FEBRERO DE 2013
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
113.85
0.00
430.35
ORT
430.35
1790053881001
ELCTRICA DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA P.G.E.
FEBRERO DE 2013
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
430.35
0.00
2,122.74
ORT
2,122.74
O.G. 10097 (CP-125) PAGO A FAVOR 1100095007001

DE JARAMILLO GALVAN JOSE
RODRIGO, (GRAN HOTEL LOJA)
POR SERVICIO DE 210
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E DE LA
ENERO DE 2013
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
2,122.74
0.00
714.00
ORT
0
714.00
714.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
380
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1123
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1121
23/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1125
1124
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1127
1126
23/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1128
1126
23/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10097 (CP-125) PAGO A FAVOR 1100095007001

POR SERVICIO DE 210
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E DE LA
ENERO DE 2013
BENEFICIARI
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
85.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
85.68

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTRO SUR CA, POR SERVICIO
DE SUMINISTRO DE ENERGIA
ELCTRICA DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY,
ENERO DE 2013
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
85.68
0.00
333.37
ORT
333.37

DE CAMPOS AGUIRRE TANIA
MARCELA (LA TERRAZA) POR
SERVICIO DE 20 ALMUERZOS
PARA EL FUNCIONARIO DE LA
P.G.E. DE LA OFICINA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
1709946246001
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
333.37
0.00
60.00
ORT
60.00

MARCELA (LA TERRAZA) POR
P.G.E. DE LA OFICINA DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS
1709946246001
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
60.00
0.00
7.20
ORT
0
7.20
7.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
381
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1130
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1129
23/02/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1132
1131
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1133
1131
25/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1135
1134
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1136
1136
25/02/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

DAZ CAHUASQU LIDIA, POR
REPOSICION POR EL PAGO DEL
SOAT DEL VEHICULO MERCEDES
BENZ DE LA INSTITUCIN.
RUC
1708281330
BENEFICIARI
DAZ CAHUASQU
LIDIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.58
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
55.58

LTDA, ARREGLO DE LLANTA
POSTERIOR DERECHA (AFUERA)
DE LA BUSETA RECORRIDO
NORTE # 1. ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
55.58
0.00
14.65
ORT
14.65

LTDA, ARREGLO DE LLANTA
POSTERIOR DERECHA (AFUERA)
NORTE # 1. ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
14.65
0.00
1.76
ORT
1.76
PAGO A SEGUROS SUCRE S.A.,

POR EMISION DEL SOAT PARA
LOS VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 10102
0990064474001
SEGUROS SUCRE
S.A.
1.76
0.00
2,746.75
CGRIJALVA
ORT
2,746.75
1760002280001
REMUNERACION DE
FEBRERO/2013 A SERVIDORES DE
CONMBRAMIENTO Y CONTRATOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,746.75
0.00
931,702.34
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
ORT
0
739,305.00
739,305.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,662.00
53,662.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
2,264.00
2,264.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
78,138.26
78,138.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
382
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1137
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1137
001
25/02/2013
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
RUC
BENEFICIARI
58,333.08

DE GARCIA DE MORA JUAN
RAMON, POR CONCEPTO DE
MONTO
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
216.67
216.67
0.00
137.63
0.00
2,253.33
0.00
001
510204
0000
001
001
000
001
510707
0000
001
2,253.33
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1141
1140
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1143
1142
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1145
PR
1144
25/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
000
25/02/2013
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
1138
58,333.08
IVA
2,607.63
137.63
1139
MONTO
SIN IVA
100-V PAGO A FAVOR DE CANTOS 0602883696

LOPEZ JUAN CARLOS, POR
CONCEPTO DE VITICOS AL PUYO
EL 20/02/2013, PARA ASISTIR A
AUDIENCIA DEFINITIVA DENTRO
DEL JUICIO LABORAL No. 248-2012
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
50.00
ORT
50.00
104-V PAGO A SUREZ

CHAMORRO FRANCISCO, POR
VITICOS A GUAYAQUIL EL
21/02/2013 PARA PROPORCIONAR
SEGURIDAD AL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00

MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO, POR VITICOS A
GUAYAQUIL EL 21/02/2013, PARA
PROPORCIONAR SEGURIDAD AL
ESTADO.
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1710450055001
O.G. 10117 (CP-175) PAGO A
FAVOR DE CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID, POR LA
RENOVACIN DE LA
ACTUALIZACIN DEL SISTEMA DE
INTEGRACIN DE TRIBUTACIN
DEL ASESOR CONTABLE (SITAC)
PARA USO DE LA DIRECCIN
NACIONAL FINANCIERA.
ORT
CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID
110.00
30.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
383
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1146
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1144
001
25/02/2013
CLASE
MOD.
530702
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1148
1147
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1150
1149
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1151
1149
25/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1153
1152
25/02/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
110.00
1710450055001
O.G. 10117 (CP-175) PAGO A
FAVOR DE CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID, POR LA
RENOVACIN DE LA
ACTUALIZACIN DEL SISTEMA DE
INTEGRACIN DE TRIBUTACIN
DEL ASESOR CONTABLE (SITAC)
PARA USO DE LA DIRECCIN
NACIONAL FINANCIERA.
CALERO ANDRADE
CARLOS DAVID
MONTO
SIN IVA
110.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
13.20
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
13.20

CIUDAD DE MANTA. MES DE
ENERO DE 2013. OG 10114
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
13.20
0.00
12.24
ORT
12.24
PAGO A SILVA MORALES ULISES 1102104351001

FERNANDO, GASOLSILVA.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
12.24
0.00
42.41
ORT
42.41

FERNANDO, GASOLSILVA.
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
42.41
0.00
5.09
ORT
5.09

MANTENIMIENTO DE GRAN
VITARA GRIS ASIGNADO A LA
AZUAY. OG 10111
1790258645001
METROCAR S.A.
5.09
0.00
97.94
ORT
0
97.94
97.94
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
384
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1154
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1152
25/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1159
1156
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1160
1157
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1161
1158
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1163
1162
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

MANTENIMIENTO DE GRAN
VITARA GRIS ASIGNADO A LA
AZUAY. OG 10111
RUC
1790258645001
BENEFICIARI
METROCAR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
11.75
PAGO SUBVENCION GUARDERIA, 1704160819001

MES DE FEBRERO DE 2013. OT 3136
A FAVOR DE ESCOBAR CAICEDO
ANGELES, "SWEET KIDS". MARIA
JOSE CORDOVA.
ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
11.75
0.00
100.00
ORT
100.00

A FAVOR DE CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL BILINGUE
BLUE SKY. MAGALY RUIZ
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

A FAVOR DE CASTRO GUANO
SILVIA VERONICA. "MY HONEY
KIDS". GABRIELA VILLACRESES
VERGARA
CASTRO GUANO
SILVIA VERONICA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0160050020001
MUNICIPAL DE
ETAPA EP, POR CONSUMO DE
AGUA POTABLE, MES DE ENERO
DE 2013 Y CONSUMO TELEFONICO
DIRECCION REGIONAL DE AZUAY
OGs 10099 Y 10100
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
100.00
0.00
126.55
ORT
0
64.80
64.80
0.00
61.75
61.75
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
385
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1164
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1162
25/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1166
1165
25/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1167
1165
25/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1168
1155
26/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0160050020001
MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE, MES DE ENERO
DE 2013 Y CONSUMO TELEFONICO
DIRECCION REGIONAL DE AZUAY
OGs 10099 Y 10100
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
6.80
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR ADQUISICIN
DE CUATRO PATINES, PUERTAS
DE CABINA Y UN ACRILICO
TECHO CABINA, PARA LOS
INSTITUCIN.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
6.80
0.00
191.00
ORT
191.00
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR ADQUISICIN
DE CUATRO PATINES, PUERTAS
DE CABINA Y UN ACRILICO
TECHO CABINA, PARA LOS
INSTITUCIN.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
191.00
0.00
22.92
ORT
22.92
PAGO A LOPEZ OBANDO CARLOS 1710253202001

HOMERO (NOTARIO VIGESIMO
SEXTO) POR PODERES Y
REVOCATORIAS, CERTIFICACION
DE DOCUMENTOS Y
LEGALIZACION FUERA DE
OFICINA. DIRECCION NACIONAL
DE ASUNTOS INTENCAIONES Y
ARBITRAJES. OG 10113
LOPEZ OBANDO
CARLOS HOMERO
22.92
0.00
41.16
ORT
0
41.16
41.16
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
386
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1169
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1155
26/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
1171
1170
26/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1172
1170
26/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1174
1173
26/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A LOPEZ OBANDO CARLOS 1710253202001

HOMERO (NOTARIO VIGESIMO
SEXTO) POR PODERES Y
REVOCATORIAS, CERTIFICACION
DE DOCUMENTOS Y
LEGALIZACION FUERA DE
OFICINA. DIRECCION NACIONAL
DE ASUNTOS INTENCAIONES Y
ARBITRAJES. OG 10113
BENEFICIARI
LOPEZ OBANDO
CARLOS HOMERO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4.94
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
4.94

VEHICULOS ASIGNADOS A LA
ESTADO. OG 10116
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
4.94
0.00
104.50
ORT
104.50

ESTADO. OG 10116
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
104.50
0.00
12.54
ORT
12.54
0990140669001
PAGO A FAVOR DE COMWARE
S.A., MANTENIMIENTO
ESTADO MEDIANTE CONTRATO
No. 036-DNA-2013. PERIODO DEL 16
2013. OG 10105
COMWARE S.A.
12.54
0.00
922.42
ORT
0
922.42
922.42
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
387
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1175
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1173
26/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1177
1176
27/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1178
1176
27/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1180
1179
27/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990140669001
PAGO A FAVOR DE COMWARE
S.A., MANTENIMIENTO
ESTADO MEDIANTE CONTRATO
No. 036-DNA-2013. PERIODO DEL 16
2013. OG 10105
BENEFICIARI
COMWARE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110.69
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
110.69
1704086642001
PAGO A GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN FRANCISCO, SOLIHE
PINS, POR LA ADQUISICIN DE
SELLOS AUTOMTICOS,
SOLICITADOS POR DIFERENTES
DEL ESTADO. OG. 10139
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
110.69
0.00
232.00
ORT
232.00
1704086642001
PAGO A GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN FRANCISCO, SOLIHE
PINS, POR LA ADQUISICIN DE
SELLOS AUTOMTICOS,
SOLICITADOS POR DIFERENTES
DEL ESTADO. OG. 10139
GRANDA ESTRELLA
FRANKLIN
FRANCISCO
232.00
0.00
27.84
ORT
27.84
1091715321001
PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR
SERVICIO DE VIGILANCIA
ARMADA PRIVADA DE LA
ESTADO. PERIODO DEL 14 DE
ENERO AL 13 DE FEBRERO DE
2013. OG 10096
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
27.84
0.00
10,640.31
ORT
0
10,640.31
10,640.31
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
388
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1181
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1179
27/02/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1187
1182
27/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1188
1183
27/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1189
1184
27/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1190
PR
1185
27/02/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1091715321001
PRIVADA DESEGRI CIA LTDA, POR
SERVICIO DE VIGILANCIA
ESTADO. PERIODO DEL 14 DE
ENERO AL 13 DE FEBRERO DE
2013. OG 10096
BENEFICIARI
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,276.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,276.83
1001860475
PAGO A SUREZ CHAMORRO
FRANCISCO, ASIGNACION
ESPECIAL MIEMBROS DE LA
POLICIA NACIONAL QUE PRESTAN
PGE. MES DE FEBRERO DE 2013.
CF-20-09
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
1,276.83
0.00
650.00
ORT
650.00
PAGO A BARBA ALVEAR VICTOR 1712731403

EFRAIN, ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE LA POLICIA
NACIONAL QUE PRESTAN
CF-20-09
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A MONTOYA SILVA BAIRO 1708845522

JOSELITO, ASIGNACION ESPECIAL
CF-20-09
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A RODRIGUEZ ROJAS JOSE 1719055202

LUIS, ASIGNACION ESPECIAL
CF-20-09
ORT
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
389
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1191
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1186
001
27/02/2013
CLASE
MOD.
530208
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1192
1192
27/02/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
1194
1193
27/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
1195
1193
27/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
1196
1196
27/02/2013
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
600.00
PAGO A PINZON CHAMBA BYRON 1714416896

FERNANDO, ASIGNACION
ESPECIAL MIEMBROS DE LA
POLICIA NACIONAL QUE PRESTAN
CF-20-09
MONTO
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
SIN IVA
600.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
600.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
600.00

DE ARTEAGA PARRAGA LEONCIO,
POR HORAS EXTRAS DE ENE/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
600.00
0.00
78.89
ORT
78.89

DE QUITO, POR GASTOS DE
NOTIFICACION DENTRO DE
ARBITRAJE PROPOUESTO POR LA
ESTADO EN REPRESENTACION DE
S.A. Y OTROS. OG 10137
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
78.89
0.00
500.00
ORT
500.00

DE QUITO, POR GASTOS DE
NOTIFICACION DENTRO DE
ARBITRAJE PROPOUESTO POR LA
ESTADO EN REPRESENTACION DE
S.A. Y OTROS. OG 10137
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
500.00
0.00
60.00
ORT
60.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
60.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
390
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1197
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1197
27/02/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1199
1198
28/02/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1200
1198
28/02/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1201
1201
28/02/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,271.88
1,271.88
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., POR ENTTREGA
DE CORRESPONDENCIA
DE FEBRERO DE 2013. CONTRATO
No. 025-DNA-2012. OG 10092
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,271.88
474.00
474.00
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., POR ENTTREGA
DE CORRESPONDENCIA
DE FEBRERO DE 2013. CONTRATO
No. 025-DNA-2012. OG 10092
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
474.00
56.88
56.88
[P:01 T:RT A:2013] PAGO A VARIOS 1760002280001

FUNCIONARIOS, POR CONCEPTO
DE RETROACTIVO DE ENERO/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
56.88
10,934.30
REN
UBG
FTE
510105
0000
001
9,972.00
9,972.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
962.30
962.30
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
01/03/2013
Registro
0.00
PR
1202
ESTADO
ORT
001
1203
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 10056 PAGO A WINSTON &

STRAWN LLP, POR SERVICIOS
UNCITRAL No. PCA-CASE No.
AA277 (FACT-DIC-2012)
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
52,697.84
ORT
0
52,697.84
52,697.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
391
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1205
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1204
01/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1207
1206
01/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1209
1208
01/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
O.G. 10119 (CP-186) PAGO A
DECHERT LLP, POR PRESTACIN
DE SERVICIOS PROFESIONALES
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY ANTE EL CIADI CASO
No. ARB/06/11
(FACT-DICIEMBRE-2012)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45,078.51
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
45,078.51
O.G. 10129 (CP-187) PAGO A FAVOR DECHERT

DE LA FIRMA JURDICA DECHERT
DEL ESTAO, DENTRO DE LOS
PROCESOS JUDICIALES PARA LA
DECHERT PARIS
LLP
45,078.51
0.00
28,011.45
ORT
28,011.45
LALIVE
O.G. 10130 (CP-192) PAGO A LA
FIRMA JURIDICA LALIVE, POR
PARA EL PATROCINIO
EL ARBITRAJE BAJO REGLAS
UNCITRAL PLANTEADO POR
COPPER MESA MINING
CORPORATION EN CONTRA DE LA
REPBLICA DEL ECUADOR
LALIVE
28,011.45
0.00
391,958.27
ORT
0
391,958.27
391,958.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
392
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1211
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1210
01/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1213
1212
01/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1215
1214
01/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 10131 (CP-188) PAGO A FAVOR FOLEYHOAG

HOAG LLP, POR PRESTACIN DE
DEL ESTADO, DENTRO DEL
ARBITRAJE PARA LA
INTERPRETACIN DEL TBI
ECUADOR. EEUU.
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,369.82
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
4,369.82
O.G 10133 (CP.189) PAGO A FOLEY FOLEYHOAG

HOAG LLP, POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DENTRO DE LA
DEMANDA PLANTEADA POR
ECUADOR CONTRA COLOMBIA,
ANTE LA CORTE INTERNACIONAL
DE JUSTICIA POR LAS
FUMIGACIONES AEREAS CON
GLIFOSATO EN LA FRONTERA
NORTE. (FACT-DIC-2012)
FOLEY HOAG LLP
4,369.82
0.00
42,131.56
ORT
42,131.56
SQUIRES
O.G. 10088 (CP-191) PAGO A
SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY
POR PRETACIN DE SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO No.
09-34950CA09, EN EL TRIBUNAL
MIAMI-EE.UU
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
42,131.56
0.00
78,556.05
ORT
0
78,556.05
78,556.05
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
393
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1218
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1217
01/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1219
1217
01/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1221
1220
01/03/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10104 (CP-146) PAGO A FAVOR 1792157455001

DE EXOTIC FLAVORS SERVICIOS
DE CATERING CIA. LTDA. POR
REAJUSTE DE PRECIOS
CONTRATO No. 032-2010,
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,222.40
2,222.40
O.G. 10104 (CP-146) PAGO A FAVOR 1792157455001

REAJUSTE DE PRECIOS
CONTRATO No. 032-2010,
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
2,222.40
266.69
266.69
0990858071001
INFORMACION DE SISTEMAS S.A.
ECUASISTEMAS POR
LIQUIDACIN DEL CONTRATO No.
057-2011 SUSCRITO PARA LA
PRESTACIN DE SERVICIO DE
DIGITALIZACIN E INDEXACIN
DE LOS ARCHIVOS DE LA
ESTADO EN LAS CIUDADES DE
QUITO, GUAYAQUIL LOJA Y
MANAB.
INFORMACION DE
SISTEMAS S.A.
ECUASISTEMAS
266.69
220,000.00
AC
REN
UBG
FTE
001
530230
0000
001
110,000.00
110,000.00
0.00
001
000
001
530230
0000
998
110,000.00
110,000.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530230
0000
001
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
PY
REG
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
01/03/2013
Registro
0.00
PR
1222
ESTADO
ORT
001
1222
MONTO
SALDO
ORT
0990858071001
O.G. 10047 IVA PAGADO EN
COMPRAS LIQUIDACIN DEL
CONTRATO No. 057-2011 SUSCRITO
CON INFORMACION DE SISTEMAS
S.A. ECUASISTEMAS, PARA LA
PRESTACION DE SERVICIOS DE
DIGITALIZACIN E INDEXACIN
DE LOS ARCHIVOS DE LA P.G.E
EN: QUITO, GUAYAQUIL LOJA Y
MANABI (COM-1220-DEV-1221)
INFORMACION DE
SISTEMAS S.A.
ECUASISTEMAS
26,400.00
ORT
0
26,400.00
26,400.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
394
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1227
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1225
01/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1228
1225
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1230
1229
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1231
1229
04/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1233
1232
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
SERVICIO DE 24 COFFE BREAK
SERVIDOS EN LAS REUNIONES DE
TRABAJO REALIZADOS LOS DIAS
25 Y 26 DE FEBRERO DE 2013, CON
LA DIRECCIN NACIONAL DE
RERECHOS HUMANOS
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.52
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
11.52
1792157455001
TRABAJO REALIZADOS LOS DIAS
25 Y 26 DE FEBRERO DE 2013, CON
RERECHOS HUMANOS
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
11.52
0.00
96.00
CECYROJAS1
ORT
96.00
PAGO A IMAGENCOLOR CIA.

LTDA., SERVICIO DE COPIADO E
IMPRESION. PERIODO DESDE EL
06 DE ENERO HASTA EL 06 DE
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
96.00
0.00
3,949.45
ORT
3,949.45

IMPRESION. PERIODO DESDE EL
06 DE ENERO HASTA EL 06 DE
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
3,949.45
0.00
473.93
ORT
473.93

MES DE FEBRERO. SERVIDORES
DE LA PGE. OT 3138. A FAVOR DE
COSTA TIPAN ANA PAOLA
"CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL". ANDRADE CALLE
JOHANA SOFIA.
1715676118001
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
473.93
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
395
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1235
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1234
04/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1237
1236
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1239
1238
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1241
1240
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1242
1240
04/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

A PAGO SUBVENCION
GUARDERIA MES DE FEBRERO.
SERVIDORES DE LA PGE. OT 3138.
A FAVOR DE SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA "PEKE SMILE".
GABRIELA GRIJALVA
RUC
1712486297001
BENEFICIARI
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
100.00
1790448398001
PAGO A SUBVENCION
GUARDERIA MES DE FEBRERO DE
2013 OT. 3138 SERVIDORES DE LA
PGE. A FAVOR DE CORPORACION
PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACION. MARTINEZ JUAN
FRANCISCO.
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

3138. A FAVOR DE VITERI CHECA
CECILIA ELENA DEL CONSUELO,
"CENTRO INFANTIL HORAS
FELICES" MUOZ ASTUDILLO
ELISA.
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

BORIS FABRIZIO, POR CANON DE
CIUDAD DE MANTA MES DE
ENERO DE 2013. OG 10142
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
100.00
0.00
130.00
ORT
130.00

ENERO DE 2013. OG 10142
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
0.00
15.60
ORT
0
15.60
15.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
396
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1244
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1243
04/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1246
1245
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1247
1245
04/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1249
1248
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1251
1250
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A BRAVO CARRION
MERCEDES ALTOMIRA,
ENCUADERNACION E IMPRENTA
RENACER, POR EMPASTE DE 19
LIBROS DE LA DIRECCION
RUC
BENEFICIARI
1100131430001
BRAVO CARRION
MERCEDES
ALTOMIRA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
82.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
82.00
0400835864001
GUADALUPE, SERVICIO DE
DE LA PGE NE LA CIUDAD DE
TULCAN. MES DE ENERO DE 2013.
OG 10134
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
82.00
0.00
129.20
ORT
129.20
0400835864001
GUADALUPE, SERVICIO DE
DE LA PGE NE LA CIUDAD DE
TULCAN. MES DE ENERO DE 2013.
OG 10134
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
129.20
0.00
15.50
ORT
15.50

REEMBOSLO POR ADQUISICION
DE PASAJES RUTA
INTERNACIONAL. ACUERDO No.
134. UIO-MIAMI-UIO. OG 10143
MARITETOUR CIA.
LTDA.
15.50
0.00
2,392.24
ORT
2,392.24
1710713387001
PAGO A POZO SAENZ DENIS
RICARDO. SERVICIO DE
TRANSPORTE DE PERSONAL DEL
DESPACHO DEL SR PROCURADOR
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
2,392.24
0.00
315.00
ORT
0
315.00
315.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
397
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1253
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1252
04/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1255
1254
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1257
1256
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1258
1256
04/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1260
1259
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1261
PR
1259
04/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
AMAZONAS PLAZA. PERIODO DEL
ENERO 13 A FEBRERO 13 DE 2013.
OG 10140
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,390.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,390.71

DE PASAJES AEREOS VARIAS
RUTAS NACIONALES. VARIOS
SERVIDORES. OG 10135
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,390.71
0.00
2,051.95
ORT
2,051.95
1792157455001
PAGO A FAVOR DE EXOTIC
FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA., SERVICIO
DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
PGE-MATRIZ. PERIODO DEL 1 AL
28 DE FEBRERO DE 2013. OG 10150
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
2,051.95
0.00
12,008.80
ORT
12,008.80
1792157455001
PAGO A FAVOR DE EXOTIC
FLAVORS SERVICIOS DE
CATERING CIA. LTDA., SERVICIO
DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
PGE-MATRIZ. PERIODO DEL 1 AL
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
12,008.80
0.00
1,441.06
ORT
1,441.06
1707983720001
PAGO A LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO, ROMYKON
SUMINISTROS, POR ADQUISICION
DE 10 PORTAPLANOS. OG 10148
LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
1,441.06
0.00
80.00
ORT
80.00
1707983720001
SUMINISTROS, POR ADQUISICION
DE 10 PORTAPLANOS. OG 10148
ORT
LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
9.60
80.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
398
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1263
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1262
001
04/03/2013
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
1264
1262
04/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
1266
1265
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1268
1267
04/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
1269
1267
04/03/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530811
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
9.60
1707983720001
SUMINISTROS. ADQUISICION DE 4
DISCOS DUROS EXTERNOS DE
2TB. OG 10147
LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
MONTO
SIN IVA
9.60
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
660.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
660.00
1707983720001
SUMINISTROS. ADQUISICION DE 4
DISCOS DUROS EXTERNOS DE
2TB. OG 10147
LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
660.00
0.00
79.20
ORT
79.20
1705625919
RODRIGUEZ VELASTEGUI
GERMAN, POR VITICOS AL
PUYO, DEL 28 DE FEBRERO AL 1
DE MARZO DE 2013, PARA
TRASLADAR A DR. JULIO
IDROVO AL EVENTO
ORGANIZADO POR LA DIRECCIN
REGIONAL DE CHIMBORAZO.
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
79.20
0.00
90.00
ORT
90.00
O.G. 10149 (CP-183) PAGO A FAVOR 1707983720001

DE LOOR SANTANDER ROBERT
IGNACIO, (ROMYKON
SUMINISTROS) POR ADQUISICIN
DE 10 CABLES USB, SOLICITADOS
LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
90.00
0.00
18.00
ORT
18.00
O.G. 10149 (CP-183) PAGO A FAVOR 1707983720001

DE LOOR SANTANDER ROBERT
IGNACIO, (ROMYKON
SUMINISTROS) POR ADQUISICIN
DE 10 CABLES USB, SOLICITADOS
LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
18.00
0.00
2.16
ORT
0
2.16
2.16
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
399
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1271
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1271
05/03/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
1273
1272
05/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
1275
1274
05/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1276
1274
05/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1278
1277
05/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1280
PR
1279
05/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

FEBRERO/2013
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,312.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
5,312.24
1760013210001
PAGO A SERVICIO DE RENTAS
INTERNAS, POR MATRICULACION
DE LOS VEHICULOS DE LA
ESTADO POR EL AO 2013. OG
10144
SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
5,312.24
0.00
1,986.40
ORT
1,986.40
PAGO A BRITO CUSTODIO JOSE

PATRICIO, POR MANTENIMIENTO
DE LAS COCINAS, FOGON Y
HORNOS DEL AREA CALIENTE
DEL COMEDOR DE LA
INSTITUCIN. OG 10151
1801318682001
BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
1,986.40
0.00
220.00
ORT
220.00
PAGO A BRITO CUSTODIO JOSE

DE LAS COCINAS, FOGON Y
HORNOS DEL AREA CALIENTE
DEL COMEDOR DE LA
1801318682001
BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
220.00
0.00
26.40
ORT
26.40

OLIVIA, EMPASTE DE 588 LIBROS
DE DOCUMENTACION DE LA
UNIDAD DE DOCUMENTACION Y
ARCHIVO. OG 10157
1711061943001
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
26.40
0.00
2,940.00
CGRIJALVA
ORT
2,940.00
PAGO A CASTILLO AYALA CESAR 1708047665001

RICARDO, SERVILLAVES PAEZ,
POR APERTURA, REPARACION Y
CAMBIO DE CLAVE DE LA
BOVEDAD DE SEGURIDAD EN EL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. OG
10153
ORT
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
180.00
2,940.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
400
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1282
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1281
001
05/03/2013
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1284
1283
05/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1285
1283
05/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1287
1286
05/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
180.00
1790053881001
26 DE ENERO AL 23 DE FEBRERO
DE 2013 (VARIOS SUMINISTROS).
OG 10154
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
SIN IVA
180.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
83.86
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
83.86
O.G. 10152 (CP-105) PAGO A FAVOR 1792298024001

DE LIMPIO ABSOLUTO LIMPABSO
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
CONSERCIN DE BIENES DE LAS
INSTALACIONES DE LA P.G.E.
FEBRERO DE 2013
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
83.86
0.00
3,264.50
ORT
3,264.50
O.G. 10152 (CP-105) PAGO A FAVOR 1792298024001

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
CONSERCIN DE BIENES DE LAS
INSTALACIONES DE LA P.G.E.
FEBRERO DE 2013
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
3,264.50
0.00
391.74
ORT
391.74
112-V PAGO A IDROVO CASTRO

JULIO CORNELIO, POR VITICOS
AL PUYO DEL 28/02/2013 AL
01/03/2013, PARA ASISTIR EN
CALIDAD DE EXPOSITOR EN EL
EVENTO ORGANIZADO POR LA
DIRECCIN REGIONAL 4
0301192522
IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO
391.74
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
401
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1289
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1288
05/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1290
1288
05/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1294
1293
06/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1295
1291
06/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10156 (CP-200) PAGO A FAVOR 1710841337001

DE CAIZA CAIZA ARCENIO
FRANCISCO, POR EL CAMBIO DE
UNA LMPARA DE ILUMINACIN
DE LA OFICINA DE PATROCINIO
DEL ESTADO.
BENEFICIARI
CAIZA CAIZA
ARCENIO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
130.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
130.00
O.G. 10156 (CP-200) PAGO A FAVOR 1710841337001

DE CAIZA CAIZA ARCENIO
FRANCISCO, POR EL CAMBIO DE
UNA LMPARA DE ILUMINACIN
DE LA OFICINA DE PATROCINIO
DEL ESTADO.
CAIZA CAIZA
ARCENIO
FRANCISCO
130.00
0.00
15.60
ORT
15.60

CONCEPTO DE SEGURO
2007, DE CONORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO POR EL CONSEJO
DIRECTIVO DEL IESS SEGUN
RESOLUCION No. SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012. FACTURAS Nos.
001-001-002488521 Y
001-001-002490433 OT. 3139/40
ECUASANITAS S.A.
15.60
0.00
181.11
ORT
181.11
PAGO A EQUIVIDA COMPANIA DE 1791273486001

SEGUROS Y REASEGUROS S.A.,
POR CONCEPTO DE SEGURO
2007 DE COFORMIDAD CON LO
RESOLUCION No. SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012. FACTURA No.
001-003-000908849. OT 3141
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
181.11
0.00
24.79
ORT
0
24.79
24.79
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
402
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1297
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1296
07/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1298
1296
07/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1300
1299
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1302
1301
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10163 (CP-91) PAGO A FAVOR 1790043800001

DE COHECO S.A., POR EL
MANTENIMIENTO DEL ASCENSOR
INSTALADOS EN EL EDIFICIO
DE LA P.G.E., CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2012
BENEFICIARI
COHECO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
182.27
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
182.27
O.G. 10163 (CP-91) PAGO A FAVOR 1790043800001

INSTALADOS EN EL EDIFICIO
COHECO S.A.
182.27
0.00
21.87
ORT
21.87

EJECUTIVO S.A., CONTRATO No.
045-DNA-2012, POR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE A LA MITAD DEL
MUNDO, MES DE FEBRERO DE
2013. OG 10159
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
21.87
0.00
1,200.00
ORT
1,200.00
O.G. 10160 (CP-113) PAGO A FAVOR 1091711075001

DE ZYRKAN CORREO TOUR
EJECUTIVO S.A. POR EL SERVICIO
DE TRANSPORTE DEL PERSONAL
DE LA P.G.E. AL VALLE DE
TUMBACO. CORRESPONDIENTE
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1,200.00
0.00
665.00
ORT
0
665.00
665.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
403
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1304
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1303
07/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1306
1305
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1308
1307
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1311
1310
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791144996001
EDIFICIO RIO AMAZONAS, POR
CONCEPTO DE ALICUOTA
COMUNAL DE LA OFICINA 601
DONDE FUNCIONA LA DIRECCIN
NACIONAL DE ASUNTOS
MARZO DE 2013
BENEFICIARI
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
409.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
409.79
1708023799
ROBERTS GARCES ERICK
FERNANDO, POR VITICOS
COMISIN DE SERVICIO A:
ARGENTINA BRASIL CHILE HAIT,
REPBLICA DOMINICANA Y
SURINAM, DEL 3 AL 6 DE MARZO
DE 2013 PARA MANTENER
REUNIONES PARA TRATAR
TEMAS RELACIONADOS CON
CHEVRON Y LA COMISIN
HUMANOS.
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
409.79
0.00
939.40
ORT
939.40

CARLOS, VIAJE AL PUYO DEL
28/02/2013 AL 01/03/2013.
INTERVENIR COMO EXPOSITOR
EN EL SEMINARIO DE
CAPACITACION "LA MEDIACION
EN LOS SECTORES PUBLICO Y
PRIVADO". 109-V
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
939.40
0.00
150.00
ORT
150.00
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA LTDA, CANON
DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA
EN EL EDIFICIO SANTA
ROSA-QUITO. MES DE FEBRERO
DE 2013. (CONTRATO No.
039-DNA-2012). OG 10164
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
150.00
0.00
1,040.00
ORT
0
1,040.00
1,040.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
404
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1312
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1310
07/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1314
1313
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1315
1313
07/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1317
1316
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1319
1318
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA LTDA, CANON
DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA
EN EL EDIFICIO SANTA
ROSA-QUITO. MES DE FEBRERO
DE 2013. (CONTRATO No.
039-DNA-2012). OG 10164
BENEFICIARI
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
124.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
124.80
PAGO A INDUCARTON S.C., POR

ADQUISICION DE 150 CARTONES,
SOLICITADOS POR EL
GUARDALMACEN. OG 10169
1791371275001
INDUCARTON S.C.
124.80
0.00
315.00
ORT
315.00

ADQUISICION DE 150 CARTONES,
SOLICITADOS POR EL
1791371275001
INDUCARTON S.C.
315.00
0.00
37.80
ORT
37.80
1801036854
VILLEGAS BUENANO ANGEL
UVAL, POR VITICOS AL PUYO EL
01/03/2013, PARA ASISTIR COMO
COORDINADOR EN EL SEMINARIO
DE CAPACITACIN DENOMINADO
"LA MEDIACIN EN LOS
SECTORES PBLICO Y PRIVADO"
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
37.80
0.00
50.00
ORT
50.00
0602156499
128-V PAAO A FAVOR DE PEREZ
VALENZUELA JOSE ANTONIO, POR
VITICOS A LATACUNGA EL
06/03/2013, PARA TRASLADAR AL
DR. OSWALDO RUIZ, QUIEN DEBE
ASISTIR A LA INSPECCIN DEL
TERRENO DEL IESS.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
405
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1321
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1320
07/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1323
1322
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1325
1324
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1332
1326
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1333
1327
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602156499
110-V PAGO A FAVOR DE PEREZ
VITICOS AL PUYO, DEL
28/02/2013 AL 01/03/2013, 117-V, AL
PUYO EL 04/03/2013 Y 131-V A
AMBATO EL 08/03/2013, PARA
TRASLADAR A SERVIDORES EN
LAS DIFERENTES COMISIONES DE
SERVICIO.
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
150.00
0602883696
116-V PAGO A CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS, POR VITICOS EL
04/03/2013 AL PUYO PARA ASISTIR
A LA AUDICIENCIA PRELIMINAR
CONTESTACIN A LA DEMANDA
Y FORMULACIN DE PRUEBAS EN
EL JUICIO No. 248-2012
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
150.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0901499905
PAGO VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA, MES DE FEBRERO DE
2013. CF-30-04 A FAVOR DE
EDISON
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
50.00
0.00
874.50
ORT
874.50
0908740095
ESPINOZA GARCIA LISSETY
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
874.50
0.00
874.50
ORT
874.50
0908508120
XAVIER
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
874.50
0.00
874.50
ORT
0
874.50
874.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
406
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1334
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1328
07/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1335
1329
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1336
1330
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1337
1331
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
1340
1216
07/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0913054201
VASQUEZ HIDALGO CARLOS
EFRAIN
BENEFICIARI
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
874.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
874.50
1707210496
PATRICIO
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
874.50
0.00
954.00
ORT
954.00
0905081345
2013. CF-30-04 A FAVOR DE ROCA
DE CASTRO JULIO CSAR
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
954.00
0.00
795.00
ORT
795.00
0913769881
EDUARDO
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
795.00
0.00
795.00
ORT
795.00
FACILLAGIO
PAGO AL ABOGADO GIOVANNI
FACILLIA POR PRETACIN DE
DEL ESTADO DENTRO DEL JUICIO
No. 17235/08 SEGUIDO EN CONTRA
DEL SEOR ENZO BARONETTO EN
CONTRA DEL MINISTERIO DE
EDUCACIN CULTURA Y
DEPORTES DEL ECUADOR. OG
9975
GIOVANNI MARIA
FACILLA
795.00
0.00
10,743.65
ORT
0
10,743.65
10,743.65
0.00
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CUR
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1338
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REN
UBG
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001
000
001
530813
0000
001
1343
1338
07/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1345
1344
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1347
1346
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1349
1348
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708976574001
PAGO A LEORO PONCE JUAN
CARLOS "COMERCIAL Z", POR
ADQUISICION DE LLANTAS PARA
USO DE LA BUSETA DEL SUR. OG
10176
BENEFICIARI
LEORO PONCE
JUAN CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,604.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,604.00
1708976574001
CARLOS "COMERCIAL Z", POR
USO DE LA BUSETA DEL SUR. OG
10176
LEORO PONCE
JUAN CARLOS
2,604.00
0.00
312.48
ORT
312.48
1705625919
VIATICO A RODRIGUEZ
VELASTEGUI GERMAN, VIAJE A
AMBATO DEL 07/03/2013 AL
08/03/2013, TRANSPORTAR AL DR.
JULIO IDROVO PARA PARTICIPAR
EN CALIDAD DE EXPOSITOR EN
EL SEMINARIO TRANSIGIBILIDAD
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR
PBLICO. 135-V
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
312.48
0.00
90.00
ORT
90.00
PAGO A ROBERTS GARCES ERICK 1708023799

FERNANDO, REEMBOLSO POR
ENVIO DE SOBRE DE LA CORTE
HUMANOS DE COSTA RICA. OG
10188
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
90.00
0.00
12.23
ORT
12.23
PAGO A ROBAYO GARRIDO JANET 1706623780

MIRYAN, REEMBOLSO POR PAGO
DE COPIAS PIEZAS PROCESALES
DE EXPEDIENTES JUDICIALES EN
EL TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
OG 10186
ROBAYO GARRIDO
JANET MIRYAN
12.23
0.00
6.72
ORT
0
6.72
6.72
0.00
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Expresado en Dlares
408
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No.
CUR
1351
No.
ORI.
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ELABORACION REG.
1350
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1353
1352
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1354
1352
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1356
1355
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1357
1355
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

JORGE FERNANDO, REEMBOSLO
CIUDAD DE AZOGUES, FEBRERO
DE 2013. OG 10184
RUC
0301085569001
BENEFICIARI
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.30
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
6.30

MARZO DE 2013 (CONTRATO No.
012-DNA-2012). OG 10183
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
6.30
0.00
380.00
ORT
380.00

MARZO DE 2013 (CONTRATO No.
012-DNA-2012). OG 10183
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
45.60
ORT
45.60
0301164968001
YOLANDA, SERVICIO DE
PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES,
(CONTRATO No. 037-DNA-2012). OG
10182
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
45.60
0.00
80.00
ORT
80.00
0301164968001
PGE EN LA CIUDAD DE AZOGUES,
(CONTRATO No. 037-DNA-2012). OG
10182
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
80.00
0.00
9.60
ORT
0
9.60
9.60
0.00
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409
DE 1,001
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02/10/2013
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1359
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1358
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1360
1358
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1362
1361
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1363
1309
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0300735537001
DE ALIMENTACION PARA LOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013.
OG 10181(CONTRATO No.
006-DNA-2012). OG 10181
BENEFICIARI
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50.92
0300735537001
FUCIONARIOS DE LA PGE EN LA
OG 10181(CONTRATO No.
006-DNA-2012). OG 10181
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
50.92
0.00
6.11
ORT
6.11
O.G. 10132 (CP-226) PAGO A

DECHERT LLP, PRESTACIN DE
DEL ESTADO, DENTRO DE LOS
LIMITED, RESOURCES ANDEAN
LIMITED, ECUADOR LIMITED
(CASO No. ARB/08/5)
DECHERT
DECHERT PARIS
LLP
6.11
0.00
395,178.20
ORT
395,178.20
1103927230
VIATICO A JARAMILLO
VIAJE A YANTZAZA EL 26/02/2013.
SESION SOLEMNE DEL ESE
CANTON. 111-V
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
395,178.20
0.00
27.50
ORT
0
27.50
27.50
0.00
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410
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02/10/2013
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1365
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1364
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1367
1366
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1370
1369
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1371
1368
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
506,997.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
506,997.29
O.G. 10118 (CP-227) PAGO A FAVOR WINSTON

DE LA FIRMA JURDICA WINSTON
& STRAWN POR REEMBOLSO DE
PAGOS A EXPERTO DENTRO DEL
CASO CHEVRON III (PAGO A LUIS
GONZALEZ)
WINSTON
STRAWN LLP
506,997.29
0.00
59,133.78
ORT
59,133.78

CASO CHEVRON III (PAGO A
MARCO RUALES) TRABAJOS
REALIZADOS EN EL MES DE
DICIEMBRE DE 2012
WINSTON
STRAWN LLP
59,133.78
0.00
13,400.00
ORT
13,400.00

AMABLE. INGENIERIA DE
COMUNICACIONES. SERVICIO DE
RADIO DE COMUNICACIONES UN
TONO REPETIDOR PARA SEIS
ESTACIONES DE RADIO.
CONTRATO No. 002-DNA-2013. MES
DE MARZO DE 2013. OG 10179
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
13,400.00
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
411
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1372
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1368
08/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1374
1373
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1375
1373
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1377
1376
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1378
1376
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

AMABLE. INGENIERIA DE
ESTACIONES DE RADIO.
BENEFICIARI
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
7.20
0802961144001
XIMENA ELIZABETH, SERVICIO DE
PGE EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS, MES DE FEBRERO
DE 2013. CONTRATO No.
047-DNA-2012. OG 10174
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
7.20
0.00
160.00
ORT
160.00
0802961144001
XIMENA ELIZABETH, SERVICIO DE
PGE EN LA CIUDAD DE
ESMERALDAS, MES DE FEBRERO
047-DNA-2012. OG 10174
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
160.00
0.00
19.20
ORT
19.20

LORENA, SERVICIO DE LIMPIEZA
DIRECCION REGIONAL DE AZUEL
EN LA CIUDAD DE CUENCA, MES
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
19.20
0.00
525.00
ORT
525.00

LORENA, SERVICIO DE LIMPIEZA
DIRECCION REGIONAL DE AZUEL
EN LA CIUDAD DE CUENCA, MES
FLORES PERALTA
SILVIA LORENA
525.00
0.00
63.00
ORT
0
63.00
63.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
412
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1380
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1379
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1381
1379
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1386
1385
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
1387
000
1385
001
08/03/2013
530502
RDP
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
0801551102001
DAVID HUMBERTO, (LA CANOA
PARRILLADA RESTAURANT)
CIUDAD DE ESMERALDAS.
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
DE 2013. OG 10171
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
BENEFICIARI
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
231.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
231.20
0801551102001
DAVID HUMBERTO, (LA CANOA
PARRILLADA RESTAURANT)
CIUDAD DE ESMERALDAS.
PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
DE 2013. OG 10171
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
231.20
0.00
27.74
ORT
27.74
PAGO A MENDEZ BAEZ

DE ARRENDAMIENTO Y
ALICUOTA DE LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2013.
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
27.74
0.00
528.54
CGRIJALVA
ORT
001
OGA
RUC
40.00
40.00
0.00
488.54
488.54
0.00
PAGO A MENDEZ BAEZ

DE ARRENDAMIENTO Y
ALICUOTA DE LOS MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2013.
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
58.62
ORT
0
58.62
58.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
413
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1389
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1388
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1390
1388
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1392
1391
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1393
1391
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
PAGO A FAVOR DE INFORMATICA 1791768507001

Y SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A., POR
MANTENIMIENTO DE LAS
IMPRESORAS MARCA HP
LASERJET 4250N, DE LA
ADMINISTRACION DE TALENTO
HUMANO. OG 10178
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
430.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
430.00
PAGO A FAVOR DE INFORMATICA 1791768507001

Y SISTEMAS DIGITALES
IMPRESORAS MARCA HP
LASERJET 4250N, DE LA
ADMINISTRACION DE TALENTO
HUMANO. OG 10178
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
430.00
0.00
51.60
ORT
51.60

ALEXANDRY, POR
CIUDAD DE LOJA,
MARZO DE 2013
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
51.60
0.00
2,000.00
ORT
2,000.00

ALEXANDRY, POR
CIUDAD DE LOJA,
MARZO DE 2013
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
2,000.00
0.00
240.00
ORT
0
240.00
240.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
414
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1395
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1394
08/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1396
1394
08/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1398
1397
08/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1403
1402
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 10193 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

P.G.E. EN LA CIUDAD DE SANTO
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
O.G. 10193 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00

FERNANDO, POR PAGO DE
VOLSWAGEN AMAROK,
PROCURADOR
FEBRERO DE 2013
1713258786
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
12.00
0.00
50.40
ORT
50.40
0601363005001
CHIMBORAZO, MES DE FEBRERO
DE 2013 (CONTRATO No.
017-DNA-2012). OG 10197
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
50.40
0.00
325.00
ORT
0
325.00
325.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
415
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1404
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1402
11/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1407
1406
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
1409
1408
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1410
1405
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1411
1405
11/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1412
PR
1412
11/03/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0601363005001
CHIMBORAZO, MES DE FEBRERO
017-DNA-2012). OG 10197
BENEFICIARI
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
39.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
39.00

ALEDAAS A LA PGE. PERIODO
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
39.00
0.00
1,147.04
CGRIJALVA
ORT
1,147.04
PAGO A FAVOR DE MARITETOUR 1791704517001

CIA. LTDA., REEMBOLSO POR
INTERNACIONALES. ACUERDO No.
137 Y OTRO. OG 10198
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,147.04
0.00
3,839.91
ORT
3,839.91
1791402588001
PAGO A SOLUCIONES
INFORMATICAS DEL FUTURO
SIFUTURO S.A., POR ADQUISICION
DE 20 CINTAS ULTRIUM LT03. OG
10194
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
3,839.91
0.00
690.00
ORT
690.00
1791402588001
PAGO A SOLUCIONES
DE 20 CINTAS ULTRIUM LT03. OG
10194
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
690.00
0.00
82.80
ORT
82.80

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
82.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
416
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1413
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1413
001
11/03/2013
CLASE
MOD.
530303
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1414
1414
11/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1415
1415
11/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1416
1416
11/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1418
1417
11/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
200.00

MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
50.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
2,109.00
ORT
2,109.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
2,109.00
0.00
757.58
ORT
757.58

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
757.58
0.00
757.58
ORT
757.58
WINSTON
O.G 10172 (CP-218) PAGO A
PATROCINIO INTERNACIONAL,
DENTRO DEL CASO INICIADO POR
TEXACO PETROLEUM COMPANY
CONTRA LA REPBLICA DEL
ECUADOR, ARBITRAJE BAJO LAS
REGLAS UNCITRAL CHEVRON III
(FACT-DIC-2012)
WINSTON
STRAWN LLP
757.58
0.00
643,697.96
ORT
0
643,697.96
643,697.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
417
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1423
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1422
11/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1425
1424
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1427
1426
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 10166 (CP-221) PAGO A
OMELVENY & MYERS LLP, POR
DEL ESTADO, EN EL CASO
PLANTEADO POR LA DIRECCIN
GENERAL DE INTERESES
MARTIMOS EN CONTRA DE LA
EMPRESA ZHE JIANG HONG LIN
SHIPPING PROJECT CO LTD.
RUC
OMELVENY
BENEFICIARI
OMELVENY
MYERS LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
38,649.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
38,649.48
O.G. 10167 (CP-220) PAGO A FAVOR BAKERBOTT

DE LA FIRMA JURIDICA BAKER
BOTTS (UK) LLP, POR PRESTACIN
DEL ESTADO DENTRO DE LA
CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE
TAME EP Y SG AIR LEASING
LIMITED. (FACT-DICIEMBRE 2012)
BAKER BOTTS
LLP
UK
38,649.48
0.00
43,607.65
ORT
43,607.65

DE LA FIRMA JURDICA BAKER
DEL ESTADO, DENTRO DE LA
CONTROVERSIA PLANTEADA POR
SINOHYDRO EN CONTRA DE
COCASINCLAIR EP.
BAKER BOTTS
LLP
UK
43,607.65
0.00
67,990.55
ORT
0
67,990.55
67,990.55
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
418
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1429
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1428
11/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1431
1430
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1433
1432
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0301192522
134-V PAGO A IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO, POR VITICOS A
AMBATO DEL 7 AL 8 DE MARZO
DE 2013, PARA ASISTIR EN
CALIDAD DE EXPOSITOR AL
TALLER PRCTICO DE
MEDIACIN, ORGANIZADO POR
LA DIRECCIN RGIONAL 4.
BENEFICIARI
IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
150.00
0102416799
VIATICOS A OCHOA BALAREZO
CESAR, VIAJE A QUITO DEL
06/03/2013 AL 07/03/2013. ASISTIR A
LA PRESENTACION DEL INFORME
DE RENDICION DE CUENTAS DEL
SR PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO 2012. 132-V
OCHOA BALAREZO
CESAR
150.00
125.00
125.00
PAGO A AVALOS SILVA KLBER,

COPIAS Y CASILLERO JUDICIAL
EN LA CIUDAD DE QUININDE. OG
10083
0602365645
AVALOS SILVA
KLBER
125.00
47.95
AC
REN
UBG
FTE
001
530204
0000
001
35.95
35.95
0.00
001
000
001
530502
0000
001
12.00
12.00
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1437
1436
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
11/03/2013
Registro
0.00
PR
1434
ESTADO
ORT
001
1435
MONTO
SALDO
ORT

DE PASAJES RUTAS NACIONALES.
VARIOS SERVIDORES OG. 10199
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,335.92
ORT
2,335.92
136-V PAGO A ROBLES CEDENO

JAIME ANDRES POR VITICOS A
QUITO LOS DIAS 6 Y 7 DE MARZO
DE 2013, PARA ASISTIR AL
INFORME DE GESTIN 2012 DEL
ESTADO.
1302273170
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
2,335.92
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
419
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1439
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1438
11/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1441
1440
11/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1442
1401
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1443
PR
1401
12/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1102814496
133-V PAGO A MOGROVEJO
ROMERO RUBEN DARIO, POR
VITICOS A QUITO LOS DIAS 6 Y 7
DE MARZO DE 2013, PARA ASISTIR
AL INFORME DE GESTIN 2012
DEL PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO.
BENEFICIARI
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
100.00
1711617215
106-V PAGO A MARTINEZ
CASTILLO JUAN FRANCISCO, POR
VITICOS A MEXICO VENEZUELA
Y COLOMBIA DEL 27 DE FEBRERO
AL 1 DE MARZO DE 2013, PARA
MANTENER REUNIONES PARA
TRATAR TEMAS RELACIONADOS
CON "CHEVRON" Y LA COMISIN
HUMANOS CIDH.
MARTINEZ
CASTILLO JUAN
FRANCISCO
100.00
0.00
582.75
ORT
582.75
1790376338001
APARTEC SA, POR EL ALQUILER
DE UN LOCAL PARA PROCEDER
CON LA ETAPA DE TOMA DE
PRUEBAS DE CONOCIMIENTO DEL
CONCURSO ABIERTO DE MERITOS
Y OPOSICIN No. PGE-C-001-2012,
PARA LAS VACANTES DE LA
PATROCINIO. OT 3143
APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
582.75
0.00
990.00
ORT
990.00
1790376338001
APARTEC SA, POR EL ALQUILER
DE UN LOCAL PARA PROCEDER
CON LA ETAPA DE TOMA DE
PRUEBAS DE CONOCIMIENTO DEL
CONCURSO ABIERTO DE MERITOS
Y OPOSICIN No. PGE-C-001-2012,
PARA LAS VACANTES DE LA
PATROCINIO. OT 3143
ORT
APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
108.00
990.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
420
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1445
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1444
001
12/03/2013
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1446
1444
12/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1448
1447
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1449
1447
12/03/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
RUC
BENEFICIARI
108.00
O.G. 10206 (CP-176) PAGO A FAVOR 1790859177001

TCNICO LEGAL DEL SISTEMA
SILEC, EDICIN PROFESIONAL,
DEL 8 DE FEBRERO AL 7 DE
MARZO DE 2013
MONTO
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
SIN IVA
108.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
948.75
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
948.75
O.G. 10206 (CP-176) PAGO A FAVOR 1790859177001

MARZO DE 2013
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
948.75
0.00
113.85
ORT
113.85
O.G. 10213 (CP-147) PAGO A FAVOR 1704181187001

DE MINO ORTIZ MANUEL ANDRES
MAURICIO, (LA COLINA DEL
CHEF) POR SERVICIO DE
ATENCIN AL ACTO PBLICO DE
RENDICIN DE CUENTAS 2012 DEL
ESTADO.
MINO ORTIZ
MANUEL ANDRES
MAURICIO
113.85
0.00
9,282.90
ORT
9,282.90
O.G. 10213 (CP-147) PAGO A FAVOR 1704181187001

DE MINO ORTIZ MANUEL ANDRES
MAURICIO, (LA COLINA DEL
CHEF) POR SERVICIO DE
ATENCIN AL ACTO PBLICO DE
RENDICIN DE CUENTAS 2012 DEL
ESTADO.
MINO ORTIZ
MANUEL ANDRES
MAURICIO
9,282.90
0.00
1,012.68
ORT
0
1,012.68
1,012.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
421
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1451
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1450
12/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
1452
1450
12/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
1454
1453
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1455
1453
12/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10212 (CP-66) PAGO A FAVOR 1792222443001

DE INTERCONTACT CIA. LTDA.
POR ELABORACIN E IMPRESIN
DE SEIS BANNERS (ROLL UP)
MONTAJE Y DESMONTAJE. PARA
EL EVENTO PBLICO RENDICIN
DE CUENTAS DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
BENEFICIARI
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,063.23
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,063.23
O.G. 10212 (CP-66) PAGO A FAVOR 1792222443001

DE INTERCONTACT CIA. LTDA.
POR ELABORACIN E IMPRESIN
DE SEIS BANNERS (ROLL UP)
MONTAJE Y DESMONTAJE. PARA
EL EVENTO PBLICO RENDICIN
DE CUENTAS DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
2,063.23
0.00
247.59
ORT
247.59
1790732657001
O.G. 10191 (CP-10191) PAGO A
DE COMERCIO COGECOMSA S. A.,
POR ADQUISICIN DE
MATERIALES DE OFICINA, PARA
ABASTECER EL ALMACN DE LA
P.G.E.
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
247.59
0.00
5,236.43
ORT
5,236.43
1790732657001
O.G. 10191 (CP-10191) PAGO A
DE COMERCIO COGECOMSA S. A.,
POR ADQUISICIN DE
MATERIALES DE OFICINA, PARA
P.G.E.
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
5,236.43
0.00
213.65
ORT
0
213.65
213.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
422
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1457
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1456
12/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1458
1456
12/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1460
1459
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1462
1461
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10211 (CP-107) PAGO A FAVOR 0992478004001

DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP
POR EL SERVICIO DE MONITOREO
DE LA INFORMACIN DE LA
INSTITUCIN EN DIFERENTES
MEDIOS DE COMUNICACIN,
FEBRERO DE 2013
BENEFICIARI
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,128.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,128.00
O.G. 10211 (CP-107) PAGO A FAVOR 0992478004001

DE EN LA MIRA S.A. MIRACORP
POR EL SERVICIO DE MONITOREO
DE LA INFORMACIN DE LA
INSTITUCIN EN DIFERENTES
MEDIOS DE COMUNICACIN,
FEBRERO DE 2013
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
1,128.00
0.00
135.36
ORT
135.36
1790924491001
PAGO A EDICIONES LEGALES
EDLE S.A., RENOVACION ANUAL
DE SUSCRIPCION DE
LEGISLACION Y CONTROL Y
REGIMEN DEL SERVIDOR
PUBLICO PARA LA UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA. MARZO DE
2013 HASTA MARZO DE 2014. OG
10209
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
135.36
0.00
204.00
CGRIJALVA
ORT
204.00
0100104256001
JULIA VICENTA, RESTURANTE
DMARIO, SERVICIO DE
SUCUMBIOS. PERIODO DEL 1 AL
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
204.00
0.00
156.60
ORT
0
156.60
156.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
423
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1463
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1461
12/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1465
1464
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0100104256001
DMARIO, SERVICIO DE
SUCUMBIOS. PERIODO DEL 1 AL
BENEFICIARI
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.79
18.79
1708239841001
SERVICIOS BASICOS OFICINA DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA. TELEFONO DEL MES DE
ENERO DE 2013. ENERGIA
ELECTRICA DEL 24/11/2012 AL
22/12/2012. OG. 10203
OH LEE MI SUN
18.79
85.29
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
42.89
42.89
0.00
001
000
001
530105
0000
001
42.40
42.40
0.00
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1469
1466
12/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1471
1470
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
1466
ESTADO
ORT
001
1468
MONTO
SALDO
ORT

DE ARRENDAMIENTO MES DE
MARZO DE 2013. OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA. OG 10202
1708239841001
OH LEE MI SUN
291.84
ORT
291.84

DE ARRENDAMIENTO MES DE
MARZO DE 2013. OFICINAS DE LA
PGE EN LA CIUDAD DE NUEVA
LOJA. OG 10202
1708239841001
OH LEE MI SUN
291.84
0.00
35.02
ORT
35.02
1313536201001
JORGE ANTONIO, SERVICIOS DE
LIMPIEZA, POR SERVICIO DE
MANABI. MES DE FEBRERO DE
2013. OG 10201
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
35.02
0.00
315.00
ORT
0
315.00
315.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
424
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1472
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1470
12/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1474
1473
12/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1476
1475
13/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1477
1475
13/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1478
PR
1478
13/03/2013
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1313536201001
MANABI. MES DE FEBRERO DE
2013. OG 10201
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
37.80
PAGO A CONDOMINIO BANCO LA 1391709048001

PREVISORA PORTOVIEJO, GASTOS
DE ADMINISTRACION,
EDIFICIO CORRESPONDIENTES AL
MES DE MARZO DE 2013. OG 10200
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
37.80
0.00
329.00
ORT
329.00
O.G. 10210 (CP-47) PAGO A FAVOR 1791252322001

DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A
POR SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO ENLACES
P.G.E. CORRESPONDIENTE AL
DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
329.00
0.00
7,177.41
ORT
7,177.41
O.G. 10210 (CP-47) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
7,177.41
0.00
861.29
ORT
861.29
[P:07 T:RT A:2012] PAGO A VARIOS 1760002280001

CHOFERES, POR CONCEPTO DE
RETROACTIVO DE JULIO/2012
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
423.92
861.29
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
425
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
1479
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1479
001
001
13/03/2013
CLASE
MOD.
510106
510601
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
378.00
378.00
0.00
45.92
45.92
0.00
[P:07 T:RP A:2012] PAGO A FAVOR 1760002280001

DE GARZON VEGA LUIS JAIME,
POR CONCEPTO DE RETROACTIVO
DE JULIO/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
60.56
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510106
0000
001
54.00
54.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
6.56
6.56
0.00
1480
1480
13/03/2013
CYD
NOR
SUE
[P:08 T:RP A:2012] PAGO A FAVOR 1760002280001

DE GARZON VEGA LUIS JAIME,
POR CONCEPTO DE RETROACTIVO
DE AGOSTO/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
60.56
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
54.00
54.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
6.56
6.56
0.00
1481
13/03/2013
CYD
NOR
SUE
[P:08 T:RT A:2012] PAGO A FAVOR

DE VARIOS CHOFERES, POR
CONCEPTO DE RETROACTIVO DE
AGOSTO/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
423.92
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
378.00
378.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
45.92
45.92
0.00
1482
13/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510106
0000
001
001
1483
000
1483
001
13/03/2013
510601
CYD
0000
NOR
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT

SEPTIEMBRE/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
423.92
ORT
001
SUE
Registro
ORT
001
1482
ESTADO
ORT
001
1481
MONTO
SALDO
378.00
378.00
0.00
45.92
45.92
0.00

OCTUBRE/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
423.92
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510106
0000
001
ORT
0
378.00
378.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
45.92
45.92
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
426
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1484
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1484
13/03/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

NOVIEMBRE/2012
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
423.92
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510106
0000
001
378.00
378.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
45.92
45.92
0.00
1485
1485
13/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510106
0000
001
001
1486
000
1486
001
13/03/2013
510601
CYD
0000
NOR

DICIEMBRE/2012
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
423.92
378.00
378.00
0.00
45.92
45.92
0.00

ENERO/2013
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
423.92
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510106
0000
001
378.00
378.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
45.92
45.92
0.00
1487
13/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
1488
ESTADO
ORT
001
SUE
MONTO
SALDO
ORT
0602241929
127-V PAGO A FAVOR DE RUIZ
FALCONI OSWALDO VINICIO, POR
CONCEPTO DE VITICOS A
LATACUNGA EL 07/03/2013, PARA
ASISTIR A INSPECCIN DE
TERRENO DEL IESS EN LA
INDAGACIN PREVIA No.
050101812070119 DEL FISCAL
FRANKLIN MOROCHO.
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
427
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1490
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1489
13/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1492
1491
13/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1493
1491
13/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1494
1494
13/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1495
PR
1495
13/03/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10215 (CP-33) PAGO A FAVOR MIRENLLC

INTERNATIONAL NETWORKING
POR EL SERVICIO DE
COMUNICACIN, RELACIONES
IMGEN DE LA P.G.E. EN LAS
EE.UU. CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO
DE 2013
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
30,000.00
O.G. 10208 (CP-147) PAGO A FAVOR 1792373026001

DE NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO
MEGAUDIO S.A., POR EL
ALQUILER DE AMPLIFICACIN,
ESTRUCTURA VIDEO
ILUMINACIN Y SONIDO PARA EL
EVENTO DE CIESPAL RENDICIN
DE CUENTAS 2012 DEL
ESTADO.
NEGOCIOS DE
AUDIO Y VIDEO
MEGAUDIO S.A.
30,000.00
0.00
3,100.00
ORT
3,100.00
O.G. 10208 (CP-147) PAGO A FAVOR 1792373026001

MEGAUDIO S.A., POR EL
ALQUILER DE AMPLIFICACIN,
ESTRUCTURA VIDEO
ILUMINACIN Y SONIDO PARA EL
EVENTO DE CIESPAL RENDICIN
DE CUENTAS 2012 DEL
ESTADO.
NEGOCIOS DE
AUDIO Y VIDEO
MEGAUDIO S.A.
3,100.00
0.00
372.00
ORT
372.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
372.00
0.00
789.95
ORT
789.95

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
652.13
789.95
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
428
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1496
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1496
001
13/03/2013
CLASE
MOD.
530304
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1498
1497
13/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1499
1497
13/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1501
1500
13/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
652.13

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
652.13
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
350.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
350.00

DE MOLINA CAPON JULIA
CIUDAD DE MACAS.
MARZO DE 2013
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
350.00
0.00
195.00
ORT
195.00

CIUDAD DE MACAS.
MARZO DE 2013
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
195.00
0.00
23.40
ORT
23.40
O.G. 10217 (CP-106) PAGO A FAVOR 0400835864001

DE REVELO REINA MARIA
GUADALUPE, (CONTRATO No.
026-DNA-2012) PARA EL SERVICIO
DE ALIMENTACIN PARA LOS
SERVIDORES DE LA
ESTADO, EN LA CIUDAD DE
TULCN, CORRESPONDIENTE AL
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
23.40
0.00
98.60
ORT
0
98.60
98.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
429
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1502
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1500
13/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1504
1503
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1505
1503
14/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1507
1506
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530203
0000
001
1508
PR
1506
14/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10217 (CP-106) PAGO A FAVOR 0400835864001

GUADALUPE, (CONTRATO No.
026-DNA-2012) PARA EL SERVICIO
DE ALIMENTACIN PARA LOS
SERVIDORES DE LA
ESTADO, EN LA CIUDAD DE
TULCN, CORRESPONDIENTE AL
BENEFICIARI
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
11.83
O.G. 10216 (CP-210) PAGO A FAVOR 1801318682001

DE BRITO CUSTODIO JOSE
DE LA CAMARA FRIGORIFICA Y
ARREGLO DEL SISTEMA
ELECTRICO DEL REA DEL
COMEDOR DE LA INSTITUCIN.
BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
11.83
0.00
90.00
ORT
90.00
O.G. 10216 (CP-210) PAGO A FAVOR 1801318682001

DE BRITO CUSTODIO JOSE
DE LA CAMARA FRIGORIFICA Y
ARREGLO DEL SISTEMA
ELECTRICO DEL REA DEL
COMEDOR DE LA INSTITUCIN.
BRITO CUSTODIO
JOSE PATRICIO
90.00
0.00
10.80
ORT
10.80
O.G. 10223 (CP-158) PAGO A FAVOR 1710496926001

DE FLORES MARTINEZ ROSA
MARLENE, POR LA RECARGA DE
10 EXTINTORES DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY CAAR Y
MORONA SANTIAGO.
FLORES MARTINEZ
ROSA MARLENE
10.80
0.00
144.00
ORT
144.00
O.G. 10223 (CP-158) PAGO A FAVOR 1710496926001

DE FLORES MARTINEZ ROSA
MARLENE, POR LA RECARGA DE
10 EXTINTORES DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY CAAR Y
MORONA SANTIAGO.
ORT
FLORES MARTINEZ
ROSA MARLENE
17.28
144.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
430
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1510
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1509
001
14/03/2013
CLASE
MOD.
530203
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1511
1509
14/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1513
1512
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1515
1514
14/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
RUC
BENEFICIARI
17.28
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL, TELEFONIA CELULAR
PERIODO DEL 2 DE FEB AL 1 DE
MAR 2013. CTAS Nos. 1.12131171
ARBITRAJE,EnC., 1.10635680
BANDA ANCHA, 1.10505105
SUBPROCURADOR Y 1.10262167
PROCURADOR OGs. 10232/31/29/27
MONTO
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
17.28
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,052.66
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,052.66
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL, TELEFONIA CELULAR
PERIODO DEL 2 DE FEB AL 1 DE
MAR 2013. CTAS Nos. 1.12131171
ARBITRAJE,EnC., 1.10635680
BANDA ANCHA, 1.10505105
SUBPROCURADOR Y 1.10262167
PROCURADOR OGs. 10232/31/29/27
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1,052.66
0.00
122.88
ORT
122.88

REEMBOSLO POR ADQUISION DE
PASAJES RUTAS NACIONALES. OG
10240
MARITETOUR CIA.
LTDA.
122.88
0.00
867.65
ORT
867.65
1768042620001
ENVIO DE CORRESPONDENCIA
LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL PERIODO DEL 1
AL 28 DE FEBRERO DE 2013. OG
10233
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
867.65
0.00
670.94
ORT
0
670.94
670.94
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
431
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1516
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1514
14/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1518
1517
14/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1519
1517
14/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1520
1520
14/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
LOCAL, NACIONAL E
INTERNACIONAL PERIODO DEL 1
AL 28 DE FEBRERO DE 2013. OG
10233
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
80.51
O.G. 10243 (CP-110) PAGO A FAVOR 1791738225001

DE ENGINEERING BUSINESS
SOFTWARE ME HE CIA. LTDA.,
POR SOPORTE Y
MANTENIMIENTO ANUAL DEL
SOPORTE Y MANTENIMIENTO
ANUAL DE SOFTWARE
E-VOLUTION ADMINISTRACIN
DE TIEMPO.
ENGINEERING
BUSINESS
SOFTWARE ME HE
540.00
O.G. 10243 (CP-110) PAGO A FAVOR 1791738225001

DE ENGINEERING BUSINESS
SOFTWARE ME HE CIA. LTDA.,
POR SOPORTE Y
MANTENIMIENTO ANUAL DEL
SOPORTE Y MANTENIMIENTO
ANUAL DE SOFTWARE
E-VOLUTION ADMINISTRACIN
DE TIEMPO.
ENGINEERING
BUSINESS
SOFTWARE ME HE
64.80

CONCEPTO DE SUBROGACIONES
DE FEB/2013
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
0.00
779.33
0.00
182.73
0.00
510601
0000
001
182.73
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
1,114.20
001
UBG
64.80
1,114.20
000
REN
S. Pago
0.00
001
AC
Aprobo
ORT
PY
540.00
2,076.26
001
PR
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
0000
SUE
Registro
0.00
64.80
510513
NOR
ESTADO
ORT
001
CYD
80.51
540.00
000
14/03/2013
MONTO
SALDO
ORT
001
1521
IVA
80.51
779.33
1521
MONTO
SIN IVA

DE GALEAS CASTRILLON
GABRIELA, POR SUBROGACIONES
DE FEB/2013
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
616.67
PAGINA :

Expresado en Dlares
432
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
1523
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1522
001
510512
001
18/03/2013
CLASE
MOD.
510601
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1525
1524
18/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
562.40
562.40
0.00
54.27
54.27
0.00
PAGO A FAVOR DE BAEZ PEREZ

SEGUNDO REMBERTO,
CHEVROLETTAHOE, ASIGNADO
PROCURADOR, MES DE MARZO
DE 2013. OG 1022
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
100.80
100.80
PAGO A RODRIGUEZ VELASTEGUI 1705625919

GERMAN ED, REEMBOSLO POR
PAGO DE PEJAES Y
COMBUSTIBLES DEL VEHICULO
CENTRO DE MEDIACION. VIAJE AL
PUYO. OG 10221
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
100.80
22.00
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530803
0000
001
18.00
18.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
4.00
4.00
0.00
18/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1529
1528
18/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
1526
ESTADO
ORT
001
1527
MONTO
SALDO
ORT
1703423630
PAGO A FAVOR DE AMORES
MARCELO REEMBOSLO POR PAGO
DE PARQUEADERO DE LA BUSETA
RECORRIDO NORTE 1, ASIGNADO
ADMINISTRATIVA, MES DE
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
56.00
CGRIJALVA
ORT
56.00

GERMAN ED, POR ALQUILER DE
AUDITORIO GENERAL PARA
RERALIZACION DEL ACTO
PUBLICO DE RENDICION DE
CUENTAS 2012. REALIZADO EL 6
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS
56.00
0.00
875.00
ORT
0
875.00
875.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
433
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1530
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1528
18/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1532
1531
18/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1534
1533
18/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1536
1536
18/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1537
1537
18/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1538
PR
1535
18/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

GERMAN ED, POR ALQUILER DE
AUDITORIO GENERAL PARA
RERALIZACION DEL ACTO
PUBLICO DE RENDICION DE
CUENTAS 2012. REALIZADO EL 6
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
105.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
105.00
PAGO A CASTRO COBEA PEDRO 1303406845

PABLO, REEMBOLSO POR PAGO
DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA,
MANABI, MES DE 2013. OG 10226
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
105.00
0.00
89.60
ORT
89.60
1307937704
PAGO A ZAMBRANO MUNOZ
FREDYS FARLEY, REEMBOLSO PO
VEHICULO CHEVROLET D MAX
REGIONAL DE MANABI, MES DE
MARZO DE 2013. OG 10225
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
89.60
0.00
89.60
ORT
89.60

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
89.60
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA CELULAR CTA 5.96657
BASES. PERIODO DE FEBERO 2 A
MARZO 1 DE 2013. OG 10230
ORT
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
201.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
434
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1540
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1535
001
18/03/2013
CLASE
MOD.
530105
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1541
1541
18/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1544
1544
18/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1545
1543
18/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1546
1543
18/03/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
201.00
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA CELULAR CTA 5.96657
BASES. PERIODO DE FEBERO 2 A
MARZO 1 DE 2013. OG 10230
MONTO
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
201.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
24.12
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
24.12

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
24.12
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE
FEBRERO DE 2013. EDIFICIO PGE.
OG 10244
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
50.00
0.00
1,310.42
ORT
1,310.42
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA, MES DE
FEBRERO DE 2013. EDIFICIO PGE.
OG 10244
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,310.42
0.00
157.12
ORT
0
157.12
157.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
435
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1547
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1542
18/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1548
1542
18/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1550
1549
18/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1718161134001
MENA ARMAS BYRON MARCELO,
(COSTRA COMUNICATION &
STRATEGY) POR LA
ELABORACIN DE UN VIDEO
PARA PRESENTACIN DE CIFRAS
A EXIBIRSE DURANTE EL ACTO
CUENTAS 2012, DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
BENEFICIARI
MENA ARMAS
BYRON MARCELO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
5,000.00
1718161134001
MENA ARMAS BYRON MARCELO,
(COSTRA COMUNICATION &
STRATEGY) POR LA
ELABORACIN DE UN VIDEO
PARA PRESENTACIN DE CIFRAS
A EXIBIRSE DURANTE EL ACTO
CUENTAS 2012, DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
MENA ARMAS
BYRON MARCELO
5,000.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1792157455001
SERVICIO DE 28 COFFE BREAK,
TRABAJO REALIZDOS LOS DIAS 4
Y 8 DE MARZO DE 2013 Y OTROS.
Y POR EL COORDINADOR DEL
COMITE DE SEGURIDAD.
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
600.00
0.00
125.60
ORT
0
125.60
125.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
436
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1551
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1549
18/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1553
1552
18/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1554
1552
18/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1556
PR
1555
19/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
SERVICIO DE 28 COFFE BREAK,
TRABAJO REALIZDOS LOS DIAS 4
Y 8 DE MARZO DE 2013 Y OTROS.
Y POR EL COORDINADOR DEL
COMITE DE SEGURIDAD.
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.07
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
15.07
O.G. 10265 (CP-114) PAGO A FAVOR 1706268297001

DE LUNA LOPEZ PEDRO, POR
LAS OFICINAS 601, 602 Y 603 EN EL
EDIFICIO RIO AMAZONAS, SEGUN
CONTRATO No. 048-DNA-2012
MARZO DE 2013
LUNA LOPEZ
PEDRO
15.07
0.00
2,747.86
ORT
2,747.86
O.G. 10265 (CP-114) PAGO A FAVOR 1706268297001

MARZO DE 2013
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,747.86
0.00
329.74
CECYROJAS1
ORT
329.74
O.G. 10246 (CP-81) PAGO A FAVOR 1709946246001

MARCELA, (LA TERRAZA) POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE 15
ALMUERZOS PARA EL
FUNCIONARIO DE LA P.G.E. DE LA
OFICINA DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS,
ORT
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
45.00
329.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
437
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1557
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1555
001
19/03/2013
CLASE
MOD.
530235
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1560
1558
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1562
1561
19/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
45.00
O.G. 10246 (CP-81) PAGO A FAVOR 1709946246001

MARCELA, (LA TERRAZA) POR
CONCEPTO DE SERVICIO DE 15
ALMUERZOS PARA EL
FUNCIONARIO DE LA P.G.E. DE LA
LOS TSACHILAS,
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
MONTO
SIN IVA
45.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
5.40
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
5.40
O.G. 10264 (CP-179) PAGO A FAVOR 1790924491001

DE EDICIONES LEGALES EDLE
S.A., POR LA RENOVACIN ANUAL
DE LA SUSCRIPCIN EDICIONES
LEGALES EDLE S.A. PARA LA
AZUAY, CAAR Y MORONA
SANTIAGO. POR EL PERODO DEL
22 DE MARZO DEL 2013 AL 22 DE
MARZO DEL 2014
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
5.40
0.00
1,821.00
ORT
1,821.00
O.G. 10263 (CP-204) PAGO A FAVOR 1792217075001

DE ROGELIOPAULA TOURS S.A.
POR EL SERVICIO DE
LA DIRECCION NACIONAL DE
ARBITRTAJE Y REPRESENTANTES
DE LA FEDERACION DE
CAMPESINOS DE SUCUMBIOS.
(FUMIGACIONES FRONTERA
NORTE)
ROGELIOPAULA
TOURS S.A.
1,821.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
438
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1564
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1563
19/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1565
1559
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10262 (CP-215) PAGO A FAVOR 1091711075001

DE TRANSPORTE EL DIA
06/03/2013, PARA LA
MOVILIZACIN DEL PERSONAL Y
DE LOS PASANTES DE P.G.E. QUE
COLABORARN EN LA
EJECUCIN DE LAS ACTIVIDADES
DE LOGISTICA Y PROTOCOLO EN
EL ACTO DE RENDICIN DE
CUENTAS.
BENEFICIARI
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
250.00
1706268297001
FEBRERO DE 2013 Y CONSUMO DE
DEL 23/01/2013 AL 21/02/2013.
OFICINAS 601, 602 Y 603 DEL
EDIFICIO RIO AMAZONAS. OG
10268
LUNA LOPEZ
PEDRO
250.00
400.58
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
187.72
187.72
0.00
001
000
001
530105
0000
001
212.86
212.86
0.00
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1569
PR
1568
19/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
1566
ESTADO
ORT
001
1567
MONTO
SALDO
ORT

DE PASAJES NACIONALES PARA
VARIOS SERVIDORES DE LA PGE
EN DISTINTAS RUTAS. OG 10267
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,140.28
ORT
1,140.28

COMPAIA MURPHY
COMPANY-INTERNACIONAL
ORT
FOLEY HOAG LLP
94,463.25
1,140.28
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
439
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1572
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1571
001
19/03/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1573
1570
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1575
1574
19/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
94,463.25
LALIVE
O.G. 10237 (CP-244) PAGO A LA
FIRMA JURDICA LA LIVE, POR
PARA EL PATROCINIO
COPPER MESA MINING
REPBLICA DEL ECUADOR.
(FACT- ENERO-2013)
LALIVE
MONTO
SIN IVA
94,463.25
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
128,126.82
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
128,126.82

DE ENERGIA ELECTRICA MES DE
FEBRERO DE 2013. DIRECCION
REGIONAL DE CHIMBORAZO. OG
10260
0690000512001
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
128,126.82
0.00
71.98
ORT
71.98
SQUIRES
O.G. 10168 (CP-219) PAGO A LA
FIRMA JURIDICA SQUIRE
SANDERS & DEMPSEY POR
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO No.
MIAMI EE-UU
(FACT-FEBRERO-2013)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
71.98
0.00
25,567.36
ORT
0
25,567.36
25,567.36
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
440
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1577
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1576
19/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1579
1578
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1581
1580
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1582
PR
1580
19/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

HOAG-LLP, POR PRESTACIN DE
COMPAIA MERCK SHARP &
DOHME (IA)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,153.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
4,153.02
SQUIRES
O.G. 10235 (CP-247) PAGO A LA
FIRMA SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY, POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
PRODUCTION COMPANY, CASO
CIADI No. ARB/06/11
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
4,153.02
0.00
2,693.52
ORT
2,693.52
PAGO A EDITORES NACIONALES

SOCIEDAD ANONIMA ENSA,
PAGO DE LA RENOVACION DE
TRES SUSCRIPCIONES DE LA
REVISTA VISTAZO, PARA
DIFERENTES UNIDADES
INSTITUCION. OG. 10257
0990004250001
EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
2,693.52
0.00
219.64
CGRIJALVA
ORT
219.64
PAGO A EDITORES NACIONALES

SOCIEDAD ANONIMA ENSA,
PAGO DE LA RENOVACION DE
TRES SUSCRIPCIONES DE LA
REVISTA VISTAZO, PARA
DIFERENTES UNIDADES
INSTITUCION. OG. 10257
ORT
0990004250001
EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
26.36
219.64
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
441
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1584
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1583
001
19/03/2013
CLASE
MOD.
530204
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1585
1583
19/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1587
1586
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1588
1586
19/03/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
26.36

MANUEL, POR ARREGLO DE
BAOS DEL DESPACHO DEL
PROCURADOR, SUBPROCURADOR
Y COORDINADOR
INSTITUCIONAL. OG 10249
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MONTO
SIN IVA
26.36
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
370.70
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
370.70

MANUEL, POR ARREGLO DE
BAOS DEL DESPACHO DEL
Y COORDINADOR
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
370.70
0.00
44.48
ORT
44.48
O.G. 10270 (CP-47) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
44.48
0.00
8,900.00
ORT
8,900.00
O.G. 10270 (CP-47) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
8,900.00
0.00
1,068.00
ORT
0
1,068.00
1,068.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
442
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1590
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1589
19/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1591
1589
19/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1593
1592
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1594
1592
19/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1595
1595
19/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1597
PR
1596
19/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768153530001
VEHICULOS DE LA PGE MES DE
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,043.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,043.71
1768153530001
VEHICULOS DE LA PGE MES DE
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,043.71
0.00
125.25
ORT
125.25

FERNANDO, GASOSILVA,
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
125.25
0.00
16.07
ORT
16.07

FERNANDO, GASOSILVA,
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
16.07
0.00
1.93
ORT
1.93

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1.93
0.00
391.28
ORT
391.28

ORT
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
54.94
391.28
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
443
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1598
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1596
001
19/03/2013
CLASE
MOD.
530803
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1600
1599
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
1602
1601
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1603
1601
19/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1605
PR
1604
19/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
54.94

0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
MONTO
SIN IVA
54.94
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
6.59
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
6.59
PAGO A CASTILLO AYALA CESAR 1708047665001

RICARDO, SERVILLAVES PAEZ,
POR COPIAS DE LLAVES,
APERTURA E INSTALACION DE
CERRADURAS EN DIFERENTES
OG 10261
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
6.59
0.00
72.00
CGRIJALVA
ORT
72.00
PAGO A FAVOR DE SERVILLAVES 1708047665001

PAEZ, POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE CERRADURAS
PARA ESCRITORIO Y PUERTAS
PARA DIFERENTES DIRECCIONES
DE LA INSTITUCIN (EDIFICIO
PGE). OG 10254
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
72.00
0.00
160.27
ORT
160.27
PAGO A FAVOR DE SERVILLAVES 1708047665001

PAEZ, POR CONCEPTO DE
ADQUISICION DE CERRADURAS
PARA ESCRITORIO Y PUERTAS
PARA DIFERENTES DIRECCIONES
DE LA INSTITUCIN (EDIFICIO
PGE). OG 10254
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
160.27
0.00
19.23
ORT
19.23
1790008851001
PAGO A GRUPO EL COMERCIO
C.A., POR SUSCRIPCION ANUAL
DE UN EJEMPLAR DE LUNES A
VIERNES DEL DIARIO EL
COMERCIO PARA LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL
20 DE MARZO DE 2013 AL 20 DE
MARZO DE 2014. OG 10247
ORT
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
116.86
19.23
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
444
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1606
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1604
001
19/03/2013
CLASE
MOD.
530204
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1608
1607
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1609
1607
19/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1611
1610
19/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
1612
1610
19/03/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
RUC
BENEFICIARI
MONTO
116.86
1790008851001
C.A., POR SUSCRIPCION ANUAL
REGIONAL DE LOJA. PERIODO DEL
20 DE MARZO DE 2013 AL 20 DE
MARZO DE 2014. OG 10247
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
SIN IVA
116.86
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
14.02
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
14.02
PAGO A PARRAGA JOE STEFANO 1303876203001

(CATERING STEFANOS). SERVICIO
REGIONAL DE MANABI. MES DE
PARRAGA JOE
STEFANO
14.02
0.00
1,128.95
ORT
1,128.95
PAGO A PARRAGA JOE STEFANO 1303876203001

(CATERING STEFANOS). SERVICIO
PARRAGA JOE
STEFANO
1,128.95
0.00
135.47
ORT
135.47
PAGO A INTELEQ S.A. POR

ADQUISICION DE UN IPAD, PARA
USO DEL AB. FRANCISCO
FALQUEZ. OG 10266
1790867129001
INTELEQ S.A.
135.47
0.00
874.94
ORT
874.94
PAGO A INTELEQ S.A. POR

ADQUISICION DE UN IPAD, PARA
USO DEL AB. FRANCISCO
FALQUEZ. OG 10266
1790867129001
INTELEQ S.A.
874.94
0.00
104.99
ORT
0
104.99
104.99
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
445
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1614
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1613
19/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1615
1613
19/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1616
1616
19/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
1618
1617
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1619
1617
20/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792015618001
ESTADO. CONTRATO POG0066,
BENEFICIARI
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
138.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
138.84
1792015618001
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
138.84
0.00
16.66
ORT
16.66

DE SOLANO MORENO MANUEL,
POR HONORARIOS DE FEBR/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
16.66
0.00
1,356.43
ORT
1,356.43
O.G. 10279 (CP-49) PAGO A FAVOR 1791241398001

DE PROTECOMPU C.A. POR EL
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS
UPS DE LA INSTITUCIN A NIVEL
NACIONAL, SEGN CONTRATO
No. 004-DNA-2012
PROTECOMPU C.A.
1,356.43
0.00
882.00
ORT
882.00
O.G. 10279 (CP-49) PAGO A FAVOR 1791241398001

UPS DE LA INSTITUCIN A NIVEL
NACIONAL, SEGN CONTRATO
No. 004-DNA-2012
PROTECOMPU C.A.
882.00
0.00
105.84
ORT
0
105.84
105.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
446
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1621
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1620
20/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1623
1622
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1624
1622
20/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1626
1625
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1627
1625
20/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
137-V PAGO A FONSECA GARCES 0602770075

EDISON ALONSO, POR VITICOS A
GUAYAQUIL EL 11 Y 12 DE MARZO
DE 2013, POR ASESORIA AL
DESPACHO DEL CANCILLER EN LA
CONFERENCIA DE ESTADOS,
PARTE DE LA CONVENCIN
AMERICANA DE DERECHOS
HUMANOS PACTO SAN JOSE.
BENEFICIARI
FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
130.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
130.00
1768042620001
PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P., POR ENVIO DE
NACIONAL, PERIODO DEL 1 AL 28
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
130.00
0.00
491.57
ORT
491.57
1768042620001
CDE E.P., POR ENVIO DE
NACIONAL, PERIODO DEL 1 AL 28
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
491.57
0.00
58.99
ORT
58.99
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
POR SERVICIO DE TELEFONIA
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MES
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
58.99
0.00
415.41
ORT
415.41
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
POR SERVICIO DE TELEFONIA
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA, MES
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
415.41
0.00
49.74
ORT
0
49.74
49.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
447
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1644
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1628
20/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1645
1629
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1646
1630
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1647
1631
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1648
1632
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1649
1633
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

MES DE MARZO DE 2013, OT. 3159
A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO
INTEGRAL LEINBNIZ S.A. VICENTE
ACOSTA
BENEFICIARI
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

A FAVOR DE SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON. DARWIN AGUAS
1704930179001
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

A FAVOR DE PONCE PACHANO
SANDY MARIA ALEXANDRA.
FAUSTO ALBUJA
1704829033001
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

A FAVOR DE COSTA TIPAN ANA
PAOLA "OMEGA KIDS" JOHANA
ANDRADE CALLE
1715676118001
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00

A FAVOR DE BORRERO VEGA
MARIA SUSANA "ESTRELLITAS".
MARIO CARDENAS
0101942977001
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00

EDUCACION BASICA PARTICULAR
BILINGUE DE FORMACION
INTEGRAL SIGLO XXI. MICHAEL
CARTUCHE
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
448
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1650
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1634
20/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1651
1641
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1652
1637
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1653
1638
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1654
1639
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1655
PR
1640
20/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

ANGELES. "SWEET KIDS". MARIA
JOSE CORDOVA
RUC
1704160819001
BENEFICIARI
ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

A FAVOR DE ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL "CENTRO DE
AMERICA". FRANKLIN JACOME
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
100.00
0.00
69.00
ORT
69.00

A FAVOR DE CORPORACION PARA
EL DESARROLLO DE LA
EDUCACION. JUAN MARTINEZ
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
69.00
0.00
100.00
ORT
100.00

BLUE SKY. MAGALY RUIZ
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

A FAVOR DE VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA "CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY". FERNANDO
SALTOS
1707649222001
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

A FAVOR DE FUNDACION JOSE
ENGLING. XAVIER UGOLTTI
ORT
1791784804001
FUNDACION JOSE
ENGLING
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
449
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1656
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1642
001
20/03/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1657
1643
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1659
1658
20/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
100.00

A FAVOR DE CASTRO GUANO
SILVIA VERONICA. "MY HONEY
KIDS". GABRIELA VILLACRESES
MONTO
1715519573001
CASTRO GUANO
SILVIA VERONICA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
100.00
100.00

A FAVOR DE VITERI CHECA
CECILIA ELENA DEL CONSUELO
"HORAS ALEGRES". ZYNTHYA
ZAMBRANO
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
100.00
100.00
100.00
1000840825001
GUILLERMINA, REEMBOLSO POR
PAGO DE CONSUMO TELEFONICO
MES DE DICIEMBRE DE 2013 Y
CONSUMO DE ENERGIA
17/12/2012 AL 16/01/2013. OG. 10278
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
100.00
71.88
AC
REN
UBG
FTE
530104
0000
001
51.00
51.00
0.00
001
000
001
530105
0000
001
20.88
20.88
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
1662
1661
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
20/03/2013
Registro
ORT
PR
1635
ESTADO
0.00
001
1660
MONTO
SALDO
ORT

A FAVOR DE EDUFUT,
EDUCACION Y FUTURO CIA.
LTDA. ARACELLY GALVEZ
1791957482001
EDUFUT,
EDUCACION Y
FUTURO CIA. LTDA.
100.00
ORT
100.00
1708056385001
DIEGO FERNANDO, TECNOTRONIC
POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS DE SEGURIDAD
PARA LOS VEHICULOS
ASIGNADOS AL DESPACHO DEL
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
100.00
0.00
670.00
ORT
0
670.00
670.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
450
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1663
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1661
20/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1665
1664
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1667
1666
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1668
1666
20/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1670
1669
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708056385001
POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS DE SEGURIDAD
PARA LOS VEHICULOS
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
80.40
0992598468001
S.A., POR CONCEPTO DE
ELECTRICA DIRECCION
DE FEBRERO 1 A MARZO 1 DE
2013. OG 10272
CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
80.40
0.00
508.89
ORT
508.89

GUILLERMINA, CANON DE
CIUDAD DE IBARRA, MES DE
MARZO DE 2013. OG 10277
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
508.89
0.00
285.00
ORT
285.00

MARZO DE 2013. OG 10277
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
285.00
0.00
34.20
ORT
34.20
1300519814
VIATICOS A SANTANA PONCE
MARIA PRICELA, VIAJE A
CUENCA. EXPOSITORA TALLER
PRACTICO DE MEDIACION, SOBRE
LOS TEMAS INTRODUCCION A LA
MEDIACION Y TRANSIGIBILIDAD
ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR
PUBLICO. 138-V
SANTANA PONCE
MARIA PRICELA
34.20
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
451
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1672
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1671
20/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1674
1673
20/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1675
1673
20/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1677
1676
21/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1678
1676
21/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0104548425001
PEDRO XAVIER (COME EN CASA)
SERVICIO DE ALIMENTACION POR
DE 2013, FUNCIONARIOS DE LA
AZUAY. OG 10276
BENEFICIARI
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,574.10
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,574.10

FEBRERO DE 2013. OG.10273
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
1,574.10
0.00
130.00
ORT
130.00

FEBRERO DE 2013. OG.10273
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
0.00
15.60
ORT
15.60
1791996747001
PAGO A EBTEL CIA. LTDA., POR
EBTEL CIA. LTDA.
15.60
0.00
425.00
ORT
425.00
1791996747001
EBTEL CIA. LTDA.
425.00
0.00
51.00
ORT
0
51.00
51.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
452
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1680
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1679
21/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801695386001
BOLIVAR HARDANI, REEMBOLSO
POR PAGO DE SERVICIOS
BASICOS. TELEFONO MES DE
FEBRERO DE 2013 Y ENERGIA
28/01/2013 AL 27/02/2013 OFICINAS
AMBATO. OG 10283
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.13
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
21.68
21.68
0.00
001
000
001
530105
0000
001
23.45
23.45
0.00
1682
1681
21/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1684
1683
21/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1685
1683
21/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT

PGE EN LA CIUDAD DE AMBATO.
PERIODO DEL 10 DE FEBRERO AL
10 DE MARZO DE 2013. OG 10282
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
156.00
ORT
156.00
1800912881001
FAUSTO ANTONIO, "DELICIAS AL
PASO", SERVICIO DE
ALLIMENTACION FUNCIONARIOS
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
156.00
0.00
114.00
ORT
114.00
1800912881001
FAUSTO ANTONIO, "DELICIAS AL
PASO", SERVICIO DE
ALLIMENTACION FUNCIONARIOS
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
114.00
0.00
13.68
ORT
0
13.68
13.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
453
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1687
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1686
21/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1688
1686
21/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1690
1689
21/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
1691
000
1689
001
21/03/2013
530502
RDP
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
PAGO A EDITORES E IMPRESORES 1790502694001

EDIMPRES SA, RENOVACION DE
SUSCRIPCIONES DIARIO HOY, DE
LUNES A DOMINGO, PARA EL
DESPACHO DEL PROCURADOR
(14/02/2013 AL 31/012/2013) Y LA
COORDINACIN INSTITUCIONAL (
16/03/2013 al 31/12/2013). OG 10286
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
BENEFICIARI
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
247.07
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
247.07

EDIMPRES SA, RENOVACION DE
SUSCRIPCIONES DIARIO HOY, DE
LUNES A DOMINGO, PARA EL
DESPACHO DEL PROCURADOR
(14/02/2013 AL 31/012/2013) Y LA
COORDINACIN INSTITUCIONAL (
16/03/2013 al 31/12/2013). OG 10286
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
247.07
0.00
29.65
ORT
29.65
O.G. 10281 (CP-116) PAGO A FAVOR 1801695386001

DE VALLE GALARZA BOLIVAR
HARDANI, POR CANON DE
CIUDAD DE AMBATO,
MARZO DE 2013
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
29.65
0.00
523.97
ORT
001
OGA
RUC
50.00
50.00
0.00
473.97
473.97
0.00
O.G. 10281 (CP-116) PAGO A FAVOR 1801695386001

DE VALLE GALARZA BOLIVAR
HARDANI, POR CANON DE
CIUDAD DE AMBATO,
MARZO DE 2013
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
56.88
ORT
0
56.88
56.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
454
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1693
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1692
22/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1695
1694
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1697
1696
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1699
1698
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FONSECA GARCES EDISON
ALONSO, POR VITICOS A
MEDELLN DEL 16 AL 20 DE
MARZO DE 2013, PARA
PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA
PBLICA DURANTE EL 47
PERIODO EXTRAORDINARIO DE
SESIONES DENTRO DEL CASO
CAMBA CAMPOS Y OTROS VS.
ECUADOR.
RUC
0602770075
BENEFICIARI
FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,048.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,048.95

FERNANDO, POR VITICOS A
MEDELLN (REPUBLICA DE
COLOMBIA) DEL 16 AL 20 DE
MARZO DE 2013, PARA
ECUADOR.
1708023799
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
1,048.95
0.00
1,247.40
ORT
1,247.40
1714552104
153-V PAGO A FAVOR DE ESPN
ARIAS CARLOS ALFONSO, POR
VITICOS A MEDELLN
(REPUBLICA DE COLOMBIA) DEL
16 AL 20 DE MARZO DE 2013, PARA
ECUADOR.
ESPN ARIAS
CARLOS ALFONSO
1,247.40
0.00
963.90
ORT
963.90
1707383103001
DE LA INSTITUCION. OG 10311
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
963.90
0.00
717.50
ORT
0
717.50
717.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
455
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1700
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1698
22/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1702
1701
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1703
1701
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1705
1704
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1706
1704
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1708
1707
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
86.10
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
86.10
PAGO A FAVOR DE QUITO

MOTORS POR MANTENIMIENTO
DE VEHICULO FORD EXPLORER
GRIS ASIGNADO AL DESPACHO
DEL PROCURADOR. OG 10312
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
86.10
0.00
452.13
ORT
452.13
PAGO A FAVOR DE QUITO

MOTORS POR MANTENIMIENTO
DE VEHICULO FORD EXPLORER
GRIS ASIGNADO AL DESPACHO
1790015424001
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
452.13
0.00
54.26
ORT
54.26

LA ADQUISICION DE 1000
CARTONES NECESARIOS PARA
EMPACAR LOS ARCHIVOS. OG
10317
1791371275001
INDUCARTON S.C.
54.26
0.00
2,100.00
ORT
2,100.00

LA ADQUISICION DE 1000
CARTONES NECESARIOS PARA
EMPACAR LOS ARCHIVOS. OG
10317
1791371275001
INDUCARTON S.C.
2,100.00
0.00
252.00
ORT
252.00
PAGO A IMPENETRA S.A. POR

DE LOS 50.000KM DEL VEHICULO
CHEVROLET TAHOE ASIGNADO
AL DESPCHO DEL PROCURADOR.
OG 10290
0992651016001
IMPENETRA S.A.
252.00
0.00
380.00
ORT
0
380.00
380.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
456
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1709
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1707
22/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1711
1710
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A IMPENETRA S.A. POR
DE LOS 50.000KM DEL VEHICULO
AL DESPCHO DEL PROCURADOR.
OG 10290
RUC
0992651016001
BENEFICIARI
IMPENETRA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.60
45.60

POR PAGO DE PARQUEADERO Y
PEAJES BUSETA RECORRIDO
VALLE DE LOS CHILLOS. MESES
DE ENERO Y FEBRERO DE 2013.
OG 10292
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
45.60
87.72
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530502
0000
001
67.20
67.20
0.00
001
000
001
570102
0000
001
20.52
20.52
0.00
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1715
1714
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1717
1716
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
1712
ESTADO
ORT
001
1713
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A EDIFICIO AMAZONAS

PLAZA, ALICUOTA DE
MANTENIMIENTO
MARZO DE 2013. OG 10299
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
9,666.42
ORT
9,666.42
PAGO A EDIFICIO AMAZONAS

PLAZA, ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO MES DE
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
9,666.42
0.00
55.96
ORT
55.96
1801603067001
SUSANA PATRICIA, ESTACION DE
SERVICIO SAN ANTONIO, POR
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO
DE 2013. OG 10301
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
55.96
0.00
70.58
ORT
0
70.58
70.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
457
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1718
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1716
22/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1720
1719
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
1721
000
1719
001
22/03/2013
530105
RDP
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530105
0000
001
1722
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
RUC
1801603067001
SUSANA PATRICIA, ESTACION DE
SERVICIO SAN ANTONIO, POR
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE.
CHIMBORAZO. MES DE FEBRERO
DE 2013. OG 10301
BENEFICIARI
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8.47
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
8.47
0160050020001
MUNICIPAL DE
ETAPA EP, SUMINISTRO DE AGUA
POTABLE MES DE FEBRERO DE
2013 Y SERVICIO TELEFONICO
MES DE FEBRERO DE 2013. OGs.
10302/10303
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
8.47
0.00
68.80
ORT
001
001
1723
DESCRIPCION DEL CUR
25.95
25.95
0.00
42.85
42.85
0.00
0160050020001
MUNICIPAL DE
POTABLE MES DE FEBRERO DE
2013 Y SERVICIO TELEFONICO
MES DE FEBRERO DE 2013. OGs.
10302/10303
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
4.64
ORT
4.64
0101871150001
PAGO A CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO, POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
10-100KW INSTALADO EN EL
EDIFICIO DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY, MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2013. OGF
10308
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
4.64
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
458
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1724
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1722
22/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1726
1725
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
1727
000
1725
001
22/03/2013
530403
RDP
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530402
0000
001
1729
000
1728
001
22/03/2013
530403
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
BENEFICIARI
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
10.80

ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
DE MANTENIMIENTO
REPARACIN DE MOBILIARIO
PINTURA E INSTALACIN, PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
10.80
0.00
547.80
ORT
0
532.80
532.80
0.00
15.00
15.00
0.00

ANGUIETA ANGUIETA ANGEL
DE MANTENIMIENTO
REPARACIN DE MOBILIARIO
PINTURA E INSTALACIN, PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS.
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
65.74
ORT
001
OGA
RUC
0101871150001
MAURO SANTIAGO, POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY, MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2013. OGF
10308
001
001
001
DESCRIPCION DEL CUR
63.94
63.94
0.00
1.80
1.80
0.00

MAURO SANTIAGO, POR
MANTENIMIENTO DE LA BOMBA
DE AGUA DEL EDIFICIO DE LA
AZUAY. MES DE NARZO DE 2013.
OG 10309
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
459
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1730
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1728
22/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
1732
1731
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1733
1731
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1734
1734
22/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1736
1735
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

MAURO SANTIAGO, POR
MANTENIMIENTO DE LA BOMBA
DE AGUA DEL EDIFICIO DE LA
AZUAY. MES DE NARZO DE 2013.
OG 10309
RUC
0101871150001
BENEFICIARI
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
7.20
1790015424001
PAGO A QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E INDUSTRIAL, POR
RESPUESTOS PARA EL
PROCURADOR. OG 10315
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
7.20
0.00
1,564.46
ORT
1,564.46
1790015424001
PAGO A QUITO MOTORS S.A.
COMERCIAL E INDUSTRIAL, POR
RESPUESTOS PARA EL
QUITO MOTORS
S.A. COMERCIAL E
INDUSTRIAL
1,564.46
0.00
187.74
ORT
187.74

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
187.74
0.00
1,078.65
ORT
1,078.65
O.G. 10304 (CP-63) PAGO A FAVOR 1790008851001

DE GRUPO EL COMERCIO C.A. POR
4 SUSCRIPCIONES ANUALES DE
DIARIO EL COMERCIO, PARA
DESPACHO PROCURADOR,
SUBPROCURADOR,
COMUNICACIN SOCIAL Y
DERECHOS HUMANOS.
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1,078.65
0.00
611.53
ORT
0
611.53
611.53
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
460
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1738
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1737
22/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1739
1739
22/03/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

JORG, TALLERES COOPER. POR
VEHICULOS DE LA INSTITUCIN.
OG 10275
RUC
1707383103001
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
408.50
408.50
[P:03 T:NO A:2013] PAGO D

REMUNERACION MENSUAL DE
MARZO/2013, A SERVIDORES DE
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
408.50
928,223.18
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
725,608.00
725,608.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,662.00
53,662.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
12,724.00
12,724.00
0.00
77,811.72
0.00
58,417.46
0.00
001
000
001
510601
0000
001
001
000
001
510602
0000
001
58,417.46
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1742
1741
22/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1743
PR
1741
22/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
77,811.72
22/03/2013
Registro
0.00
PR
1737
ESTADO
ORT
001
1740
MONTO
SALDO

JORG, TALLERES COOPER. POR
OG 10275
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
49.02
ORT
49.02
O.G. 10324 (CP-102) PAGO A FAVOR 1792056098001

MANTENIMIENTO CIA. LTDA. POR
CIUDAD DE IBARRA,
DE ENERO Y FEBRERO DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
49.02
0.00
216.26
ORT
216.26
O.G. 10324 (CP-102) PAGO A FAVOR 1792056098001

CIUDAD DE IBARRA,
DE ENERO Y FEBRERO DE 2013
ORT
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
25.95
216.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
461
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1745
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1744
001
22/03/2013
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1746
1744
22/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1748
1747
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1750
1749
25/03/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
25.95

XAVIER, (SERVICIOS S.A.) POR
LIMPIEZA DE LAS OFICINMAS DE
LA P.G.E. DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA,
MARZO DE 2013
1103550297001
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
MONTO
SIN IVA
25.95
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
400.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
400.00

XAVIER, (SERVICIOS S.A.) POR
LIMPIEZA DE LAS OFICINMAS DE
LA P.G.E. DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA,
MARZO DE 2013
1103550297001
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
400.00
0.00
48.00
ORT
48.00
O.G. 10089 (CP-223) PAGO A LA

FIRMA SQUIRE, SANDERS &
No. 09-34950CA09, EN EL
CONDADO DE MIAMI EE-UU
(FACT-ENERO DE 2013)
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
48.00
0.00
201,646.21
ORT
201,646.21
O.G. 10323 (CP-98) PAGO A FAVOR 1792056098001

EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
DE TULCN POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
201,646.21
0.00
108.13
ORT
0
108.13
108.13
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
462
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1751
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1749
25/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1754
1753
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1755
1753
25/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1758
1757
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1759
1757
25/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10323 (CP-98) PAGO A FAVOR 1792056098001

EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y
DE TULCN POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013
BENEFICIARI
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.98
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
12.98

LAVADO COMPLETO DE
OG 10289
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
12.98
0.00
95.00
ORT
95.00

LAVADO COMPLETO DE
OG 10289
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
95.00
0.00
11.40
ORT
11.40
PAGO A AUTOMOTORES
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
11.40
0.00
1,123.30
ORT
1,123.30
PAGO A AUTOMOTORES
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1,123.30
0.00
134.80
ORT
0
134.80
134.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
463
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1761
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1760
25/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS, REEMBOLSO POR
PAGO DE PEAJES Y GASTOS
MENORES REALIZADOS EN LA
CHIMBORAZO. OG 10305
RUC
1703637874
BENEFICIARI
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
117.05
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1.00
1.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
98.00
98.00
0.00
001
000
001
530811
0000
001
7.80
7.80
0.00
10.25
10.25
0.00
001
1763
000
1762
001
25/03/2013
570102
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1764
1762
25/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
1766
1765
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
OGA
MONTO
SALDO

SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE
VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 10331
0991306498001
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
892.86
ORT
892.86

SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE
VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 10331
0991306498001
NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
892.86
0.00
107.14
ORT
107.14
O.G. 10297 (CP-254) PAGO A LA

FIRMA SOUIRE, SANDERS &
No. 09-34950CA09, EN EL
CONDADO DE MIAMI EE.UU.
(FACT-ENERO-2013)
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
107.14
0.00
1,205.58
ORT
0
1,205.58
1,205.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
464
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1770
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1769
25/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
1772
1771
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1774
1771
25/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1775
1768
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
1776
1767
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A MUNICIPIO DEL DISTRITO 1760003410001

METROPOLITANO DE QUITO, POR
LA REVISIN VEHICULAR DEL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA
BENEFICIARI
MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
730.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
730.09
PAGO A ASEGURADORA DEL SUR 0190123626001

C. A., POR CONTRATACION DE
SEGURO POR TRANSPORTE DE
LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE
LA UNIDAD DE INFORMTICA. OG
10316
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
730.09
0.00
729.62
CGRIJALVA
ORT
729.62

C. A., POR CONTRATACION DE
SEGURO POR TRANSPORTE DE
LOS EQUIPOS ELECTRONICOS DE
LA UNIDAD DE INFORMTICA. OG
10316
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
729.62
0.00
87.55
ORT
87.55
1791704517001
PAYGO A MARITETOUR CIA.
LTDA., REEMBOLSO POR
INTERNACIONALES. ACUERDOS
No. 139 Y No. 140. OG 10313
MARITETOUR CIA.
LTDA.
87.55
0.00
5,122.83
ORT
5,122.83

CONTROVERSIA SURGIDA ENTRE
TAME EP Y SG AIR LEASING
LIMITED. (FACTURA-ENERO-2013)
BAKER BOTTS
LLP
UK
5,122.83
0.00
13,044.37
ORT
0
13,044.37
13,044.37
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
465
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1778
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1777
25/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1780
1779
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1782
1781
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1784
1781
25/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1785
1783
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

OLIVIA, POR CONCEPTO DE
EMPASTADO DE
DOCUMENTACION SOLICITADO
POR VARIAS UNIDADES
RUC
1711061943001
BENEFICIARI
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,150.00

VICENTE, POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DE LAS AREA
VERDES DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, MESES DE
FEBRERO Y MARZO DE 2013. OG
10314
1709437501001
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
2,150.00
0.00
440.00
ORT
440.00
1790003388001
PAGO A CEPSA S.A. POR
DEL VEHICULO VOLSWAGEN
AMAROK, DESPACHO DEL SEOR
CEPSA S.A.
440.00
0.00
297.53
ORT
297.53
1790003388001
PAGO A CEPSA S.A. POR
DEL VEHICULO VOLSWAGEN
AMAROK, DESPACHO DEL SEOR
CEPSA S.A.
297.53
0.00
35.70
ORT
35.70
1792157455001
LTDA., POR CONCEPTO DE
REAJUSTE DE PRECIOS DE
ACUERDO A LA CLAUSULA
DECIMO SEGUNDA DEL
CONTRATO No. 032-2010. PERIODO
OG 10306
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
35.70
0.00
1,658.81
ORT
0
1,658.81
1,658.81
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
466
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1786
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1783
25/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1788
1787
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1789
1787
25/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1791
1790
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1793
PR
1792
25/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
REAJUSTE DE PRECIOS DE
ACUERDO A LA CLAUSULA
DECIMO SEGUNDA DEL
CONTRATO No. 032-2010. PERIODO
OG 10306
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
199.06
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
199.06
0603918921001
PAGO A CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN RICARDO, (EL VIP
RESTO BAR) SERVICIO DE
DE LA DIRECCION REGIONAL DE
CHIMBORAZO. PERIODO DEL 1 AL
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
199.06
0.00
300.30
ORT
300.30
0603918921001
SEBASTIAN RICARDO, (EL VIP
CHIMBORAZO. PERIODO DEL 1 AL
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
300.30
0.00
36.04
ORT
36.04
1707210496
VIATICOS A DR. GARCIA
CARRION DIEGO PATRICIO, VIAJE
A LA CIUIDAD DE GUAYAQUIL EL
EN LA DIRECCION REGIONAL 1.
142-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
36.04
0.00
71.50
ORT
71.50
1792298024001
PAGO A LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA. LTDA., SERVICIO
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE LOS BIENES, EDIFICIO E
INSTALACIONES FISICAS DE LA
ESTADO. PERIODO DE FEBRERO 7
A MARZO 6 DE 2013. OG 10307
ORT
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
3,264.50
71.50
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
467
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1794
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1792
001
25/03/2013
CLASE
MOD.
530209
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
1796
1795
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1797
1795
25/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1799
1798
25/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1801
PR
1800
25/03/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
3,264.50
1792298024001
LIMPABSO CIA. LTDA., SERVICIO
DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE LOS BIENES, EDIFICIO E
INSTALACIONES FISICAS DE LA
ESTADO. PERIODO DE FEBRERO 7
A MARZO 6 DE 2013. OG 10307
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
3,264.50
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
391.74
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
391.74
1790029131001
LTDA., POR ARRGELO DE LLANTA
DELANTERA IZQUIERA DE LA
BUSETA RECORRIDO NORTE #1
10318
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
391.74
0.00
15.20
ORT
15.20
1790029131001
LTDA., POR ARRGELO DE LLANTA
DELANTERA IZQUIERA DE LA
BUSETA RECORRIDO NORTE #1
10318
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
15.20
0.00
1.82
ORT
1.82
SUBSISTENCIA A PINZON
CHAMBA BYRON FERNANDO,
PROCURADOR 144-V
1714416896
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
1.82
0.00
30.00
ORT
30.00
1001860475
SUBSISTENCIA A SUREZ
CHAMORRO FRANCISCO, VIAJE A
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 143-V
ORT
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
50.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
468
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1803
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1802
001
25/03/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1804
1802
25/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
1806
1805
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1807
1805
26/03/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
50.00
0602763088001
HARO ANDOCILLA RODRIGO
POR REPROGRAMCIN DE
LOCUCIN, VIDEO
INSTITUCIONAL 2013 Y VIDEO DE
RENDICIN DE CUENTAS 2012 DE
LA P.G.E.
HARO ANDOCILLA
RODRIGO
EDMUNDO
MONTO
SIN IVA
50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
500.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
500.00
0602763088001
HARO ANDOCILLA RODRIGO
POR REPROGRAMCIN DE
LOCUCIN, VIDEO
INSTITUCIONAL 2013 Y VIDEO DE
RENDICIN DE CUENTAS 2012 DE
LA P.G.E.
HARO ANDOCILLA
RODRIGO
EDMUNDO
500.00
0.00
60.00
ORT
60.00
0990140669001
PAGO A COMWARE S.A., POR
ESTADO. CONTRATO No.
036-DNA-2012. PERIODO DE
FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2013.
OG 10339
COMWARE S.A.
60.00
0.00
922.42
ORT
922.42
0990140669001
036-DNA-2012. PERIODO DE
FEBRERO 16 A MARZO 15 DE 2013.
OG 10339
COMWARE S.A.
922.42
0.00
110.69
ORT
0
110.69
110.69
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
469
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1809
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1808
26/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1810
1808
26/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
1811
1811
26/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1813
1812
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
1815
1814
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791996747001
PERIODO DE FEBRERO 21 A
MARZO 20 DE 2013. OG 10340
BENEFICIARI
EBTEL CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
425.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
425.00
1791996747001
PERIODO DE FEBRERO 21 A
MARZO 20 DE 2013. OG 10340
EBTEL CIA. LTDA.
425.00
0.00
51.00
ORT
51.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
51.00
0.00
2,326.50
ORT
2,326.50

OG 10335
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,326.50
0.00
1,151.46
ORT
1,151.46
1790008851001
C.A., POR RENOVACION DE UNA
SUSCRIPCION ANUAL DE UN
EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO
DEL DIARIO EL COMERCIO, PARA
LA UNIDAD DE COMUNICACION
SOCIAL. PERIODO DE MARZO 21
DE 2013 A MARZO 20 DE 2014. OG
10320
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1,151.46
0.00
164.89
ORT
0
164.89
164.89
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
470
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1816
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1814
26/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1819
1817
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570218
0000
001
1820
1820
26/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1821
1821
26/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1822
1818
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790008851001
C.A., POR RENOVACION DE UNA
EJEMPLAR DE LUNES A DOMINGO
DEL DIARIO EL COMERCIO, PARA
LA UNIDAD DE COMUNICACION
SOCIAL. PERIODO DE MARZO 21
DE 2013 A MARZO 20 DE 2014. OG
10320
BENEFICIARI
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
19.79
1760004650001
Nos. COMPROBATES 9655042,
46438847,46450869, PAGO AL
INSTITUTO ECUATORIANO DE
SEGURIDAD SOCIAL IESS,
DIRECCIN GENERAL QUITO POR
INTERESES POR MORA DE
PLANILLAS (AJUSTES) A NOMBRE
DE LA P.G.E. (MEMORANDO No.
392-DNATH-2013)
INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
19.79
0.00
5.98
ORT
5.98

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
5.98
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
65.00
ORT
65.00
1001860475
ASIGNACION ESPECIAL
SERVICIOS DE SEGURIDAD. MES
DE MARZO DE 2013 CF-30-07 PAGO
A SUREZ CHAMORRO
FRANCISCO
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
65.00
0.00
650.00
ORT
0
650.00
650.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
471
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1824
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1823
26/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1826
1825
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1828
1827
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1830
1829
26/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
1832
1831
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530202
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712731403
ASIGNACION ESPECIAL
SERVICIOS DE SEGURIDAD. MES
DE MARZO DE 2013 CF-30-07 PAGO
A BARBA ALVEAR VICTOR
EFRAIN
BENEFICIARI
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
600.00
1708845522
ASIGNACION ESPECIAL
PGE. MES DE MARZO DE 2013
CF.30-07 PAGO A MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1719055202
ASIGNACION ESPECIAL
PGE. MES DE MARZO DE 2013.
CF.30-07 PAGO A RODRIGUEZ
ROJAS JOSE LUIS
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1714416896
ASIGNACION ESPECIAL
PGE. MES DE MARZO DE 2013.
CF.30-07. PAGO A PINZON
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1710375666001
PAGO A ANGEL ANGUIETA POR
TRASLADO DE MUEBLES Y
DOCUMENTOS DE LOS
DESPACHOS, UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE ASESORIA
JURIDICA, FINANCIERA Y
ALMACEN. OG 10319
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
600.00
0.00
540.00
ORT
0
540.00
540.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
472
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1833
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1831
27/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530202
0000
001
1835
1834
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1836
1834
27/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
1838
1837
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1839
1839
27/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710375666001
PAGO A ANGEL ANGUIETA POR
TRASLADO DE MUEBLES Y
DOCUMENTOS DE LOS
DESPACHOS, UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE ASESORIA
JURIDICA, FINANCIERA Y
ALMACEN. OG 10319
BENEFICIARI
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
64.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
64.80
PAGO A ITSEGUINFO CIA. LTDA., 1792199387001

POR SERVICIOO DE ANTIVIRUS
CORPORATIVO PARA PCS,
LAPTOS, SERVIDORES E INTERNET
DE LA PROCURADURA GENERAL
ITSEGUINFO CIA.
LTDA.
64.80
0.00
3,750.00
ORT
3,750.00
PAGO A ITSEGUINFO CIA. LTDA., 1792199387001

POR SERVICIOO DE ANTIVIRUS
CORPORATIVO PARA PCS,
LAPTOS, SERVIDORES E INTERNET
ITSEGUINFO CIA.
LTDA.
3,750.00
0.00
450.00
ORT
450.00
1724894215
VIATICO A MONTANA PINTO
JUAN, ACUERDO No. 140. PARA
PUBLICA No. 47 PERIODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES
DENTRO DE CASO CAMBA
CAMPOS Y OTROS Vs ECUADOR.
REUNION PREVIA A LA
CELEBRACION DE LA AUDIENCIA
PUBLICA CONVOCADA POR EL
PRESIDENTE DE LA CIDH PARA
DIALOGOS. 151-V
MONTANA PINTO
JUAN
450.00
0.00
970.20
ORT
970.20

DE HERNANDEZ VELASQUEZ
VALERIA, POR SUBROGACIONES
DE FEB/2013
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
970.20
0.00
46.57
ORT
0
42.47
42.47
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
473
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1841
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1840
001
27/03/2013
CLASE
MOD.
510601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1842
1840
27/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1844
1843
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1846
1845
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1847
1845
27/03/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
4.10
PAGO A DELGADO BOLANOS

CARLOS OSWALDO, POR
SERVICIOS DE CONSULTOR DE
APOYO AL EQUIPO DE DEFENSA
DEL ESTADO ECUATOIANO
DENTRO DEL CASO MELBA
SUAREZ Vs. ECUADOR. OG 10334
1701756049001
DELGADO
BOLANOS CARLOS
OSWALDO
MONTO
SIN IVA
4.10
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
4,000.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
4,000.00
PAGO A DELGADO BOLANOS

CARLOS OSWALDO, POR
SERVICIOS DE CONSULTOR DE
APOYO AL EQUIPO DE DEFENSA
DEL ESTADO ECUATORIANO
DENTRO DEL CASO MELBA
SUAREZ Vs. ECUADOR. OG 10334
1701756049001
DELGADO
BOLANOS CARLOS
OSWALDO
4,000.00
0.00
480.00
CGRIJALVA
ORT
480.00
1790053881001
MARZO DE 2013. VILLA AMARILLA
(OG. 10342) EDIFICIO MATRIZ (OG
10341) EDIF. AMAZONAS PLAZA
(OG 10344)
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
480.00
0.00
3,569.71
ORT
3,569.71
1709070922001
PAGO A GOMEZ NAVARRETE
JORGE FRANCISCO, "ALEXANDER
SUPPLAY" POR ADQUISICION DE
15 CAJAS DE PAPEL TROQUELADO
3 PARTES. OG 10347
GOMEZ
NAVARRETE JORGE
FRANCISCO
3,569.71
0.00
540.00
ORT
540.00
1709070922001
PAGO A GOMEZ NAVARRETE
JORGE FRANCISCO, "ALEXANDER
SUPPLAY" POR ADQUISICION DE
15 CAJAS DE PAPEL TROQUELADO
3 PARTES. OG 10347
GOMEZ
NAVARRETE JORGE
FRANCISCO
540.00
0.00
64.80
ORT
0
64.80
64.80
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
474
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1849
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1848
27/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1850
1848
27/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
1852
1851
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
CORRESPONDENCIA PERIODO
MARZO DE 2013. "EXPERTO
SEGURA" (OG 10348) Y CARGA
PREMIER, PROVINCIAL Y
REGIONAL E INTERNACIONAL (OG
10349)
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,637.78
2,637.78
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
CORRESPONDENCIA PERIODO
MARZO DE 2013. "EXPERTO
SEGURA" (OG 10348) Y CARGA
PREMIER, PROVINCIAL Y
REGIONAL E INTERNACIONAL (OG
10349)
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
2,637.78
239.03
239.03
1714898325001
EDGAR SANTIAGO, POR RECARGA
DE 347 BOTELLONES DE AGUA Y
LA ADQUISICIN DE UN
BOTELLN PLASTICO PARA
DIRERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS. OG 10353
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
239.03
790.75
AC
REN
UBG
FTE
001
530801
0000
001
780.75
780.75
0.00
001
000
001
530813
0000
001
10.00
10.00
0.00
NOR
OGA
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
PY
RDP
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
27/03/2013
Registro
0.00
PR
1851
ESTADO
ORT
001
1853
MONTO
SALDO
CGRIJALVA
ORT
1714898325001
EDGAR SANTIAGO, POR RECARGA
DE 347 BOTELLONES DE AGUA Y
LA ADQUISICIN DE UN
BOTELLN PLATICO PARA
DIRERENTES UNIDADES
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
94.89
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
ORT
0
93.69
93.69
0.00
001
000
001
530813
0000
001
1.20
1.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
475
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1854
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1854
27/03/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
1856
1855
27/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1858
1857
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1860
1859
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
1862
1861
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

FEB/2013
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6,339.17
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
6,339.17
167-V PAGO A FAVOR DE LUIS

HERIBERTO CARGUA RIOS, POR
VITICOS A GUAYAQUIL DEL 21
AL 22 DE MARZO DE 2013, PARA
ASISTIR AL TALLER SOBRE LA
RELACIN ENTRE LA JUSTICIA
ARBITRAL Y LA JUSTICIA
ORDINARIA.
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
6,339.17
0.00
150.00
ORT
150.00

VASQUEZ QUINCHE JOSE LUIS
POR PAGO DEL SERVICIO DE TV
CABLE CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 19 DE ENERO AL 19
DE FEBRERO DE 2013 DE LA
UNIDAD DE COMUNICACIN
SOCIAL
0904365665
VASQUEZ QUINCHE
JOSE LUIS
150.00
0.00
56.22
ORT
56.22
O.G.10245 (CP-261) PAGO A FAVOR 0904365665

DE VASQUEZ QUINCHE JOSE LUIS,
POR PAGO DE SERVICIO DE TV
CABLE, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DE 2013 DE LOS
DESPACHOS DEL PROCURADOR Y
SUBPROCURADOR DEL ESTADO.
VASQUEZ QUINCHE
JOSE LUIS
56.22
0.00
97.78
ORT
97.78
0602883696
170-V PAGO A CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS, POR VITICOS A
MARZO DE 2013 PARA ASISTIR AL
TALLER SOBRE LA RELACIN
ENTRE JUSTICIA ARBITRAL Y LA
JUSTICIA ORDINARIA.
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
97.78
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
476
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1864
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1863
28/03/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1866
1865
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1868
1867
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1869
1867
28/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602156499
VITICOS A QUITO EL 22/03/2013,
PARA TRASLADAR AL DR. VINICIO
ESCOBAR QUIEN DEBE ASISTIR A
LA FISCALA DE PICHINCHA A
UNA DILIGENCIA DENTRO DE LA
INSTRUCCIN FISCAL No.
060101813020536, EN EL JUICIO
PENAL No. 55-2012 SA
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
30.00

ESCOBAR ZURITA VINICIO
DANIEL, POR VITICOS A QUITO
EL 22/03/2013, PARA ASISTIR A LA
FISCALIA DE PICHINCHA CON EL
FISCAL DE CHIMBORAZO, A LA
INSTRUCCIN FISCAL No.
060101813020536, EN EL JUICIO
PENAL No. 55-2012-SA
0601000672
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
O.G. 10350 (CP-125) PAGO A FAVOR 1100095007001

RODRIGO, POR EL SERVICIO DE
LA REGIONAL DE LOJA,
FEBRERO DE 2013
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
50.00
0.00
530.40
ORT
530.40
O.G. 10350 (CP-125) PAGO A FAVOR 1100095007001

RODRIGO, POR EL SERVICIO DE
LA REGIONAL DE LOJA,
FEBRERO DE 2013
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
530.40
0.00
63.65
ORT
0
63.65
63.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
477
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1871
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1871
28/03/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
1873
1872
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1874
1872
28/03/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
1875
1870
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
1876
PR
1870
28/03/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
[P:02 T:AJ A:2013] PAGO AL IESS DE 1760002280001

FONDOS DE RESERVA POR
SUBROGACIONES DE FALQUEZ
COBO FRANCISCO.
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13.93
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
13.93

SERVICIO DE 14 COFFE BREAK .
SERVIDOS EN LA REUNIN DE
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
REALIZADO EL 25 DE MARZO DE
2013, SOLICITADO POR EL
DERECHOS HUMANOS.
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
13.93
0.00
56.00
ORT
56.00

SERVICIO DE 14 COFFE BREAK .
SERVIDOS EN LA REUNIN DE
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL
REALIZADO EL 25 DE MARZO DE
DERECHOS HUMANOS.
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
56.00
0.00
6.72
ORT
6.72
O.G. 10369 (CP-233) PAGO A FAVOR 1711422137001

DE SANTILLAN GAVILANEZ ALBA
DAMARI, POR ADQUISICIN DE
UN ESTUCHE PARA EL IPAD
SOLICITADO POR EL ABOG.
FRANCISCO FALQUEZ.
SANTILLAN
GAVILANEZ ALBA
DAMARI
6.72
0.00
71.43
ORT
71.43
O.G. 10369 (CP-233) PAGO A FAVOR 1711422137001

DE SANTILLAN GAVILANEZ ALBA
DAMARI, POR ADQUISICIN DE
UN ESTUCHE PARA EL IPAD
SOLICITADO POR EL ABOG.
FRANCISCO FALQUEZ.
ORT
SANTILLAN
GAVILANEZ ALBA
DAMARI
8.57
71.43
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
478
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1878
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1877
001
28/03/2013
CLASE
MOD.
840107
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
002
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1879
1879
28/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1880
1880
28/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1881
1881
28/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1882
1882
28/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1883
1883
28/03/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1884
PR
1884
28/03/2013
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
8.57

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL
CENTRO SUR CA, POR SERVICIO
ELCTRICA DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY,
FEBRERO DE 2013
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
MONTO
SIN IVA
8.57
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
342.20
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
342.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
342.20
0.00
1,078.65
ORT
1,078.65

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,078.65
0.00
1,526.25
ORT
1,526.25

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,526.25
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1760002280001
[P:07 T:AJ A:2012] PAGO DE
FONDOS DE RESERVA AL IESS,
CORRESPONDIENTE A
RETROACTIVO DE BUELE MACAS
MANUEL, DE JUL/2012
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4.51
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
479
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1885
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1885
001
28/03/2013
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
1886
1886
28/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
1887
1887
28/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
1888
1888
28/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
1889
1889
28/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
1890
1890
28/03/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
4.51
1760002280001
CORRESPONDIENTE A
MANUEL, DE AGO/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
SIN IVA
4.51
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
4.51
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
4.51
1760002280001
CORRESPONDIENTE A
MANUEL, DE SEP/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4.51
0.00
4.51
ORT
4.51
1760002280001
CORRESPONDIENTE A
MANUEL, DE OCT/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4.51
0.00
4.51
ORT
4.51
1760002280001
CORRESPONDIENTE A
MANUEL, DE NOV/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4.51
0.00
4.51
ORT
4.51
1760002280001
CORRESPONDIENTE A
MANUEL, DE DIC/2012
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4.51
0.00
4.51
ORT
4.51
1760002280001
CORRESPONDIENTE A
MANUEL, DE ENE/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4.51
0.00
4.51
ORT
0
4.51
4.51
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
480
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1891
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1735
28/03/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
1893
1892
28/03/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1894
1894
28/03/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
1896
1895
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1897
1897
01/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10304 (CP-63) PAGO A FAVOR 1790008851001

DE GRUPO EL COMERCIO C.A. POR
4 SUSCRIPCIONES ANUALES DE
DIARIO EL COMERCIO, PARA
DESPACHO PROCURADOR,
SUBPROCURADOR,
COMUNICACIN SOCIAL Y
DERECHOS HUMANOS.
BENEFICIARI
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
73.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
73.38
1304052390
171-V PAGO A ROBALINO GILER
ROMINA FENNEL, POR VITICOS
A GUAYAQUIL EL 22/03/2013 PARA
ASISTIR AL TALLER SOBRE
RELACIN ENTRE JUSTICIA
ORDINARIA.
ROBALINO GILER
ROMINA FENNEL
73.38
0.00
50.00
ORT
50.00
[P:02 T:HE A:2013] PAGO A VARIOS 1760002280001

SERVIDORES DE LA DIR.N. DE
ADMINIST. DEL TALENTO
HUMANO, POR HORAS EXTRAS DE
FEB/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
50.00
0.00
3,344.99
ORT
3,344.99
PAGO A GALARZA ORDONEZ

WILLAN RODRIGO, POR VARIOS
TRABAJOS ELECTRICOS
REALIZADOS EN DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
1102021100001
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
3,344.99
0.00
211.90
ORT
211.90

TRABAJOS ELECTRICOS
DIRECCIONES DE LA
1102021100001
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
211.90
0.00
25.43
ORT
0
25.43
25.43
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
481
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1900
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1899
01/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
1902
1901
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1903
1901
01/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1904
1904
01/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1905
1905
01/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1907
1907
01/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

BORIS FABRIZIO, REEMBOLSO
DE LA PROCURADURA ERN LA
CIUDAD DE MANTA. MES DE
RUC
BENEFICIARI
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.12
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
15.12
1713987046001
CARLOS, TEMANS CAR POR
MANTENIMIENTO DE BUSETAS
ASIGNADAS A LA DIRECCION
10356
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
15.12
0.00
653.50
ORT
653.50
1713987046001
CARLOS, TEMANS CAR POR
10356
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
653.50
0.00
78.42
ORT
78.42

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
78.42
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
482
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1908
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1906
01/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1909
1906
01/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
1910
1910
01/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1912
1912
01/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
1915
1914
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CARLOS, COMERCIAL Z, POR
ADQUISICION DE CUATRO
LLANTAS PARA EL VEHICULO
DESPACHO DEL SEOR
RUC
1708976574001
BENEFICIARI
LEORO PONCE
JUAN CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
723.32
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
723.32

CARLOS, COMERCIAL Z, POR
DESPACHO DEL SEOR
1708976574001
LEORO PONCE
JUAN CARLOS
723.32
0.00
86.80
ORT
86.80

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
86.80
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
248.60
ORT
248.60

C. A., POR INCLUSION EN POLIZA
DE VEHICULOS: CHEVROLET
GRAN VITARA ROJO (10359).
INCLUSION DE 40 EQUIPOS EN LA
POLIZA DE EQUIPOS ELECTRICOS
Y 4 DISCOS EXTERNOS Y OTROS
EQUIPOS ELECT (10360, 10363,
10364, 10365, 10366).
CONTRATACION SEGUROS
TRANSPORTE EQUIPOS INFOR.
(10361)
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
248.60
0.00
632.93
ORT
0
632.93
632.93
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
483
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1916
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1916
01/04/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
1919
1918
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
1921
1920
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
1923
1922
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

C. A., POR INCLUSION EN POLIZA
DE VEHICULOS: CHEVROLET
GRAN VITARA ROJO (10359).
INCLUSION DE 40 EQUIPOS EN LA
POLIZA DE EQUIPOS ELECTRICOS
Y 4 DISCOS EXTERNOS Y OTROS
EQUIPOS ELECT (10360, 10363,
10364, 10365, 10366).
CONTRATACION SEGUROS
TRANSPORTE EQUIPOS INFOR.
(10361)
BENEFICIARI
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
75.96
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
75.96
1791041992001
ALICUOTAS COMUNALES, MESES
DE FEBRERO Y MARZO DE 2013.
OG 10367
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
75.96
0.00
479.16
ORT
479.16

EJECUTIVO S.A., POR SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL PERSONAL
DE LA PROCURADURIA A LA
MITAD DEL MUNDO. CONTRATO
No. 045-DNA-2012. MES DE MARZO
DE 2013. OG 10368
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
479.16
0.00
1,200.00
ORT
1,200.00
PAGO A FONSECA GARCES

EDISON ALONSO, REEMBOLSO
POR PAGO DE NOTARIZACION Y
DE LOS PERITAJES EN EL CASO
CHAMBA CAMPOS Vs ECUADOR.
OG 10373
0602770075
FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
1,200.00
0.00
21.36
ORT
0
21.36
21.36
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
484
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1925
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1924
01/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1927
1926
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1928
1926
01/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
1930
1929
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1931
1929
01/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1703055663
PAGO A GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO, REEMBOLSO
POR PAGO DE PARQUEADERO DE
LA BUSETA RECORRIDO NORTE #2
10370
BENEFICIARI
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
67.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
67.20

INTERCONTINENTAL POR
LAVADO COMPLETO DE
OG 10371
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
67.20
0.00
55.00
ORT
55.00

INTERCONTINENTAL POR
LAVADO COMPLETO DE
OG 10371
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
55.00
0.00
6.60
ORT
6.60
PAGO A COMERCIAL KYWI S.A.,

POR ADQUISICION DE MATERIAL
PARA EMBALAJE. OG 10372
1790041220001
COMERCIAL KYWI
S.A.
6.60
0.00
327.68
ORT
327.68
PAGO A COMERCIAL KYWI S.A.,

PARA EMBALAJE. OG 10372
1790041220001
COMERCIAL KYWI
S.A.
327.68
0.00
39.32
ORT
0
39.32
39.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
485
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1933
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1932
01/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1934
1932
01/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1936
1935
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1938
PR
1937
01/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790899780001
PAGO A FAVOR DE LA CAMARA
DE COMERCIO DE QUITO,
PROPUESTO POR LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE
MANTA, EN CONTRA DE
TERMINALES INTERNACIONALES
DE ECUADOR S.A. Y OTROS OG
10374
BENEFICIARI
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
7,000.00
1790899780001
PAGO A FAVOR DE LA CAMARA
DE COMERCIO DE QUITO,
PROPUESTO POR LA
AUTORIDAD PORTUARIA DE
MANTA, EN CONTRA DE
DE ECUADOR S.A. Y OTROS OG
10374
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
7,000.00
0.00
840.00
ORT
840.00
0602156499
JOSE ANTONIO, VIAJE AL PUYO
TRANSPORTANDO AL DR.
OSWALDO RUIZ QUIEN DEBE
ASISTIR A LA AUDIENCIA
PRELIMINAR EN EL JUICIO
LABORAL No. 318-2012, JUZGADO
PRIMERO DE LA CIVIL Y LABORAL
DEL PUYO. 166-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
840.00
0.00
30.00
ORT
30.00
VIATICOS A MUNOZ LEMA

CARLOS EDUARDO, VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 21/03/2013 AL
22/03/2013, TRANSPORTAR A
VARIOS FUNCIONARIOS PARA
ASISTIR AL TALLER "RELACION
ENTRE LA JUSTICIA ARBITRAL Y
LA JUSTICIA ORDINARIA". 159-V
ORT
0102546843
MUNOZ LEMA
CARLOS EDUARDO
90.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
486
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1940
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1939
001
01/04/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1942
1941
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1944
1943
01/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1946
1945
02/04/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
90.00
VIATICOS A CARDENAS ORDONEZ 0101955169

MARIO EZEQUIEL, VIAJE A
22/03/2013. ASISTIR A SEMINARIO
"RELACION ENTRE LA JUSTICIA
ORDINARIA" 158-V
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
MONTO
SIN IVA
90.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
150.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
150.00
0102416799
CESAR, VIAJE A GUAYAQUIL DEL
21/03/2013 AL 22/03/2013. ASISTIR
AL SEMINARIO "RELACION ENTRE
LA JUSTICIA ARBITRAL Y LA
JUSTICIA ORDINARIA". 157-V
OCHOA BALAREZO
CESAR
150.00
0.00
150.00
ORT
150.00
1102813514
160-V PAGO A AGUIRRE
VITICOS A GUAYAQUIL LOS
DIAS 22 Y 23 DE MARZO DE 2013,
PARA ASISTIR AL "TALLER SOBRE
LA RELACIN ENTRE LA JUSTICIA
ORDINARIA".
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
150.00
0.00
100.00
ORT
100.00
146-V PAGO A JARAMILLO

RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR
VITICOS A ZAMORA EL
15/03/2013, PARA TRASLADAR AL
DR. CESAR SAMANIEGO, QUIEN
DEBE REVISAR Y ENTREGAR
PRUEBAS EN LOS JUICIOS 458-12,
Y 171-12, Y ASISTENCIA A LA
INSPECCIN JUDICIAL EN EL
JUICIO 171-12.
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
100.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
487
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1948
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1947
02/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1949
1949
02/04/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

JURDICA SQUIRE, SANDERS &
No. 09-34950CA09, EN EL
CONDADO DE MIAMI- EE.UU.
(FAC. ENERO-2013). OG 10295
RUC
SQUIRES
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
179,561.23
179,561.23
[P:03 T:NO A:2013] PAGO A FAVOR 1760002280001

DE MOLINA ANDRADE CINTHYA,
POR REMUNERACION DE
MARZO/2013.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
179,561.23
895.85
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510510
0000
001
817.00
817.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
78.85
78.85
0.00
02/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1953
PR
1952
02/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
1950
ESTADO
ORT
001
1951
MONTO
SALDO
ORT

JURDICA SQUIRE SANDERS &
No. 09-34950CA09, EN EL
CONDADO DE MIAMI-EEUU
(FAC.FEB-2013). GTOS. OG 10238
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
201,646.21
ORT
201,646.21
BAKERBOTT
JURDICA BAKER BOTTS (UK) LLP,
PARA EL PATROCINIO
CONTRA DE COCASINCLAIR EP,
(FACTURA-ENERO-2013). OG 10310
ORT
BAKER BOTTS
LLP
UK
115,406.75
201,646.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
488
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
1956
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
1955
001
02/04/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1958
1957
02/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1959
1957
02/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
1960
1960
02/04/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
115,406.75

LLP, POR REEMBOLSO DE PAGOS
A EXPERTO DENTRO DEL CASO
CHEVRON III (PAGO A THE LOUIS
BERGER GROUP INC). OG 10090
MONTO
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
SIN IVA
115,406.75
IVA
108,979.74
108,979.74
1707850341001
PAGO A TAPIA ARAGON LUIS
ANIBAL, ELECTRONICA TOTAL,
POR ADQUISICION DE TONERS
PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE
LA INSTITUCION. OG 10392
TAPIA ARAGON
LUIS ANIBAL
108,979.74
8,989.00
8,989.00
1707850341001
PAGO A TAPIA ARAGON LUIS
ANIBAL, ELECTRONICA TOTAL,
POR ADQUISICION DE TONERS
PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE
LA INSTITUCION. OG 10392
TAPIA ARAGON
LUIS ANIBAL
8,989.00
1,078.68
1,078.68

DE NORALES PAUCAR HECTOR,
POR CONCEPTO DE HONORARIOS
DE MAR/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,078.68
275.08
REN
UBG
FTE
0000
001
245.27
245.27
0.00
001
000
001
510601
0000
001
29.81
29.81
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530601
0000
001
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
510510
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
ORT
AC
OGA
S. Pago
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
02/04/2013
Registro
ORT
PR
1965
ESTADO
0.00
001
1968
MONTO
SALDO
ORT
CORTEPERMA
PAGO A FAVOR DE LA CORTE
PERMANENTE DE ARBITRAJE,
PARA CUBRIR LAS COSTAS DE
ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS
COMPAIAS CHEVRON
CORPORATION Y TEXACO
LA REPBLICA DEL ECUADOR.
TIPO DE CAMBIO 3 DE ABRIL DE
2013. 1.2835300
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
320,882.50
ORT
0
320,882.50
320,882.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
489
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1971
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1970
03/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1973
1972
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1975
1974
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1977
1976
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
180-V PAGO A FAVOR DE BARBA 1712731403

ALVEAR VICTOR EFRAIN, POR
VITICOS A GUAYAQUIL DEL 5 AL
7 DE ABRIL DE 2013, PARA
SR. PROCURADOR GENERAL DEL
ESTADO EN LAS ACTIVIDADES
QUE REALIZAR EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL.
BENEFICIARI
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
135.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
135.00
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS JOSE LUIS,
POR VITICOS A GUAYAQUIL DEL
5 AL 7 DE ABRIL DE 2013, PARA
QUE REALIZAR EN LA CIUDAD
DE GUAYAQUIL
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
135.00
0.00
135.00
ORT
135.00
178-V PAGO A FAVOR DE GARCIA 1707210496

CARRION DIEGO PATRICIO,
VIATICOS A GAUAYQUIL DEL 5 AL
7 DE ABRIL DE 2013, POR
REUNIONES DE TREABAJO EN LA
GUAYAS.
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
135.00
0.00
71.50
ORT
71.50
1001860475
177-V PAGO A SUREZ
VITICOS A GUAYAQUIL EL 3 Y 4
DE ABRIL DE 2013, PARA
SEOR PROURADOR GENERAL
DEL ESTADO, EN LAS
ACTIVIDADES QUE REALIZAR
EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
71.50
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
490
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1979
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1978
03/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1981
1980
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
1983
1982
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1985
1984
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
175-V PAGO A GARCIA CARRION 1707210496

DIEGO PATRICIO, POR VITICOS A
GUAYAQUIL LOS DIAS 3 Y 4 DE
ABRIL DE 2013, POR REUNIN DE
TRABAJO EN LA DIRECCIN
REGIONAL DEL GUAYAS.
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
71.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
71.50
1714416896
176-V PAGO A PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO, POR
VITICOS A GUAYAQUL LOS DIAS
3 Y 4 DE ABRIL DE 2013, PARA
DEL ESTADO, EN LAS
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
71.50
0.00
30.00
ORT
30.00
O.G.10381 (CP-275) PAGO A FAVOR DECHERT

DEL ESTADO DENTRO DE LOS
(FACT-ENERO-2013)
DECHERT PARIS
LLP
30.00
0.00
36,187.10
CECYROJAS1
ORT
36,187.10

PATROCINIO INERNACIONAL DEL
ESTADO, DENTRO DEL ARBITRAJE
MURPHY EXPLORATION AND
PRODUCTION
COMPAY-INTERNACIONAL.
(FACT-ENERO-2013)
FOLEY HOAG LLP
36,187.10
0.00
183,182.74
ORT
0
183,182.74
183,182.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
491
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1987
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1986
03/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1989
1988
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1991
1990
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

& STRAWN LLP, POR REEMBOLSO
DE PAGOS A EXPERTO DENTRO
DEL CASO CHEVRON III (PAGO A
LA FIRMA THE BERGER GROUP
INC)
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
235,236.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
235,236.80
O.G. 10385 (CP-279) PAGO

DECHERT LLP, POR SERVICIOS
PROFESIONALES PARA EL
PLANTEADOS POR LAS
COMPAIAS: BURLINGTON
RESOURCES BURLINGTON
ORIENTE LIMITED, BURLINGTON
RESOURCES ANDEAN LIMITED,
BURLINGTON RESOURCES
ECUADOR LIMITED (CASO No.
ARB/08/5)
DECHERT
DECHERT PARIS
LLP
235,236.80
0.00
310,879.99
ORT
310,879.99

(FACT-ENERO-2013)
DECHERT PARIS
LLP
310,879.99
0.00
59,987.11
ORT
0
59,987.11
59,987.11
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
492
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1993
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1992
03/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1995
1994
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
1997
1996
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

DOHME (IA) (FACT-ENERO-2013)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14,966.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
14,966.16

ARBITRAJE PARA LA
INTERPRETACIN DEL
TBI-ECUADOR EE.UU
(FACT-ENERO-2013)
FOLEY HOAG LLP
14,966.16
0.00
15,805.00
ORT
15,805.00

DEL CASO CHEVRON III,
TRABAJOS REALIZADOS EN LOS
MESES DE OCTUBRE Y FEBRERO (
PAGO A ZACHARY DOUGLAS Y
GILLES LE CHATELIER (ADMAS
AVOCATS ASSOCIE)).
WINSTON
STRAWN LLP
15,805.00
0.00
59,156.80
ORT
0
59,156.80
59,156.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
493
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
1999
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
1998
03/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2001
2000
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2002
2000
03/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2011
2003
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2012
2004
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 10382 (CP-276) PAGO A FOLEY FOLEYHOAG

DE JUSTICIA, POR LAS
FUMIGACIONES AREAS CON
NORTE (FACT-ENERO-2013)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
70,591.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
70,591.09
O.G. 10393 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

DE INTERANDINA INMOBILIARIA
CIA LTDA, POR CANON DE
ARRENDAMIETNO DE LA BODEGA
GRANDE EN EL EDIFICIO SANTA
ROSA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MARZO DE 2013
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
70,591.09
0.00
1,040.00
ORT
1,040.00
O.G. 10393 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

ARRENDAMIETNO DE LA BODEGA
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1,040.00
0.00
124.80
ORT
124.80
VIATICO POR RESIDENCIA MES DE 0901499905

MARZO DE 2013. CF-40-02. PAGO A
FAVOR DE ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON.
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
124.80
0.00
874.50
ORT
874.50

FAVOR DE ESPINOZA GARCIA
LISSETY.
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
874.50
0.00
874.50
ORT
0
874.50
874.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
494
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2013
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2005
03/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2014
2006
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2015
2008
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2016
2009
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2017
2010
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2019
2018
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

FAVOR DE FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER .
BENEFICIARI
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
874.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
874.50

FAVOR DE GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO .
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
874.50
0.00
954.00
ORT
954.00

FAVOR DE ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR.
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
954.00
0.00
795.00
ORT
795.00

FAVOR DE UGOLOTTI
VILLAGMEZ XAVIER EDUARDO.
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
795.00
0.00
795.00
ORT
795.00

FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN.
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
795.00
0.00
874.50
ORT
874.50

LTDA., SERVICIO DE
FUNCIONARIOS DE LA PGE
PERIODO DEL 1 AL 28 DE MARZO
DE 2013. OG. 10397
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
874.50
0.00
14,932.80
ORT
0
14,932.80
14,932.80
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
495
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2020
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2018
03/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2022
2021
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2024
2023
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
2025
000
2023
001
03/04/2013
530502
RDP
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR

LTDA., SERVICIO DE
FUNCIONARIOS DE LA PGE
DE 2013. OG. 10397
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
1792157455001
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,791.94
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,791.94
1302273170
PAGO A ROBLES CEDENO JAIME
ANDRES, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE PASAJE RUTA
MANTA QUITO MANTA. PARA
ASISTIR A LA LECTURA DEL
INFORME DE GESTION 2012 EN
LAS INSTALACIONES DE CIESPAL
EL 6 DE MARZO DE 2013. OG 10376
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
1,791.94
0.00
137.73
ORT
137.73
1768042620001
POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE
LA OFICINA DE LA
DE TULCAN CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2013. OG
10377
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
137.73
0.00
207.61
ORT
001
OGA
RUC
20.00
20.00
0.00
187.61
187.61
0.00
1768042620001
POR CONCEPTO DE ARRIENDO DE
LA OFICINA DE LA
DE TULCAN CORRESPONDIENTE
AL MES DE MARZO DE 2013. OG
10377
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
22.51
ORT
0
22.51
22.51
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
496
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2027
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2026
03/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2029
2028
03/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2031
2030
04/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2032
2032
04/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2034
2033
04/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA OFICINA DE LA PGE
EN LA CIUDAD DE TULCAN,
30/01/2013. OG 10378
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
24.00

DE LA PGE AL VALLE DE
016-DNA-201S. MES DE MARZO DE
2013. OG 10379
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
24.00
0.00
665.00
ORT
665.00
1790053881001
ELECTRICA OFICINAS EDIFICIO
23 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO
DE 2013. OG 10390
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
665.00
0.00
83.93
ORT
83.93

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
83.93
0.00
731.68
ORT
731.68
1102021100001
WILLAN RODRIGO, POR
INSTALACION DE DOS PUNTOS
ELECTRICOS EN LA OFICINA DE
COORDINACION NACIONAL
PARA MOVER EL PULSADOR DE
ENCENDIDO EN EL AREA DE
ARCHIVOS. OG 10398
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
731.68
0.00
79.90
ORT
0
79.90
79.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
497
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2035
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2033
04/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2037
2036
04/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2038
2036
04/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2040
2039
04/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2041
2039
04/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1102021100001
WILLAN RODRIGO, POR
INSTALACION DE DOS PUNTOS
ELECTRICOS EN LA OFICINA DE
PARA MOVER EL PULSADOR DE
ENCENDIDO EN EL AREA DE
ARCHIVOS. OG 10398
BENEFICIARI
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.59
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
9.59

EN LA CIUDAD DE IBARRA MES
DE MARZO DE 2013. 10401
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
9.59
0.00
108.13
ORT
108.13

EN LA CIUDAD DE IBARRA MES
DE MARZO DE 2013. 10401
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
108.13
0.00
12.98
ORT
12.98
1713566121001
PAGO A NARVAEZ ABAD JOHN
PATRICIO. POR SERVICIO DE
PGE EN LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS TSACHILAS.
DE 2013. OG 10402
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
12.98
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00
1713566121001
PATRICIO. POR SERVICIO DE
PGE EN LA CIUDAD DE SANTO
DE 2013. OG 10402
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.00
0.00
12.00
ORT
0
12.00
12.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
498
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2043
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2042
04/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2044
2042
04/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2046
2045
04/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
2047
2047
05/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0801551102001
DAVID HUMBERTO (LA CANOA
PARRILLADA RESTURANTE).
FUNCIONARIOS DE LA
DE ESMERALDAS. PERIODO DEL 1
AL 28 DE MARZO DE 2013. OG
10395
BENEFICIARI
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
268.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
268.60
0801551102001
PARRILLADA RESTURANTE).
FUNCIONARIOS DE LA
DE ESMERALDAS. PERIODO DEL 1
AL 28 DE MARZO DE 2013. OG
10395
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
268.60
0.00
32.23
ORT
32.23

POTABLE Y SANEAMIENTO POR
EDIFICIO DE LA PGE Y VILLAS
ALEDAAS PERIODO DEL 18 DE
FEBRERO AL 16 DE MARZO DE
2013. OG. 10400
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
32.23
0.00
1,009.18
ORT
1,009.18

DEL IESS, POR CONCEPTIO DE
MARZO/2013 DE VARIOS
SERVIDORES.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,009.18
0.00
5,466.35
ORT
0
5,466.35
5,466.35
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
499
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2050
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2048
05/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2051
2049
05/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2053
2052
05/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

DEL ESTUDIO JURIDICO FOLEY
HOAG LLP, SERVICIOS
CARLOS NICOLAS PEREZ LAPENTI
Y LAS CIAS N. PEREZ HOLDING
LLC Y PEREZ INVESTMENTS LLC.
(FACT-ENERO-2013)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11,969.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
11,969.00
VIATICO A CANTOS LOPEZ JUAN, 0602883696

VIAJE AL PUYO EL 02/04/2013,
PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA
PRELIMINAR EN EL JUICIO
LABORAL No. 283-2012 QUE SE
TRAMITA EN EL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL DE PUYO Y
RETIRAR DEL CASILLERO
JUDICIAL No. 40. 181-V
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
11,969.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0602156499
02/04/2013 TRASPORTANDO AL DR.
JUAN CANTOS QUIEN ASITE A LA
AUDIENCIA PRELIMINAR EN EL
JUICIO LABORAL No. 283-2012 QUE
SE TRAMITA EN EL JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL DE PUYO Y
RETIRAR BOLETAS DEL
CASILLERO JUDICIAL No. 40. 182-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
500
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2055
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2054
05/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2056
2056
05/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
2059
2058
08/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2061
2060
08/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE LA FIRMA JURIDICA LALIVE,
DEL ESTADO DENTRO DE
ARBITRAJE BAJO REGLAS
COOPER MESA MINING
CORPORATION CONTRA LA
REPUBLICA DEL ECUADOR.
(FACT-FEBRERO-2013)
BENEFICIARI
LALIVE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
171,542.39
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
171,542.39
1760002280001
HONORARIOS DE MARZO/2013 A
FAVOR DE CASTRO JARAMILLO Y
SEVILLA HOLGUIN.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
171,542.39
0.00
587.90
ORT
587.90
VIATICO A ROBERTS GARCES

ERICK FERNANDO, VIAJE A
CANCILLER DE LA REPUBLICA.
172-V
1708023799
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
587.90
0.00
32.50
ORT
32.50
PAGO A GRAFICOS NACIONALES 0990022887001

SA GRANASA, POR RENOVACION
DE UNA SUSCRIPCION DEL
DIARIO EXPRESO DE LUNES A
DOMINGO PARA EL DESPACHO
DEL SR SUBPROCURADOR.
PERIODO DEL 6 DE ABRIL DE 2013
AL 5 DE ABRIL DE 2014. OG 10414
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
32.50
0.00
157.85
ORT
0
157.85
157.85
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
501
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2062
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2060
08/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2064
2063
08/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
2066
2065
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2068
2067
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
PAGO A GRAFICOS NACIONALES 0990022887001

DEL SR SUBPROCURADOR.
PERIODO DEL 6 DE ABRIL DE 2013
AL 5 DE ABRIL DE 2014. OG 10414
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.94
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
18.94

RUTAS INTERNACIONALES.
ACUERDOS Nos. 142 Y 143. OG
10413
MARITETOUR CIA.
LTDA.
18.94
0.00
3,041.05
ORT
3,041.05

LLP, POR SERVICIOS PARA EL
UNCITRAL CHEVRON III
(FACT-ENERO-2013).OG 10425
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
3,041.05
0.00
1,046,016.56
ORT
1,046,016.56
DECHERT
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY, ANTE EL CIADI CASO
No. ARB/06/11
(FACT-FEBRERO-2012). OG 10403
DECHERT PARIS
LLP
1,046,016.56
0.00
75,663.49
ORT
0
75,663.49
75,663.49
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
502
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2070
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2069
09/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A OH LEE MI SUN, POR
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA,
DEL 22/12/2012 AL 24/01/2013. Y
CONSUMO TELEFONICO POR EL
CIUDAD DE NUEVA LOJA. OG
10422
RUC
1708239841001
BENEFICIARI
OH LEE MI SUN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.10
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
38.93
38.93
0.00
001
000
001
530105
0000
001
41.17
41.17
0.00
2072
2071
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2073
2071
09/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2075
2074
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

CIUDAD DE NUEVA LOJA.
DE ABRIL DE 2013. OG 10421
1708239841001
OH LEE MI SUN
291.84
ORT
291.84

CIUDAD DE NUEVA LOJA.
1708239841001
OH LEE MI SUN
291.84
0.00
35.02
ORT
35.02
1790043800001
PAGO A COHECO S.A., POR
MANTENIMENTO DEL ASCENSOR
INSTALADO EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD
DEL ESTADO. CONTRATO No.
31-2012. MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10420
COHECO S.A.
35.02
0.00
182.27
ORT
0
182.27
182.27
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
503
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2076
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2074
09/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2078
2077
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2079
2077
09/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2081
2080
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790043800001
MANTENIMENTO DEL ASCENSOR
AMAZONAS PLAZA PROPIEDAD
DEL ESTADO. CONTRATO No.
31-2012. MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10420
BENEFICIARI
COHECO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21.87
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
21.87
0400835864001
GUADALUPE, RESTURANTE SAN
FRANCISCO. SERVICIO DE
TULCAN. MES DE MARZO DE 2013.
OG 10419
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
21.87
0.00
122.40
ORT
122.40
0400835864001
GUADALUPE, RESTURANTE SAN
FRANCISCO. SERVICIO DE
TULCAN. MES DE MARZO DE 2013.
OG 10419
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
122.40
0.00
14.69
ORT
14.69

MARCELA "LA TERRAZA"
FUNCIONARIOS DE LA
DE SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS. PERIODO DEL 1 AL 28
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
14.69
0.00
36.00
ORT
0
36.00
36.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
504
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2082
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2080
09/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2084
2083
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2086
2085
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2088
2087
09/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

MARCELA "LA TERRAZA"
FUNCIONARIOS DE LA
TSACHILAS. PERIODO DEL 1 AL 28
BENEFICIARI
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4.32
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
4.32
0690000512001
DE ENERGIA ELECTRICA POR
CONSUMO DE ENERGIA
DE MARZO DE 2013. OG. 10471
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
4.32
0.00
76.75
ORT
76.75
VIATICO A MARTINEZ CASTILLO 1711617215

JUAN FRANCISCO, VIAJE A MIAMI
ESTADO UNIDOS, DEL 03/04/2013
AL 06/04/2013. ASISTIR A REUNION
DE TRABAJO SOBRE TEMAS
RELACIONADOS CON LA DEFENSA
DEL ESTADO ECUATORIANO
JUICIO PLANTEADO EN CONTRA
DE LOS HNOS ISAIAS CASO No.
09-34950 C A Y CASO EMAPAG-EP
MARTINEZ
CASTILLO JUAN
FRANCISCO
76.75
0.00
912.98
ORT
912.98
0601363005001
DE CHIMBORAZO, MES DE MARZO
DE 2013. OG 10416
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
912.98
0.00
325.00
ORT
0
325.00
325.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
505
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2089
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2087
09/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2091
2090
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2092
2090
10/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2094
2093
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2096
PR
2095
10/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0601363005001
DE CHIMBORAZO, MES DE MARZO
DE 2013. OG 10416
BENEFICIARI
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
39.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
39.00
PAGO CARRENO MOREIRA JORGE 1313536201001

ANTONIO (SERVICIOS DE
LIMPIEZA) POR SERVICIO DE
MANABI, MES DE MARZO DE 2013.
OG 10423
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
39.00
0.00
315.00
ORT
315.00
PAGO CARRENO MOREIRA JORGE 1313536201001

ANTONIO (SERVICIOS DE
LIMPIEZA) POR SERVICIO DE
MANABI, MES DE MARZO DE 2013.
OG 10423
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
315.00
0.00
37.80
ORT
37.80
1391709048001
PAGO A FAVOR DEL EDIFICIO
BANCO LA PREVISORA, POR
CONCEPTO DE GASTOS DE
EDIFICIO, MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10415
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
37.80
0.00
329.00
ORT
329.00
0992478004001
MIRACORP, SERVICIO DE
MONITOREO DE LA
LINE. MES DE MARZO DE 2013. OG
10424
ORT
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
1,128.00
329.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
506
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2097
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2095
001
10/04/2013
CLASE
MOD.
530601
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2099
2098
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2100
2098
10/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2101
2101
10/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2102
2102
10/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2104
PR
2103
10/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
1,128.00
0992478004001
MONITOREO DE LA
LINE. MES DE MARZO DE 2013. OG
10424
MONTO
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
MONTO
SIN IVA
1,128.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
135.36
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
135.36
1000840825001
PAGO A AIDA CEVALLOS VEGA
POR CANON DE ARRENDAMIENTO
DE IBARRA. MES DE ABRIL DE
2013. OG 10426
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
135.36
0.00
285.00
CGRIJALVA
ORT
285.00
1000840825001
PAGO A AIDA CEVALLOS VEGA
DE IBARRA. MES DE ABRIL DE
2013. OG 10426
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
285.00
0.00
34.20
ORT
34.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
34.20
0.00
280.00
ORT
280.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
280.00
0.00
280.00
ORT
280.00
PAGO A VASQUEZ QUINCHE JOSE 0904365665

LUIS, REEMBOSLO POR PAGO DE
SERVCIO DE TV CABLE
DEL 19 DE FEBRERO A 19 DE
MARZO DE 2013. OG 10443
ORT
VASQUEZ QUINCHE
JOSE LUIS
46.17
280.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
507
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2106
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2105
001
10/04/2013
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2108
2107
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2110
2109
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2112
2111
10/04/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
46.17
PAGO A SOSA ALARCON SHIRLEY 1712486297001

GUISELA "CENTRO PEKE SMILE",
SERVICIO DE GUARDERIA A
FAVOR DE GABRIEL AGRIJALVA .
MES DE MARZO DE 2013. OG. 3174
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
MONTO
SIN IVA
46.17
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

MARIA DEL PILAR, "BABY CITY",
FAVOR DE GUARACA
HERNANDEZ CARMEN, MES DE
MARZO DE 2013. OT 3174
0301685723001
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1703630127001
ELENA DEL CONSUELO, CENTRO
INFANTIL HORAS ALEGRES, PAGO
FAVOR DE ELISA MUOZ
ASTUDILLO, MES DE MARZO DE
2013. OT 3174
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
90.00
0.00
100.00
ORT
100.00
CONTRATO SUSCRITO CON CESAR LANDACESAR

LANDA ARROYO (PERU) ASESOR
EXTERNO INTERNACIONAL QUE
FORTALECERA LA POSICION DEL
ESTADO ECUATORIANO DENTRO
DE CASO QUINTANA COELLO,
ANTE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DD HH, EN
TEMAS DE DERECHO
COMPARADO E INTERNACIONAL
DE DD HH. PRIMER PAGO 15%
MONTO CONTRATO. OG 10407
LANDA ARROYO
CSAR
100.00
0.00
6,900.00
ORT
0
6,900.00
6,900.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
508
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2114
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2113
10/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2115
2113
10/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2117
2116
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2118
2116
10/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2120
2119
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 10409 (CP-101) PAGO A FAVOR 0301164968001

P.G.E. EN LA CIUDAD DE
AZOGUES, CORRESPONDIENTE AL
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
80.00
O.G. 10409 (CP-101) PAGO A FAVOR 0301164968001

QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
80.00
0.00
9.60
CECYROJAS1
ORT
9.60
O.G. 10448 (CP-103) PAGO A FAVOR 0802961144001

DE AGUAS DELGADO XIMENA
ELIZABETH, POR SERVICIO DE
ESMERALDAS,
MARZO DE 2013
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
9.60
0.00
160.00
ORT
160.00
O.G. 10448 (CP-103) PAGO A FAVOR 0802961144001

DE AGUAS DELGADO XIMENA
ESMERALDAS,
MARZO DE 2013
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
160.00
0.00
19.20
ORT
19.20

POR ADQUISICION DE VARIOS
PASAJES EN DIFERENTES RUTAS
DE FUNCIONARIOS DE LA PGE.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
19.20
0.00
2,217.43
ORT
0
2,217.43
2,217.43
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
509
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2122
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2121
10/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2123
2121
10/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2125
2124
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA PERIODO DEL 2 DE
MARZO AL 1 DE ABRIL DE 2013.
CTA 1.1026216 PROCURADOR
(10449) CTA. 1.10635680 BANDA
ANCHA (10450) CTA. 1.10505105
SUBPROCURADOR (10451) CTA
1.12131171 ASUNTOS
INTERNACIONALES-NOTA DSCTO
(10452)
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,052.23
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,052.23
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELEFONIA PERIODO DEL 2 DE
CTA 1.1026216 PROCURADOR
(10449) CTA. 1.10635680 BANDA
ANCHA (10450) CTA. 1.10505105
SUBPROCURADOR (10451) CTA
1.12131171 ASUNTOS
INTERNACIONALES-NOTA DSCTO
(10452)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1,052.23
0.00
123.87
ORT
123.87

VEHICULO CHEVROLET TAHOE
ABRIL DE 2013. OG 10427
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
123.87
0.00
100.80
ORT
0
100.80
100.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
510
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2127
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2126
10/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713258786
FRANKLYN FERNA, REEMBOSLO
VEHICULO VOLSKWAGWN
AMAROK ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR, MES DE MARZO
DE 2013, COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES DE VEHICULOS. OG
10428
BENEFICIARI
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
70.40
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
50.40
50.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
20.00
20.00
0.00
2129
2128
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2130
2128
10/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2132
2131
10/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

REGIONAL DEL AZUAY,
MARZO DE 2013. OG 10429
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
78.50
CGRIJALVA
ORT
78.50

REGIONAL DEL AZUAY,
MARZO DE 2013. OG 10429
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
78.50
0.00
9.42
ORT
9.42

RUTA INTERNACIONAL.
ACUERDO No. 146. OG. 10454
MARITETOUR CIA.
LTDA.
9.42
0.00
1,354.72
ORT
0
1,354.72
1,354.72
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
511
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2134
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2133
11/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2135
2133
11/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2137
2136
11/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2138
2136
11/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A LEVEL 3 ECUADOR LVLT 1791252322001

S.A, ENLACE DE DATOS ENTRE
LAS OFICINAS DE LA
ESTADO DE LA ROBLES Y
AMAZONAS Y EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, SERVICIO DE
CONECTIVIDAD MES DE MARZO
DE 2013. OG 10445
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,380.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,380.00

S.A, ENLACE DE DATOS ENTRE
LAS OFICINAS DE LA
ESTADO DE LA ROBLES Y
AMAZONAS Y EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA, SERVICIO DE
CONECTIVIDAD MES DE MARZO
DE 2013. OG 10445
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
1,380.00
0.00
165.60
CGRIJALVA
ORT
165.60

S.A, POR SERVICIO DE MUDANZA
TEMPORAL DE DATOS-INTERNET
Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS
DEL ESTADO DE LA ROBES Y
AMAZONAS Y EDIFICIO
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
165.60
0.00
800.00
ORT
800.00

S.A, POR SERVICIO DE MUDANZA
TEMPORAL DE DATOS-INTERNET
Y SEGURIDAD EN LAS OFICINAS
DEL ESTADO DE LA ROBES Y
AMAZONAS Y EDIFICIO
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
800.00
0.00
96.00
ORT
0
96.00
96.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
512
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2139
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2139
11/04/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

CONCEPTO DE
SUBROGACIONACIONES DE
MARZO/2013
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,401.62
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
2,295.07
2,295.07
0.00
001
000
001
510513
0000
001
807.17
807.17
0.00
001
000
001
510601
0000
001
299.38
299.38
0.00
2140
2140
11/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
2142
2141
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2143
2141
12/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2146
2144
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
[P:03 T:AJ A:2013] PAGO A FAVOR

DEL IESS, POR FONDOS DE
RESERVA DE MAR/2013 DE LAS
SUBROGACIONES PAGADAS.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4.65
ORT
4.65
1792157455001
REAJUSTE DE PRECIOS, POR EL
PERDO DEL 1 AL 28 DE MARZO DE
2013
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
4.65
0.00
2,578.12
ORT
2,578.12
1792157455001
REAJUSTE DE PRECIOS, POR EL
PERDO DEL 1 AL 28 DE MARZO DE
2013
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
2,578.12
0.00
309.37
ORT
309.37
1768042620001
DE LA OFICINA DE LA
DE TULCA, MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10458
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
309.37
0.00
207.61
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
513
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2147
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2144
12/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2149
2148
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2151
2150
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2152
2150
12/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
DE LA OFICINA DE LA
DE TULCA, MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10458
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
22.51
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
22.51
1768042620001
COSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
DE LA OFICINA DE LA
DE TULCAN. PERIODO DEL
30/01/2013 AL 28/02/2013. OG 10460
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
22.51
0.00
22.48
ORT
22.48
1305703660001
DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE
MANTA, MES DE MARZO DE 2013.
OG 10461
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
22.48
0.00
130.00
ORT
130.00
1305703660001
DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE
MANTA, MES DE MARZO DE 2013.
OG 10461
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
0.00
15.60
ORT
0
15.60
15.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
514
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2154
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2153
12/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2157
2156
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2158
2155
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2159
2155
12/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
SQUIRES
O.G.10466 (CP-300) PAGO A LA
FIRMA JURDICA SQUIRE,
SANDERS & DEMPSEY SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
CIADI No. ARB/06/11
(FACTURA-FEBRERO DE 2013)
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,148.01
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
9,148.01
DECHERT
O.G. 10441 (CP-295) PAGO A LA
FIRMA JURDICA DECHERT LLP,
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY ANTE EL CIADI, CASO
No. ARB/06/11
(FACT-FEBRERO-2013)
DECHERT PARIS
LLP
9,148.01
0.00
59,118.67
ORT
59,118.67
PAGO A PARRAGA JOE STEFANO

(CATERING STEFANOS) POR
PGE EN LA DIRECCCION
MARZO DE 2013. OG 10463
1303876203001
PARRAGA JOE
STEFANO
59,118.67
0.00
1,041.85
ORT
1,041.85
PAGO A PARRAGA JOE STEFANO

PGE EN LA DIRECCCION
MARZO DE 2013. OG 10463
1303876203001
PARRAGA JOE
STEFANO
1,041.85
0.00
125.02
ORT
0
125.02
125.02
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
515
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2161
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2160
12/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2162
2160
12/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2164
2163
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
2166
2163
12/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
2167
PR
2165
12/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792056098001
CIUDAD DE TULCAN,
MARZO DE 2013
BENEFICIARI
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
108.13
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
108.13
1792056098001
CIUDAD DE TULCAN,
MARZO DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
108.13
0.00
12.98
ORT
12.98
O.G. 10474 (CP-155) PAGO A FAVOR 1802499945001

DE VELASTEGUI FIGUEROA
MONICA JAZMINA, POR LA
ADQUISICIN DE MATERIALES DE
ASEO, SOLICITADO POR EL
GUARDALMACEN DE LA P.G.E.
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
12.98
0.00
4,545.00
ORT
4,545.00
O.G. 10474 (CP-155) PAGO A FAVOR 1802499945001

ASEO, SOLICITADO POR EL
GUARDALMACEN DE LA P.G.E.
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
4,545.00
0.00
545.40
CECYROJAS1
ORT
545.40

C.A., POR RENOVACION DE LA
EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES
LA DIRECCION REGIONAL DEL
AZUAY. PERIODO DEL 08/04/2013
AL 08/04/2014. OG 10462
ORT
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
116.86
545.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
516
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2168
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2165
001
12/04/2013
CLASE
MOD.
530204
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2170
2169
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
2171
2169
12/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
2173
2172
12/04/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
116.86

C.A., POR RENOVACION DE LA
EJEMPLAR DE LUNES A VIERNES
AZUAY. PERIODO DEL 08/04/2013
AL 08/04/2014. OG 10462
MONTO
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
MONTO
SIN IVA
116.86
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
14.02
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
14.02
PAGO A EDITORIAL GRAN TAURO 1792002877001

GRANTAU CIA. LTDA., POR
SUSCRIPCION ANUAL DE DOS
EJEMPLARES DE LA REVISTA
VANGUARDIA PARA EL
EDSPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA
OG 10467
EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
14.02
0.00
276.00
ORT
276.00
PAGO A EDITORIAL GRAN TAURO 1792002877001

GRANTAU CIA. LTDA., POR
SUSCRIPCION ANUAL DE DOS
EJEMPLARES DE LA REVISTA
VANGUARDIA PARA EL
EDSPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA
OG 10467
EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
276.00
0.00
33.12
ORT
33.12
1710713387001
RICARDO, POR TRANSPORTE DEL
PERSONAL DEL DESPACHO DEL
PROCURADOR. PERIODO DEL 15
DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE
2013. OG 10456
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
33.12
0.00
300.00
ORT
0
300.00
300.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
517
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2177
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2176
12/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2179
2178
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2181
2180
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2183
2182
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2185
PR
2184
12/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

MORALES PAUCAR HCTOR
RAMN, REPOSICION POR LA
COMPRA DE UN CONTROL
REMOTO DE ALARMA DE
VEHCULO SUZUKI, DE LA
CONTRATACIN ESPECIAL.
RUC
1707813232
BENEFICIARI
MORALES PAUCAR
HCTOR RAMN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
10.90

REPOSICIN POR ARREGLO DE
LLANTA DEL VEHCULO
CHEVROLET AVEO, ASIGNADO A
ADMINISTRATIVA.
1302000565
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
10.90
0.00
5.60
ORT
5.60

REPOSICIN POR PAGO DE
SUZUKI ZS, ASIGNADO A LA
MANAB.
1303406845
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
5.60
0.00
89.60
CECYROJAS1
ORT
89.60

FARLEY, REEMBOLSO PO PAGO
DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO CHEVROLET D MAX
ABRIL DE 2013
1307937704
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
89.60
0.00
89.60
ORT
89.60

AMORES JACOME MARCELO
FERNANDO, REPOSICIN DE
PARQUEADERO Y COMBUSTIBLE
DE LA BUSTEA DEL RECORRIDO
NORTE No. 1 CORRESPONDIENTE
ORT
1703423630
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
76.00
89.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
518
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
2187
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2186
001
530502
001
12/04/2013
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2188
2188
12/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
001
2190
000
2189
001
12/04/2013
510204
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530803
0000
001
2191
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2194
PR
2193
12/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
56.00
56.00
0.00
20.00
20.00
0.00
0400521068
ERNESTO, REPOSICIN POR
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
LA BUSETA DEL RECORRIDO DEL
VALLE DE LOS CHILLOS,
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
10.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
10.00

DE MORCILLO CHECA EDUARDO,
POR LIQUIDACION DE HABEERS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
10.00
0.00
1,382.18
ORT
001
001
2192
DESCRIPCION DEL CUR
1,279.37
1,279.37
0.00
102.81
102.81
0.00

GUZMAN VALENCIA MANUEL
GUMERCINDO, REPOSICIN POR
PAGO DE COMBUSIBLE DE LA
BUSETA RECORRIDO SUR,
1000898542
GUZMAN
VALENCIA
MANUEL GUMERCI
20.00
ORT
20.00
1791041992001
EDIFICIO M.M. JARAMILLO
ARTEAGA, POR ALICUOTAS
COMUNALES, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2013
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
20.00
0.00
239.58
ORT
239.58
1791251237001
CONECEL, POR TLEFONA
PERODO DEL 2 DE MARZO AL 1
DE ABRIL DE 2013 (CUENTA No.
5.96657 BASES)
ORT
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
201.00
239.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
519
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2195
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2193
001
12/04/2013
CLASE
MOD.
530105
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2197
2196
12/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2198
2196
12/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2202
2174
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
001
000
001
530803
0000
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARI
201.00
1791251237001
CONECEL, POR TLEFONA
DE ABRIL DE 2013 (CUENTA No.
5.96657 BASES)
MONTO
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
201.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
24.12
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
24.12
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR
MES DE ABRIL DE 2013.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
24.12
0.00
138.84
ORT
138.84
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR
MES DE ABRIL DE 2013.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
138.84
0.00
16.66
ORT
16.66
1703055663
PAGO A FAVOR DE GUANANGA
VILA?A JORGE OSWALDO, POR
PAGO DE PARQUEADERO Y
COMBUSTIBLE DE LA BUSETA
RECORRIDO NORTE No. 2
(CORECCION NO RECORRIDO No.
1) CORRESPONDIENTE AL MES DE
MARZO DE 2013 OG. 10435
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
16.66
0.00
77.20
ORT
0
67.20
67.20
0.00
10.00
10.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
520
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2203
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2199
15/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2204
2204
15/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2207
2205
15/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
2208
2205
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
MIRENLLC
PAGO A FAVOR DE MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL NETWORKING,
POR SERVICIO DE MEDIOS DE
COMUNICACION, RELACIONES
IMAGEN LA PROCURADURA Y DE
LA REPUBLICA DEL ECUADOR EN
LAS PRINCIPALES CIUDADES DE
LOS EEUU. PERIODO DEL 1 AL 31
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30,000.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30,000.00
0.00
1,997.08
ORT
1,997.08
1790314618001
PAGO A SERVICIOS DE
SERPIN POR LA PUBLICACIN DE
UN AVISO, DE LA NUEVA
DIRECCIN DE LA
PROCURADURIA GNERAL DEL
ESTADO MATRIZ QUITO, EN LOS
DIARIOS: EXPRESO, TELGRAFO,
EL COMERCIO Y LA HORA. EL 4
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
1,997.08
0.00
1,094.00
CGRIJALVA
ORT
1,094.00
1790314618001
PAGO A SERVICIOS DE
UN AVISO, DE LA NUEVA
DIRECCIN DE LA
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
1,094.00
0.00
9,120.00
ORT
0
9,120.00
9,120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
521
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2210
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2209
15/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2212
2211
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2213
2211
15/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2215
2214
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICO A VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO, VIAJE A
ESMERALDAS, TRNSPORTAR AL
SECRETARIO GENERAL DEL
17/04/2013 AL 18/04/2013
RUC
0503050569
BENEFICIARI
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
90.00

MUNICIPAL DE
MARZO DE 2013. OG 10480
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
90.00
0.00
47.38
ORT
47.38

MUNICIPAL DE
MARZO DE 2013. OG 10480
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
47.38
0.00
5.17
ORT
5.17
O.G. 10478 (CP-124) PAGO A FAVOR 0100104256001

VICENTA, POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
DEL 1 AL 28 DE MARZO DE 2013.
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
5.17
0.00
208.80
ORT
0
208.80
208.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
522
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2216
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2214
15/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2218
2217
15/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
2220
2219
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2222
2221
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2224
2223
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10478 (CP-124) PAGO A FAVOR 0100104256001

VICENTA, POR SERVICIO DE
ALMUERZOS PARA LOS
DEL 1 AL 28 DE MARZO DE 2013.
BENEFICIARI
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25.06
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
25.06
1791704517001
MARITETOUR CIA. LTDA. POR LA
INTERNACIONALES, PARA EL DR.
JUAN FRANCISCO MARTINEZ, Y
LA DRA. GEANINA NOGALES EN
LA RUTA QUITO-MIAMI-QUITO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
25.06
0.00
1,840.64
ORT
1,840.64

POR ALICUOTA DE CONDOMINIO
DE LA OFICINA 601 DONDE
FUNCIONA LA DIRECCION
NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE.
MES DE ABRIL DE 2013. OG 10394
EDIFICIO RIO
AMAZONAS
1,840.64
0.00
409.79
ORT
409.79
1717209728
PAGO A MEJA HIDALGO
GUSTAVO ENRIQUE, REEMBOSLO
POR PAGO DE COMBUSTIBLE DEL
BLANCA, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
MEJA HIDALGO
GUSTAVO ENRIQUE
409.79
0.00
35.00
ORT
35.00
1801603067001
SUSANA PATRICIA, POR
CONSUMO DEL VEHICULO
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
35.00
0.00
77.80
ORT
0
77.80
77.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
523
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2225
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2223
16/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2227
2226
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2230
2229
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2233
2234
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2235
PR
2234
16/04/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801603067001
CONSUMO DEL VEHICULO
BENEFICIARI
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.34
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
9.34

PERIODO: DICIEMBRE
2001-MARZO 2007, DE
CONFORMIDAD CON LO
DIRECTIVO DEL IESS. SEGN
RESOLUCION SIE-SS-12-01. OT 3204
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
9.34
0.00
22.01
ORT
22.01
0301085569001
OFICINA DE LA PROCURADURA
EN LA CIUDAD DE AZOGUES, MES
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
22.01
0.00
5.18
ORT
5.18
0301085569001
JORGE FERNANDO, CONTRATO
No. 018-DNA-2013. CANON DE
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
5.18
0.00
380.00
CGRIJALVA
ORT
380.00
0301085569001
JORGE FERNANDO, CONTRATO
No. 018-DNA-2013. CANON DE
ORT
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
45.60
380.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
524
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2237
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2236
001
16/04/2013
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2238
2236
16/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2240
2239
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2241
2239
16/04/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
45.60
0603918921001
SEBASTIAN RICARDO (EL VIP
DE 2013. OG 10475
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
MONTO
SIN IVA
45.60
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
339.90
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
339.90
0603918921001
SEBASTIAN RICARDO (EL VIP
DE 2013. OG 10475
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
339.90
0.00
40.79
ORT
40.79
1792155207001
LTDA., POR SERVICIO DE
COPIADO E IMPRESION
DESDE EL 15 DE FEBRERO DE 2013
HASTA EL 15 DE MARZO DE 2013.
OG 10440
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
40.79
0.00
3,968.75
ORT
3,968.75
1792155207001
COPIADO E IMPRESION
DESDE EL 15 DE FEBRERO DE 2013
HASTA EL 15 DE MARZO DE 2013.
OG 10440
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
3,968.75
0.00
476.25
ORT
0
476.25
476.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
525
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2243
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2242
16/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2245
2228
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2247
2246
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
VIATICOS A TORRES FERNANDEZ 1710250414

RAUL EDUARDO, VIAJE A
REUNIONES DE TRABAJO CON
LOS ABOGADOS DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
GUAYAQUIL. ARBITRAJE
PLANTEADO POR INTERAGUA.
184-V
BENEFICIARI
TORRES
FERNANDEZ RAUL
EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
50.00

2207, DE
CONFORMIDAD CON LO
RESOLUCION NO. SIE-SS-12-01.
FACTURA 001-003-948188. OT 3183
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
50.00
0.00
0.36
CGRIJALVA
ORT
0.36

2207, DE
CONFORMIDAD CON LO
FACTURA 001-003-946820. OT 3180
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
0.36
0.00
22.56
ORT
0
22.56
22.56
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
526
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2249
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2248
16/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2251
2250
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2253
2252
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2255
PR
2254
16/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

2207, DE
CONFORMIDAD CON LO
FACTURA 001-003-948182. OT 3182
BENEFICIARI
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1.26
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1.26
PAGO A ECUASANITAS S.A ., POR 1790363333001

CONCEPTO DE SEGURO
RESOLUCION NO. SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012. (MESES FEB A
SEP 2012). OT 3181
ECUASANITAS S.A.
1.26
0.00
1,455.20
ORT
1,455.20

CONCEPTO DE SEGURO
FACTURA 001-001-2533019. OT 3178
ECUASANITAS S.A.
1,455.20
0.00
3.68
ORT
3.68
PAGO A ECUASANITAS S.A., POR

SEGURO CAMPESINO
RETROACTIVO DEL PERIODO
DICIEMBRE 20001 - MARZO 2001
DE CONFORMIDAD CON LO
DIRECTIVO DEL IESS. SEGUN
ENERO 4 DE 2012. FACTURA No.
001-001-2513964 OT 3177
ORT
1790363333001
ECUASANITAS S.A.
154.96
3.68
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
527
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2258
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2257
001
16/04/2013
CLASE
MOD.
570201
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
154.96
PAGO A NEXSYS DEL ECUADOR, 1791726537001

LIQUIDACION CONTRATO No.
590-9999-0000-1012-2012. SERVICIO
DE SOPORTE TECNICO Y
ACTUALIZACION DE VERSIONES
DE LA BASE DE DATOS ORACLE
DEL ESTADO
NEXSYS DEL
ECUADOR
MONTO
SIN IVA
154.96
IVA
29,000.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530702
0000
001
8,700.00
8,700.00
0.00
001
000
001
530702
0000
998
20,300.00
20,300.00
0.00
2259
16/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2268
2260
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2269
2261
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
2259
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
PAGO A NEXSYS DEL ECUADOR. 1791726537001

CONTRATO No.
590-9999-0000-1012-2012, SERVICIO
DE SOPORTE TECNICO Y
ACTUALIZACION DE VERSIONES
DEL ESTADO. (REGULARIZACION)
OG 10487
NEXSYS DEL
ECUADOR
3,480.00
ORT
3,480.00

DE ABRIL DE 2013. PAGO A
LEIBNIZ S.A.. ACOSTA VINUEZA
VICENTE GERMAN OT 3176
1792190304001
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
3,480.00
0.00
100.00
ORT
100.00

SALGADO YEPEZ OSCAR RAMON
"EL MUNDO DE LOS GENIOS".
AGUAS SOLORZANO DARWIN
ORLANDO OT 3176
1704930179001
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
528
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2270
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2262
16/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2271
2263
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2272
2264
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2273
2265
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2274
2266
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

BORRERO VEGA MARIA SUSANA
CENTRO INFANTIOL
"ESTRELLITAS". CARDENAS
ORDOEZ MARIO OT 3176
RUC
0101942977001
BENEFICIARI
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

CENTRO DE EDUCACION BASICA
PARTICULAR BILINGUE DE
FORMACION INTEGRAL SIGLO
XXI. CARTUCHE RUALES
MICHAEL. OT 3176
1191701107001
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1704160819001
ESCOBAR CAICEDO MYRIAM
CECILIA DE LOS ANGELES "SWEET
KIDS". CORDOVA MARIA JOSE. OT
3176
ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

EDUFUT, EDUCACION Y FUTURO
CIA. LTDA. GALVEZ ANGULO
ARACELLY . OT 3176
1791957482001
EDUFUT,
EDUCACION Y
FUTURO CIA. LTDA.
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

ESCOBAR CORREA GIOCONDA
ANABEL. CENTRO DE
AMERICA . JACOME AULESTIA
FRANKLIN. OT 3176
1713242251001
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
100.00
0.00
69.00
ORT
0
69.00
69.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
529
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2275
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2267
16/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2277
2244
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2278
2276
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2280
2279
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RIVERA GUTIERREZ MARIA DEL
PILAR "BABY CITY" . PEREZ
VALENZUELA ANTONIO. OT 3176
RUC
0301685723001
BENEFICIARI
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
90.00
VIATICO A MARTINEZ CASTILLO 1711617215

JUAN FRANCISCO, VIAJE A
REUNION DE TRABAJO CON
ABOGADOS DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE
GUAYAQUIL. ARBITRAJE
PLANTEADO POR INTERAGUA.
185-V
MARTINEZ
CASTILLO JUAN
FRANCISCO
90.00
0.00
50.00
ORT
50.00
O.G 10457 PAGO A FAVOR DE

AGUILAR MALDONADO PEDRO
XAVIER, POR SERVICIO DE 212
ALMUERZOS PARA LOS
LA DIRECCIN REGIONAL DEL
0104548425001
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
50.00
0.00
699.60
ORT
699.60
O.G. 10484 (CP-151) PAGO A FAVOR 1702463793001

DE MENDEZ BAEZ FRANCISCO
NAPOLEON, POR CANON DE
LOS TSCHILAS,
ABRIL DE 2013
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
699.60
0.00
264.27
ORT
0
264.27
264.27
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
530
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2281
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2279
16/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2283
2282
16/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2285
2284
17/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2286
2284
17/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10484 (CP-151) PAGO A FAVOR 1702463793001

LOS TSCHILAS,
ABRIL DE 2013
BENEFICIARI
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
29.31
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
29.31
191-V PAGO A FAVOR DE MOLINA 1715337240

BATALLAS FRANCISCO JAVIER,
VITICOS A CUENCA EL
15/04/2013, PARA PARTICIPAR
COMO MIEMBRO DEL EQUIPO EN
LA IMPLEMENTACIN DEL
SISTEMA DE GESSTIN DE
TRMITES EN LA DIRECCIN
RGIONAL DEL AZUAY.
MOLINA BATALLAS
FRANCISCO JAVI
29.31
0.00
30.00
ORT
30.00
O.G. 10489 CP-89) PAGO A FAVOR

ALEXANDRY, POR
CIUDAD DE LOJA,
ABRIL DE 2013
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
30.00
0.00
2,000.00
ORT
2,000.00
O.G. 10489 CP-89) PAGO A FAVOR

ALEXANDRY, POR
CIUDAD DE LOJA,
ABRIL DE 2013
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
2,000.00
0.00
240.00
ORT
0
240.00
240.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
531
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2288
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2287
17/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2289
2287
17/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2291
2290
17/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2292
2290
17/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10490 CP-125) PAGO A FAVOR 1100095007001

RODRIGO, POR SERVICIO DE 173
ALMUERZOS PARA LOS
DE MARZO DE 2013
BENEFICIARI
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
588.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
588.20
O.G. 10490 CP-125) PAGO A FAVOR 1100095007001

RODRIGO, POR SERVICIO DE 173
ALMUERZOS PARA LOS
DE MARZO DE 2013
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
588.20
0.00
70.58
ORT
70.58
O.G. 10504 (CP-57) PAGO A FAVOR 1704377629001

DE HARO SANCHEZ BOLIVAR
MANUEL, POR LIQUIDACIN DEL
CONTRATO No. 058-DNA-2012,
SUSCRITO PARA LA PROVISIN
DEL SERVICIO DE DISEO E
IMPRESIN DE LOS BOLETINES
JURDICOS Nos. 7 y 8 DE LA P.G.E.
HARO SANCHEZ
BOLIVAR MANUEL
70.58
0.00
10,600.00
ORT
10,600.00
O.G. 10504 (CP-57) PAGO A FAVOR 1704377629001

DE HARO SANCHEZ BOLIVAR
MANUEL, POR LIQUIDACIN DEL
SUSCRITO PARA LA PROVISIN
DEL SERVICIO DE DISEO E
IMPRESIN DE LOS BOLETINES
JURDICOS Nos. 7 y 8 DE LA P.G.E.
HARO SANCHEZ
BOLIVAR MANUEL
10,600.00
0.00
1,272.00
ORT
0
1,272.00
1,272.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
532
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2294
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2293
17/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2295
2293
17/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2297
2296
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2298
2296
18/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
EP PETROECUADOR, POR
CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE
LOS VEHCULOS DE LA P.G.E.
MARZO DE 2013
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,290.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,290.95
1768153530001
EMPRESA PUBLICA DE
MARZO DE 2013
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,290.95
0.00
154.91
ORT
154.91
O.G. 10499 (CP-176) PAGO A FAVOR 1790859177001

DEL 8 DE MARZO AL 7 DE ABRIL
DE 2013
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
154.91
0.00
948.75
ORT
948.75
O.G. 10499 (CP-176) PAGO A FAVOR 1790859177001

DE 2013
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
948.75
0.00
113.85
ORT
0
113.85
113.85
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
533
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2300
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2299
18/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2302
2301
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2307
2306
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2310
2309
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

MARITETOUR CIA. LTDA., POR
PASAJES NACIONALES EN
DIFERENTES RUTAS DE
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
RUC
1791704517001
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,592.07
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,592.07

PASAJES EN DIFERENTES RUTAS
NACIONALES A FAVOR DE
VARIOS FUNCIONARIOS DE LA
PGE.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,592.07
0.00
1,553.55
ORT
1,553.55
O.G. 10488 (CP-273) PAGO A FAVOR 1708047665001

DE DE CASTILLO AYALA CESAR
RICARDO (SERVILLAVES PAEZ9
CANDADOS DE SEGURIDAD,
PARA LAS OFICINAS Y BODEGAS
DEL SUBSUELO DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DE LA P.G.E.
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
1,553.55
0.00
321.30
ORT
321.30
O.G. 10492 (CP-271) PAGO A FAVOR 1716267206001

DE CHORLANGO TITUANA
CARLOS RUBEN, PARA COLOCAR
LAS SEGURIDADES EN LOS
ESCRITORIOS DE LOS
FUNCIONARIOS DEL DESPACHO Y
LA ELABORACIN DE LLAVES EN
LA PUERTA DE VIDIRO DE
INGRESO AL DESPACHO DEL
ESTADO.
CHORLANGO
TITUANA CARLOS
RUBEN
321.30
0.00
184.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
100.00
100.00
0.00
001
000
001
530403
0000
001
84.00
84.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
534
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2313
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2306
18/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2315
2314
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2317
2316
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2319
2318
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2321
2320
18/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10488 (CP-273) PAGO A FAVOR 1708047665001

DE DE CASTILLO AYALA CESAR
RICARDO (SERVILLAVES PAEZ9
CANDADOS DE SEGURIDAD,
PARA LAS OFICINAS Y BODEGAS
DEL SUBSUELO DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DE LA P.G.E.
BENEFICIARI
CASTILLO AYALA
CESAR RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
38.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
38.56
O.G. 10498 (CP-209) PAGO A FAVOR 1100131430001

DE BRAVO CARRION MERCEDES
ALTOMIRA, (IMPRENTA
RENACER) POR EL EMPASTE DE
40 LIBROS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA. (REGISTROS
OFICIALES Y SERIALES).
BRAVO CARRION
MERCEDES
ALTOMIRA
38.56
0.00
200.00
CECYROJAS1
ORT
200.00

18/04/2013, POR REUNIN DE
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
200.00
0.00
71.50
ORT
71.50

POR VITICOS A GUAYAQUIL EL
18/04/2013, PARA PROPORCIONAR
SEGURIDAD AL SEOR
ESTADO.
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
71.50
0.00
30.00
ORT
30.00
202-V PAGO A FAVOR DE BARBA

ALVEAR VICTOR EFRAIN, POR
SEGURIDAD AL SEOR
ESTADO.
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
30.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
535
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2323
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2322
19/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2324
2322
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2326
2325
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
2327
2325
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10531 (CP-207) PAGO A FAVOR 1791953967001

DE COMPANIA DE IMPRESION
COPIADO DE DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A., POR LA
ADQUISICIN DE CINTAS COLOR
ZAUL CON LOGO DE LA
INSTITUCIN, PARA USO DE LOS
SERVIDORES DE LA P.G.E.
BENEFICIARI
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
675.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
675.00
O.G. 10531 (CP-207) PAGO A FAVOR 1791953967001

DE COMPANIA DE IMPRESION
COPIADO DE DOCUMENTOS
DOCUPRINTER S.A., POR LA
ADQUISICIN DE CINTAS COLOR
ZAUL CON LOGO DE LA
INSTITUCIN, PARA USO DE LOS
COMPANIA DE
IMPRESION
COPIADO DE
675.00
0.00
81.00
ORT
81.00
1768042620001
ECUADOR CDE E.P., POR ENVIO
DE CORRESPONDENCIA LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
81.00
0.00
624.27
CECYROJAS1
ORT
624.27
1768042620001
DE CORRESPONDENCIA LOCAL,
NACIONAL E INTERNACIONAL
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
624.27
0.00
74.91
ORT
0
74.91
74.91
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
536
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2329
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2328
19/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2330
2328
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2332
2331
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2334
2333
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10532 (CP-105) PAGO A FAVOR 1792298024001

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
CONSERVACIN DE BIENES
EDIFICIOS E INSTALACIONES
FISICAS DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO,
DE 2013
BENEFICIARI
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,264.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,264.50
O.G. 10532 (CP-105) PAGO A FAVOR 1792298024001

LIMPIEZA, MANTENIMIENTO
CONSERVACIN DE BIENES
EDIFICIOS E INSTALACIONES
FISICAS DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO,
DE 2013
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
3,264.50
0.00
391.74
ORT
391.74
1711704179
190-V PAGO A FAVOR DE MORA
HEREDIA LUIS FERNANDO, POR
VITICOS A EL CHACO, LOS DIAS
11 Y 12 DE ABRIL DE 2013, EN
VISITA IN SITU AL PROYECTO
HIDROELECTRICO COCA CODO
SINCLAIR.
MORA HEREDIA
LUIS FERNANDO
391.74
0.00
112.50
ORT
112.50
193-V PAGO A FAVOR DE CASTRO 1714887005

CARRERA MARA ALEJANDRA,
VIATICOS AL CHACO LOS DIAS 11
Y 12 DE ABRIL DE 2013, VISITA IN
SITU AL PROYECTO
HIDROELECTRICO COCA CODO
SINCLAIR.
CASTRO CARRERA
MARA ALEJANDRA
112.50
0.00
112.50
ORT
0
112.50
112.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
537
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2336
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2335
19/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2338
2337
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2339
2337
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2341
2340
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10517 (CP-274) PAGO A FAVOR 1716267206001

DE CHORLANGO TITUANA
CARLOS RUBEN, (SEGURY
LLAVES) POR LA ELABORACIN
DE LLAVES PARA DIFERENTES
OFICINAS DE LA P.G.E. Y
ADPTACIN DE UNA CERRADURA
PARA LA PUERTA DE VIDRIO DE
LA PLANTA BAJA.
BENEFICIARI
CHORLANGO
TITUANA CARLOS
RUBEN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
155.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
155.00
O.G. 10515 (CP-47) PAGO A FAVOR 1791252322001

DE LEVEL 3 ECUADOR LVLT S.A,
CORPORATIVO ENLACES
DEDICADOS BANDA ANCHA Y
ANTIVIRUS Y ANTISPAN PARA LA
P.G.E. A NIVEL NACIONAL
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
155.00
0.00
8,900.00
ORT
8,900.00
O.G. 10515 (CP-47) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
8,900.00
0.00
1,068.00
ORT
1,068.00
O.G. 10485 (CP-154) PAGO A FAVOR 1713746467001

DE AILLA MAYGUA BYRON
PLUTARCO, POR LA INSTALACIN
DE TRES PUNTOS DE RED EN LA
OFICINA DE SUCUMBOS, (NUEVA
LOJA) SOLICITADO POR LA JEFE 2
INFORMTICA
AILLA MAYGUA
BYRON PLUTARCO
1,068.00
0.00
107.58
ORT
0
107.58
107.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
538
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2342
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2340
19/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2344
2343
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2345
2343
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2347
2346
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2348
2346
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10485 (CP-154) PAGO A FAVOR 1713746467001

DE AILLA MAYGUA BYRON
PLUTARCO, POR LA INSTALACIN
DE TRES PUNTOS DE RED EN LA
OFICINA DE SUCUMBOS, (NUEVA
LOJA) SOLICITADO POR LA JEFE 2
INFORMTICA
BENEFICIARI
AILLA MAYGUA
BYRON PLUTARCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.91
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
12.91
O.G. 10525 (CP-114) PAGO A FAVOR 1706268297001

EDIFICIO RIO AMAZONAS,
SEGPUN CONTRATO No.
AL PERODO DEL 15 DE MARZO AL
14 DE ABRIL DE 2013
LUNA LOPEZ
PEDRO
12.91
0.00
2,747.86
ORT
2,747.86
O.G. 10525 (CP-114) PAGO A FAVOR 1706268297001

EDIFICIO RIO AMAZONAS,
SEGPUN CONTRATO No.
14 DE ABRIL DE 2013
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,747.86
0.00
329.74
ORT
329.74
O.G. 10516 (CP-229) PAGO A FAVOR 1002645529001

DE MEJIA ANDRADE FRANKLIN
NAPOLEON, POR EL LAVADO Y
PLANCHADO DE LENCERIA, DEL
DISPENSARIO MDICO.
MEJIA ANDRADE
FRANKLIN
NAPOLEON
329.74
0.00
22.32
ORT
22.32
O.G. 10516 (CP-229) PAGO A FAVOR 1002645529001

DE MEJIA ANDRADE FRANKLIN
NAPOLEON, POR EL LAVADO Y
PLANCHADO DE LENCERIA, DEL
DISPENSARIO MDICO.
MEJIA ANDRADE
FRANKLIN
NAPOLEON
22.32
0.00
2.68
ORT
0
2.68
2.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
539
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2350
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2349
19/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2351
2349
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2353
2352
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2354
2352
19/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2356
2355
19/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10518 (CP-235) PAGO A FAVOR 1103415400001

DE AGUILAR JARAMILLO
JOSELITO, POR LA ADQUISICIN
DE 4 LLANTAS PARA EL
VEHCULO ASIGNADO A LA
DIRECCIN REGIONAL DE LOJA.
BENEFICIARI
AGUILAR
JARAMILLO
JOSELITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
732.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
732.14
O.G. 10518 (CP-235) PAGO A FAVOR 1103415400001

DE AGUILAR JARAMILLO
JOSELITO, POR LA ADQUISICIN
DE 4 LLANTAS PARA EL
VEHCULO ASIGNADO A LA
AGUILAR
JARAMILLO
JOSELITO
732.14
0.00
87.86
ORT
87.86

FERNANDO, (GASOSILVA) POR
REGIONAL DE LOJA,
MARZO DE 2013
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
87.86
0.00
26.79
ORT
26.79

REGIONAL DE LOJA,
MARZO DE 2013
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
26.79
0.00
3.21
ORT
3.21
O.G. 10519 (CP-123) PAGO A FAVOR 1768152560001

DE CORPORACION NACIONAL DE
POR INSTALACIN DE UN CANAL
DIGITAL RDSI PRIMARIO Y
CONSUMO DEL MES DE MARZO
DEL 2013.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
3.21
0.00
2,025.18
ORT
0
2,025.18
2,025.18
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
540
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2357
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2355
19/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2359
2358
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
2363
000
2362
001
22/04/2013
530105
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530104
0000
001
2364
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
O.G. 10519 (CP-123) PAGO A FAVOR 1768152560001

POR INSTALACIN DE UN CANAL
DIGITAL RDSI PRIMARIO Y
CONSUMO DEL MES DE MARZO
DEL 2013.
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
243.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
243.02
1801695386001
POR PAGO DE SERVICIOS BASICOS
EN LA CIUDAD DE AMBATO.
MARZO DE 2013 Y ENERGIA
23/02/2013 HASTA EL 25/03/2013. OG
10529
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
243.02
0.00
47.79
ORT
001
001
2365
DESCRIPCION DEL CUR
19.52
19.52
0.00
28.27
28.27
0.00
0968599020001
PUBLICA ESTRATEGICA
ELECTRICIDAD CNEL EP,
DE 2013. OG 10520
EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
568.63
ORT
568.63
1707383103001
JORGE, "TALLERES COOPER", POR
OG 10524
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
568.63
0.00
1,212.00
ORT
0
1,212.00
1,212.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
541
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2366
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2364
22/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2368
2367
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2372
2371
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2373
2371
22/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2375
2374
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
JORGE, "TALLERES COOPER", POR
OG 10524
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
145.44
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
145.44
0500848395
PAGO A PAREDES ESCOBAR
CESAR BAYARDO, REEMBOLSO
POR ADQUISICION DE 50 PLIEGOS
DE PAPEL KRAFT PARA SER
UTILIZADO EN EL EMPAQUE DE
LOS BOLETINES JURIDICOS A SER
DISTRIBUISDOS EN LA
ENTIDADES PUBLICAS. OG 10509
PAREDES ESCOBAR
CESAR BAYARDO
145.44
0.00
8.68
ORT
8.68
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
ASIGNADOS A LA INSTITUCIN.
OG 10494
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
8.68
0.00
1,146.23
CGRIJALVA
ORT
1,146.23
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
OG 10494
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1,146.23
0.00
137.56
ORT
137.56
0102506003001
CLORINDA. CANON DE
MACAS, MES DE ABRIL DE 2013.
10521
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
137.56
0.00
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
542
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2376
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2374
22/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2378
2377
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2380
2379
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2382
2381
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0102506003001
CLORINDA. CANON DE
MACAS, MES DE ABRIL DE 2013.
10521
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
23.40
RELIQUIDACION DE VALORES
ADEUDADOS A VASQUEZ
HIDALGO CARLOS EFRAIN, POR
CAMBIO DE DOMICILIO DE LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL A LA
CIIUDAD DE SALINAS.
PRESENTADA CON MEMORANDO
No. SDA-015-2012. 210-V
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
23.40
0.00
200.00
ORT
200.00
1716036841
RELIQUIDACION DE VIATICOS
(195-V) A FAVOR DE CORDOVA
SILVA MARIA JOSE, POR
EXTENSION DE LA COMISION DE
LOS DIAS 16 Y 17 DE ABRIL HASTA
EL 18 DE ABRIL, POR PEDIDO DEL
CONSULTOTIA. 209-V
CORDOVA SILVA
MARIA JOSE
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1700021908
VIATICO A SAMANIEGO VELEZ
CESAR AUGUSTO, VIAJE A
ZAMORA DEL 11/04/2013 AL
12/04/2013. ASISTIR A INSPECCION
JUDICIAL DENTRO DEL JUICIO No.
458-2012 POR PRESCRIPCION POR
JOSE CHAMBA Y MARIA QUIZHPE.
199-V
SAMANIEGO VELEZ
CESAR AUGUSTO
100.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
543
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2384
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2383
22/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2385
2383
22/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2388
2387
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2390
2389
22/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2395
PR
2394
23/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
AMAZONAS PLAZA. MES DE
MARZO DE 2013. OG 10505
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
437.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
437.84
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
AMAZONAS PLAZA. MES DE
MARZO DE 2013. OG 10505
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
437.84
0.00
52.52
ORT
52.52
VIATICO A ALTAMIRANO JACOME 0600926307

NANCY MARIA, VIAJE A EL
CHACO DEL 11/04/2013 AL
12/04/2013. VISITA IN SITU AL
PROYECTO HIDROELECTRICO
CACO CODA SINCLAIR. 188-V
ALTAMIRANO
JACOME NANCY
MARIA
52.52
0.00
150.00
ORT
150.00
1707747430
VIATICO A SANCHEZ VINUEZA
MARIA BELEN, VIAJE A EL CHACO
DEL 11/04/2013 AL 12/04/2013.
VISITA IN SITU AL PROYECTO
HIDROELECTRICO CACO CODA
SINCLAIR. 189-V
SANCHEZ VINUEZA
MARIA BELEN
150.00
0.00
112.50
ORT
112.50

C. A., POR PAGO DEL 30%
RESTANTE DE LAS POLIZAS DE
SEGUROS DE INCENDIO,
MULTIRIESGO, FIDELIDAD,
VEHICULOS, ACCIDENTES
PERSONALES Y
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA
LA PROCURADURA GENERAL
DEL ESTADO. PERIODO DEL 14 DE
ORT
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
20,614.35
112.50
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
544
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2396
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2394
001
23/04/2013
CLASE
MOD.
570201
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2398
2397
23/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
2399
2399
23/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2400
2400
23/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2401
2401
23/04/2013
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
20,614.35

C. A., POR PAGO DEL 30%
RESTANTE DE LAS POLIZAS DE
SEGUROS DE INCENDIO,
MULTIRIESGO, FIDELIDAD,
VEHICULOS, ACCIDENTES
PERSONALES Y
RESPONSABILIDAD CIVIL PARA
MONTO
ASEGURADORA
DEL SUR C. A.
MONTO
SIN IVA
20,614.35
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
2,457.79
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,457.79
0160050020001
MUNICIPAL DE
POTABLE DIRECCION REGIONAL
DELL AZUAY, MES DE MARZO DE
2013. OG 10546
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
2,457.79
0.00
50.10
ORT
50.10

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.10
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
545
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2402
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2402
23/04/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2404
2403
23/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2406
2405
23/04/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
50.00

MARIA ELENA, POR CONCEPTO DE
DE AMBATO. CONTRATO No.
038-DNA-2012. PERIODO DEL 10 DE
OG 10530
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
50.00
156.00
156.00
1801695386001
DE MANTENIMIENTO DE LAS
EN LA CIUDAD DE AMBATO
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
156.00
523.97
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
473.97
473.97
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
PY
RDP
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
23/04/2013
Registro
0.00
PR
2405
ESTADO
ORT
001
2407
MONTO
SALDO
ORT
1801695386001
EN LA CIUDAD DE AMBATO
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
56.88
ORT
0
56.88
56.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
546
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2409
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2408
23/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2411
2410
23/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2412
2410
23/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2414
2413
23/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2416
PR
2415
23/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0190003809001
SERVICIO DE SUMINISTRO DE
SANTIAGO EN LA CIUDAD DE
CUENCA. MES DE MARZO DE 2013.
OG 10545
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
362.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
362.33
1103550297001
ALVARO XAVIER, SERVICIO DE
053-DNA-2012. OG 10544
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
362.33
0.00
400.00
ORT
400.00
1103550297001
ALVARO XAVIER, SERVICIO DE
053-DNA-2012. OG 10544
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
400.00
0.00
48.00
ORT
48.00
1715676118001
DE ABRIL DE 2013. PAGO A COSTA
TIPAN ANA PAOLA "CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL".
ANDRADE CALLE JOHANA SOFIA
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
48.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1704829033001
DE ABRIL DE 2013. PAGO A PONCE
PACHANO SANDY MARIA
ALEXANDRA "PARAISO
INFANTIL". ALBUJA GUARDERAS
FAUSTO ALBERTO. OT 3189
ORT
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
547
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2418
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2417
001
23/04/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2420
2419
23/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2422
2421
23/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
2423
2421
23/04/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
1703630127001
DE ABRIL DE 2013. PAGO A VITERI
CHECA CECILIA ELENA DEL
CONSUELO " HORAS ALEGRES".
ZAMBRANO PICO ZYNTHYA
ANNITA. OT 3189
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
100.00

DE ABRIL. PAGO A RIVERA
GUTIERREZ MARIA DEL PILAR
"BABY CITY". GUARACA
HERNANDEZ CARMEN OT 3189
0301685723001
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00
0990019657001
COMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO, POR LA RENOVACIN
ANUAL DE UN EJEMPLAR DEL
DESPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA NUEVA
SUSCRIPCIN PARA LA
DERECHOS HUMANOS.
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
90.00
0.00
334.28
CECYROJAS1
ORT
334.28
0990019657001
COMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO, POR LA RENOVACIN
DESPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA NUEVA
SUSCRIPCIN PARA LA
DERECHOS HUMANOS.
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
334.28
0.00
40.11
ORT
0
40.11
40.11
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
548
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2425
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2424
23/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2426
2424
23/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2429
2427
24/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2430
2428
24/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2432
PR
2431
24/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CONVENCIONAL EDIFICIO
ESTADO (ROBLES Y AMAZONAS).
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,127.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,127.86
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CONVENCIONAL EDIFICIO
ESTADO (ROBLES Y AMAZONAS).
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,127.86
0.00
135.18
ORT
135.18
1790448398001
SUBVENCION POR GUARDERIA,
MES DE ABRIL DE 2013. PAGO A
CORPORACION PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION.
JUAN FRANCISCO MARTINEZ
CASTILLO. OT 3192
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
135.18
0.00
100.00
ORT
100.00
SUBVENCION POR GUARDERIA,

MES DE ABRIL DE 2013. PAGO A
DEL CONSUELO "CENTRO
INFANTIL HORAS ALEGRES".
MUOZ ASTUDILLO ELISA DEL
CARMEN. OT 3192
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1768042620001
DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y
NACIONAL DE LA P.G.E.
ORT
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
933.48
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
549
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2433
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2433
001
24/04/2013
CLASE
MOD.
530106
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
933.48
1760002280001
REMUNERACION DE ABRIL/2013, A
SERVIDORES A NOMBRAMIENTO
Y CONTRATOS.
MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
SIN IVA
933.48
IVA
935,001.03
730,262.00
730,262.00
0.00
53,662.00
0.00
000
001
510106
0000
001
001
000
001
510510
0000
001
14,107.00
14,107.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
78,408.46
78,408.46
0.00
001
000
001
510602
0000
001
58,561.57
58,561.57
0.00
24/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
2436
2435
24/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2438
PR
2437
25/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
2431
ESTADO
0.00
53,662.00
2434
MONTO
SALDO
1768042620001
DE CORRESPONDENCIA LOCAL Y
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
112.02
ORT
112.02
216-V PAGO A SANGUCHO CUEVA 1710732569

WLADIMIR ALEXANDER, POR
22-04-2013, SOPORTE TCNICO Y
ELABORACIN DE LA
PRESENTACIN "ECUADOR:
ARBITRAJE DE INVERSIN EN LA
REUNIN MINISTERIAL DE
ESTADOS LATINOAMERICANOS.
SANGUCHO CUEVA
WLADIMIR
ALEXAN
112.02
0.00
40.00
ORT
40.00
PAGO A FIRMA MATRIX

MATRIXCHAM
CHAMBERS, POR PRESTACION DE B
SERVICIOS PARA EL PATROCINIO
DIRECCION GENERAL DE
INTERESES MARITIMOS CONTRA
LA EMPRESA ZHE JIANG HONG
LIN SHIPPING PROJETC CO. LTD.
MEMORANDO No.
042-DNAIyA-2013-R. FACTURA MES
DE FEB. OG 10536
ORT
MATRIX
CHAMBERS
4,710.90
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
550
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2440
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2439
001
25/04/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2441
2441
25/04/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
4,710.90
PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE SQUIRES

SANDRES & DEMPSEY POR
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO No.
09-34950CAO9 EN EL TRIBUNAL
JUDICIAL DE MIAMI.
MEMORANDO
No.145-DNAIyA-2013.FACTURA
MES DE FEB. OG 10537
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
SIN IVA
4,710.90
IVA
6,060.96
6,060.96

DE LOPEZ SUAREZ DANIEL, POR
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
6,060.96
5,727.87
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510203
0000
001
695.67
695.67
0.00
001
000
001
510204
0000
001
162.53
162.53
0.00
001
000
001
510707
0000
001
4,869.67
4,869.67
0.00
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
000
25/04/2013
Registro
ORT
PR
2442
ESTADO
0.00
001
2443
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A FIRMA JURIDICA

OMELVENY & MYERS LLP,
PORSERVICIOS PROFESIONALES
PATROCINIO DEL ESTADO EN EL
CASO PLANTEADO POR LA
INTERESES MARITIMOS EN
PROJET CO LTD. FACTURA ENE Y
FEB 2013. OG 10539
OMELVENY
OMELVENY
MYERS LLP
15,002.12
ORT
0
15,002.12
15,002.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
551
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2445
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2444
25/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2446
2111
25/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2447
2447
25/04/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
2449
2448
25/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FIRMA JURIDICA SQUIRE, SQUIRES

SANDERS & DEMPSEY, SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO DEL
ESTADO DENTRO DEL CASO No.
09-34950CAO9 EN EL TRIBUNAL
MIAMI, EEUU. FACTURA MES DE
FEBRERO DE 2013. OG. 10540
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
126,404.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
126,404.02
CONTRATO SUSCRITO CON CESAR LANDACESAR

RODRIGO LANDA ARROYO (PERU)
ASESOR EXTERNO
INTERNACIONAL QUE
ANTE LA CORTE
TEMAS DE DERECHO
DE DD HH. SEGUNDO PAGO OG
10567
LANDA ARROYO
CSAR
126,404.02
0.00
16,100.00
ORT
16,100.00

HORAS EXTRAS DE MAR/2013.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
16,100.00
0.00
11,586.79
ORT
11,586.79
VIATICOS A GARCIA CARRION

DIEGO PATRICIO, VIAJE A
REUNION DE TRABAJO EN LA
GUAYAS. 219-V
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
11,586.79
0.00
71.50
ORT
0
71.50
71.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
552
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2451
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2450
25/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2453
2452
25/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2455
2454
25/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2457
2456
25/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2459
2458
25/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1702567577
RAFAEL, VIAJE A CUENCA EL
CON EL DIRECTOR DE LA
AZUAY. 222-V
BENEFICIARI
PARRENO NAVAS
RAFAEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
65.00
VIATICO A SUREZ CHAMORRO

FRANCISCO, SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR VIAJE A
GUAYAQUIIL EL 25/04/2013. 220-V
1001860475
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
65.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICO A MONTOYA SILVA

BAIRO JOSELITO. SEGURIDAD
GUAYAQUIL EL 25/04/2013. 221-V
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1715337240
VIATICO A MOLINA BATALLAS
FRANCISCO JAVI, VIAJE A LA
CIUDAD DE LOJA. 22/04/2013 AL
23/04/2013. MIEMBRO DEL EQUIPO
DE IMPLEMENTACION DEL
SISTEMA DE GESTION DE
TRAMITES EN LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA. 211-V
MOLINA BATALLAS
FRANCISCO JAVI
30.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1790043800001
HABILTAMIENTO DEL SISTEMA
DE VIP CABINA EN EL ASCENSOR
DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA
PARA USO DEL SEOR
ESTADO. OG. 10559
COHECO S.A.
90.00
0.00
478.48
ORT
0
478.48
478.48
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
553
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2460
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2458
25/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2463
2462
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2468
2464
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2469
2465
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790043800001
HABILTAMIENTO DEL SISTEMA
DE VIP CABINA EN EL ASCENSOR
DEL EDIFICIO AMAZONAS PLAZA
PARA USO DEL SEOR
ESTADO. OG. 10559
BENEFICIARI
COHECO S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
57.42
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
57.42

DE LOS MIEMBROS DE LA PILICIA
QUE PRESTAN SERVICIOS DE
SEGURIDAD EN LA
ESTADO. MES DE ABRIL DE 2013.
CF-40-08. SUREZ CHAMORRO
FRANCISCO
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
57.42
0.00
650.00
ORT
650.00
1712731403
A ASIGNACION ESPECIAL A
FAVOR DE LOS MIEMBROS DE LA
POLICIA QUE PRESTAN SERVICIOS
DE SEGURIDAD EN LA
CF-40-08. BARBA ALVEAR VICTOR
EFRAIN
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00
1708845522
DE SEGURIDAD EN LA
CF-40-08. MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
554
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2470
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2466
26/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2471
2467
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
2472
2472
26/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2473
2473
26/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2475
2474
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1719055202
DE SEGURIDAD EN LA
CF-40-08. RODRIGUEZ ROJAS JOSE
LUIS
BENEFICIARI
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
600.00
1714416896
DE SEGURIDAD EN LA
CF-40-08. PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
600.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
200.00
ORT
200.00
PAGO A VACA MERINO ANDREA 0401025861001

MIROSLABA, SENTINAL, POR
INSTALACION DE LAMINAS PARA
VIDRIOS SOLICTADAS POR
DIFERENTES UNIDADES
VACA MERINO
ANDREA
MIROSLABA
200.00
0.00
1,653.71
ORT
0
1,653.71
1,653.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
555
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2478
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2477
26/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2479
2477
26/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2480
2480
26/04/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2482
2481
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2484
PR
2483
26/04/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10558 (CP-126) PAGO A FAVOR 1800912881001

DE SANCHEZ CHACON FAUSTO
ANTONIO, POR SERVICIO DE 37
ALMURZOS PARA LOS
LA OFICINA DE AMBATO,
BENEFICIARI
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
111.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
111.00
O.G. 10558 (CP-126) PAGO A FAVOR 1800912881001

ALMURZOS PARA LOS
LA OFICINA DE AMBATO,
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
111.00
0.00
13.32
ORT
13.32
PAGO A VACA MERINO ANDREA 0401025861001

MIROSLABA, SENTINAL POR
INSTALACIONB DE LAMINAS
PARA VIDRIOS SOLICTADAS POR
DIFERENTES UNIDADES. OG 10588
VACA MERINO
ANDREA
MIROSLABA
13.32
0.00
198.45
ORT
198.45

RICARDO, TRANSPORTE DEL
SEOR PROCURADOR Y DE LA
UNIDAD DE DOCUEMNTACION Y
ARCHIVO. PERIODO DEL 15 DE
OG 10566
1710713387001
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
198.45
0.00
318.00
ORT
318.00

EDITORIAL MINOTAURO SA, POR
RENOVACIN DE DOS
EJEMPLARES DEL DIARIO LA
HORA PARA EL DESPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD
DE COMUNICACIN SOCIAL.
ORT
1790548287001
EDITORIAL
MINOTAURO SA
325.90
318.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
556
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2485
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2483
001
26/04/2013
CLASE
MOD.
530807
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
2487
2486
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2488
2486
26/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2490
2489
26/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2491
2489
26/04/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
RUC
BENEFICIARI
325.90

EDITORIAL MINOTAURO SA, POR
RENOVACIN DE DOS
EJEMPLARES DEL DIARIO LA
HORA PARA EL DESPACHO DEL
SUBPROCURADOR Y LA UNIDAD
DE COMUNICACIN SOCIAL.
MONTO
1790548287001
EDITORIAL
MINOTAURO SA
MONTO
SIN IVA
325.90
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
39.11
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
39.11

DE CELCO CIA. LTDA, POR EL
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
LOS EQUIPOS UPS DE LA P.G.E. A
NIVEL NACIONAL (CONTRATO
004-DNA-2013) PRIMER PAGO.
1790383598001
CELCO CIA. LTDA.
39.11
0.00
825.00
ORT
825.00

004-DNA-2013) PRIMER PAGO.
1790383598001
CELCO CIA. LTDA.
825.00
0.00
16.50
ORT
16.50
O.G. 10553 (CP-61) PAGO A FAVOR 1792155207001

DE IMAGENCOLOR CIA. LTDA.,
POR SERVICIO DE COPIADO E
IMPRESIN, CORRESPONDIENTE
15 DE ABRIL DE 2013
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
16.50
0.00
3,940.20
ORT
3,940.20
O.G. 10553 (CP-61) PAGO A FAVOR 1792155207001

IMPRESIN, CORRESPONDIENTE
15 DE ABRIL DE 2013
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
3,940.20
0.00
472.82
ORT
0
472.82
472.82
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
557
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2493
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2494
29/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2496
2495
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2498
2497
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2499
2497
29/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2502
2501
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

JORGE ALEXANDRY, POR PAGO
DE CONSUMO DE ENERGIA
LA PGE EN LA CIUDAD DE LOJA,
MESES DE ENERO Y FEBRERO DE
2013. OG 10562
RUC
BENEFICIARI
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
263.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
263.40
PAGO A CASTRO COBE?A PEDRO

PABLO, PAGO POR CAMBIO DE
ACEITE DEL VEHICULO,
1303406845
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
263.40
0.00
39.00
ORT
39.00
1708522618001
PATRICIO FERNANDO,
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
39.00
0.00
403.28
CGRIJALVA
ORT
403.28
1708522618001
PATRICIO FERNANDO,
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
403.28
0.00
48.39
ORT
48.39

TOYOTA HILUX, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
48.39
0.00
68.00
ORT
0
68.00
68.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
558
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2503
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2501
29/04/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2505
2504
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2507
2506
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2508
2506
29/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

TOYOTA HILUX, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
RUC
1707383103001
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
8.16

CONCEPTO DE SEGURO
PERIODO DICIE,BRE 2001-MARZO
ENERO 4 DE 2012.. FACTURAS Nos.
001-001-00253877 (OT 3190) Y
001-001-002556741 (OT 3191)
ECUASANITAS S.A.
8.16
0.00
155.82
ORT
155.82

CARLOS, TEMAN CARS, POR
NORTE ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
155.82
0.00
333.00
ORT
333.00

CARLOS, TEMAN CARS, POR
NORTE ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
333.00
0.00
39.96
ORT
0
39.96
39.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
559
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2512
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2511
29/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2514
2513
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2515
2513
29/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2517
2516
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2518
PR
2516
29/04/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

CIUDAD DE MANTA,
CORRESPONIDNTE AL MES DE
MARZO DE 2013. OG 10569
RUC
BENEFICIARI
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.35
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
15.35

MAURO SANTIAGO (S.T.E.) POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
10-100KW, INSTALADO EN EL
ABRIL DE 2013. OG 10565
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
15.35
0.00
45.00
ORT
45.00

MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
ABRIL DE 2013. OG 10565
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
0.00
5.40
ORT
5.40
PAGO A MONTOYA MONTOYA

ANGEL BOLIVAR, POR
REUBICACION DE TRES
EXTENSIONES TELEFONICAS EN
LOJA. OG 10564
1102095443001
MONTOYA
MONTOYA ANGEL
BOLIVAR
5.40
0.00
45.00
ORT
45.00
PAGO A MONTOYA MONTOYA

ANGEL BOLIVAR, POR
REUBICACION DE TRES
EXTENSIONES TELEFONICAS EN
LOJA. OG 10564
ORT
1102095443001
MONTOYA
MONTOYA ANGEL
BOLIVAR
5.40
45.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
560
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2519
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2520
001
29/04/2013
CLASE
MOD.
530402
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2521
2520
29/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2523
2522
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2524
2522
29/04/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
5.40
PAGO A FLORES MARTINEZ ROSA 1710496926001

MARLENE, F&F SEGURIDAD
INDUSTRIAL, POR ADQUISICION
DE EMPAQUES DE PQS Y
MANOMETRO, PARA EXTINTORES
AZUAY. OG 10561
FLORES MARTINEZ
ROSA MARLENE
MONTO
SIN IVA
5.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
31.80
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
31.80
PAGO A FLORES MARTINEZ ROSA 1710496926001

MARLENE, F&F SEGURIDAD
INDUSTRIAL, POR ADQUISICION
DE EMPAQUES DE PQS Y
MANOMETRO, PARA EXTINTORES
AZUAY. OG 10561
FLORES MARTINEZ
ROSA MARLENE
31.80
0.00
3.82
ORT
3.82
PAGO A MEJIA VALENCIA ELSA

CRISTINA, ALARMAS LUJOS Y
ACCESORIOS POR CHEQUEO DEL
SISTEMA ELECTRICO DEL
VEHICULO VOLSKWAGEN
AMAROK, ASIGNADO AL
DSPACHO DEL SEOR
0400814240001
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
3.82
0.00
84.00
ORT
84.00

CRISTINA, ALARMAS LUJOS Y
ACCESORIOS POR CHEQUEO DEL
VEHICULO VOLSKWAGEN
AMAROK, ASIGNADO AL
DSPACHO DEL SEOR
0400814240001
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
84.00
0.00
10.08
ORT
0
10.08
10.08
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
561
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2526
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2525
29/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A LUNA LOPEZ PEDRO, POR 1706268297001

PAGO DE CONSUMO TELEFONICO
POR EL MES DE MARZO DE 2013 Y
CONSUMO DE ENERGIA
21/02/2013 AL 21/03/2013. OG 10557
BENEFICIARI
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
302.80
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
140.35
140.35
0.00
001
000
001
530105
0000
001
162.45
162.45
0.00
2528
2527
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2529
2527
29/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2531
2530
29/04/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2532
2530
29/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
PAGO A CEPSA S.A., POR

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE ENCENDIDO DEL VEHICULO
VOLSWAGEN AMAROK
1790003388001
CEPSA S.A.
637.99
ORT
637.99

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
DE ENCENDIDO DEL VEHICULO
VOLSWAGEN AMAROK
1790003388001
CEPSA S.A.
637.99
0.00
76.56
ORT
76.56

INTERCONTINENTAL. POR
OG 10533
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
76.56
0.00
39.50
ORT
39.50

INTERCONTINENTAL. POR
OG 10533
1709091431001
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
39.50
0.00
4.74
ORT
0
4.74
4.74
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
562
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2534
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2533
30/04/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2537
2205
30/04/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
2540
2539
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2542
2541
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10594 PAGO A FAVOR DE LA 1790053881001

ELCTRICA DEL EDIFICIO
PRINCIPAL DE LA P.G.E.
DE 2013
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,132.21
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,132.21
1790314618001
PAGO A SERVICIOS DE
DOS AVISOS, DIRECCIN DE LA
DE ABRIL DE 2013. OG 10470.
REGULACION POR DIFERENCIA
EN VALOR DEL IVA CUR 2207
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
1,132.21
0.00
0.40
ORT
0.40
1792059828001
CONCEPTO DE ALICUOTAS DE
MANTENIMINETO DEL EDIFICIO,
POR EL PERODO
ABRIL DE 2013
AMAZONAS PLAZA
0.40
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42

DE LA FIRMA JURIDICA WINSTON
DE GASTOS POR PAGOS DENTRO
DEL CASO CHEVRON III. (PAGO
POR TRADUCCION).
WINSTON
STRAWN LLP
9,666.42
0.00
18,712.62
ORT
0
18,712.62
18,712.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
563
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2544
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2543
02/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2545
2543
02/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2547
2546
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2549
PR
2548
02/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL,
REALIZADO EL 26 DE ABRIL DE
DERECHOS HUMANOS.
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
140.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
140.00
1792157455001
TRABAJO INTERINSTITUCIONAL,
REALIZADO EL 26 DE ABRIL DE
DERECHOS HUMANOS.
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
140.00
0.00
16.80
ORT
16.80
O.G. 10587 (CP-128) PAGO A FAVOR 1091711075001

EJECUTIVO S.A. POR SERVICIO DE
DE LA P.G.E. EN LA MITAD DEL
MUNDO (CONTRATO No.
045-DNA-2013) CORRESPONDIENTE
23 DE ABRIL DE 2013
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
16.80
0.00
1,200.00
ORT
1,200.00
O.G. 10550 (CP-97) PAGO A FAVOR 0990140669001

DE COMWARE S.A., POR SERVICIO
DE MANTENIMIENTO
036-DNA-2012. POR EL PERIODO
DE 2013.
ORT
COMWARE S.A.
922.42
1,200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
564
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2551
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2548
001
02/05/2013
CLASE
MOD.
530704
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2552
2550
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2554
2553
02/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
922.42
O.G. 10550 (CP-97) PAGO A FAVOR 0990140669001

DE MANTENIMIENTO
DE 2013.
MONTO
COMWARE S.A.
MONTO
SIN IVA
922.42
IVA
110.69
110.69
PAGO A CENTRO INTERNACIONAL CIADISI

DE ARREGLO DE DIFERENCIAS
RELATIVAS A INVERSIONES
CIADI, PARA CUBRIR LOS GASTOS
ARBITRAL, EN EL ARBITRAJE
PLANTEADO POR PERENCO
ECUADOR LIMITED EN CONTRA
DE LA REPBLICA DEL ECUADOR
Y LA EMPRESA ESTATAL
PETROECUADOR, CASO No.
ARB/08/6. OG 10471
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
110.69
200,000.00
200,000.00

DE PASAJES INTERNACIONALES
(OG. 10574) ACUERDO 147 Y
PASAJES NACIONALES (OG. 10578
Y OG. 10583). DETALLE Y
FACTURAS ANEXOS.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
200,000.00
10,521.08
AC
REN
UBG
FTE
530301
0000
001
4,041.92
4,041.92
0.00
001
000
001
530302
0000
001
6,479.16
6,479.16
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
OGA
FTE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
02/05/2013
Registro
ORT
PR
2555
ESTADO
0.00
001
2556
MONTO
SALDO
ORT
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE WEB HOSTING DE
LA PROCURADRIA GENERAL
DEL ESTADO. OG 10615. FACTURA
001-001-21092316.
ORT
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,077.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
565
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2557
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2555
001
02/05/2013
CLASE
MOD.
530105
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2559
2558
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2561
2560
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2562
2560
02/05/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
1,077.00
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE WEB HOSTING DE
LA PROCURADRIA GENERAL
DEL ESTADO. OG 10615. FACTURA
001-001-21092316.
MONTO
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
SIN IVA
1,077.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
129.24
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
129.24
1790053881001
PGE ROBLES Y AMAZONAS
PERIODO DEL 13 DE MARZO AL 18
DE ABRIL DE 2013 (OG. 10593) Y;
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA
DE ABRIL DE 2013 (OG. 10603)
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
129.24
0.00
3,127.51
ORT
3,127.51
PAGO A ESTACION DE SERVICIOS 1391725302001

UNIVERSITARIOS UNISER S.A.,
PARA LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI, MESES DE
DICIEMBRE DE 2012, ENERO,
10589
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
3,127.51
0.00
374.64
ORT
374.64

PARA LOS VEHICULOS
ASIGNADOS A LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI, MESES DE
DICIEMBRE DE 2012, ENERO,
10589
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
374.64
0.00
44.96
ORT
0
44.96
44.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
566
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2564
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2563
02/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2566
2565
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2567
2565
02/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2569
2568
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2573
2570
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2574
PR
2571
02/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A SALTOS CHAVEZ ANGEL
ADQUISICION DE PASAJE EN LA
RUTA QUITO MANTA EL
22/04/2013. OG. 10596
RUC
0200758878
BENEFICIARI
SALTOS CHAVEZ
ANGEL FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
88.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
88.95
PAGO A VALLEJO ARAUJO S.A.,

POR MANTENIMIENTO DE LOS
40.000 Y 45.000 KILOMETROS DEL
VEHICULO CHEVROLET TAHOE,
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
88.95
0.00
949.97
ORT
949.97

40.000 Y 45.000 KILOMETROS DEL
VEHICULO CHEVROLET TAHOE,
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
949.97
0.00
113.99
ORT
113.99
O.G. 10592 (CP-298) PAGO A FAVOR 1790314618001

DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA LTDA SERPIN, POR
LA PUBLICACION DEL 13 Y 18 DE
ABRIL DE 2013, PARA EL
CONCURSO DE MERITOS Y
OPOSICION PARA OCUPAR 29
CARGOS VACANTES EN LA PGE.
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
113.99
0.00
6,512.00
ORT
6,512.00
1791784804001
DE ABRIL, OT 3194. PAGO A
FUNDACION JOSE ENGLING,
UGOLOTTI VILLAGOMEZ XAVIER
FUNDACION JOSE
ENGLING
6,512.00
0.00
100.00
ORT
100.00

CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE BLUE SKY.
RUIZ CAJAS MAGALY
ORT
1791864859001
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
567
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2577
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2568
001
02/05/2013
CLASE
MOD.
530210
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2579
2578
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2580
2578
02/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2581
2572
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2583
2582
02/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
O.G. 10592 (CP-298) PAGO A FAVOR 1790314618001

LA PUBLICACION DEL 13 Y 18 DE
ABRIL DE 2013, PARA EL
OPOSICION PARA OCUPAR 29
CARGOS VACANTES EN LA PGE.
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
781.44
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
781.44
PAGO A PROTECOMPU C.A. POR

COMPRA DE FILTRO DE AIRE
ACONDICIONADO DEL CENTRO
DE COMPUTO DE LA
INSTITUCIN. OG. 10555
1791241398001
PROTECOMPU C.A.
781.44
0.00
92.00
ORT
92.00
PAGO A PROTECOMPU C.A. POR

COMPRA DE FILTRO DE AIRE
DE COMPUTO DE LA
1791241398001
PROTECOMPU C.A.
92.00
0.00
11.04
ORT
11.04

ANASCO ARMENDARIZ
ESPERANZA LEONOR "CENTRO
PEESCOLAR". MIRANDA SUAREZ
HECTOR
1201847595001
ANASCO
ARMENDARIZ
ESPERANZA
11.04
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00

ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO EDIFICIO. MES
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
100.00
0.00
58.78
ORT
0
58.78
58.78
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
568
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2585
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2584
02/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2587
2586
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2589
2588
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

SUVBENCION POR GUARDERIA
MES DE ABRIL DE 2013. OT 3195
PAGO A VACA ORMAZA MONICA
PATRICIA, "CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY". FERNANDO
SALTOS
RUC
1707649222001
BENEFICIARI
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
0602770075
FONSECA GARCES EDISON
ALONSO, POR CONCEPTO DE
VITICOS A WASHINGTON D.C.
PARA ASISTIR A REUNIONES DE
TRABAJO DONDE EFECTUARAN
LA PRESENTACIN TCNICA
SOBRE EL CASO DE LOS PUEBLOS
INDGENAS EN AISLAMIENTO
VOLUNTARIO
TAGEARI-TAROMENANE.
FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
100.00
0.00
1,173.83
ORT
1,173.83
1708023799
FERNANDO, POR CONCEPTO DE
VITICOS A WASHINGTON D.C.
PARA ASISTIR A REUNIONES DE
TRABAJO DONDE EFECTUARAN
LA PRESENTACIN TCNICA
SOBRE EL CASO DE LOS PUEBLOS
INDGENAS EN AISLAMIENTO
VOLUNTARIO
TAGEARI-TAROMENANE.
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
1,173.83
0.00
1,395.90
ORT
0
1,395.90
1,395.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
569
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2591
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2590
02/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2593
2592
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2594
2592
02/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2596
2595
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FAVOR DE LA CORTE
PERMANENTE DE ARBITRAJE,
PARA CUBRIR LOS HONORARIOS
ARBITRALES Y GASTOS EN EL
MURPHY EXPLORATION &
PRODUCTION COMPANY
INTRNACIONAL, EN CONTRA DE
PAGO DE $ 125.000.00 EUROS.
(TIPO DE CAMBIO 1.30655). OG
10472
RUC
CORTEPERMA
BENEFICIARI
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
163,318.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
163,318.75
PAGO A AUTOMOTORES
ADQUISICIN DE UNA BETERA
PARA EL VEHCULO SUZUKI SZ,
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
163,318.75
0.00
142.42
ORT
142.42
PAGO A AUTOMOTORES
ADQUISICIN DE UNA BETERA
PARA EL VEHCULO SUZUKI SZ,
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
142.42
0.00
17.09
ORT
17.09

S.A, SERVICIO DE ENLACE DE
DATOS, ENTRE LAS OFICINAS DE
LA ROBLES Y AMAZONAS Y LAS
OFICINAS DEL ACTUAL EDIFICIO
1791252322001
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
17.09
0.00
780.00
ORT
0
780.00
780.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
570
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2597
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2595
02/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2600
2599
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2602
2601
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

S.A, SERVICIO DE ENLACE DE
DATOS, ENTRE LAS OFICINAS DE
LA ROBLES Y AMAZONAS Y LAS
OFICINAS DEL ACTUAL EDIFICIO
RUC
1791252322001
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
93.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
93.60

DE BAKER BOTTS (UK) LLP,
SINOHYDRO CONTRA COCA
CODOSINCLAIR EP, POR EL
VALOR DE US $. 26,376.75,
FACTURA POR EL MES DE
FEBRERO DE 2013.
BAKER BOTTS
LLP
UK
93.60
0.00
26,376.75
ORT
26,376.75

DE LA FIRMA JURIDICA FOLEY
HOAG LLP, SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
INTERNACIONAL DE ESTADO
PLANTEADO POR MURPHY
EXPLORATION AND
PRODUCCTION
CONPANY-INTERNACIONAL
(FACT-FEBRERO-2013)
FOLEY HOAG LLP
26,376.75
0.00
14,086.23
ORT
0
14,086.23
14,086.23
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
571
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2604
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2603
02/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2606
2605
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2608
2607
02/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT
LLP, POR PRESTACION DE
PERENCO ECUADOR LIMITED.
CASO ARB/08/06.
(FACTURA-FEBRERO-2013)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
156,159.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
156,159.84

DE LA FIRMA JURIDICA DECHERT
LLP, POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
RECUPERACION DEL PATRIMONIO
(FACT-FEBRERO-2013)
DECHERT PARIS
LLP
156,159.84
0.00
40,157.83
ORT
40,157.83

DE FOLEY HOEAG LLP,
SERVICIOS PROFESIONALES PARA
EL PATROCINIO DEL ESTADO
DENTRO DE LA DEMANDA
PLANTEADA POR EL ECUADOR
CONTRA LA REPUBLICA DE
COLOMBIA ANTE LA CORTE
INTERNACIONAL DE JUSTICIA
POR LAS FUMIGACIONES AEREAS
CON GLIFOSATO EN LA
FRONTERA NORTE. (FACT-FEB
FOLEY HOAG LLP
40,157.83
0.00
83,641.76
ORT
0
83,641.76
83,641.76
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
572
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2609
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2598
03/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2610
2598
03/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2612
2611
03/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2613
2611
03/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2616
2615
03/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2619
PR
2617
03/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708056385001
POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA LOS
VEHICULOS ASIGNDAOS A
DIFERENTES UNIDADES
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
384.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
384.00
1708056385001
POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS PARA LOS
VEHICULOS ASIGNDAOS A
DIFERENTES UNIDADES
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
384.00
0.00
46.08
ORT
46.08
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.,
OG 10610
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
46.08
0.00
330.73
ORT
330.73
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.,
OG 10610
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
330.73
0.00
36.69
ORT
36.69
1707210496
VIATICOS A CARRION GARCIA
DIEGO , VIAJE A GUAYAQUIL DEL
03/05/2013 AL 06/05/2013, REUNION
DE TRABAJO EN LA DIRECCION
REGIONAL. 239-V
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
36.69
0.00
71.50
ORT
71.50
VIATICOS A BARBA ALVEAR

VICTOR EFRAIN, VIAJE A
06/05/2013, SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 241-V
ORT
1712731403
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
180.00
71.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
573
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2620
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2618
001
03/05/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2621
2614
03/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2622
2614
03/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2624
2623
03/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
180.00
VIATICOS A RODRIGUEZ ROJAS

JOSE LUIS, VIAJE A GUAYAQUIL
DEL 03/05/2013 AL 06/05/2013,
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. 240-V
MONTO
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
MONTO
SIN IVA
180.00
IVA
180.00
180.00
1791996747001
PRODUCTOS CHECK POINT,
EBTEL CIA. LTDA.
180.00
425.00
425.00
1791996747001
EBTEL CIA. LTDA.
425.00
51.00
51.00
PAGO A AVALOS SILVA KLBER, 0602365645

COPIAS, ARRENDAMIENTO
CASILLERO JUDICIAL EN
ATACAMES Y COMPRA DE
SUMINISTROS DE LIMPIEZA DE LA
GENERAL DEL ESTADO EN
ESMERALDAS. OG 10613
AVALOS SILVA
KLBER
51.00
97.03
REN
UBG
FTE
0000
001
59.56
59.56
0.00
001
000
001
530502
0000
001
12.00
12.00
0.00
001
000
001
530805
0000
001
25.47
25.47
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
530204
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
ORT
AC
OGA
S. Pago
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
REG
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
03/05/2013
Registro
ORT
PR
2625
ESTADO
0.00
001
2625
MONTO
SALDO
ORT

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
574
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2626
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2626
03/05/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2627
2627
03/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2628
2628
03/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2629
2629
03/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2630
2630
03/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2631
2631
03/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2632
2632
03/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2633
2633
03/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
360.00
ORT
360.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
360.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
65.00
ORT
65.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
65.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
775.50
ORT
0
775.50
775.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
575
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2634
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2634
03/05/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
2635
2635
03/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
2637
2636
03/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2639
2638
03/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2641
2640
03/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ABRIL/2013.
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,319.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
5,319.74
[P:04 T:FD A:2013] PAGO A FAVOR

RESERVA DE ABRI/2013 DE
CHICAIZA PEAFIEL JORGE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
5,319.74
0.00
146.62
ORT
146.62
VIATICOS A GAIBOR FLOR

LARISSA CHRISTEL, VIAJE A
ASISTIR A REUNION DEL ALBA
POR EL TEMA DE JUICIOS
TRANSNACIONALES. 215-V
1802704096
GAIBOR FLOR
LARISSA CHRISTEL
146.62
0.00
65.00
ORT
65.00
1708759475
POR CONCEPTO DE VITICOS A
GUAYAQUIL EL 03/05/2013 PARA
CUMPLIR DISPOSICIONES DEL SR.
PROCURADOR
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
65.00
0.00
30.00
CECYROJAS1
ORT
30.00
0991285679001
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
POR CARGA PREMIER
PROVINCIAL Y REGIONAL E
INTRNACIONAL,
DE 2013
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
30.00
0.00
1,601.58
ORT
0
1,601.58
1,601.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
576
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2642
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2640
03/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
2644
2643
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2646
2645
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991285679001
POR CARGA PREMIER
PROVINCIAL Y REGIONAL E
INTRNACIONAL,
DE 2013
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
139.81
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
139.81
O.G. 10614 (CP-113) PAGO A FAVOR 1091711075001

EJECUTIVO S.A. (CONTRATO No.
016-DNA-2012) POR EL SERVICIO
DEL ESTADO, DEL VALLE DE
CUMBAYA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ABRIL DE 2013
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
139.81
0.00
665.00
ORT
665.00
O.G. 10538 (CP-326) PAGO A FIRMA SQUIRES

JURIDICA SQUIRE SANDRES &
DEMPSEY POR PRESTACION DE
No. 09-34950CAO9 EN EL
TRIBUNAL UNDECIMO DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE MIAMI.
FACTURA MARZO DE 2013
(REEMBOLSO DE GASTOS)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
665.00
0.00
201,646.21
ORT
0
201,646.21
201,646.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
577
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2648
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2647
06/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2650
2649
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2651
2649
06/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2653
2652
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 10600 (CP-338) PAGO A
PROFESIONALES
ESPACIALIZADOS PARA EL
RESOURCES INC., RESOURCES
ORIENTE LIMITED, RESOURCES
ANDEAN LIMITED, RESOURCES
ECUADOR LIMITED (CASO
ARB/08/5).
RUC
DECHERT
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
507,976.57
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
507,976.57
O.G. 10624 (CP-341) PAGO A FAVOR 1792157455001

LOS FUNCIONARIOS DE LA P.G.E.
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2013
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
507,976.57
0.00
19,968.20
ORT
19,968.20
O.G. 10624 (CP-341) PAGO A FAVOR 1792157455001

EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
19,968.20
0.00
2,396.18
ORT
2,396.18
O.G. 10620 (CP-321) PAGO A FAVOR 1711061943001

DE ARTOS ANDINO NELLY
OLIVIA, POR EL EMPASTE DE
DOCUMENTACIN DE VARIAS
(FINANCIERO, MEDIACIN Y
COMUNICACIN SOCIAL)
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
2,396.18
0.00
1,501.00
ORT
0
1,501.00
1,501.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
578
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2655
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2654
06/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2657
2656
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2659
2658
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2661
2660
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0901499905
EDISON, POR VITICO POR GASTO
DE RESIDENCIA,
ABRIL DE 2013, DE CONFORMIDAD
A LO ESTALECIDO EN EL ART. 124
DE LA LOSEP Y RESOLUCIN
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
BENEFICIARI
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
874.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
874.50
0908740095
ESPINOZA GARCIA LISSETY, POR
VITICO POR GASTO DE
RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2013, DE
CONFORMIDAD A LO ESTALECIDO
EN EL ART. 124 DE LA LOSEP Y
RESOLUCIN INTERNA No. 023 de
12/09/2008
ESPINOZA GARCIA
LISSETY
874.50
0.00
874.50
ORT
874.50
0908508120
XAVIER, POR VITICO POR GASTO
DE RESIDENCIA,
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
874.50
0.00
874.50
ORT
874.50
1707210496
PATRICIO, POR VITICO POR
GASTO DE RESIDENCIA,
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
874.50
0.00
954.00
ORT
0
954.00
954.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
579
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2663
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2662
06/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2665
2664
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2667
2666
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
2669
2668
06/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0905081345
CF-50-03 PAGO A FAVOR DE ,
ROCA DE CASTRO JULIO CSAR,
POR VITICO POR GASTO DE
RESIDENCIA, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ABRIL DE 2013, DE
CONFORMIDAD A LO ESTALECIDO
EN EL ART. 124 DE LA LOSEP Y
RESOLUCIN INTERNA No. 023 de
12/09/2008
BENEFICIARI
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
795.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
795.00
0913769881
EDUARDO, POR VITICO POR
GASTO DE RESIDENCIA,
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
795.00
0.00
795.00
ORT
795.00
0913054201
EFRAIN POR VITICO POR GASTO
DE RESIDENCIA,
INTERNA No. 023 de 12/09/2008
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
795.00
0.00
874.50
ORT
874.50

FRANCISCO, POR VITICOS A
MIAMI ESTADOS UNIDOS, DEL 28
AL 30 DE ABRIL DE 2013, PARA
ASISTIR A REUNIONES DE
TRABAJO CON LOS ABOGADOS
CO-DEFENSORES DEL CASO DE
LOS HERMANOS WILLIAM Y
ROBERTO ISAIAS DASSUN.
1711617215
MARTINEZ
CASTILLO JUAN
FRANCISCO
874.50
0.00
652.13
ORT
0
652.13
652.13
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
580
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2671
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2670
06/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990140669001
COMWARE S.A. LIQUIDACIN DEL
CONTRATO No.
590-9999-0000-0712-2012 POR EL
SERVICIO DE SOPORTE TCNICO
DEL SISTEMA OPERATIVO
SOLARIS PARA LOS EQUIPOS SUN
FIRE T2000 DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO.
BENEFICIARI
COMWARE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13,880.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
4,164.00
4,164.00
0.00
001
000
001
530702
0000
998
9,716.00
9,716.00
0.00
2672
2672
06/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2673
2673
06/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2674
2674
07/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2676
2675
07/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
0990140669001
O.G. 10577 IVA PAGADO EN
COMPRAS LIQUIDACIN DEL
CONTRATO No.
590-9999-0000-0712-2012 POR EL
SERVICIO DE SOPORTE TCNICO
DEL SISTEMA OPERATIVO
SOLARIS PARA LOS EQUIPOS SUN
FIRE T2000 DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO.
COMWARE S.A.
1,665.60
CECYROJAS1
ORT
1,665.60

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,665.60
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
135.00
ORT
135.00
253-V PAGO A FAVOR DE PINZON 1714416896

CHAMBA BYRON FERNANDO, POR
VITICOS A CUENCA EL
GENERAL DEL ESTADO.
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
135.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
581
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2678
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2677
07/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2680
2679
07/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2682
2681
07/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2684
2683
07/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2685
2685
07/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
252-V PAGO A FAVOR DE SUREZ 1001860475

VITICOS A CUENCA EL
GENERAL DEL ESTADO.
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
50.00
251-V PAGO A GARCIA CARRION

DIEGO PATRICIO, POR VITICOS
A CUENCA, EL 07/05/2013 PARA
MANTENER UNA REUNIN DE
REGIONAL DEL AZUAY.
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
50.00
0.00
71.50
ORT
71.50
0913054201
EFRAIN, POR VITICOS A
RIOBAMBA LOS DIAS 7 Y 8 DE
MAYO DE 2013, PARA MANTENER
UNA REUNIN DE TRABAJO CON
EL DIRECTOR REGIONAL DE
CHIMBORAZO.
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
71.50
0.00
125.00
ORT
125.00
255-V PAGO A FAVOR DE VIZUETE 0503050569

CEPEDA JORGE GONZALO, POR
VITICOS A RIOBAMBA, LOS DIAS
7 Y 8 DE MAYO DE 2013, PARA
TRASLADAR AL ABOGADO
CARLOS VASQUEZ.
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
125.00
0.00
75.00
ORT
75.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
75.00
0.00
3,876.70
ORT
0
3,876.70
3,876.70
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
582
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2687
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2686
07/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2689
2688
07/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2690
2688
07/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2692
2691
07/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
2693
PR
2691
07/05/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1802628162
233-V PAGO A FAVOR DE TERAN
ZAMORA DIANA CECILIA, POR
VITICOS A MIAMI ESTADOS
UNIDOS, DEL 28 AL 30 DE MAYO
DE 2013 PARA ASISTIR A
REUNIONES DE TRABAJO CON
LOS ABOGADOS DEFENSORES DEL
CASO DE LOS HERMANOS
WILLIAM Y ROBERTO ISAIAS.
BENEFICIARI
TERAN ZAMORA
DIANA CECILIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
652.13
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
652.13
O.G. 10636 (CP-174) PAGO A FAVOR 1708239841001

LOJA, SEGN CONTRATO
No.033-DNA-2012
MAYO DE 2013
OH LEE MI SUN
652.13
0.00
291.84
ORT
291.84
O.G. 10636 (CP-174) PAGO A FAVOR 1708239841001

LOJA, SEGN CONTRATO
No.033-DNA-2012
MAYO DE 2013
OH LEE MI SUN
291.84
0.00
35.02
ORT
35.02
O.G. 10633 (CP-329) PAGO A FAVOR 1792393957001

DE ROMYKON S.A. POR LA
ADQUISICIN DE CAJAS DE PAPEL
CONTNUO, SOLICITADAS POR EL
DIRECTOR NACIONAL
FINANCIERO.
ROMYKON S.A.
35.02
0.00
84.00
ORT
84.00
O.G. 10633 (CP-329) PAGO A FAVOR 1792393957001

ADQUISICIN DE CAJAS DE PAPEL
CONTNUO, SOLICITADAS POR EL
DIRECTOR NACIONAL
FINANCIERO.
ORT
ROMYKON S.A.
10.08
84.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
583
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2695
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2694
001
07/05/2013
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
2697
2696
07/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2698
2696
07/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2700
2699
07/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
RUC
BENEFICIARI
10.08
1702144328
ARELLANO GUTIERREZ JOSE
ROGELIO, PASAJES PARA LE
PATROCINIO, POR LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO, MARZO Y
ABRIL DE 2013
MONTO
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
MONTO
SIN IVA
10.08
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
233.50
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
233.50
O.G. 10626 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

LTDA, POR CANON DE
ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA
GRANDE DEL EDIFICIO SANTA
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
233.50
0.00
1,040.00
ORT
1,040.00
O.G. 10626 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

LTDA, POR CANON DE
GRANDE DEL EDIFICIO SANTA
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1,040.00
0.00
124.80
ORT
124.80
1768154260001
EMPRESA PUBLICA
POTABLE Y SANEAMIENTO, POR
SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL
ALEDAAS DE LA P.G.E.
DE 2013
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
124.80
0.00
1,124.94
ORT
0
1,124.94
1,124.94
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
584
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2701
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2111
07/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2703
2702
08/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
2705
2704
08/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2707
2706
08/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE CESAR RODRIGO LANDA
ARROYO (PERU) ASESOR
EXTERNO INTERNACIONAL QUE
ANTE LA CORTE
TEMAS DE DERECHO
DE DD HH.
RUC
LANDACESAR
BENEFICIARI
LANDA ARROYO
CSAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
23,000.00
1790053881001
ELECTRICA QUITO S.A. POR
ELECTRICA EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA. CORRESPONDIENTE AL
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
23,000.00
0.00
83.85
ORT
83.85
0601000672
VIATICO A ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL, VIAJE A QUITO
EL 02/05/2013. COORDINAR EL
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA
LA SELECCIN DE MUEBLES
NECESARIOS PARA LA DIRECCION
236-V
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
83.85
0.00
50.00
ORT
50.00
0602156499
JOSE ANTONIO, VIAJE A 02/05/2013.
TRASLADAR AL DR. VINICIO
ESCOBAR QUIEN DEBE
COORDINAR EL PROCEDIMIENTO
A SEGUIR PARA SELECCION DE
MUEBLES PARA LA REGIONAL DE
CHIMBORAZO. 237-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
585
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2709
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2708
08/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2711
2710
08/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2712
2710
08/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2714
2713
08/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707247100
VIATICO A MUNOZ NAVARRETE
LAURA JACQUELINE, VIAJE A
GUAYAQUIL A ENTREGAR OFICIO
DIRIGIDO A EICA EL 07/05/2013.
250-V
BENEFICIARI
MUNOZ
NAVARRETE
LAURA JACQUELI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL. DEL 2 DE ABRIL AL 1
DE MAYO DE 2013. OG10659 CTA.
1.10635680 BANDA ANCHA,
OG10660 CTA. 1.12131171
DIR.ASUNTOS INTERNACIONALES
Y ARBITRAJE, OG10661 CTA.
1.10505105 SUBPROCURADOR.
OG10662 CTA. 1.10262167 PROCU.
OG10663 CTA. 5.96657 BASES
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
30.00
0.00
1,259.02
ORT
1,259.02
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL. DEL 2 DE ABRIL AL 1
DE MAYO DE 2013. OG10659 CTA.
1.10635680 BANDA ANCHA,
OG10660 CTA. 1.12131171
DIR.ASUNTOS INTERNACIONALES
Y ARBITRAJE, OG10661 CTA.
1.10505105 SUBPROCURADOR.
OG10662 CTA. 1.10262167 PROCU.
OG10663 CTA. 5.96657 BASES
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1,259.02
0.00
148.68
ORT
148.68

1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
148.68
0.00
100.80
ORT
0
100.80
100.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
586
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2716
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2715
08/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2717
2715
08/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2719
2718
08/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2720
2718
08/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

MONITOREO DE LA
LINE. MES DE ABRIL DE 2013. OG.
10654
RUC
0992478004001
BENEFICIARI
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,128.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,128.00

MONITOREO DE LA
LINE. MES DE ABRIL DE 2013. OG.
10654
0992478004001
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
1,128.00
0.00
135.36
ORT
135.36
1002321352001
PAGO A ENDARA ALMEIDA
MARCELO FABRICIO,
"CORPORACION DE
FUMIGADORES ASOCIADOS" POR
LA IMPLEMENTACIN DE
CORDON SANITARIO, DE 12
ESTACIONES DE MONITORES
PARA TODO TIPO DE ROEDORES Y
VECTORES. (CONTRATO No.
021-DNA-2013) OG 10653
ENDARA ALMEIDA
MARCELO
FABRICIO
135.36
0.00
339.29
ORT
339.29
1002321352001
PAGO A ENDARA ALMEIDA
MARCELO FABRICIO,
"CORPORACION DE
FUMIGADORES ASOCIADOS" POR
LA IMPLEMENTACIN DE
CORDON SANITARIO, DE 12
ESTACIONES DE MONITORES
PARA TODO TIPO DE ROEDORES Y
VECTORES. (CONTRATO No.
021-DNA-2013) OG 10653
ENDARA ALMEIDA
MARCELO
FABRICIO
339.29
0.00
40.71
ORT
0
40.71
40.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
587
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2722
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2721
08/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2724
2723
08/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2725
2723
08/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2727
2726
08/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
2729
PR
000
2728
001
08/05/2013
PY
AC
530105
DEV
0000
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
1713918017
PAGO A RUIZ CAJAS MAGALY
CAMILA, REEMBOLSO POR PAGO
DE 195 COPIAS DE VARIOS
JUICIOS QUE SE TRAMITAN EN LA
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.
OG. 10649
FTE
BENEFICIARI
RUIZ CAJAS
MAGALY CAMILA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
10.92

EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
10.92
0.00
108.13
ORT
108.13

EN LA CIUDAD DE IBARRA, MES
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
108.13
0.00
12.98
ORT
12.98

GUILLERMINA, POR CONCEPTO
DE REEMBOSLO POR PAGO DE
SERVICIOS BASICOS: CONSUMO
TELEFONICO POR LOS MESES DE
ENERO, FEBRERO, MARZO DE
2013. ENERGIA ELECTRICA,
14/03/2013. OG. 10642
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
12.98
0.00
79.90
ORT
001
OGA
RUC
16.83
16.83
0.00
63.07
63.07
0.00

CONSUMO DE NERGIA
ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
AL APERIODO DEL 21/02/2013 AL
23/03/2013 DE LA OFICINA DE LA
DE NUEVA LOJA. OG 10639
ORT
1708239841001
OH LEE MI SUN
76.46
PAGINA :

Expresado en Dlares
588
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2731
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2730
001
08/05/2013
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2732
2730
08/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2734
2733
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2735
2733
09/05/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
76.46
0801551102001
PARRILLADA RESTAURANT) POR
ESMERALDAS, PERIODO DEL 1 AL
30 DE ABRIL DE 2013. OG 10637
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
MONTO
SIN IVA
76.46
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
214.20
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
214.20
0801551102001
PARRILLADA RESTAURANT) POR
ESMERALDAS, PERIODO DEL 1 AL
30 DE ABRIL DE 2013. OG 10637
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
214.20
0.00
25.70
ORT
25.70
PAGO A AIDA CEVALLOS POR

LAS OFICINAS DE LA
IBARRA, MES DE MAYO DE 2013.
OG 10641
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
25.70
0.00
285.00
CGRIJALVA
ORT
285.00
PAGO A AIDA CEVALLOS POR

LAS OFICINAS DE LA
IBARRA, MES DE MAYO DE 2013.
OG 10641
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
285.00
0.00
34.20
ORT
0
34.20
34.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
589
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2737
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2736
09/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A MENDEZ BAEZ
DE ARRENDAMIENTO OFICINAS
DE LA PROCURADURA EN LA
LOS TSACHILAS, MES DE MAYO
DE 2013. OG 10647
RUC
1702463793001
BENEFICIARI
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
2738
2736
09/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2740
2739
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2742
2741
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
PAGO A MENDEZ BAEZ

DE ARRENDAMIENTO OFICINAS
LOS TSACHILAS, MES DE MAYO
DE 2013. OG 10647
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
29.31
ORT
29.31
1716267206001
PAGO A CHORLANGO TITUANA
CARLOS RUBEN, EGURY LLAVES
POR INSTALACION DE UNA
CERRADURA EN LA PUERTA DE
VIDRIO DE LA BIBLIOTECA DE LA
INSTITUCIN. OG.10634
CHORLANGO
TITUANA CARLOS
RUBEN
29.31
0.00
62.00
ORT
62.00
VIATICOS A MOGROVEJO
ROMERO RUBEN DARIO, VIAJE A
QUITO, ASISTIR A LA REUNION
COVOCADA SUSCRITA POR EL
DIRECTOR NACIONAL
ADMINISTRATIVO. EL 02/05/2013.
224-V
1102814496
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
62.00
0.00
50.00
ORT
0
50.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
590
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2744
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2743
09/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2746
2745
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2747
2745
09/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2749
2748
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2750
2748
09/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

CASO CHEVRON III (PAGO A
LOUIS BERGER GROUP INC)
CARDINAL SERVICIOS
INTEGRADOS, DURINI &
GUERRERO Y JAIME ESPINOZA.
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
393,537.79
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
393,537.79
1790043800001
PAGO A COHECO S.A. POR
DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL
CONTRATO No. 031-2012, MES DE
MAYO DE 2013. OG 10666
COHECO S.A.
393,537.79
0.00
182.27
ORT
182.27
1790043800001
PAGO A COHECO S.A. POR
DEL ASCENSOR INSTALADO EN EL
CONTRATO No. 031-2012, MES DE
MAYO DE 2013. OG 10666
COHECO S.A.
182.27
0.00
21.87
ORT
21.87
0301164968001
DE AZOGUES, MES DE ABRIL DE
2013. OG 10667
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
21.87
0.00
80.00
ORT
80.00
0301164968001
DE AZOGUES, MES DE ABRIL DE
2013. OG 10667
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
80.00
0.00
9.60
ORT
0
9.60
9.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
591
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2752
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2751
09/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2753
2751
09/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2755
2754
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2756
2754
09/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2758
2757
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CESAR GONZALO, SERVICIO DE
DE LA PROCURADURIA EN LA
DEL 1 AL 30 2013. OG 10668
RUC
0300735537001
BENEFICIARI
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
45.56

CESAR GONZALO, SERVICIO DE
DE LA PROCURADURIA EN LA
DEL 1 AL 30 2013. OG 10668
0300735537001
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
45.56
0.00
5.47
ORT
5.47
1313536201001
JORGE ANTONIO,"SERVICIOS DE
LIMPIEZA", POR LIMPIEZA DE LAS
OFICINAS DE LA PROCURADURIA,
MANABI. OG 10670
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
5.47
0.00
315.00
ORT
315.00
1313536201001
JORGE ANTONIO,"SERVICIOS DE
MANABI. OG 10670
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
315.00
0.00
37.80
ORT
37.80
1790924491001
EDLE S.A. POR LA RENOVACION
ANUAL DE FIEL MAGISTER: UNA
LICENCIA PRINCIPAL
CORPORATIVA, UNA LICENCIA
CORPORATIVA Y CINCO
USUARIOS EN RED Y LA
ADQUISICIN DE UN USUARIO
ADICIONAL PARA LA DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
37.80
0.00
2,855.27
ORT
0
2,855.27
2,855.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
592
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2759
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2757
09/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2761
2760
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2763
2762
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2771
2770
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2772
PR
2770
09/05/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790924491001
EDLE S.A. POR LA RENOVACION
ANUAL DE FIEL MAGISTER: UNA
LICENCIA PRINCIPAL
CORPORATIVA, UNA LICENCIA
CORPORATIVA Y CINCO
USUARIOS EN RED Y LA
ADQUISICIN DE UN USUARIO
ADICIONAL PARA LA DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
BENEFICIARI
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
342.63
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
342.63

COMUNES DEL EDIFICIO. MES DE
MAYO DE 2013. OG 10671
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
342.63
0.00
329.00
ORT
329.00
1707272454
COTACACHI, LOS DIAS 13 Y 14 DE
MAYO DE 2013, PARA TRASLADAR
AL DR. FRANCISCO LARREA.
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
329.00
0.00
82.50
ORT
82.50

SERVICIO DE TELEVISON POR
CABLE PERIODO DEL 19 DE
CONTRATOS No. 17484497 Y
17484498. OG 10689
1790896269001
TEVECABLE S. A.
82.50
0.00
48.68
ORT
48.68

SERVICIO DE TELEVISON POR
CABLE PERIODO DEL 19 DE
CONTRATOS No. 17484497 Y
17484498. OG 10689
ORT
1790896269001
TEVECABLE S. A.
5.84
48.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
593
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2775
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2773
001
09/05/2013
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2776
2773
09/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2779
2777
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2780
2777
09/05/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
5.84

MARCELA "LA TERRAZA",
FUNCIONARIO DE LA OFICINA DE
LA PGE EN LA CUIDAD DE SANTO
PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL
DE 2013. OG. 10693
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
MONTO
SIN IVA
5.84
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
60.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
60.00

MARCELA "LA TERRAZA",
FUNCIONARIO DE LA OFICINA DE
LA PGE EN LA CUIDAD DE SANTO
PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL
DE 2013. OG. 10693
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
60.00
0.00
7.20
ORT
7.20

PATRICIO, SEVICIO DE LIMPIEZA
DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURIA EN LA CUIDAD
TASCHILAS, MES DE ABRIL DE
2013. OG 10692
1713566121001
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
7.20
0.00
100.00
ORT
100.00

PATRICIO, SEVICIO DE LIMPIEZA
DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURIA EN LA CUIDAD
TASCHILAS, MES DE ABRIL DE
2013. OG 10692
1713566121001
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.00
0.00
12.00
ORT
0
12.00
12.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
594
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2782
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2781
09/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
2784
2783
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2786
2785
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2788
2787
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
001
2790
PR
000
2789
001
09/05/2013
PY
AC
530302
DEV
0000
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR

AND INTERNATIONAL
NETWORKING SERVICIO DE
MEDIOS DE COMUNICACION,
PROYECCION DE IMGEN DE LA
P.G.E. Y DE LA REPUBLICA DEL
ECUADOR EN LAS PRINCIPALES
CIUDADES DE LOS
EE.UU.PERIODO DEL 1 AL 30 DE
ABRIL DE 2013. OG 10675
FTE
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30,000.00
1307937704
FREDYS FARLEY, REEMBOSLO
VEHICULO CHEVROLET DMAX,
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
30,000.00
0.00
89.60
ORT
89.60
PAGO A CASTRO COBE?A PEDRO 1303406845

PABLO, REEMBOSLO POR PAGO
DE PARQUEADERO DEL
VINO CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DE 2013. DIRECCION
REGIONAL DER MANABI OG 10679
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
89.60
0.00
89.60
ORT
89.60

DE PASAJES RUTAS
INTERNACIONALES (OG. 10664) Y
RUTAS NACIONALES OG. 10657)
MARITETOUR CIA.
LTDA.
89.60
0.00
17,646.68
ORT
001
OGA
RUC
2,666.82
2,666.82
0.00
14,979.86
14,979.86
0.00
0908508120
PAGO A FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER, REEMBOSLO
POR ADQUISICION DE PASAJE
RUTA GUAYAQUIL-QUITO EL 6 DE
MAYO DE 2013. OG 10658
ORT
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
78.27
PAGINA :

Expresado en Dlares
595
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2792
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2791
001
09/05/2013
CLASE
MOD.
530301
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2793
2791
09/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
2795
2794
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2797
2796
09/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2799
2798
09/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
78.27
PAGO A ACOSTA SALAZAR PAUL

FABRICIO, COMISARIATO P.J.E.S..
POR LA ADQUISICIN DE CAF,
AGUAS, GASEOSAS Y AGUAS
AROMTICAS. OG. 10644
1723719876001
ACOSTA SALAZAR
PAUL FABRICIO
MONTO
SIN IVA
78.27
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,345.99
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,345.99
PAGO A ACOSTA SALAZAR PAUL

FABRICIO, COMISARIATO P.J.E.S..
POR LA ADQUISICIN DE CAF,
AGUAS, GASEOSAS Y AGUAS
AROMTICAS. OG. 10644
1723719876001
ACOSTA SALAZAR
PAUL FABRICIO
1,345.99
0.00
135.63
ORT
135.63
VIATICO A CARDENAS ORDONEZ 0101955169

MARIO EZEQUIEL, VIAJE A QUITO
EL 02/05/2013A FIN DE COORDINAR
PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA
LA SELECCION DE MUEBLES
NECESARIOS PARA LA DIRECCION
REGIONAL DE CUENCA. 235-V
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
135.63
0.00
50.00
ORT
50.00
1307523827
VIATICO A ZAMORA PERALTA
MARIA VERONICA, VIAJE A QUITO
EL 03/05/2013. ASISTIR A LA
SELECCION DE LOS BIENES QUE
FUERAN NECESARIOS PARA LA
DIRECCION REGUIONAL DE
MANABI. 249-V
ZAMORA PERALTA
MARIA VERONICA
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1768042620001
SERVICIOS BASICOS OFICINA DE
LA PROCURADURA EN LA
CIUDAD DE TULCAN. ENERGIA
ELECTRICA DE MARZO DE 2013.
OG 10696
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
30.00
0.00
22.24
ORT
0
22.24
22.24
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
596
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2801
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2800
09/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
LAS OFICINAS DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE TULCAN. MES DE
MAYO DE 2013
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
207.61
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
187.61
187.61
0.00
2802
2800
10/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2804
2803
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
2805
2803
10/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1768042620001
CIUDAD DE TULCAN. MES DE
MAYO DE 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
22.51
ORT
22.51
PAGO A EDITORES NACIONALES 0990031029001

GRAFICOS EDITOGRAN S.A.,
RENOVACION ANUAL DE UN
EJEMPLAR DEL DIARIO EL
TELEGRAFO DE LUNES A
DEL SEOR PROCURADOR,
PERIODO DEL 25/04/2013 HASTA EL
24/04/2014. OG. 10685
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
22.51
0.00
150.00
ORT
150.00

GRAFICOS EDITOGRAN S.A.,
RENOVACION ANUAL DE UN
EJEMPLAR DEL DIARIO EL
TELEGRAFO DE LUNES A
DEL SEOR PROCURADOR,
PERIODO DEL 25/04/2013 HASTA EL
24/04/2014. OG. 10685
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
150.00
0.00
18.00
ORT
0
18.00
18.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
597
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2807
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2806
10/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2808
2806
10/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2809
2809
10/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2810
2810
10/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2811
2811
10/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2813
2812
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A NEXSYS DEL ECUADOR,
POR SERVICIO DE SOPORTE
TECNICO Y ACTUALIZACIONES
10672
RUC
1791726537001
BENEFICIARI
NEXSYS DEL
ECUADOR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30,629.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30,629.90

TECNICO Y ACTUALIZACIONES
10672
1791726537001
NEXSYS DEL
ECUADOR
30,629.90
0.00
3,675.59
ORT
3,675.59

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,675.59
0.00
3,521.48
ORT
3,521.48

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
3,521.48
0.00
120.00
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
150.00
ORT
150.00

ALMUERZOS PARA LOS
FNCIONARIOS DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY,
ABRIL DE 2013
0104548425001
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
150.00
0.00
867.90
ORT
0
867.90
867.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
598
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2814
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2814
10/05/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
2815
2815
10/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
2816
2816
10/05/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

HONORARIOS DE ABRIL/2013, A
FAVOR DE VARIOS SERVIDORES.
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,070.37
8,070.37

DE VENEGAS OLMEDO CARLOS,
POR CONCEPTO DE HONORARIO
DE ABR/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
8,070.37
1,969.33
1,969.33

SUBROGACIONES Y ENCARGOS
DE ABR/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,969.33
2,747.18
AC
REN
UBG
FTE
001
510512
0000
001
1,670.40
1,670.40
0.00
001
000
001
510513
0000
001
835.00
835.00
0.00
241.78
241.78
0.00
2817
2817
10/05/2013
CYD
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
2819
2818
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
001
SUE
Aprobo
0.00
PY
510601
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
001
Registro
0.00
PR
000
ESTADO
ORT
001
001
MONTO
SALDO

DE ZAMBRANO BRAVO PATRICIO,
POR DAS LABORADOS EN
ABRIL/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
226.67
ORT
226.67

SERVICIO DE ACTUALIZACION
SOPORTE TECNICO Y LEGAL
MENSUAL DEL SISTEMA SILEC,
EDICION PROFESIONAL.
CONTRATO No. 019-DNA-2013.
PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE
MAYO DE 2013. OG 10700
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
226.67
0.00
937.20
ORT
0
937.20
937.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
599
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2820
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2818
10/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
2822
2821
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2824
2823
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2825
2823
10/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2827
2826
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SERVICIO DE ACTUALIZACION
MENSUAL DEL SISTEMA SILEC,
EDICION PROFESIONAL.
PERIODO DEL 8 DE ABRIL AL 7 DE
MAYO DE 2013. OG 10700
BENEFICIARI
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
112.46
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
112.46
1703423630
MARCELO FERNANDO,
COMBUSTIBLE PARA LA BUSETA
RECORRIDO NORTE #1 ASIGNADA
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
112.46
0.00
20.00
ORT
20.00

VAZGAS S.A., SUMONISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO
ABRIL DE 2013. OG 10680
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
20.00
0.00
71.83
ORT
71.83

VAZGAS S.A., SUMONISTRO DE
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO
ABRIL DE 2013. OG 10680
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
71.83
0.00
8.62
ORT
8.62

VEHICULOS DE LA INSTITUCION.
OG 10701
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
8.62
0.00
784.50
ORT
0
784.50
784.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
600
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2828
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2826
10/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2830
2829
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2831
2829
10/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2833
2832
10/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2844
2834
13/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2845
PR
2835
13/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

OG 10701
RUC
1707383103001
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
94.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
94.14
1708522618001
SERVICIO KILONETRO CERO, POR
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
94.14
0.00
802.21
CGRIJALVA
ORT
802.21
1708522618001
SERVICIO KILONETRO CERO, POR
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
802.21
0.00
96.27
ORT
96.27
0602156499
JOSE ANTONIO, VIAJE A QUITO EL
14/05/2013, TRASLADAR AL DR
LUIS CARGUS QUIEN DEBE
ANALIZAR RESOLUCIONES DE
CASACION Y RETIRAR LAS
BOLETAS DEL CASILLEERO
JUDICIAL. 278-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
96.27
0.00
30.00
ORT
30.00

MES DE MAYO DE 2013. OT 3206
PAGO A SALGADO YEPEZ OSCAR
RAMON. DARWIN AGUAS
1704930179001
SALGADO YEPEZ
OSCAR RAMON
30.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1191701107001
MES DE MAYO DE 2O13. OT. 3206
PAGO A CENTRO DE EDUCACION
XXI. CARTUCHE RULAES
MICHAEL
ORT
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
601
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2846
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2836
001
13/05/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2847
2838
13/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2848
2837
13/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2849
2839
13/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2850
2840
13/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
100.00

MES DE MAYO DE 2O13 OT. 3206.
ANGELES, "SWEET KIDS".
CORDOVA SILVA MARIA JOSE
MONTO
1704160819001
ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00
1713242251001
MES DE MAYO DE 2O13 OT. 3206.
PAGO ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL "CENTRO DE
AMERICA". JACOME AULESTIA
FRANKILN FERNANDO.
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
100.00
0.00
69.00
ORT
69.00

MES DE MAYO DE 2O13. OT 3206
PAGO A EDUFUT, EDUCACION Y
FUTURO CIA. LTDA. GALVEZ
ANGULO ARACELLY
1791957482001
EDUFUT,
EDUCACION Y
FUTURO CIA. LTDA.
69.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1712486297001
MES DE ABRIL DE 2013. OT 3206
PAGO A SOSA ALARCON SHIRLEY
GUISELA PEKE SMILE". GRIJALVA
GABRIELA
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1790448398001
PAGO A CORPORACION PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION.
FRANCISCO
CORPORACION
PARA EL
DESARROLLO DE
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
602
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2851
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2841
13/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2852
2842
13/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2853
2843
13/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
2855
2854
13/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2856
2854
13/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2858
PR
2858
13/05/2013
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791864859001
PAGO A CENTRO DE DESARROLLO
RUIZ CAJAS MAGALY
BENEFICIARI
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
100.00

PATRICIA. CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY. SALTOS
FERNANDO
1707649222001
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PAGO A FUNDACION JOSE
ENGLING. UGOLOTTI
VILLAGOMEZ XAVIER EDUARDO
1791784804001
FUNDACION JOSE
ENGLING
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

CARLOS, POR MANTENIMIENTO
NORTE ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
100.00
0.00
79.00
ORT
79.00

CARLOS, POR MANTENIMIENTO
NORTE ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
1713987046001
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
79.00
0.00
9.48
ORT
9.48

DE VILLACRES GORDILLO
CARLOS VINICIO, POR CONCEPTO
DE LIQUIDACION DE HABERES.
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,759.93
9.48
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
603
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
510203
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
129.17
129.17
0.00
141.98
0.00
2,488.78
0.00
001
000
001
510204
0000
001
001
000
001
510707
0000
001
2,488.78
2859
13/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2861
2859
14/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2864
2863
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2865
2865
14/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
IVA
141.98
2860
MONTO
SIN IVA
PAVO A RODRIGUEZ GALAN SARA 1720272283001

ELISA, RODRIGUEZ GALAN &
ASOCIACIN SEMINARIO DE
ACTUALIZACION DEL SISTEMA
NACIONAL DE CONTRATACIN
PUBLICA DE TRES SERVIDORAS.
OT 3207
RODRIGUEZ GALAN
SARA ELISA
597.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
597.00
PAVO A RODRIGUEZ GALAN SARA 1720272283001

ELISA, RODRIGUEZ GALAN &
ASOCIACIN SEMINARIO DE
ACTUALIZACION DEL SISTEMA
PUBLICA DE TRES SERVIDORAS.
OT 3207
RODRIGUEZ GALAN
SARA ELISA
597.00
0.00
71.64
ORT
71.64
PAGO A CENTRO INTERNACIONAL 1791719913001

DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
COMUNICACION PARA AMERICA
LATINA, POPR INSCRIPCION DE
FUNCIONARIO PARA CURSO DE
PRODUCCION BASICA PARA
TELEVISION DIGITAL TERRESTRE
TDT. OT 3209
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS
71.64
0.00
110.00
ORT
110.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
110.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
604
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2866
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2863
14/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2867
2867
14/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2868
2868
14/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2870
2869
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2872
2871
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2873
PR
2871
14/05/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
PAGO A CENTRO INTERNACIONAL 1791719913001

DE ESTUDIOS SUPERIORES DE
COMUNICACION PARA AMERICA
LATINA, POPR INSCRIPCION DE
FUNCIONARIO PARA CURSO DE
PRODUCCION BASICA PARA
TELEVISION DIGITAL TERRESTRE
TDT. OT 3209
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
13.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
13.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
13.20
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
65.00
ORT
65.00
PAGO A GAIBOR FLOR LARISSA

CHRISTEL, POR CONCEPTO DE
REPOSICION POR EL PAGO DEL
CASILLERO JUDICIAL DE LA PGE.
OG 10711
1802704096
GAIBOR FLOR
LARISSA CHRISTEL
65.00
0.00
13.44
ORT
13.44

DMARIO, SERVICIO DE
DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURA EN SUCUMBIOS.
0100104256001
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
13.44
0.00
229.68
ORT
229.68

DMARIO, SERVICIO DE
DE LA OFICINA DE LA
PROCURADURA EN SUCUMBIOS.
ORT
0100104256001
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
27.56
229.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
605
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2875
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2874
001
14/05/2013
CLASE
MOD.
530235
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2876
2611
14/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2877
2874
14/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2879
2878
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2880
2878
14/05/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
27.56
1102556063001
JORGE ALEXANDRY, CANON DE
CIUDAD DE LOJA, MES DE MAYO
DE 2013. OG 10710
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
MONTO
SIN IVA
27.56
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
2,000.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,000.00
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.,
OG 10610
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
2,000.00
0.00
3.00
ORT
3.00
1102556063001
CIUDAD DE LOJA, MES DE MAYO
DE 2013. OG 10710
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
3.00
0.00
240.00
ORT
240.00
1305703660001
CIUDAD DE MANTA (EDIFICIO
ADEL). MES DE ABRIL DE 2013. OG
10709
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
240.00
0.00
130.00
ORT
130.00
1305703660001
CIUDAD DE MANTA (EDIFICIO
ADEL). MES DE ABRIL DE 2013. OG
10709
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
0.00
15.60
ORT
0
15.60
15.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
606
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2881
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2881
14/05/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2882
2486
14/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
2884
2883
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2886
2885
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
2887
2885
14/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

REGULACION CURS 1104/1105.
DIFERENCIA EN EL VALOR DEL
IVA PAGADO. OG 10071 A
MINCHALA REINOSO ALBA LUZ.
VEHICULOS DE LA PGE. FECHA:
23/02/2013
RUC
1709091431001
BENEFICIARI
MINCHALA
REINOSO ALBA LUZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0.01
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
0.01
1790383598001
DIFERENCIA EN CURs 2487-2488
IVA PAGADO EN COMPRAS. O.G.
10548 PAGO A FAVOR DE CELCO
CIA. LTDA, POR EL SERVICIO DE
UPS DE LA P.G.E. A NIVEL
NACIONAL. FECHA 26/04/2013
CELCO CIA. LTDA.
0.01
0.00
82.50
ORT
82.50
1703055663
PAGO A GUANANGA VILAA
LA BUSETA RECORRIDO NORTE #2
ASIGNADA A LA DIRECIION
10715
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
82.50
0.00
67.20
ORT
67.20
PAGO A FAVOR PODER GRAFICO

CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE
ELABORACION DE 5000
DIPTICOS-NUEVA DIRECCION Y
TELEFONOS DE LA INSTUTICIN.
OG 10708
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
67.20
0.00
600.00
ORT
600.00
PAGO A FAVOR PODER GRAFICO

CIA. LTDA, POR CONCEPTO DE
ELABORACION DE 5000
DIPTICOS-NUEVA DIRECCION Y
TELEFONOS DE LA INSTUTICIN.
OG 10708
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
600.00
0.00
72.00
ORT
0
72.00
72.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
607
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2889
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2888
14/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2890
2888
14/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2891
2862
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2892
2857
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792298024001
LIMPABSO CIA. LTDA., POR
SERVICIO DE LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO,
CONSERVACION DE BIENES DEL
FISICAS DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO, PERIODO
DEL 6 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE
2013. OG 10719
BENEFICIARI
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,264.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,264.50
1792298024001
LIMPABSO CIA. LTDA., POR
SERVICIO DE LIMPIEZA,
MANTENIMIENTO,
CONSERVACION DE BIENES DEL
FISICAS DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO, PERIODO
2013. OG 10719
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
3,264.50
0.00
391.74
ORT
391.74
PAGO AL INSTITUTO SUPERIOR

TECNOLOGICO CENESTUR,
INSCRIPCION PARA
PARTICIPACION DEL CURSO
ETIQUETA Y PROTOCOLO PARA
DOS FUNCIONARIAS DE LA
INSTITUCION. OT 3208
1792066034001
INSTITUTO
SUPERIOR
TECNOLOGICO
391.74
0.00
210.00
ORT
210.00
0190159205001
PAGO A COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y FACILIDADES
CIA. LTDA., POR ADQUISICION DE
UNA IMPRESORA LASER COLOR
6505 DN XEROX PARA USO DE LA
PLANIFICACION. OG 10713
COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA.
210.00
0.00
1,128.00
ORT
0
1,128.00
1,128.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
608
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2893
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2857
14/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
2895
2894
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0190159205001
PAGO A COMPUFACIL
UNA IMPRESORA LASER COLOR
6505 DN XEROX PARA USO DE LA
BENEFICIARI
COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
135.36
135.36

FRANKLYN FERNA, REEMBOLSO
POR PAGO DE PARQUEADERO Y
VOLSWAGEN AMAROK
1713258786
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
135.36
83.15
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530502
0000
001
50.40
50.40
0.00
001
000
001
530803
0000
001
32.75
32.75
0.00
14/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2899
2898
15/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
2896
ESTADO
ORT
001
2897
MONTO
SALDO
CGRIJALVA
ORT
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
OG 10728 SERVICIO TELEFONICO
MES DE ABRIL DE 2013, EDIF
ROBLES Y AMAZONAS. OG 10729
SERVICIO MES DE ABRIL DE 2013.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,690.48
ORT
1,690.48
1500414543
VIATICO A ZAMBRANO PICO
ZYNTHYA ANNITA, VIAJE A
CUENCA. INVITACION A
PARTICIPAR EN CALIDAD DE
CAPACITADORA AL TALLER DE
FORMACION DE MEDIADORES
CON EL TEMA "ADMINISTRACION
DE CENTROS DE MEDIACIN".
283-V
ZAMBRANO PICO
ZYNTHYA ANNITA
1,690.48
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
609
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2900
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2901
15/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2902
2901
15/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2903
2896
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2905
2904
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A PARRAGA JOE STEFANO, 1303876203001

CATERING STEFANOS, POR
ALIMENTACION DE LOS
REGIONAL DE MANABI,
2013. OG 10712
BENEFICIARI
PARRAGA JOE
STEFANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,477.35
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,477.35

CATERING STEFANOS, POR
ALIMENTACION DE LOS
REGIONAL DE MANABI,
2013. OG 10712
PARRAGA JOE
STEFANO
1,477.35
0.00
177.28
ORT
177.28
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP.
OG 10728 SERVICIO TELEFONICO
MES DE ABRIL DE 2013, EDIF
ROBLES Y AMAZONAS. OG 10729
SERVICIO MES DE ABRIL DE 2013.
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
177.28
0.00
202.68
ORT
202.68
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL
RDSI PRIMARIO, MES DE ABRIL DE
2013. OG 10738
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
202.68
0.00
225.00
ORT
0
225.00
225.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
610
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2906
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2904
16/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2908
2907
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2909
2907
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
2911
2910
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
2913
2912
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CONSUMO DE UN CANAL DIGITAL
RDSI PRIMARIO, MES DE ABRIL DE
2013. OG 10738
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
27.00
PAGO A ROAD TRACK ECUADOR 1791887565001

CIA. LTDA., POR LA RENOVACIN
DEL SERVICIO SATELITAL
(CHEVYSTAR) DE LOS VEHICULOS
ROAD TRACK
ECUADOR CIA.
LTDA.
27.00
0.00
4,538.32
ORT
4,538.32
PAGO A ROAD TRACK ECUADOR 1791887565001

CIA. LTDA., POR LA RENOVACIN
DEL SERVICIO SATELITAL
(CHEVYSTAR) DE LOS VEHICULOS
ROAD TRACK
ECUADOR CIA.
LTDA.
4,538.32
0.00
544.60
ORT
544.60

OG 10714
MARITETOUR CIA.
LTDA.
544.60
0.00
4,790.34
ORT
4,790.34

COMUNICACIONES, SERVICIO DE
RADIO DE DOMUNICACIONES UN
ESTACIONES DE RADIO, SEGN
MESES DE ABRIL Y MAYO DE
2013. OG 10727
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
4,790.34
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
611
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2914
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2912
16/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2916
2915
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2918
2917
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2919
2915
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2921
PR
2920
16/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

COMUNICACIONES, SERVICIO DE
RADIO DE DOMUNICACIONES UN
ESTACIONES DE RADIO, SEGN
MESES DE ABRIL Y MAYO DE
2013. OG 10727
BENEFICIARI
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
14.40
0190005232001
PAGO A MIRASOL SA, POR
CHEVROLET DMAX ASIGNADO A
LOJA. OG 10724/10725
MIRASOL SA
14.40
0.00
98.34
CGRIJALVA
ORT
98.34
1708023799
FERNANDO, VITICOS DEL 8 AL 14
DE MAYO DE 2013 A URUGUAY,
SURINAM EL SALVADOR Y
BOLIVIA, ACOMPAAR AL
MINISTRO DE RELACIONES
EXTERIORES COMERCIO E
INTEGRACIN, PARA
PROMOCIONAR LAS PROPUESTAS
ECUATORIANAS EN EL MARCO
DEL SISTEMA DE DD.HH.
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
98.34
0.00
1,761.10
ORT
1,761.10
0190005232001
PAGO A MIRASOL SA, POR
LOJA. OG 10724/10725
MIRASOL SA
1,761.10
0.00
11.80
ORT
11.80
PAGO A GUZMAN VALENCIA

MANUEL GUMERCI, REEMBOLSO
POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE
LA BUSETA RECORRIDO AL SUR.
OG 10720
ORT
1000898542
GUZMAN
VALENCIA
MANUEL GUMERCI
40.00
11.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
612
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2923
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2922
001
16/05/2013
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2925
2924
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2926
2924
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2928
2927
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
2929
2927
16/05/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
40.00
0401395694
PAGO A OBANDO BURBANO
MARIA CECILIA, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DE UNA
MEZCLADORA DE LAVABO PAR
LA OFICINA DE LA PGE EN LA
CIUDAD DE IBARRA. OG 10732
OBANDO BURBANO
MARIA CECILIA
MONTO
SIN IVA
40.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
28.95
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
28.95

VITARA AZUL ASIGNADO A LA
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
28.95
0.00
35.00
ORT
35.00

VITARA AZUL ASIGNADO A LA
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
35.00
0.00
4.20
ORT
4.20
1713987046001
CARLOS, TEMAN CARS,
FORD EXPLORER AZUL ASIGNADO
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
4.20
0.00
1,717.00
ORT
1,717.00
1713987046001
CARLOS, TEMAN CARS,
FORD EXPLORER AZUL ASIGNADO
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
1,717.00
0.00
206.04
ORT
0
206.04
206.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
613
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2931
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2930
16/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2932
2930
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
2934
2933
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2936
2935
16/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
2937
2935
16/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792015618001
ASCENSORES DUNEDIN S.A.,
PROCURADURIA, MES DE MAYO
DE 2013. CONTRATO No. POG0066.
OG 10731
BENEFICIARI
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
138.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
138.84
1792015618001
ASCENSORES DUNEDIN S.A.,
PROCURADURIA, MES DE MAYO
DE 2013. CONTRATO NO. POG0066.
OG 10731
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
138.84
0.00
16.66
ORT
16.66
1707261572
VIATICO A MORALES
MONDRAGN HERNN
SANTIAGO, VIAJE A RIOBAMBA EL
14/05/2013. TRANSPORTA A LA
ABGOADA MARIA JOSE CORDOVA
A LA DIRECCION REGIONAL DEL
CHIMBORAZO. 284-V
MORALES
MONDRAGN
HERNN SANTIAGO
16.66
0.00
30.00
ORT
30.00
1768153530001
DEL ESTADO MES DE ABRIL DE
2013. OG 10734
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
30.00
0.00
1,294.17
ORT
1,294.17
1768153530001
DEL ESTADO MES DE ABRIL DE
2013. OG 10734
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,294.17
0.00
155.30
ORT
0
155.30
155.30
0.00
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Expresado en Dlares
614
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2939
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2938
17/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2940
2938
17/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2942
2941
17/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2943
2941
17/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10762 (CP-114) PAGO A FAVOR 1706268297001

DEL 15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO
DE 2013
BENEFICIARI
LUNA LOPEZ
PEDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,747.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,747.86
O.G. 10762 (CP-114) PAGO A FAVOR 1706268297001

DE 2013
LUNA LOPEZ
PEDRO
2,747.86
0.00
329.74
ORT
329.74
O.G. 10763 (CP-350) PAGO A FAVOR 1709396137001

DE ERAZO LANDAZURI MARIO
ANIBAL, POR LA INSTALACIN DE
10 MARCOS DE ALUMINIO CON
MALLA PROTECTORA CONTRA
INSECTOS EN LAS VENTANAS DE
LA COCINA Y COMEDOR DE LA
INSTITUCIN
ERAZO LANDAZURI
MARIO ANIBAL
329.74
0.00
690.00
ORT
690.00
O.G. 10763 (CP-350) PAGO A FAVOR 1709396137001

DE ERAZO LANDAZURI MARIO
ANIBAL, POR LA INSTALACIN DE
10 MARCOS DE ALUMINIO CON
MALLA PROTECTORA CONTRA
INSECTOS EN LAS VENTANAS DE
LA COCINA Y COMEDOR DE LA
INSTITUCIN
ERAZO LANDAZURI
MARIO ANIBAL
690.00
0.00
82.80
ORT
0
82.80
82.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
615
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2945
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2944
17/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2946
2944
17/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
2947
2947
17/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2948
2948
17/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2949
2949
17/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2950
2950
20/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2951
2951
20/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
PAGO A COMOHOGAR SA, POR LA 1790746119001

ADQUISICION DE UTENSILLOS DE
CAFETERIA PARA EL DESPACHO
10753
COMOHOGAR SA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
912.88
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
912.88
PAGO A COMOHOGAR SA, POR LA 1790746119001

CAFETERIA PARA EL DESPACHO
10753
COMOHOGAR SA
912.88
0.00
109.55
ORT
109.55

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
109.55
0.00
1,767.20
ORT
1,767.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,767.20
0.00
1,237.50
ORT
1,237.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,237.50
0.00
1,504.80
ORT
1,504.80

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,504.80
0.00
1,207.13
ORT
1,207.13

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,207.13
0.00
1,207.13
ORT
0
1,207.13
1,207.13
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
616
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2952
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2952
20/05/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2954
2953
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2955
2955
20/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
2956
2953
20/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
2958
2958
20/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2959
2957
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
2961
PR
2961
20/05/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
360.00
PAGO A ROSAS MARTINEZ

EDISON XAVIER, MERX
SOLUTIONS POR ARREGLO DE
SISTEMA DE FOTOCELDA
UBICADO EN EL PARQUEADERO
1709689697001
ROSAS MARTINEZ
EDISON XAVIER
360.00
0.00
172.00
ORT
172.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
172.00
0.00
400.00
ORT
400.00
PAGO A ROSAS MARTINEZ

EDISON XAVIER, MERX
SOLUTIONS POR ARREGLO DE
SISTEMA DE FOTOCELDA
UBICADO EN EL PARQUEADERO
1709689697001
ROSAS MARTINEZ
EDISON XAVIER
400.00
0.00
20.64
ORT
20.64

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
20.64
0.00
120.00
ORT
120.00
0992765399001
PAGO A BRITISH SCHOOL OF
LANGUAGES CIA. LTDA.
ACAMBRIT, POR CURSO DE
INGLES TCNICO LEGAL, PARA LA
DIRECTORA NACIONAL DE LA
UNIDAD DE ANTILAVADO DE
ACTIVOS. OT 3216
BRITISH SCHOOL
OF LANGUAGES
CIA. LTDA.
120.00
0.00
4,140.00
ORT
4,140.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
4,140.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
617
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2962
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2960
001
20/05/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2963
2960
20/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2965
2964
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
2966
2964
20/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
2968
2967
20/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
RUC
BENEFICIARI
120.00

MAYO DE 2013. OG 10742
MONTO
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
SIN IVA
120.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
380.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
380.00

MAYO DE 2013. OG 10742
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
45.60
CGRIJALVA
ORT
45.60
1791402588001
PAGO A SOLUCIONES
DE UNA IMPRESORA MARCA HP
LASERJET PRO M401DW. OG 10745
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
45.60
0.00
313.00
ORT
313.00
1791402588001
PAGO A SOLUCIONES
DE UNA IMPRESORA MARCA HP
LASERJET PRO M401DW. OG 10745
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
313.00
0.00
37.56
ORT
37.56
1792157455001
LTDA., REAJUSTE DE PRECIOS
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA
SERVICIO DE COMEDOR. DEL 1 DE
ABRIL AL 3 DE ABRIL DE 2013. OG
10757
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
37.56
0.00
3,444.59
ORT
0
3,444.59
3,444.59
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
618
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2969
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2967
20/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
2970
2970
20/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2972
2971
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2973
2971
20/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
2974
2974
20/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2975
2975
20/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
LTDA., REAJUSTE DE PRECIOS
CLAUSULA DECIMO SEGUNDA
SERVICIO DE COMEDOR. DEL 1 DE
ABRIL AL 3 DE ABRIL DE 2013. OG
10757
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
413.35
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
413.35

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
413.35
0.00
50.00
ORT
50.00
0700910284001
PAGO A JIMENEZ BRITO LUIS
CESARIO, SERVICIO DE LIMPIEZA
AZUAY, POR LOS MESES DE
MARZO Y ABRIL DE 2013. OG 10751
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
50.00
0.00
1,032.00
ORT
1,032.00
0700910284001
AZUAY, POR LOS MESES DE
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
1,032.00
0.00
123.84
ORT
123.84

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
123.84
0.00
112.50
ORT
112.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
112.50
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
619
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2977
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2976
20/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2978
2976
20/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
2980
2979
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2981
2979
20/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
2983
PR
2982
20/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

CLORINDA, CANON DE
CIUDAD DE AZOGUES. MES DE
MAYO DE 2013. OG 10744
RUC
BENEFICIARI
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
195.00

CLORINDA, CANON DE
CIUDAD DE AZOGUES. MES DE
MAYO DE 2013. OG 10744
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
195.00
0.00
23.40
ORT
23.40

MUNICIPAL DE
ETAPA EP, CONSUMO
REGIONAL DEL AZUAY MES DE
ABRIL DE 2013. OG 10747
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
23.40
0.00
61.20
ORT
61.20

MUNICIPAL DE
ETAPA EP, CONSUMO
REGIONAL DEL AZUAY MES DE
ABRIL DE 2013. OG 10747
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
61.20
0.00
6.75
ORT
6.75

POR PAGO DE SUMINISTRO DE
AZOGUES. OG 10743
ORT
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
4.98
6.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
620
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
2985
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
2984
001
20/05/2013
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
4.98

REEMBOLSO ADQUISICION DE
PASAJES NACIONALES OG. 10737 Y
PASAJES INTERNACIONALES OG.
10739
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
SIN IVA
4.98
IVA
6,087.35
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
963.05
963.05
0.00
001
000
001
530302
0000
001
5,124.30
5,124.30
0.00
2986
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2989
2988
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2991
2990
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2993
2992
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
001
2987
MONTO
SALDO
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
VIATICO A FAVOR DE MORALES 1707261572

MONDRAGN HERNN
SANTIAGO, VIAJE A RIOBAMBA EL
16/05/2013. 293-V
MORALES
MONDRAGN
HERNN SANTIAGO
30.00
ORT
30.00
1702567577
VIATICOS A PARREO NAVAS
RAFAEL. VIAJE A GUAYAQUIL EL
CON DIRECTOR REGIONAL 1.
301-V
PARRENO NAVAS
RAFAEL
30.00
0.00
65.00
ORT
65.00
1705625919
VIATICOS A RODRIGUEZ
VELASTEGUI GERMAN ED, VIAJE
AMBATO, TRANSPORTAR AL DR
JULIO IDROVO, EXPOSITOR EN
EVENTO DE CAPACITACION
ORGANIZADO POR LA DIRECCION
REGIONAL 4. DEL 22/05/2013 AL
23/05/2013. 292-V
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
65.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1707813232
VIATICO A MORALES PAUCAR
HCTOR RAMN, VIAJE A
RIOBAMBA TRANSPORTANDO A
FUNCIONARIOS A LA DIRECCION
REGIONAL DEL CHIMBORAZO. EL
13/05/2013. 299-V
MORALES PAUCAR
HCTOR RAMN
90.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
621
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
2995
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
2994
20/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2997
2996
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
2999
2998
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3001
3000
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3003
3002
20/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3005
PR
3004
21/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

VIATICOS A MORALES PAUCAR
HCTOR RAMN, VIAJE A
RIOBAMBA EL 17/05/2013.
TRANSPORTAR AL ING VICTOR
TERAN. 296-V
RUC
1707813232
BENEFICIARI
MORALES PAUCAR
HCTOR RAMN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00
1302273170
VIATICOS A ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES, VIAJE A QUITO EL
CON EL DIRECTOR NACIONAL DE
PATROCINIO. 280-V
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00
VIATICO A MOGROVEJO ROMERO 1102814496

RUBEN DARIO, VIAJE A QUITO, A
14/05/2013 AL 15/05/2013. REUNION
DE TRABAJO CONVOCADA POR EL
PATROCINIO. 279-V
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
50.00
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00
PAGO A MALDONADO HERRERA 1703865848

JOHN, REEMBOLSO POR SERVICIO
DE ALIMENTACION DE REUNION
DE TRABAJO MANTENIDA CON
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO
DE RELACIONES LABORALES. OG
10750
MALDONADO
HERRERA JOHN
100.00
0.00
371.13
ORT
371.13
0102416799
CESAR, VIAJE A QUITO EL
CON EL DIRECTOR NACIONAL DE
PATROCINIO. 298-V
OCHOA BALAREZO
CESAR
371.13
0.00
50.00
ORT
50.00
0601363005001
HOMERO, POR SERVICIO DE
CHIMBORAZO, MES DE ABRIL DE
2013. OG 10740
ORT
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
325.00
50.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
622
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3006
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3004
001
21/05/2013
CLASE
MOD.
530209
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3008
3007
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3009
3007
21/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3011
3010
21/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
RUC
BENEFICIARI
325.00
0601363005001
2013. OG 10740
MONTO
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
SIN IVA
325.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
39.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
39.00
1791768507001
PAGO A INFORMATICA Y
SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A.,
LASER JET 4250N ASIGNADA A LA
CONTRATACION PUBLICA. OG
10793
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
39.00
0.00
425.00
ORT
425.00
1791768507001
SISTEMAS DIGITALES
DINFORSYSMEGA S.A.,
LASER JET 4250N ASIGNADA A LA
CONTRATACION PUBLICA. OG
10793
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
425.00
0.00
51.00
ORT
51.00
0190159205001
PAGO A COMPUFACIL
UNA IMPRESORA MARCA HP
LASEJERT M551 PARA USO DE LA
TALENTO HUMANO. OG 10756
COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA.
51.00
0.00
1,138.47
ORT
0
1,138.47
1,138.47
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
623
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3012
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3010
21/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
3014
3013
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3015
3013
21/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3017
3016
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0190159205001
PAGO A COMPUFACIL
UNA IMPRESORA MARCA HP
LASEJERT M551 PARA USO DE LA
BENEFICIARI
COMPUFACIL
COMPUTADORAS Y
FACILIDADES CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
136.62
136.62
PAGO A QUITTO VACA ROXANA, 0500998323001

ORTOPRAMYC, POR REPARACION
DEL DISPENSADOR DE AGUA DE
FINANCIERA. OG 10788
QUITTO VACA
ROXANA
136.62
42.00
42.00
PAGO A QUITTO VACA ROXANA, 0500998323001

ORTOPRAMYC, POR REPARACION
FINANCIERA. OG 10788
QUITTO VACA
ROXANA
42.00
5.04
5.04
PAGO A VIZUETE CEPEDA JORGE

GONZALO, PAGO DE
COMBUSTIBLE Y PEAJES DE LA
COMISION A ESMERALDAS DEL
VEHICULO CHEVROLET DMAX
ASIGNADO A LA SECRETARIA
GENERAL. OG 10790
0503050569
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
5.04
32.80
REN
UBG
FTE
530803
0000
001
30.00
30.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
2.80
2.80
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
21/05/2013
Registro
0.00
PR
3018
ESTADO
ORT
001
3019
MONTO
SALDO
ORT
0400521068
POR PAGO DE PARQUEADERO,
BUSETA RECORRIDO AL VALLE
DE LOS CHILLOS, ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
98.96
ORT
0
33.60
33.60
0.00
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Expresado en Dlares
624
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02/10/2013
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15:21.58
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
3021
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3020
001
530803
001
21/05/2013
CLASE
MOD.
570102
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3023
3022
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3025
3024
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3027
3026
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3028
PR
3026
21/05/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
20.00
0.00
45.36
45.36
0.00
1703055663
PAGO A JORGE GUANANGA
RECORRIDO NORTE, ASIGNMADO
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
20.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
20.00

POR PAGO DE COMBUSTIBLE
PARA EL VEHICULO AMAROK,
1713258786
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
20.00
0.00
10.00
ORT
10.00
1703423630
MARCELO FERNANDO,
RECORRIDO NORTE #1 ASIGNADO
AMORES JACOME
MARCELO
FERNANDO
10.00
0.00
20.00
ORT
20.00
1801603067001
SUSANA PATRICIA POR
PARA EL VEHICULO ASIGNADO A
2013. OG. 10771
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
20.00
0.00
83.10
ORT
83.10
1801603067001
SUSANA PATRICIA POR
PARA LE VEHICULO ASIGNADO A
2013. OG10771
ORT
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
9.97
83.10
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
625
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02/10/2013
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3030
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3029
001
21/05/2013
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3031
3029
21/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3033
3032
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3035
3034
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3036
3034
21/05/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
9.97

FERNANDO, GASOSILVA POR
PARA EL VEHIUCLO ASIGNADO A
LOJA, MES DE ABRIL DE 2013. OG
10769
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
MONTO
SIN IVA
9.97
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.18
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
40.18

LOJA, MES DE ABRIL DE 2013. OG
10769
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
40.18
0.00
4.82
ORT
4.82

ACAMBRIT, POR EL CURSO DE
INGLS A LA SRA. LILI
SOLRZANO, SECRETARIA DEL
DESPACHO DE LA
SUBPROCURADURA. OG 3217
0992765399001
BRITISH SCHOOL
OF LANGUAGES
CIA. LTDA.
4.82
0.00
1,700.00
ORT
1,700.00
1791103998001
PAGO A CORPORACION
ECUATORIANA EDUCATIVA
NUEVA ACROPOLIS, POR LA
CAPACITACIN EN EL CURSO
PREZI, PARA EL ING. ALEXANDER
SANGUCHO. OT. 3222
CORPORACION
ECUATORIANA
EDUCATIVA
1,700.00
0.00
59.00
ORT
59.00
1791103998001
PAGO A CORPORACION
ECUATORIANA EDUCATIVA
NUEVA ACROPOLIS, POR LA
CAPACITACIN EN EL CURSO
PREZI, PARA EL ING. ALEXANDER
SANGUCHO. OT. 3222
CORPORACION
ECUATORIANA
EDUCATIVA
59.00
0.00
7.08
ORT
0
7.08
7.08
0.00
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626
DE 1,001
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02/10/2013
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15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3038
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3037
21/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
3040
3039
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3041
3039
21/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3043
3042
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3044
3044
21/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE PASAJES RUTAS NACIONALES
OG 10767
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,051.12
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
2,051.12
1708522618001
SERVICIO KILOMETRO CERO POR
OG 10768
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
2,051.12
0.00
30.00
ORT
30.00
1708522618001
OG 10768
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
30.00
0.00
3.60
ORT
3.60

ADQUISICION DE SUMINISTRO DE
OFICINA, SOLICITADOS POR EL
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
3.60
0.00
1,445.12
ORT
1,445.12
PAGO A COMPANIA GENERAL DE

POR ADQUISICION DE
SUMINISTROS DE OFICINA
SOLICITADOS POR EL
GUARDALMACEM. IVA PAGADO.
OG 10797
1790732657001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1,445.12
0.00
173.41
ORT
0
173.41
173.41
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
627
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3046
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3045
21/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3049
3048
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3051
3050
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3053
PR
3052
21/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10754 (363) PAGO A LA FIRMA SQUIRES

JURDICA, SQUIRE SANDERS &
DEMPSEY, POR PRESTACIN DE
UNDCIMO DEL CIRCUIDO
MIAMI-EE.UU (FACT-MARZO-2013)
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
115,166.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
115,166.74
DECHERT
O.G. 10787 (CP-379) PAGO A
PARA EL PATROCINIO
PLANTEADOS POR LAS
COMPAIAS BURLINGTON
LIMITED, ANDEAN LIMITED,
ECUADOR LIMITED, CASO No.
ARB/08/5 (FACT-MARZO-2013)
DECHERT PARIS
LLP
115,166.74
0.00
342,602.67
ORT
342,602.67
SQUIRES
O.G. 10785 (CP-375) PAGO A
SQUIRE SANDERS & DEMPSEY,
PARA EL PATROCINIO
PRODUCTION COMPANY CASO
CIADI No. ARB/06/11 (FACT-MARZO
DE 2013)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
342,602.67
0.00
103,174.18
ORT
103,174.18

OG 10794
ORT
MARITETOUR CIA.
LTDA.
824.53
103,174.18
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
628
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3055
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3054
001
21/05/2013
CLASE
MOD.
530301
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3057
3056
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3059
3058
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3062
3061
21/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
RUC
BENEFICIARI
824.53
O.G. 10760 (CP-364) PAGO A

WINSTON & STRAWN POR
SERVICIOS ESPECIALES PARA EL
UNCITRAL No. PCA CASE No.
AA277 (FACT-ENERO-2013)
MONTO
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
SIN IVA
824.53
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
62,742.27
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
62,742.27

DEL ESTAOD DENTRO DEL
DOHME (IA) FACT-FEBRERO-2013)
FOLEY HOAG LLP
62,742.27
0.00
58,824.45
ORT
58,824.45

CADENA Y UN CANDADO PARA
EL PARQUEADERO ADJUNTO
(BUSETAS) OG 10772
0904790292
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
58,824.45
0.00
19.28
ORT
19.28
0992276428001
PAGO A TECHNOLOGICAL
SOLUTIONS INDUSTRIES S. A., POR
LA ADQUISICION DE 10 TARJETAS
DE PROXIMIDAD, SOLICITADAS
POR EL DIRECTOR NACIONAL DE
TALENTO HUMANO. OG. 10796
TECHNOLOGICAL
SOLUTIONS
INDUSTRIES S. A.
19.28
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
629
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3063
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3061
21/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3065
3064
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3067
3066
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3068
3066
21/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992276428001
PAGO A TECHNOLOGICAL
SOLUTIONS INDUSTRIES S. A., POR
LA ADQUISICION DE 10 TARJETAS
DE PROXIMIDAD, SOLICITADAS
POR EL DIRECTOR NACIONAL DE
TALENTO HUMANO. OG. 10796
BENEFICIARI
TECHNOLOGICAL
SOLUTIONS
INDUSTRIES S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
4.80
LALIVE
O.G. 10784 (CP-377) PAGO A LA
FIRMA JURDICA LALIVE POR
PARA EL PATROCINIO
COPPER MESA MINING
REPBLIC ADEL ECUADOR
(FACT-MARZO DE 2013)
LALIVE
4.80
0.00
85,459.87
ORT
85,459.87
O.G. 10803 (CP-47) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
ABRIL DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
85,459.87
0.00
8,900.00
ORT
8,900.00
O.G. 10803 (CP-47) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
ABRIL DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
8,900.00
0.00
1,068.00
ORT
0
1,068.00
1,068.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
630
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3070
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3069
21/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3072
3071
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3074
3073
21/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3076
3075
22/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

COMPAIA PRENCO ECUADOR
(FACT-MARZO DE 2013)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
431,769.55
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
431,769.55
DECHERT
O.G. 10783 (CP-378) PAGO A LA
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY, ANTE EL CIADI CASO
No. ARB/06/11 (FACT-MARZO-2013)
DECHERT PARIS
LLP
431,769.55
0.00
233,939.57
ORT
233,939.57
1707272454
COTACAHI-APUELA LOS DIAS 21 Y
22 DE MAYO DE 2013, PARA
TRASLADAR A LOS ABOGADOS
QUE MANTENDRAN UNA
REUNIN DE TRABAJO CON
DIRIGENTES INDGENAS DE
DECOIN
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
233,939.57
0.00
68.75
ORT
68.75
311-V PAGO A GARCIA CARRION 1707210496

GUAYAQUIL EL 22/05/2013 PARA
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
68.75
0.00
71.50
ORT
0
71.50
71.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
631
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3078
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3077
22/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3081
3080
22/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3082
3082
22/05/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SEGURIDAD AL PROCURADOR EN
LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
50.00
313-V PAGO A FAVOR DE PINZON 1714416896

CHAMBA BYRON FERNANDO, POR
SEGURIDAD AL PROCURADOR EN
LAS ACTIVIDADES A REALIZAR
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
50.00
30.00
30.00

REMUNERACION DE MAYO/2013,
A FAVOR DE SERVIDORES A
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
30.00
949,269.30
AC
REN
UBG
FTE
001
510105
0000
001
743,914.00
743,914.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,662.00
53,662.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
13,021.00
13,021.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
79,621.09
79,621.09
0.00
59,051.21
59,051.21
0.00
3084
3083
22/05/2013
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
OGA
Aprobo
0.00
PY
510602
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
001
Registro
0.00
PR
000
ESTADO
ORT
001
001
MONTO
SALDO
O.G. 10811 (CP-263) PAGO A FAVOR 1790314618001

LA PUBLICACIN DEL SEGUNDO
AVISO DE LA NUEVA DIRECCIN
DE LA P.G.E. MATRIZ QUITO,
REALIZADA EL 13 DE MAYO DE
2013 EN LOS DIARIOS, EL
COMERCIO, EL EXPRESO Y LA
HORA.
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
8,520.00
ORT
0
8,520.00
8,520.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
632
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3085
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3083
22/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530217
0000
001
3087
3086
22/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
3088
3086
22/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
3090
3089
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10811 (CP-263) PAGO A FAVOR 1790314618001

LA PUBLICACIN DEL SEGUNDO
AVISO DE LA NUEVA DIRECCIN
DE LA P.G.E. MATRIZ QUITO,
REALIZADA EL 13 DE MAYO DE
2013 EN LOS DIARIOS, EL
COMERCIO, EL EXPRESO Y LA
HORA.
BENEFICIARI
SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,022.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,022.40
O.G. 10805 (CP-362) PAGO A FAVOR 1712625456001

DE CORONEL OLIVO KARLA
GERALDINE (FINANCO) POR LA
ADQUISICION DE UNA
IMPRESORA PARA USO DE LA
CONTRATACIN PUBLICA.
CORONEL OLIVO
KARLA GERALDINE
1,022.40
0.00
1,898.00
ORT
1,898.00
O.G. 10805 (CP-362) PAGO A FAVOR 1712625456001

DE CORONEL OLIVO KARLA
GERALDINE (FINANCO) POR LA
ADQUISICION DE UNA
IMPRESORA PARA USO DE LA
CONTRATACIN PUBLICA.
CORONEL OLIVO
KARLA GERALDINE
1,898.00
0.00
227.76
CECYROJAS1
ORT
227.76
O.G. 10812 (CP-97) PAGO A FAVOR 0990140669001

DE MANTENIMIENTO
DE 2013
COMWARE S.A.
227.76
0.00
922.42
ORT
0
922.42
922.42
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
633
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3091
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3089
23/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3093
3092
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3095
3094
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
3097
3096
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10812 (CP-97) PAGO A FAVOR 0990140669001

DE MANTENIMIENTO
DE 2013
BENEFICIARI
COMWARE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110.69
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
110.69
VIATICO A PACHACAMA
ONTANEDA MANUEL, VIAJE A
ASISTIR A AUDIENCIA DE
RECURSO DE NULIDAD
INTERPUESTO POR EL
PROCESADO WILMER SUAREZ
JUICIO No. 2303-2011
1707021521
PACHACAMA
ONTANEDA
MANUEL ANTO
110.69
0.00
25.00
ORT
25.00
PAGO A MARITETOUR CIA LTDA. 1791704517001

DE PASAJE RUTA QUITO BOGOTA
QUITO. ACUERDO 159 DRA.
GEANINNA NOGALES OG 10799
MARITETOUR CIA.
LTDA.
25.00
0.00
663.10
ORT
663.10

GRAFICOS EDITOGRAN S.A. POR
RENOVACION ANUAL DEL
CUATRO SUSCRIPCIONES DE
LUNES A DOMINGO DEL DIARIO
EL TELEGRAFO PARA LAS
PGE. OG 10813
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
663.10
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
634
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3098
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3096
23/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3099
3100
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3101
3100
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3108
3102
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3109
PR
3103
23/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

GRAFICOS EDITOGRAN S.A. POR
RENOVACION ANUAL DEL
CUATRO SUSCRIPCIONES DE
LUNES A DOMINGO DEL DIARIO
EL TELEGRAFO PARA LAS
PGE. OG 10813
BENEFICIARI
EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
72.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
72.00
0919998229001
PAGO A BERMEO URGILES
WILIAN HOMAR, AUSTRO VID
ALUMINIO Y VIDRIO, POR LA
ADQUISICIN E INSTALACION DE
VIDRIO GRIS DE 6 MILIMETROS
QUE SE REQUIERE CAMBIAR EN
UNA DE LAS VENTANAS DEL
EDIFICIO DE LA REGIONAL DE
AZUAY. OG. 10806
BERMEO URGILES
WILIAN HOMAR
72.00
0.00
33.93
CGRIJALVA
ORT
33.93
0919998229001
PAGO A BERMEO URGILES
WILIAN HOMAR, AUSTRO VID
ALUMINIO Y VIDRIO, POR LA
ADQUISICIN E INSTALACION DE
VIDRIO GRIS DE 6 MILIMETROS
QUE SE REQUIERE CAMBIAR EN
UNA DE LAS VENTANAS DEL
EDIFICIO DE LA REGIONAL DE
AZUAY. OG. 10806
BERMEO URGILES
WILIAN HOMAR
33.93
0.00
4.07
ORT
4.07

MES DE MAYO DE 2013. PAGO A
LEIBNIZ S.A.. ACOSTA VINUEZA
VICENTE. OT 3225
1792190304001
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
4.07
0.00
100.00
ORT
100.00
1704829033001
PONCE PACHANO SANDY MARIA
ALEXANDRA. "PARAISO INFANTIL.
ALBUJA GUARDERAS FAUSTO. OT
3225
ORT
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
635
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3110
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3104
001
23/05/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3111
3105
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3112
3106
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3113
3107
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3115
3114
23/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
100.00
1715676118001
COSTA TIPAN ANA PAOLA.
"OMEGA KIDS". ANDRADE CALLE
SOFIA . OT 3225
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00

BORRERO VEGA MARIA SUSANA
ORDOEZ MARIO. OT 3225
0101942977001
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PILAR. "BABY CITY". GUARACA
HERNANDEZ CARMEN. OT 3225
0301685723001
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00
0301685723001
PILAR. "BABY CITY". PEREZ
VALENZUELA JOS ANTONIO. OT
3225
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
90.00
0.00
90.00
ORT
90.00
PAGO A VASCO LEON GUILLERMO 1702096130

JOSE, REEMBOLSO POR PAGO DEL
ARRENDAMIENTO ANUAL DEL
CASILLERO JUDICIAL 1200 DE LA
VASCO LEON
GUILLERMO JOSE
90.00
0.00
13.50
ORT
0
13.50
13.50
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
636
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3117
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3116
23/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3118
3116
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3120
3119
23/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3121
3119
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A ASSESORATO CIA. LTDA, 1792093198001

POR TALLER DE ACTUALIZACION
TRIBUTARIA PARA EL SECTOR
PUBLICO APROBADO EN EL PLAN
DE CAPACITACION PARA LA
DIRECCION NACIONAL
FINANCIERA. OT 3226
BENEFICIARI
ASSESORATO CIA.
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
894.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
894.00
PAGO A ASSESORATO CIA. LTDA, 1792093198001

POR TALLER DE ACTUALIZACION
TRIBUTARIA PARA EL SECTOR
PUBLICO APROBADO EN EL PLAN
DE CAPACITACION PARA LA
DIRECCION NACIONAL
FINANCIERA. OT 3226
ASSESORATO CIA.
LTDA
894.00
0.00
107.28
ORT
107.28
PAGO A EDITORIAL MINOTAURO 1790548287001

SA, POR RENOVACION DE DOS
SUSCRIPCIONES DE UN EJEMPLAR
DEL DIARIO LA HORA DE LUNES A
DOMINGO, PARA LA UNIDADES
DE COORDINACION
INSTITUCIONAL Y
COMUNICACION SOCIAL. OG.
10815
EDITORIAL
MINOTAURO SA
107.28
0.00
325.90
CGRIJALVA
ORT
325.90
PAGO A EDITORIAL MINOTAURO 1790548287001

SA, POR RENOVACION DE DOS
SUSCRIPCIONES DE UN EJEMPLAR
DEL DIARIO LA HORA DE LUNES A
DOMINGO, PARA LA UNIDADES
DE COORDINACION
INSTITUCIONAL Y
COMUNICACION SOCIAL. OG.
10815
EDITORIAL
MINOTAURO SA
325.90
0.00
39.11
ORT
0
39.11
39.11
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
637
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3123
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3122
23/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3124
3122
23/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3126
3125
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3127
3125
27/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3129
3128
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A GRAFICOS NACIONALES
SA GRANASA, POR LA
RENOVACION DE UNA
SUSCRIPCION DEL DIARIO EL
EXPRESO PARA LA
COORDINACION INTITUCIONAL,
DE LUNES A DOMINGO. OG 10816
RUC
BENEFICIARI
0990022887001
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
157.85
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
157.85

SA GRANASA, POR LA
RENOVACION DE UNA
SUSCRIPCION DEL DIARIO EL
EXPRESO PARA LA
COORDINACION INTITUCIONAL,
DE LUNES A DOMINGO. OG 10816
0990022887001
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
157.85
0.00
18.94
ORT
18.94
PAGO A ALDAZ SUCUNUTA

YESENIA GUILLERMINA,
CUIDAD DE ZAMORA. MES DE
ABRIL DE 2013. OG 10818
1900430461001
ALDAZ SUCUNUTA
YESENIA
GUILLERMINA
18.94
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A ALDAZ SUCUNUTA

YESENIA GUILLERMINA,
CUIDAD DE ZAMORA. MES DE
ABRIL DE 2013. OG 10818
1900430461001
ALDAZ SUCUNUTA
YESENIA
GUILLERMINA
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00
VIATICOS A VILLEGAS BUENANO 1801036854

ANGEL UVAL. VIAJE A
RIOBAMBA, ASISTIR A CURSO DE
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA
OPERATIVO WORT FLOUD. DEL 14
AL 17 DE MAYO DE 2013. 295-V
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
12.00
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
638
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3133
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3132
27/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3134
3132
27/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3137
3136
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
3139
3138
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3141
PR
3140
27/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10829 (CP-109) PAGO A FAVOR 0101871150001

DE CANDO DELGADO MAURO
SANTIAGO (S.T.E.) POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY,
MAYO DE 2013.
BENEFICIARI
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
45.00
O.G. 10829 (CP-109) PAGO A FAVOR 0101871150001

MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY,
MAYO DE 2013.
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
0.00
5.40
ORT
5.40

OG 10821
MARITETOUR CIA.
LTDA.
5.40
0.00
2,178.39
ORT
2,178.39
0690000512001
DE ENERGIA ELECTRICA
REGIONAL DE CHIMBORAZO MES
DE ABRIL DE 2013. OG. 10820
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
2,178.39
0.00
64.54
ORT
64.54

VICENTE, POR MANTENIMIENTO
DE AREAS VERDES DEL EDIFICIO
DE LA PGE, CONTRATO N:
MARZO AL 14 DE MAYO DE 2013.
OG 10828
ORT
1709437501001
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
440.00
64.54
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
639
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3143
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3142
001
27/05/2013
CLASE
MOD.
530402
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3144
3142
27/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3146
3145
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
3148
3147
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3150
3149
27/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
RUC
BENEFICIARI
440.00
PAGO A SOLUCIONES
SIFUTURO S.A., ADQUISICION DE
TRES CINTAS TAPE IMATION
CLEANING ULTRIUM. OG 10819
MONTO
1791402588001
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
MONTO
SIN IVA
440.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
132.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
132.00
PAGO A SOLUCIONES
TRES CINTAS TAPE IMATION
CLEANING ULTRIUM. OG 10819
1791402588001
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
132.00
0.00
15.84
ORT
15.84

DE PASAJES INTERNACIONALES,
ACUERDOS Nos. 160/161.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
15.84
0.00
2,411.04
ORT
2,411.04
1790053881001
ENERGIA PERIODO DEL 16 DE
ABRIL AL 14 DE MAYO DEL EDIF
AMAZONAS PLAZA (OG 10824) DEL
EDIF PGE ROBLES Y AMAZONAS
(OG 10825) Y DE LA VILLA
AMARILLA ADJUNTA (OG 10827)
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2,411.04
0.00
4,294.05
ORT
4,294.05

PUBLICA ESTRATEGICA
ELECTRICIDAD CNEL EP,
CONSUMO DE ENERGIA
ABRIL DE 2013. OG 10823
0968599020001
EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
4,294.05
0.00
559.44
ORT
0
559.44
559.44
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
640
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3156
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3151
27/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3157
3152
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3158
3153
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3159
3154
27/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE POLICIA
SEGURIDAD EN LA
ESTADO. MES DE MAYO DE 2013.
CF-50-07. PAGO A SUREZ
CHAMORRO FRANCISCO
RUC
1001860475
BENEFICIARI
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
650.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
650.00
1712731403
ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE POLICIA
SEGURIDAD EN LA
CF-50-07. PAGO A BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
BARBA ALVEAR
VICTOR EFRAIN
650.00
0.00
600.00
ORT
600.00
ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE POLICIA
SEGURIDAD EN LA
CF-50-07. PAGO A MONTOYA
SILVA BAIRO JOSELITO
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
600.00
0.00
600.00
ORT
600.00
ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE POLICIA
SEGURIDAD EN LA
CF-50-07. PAGO A RODRIGUEZ
ROJAS JOSE LUIS
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
600.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
641
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3160
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3155
27/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
3162
3161
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3164
3163
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3166
3165
28/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3167
3167
28/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ASIGNACION ESPECIAL
MIEMBROS DE POLICIA
SEGURIDAD EN LA
CF-50-07. PAGO A PINZON
RUC
1714416896
BENEFICIARI
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
600.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
600.00

GURANDA EL 23/05/2013.
TRANSPORTAR A DR. RUIZ PARA
INTERVENIR EN AUDIENCIA.
PROCESO PENAL JUICIO No.
02-102-2012-002. 321-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
600.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0602241929
VIATICOS A RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO. VIAJE A
GUARANDA EL 22/05/2013 ASISTIR
A AUDIENCIA PROCESO DICTADO
EN EL JUICIO No. 02-102-2012-004
(314-V) Y EL 23/05/2013 ASISTIR A
AUDIENCIA PROCESO DICTADO
EN JUICIO No. 02-102-2013-003
(315-V)
RUIZ FALCONI
OSWALDO VINICIO
30.00
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00

GUARANDA EL 22/05/2013
TRANSPORTAR A DR. OSWALDO
RUIZ QUEIN ASISTE A AUDIENCIA
DENTRO DEL PROECESO DICTADO
EN EL JUICIO No. 02-102-2012-004
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
100.00
0.00
30.00
ORT
30.00

HORAS EXTRAS DE ABRIL/2013.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
30.00
0.00
13,483.03
ORT
0
13,483.03
13,483.03
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
642
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3168
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3168
29/05/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

DE CASTILLO OCHOA MARCO
ANTONIO, POR LIQUIDACION DE
HABERES.
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
747.78
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
225.00
225.00
0.00
001
000
001
510204
0000
001
220.83
220.83
0.00
001
000
001
510707
0000
001
301.95
301.95
0.00
3169
3060
29/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3170
3060
29/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3172
3171
29/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3174
3173
29/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
0602264293001
PAGO A JARA VARGAS JUAN
ALBERTO, RIOBAMBA POWER
MOTORS, MANTENIMIENTO Y
REPARACION VEHICULO GRAN
VITARA BLANCO ASIGNADO A LA
CHIMBORAZO. OG 10791/10792
JARA VARGAS
JUAN ALBERTO
179.00
ORT
179.00
0602264293001
PAGO A JARA VARGAS JUAN
ALBERTO, RIOBAMBA POWER
MOTORS, MANTENIMIENTO Y
REPARACION VEHICULO GRAN
VITARA BLANCO ASIGNADO A LA
CHIMBORAZO. OG 10791/10792
JARA VARGAS
JUAN ALBERTO
179.00
0.00
18.60
ORT
18.60
1703637874
VIATICOS A LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS, VIAJE A QUITO EL
14/05/2013. ANALIZAR
RESOLUCIONES MAS
INTERPRETATIVAS DE CASACIN
QUE MEREZCAN
PRONUNCIAMIENTO POR PARTE
DE LA INSTUTICIN. 297-V
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
18.60
0.00
50.00
ORT
50.00
PAGO A FARMAENLACE CIA.

LTDA., ADQUISICION DE
MEDICINAS PARA EL
DISPENSARIO MEDICO
1791984722001
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
50.00
0.00
4,427.69
ORT
0
4,427.69
4,427.69
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
643
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3175
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3173
29/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
3177
3176
29/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
3178
3176
29/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
3181
3180
30/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3185
3184
30/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LTDA., ADQUISICION DE
MEDICINAS PARA EL
DISPENSARIO MEDICO
RUC
1791984722001
BENEFICIARI
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.19
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
6.19
PAGO A CARDENTAL ECUADOR

CIA. LTDA, ADQUISICION DE
INSUMOS MEDICOS PARA EL
DISPENSARIO MEDICO
1791768787001
CARDENTAL
ECUADOR CIA.
LTDA
6.19
0.00
1,078.05
CGRIJALVA
ORT
1,078.05
PAGO A CARDENTAL ECUADOR

CIA. LTDA, ADQUISICION DE
INSUMOS MEDICOS PARA EL
DISPENSARIO MEDICO
1791768787001
CARDENTAL
ECUADOR CIA.
LTDA
1,078.05
0.00
129.36
ORT
129.36
1709264202
PAGO A COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS, REEMBOLSO
POR PAGO DE SERVICIO DE TV
CABLE DEL DESPACHO DEL
Y SECRETARIO PARTICULAR.
DE ABRIL. INCLUYE COSTOS
ADMINISTRATIVOS,
DECODIFICADORES Y EQUIPOS.
OG 10651
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
129.36
0.00
344.09
ORT
344.09
PAGO A JARAMILLO VELOZ

DAVID ENRIQUE, INTRAELCO,
POR ADQUISICION DE LAMINAS
DECORATIVAS EN DIFERENTES
OG 10867
1708851959001
JARAMILLO VELOZ
DAVID ENRIQUE
344.09
0.00
1,094.27
ORT
0
1,094.27
1,094.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
644
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3186
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3184
30/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3188
3187
30/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3190
3189
30/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3191
3189
30/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A JARAMILLO VELOZ
DAVID ENRIQUE, INTRAELCO,
POR ADQUISICION DE LAMINAS
DECORATIVAS EN DIFERENTES
OG 10867
RUC
1708851959001
BENEFICIARI
JARAMILLO VELOZ
DAVID ENRIQUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
131.31
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
131.31

VITICOS AL PUYO-PASTAZA, EL
DIA 28 DE MAYO DE 2013, PARA
ASISTIR A UNA AUDIENCIA
PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO
LABORAL No. 2012-0247
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
131.31
0.00
50.00
ORT
50.00
O.G. 10841 (CP-292) PAGO A FAVOR 1792056098001

CIUDAD DE TULCAN
ABRIL DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
50.00
0.00
108.13
ORT
108.13
O.G. 10841 (CP-292) PAGO A FAVOR 1792056098001

CIUDAD DE TULCAN
ABRIL DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
108.13
0.00
12.98
ORT
0
12.98
12.98
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
645
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3193
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3192
30/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3194
3192
30/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3196
3195
30/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3198
3197
30/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10842 (CP-99) PAGO A FAVOR 1103550297001

P.G.E. DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE LOJA,
DE 2013
BENEFICIARI
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
400.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
400.00
O.G. 10842 (CP-99) PAGO A FAVOR 1103550297001

REGIONAL DE LOJA,
DE 2013
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
400.00
0.00
48.00
ORT
48.00
O.G. 10863 (CP-128) PAGO A FAVOR 1091711075001

DE LA P.G.E. EN LA MITAD DEL
MUNDO CORRESPONDIENTE AL
DE MAYO DE 2013
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
48.00
0.00
1,200.00
CECYROJAS1
ORT
1,200.00

DE PAGOS DENTRO DEL CASO
CHEVRON III (PAGO POR
TRADUCCIN)
WINSTON
STRAWN LLP
1,200.00
0.00
36,660.31
ORT
0
36,660.31
36,660.31
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
646
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3200
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3199
30/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3201
3199
30/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3203
3202
30/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3204
3202
30/05/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10844 (CP.126) PAGO A FAVOR 1800912881001

ALMUERZOS PARA LOS
LA CIUDAD DE AMBATO,
BENEFICIARI
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
132.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
132.00
O.G. 10844 (CP.126) PAGO A FAVOR 1800912881001

ALMUERZOS PARA LOS
LA CIUDAD DE AMBATO,
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
132.00
0.00
15.84
ORT
15.84
O.G. 10864 (CP-96) PAGO A FAVOR 1791996747001

DE EBTEL CIA. LTDA., SERVICIO
DE MANTENIMIENTO Y
DE 2013.
EBTEL CIA. LTDA.
15.84
0.00
425.00
ORT
425.00
O.G. 10864 (CP-96) PAGO A FAVOR 1791996747001

DE MANTENIMIENTO Y
DE 2013.
EBTEL CIA. LTDA.
425.00
0.00
51.00
ORT
0
51.00
51.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
647
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3206
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3205
31/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3209
3208
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3211
3210
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3214
PR
3212
31/05/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BAKERBOTT
ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS
(UK) LLP, SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
SURGIDA ENTRE TAME EP Y SG
AIR LEASING LIMITED.
REEMBOLSO DE GASTOS MES DE
ABRIL DE 2013
BENEFICIARI
BAKER BOTTS
LLP
UK
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
441.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
441.00
1711019008001
PAGO A MOLINA JACHO EDGAR
PATRICIO, IMPRENTA MOLINA.
ELABORACION DE FORMULARIOS
DE RETENCIONES Y
LIQUIDACIONES DE COMPRAS,
NACIONAL FINANCIERA. OG.
10887
MOLINA JACHO
EDGAR PATRICIO
441.00
0.00
178.00
CGRIJALVA
ORT
178.00
WINSTON
O.G.10885 (CP-420) PAGO A
PARA EL PATROCINIO
CONTRA LA REP. DEL ECUADOR
UNCITRAL No. PCA-CASE AA277
(FACT-MARO-2013)
WINSTON
STRAWN LLP
178.00
0.00
66,404.67
ORT
66,404.67

VITICOS LOS DIAS 30 DE MAYO
Y 1 DE JUNIO DE 2013, A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL PARA
ORT
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
143.00
66,404.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
648
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3217
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3216
001
31/05/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3219
3218
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3221
3215
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3222
3207
31/05/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
143.00

CONCEPTO DE VITICOS A
GUAYAQUIL LOS DIAS 30 DE
MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2013,
PARA PROPORCIONAR
GENERAL DEL ESTADO, EN LAS
SUREZ
CHAMORRO
FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
143.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
200.00

POR CONCEPTO DE VITICOS A
GUAYAQUIL LOS DIAS 30 DE
MAYO Y 1 DE JUNIO DE 2013,
PARA PROPORCIONAR
GENERAL DEL ESTADO, EN LAS
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
200.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0300592649
PAGO A IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL, REEMBOLSO POR
PAGO DE COPIAS DE VARIOS
PROCESOS JUDICIALES EN LOS
QUE INTERVIENE LA PGE. OG
10847
IZQUIERDO PINOS
MIGUEL ANGEL
120.00
0.00
11.50
ORT
11.50
1790024423001
PAGO A DENTAL AYALA CIA.
LTDA., PPOR ADQUISICION DE
INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA
EL DISPENSARIO MEDICO
DENTAL AYALA
CIA. LTDA.
11.50
0.00
163.76
ORT
0
163.76
163.76
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
649
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3223
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3207
31/05/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
3225
3224
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3227
3226
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790024423001
PAGO A DENTAL AYALA CIA.
LTDA., PPOR ADQUISICION DE
INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA
EL DISPENSARIO MEDICO
BENEFICIARI
DENTAL AYALA
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.65
19.65
1305703660001
ENERGIA ELECTRICA OFICINA DE
LA PROCURADURA GENERAL DE
MANTA. OG 10865
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
19.65
13.87
13.87
PAGO A VASTIDAS DIAZ VICTOR 1708759475

MANUEL, REEMBOLSO POR PAGO
DE PEAJES Y ARREGLO DE
LLANTA DEL VEHIUCLO SUZUKI
SZ. ASIGNADO AL DESPACHO DEL
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
13.87
25.85
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
3.00
3.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
22.85
22.85
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3232
3231
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
31/05/2013
Registro
0.00
PR
3229
ESTADO
ORT
001
3230
MONTO
SALDO
ORT

RICARDO, SERVICIO DE
TRANSPORTE PERSONAL DEL
DESPACHO EL SR PROCURADOR,
DE 2013. OG 10895
1710713387001
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
315.00
ORT
315.00

ELECTRICA OFICINAS DE LA
PROCURADURA EN LA CUIDAD
DE CUENCA. MES DE ABRIL DE
2013. OG 10854
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
315.00
0.00
401.35
ORT
0
401.35
401.35
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
650
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3234
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3233
31/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3235
3235
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3237
3236
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
3238
3238
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3239
3239
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3241
3241
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ALICUOTA DEL EDIFICIO,
MAYO DE 2013. OG 10832
RUC
1792059828001
BENEFICIARI
AMAZONAS PLAZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,666.42
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
9,666.42

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
9,666.42
0.00
1,435.50
ORT
1,435.50

MUNICIPAL DE
AGUA POTABLE
CORRESPONDINTE AL MES DE
ABRIL DE 2013. DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY. OG 10856
0160050020001
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
1,435.50
0.00
56.40
ORT
56.40

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
56.40
0.00
1,207.13
ORT
1,207.13

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,207.13
0.00
415.80
ORT
415.80

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
415.80
0.00
652.13
ORT
0
652.13
652.13
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
651
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3242
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3240
31/05/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3243
3243
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3244
3244
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3246
3245
31/05/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
POR ENVIO DE
NACIONAL CORRESPONDIENTE
AL PERIODO ENTRE EL 1 Y EL 30
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
854.22
854.22

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
854.22
50.00
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
400.00
400.00

SERVICIOS BASICOS DE LAS
OFICINAS DEL EDIFICIO RIO
AMAZONAS. TELEFONO MES DE
ABRIL DE 2013 Y ENERGA
ELECTRICA (FECHA DE
FACTURACION 25/04/2013). OG
10894
1706268297001
LUNA LOPEZ
PEDRO
400.00
278.28
REN
UBG
FTE
530104
0000
001
125.28
125.28
0.00
001
000
001
530105
0000
001
153.00
153.00
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3248
3248
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
AC
OGA
S. Pago
ORT
001
NOR
Aprobo
0.00
PY
REG
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
31/05/2013
Registro
0.00
PR
3247
ESTADO
ORT
001
3247
MONTO
SALDO
ORT

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
400.00
ORT
400.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
400.00
0.00
360.00
ORT
0
360.00
360.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
652
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3249
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3249
31/05/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3250
3250
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3251
3251
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3252
3252
31/05/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3253
3253
31/05/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510705
0000
001
3255
3254
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
360.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
360.00
0.00
360.00
ORT
360.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
360.00
0.00
280.00
ORT
280.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
280.00
0.00
280.00
ORT
280.00
[P:05 T:IZ A:2013] PAGO A FAVOR 1760002280001

DE QUEVEDO ARMIJOS LOYDA
MABEL, POR CONCEPTO DEL
SALDO DEL VALOR ORDENADO A
PAGAR POR LA AUTORIDAD
JUDICIAL, SEGUN PROVIDENCIA
DE 15/MAY/2013.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
280.00
0.00
12,077.82
ORT
12,077.82
0991285679001
POR ENTREGA DE
SEGURA" CORRESPONDIENTE AL
DE MAYO DE 2013.
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
12,077.82
0.00
1,360.00
ORT
0
1,360.00
1,360.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
653
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3256
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3254
03/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3258
3257
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3259
3257
03/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3261
3260
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3263
3262
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991285679001
POR ENTREGA DE
SEGURA" CORRESPONDIENTE AL
DE MAYO DE 2013.
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
163.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
163.20
0400835864001
GUADALUPE (SAN FRANCISCO)
POR SERVICIO DE ALIMENTACION
FUNCIONARIOS DE LA
TULCAN, MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10899
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
163.20
0.00
122.40
ORT
122.40
0400835864001
GUADALUPE (SAN FRANCISCO)
FUNCIONARIOS DE LA
TULCAN, MES DE ABRIL DE 2013.
OG 10899
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
122.40
0.00
14.69
ORT
14.69

ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO MES DE ABRIL
DE 2013. OG 10901
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
14.69
0.00
77.88
ORT
77.88
PAGO A GUERRA GALARZA

ERNESTO FLORENCIO,
GASOLINERA LOS PINOS, POR
VEHIUCLOS DE LA
ESTADO. OG 10908
1702350651001
GUERRA GALARZA
ERNESTO
FLORENCIO
77.88
0.00
1,339.29
ORT
0
1,339.29
1,339.29
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
654
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3264
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3262
03/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3266
3265
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3267
3265
03/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3269
3268
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3270
3268
03/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

ERNESTO FLORENCIO,
GASOLINERA LOS PINOS, POR
VEHIUCLOS DE LA
ESTADO. OG 10908
RUC
1702350651001
BENEFICIARI
GUERRA GALARZA
ERNESTO
FLORENCIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
160.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
160.71

SERVICIO KILOMETRO CERO.
OG 10907
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
160.71
0.00
32.98
CGRIJALVA
ORT
32.98

OG 10907
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
32.98
0.00
3.96
ORT
3.96
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
DE UNA BATERIA PARA EL
VEHIUCLO ASIGNADO A LA
SECRETARIA PARTICULAR. OG
10898
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
3.96
0.00
175.00
CGRIJALVA
ORT
175.00
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
DE UNA BATERIA PARA EL
VEHIUCLO ASIGNADO A LA
SECRETARIA PARTICULAR. OG
10898
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
175.00
0.00
21.00
ORT
0
21.00
21.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
655
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3272
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3271
03/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3273
3271
03/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3275
3274
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3276
3274
03/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3278
3277
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3279
PR
3277
03/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
136.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
136.00
1707383103001
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
136.00
0.00
16.32
ORT
16.32
1101988119001
PAGO A VALDIVIEZO MERINO
ROQUE (SERLYMANT R.V.) POR
ARREGLOS DE OFICINAS DEL
(EX-OFICINAS DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE)
OG. 10890
VALDIVIEZO
MERINO ROQUE
16.32
0.00
1,958.00
CGRIJALVA
ORT
1,958.00
1101988119001
PAGO A VALDIVIEZO MERINO
ROQUE (SERLYMANT R.V.) POR
ARREGLOS DE OFICINAS DEL
(EX-OFICINAS DE ASUNTOS
INTERNACIONALES Y ARBITRAJE)
OG. 10890
VALDIVIEZO
MERINO ROQUE
1,958.00
0.00
234.96
ORT
234.96
0990023859001
POR MANTENIMIENTO DE 50.000
KM DEL VEHICULO CHEVROLET
VALLEJO ARAUJO
S.A.
234.96
0.00
398.59
ORT
398.59
0990023859001
POR MANTENIMIENTO DE 50.000
ORT
VALLEJO ARAUJO
S.A.
47.83
398.59
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
656
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3281
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3280
001
03/06/2013
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
47.83
PAGO A MORALES PAUCAR

HCTOR RAMN, REEMBOSLO
POR PAGO DE PEAJES Y
COMBUSTIBLE PARA EL
VEHICULO CHEVROLET AVEO
NACIONAL ADMINSITRATIVA.
COMISION A RIOBAMBA EL
17/05/2013. OG 10878
1707813232
MORALES PAUCAR
HCTOR RAMN
MONTO
SIN IVA
47.83
IVA
34.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530803
0000
001
22.00
22.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
12.00
12.00
0.00
3282
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
1703055663
JORGE OSWALDO, REEMBOSLO
POR ARREGLO DE LLANTA Y
CERRADURA DE LA PUERTA Y
NECIONAL ADMINISTRATIVA. OG
10868
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
44.30
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530405
0000
001
24.31
24.31
0.00
001
000
001
530803
0000
001
19.99
19.99
0.00
3284
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
3287
3286
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3288
3286
03/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
001
3285
ESTADO
0.00
001
3283
MONTO
SALDO
ORT

HERNN SANTIAGO, REEMBOSLO
POR PAGO DE PEAJES COMISON A
LA CIUDAD DE RIOBAMBA. 14 Y 16
DE MAYO DE 2013. OG 10876
MORALES
MONDRAGN
HERNN SANTIAGO
12.00
ORT
12.00
PAGO A IMAGENCOLOS CIA LTDA. 1792155207001

SERVICIO DE COPIADO PERIODO
DE 2013. OG 10881
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
12.00
0.00
4,001.05
ORT
4,001.05

LTDA. SERVICIO DE COPIADO
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
4,001.05
0.00
480.13
ORT
0
480.13
480.13
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
657
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3290
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3289
03/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3292
3291
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3294
3294
03/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
3295
3293
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791041992001
JARAMILLO ARTEAGA,
ALICUOTAS COMUNALES MES DE
MAYO DE 2013. OG 10896
BENEFICIARI
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
239.58
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
239.58

LA BUSETA RECORRIDO VALLE
DE LOS CHILLOS MES DE ABRIL
DE 2013, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
239.58
0.00
33.60
ORT
33.60

MAY/2013
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
33.60
0.00
5,211.45
ORT
5,211.45
PAGO A ESTUDIO JURIDICO

ESTADO DENTRO DE CASO
LA REPUBLICA DEL ECUADOR
UNCITRAL No. AA277. FACT
WINSTON
WINSTON
STRAWN LLP
5,211.45
0.00
59,890.58
ORT
0
59,890.58
59,890.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
658
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3297
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3296
03/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3299
3298
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3300
3298
03/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3304
PR
3303
03/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
WINSTON
PAGO A FIRMA WINSTON &
STRAWN LLP,SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
(FACT-MAR13) OG 10882
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
437,825.27
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
437,825.27
1711831709001
PAGO A MORALES CUASAPAZ
HERNAN GONZALO, CONSTRUC
SERVICIOS, POR MANTENIMIENTO
DE LA CABINA Y CINCO PUERTAS
DE LOS INGRESOS A LOS
ASCENSORES DE LA
ESTADO. OG 10905
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
437,825.27
0.00
1,200.00
ORT
1,200.00
1711831709001
HERNAN GONZALO, CONSTRUC
SERVICIOS, POR MANTENIMIENTO
DE LA CABINA Y CINCO PUERTAS
DE LOS INGRESOS A LOS
ASCENSORES DE LA
ESTADO. OG 10905
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
1,200.00
0.00
144.00
ORT
144.00

(FACT-MARZO-2013)
ORT
DECHERT PARIS
LLP
93,545.43
144.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
659
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3306
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3305
001
03/06/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3307
3301
03/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3308
3301
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3310
3309
03/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
93,545.43
WINSTON
O.G. 10756 (CP-367) PAGO A
PARA EL PATROCINIO
ECUADOR, ARBITRAJE BALO LAS
(FACT-FEBRERO-2013)
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
SIN IVA
93,545.43
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,001,667.57
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,001,667.57
1790896269001
SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE, PERIODO DEL 19 DE ABRIL
AL 19 DE MAYO DE 2013.
(CONTRATO No. 29701771).
DESPACHOS DEL PROCURADOR,
SUBPROCURADOR Y SECRETARIO
PARTICULAR. OG 10917
TEVECABLE S. A.
1,001,667.57
0.00
10.39
CGRIJALVA
ORT
10.39
1790896269001
SERVICIO DE TELEVISION POR
CABLE, PERIODO DEL 19 DE ABRIL
AL 19 DE MAYO DE 2013.
(CONTRATO No. 29701771).
DESPACHOS DEL PROCURADOR,
SUBPROCURADOR Y SECRETARIO
PATICULAR. OG 10917
TEVECABLE S. A.
10.39
0.00
86.56
ORT
86.56
PAGO AL GOBIERNO AUTONOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON CUENCA, POR
IMPUESTO PREDIAL DE LAS
REGIONAL DE AZUAY EN LA
CUIDAD DE CUENCA. ADJUNTO
LIQUIDACION DE GASTOS. OG
10906
0160000270001
GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
86.56
0.00
416.43
ORT
0
416.43
416.43
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
660
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3312
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3311
03/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3314
3313
03/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3316
3315
04/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BAKERBOTT
ESTUDIO JURIDICO BAKER BOTTS
(UK) LLP, SERVICIOS
PROFESIONALES ESPECIALIDOS
PARA EL PATROCINIO
PLANTEADA POR SINOHYDRO
CONTRA COCASINCLAIR.
FACTURA MES DE MARZO DE 2013
BENEFICIARI
BAKER BOTTS
LLP
UK
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
85,134.25
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
85,134.25
FOLEYHOAG
O.G. 10837 (CP-410) PAGO A
ESTUDIO JURIDICO FOLEY HOAG
LLP, PRESTACION DE SERVICIOS A
ARBITRAJE INTERNACIONAL QUE
SE PLANTEAR PARA LA
INTERPRETACIN DEL TBI
ECUADOR-EEUU. REEMBOSLO
PAGO EXPERTO C.F.
AMERASINGHE. FAC. MES DE
MARZO
FOLEY HOAG LLP
85,134.25
0.00
12,300.00
ORT
12,300.00
OMELVENY
O.G. 10838 (CP-409) PAGO A
OMELVENY & MYERS LLP, POR
PARA EL PATROCINIO
PROJECT CO LTD, FACTURA
MESES DE MARZO Y ABRIL
OMELVENY
MYERS LLP
12,300.00
0.00
5,005.84
ORT
0
5,005.84
5,005.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
661
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3318
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3317
04/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3320
3319
04/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3321
3321
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3322
3322
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3323
3319
04/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3324
3324
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

& STRAWN LLP. POR REEMBOLSO
THE LOUIS BERGER GROUP INC)
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
48,332.05
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
48,332.05
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
NACIONAL E INTERNACIONAL, Y
CARGA PREMIER. PERIODO DEL 16
DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2013.
OG 10843
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
48,332.05
0.00
1,514.18
ORT
1,514.18

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,514.18
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
50.00
ORT
50.00
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2013.
OG 10843
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
50.00
0.00
140.86
ORT
140.86

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
140.86
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
662
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3326
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3325
04/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3327
3327
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3328
3328
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3329
3329
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3330
3330
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3331
3331
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3332
3332
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3333
PR
3333
04/06/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO SUBVENCION POR
GUARDERIA MES DE MAYO DE
2013. A FAVOR DE ANASCO
ARMENDARIZ ESPERANZA
LEONOR. MIRANDA SUREZ
HCTPR ALEXANDER. OT 3232
RUC
1201847595001
BENEFICIARI
ANASCO
ARMENDARIZ
ESPERANZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
250.00
ORT
250.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
250.00
0.00
280.00
ORT
280.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
280.00
0.00
93.75
ORT
93.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
93.75
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
150.00
ORT
150.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
663
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3334
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3334
001
04/06/2013
CLASE
MOD.
530303
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3335
3335
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3336
3336
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3337
3337
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3338
3338
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3341
3339
04/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
200.00

MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
200.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
240.00
ORT
240.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
240.00
0.00
180.00
ORT
180.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
180.00
0.00
65.00
ORT
65.00

CONCEPTO DE SEGURO
PERIODO DICIEMBRE 2001 MARZO
DE 2007, DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO POR EL
CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS
SEGN RESOLUCIN SIE-SS-12-01
DE ENERO 4 DE 2012. FACTURAS
NoS. 001-001-002577033/002534522
OTs. 3234/3235
ECUASANITAS S.A.
65.00
0.00
153.00
ORT
0
153.00
153.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
664
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3343
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3342
04/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
3345
3344
04/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3346
3346
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3347
3347
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3348
3348
04/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3349
PR
3349
04/06/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
PERIODO DICIEMBRE 2001 MARZO
DE 2007, DE CONFORMIDAD CON
LO ESTABLECIDO POR EL
CONSEJO DIRECTIVO DEL IESS
SEGN RESOLUCIN SIE-SS-12-01
DE ENERO 4 DE 2012. FACTURA
001-003-001000703 OT 3236
BENEFICIARI
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21.88
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
21.88

PUYO-PASTAZA EL 28/05/2013,
TRANSPORTAR AL DR JUAN
CARLOS CANTOS, AUDIENCIA
PRELIMINAR EN JUZGADO
SEGUNDO DE LO CIVIL DE
PASTAZA, JUICIO LABORAL No.
2012-0247 Y RETIRAR BOLETAS DE
CASILLERO JUDICIAL. 323-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
21.88
0.00
30.00
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
50.00
ORT
50.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
90.00
ORT
90.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
90.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
665
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3351
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3350
001
05/06/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530802
0000
001
3352
3350
05/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530802
0000
001
3354
3353
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3356
3355
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
3357
3355
05/06/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
150.00
O.G. 10934 (CP-371) PAGO A FAVOR 0600902811001

DE MACHADO ANDRADE
GUILLERMO, (ALONDRA) POR LA
ADQUISICION DE MANDILES DE
TRABAJO PARA LOS SEORES
CHOFERES DE LA INSTITUCIN.
MACHADO
ANDRADE
GUILLERMO
MONTO
SIN IVA
150.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
504.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
504.00
O.G. 10934 (CP-371) PAGO A FAVOR 0600902811001

DE MACHADO ANDRADE
GUILLERMO, (ALONDRA) POR LA
ADQUISICION DE MANDILES DE
TRABAJO PARA LOS SEORES
CHOFERES DE LA INSTITUCIN.
MACHADO
ANDRADE
GUILLERMO
504.00
0.00
60.48
ORT
60.48

TERAN PERUGACHI VICTOR
GUSTAVO POR REPOSICIN DEL
SERVICIO DE TAXI EN LA
COMISIN DE SERVICIO A LA
CIUDAD DE PORTOVIEJO DEL 20
AL 23 DE MAYO DE 2013
1001781440
TERAN PERUGACHI
VICTOR GUSTAVO
60.48
0.00
15.00
ORT
15.00
PAGO A DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES DISMAC S.C.C., POR
ADQUISICION DE INSUMOS
MEDICOS PARA EL DISPENSARIO
MEDICO INSTITUCIONAL. OG
10933
1791333632001
DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES
DISMAC S.C.C.
15.00
0.00
486.14
ORT
486.14
PAGO A DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES DISMAC S.C.C., POR
ADQUISICION DE INSUMOS
MEDICO INSTITUCIONAL. OG
10933
1791333632001
DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES
DISMAC S.C.C.
486.14
0.00
57.66
ORT
0
57.66
57.66
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
666
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3359
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3358
05/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
3360
3358
05/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
3362
3361
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3369
3363
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3370
3364
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

TECNICO Y ACTUALIZACION DE
VERSION DE BASE DE DATOS
ORACLE DE LA INSTITUCIN,
DE 2013. OG 10891
RUC
1791726537001
BENEFICIARI
NEXSYS DEL
ECUADOR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,325.05
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
1,325.05

TECNICO Y ACTUALIZACION DE
VERSION DE BASE DE DATOS
ORACLE DE LA INSTITUCIN,
DE 2013. OG 10891
1791726537001
NEXSYS DEL
ECUADOR
1,325.05
0.00
159.01
ORT
159.01
PAGO A FOLEY HOAG LLP,

ANTE LA CORTE INERNACIONAL
DE JUSTICIA, POR LAS
NORTE (FACT-MARZO-2013) OG
10849
FOLEYHOAG
FOLEY HOAG LLP
159.01
0.00
220,084.78
ORT
220,084.78

MAYO DE 2013. CF-60-02 A FAVOR
DE ARTEAGA VALENZUELA
MARCOS EDISON
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
220,084.78
0.00
874.50
ORT
874.50

DE FALQUEZ COBO FRANCISCO
XAVIER
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
874.50
0.00
874.50
ORT
0
874.50
874.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
667
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3371
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3365
05/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3372
3366
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3373
3367
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3374
3368
05/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3376
3375
06/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3377
3375
06/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE GARCIA CARRION DIEGO
PATRICIO
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
954.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
954.00

DE ROCA DE CASTRO JULIO
CSAR
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
954.00
0.00
795.00
ORT
795.00

DE UGOLOTTI VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
795.00
0.00
795.00
ORT
795.00

DE VASQUEZ HIDALGO CARLOS
EFRAIN
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
795.00
0.00
874.50
ORT
874.50

CATERING CIA. LTDA. POR EL
SERVICIO DE ALMUERZOS PARA
CORRESPONDIENT AL PERODO
DEL 2 AL 31 DE MAYO DE 2013
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
874.50
0.00
15,160.60
ORT
15,160.60

CATERING CIA. LTDA. POR EL
CORRESPONDIENT AL PERODO
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
15,160.60
0.00
1,819.27
ORT
0
1,819.27
1,819.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
668
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3379
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3378
06/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3381
3380
06/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3383
3382
06/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3384
3382
06/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10851 (CP-416) PAGO A FAVOR FOLHOGAARPI

HOAG AARPI, POR PRESTACIN
ESPECIALIZADOS PARA LA
REPRESENTACIN DEL ESTADO
EN EL PROCESO JUDICIAL A
INICIARSE EN EL CASO DE
AFECTACIN A LA COMUNIDAD
WAORANI. (FACT-MARZO-2013)
BENEFICIARI
FOLEY HOAG
AARPI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23,710.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
23,710.95

DOHME (IA) (FACTURA MARZO
2013)
FOLEY HOAG
AARPI
23,710.95
0.00
33,790.01
ORT
33,790.01
1792056098001
CIUDAD DE IBARRA,
MAYO DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
33,790.01
0.00
108.13
ORT
108.13
1792056098001
CIUDAD DE IBARRA,
MAYO DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
108.13
0.00
12.98
ORT
0
12.98
12.98
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
669
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3386
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3385
06/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530203
0000
001
3387
3385
06/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530203
0000
001
3389
3388
06/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3391
3390
07/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0602095705001
PEREZ BUCAY NICOLAS EMILIO,
POR SERVICIO DE ARMADA DE 7
ESTACIONES DE TRABAJO Y EL
EMBALAJE DE 14 ESTACIONES DE
TRABAJO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE CHIMBORAZO, A LA
CIUDAD DE QUITO.
PEREZ BUCAY
NICOLAS EMILIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
133.93
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
133.93
0602095705001
PEREZ BUCAY NICOLAS EMILIO,
POR SERVICIO DE ARMADA DE 7
ESTACIONES DE TRABAJO Y EL
EMBALAJE DE 14 ESTACIONES DE
TRABAJO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DE CHIMBORAZO, A LA
CIUDAD DE QUITO.
PEREZ BUCAY
NICOLAS EMILIO
133.93
0.00
16.07
ORT
16.07
O.G. 10850 (CP-415) PAGO A FAVOR CIADISI

DEL CENTRO INTERNACIONAL DE
ARREGLO DE DIFERENCIAS
RELATIVAS A INVERSIONES
(CIADI), PARA CUBRIR GASTOS
ARBITRAL EN EL ARBITRAJE
PLANTEADO POR BURLINGTON
RESOURCES INC, EN CONTRA DE
LA REPBLICA DEL ECUADOR
CASO No. ARB/08/5
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
16.07
0.00
200,000.00
ORT
200,000.00

SERVICIO DE MEDIOS DE
PUBLICAS Y PROYECCION DE
IMGEN DE LA P.G.E. Y DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR EN
LOS EE.UU. DEL 1 AL 31 DE MAYO
2013
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
200,000.00
0.00
30,000.00
ORT
0
30,000.00
30,000.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
670
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3393
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3392
07/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3394
3392
07/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3396
3395
07/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3397
3395
07/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3399
3398
07/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO, POR EL CURSO DE
CONTRATACIN PBLICA,
PARTICIPANTE ING. VALENTINA
BENAVIDES (UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA)
RUC
1760002360001
BENEFICIARI
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
70.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
70.00

CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO, POR EL CURSO DE
CONTRATACIN PBLICA,
PARTICIPANTE ING. VALENTINA
BENAVIDES (UNIDAD DE
AUDITORIA INTERNA)
1760002360001
CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
70.00
0.00
8.40
ORT
8.40
O.G. 10941 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

MES DE MAYO DE 2013
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
8.40
0.00
1,040.00
ORT
1,040.00
O.G. 10941 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

MES DE MAYO DE 2013
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1,040.00
0.00
124.80
ORT
124.80
O.G. 10931 REPOSICIN A FAVOR 1710569326

DE VINUEZA VINUEZA MERCEDES
GABRIELA, POR ADQUISICIN DE
MATERIALES DE ASEO PARA
JARDINES DE LOS DESPACHOS DE
LA P.G.E.
VINUEZA VINUEZA
MERCEDES
GABRIELA
124.80
0.00
15.05
ORT
0
15.05
15.05
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
671
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3401
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3400
07/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3403
3402
07/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3404
3402
07/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3406
3405
07/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3407
PR
3407
07/06/2013
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

LOPEZ JUAN CARLOS, VITICOS
AL PUYO EL 04/06/2013 PARA
INTRVENIR EN AUDIENCA
PBLICA DE ACCIN DE
PROTECCIN, No. 2013-0028
BENEFICIARI
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
50.00
O.G. 10958 (CP-296) PAGO A FAVOR 1303876203001

DE PARRAGA JOE STEFANO
PARA LOS FUNCONARIOS DE LA
REGIONAL DE MANAB,
PARRAGA JOE
STEFANO
50.00
0.00
1,333.80
ORT
1,333.80
O.G. 10958 (CP-296) PAGO A FAVOR 1303876203001

PARA LOS FUNCONARIOS DE LA
REGIONAL DE MANAB,
PARRAGA JOE
STEFANO
1,333.80
0.00
160.06
ORT
160.06
O.G. 10957 (CP-100) PAGO A FAVOR 1313536201001

DE CARRENO MOREIRA JORGE
ANTONIO,"SERVICIOS DE
MANABI. CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2013
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
160.06
0.00
315.00
ORT
315.00
[P:05 T:AJ A:2013] PAGO AL IESS,

RESERVA POR SUBROGACIONES
DE JUN/2013
ORT
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
9.29
315.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
672
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3408
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3405
001
07/06/2013
CLASE
MOD.
510602
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3410
3409
07/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
9.29
O.G. 10957 (CP-100) PAGO A FAVOR 1313536201001

ANTONIO,"SERVICIOS DE
MANABI. CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2013
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
MONTO
SIN IVA
9.29
IVA
37.80
37.80
O.G. 10956 (CP-267) PAGO A FAVOR 1702463793001

NAPOLEON, CANON DE
ARRENDAMIENTO OFICINAS DE
LOS TSACHILAS,
JUNIO DE 2013.
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
37.80
264.27
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3413
3412
07/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
000
07/06/2013
Registro
ORT
PR
3409
ESTADO
0.00
001
3411
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 10956 (CP-267) PAGO A FAVOR 1702463793001

NAPOLEON, CANON DE
ARRENDAMIENTO OFICINAS DE
LOS TSACHILAS,
JUNIO DE 2013.
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
29.31
ORT
29.31
O.G. 10930 PAGO A FAVOR DE LA 1790053881001

E.E.Q., SUMINISTRO DE ENERGIA
POR EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL
AL 27 DE MAYO DEL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
29.31
0.00
84.21
ORT
0
84.21
84.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
673
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3414
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3414
07/06/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

CONCEPTO DE SUBROGACIONES
Y ENCARGOS DE MAY/2013
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,609.93
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
2,534.23
2,534.23
0.00
001
000
001
510513
0000
001
1,670.00
1,670.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
405.70
405.70
0.00
3416
3415
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3417
3415
10/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3419
3418
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
3420
3418
10/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
VACOSTA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1790008851001
C.A., POR SUSCRIPCIONES DE
LUNES A VIERNES Y UNA
SUSCRIPCION DE LUNES A
DOMINGO, PARA DIFERENTES
UNIDADES DE LA INSTITUCION.
OG 10935
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
632.33
CGRIJALVA
ORT
632.33
1790008851001
C.A., POR SUSCRIPCIONES DE
LUNES A VIERNES Y UNA
DOMINGO, PARA DIFERENTES
UNIDADES DE LA INSTITUCION.
OG 10935
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
632.33
0.00
75.88
ORT
75.88
PAGO A AGUIRRE MAYORGA

JEANETH PAULINA, GAMADENT,
ADQUISICION DE INSUMO
1707739023001
AGUIRRE
MAYORGA
JEANETH PAULINA
75.88
0.00
223.43
ORT
223.43
PAGO A AGUIRRE MAYORGA

JEANETH PAULINA, GAMADENT,
ADQUISICION DE INSUMO
1707739023001
AGUIRRE
MAYORGA
JEANETH PAULINA
223.43
0.00
26.81
ORT
0
26.81
26.81
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
674
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3423
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3421
10/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
3425
3421
10/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
3428
3427
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3430
3429
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10965 (CP-458) PAGO A FAVOR 1790899780001

DE LA CMARA DE COMERCIO DE
PROPUESTO POR LA
APM, CONTRA LOS TERMINALES
S.A. Y OTROS , CORRESPONDENTE
A GASTOS DE NOTIFICACIN
FUERA DEL PAIS.
BENEFICIARI
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9,100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
9,100.00
O.G. 10965 (CP-458) PAGO A FAVOR 1790899780001

DE LA CMARA DE COMERCIO DE
PROPUESTO POR LA
APM, CONTRA LOS TERMINALES
S.A. Y OTROS , CORRESPONDENTE
A GASTOS DE NOTIFICACIN
FUERA DEL PAIS.
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
9,100.00
0.00
1,092.00
ORT
1,092.00

04/06/2013. TRANSPORTAR AL DR.
JUAN CARLOS CANTOS, PARA
INTERVENIR EN AUDIENCIA
PUBLICA EN LA ACCIN DE
PROTECCION No. 2013-0028. 336-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
1,092.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0400521068
WILLIAN ERNESTO, REEMBOSLO
POR PAGO DE PEAJES DE LA
BUSETA RECORRIDO VALLE DE
LOS CHILLOS, ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA, MES DE MAYO
DE 2013. OG 10945
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
30.00
0.00
22.68
ORT
0
22.68
22.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
675
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3431
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3431
10/06/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3432
3422
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
250.00
250.00
PAGO A VIZUETE CEPEDA JORGE 0503050569

GONZALO, POR PAGO DE
COMBUSTIBLE Y PEAJE
VEHICULO CHEVROLET DMAX.
COMISION DE SERVICIOS A
RIOBAMBA. VEHICULO ASIGNADO
A LA SECRETARIA GENERAL. OG
10947
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
250.00
31.50
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530803
0000
001
28.50
28.50
0.00
001
000
001
570102
0000
001
3.00
3.00
0.00
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3436
3435
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3438
3437
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PR
3433
ESTADO
ORT
001
3434
MONTO
SALDO
ORT

FREDYS FARLEY, REEMBOSLO
POR PAGO DEL PARQUEADERO
DMAX, MES DE JUNIO DE 2013.
OG. 10961
1307937704
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
89.60
ORT
89.60
1713258786
VEHICULO VOLSWAGEN
AMAROK ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR, MES DE MAYO DE
2013. OG 10944
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
89.60
0.00
50.40
ORT
50.40

JUNIO DE 2013. OG 10946
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
50.40
0.00
100.80
ORT
0
100.80
100.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
676
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3440
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3439
10/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3441
3439
10/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3443
3442
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
3445
3444
10/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3446
PR
3444
10/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
JORGE TALLERES COOPER POR
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
300.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
300.00
1707383103001
JORGE TALLERES COOPER POR
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
300.00
0.00
36.00
CGRIJALVA
ORT
36.00
1768154260001
PAGO AEMPRESA PUBLICA
POTABLE Y SANEAMIENTO
SUMINISTRO DE AGUA POTBALE
AL EDIFICIO Y VILLA UBICADOS
EN LA ROBLES 731 Y AMAZONAS .
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
36.00
0.00
857.33
ORT
857.33
O.G. 10962 (CP-174) PAGO A FAVOR 1708239841001

CIUDAD DE NUEVA LOJA,
JUNIO DE 2013
OH LEE MI SUN
857.33
0.00
291.84
ORT
291.84
O.G. 10962 (CP-174) PAGO A FAVOR 1708239841001

CIUDAD DE NUEVA LOJA,
JUNIO DE 2013
ORT
OH LEE MI SUN
35.02
291.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
677
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3448
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3447
001
10/06/2013
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3449
3447
10/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3451
3450
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3453
3452
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3455
3454
11/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
35.02
O.G. 10967 (CP-305) PAGO A FAVOR 0601363005001

DE TIERRA CAUJA CARLOS
MAYO DE 2013
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
SIN IVA
35.02
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
350.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
350.00
O.G. 10967 (CP-305) PAGO A FAVOR 0601363005001

MAYO DE 2013
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
350.00
0.00
42.00
ORT
42.00

COTACACHI LOS DIAS 14 Y 15 DE
MAYO DE 2013.
1707272454
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
42.00
0.00
55.00
ORT
55.00
338-V PAGO A FAVOR DE LARREA 1002398251

NARANJO FRANCISCO SANTIAGO,
POR VITICOS A COTACACHI LOS
DIAS 14 Y 15 DE MAYO DE 2013.
LARREA NARANJO
FRANCISCO
SANTIAGO
55.00
0.00
75.00
ORT
75.00
O.G. 10988 (CP-265) PAGO A FAVOR 1900430461001

DE ALDAZ SUCUNUTA YESENIA
GUILLERMINA, POR SERVICIO DE
P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA,
MAYO DE 2013
ALDAZ SUCUNUTA
YESENIA
GUILLERMINA
75.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
678
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3456
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3454
11/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3458
3457
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3460
3459
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3461
3459
11/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10988 (CP-265) PAGO A FAVOR 1900430461001

DE ALDAZ SUCUNUTA YESENIA
GUILLERMINA, POR SERVICIO DE
P.G.E. EN LA CIUDAD DE ZAMORA,
MAYO DE 2013
BENEFICIARI
ALDAZ SUCUNUTA
YESENIA
GUILLERMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
12.00
O.G. 10972 (CP-442) PAGO A BAKER BAKERBOTT

BOTTS (UK) LLP, SERVICIOS
PLANTEADA POR DEVELOPMENT
DELIVERY INTERNACIONAL
LIMITED. SOLICITADA POR LA
DIRECTORRA NACIONAL DE
ARBITRAJE, FACTURA MES DE
MARZO DE 2013.
BAKER BOTTS
LLP
UK
12.00
0.00
74,370.75
ORT
74,370.75
PAGO A EDEL CONSULTORES POR 1792426340001

CAPACITACION EN GESTION
ESTRATEGICA DEL TALENTO
HUMANO PARA LOS SERVIDORES
HUMANO, TALLER QUE SE
ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN
DE CAPACITACIN. OT 3251
EDEL
CONSULTORES
74,370.75
0.00
3,700.00
ORT
3,700.00
PAGO A EDEL CONSULTORES POR 1792426340001

CAPACITACION EN GESTION
ESTRATEGICA DEL TALENTO
HUMANO PARA LOS SERVIDORES
HUMANO, TALLER QUE SE
ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN
DE CAPACITACIN. OT 3251
EDEL
CONSULTORES
3,700.00
0.00
444.00
ORT
0
444.00
444.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
679
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3463
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3463
11/06/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3464
3462
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3465
3465
11/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3466
3462
11/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3467
3467
11/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3469
3468
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
828.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
828.80

EDIMPRES SA, POR SUSCRIPCION
DOMINGO DEL DIARIO HOY, PARA
LA UNIDAD DE COMUNICACIN
SOCIAL. OG 10987
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
828.80
0.00
147.50
ORT
147.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
147.50
0.00
200.00
ORT
200.00

EDIMPRES SA, POR SUSCRIPCION
DOMINGO DEL DIARIO HOY, PARA
SOCIAL. OG 10987
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
200.00
0.00
17.70
ORT
17.70

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
17.70
0.00
160.00
ORT
160.00
1791768507001
SISTEMAS DIGITALES
ADQUISICION DE UN KIT DE
MANTENIMIENTO E INSTALACION
PARA LA IMPRESORA HP 4250DTN,
NACIONAL DE ASUNTOS
OG 10986
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
160.00
0.00
425.00
ORT
0
425.00
425.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
680
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3470
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3468
11/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3472
3471
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
3473
3471
11/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
3475
3474
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1791768507001
SISTEMAS DIGITALES
ADQUISICION DE UN KIT DE
MANTENIMIENTO E INSTALACION
PARA LA IMPRESORA HP 4250DTN,
NACIONAL DE ASUNTOS
OG 10986
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
51.00
1791768507001
SISTEMAS DIGITALES
ADQUISICION DE UN MONITOR DE
18,5 PULGADAS, PARA USO DE LA
DIRECORA NACIONAL DE
ESPECIAL. OG 10985
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
51.00
0.00
150.00
ORT
150.00
1791768507001
SISTEMAS DIGITALES
ADQUISICION DE UN MONITOR DE
18,5 PULGADAS, PARA USO DE LA
DIRECORA NACIONAL DE
ESPECIAL. OG 10985
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
150.00
0.00
18.00
ORT
18.00
PAGO A COMPANIA ANONIMA EL 0990019657001

UNIVERSO, POR LA RENOVACION
ANUAL DE CUATRO
SUSCRIPCIONES DE LUNES A
DOMINGO Y CINCO
UNIVERSO PARA DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
18.00
0.00
1,190.86
ORT
0
1,190.86
1,190.86
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
681
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3476
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3474
11/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3479
3478
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3480
3480
11/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3481
3478
11/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3483
3482
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

UNIVERSO, POR LA RENOVACION
ANUAL DE CUATRO
DOMINGO Y CINCO
UNIVERSO PARA DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
BENEFICIARI
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
142.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
142.90
1790003388001
VOLSKWAGEN AMAROK,
CEPSA S.A.
142.90
0.00
1,535.87
ORT
1,535.87

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,535.87
0.00
40.00
ORT
40.00
1790003388001
VOLSKWAGEN AMAROK,
CEPSA S.A.
40.00
0.00
184.30
ORT
184.30

SA GRANASA, POR LA
RENOVACION ANUAL DE DOS
DOMINGO DEL DIARIO EL
EXPRESO PARA EL DESPACHO
DEL SEOR PROCURADOR Y LA
UNIDAD DE COMUNICACION
SOCIAL. OG 10959
0990022887001
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
184.30
0.00
315.71
ORT
0
315.71
315.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
682
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3484
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3482
11/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
3486
3485
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3488
3487
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

SA GRANASA, POR LA
DOMINGO DEL DIARIO EL
EXPRESO PARA EL DESPACHO
DEL SEOR PROCURADOR Y LA
SOCIAL. OG 10959
RUC
BENEFICIARI
0990022887001
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
37.89
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
37.89
LALIVE
O.G. 10983 (CP-438) PAGO A
LALIVE, SERVICIOS
RECLAMO ARBITRAL PLANTEADO
BAJO REGLAS UNCITRAL POR
COPPER MESA MINING
CORPORATION, SOLICITADO POR
LA DIRECTORA NACIONAL DE
ARBITRAJE, ENC., FAC-ABR-2013
LALIVE
37.89
0.00
175,682.21
ORT
175,682.21
1001259462001
PAGO A SOLA YEPEZ LUIS
FERNANDO, POR LIQUIDACION
DEL CONTRATO No.
590-9999-0000-4112-2012
(041-DNA-2012), POR LA
ACTUALIZACIN,
MEJORAMIENTO E
INSTITUCIONALES. OG 11011
SOLA YEPEZ LUIS

FERNANDO
175,682.21
0.00
104,900.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
ORT
0
52,450.00
52,450.00
0.00
001
000
001
530601
0000
998
52,450.00
52,450.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
683
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3489
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3489
11/06/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3491
3490
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3493
3492
11/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1001259462001
PAGO A SOLA YEPEZ LUIS
FERNANDO, (REGULARIZACION
DEL IVA) POR LIQUIDACION DEL
CONTRATO No.
590-9999-0000-4112-2012
(041-DNA-2012), POR LA
ACTUALIZACIN,
MEJORAMIENTO E
INSTITUCIONALES. OG 11011. CUR
3488
BENEFICIARI
SOLA YEPEZ LUIS
FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12,588.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
12,588.00
SQUIRES
O.G. 10984 (CP-441) PAGO A
ESTUDIO JURIDICO SQUIRE,
MIAMI EEUU.FACT MES DE
ABRIL-2013.
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
12,588.00
0.00
1,576.89
ORT
1,576.89
O.G. 10979 (CP-453) PAGO AL

ESTUDIO JURICO FOLEY HOAG
AARPI, POR SERVICIOS
MURPHY EXPLORATION AND
PRODUCTION COMPANY,
FACTURA MARZO DE 2013.
FOLHOGAARPI
FOLEY HOAG
AARPI
1,576.89
0.00
28,406.04
ORT
0
28,406.04
28,406.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
684
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3495
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3494
11/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3496
3494
11/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3498
3497
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3500
3499
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 10969 (CP-149) PAGO A FAVOR 0801551102001

DE CHASING ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO, POR SERVICIO DE 65
ALMUERZOS PARA LOS
SERVIDORES DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE ESMERALDAS,
MAYO DE 2013
BENEFICIARI
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
221.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
221.00
O.G. 10969 (CP-149) PAGO A FAVOR 0801551102001

DE CHASING ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO, POR SERVICIO DE 65
ALMUERZOS PARA LOS
MAYO DE 2013
CHASING
ZAMBRANO DAVID
HUMBERTO
221.00
0.00
26.52
ORT
26.52
DECHERT
O.G. 10976 (CP-437) PAGO A
FAVOR DEL ESTUDIO JURDICO
RECLAMO ARBITRAL PLANTEADO
POR BURLINGTON RESOURCES
INC ANTE EL CIADI, CASO No.
ARB/08/05, FACTURA ABRIL DE
2013.
DECHERT PARIS
LLP
26.52
0.00
35,241.17
ORT
35,241.17

(FACT-ABRIL-2013)
DECHERT PARIS
LLP
35,241.17
0.00
61,027.88
ORT
0
61,027.88
61,027.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
685
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3502
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3501
12/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3504
3503
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3506
3505
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3508
PR
3507
12/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DEL ESTUDIO JURICO FOLEY
HOAG AARPI, POR SERVICIOS
MERCK SHARP & DOME (IA),
FACTURA MES DE ABRIL DE 2013.
BENEFICIARI
FOLEY HOAG
AARPI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
25,224.30
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
25,224.30

DEL ESTUDIO JURDICO FOLEY
HOAG AARPI, SERVICIOS
PROFESIONALES PARA LA
REPRESENTACION DEL ESTADO
ECUATORIANO EN EL PROCESO
JUDICIAL A INICIARSE EN EL
CASO DE AFECTACION A LA
COMUNIDAD WAORANI,
FACTURA SERVICIOS MES DE
ABRIL DE 2013.
FOLEY HOAG
AARPI
25,224.30
0.00
11,818.80
ORT
11,818.80
O.G. 10982 (CP-433) PAGO A FAVOR SQUIRES

DEL ESTUDIO JURIDICO SQUIRE
ARBITRAJE PROPUESTO POR
OCCIDENTAL EXPLORATION AN
PRODUCTION COMPANY. CASO
CIADI ARB/06/11. FAC-MES DE
ABRIL DE 2013.
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
11,818.80
0.00
46,740.60
ORT
46,740.60
1707272454
SUBSISTENCIA A LOACHAMIN
GUALPA MARLO POLIVIO, VIAJE
EL 11/06/2013, TRNASPORTAR A LA
AB. CRISTINA VITERI, QUIEN
DEBE ASISTIR A UNA REUNION
CON TESTIGO DEL CASO COOPER
MESA MINING Y ENTREGA DE
INFORMACION. 344-V
ORT
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
27.50
46,740.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
686
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3513
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3512
001
12/06/2013
CLASE
MOD.
530303
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3514
3512
12/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3516
3515
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3517
3515
12/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3519
PR
3518
12/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
27.50
0301164968001
DE AZOGUES, MES DE MAYO DE
2013. OG 11004
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
MONTO
SIN IVA
27.50
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
80.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
80.00
0301164968001
DE AZOGUES, MES DE MAYO DE
2013. OG 11004
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
80.00
0.00
9.60
ORT
9.60
1000840825001
JUNIO DE 2013. OG 11001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
9.60
0.00
285.00
ORT
285.00
1000840825001
JUNIO DE 2013. OG 11001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
285.00
0.00
34.20
ORT
34.20
1768042620001
CANON DE ARRENDAMIENTOO
DE LA OFICINA DE LA
DE TULCAN Y ALICUOTA DE
MANTENIMIENTO. MES DE JUNIO
DE 2013. OG 11003
ORT
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
207.61
34.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
687
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
3520
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3518
001
530402
001
12/06/2013
CLASE
MOD.
530502
RDP
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3522
3521
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3523
3521
12/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3525
3524
12/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
20.00
0.00
187.61
187.61
0.00
1768042620001
CANON DE ARRENDAMIENTOO
DE LA OFICINA DE LA
DE TULCAN Y ALICUOTA DE
MANTENIMIENTO. MES DE JUNIO
DE 2013. OG 11003
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
22.51
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
22.51
0301085569001
JUNIO DE 2013. OG. 11007
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
22.51
0.00
380.00
ORT
380.00
0301085569001
JUNIO DE 2013. OG. 11007
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
45.60
ORT
45.60
0992478004001
MONITOREO DE INFORMACION
EN TELEVISION, RADIO, PRENSA Y
MEDIOS ON LINE, MES DE MAYO
034-DNA-2012. OG 10995
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
45.60
0.00
1,128.00
ORT
0
1,128.00
1,128.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
688
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3526
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3524
12/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3529
3528
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840103
0000
002
3530
3528
12/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840103
0000
002
3532
3531
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0992478004001
MONITOREO DE INFORMACION
EN TELEVISION, RADIO, PRENSA Y
MEDIOS ON LINE, MES DE MAYO
034-DNA-2012. OG 10995
BENEFICIARI
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
135.36
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
135.36
O.G. 10948 (CP-445) PAGO A FAVOR 1791958985001

DE COMPANIA DE DISENO Y
MOBILIARIO BURNEO CARRION
DISENO CIA. LTDA., A FIN DE
PROCEDER CON LA ADQUISICION
DE DOS SILLAS EJECUTIVAS
ERGONOMICAS, PARA USO DEL
DEL ESTADO.
COMPANIA DE
DISENO Y
MOBILIARIO
135.36
0.00
4,300.00
ORT
4,300.00
O.G. 10948 (CP-445) PAGO A FAVOR 1791958985001

DE COMPANIA DE DISENO Y
MOBILIARIO BURNEO CARRION
DISENO CIA. LTDA., A FIN DE
PROCEDER CON LA ADQUISICION
DE DOS SILLAS EJECUTIVAS
ERGONOMICAS, PARA USO DEL
DEL ESTADO.
COMPANIA DE
DISENO Y
MOBILIARIO
4,300.00
0.00
516.00
ORT
516.00

HOAG LLP, SERVICIOS
ECUADOR CONTRA COLOMBIA
DE JUSTICIA POR FUMIGACIONES
EN LA FRONTERA NORTE,
(FACT-ABRIL-2013)
FOLEY HOAG LLP
516.00
0.00
141,725.04
ORT
0
141,725.04
141,725.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
689
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3533
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3533
12/06/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
3534
3527
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3536
3535
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3539
3538
12/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3541
3540
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

HORAS EXTRAS DE MAYO/2013
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,650.05
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,650.05
1768042620001
ELECTRICA DE LA OFICINA DE LA
DE TULCAN. PERIODO DEL
28/03/2013 AL 29/04/2013. OG 11016
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1,650.05
0.00
26.87
ORT
26.87

MAYO DE 2013. OG 11005
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
26.87
0.00
6.38
ORT
6.38

POR PAGO DE SERVICIO TE TV
CABLE DE LA UNIDAD DE
COMUNICACION SOCIAL,
0904790292
HIDALGO GUALAN
WILMER ANTONIO
6.38
0.00
43.15
ORT
43.15

HOAG AARPI, POR SERVICIOS
PLANTEADO POR MURPHY
COMPANY. (FACT-ABRIL-2013)
FOLEY HOAG
AARPI
43.15
0.00
58,561.71
ORT
0
58,561.71
58,561.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
690
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3543
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3542
13/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3545
3544
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3546
3544
13/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3548
3547
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3549
3549
13/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3550
PR
3550
13/06/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
DECHERT
O.G. 10973 (CP-428) PAGO A LA
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY, ANTE EL CIADI, CASO
No. ARB/06/11 (FACT-ABRIL-2013)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
226,553.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
226,553.29
PAGO A AUTOMOTORES
OG. 10994
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
226,553.29
0.00
361.54
ORT
361.54
PAGO A AUTOMOTORES
OG. 10994
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
361.54
0.00
43.38
ORT
43.38

PATRICIO FERNANDO,
CERO, MANTENIMIENTO DE LOS
VEHIUCLOS DE LA INSTITUCIN.
OG 10993
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
43.38
0.00
307.47
ORT
307.47

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
307.47
0.00
1,065.60
ORT
1,065.60

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
65.00
1,065.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
691
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3551
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3547
001
13/06/2013
CLASE
MOD.
530303
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3552
3552
13/06/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE

PATRICIO FERNANDO,
CERO, MANTENIMIENTO DE LOS
VEHIUCLOS DE LA INSTITUCIN.
OG 10993

DE SORIA DE MESA BRUNO
WILFRIDO, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACION DE HABERES
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510203
0000
001
001
000
001
510204
0000
001
0
0
3554
3553
13/06/2013
510707
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3556
3555
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
3557
3557
13/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
MONTO
SIN IVA
65.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
36.90
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
36.90
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
36.90
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
5,973.89
ORT
001
OGA
65.00
000
001
MONTO
ORT
PR
000
BENEFICIARI
001
001
RUC
800.00
O.G. 10853 (CP-418) PAGO A FAVOR CORTEPERMA

DE LA CORTE PERMANENTE DE
ARBITRAJE, PARA CUBRIR LOS
HONORARIOS ARBITRALES Y
GASTOS EN EL ARBITRAJE
COPPER MESA MINING
PERMANENT
COURT OF
ARBITRATION
800.00
0.00
195.76
195.76
0.00
4,978.13
4,978.13
0.00
300,000.00
ORT
300,000.00

MARITETOUR CIA. LTDA.,
DE PASAJES VARIAS RUTAS
NACIONALES. PARA LOS
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
300,000.00
0.00
3,603.86
ORT
3,603.86

LIQUIDACION DE HABERES DE
MOROCHO MAYGUALEMA JULIO
RAFAEL
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,603.86
0.00
343.96
ORT
0
100.82
100.82
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
692
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
3559
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3558
001
510204
001
13/06/2013
CLASE
MOD.
510707
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
001
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
129.94
129.94
0.00
113.20
113.20
0.00
1708239841001
ELECTRICA, PERIODO DEL 23 DE
MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2013, Y
TELEFONICO MES DE MARZO DE
2013, OFICINAS DE LA
OH LEE MI SUN
79.52
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
39.97
39.97
0.00
001
000
001
530105
0000
001
39.55
39.55
0.00
3561
3560
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
3562
3560
13/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
3564
PR
3563
13/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

SISTEMATICA LEXIS S.A.,
SERVICIO DE ACTUALIZACION,
MENSUAL DEL SISTEMA DE
EDICION PROFESIONAL DE
ACUERDO AL CONTRATO No.
019-DNA-2013, PERIODO DE MAYO
8 A JUNIO 7 DE 2013. OG 11018
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
937.20
ORT
937.20

019-DNA-2013, PERIODO DE MAYO
8 A JUNIO 7 DE 2013. OG 11018
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
937.20
0.00
112.46
ORT
112.46
0603918921001
SEBASTIAN RICARDO, EL VIP
RESTO BAR, SERVICIO DE
DE LA PGE-DIRECCION REGIONAL
DEL CHIMBORAZO, PERIODO DEL
1 AL 30 DE ABRIL DE 2013. OG
11015
ORT
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
458.70
112.46
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
693
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3565
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3563
001
13/06/2013
CLASE
MOD.
530235
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3567
3566
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3568
3566
13/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3570
3569
13/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
458.70
0603918921001
SEBASTIAN RICARDO, EL VIP
RESTO BAR, SERVICIO DE
DE LA PGE-DIRECCION REGIONAL
DEL CHIMBORAZO, PERIODO DEL
1 AL 30 DE ABRIL DE 2013. OG
11015
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
MONTO
SIN IVA
458.70
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
55.04
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
55.04

JULIA VICENTA (HOTEL
RESTAURANT DMARIO),
SERVIDORES DE LA
DE NUEVA LOJA, MES DE MAYO
DE 2013. OG 11020
0100104256001
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
55.04
0.00
191.40
ORT
191.40

RESTAURANT DMARIO),
SERVIDORES DE LA
DE NUEVA LOJA, MES DE MAYO
DE 2013. OG 11020
0100104256001
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
191.40
0.00
22.97
ORT
22.97

025-DNA-2013, MES DE MAYO DE
2013. OG 11021
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
22.97
0.00
710.00
ORT
0
710.00
710.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
694
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3572
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3571
13/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3576
3575
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3578
3577
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3580
3579
13/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3581
PR
3579
13/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO TELEFONICO DE LA
INSTITUCIN, MES DE MAYO DE
2013. OGs. 11032/11024
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,447.23
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,447.23
O.G. 11028 (CP-455) PAGO A FAVOR 1711061943001

OLIVIA POR EL EMPASTE DE
REGISTROS DE PRENSA DE LOS
DIARIOS EL TELEGRAFO Y
EXPRESO DEL AO 2011 DE LA
SOCIAL Y OFICIOS Y
MEMORANDOS DEL AO 2012 DE
ASESORA JURDICA,.
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
1,447.23
0.00
120.00
ORT
120.00

POR PAGO DE COMBUSTIBLE
PARA LA BUSETA RECORRIDO
NORTE No. 2. OG 11000
1703055663
GUANANGA VILA?A
JORGE OSWALDO
120.00
0.00
5.00
ORT
5.00
O.G. 11022 (CP-123) PAGO A FAVOR 1768152560001

POR EL CONSUMO DE UN CANAL
DIGITAL RDSI PRIMARIO,
MAYO DE 2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
5.00
0.00
225.00
ORT
225.00
O.G. 11022 (CP-123) PAGO A FAVOR 1768152560001

MAYO DE 2013
ORT
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
27.00
225.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
695
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3583
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3582
001
14/06/2013
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3584
3582
14/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3586
3585
14/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3587
3585
14/06/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
27.00
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR EL
PROCURADURIA,
JUNIO DE 2013. CONTRATO No.
POG0066.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
MONTO
SIN IVA
27.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
138.84
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
138.84
1792015618001
DUNEDIN S.A., POR EL
PROCURADURIA,
JUNIO DE 2013. CONTRATO No.
POG0066.
INGENIERIA DE
ASCENSORES
DUNEDIN S.A.
138.84
0.00
16.66
ORT
16.66

DE ALVARADO DELGADO BORIS
FABRIZIO, POR CONCEPTO DE
ARRIENDO DE LA OFICINA No. 15
DEL EDIFICIO ALDEL DONDE
FUNCIONA LA PROCURADURIA
EN LA CIUDAD DE MANTA,
MAYO DE 2013
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
16.66
0.00
130.00
ORT
130.00

MAYO DE 2013
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
0.00
15.60
ORT
0
15.60
15.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
696
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3589
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3588
14/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3590
3571
14/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3594
3592
14/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
002
3595
3592
14/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
002
3597
3596
14/06/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

CHEVRON III (PAGO A PABLO
COLOMBRES, A INTERFOR INC)
FACT-MAYO-2013
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
63,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
63,000.00
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO TELEFONICO DE LA
INSTITUCIN, MES DE MAYO DE
2013. OGs. 11032/11024
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
63,000.00
0.00
173.45
ORT
173.45
PAGO A VELASTEGUI FIGUEROA

MONICA JAZMINA, SELECPAPEL
POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO. OG 11025
1802499945001
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
173.45
0.00
2,063.10
ORT
2,063.10

MONICA JAZMINA, SELECPAPEL
POR ADQUISICION DE
MATERIALES DE ASEO. OG 11025
1802499945001
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
2,063.10
0.00
247.57
ORT
247.57

EDGAR SANTIAGO, POR
ADQUISICION DE 421
BOTELLONES DE AGUA, 2
REOUESTOS Y 2 BASES DE
CERMICA PARA DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA PGE. OG
11033
1714898325001
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
247.57
0.00
1,017.25
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
ORT
0
947.25
947.25
0.00
001
000
001
530813
0000
001
70.00
70.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
697
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3598
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3596
14/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

EDGAR SANTIAGO, POR
ADQUISICION DE 421
BOTELLONES DE AGUA, 2
REOUESTOS Y 2 BASES DE
CERMICA PARA DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA PGE. OG
11033
RUC
1714898325001
BENEFICIARI
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
122.07
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
113.67
113.67
0.00
001
000
001
530813
0000
001
8.40
8.40
0.00
3600
3599
14/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3603
3602
14/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
3604
3602
14/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
3605
PR
3605
17/06/2013
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT

COMUNES DEL EDIFICIO. MES DE
JUNIO DE 2013. OG 11042
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
329.00
ORT
329.00
0601950264001
VALENCIA FALCONI MEDARDO
VICENTE, POR LA ADQUISICIN
DE 4 DISPENSADORES DE AGUA
FRIA Y CALINETE Y UN
MICROONDAS, SOLICITADOS POR
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
VALENCIA
FALCONI
MEDARDO
329.00
0.00
687.50
ORT
687.50
0601950264001
VALENCIA FALCONI MEDARDO
VICENTE, POR LA ADQUISICIN
DE 4 DISPENSADORES DE AGUA
FRIA Y CALINETE Y UN
MICROONDAS, SOLICITADOS POR
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS
VALENCIA
FALCONI
MEDARDO
687.50
0.00
82.50
ORT
82.50

DE MARTINEZ CASTILLO JUAN
FRANCISCO, POR CONCEPTO DE
ORT
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4,504.87
82.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
698
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
510203
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
1,208.33
1,208.33
0.00
249.61
0.00
3,046.93
0.00
001
000
001
510204
0000
001
001
000
001
510707
0000
001
3,046.93
3606
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
3608
3606
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
3610
3609
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
001
3611
000
3609
001
17/06/2013
840103
RDP
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840103
0000
002
3612
PR
3609
17/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
1001617131001
PAGO A VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO, ROYAL SECURITY
& CIA, POR ADQUISICION DE DOS
EXTINGUIDORES CLASE K, PARA
EL COMEDOR INSTITUCIONAL. OG
11040
OGA
FTE
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
360.00
1001617131001
& CIA, POR ADQUISICION DE DOS
EXTINGUIDORES CLASE K, PARA
EL COMEDOR INSTITUCIONAL. OG
11040
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
360.00
0.00
43.20
ORT
43.20
1803323706001
OLGA KATALINA. OFIMAX, POR
ADQUISICION DE PIZARRAS DE
TIZA LIQUIDA Y CORCHOGRAFOS
PARA DIFERENTES UNIDADES
AADMINISTRATIVAS. OG. 11039
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
43.20
0.00
413.06
ORT
002
OGA
IVA
249.61
3607
MONTO
SIN IVA
91.28
91.28
0.00
321.78
321.78
0.00
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
38.62
CGRIJALVA
ORT
38.62
1803323706001
ORT
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
10.95
38.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
699
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3613
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3613
001
17/06/2013
CLASE
MOD.
530804
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3614
3614
17/06/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
10.95

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
10.95
IVA
195.00
195.00

DE CAICEDO ESTEVEZ MARCELO,
DE HABERES
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
195.00
3,405.42
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510203
0000
001
961.67
961.67
0.00
001
000
001
510204
0000
001
265.00
265.00
0.00
001
000
001
510707
0000
001
2,178.75
2,178.75
0.00
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3617
3615
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3619
3618
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
000
17/06/2013
Registro
ORT
PR
3615
ESTADO
0.00
001
3616
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 11063 (CP-142) PAGO A FAVOR 0603918921001

DE CRESPO GUZMAN SEBASTIAN
ALMUERZOS PARA LOS
LA REGIONAL DE CHIMBORAZO,
CORRESPONDENTE AL PERODO
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
412.50
ORT
412.50
O.G. 11063 (CP-142) PAGO A FAVOR 0603918921001

ALMUERZOS PARA LOS
LA REGIONAL DE CHIMBORAZO,
CORRESPONDENTE AL PERODO
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
412.50
0.00
49.50
CECYROJAS1
ORT
49.50
O.G. 11053 (CP-105) PAGO A FAVOR 1792298024001

CIA. LTDA. POR EL SERVICIO DE
PERODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE
JUNIO DE 2013
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
49.50
0.00
3,264.50
ORT
0
3,264.50
3,264.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
700
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3620
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3618
17/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3622
3621
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3623
3621
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3625
3624
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3626
PR
3624
17/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11053 (CP-105) PAGO A FAVOR 1792298024001

PERODO DEL 7 DE MAYO AL 6 DE
JUNIO DE 2013
BENEFICIARI
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
391.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
391.74
O.G. 11049 (CP-425) PAGO A FAVOR 1708217334001

DE ESPINOZA CALDERON
EDUARDO BALTAZAR,
"REFRIGERACIN LOS GATOS"
POR ARREGLO DE LA
REFRIGERADORA, ASIGNADA A
ESPINOZA
CALDERON
EDUARDO
391.74
0.00
90.00
ORT
90.00
O.G. 11049 (CP-425) PAGO A FAVOR 1708217334001

EDUARDO BALTAZAR,
"REFRIGERACIN LOS GATOS"
POR ARREGLO DE LA
REFRIGERADORA, ASIGNADA A
ESPINOZA
CALDERON
EDUARDO
90.00
0.00
10.80
ORT
10.80
0700910284001
O.G. 11037 (CP-161) PAGO A
FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS
CESARIO, POR SERVICIO DE
AZUAY, POR EL MES DE MAYO DE
2013
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
10.80
0.00
516.00
ORT
516.00
0700910284001
O.G. 11037 (CP-161) PAGO A
FAVOR DE JIMENEZ BRITO LUIS
AZUAY, POR EL MES DE MAYO DE
2013
ORT
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
61.92
516.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
701
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3628
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3627
001
17/06/2013
CLASE
MOD.
530209
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3629
3627
17/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3631
3630
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3633
3632
17/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3637
3636
17/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
61.92
PAGO A CELCO CIA. LTDA., POR

DE 12/07 PARA EL UPS DE LA
AZUAY. OG 11027
1790383598001
CELCO CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
61.92
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
600.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
600.00
PAGO A CELCO CIA. LTDA., POR

DE 12/07 PARA EL UPS DE LA
AZUAY. OG 11027
1790383598001
CELCO CIA. LTDA.
600.00
0.00
72.00
ORT
72.00
0602156499
JOSE ANTONIO, VIAJE A QUITO EL
13/06/2013, TRANSPORTAR A
FUNCIONARIOS DE LA
DELEGACION A REUNION DE
TRABAJO SOBRE SOCIALIZACION
DEL NUEVO SISTEMA DE GESTION
DE PROCESOS Y PARTICIPAR EN
AUDIENCIA PUBLICA DE
CASACION JUICIO PENAL No.
1363-12. 351-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
72.00
0.00
30.00
ORT
30.00
0690000512001
RIOBAMBA S. A., SUMINISTRO DE
CHIMBORAZO, MES DE MAYO DE
2013. OG 11062
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
30.00
0.00
74.46
ORT
74.46
SUBVENCION POR GAURDERIA,

MES DE MAYO DE 2013. A FAVOR
DE SOSA ALARCON SHIRLEY
GUISELA "PEKE SMILE".
GABRIELA GRIJALVA. OT 3253
1712486297001
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
74.46
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3655
No.
ORI.
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3638
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CLASE
MOD.
DEV
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CLASE
GTO.
OGA
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AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3656
3639
18/06/2013
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REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3657
3640
18/06/2013
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OGA
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PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3658
3641
18/06/2013
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PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3659
3642
18/06/2013
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OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792190304001
MESES DE MAYO Y JUNIO OT 3252,
A FAVOR DE CENTRO EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ S.A. ACOSTA
VINUEZA VICENTE GERMAN
BENEFICIARI
CENTRO
EDUCATIVO
INTEGRAL LEIBNIZ
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
1704829033001
A FAVOR DE PONCE PACHANO
SANDY MARIA ALEXANDRA
"PARAISO INFANTIL". ALBUJA
GUARDERAS FAUSTO ALBERTO.
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1715676118001
A FAVOR DE COSTA TIPAN ANA
PAOLA, "OMEGA KIDS". ANDRADE
CALLE JOHANA SOFIA
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00
0101942977001
A FAVOR DE BORRERO VEGA
MARIA SUSANA "ESTRELLITAS".
CARDENAS ORDOEZ MARIO
EZEQUIEL
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
200.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1704160819001
ANGELES "SWEET KIDS".
ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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703
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02/10/2013
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3660
No.
ORI.
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3643
18/06/2013
CLASE
MOD.
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GTO.
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UBG
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001
000
001
530210
0000
001
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18/06/2013
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OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3662
3646
18/06/2013
DEV
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OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3663
3647
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3664
3648
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1191701107001
EDUCACION BASICA PARTICULAR
BILINGUE DE FORMACION
INTEGRAL SIGLO XXI. CARTUCHE
RUALES MICHAEL ENRIQUE
BENEFICIARI
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
1791957482001
A FAVOR DE EDUFUT,
EDUCACION Y FUTURO CIA.
LTDA. GALVEZ ANGULO
ARACELLY
EDUFUT,
EDUCACION Y
FUTURO CIA. LTDA.
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
0301685723001
A FAVOR DE RIVERA GUTIERREZ
MARIA DEL PILAR "BABY CITY".
GUARACA HERNANDEZ CARMEN
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1713242251001
A FAVOR DE ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL "CENTRO
AMERICA". JACOME AULESTIA
FRANKLIN FERNANDO
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
90.00
0.00
69.00
CGRIJALVA
ORT
69.00
1201847595001
A FAVOR DE ANASCO
ARMENDARIZ ESPERANZA
LEONOR "LE PIERROT ATELIER".
MIRANDA SUAREZ HECTOR
ALEXANDER
ANASCO
ARMENDARIZ
ESPERANZA
69.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3665
No.
ORI.
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ELABORACION REG.
3649
18/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
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CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3666
3650
18/06/2013
DEV
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OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3667
3651
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3668
3652
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3669
3653
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1703630127001
"HORAS ALEGRES". MUOZ
ASTUDILLO ELISA
BENEFICIARI
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
0301685723001
A FAVOR DE RIVERA GUTIERREZ
PEREZ VALENZUELA JOS
ANTONIO
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00
1791864859001
BLUE SKY. RUIZ CAJAS MAGALY
CAMILA
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
90.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1707649222001
A FAVOR DE VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA "CENTRO DE
DESAROLLO INFANTIL
SINDAMANOY". SALTOS CHAVEZ
ANGEL FERNANDO
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791784804001
A FAVOR DE FUNDACION JOSE
ENGLING. UGOLOTTI
VILLAGOMEZ XAVIER EDUARDO
FUNDACION JOSE
ENGLING
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
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Expresado en Dlares
705
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3670
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3654
18/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3672
3671
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3674
3673
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3675
3671
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1703630127001
"HORAS ALEGRES". ZAMBRANO
PICO ZYNTHYA
BENEFICIARI
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
100.00
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL. BASES CTA 5.96657
(11055), ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRAJES CTA. 1.12131171
(11056), INERNET MOVIL CTA.
1.10635680 (11058),
SUBPROCURADOR CTA 1.10505105
(11059) PROCURADOR CTA.
1.10262167 (11061). PERIODO DE
MAY 2 A JUN 1 DE 2013.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
100.00
0.00
1,260.69
ORT
1,260.69

AMAZONAS PLAZA, POR
ALICUOTA DEL EDIFICIO,
JUNIO DE 2013.
1792059828001
AMAZONAS PLAZA
1,260.69
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
1791251237001
PAGO A CONSORCIO
ECUATORIANO DE
CONECEL. BASES CTA 5.96657
(11055), ASUNTOS
INTERNACIONALES Y
ARBITRAJES CTA. 1.12131171
(11056), INERNET MOVIL CTA.
1.10635680 (11058),
SUBPROCURADOR CTA 1.10505105
(11059) PRPOCURADOR CTA.
1.10262167 (11061). PERIODO DE
MAY 2 A JUN 1 DE 2013.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
9,666.42
0.00
147.73
ORT
0
147.73
147.73
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
706
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3677
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3676
18/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3679
3678
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3681
3680
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3685
3684
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
002
3686
PR
3684
18/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1719055202
POR VITICOS A GUAYAQUL EL
18 DE JUNIO DE 2013, PARA
PROPORCIONAR SEGRIDAD AL SR.
QUE REALIZAR EN ESA CIUDAD.
BENEFICIARI
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
65.00

MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO, POR VITICOS A
GUAYAQUL EL 18 DE JUNIO DE
2013, PARA PROPORCIONAR
SEGRIDAD AL SR. PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO EN LAS
EN ESA CIUDAD.
1708845522
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
65.00
0.00
65.00
ORT
65.00
1707606024
GUEVARA NOGALES EDGAR
OSWALDO, POR VITICOS A
GUAYAQUL EL 14 DE JUNIO DE
2013, PARA UNA REUNIN CON EL
DIRECTOR SOBRE EVALUACIN.
GUEVARA
NOGALES EDGAR
OSWALDO
65.00
0.00
40.00
ORT
40.00
PAGO A OPENMINDTECHNOLOGY 0992223375001

C.A., LIQUIDACION DE CONTRATO
No. 005-2012 "SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y SOPORTE
TECNICO DE LAS LICENCIAS
ZIMBRA (SISTAEMA DE CORREO
ELECTRNICO). OG 11066
OPENMINDTECHNO
LOGY C.A.
40.00
0.00
450.00
ORT
450.00
PAGO A OPENMINDTECHNOLOGY 0992223375001

C.A., LIQUIDACION DE CONTRATO
No. 005-2012 "SERVICIO DE
MANTENIMIENTO Y SOPORTE
TECNICO DE LAS LICENCIAS
ZIMBRA (SISTAEMA DE CORREO
ELECTRNICO). OG 11066
ORT
OPENMINDTECHNO
LOGY C.A.
54.00
450.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
707
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3688
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3687
001
18/06/2013
CLASE
MOD.
530704
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
002
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3689
3687
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3690
3692
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
3693
3691
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3694
3682
18/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
54.00

OLGA KATALINA. OFIMAX, PPOR
MATERIALES DE OFICINA. OG
11012
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
MONTO
SIN IVA
54.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
216.83
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
216.83

OLGA KATALINA. OFIMAX, PPOR
11012
1803323706001
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
216.83
0.00
26.02
ORT
26.02
1768154690001
METROPOLITANA DE MOVILIDAD
Y OBRAS PUBLICAS. POR PEAJES
DEL TUNEL GUAYASAMIN DE LOS
VEHICULOS ASIGNADOS AL
DESPACHO DEL SEOR
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
26.02
0.00
256.50
CGRIJALVA
ORT
256.50
PAGO A ROSERO GAONA DIEGO

MAURICIO, REEMBOSLO POR
COMPRA DE DOS CHIP DE CLARO
CORRESPONDIENTES AL EQUIPO
IPAD DEL SR PROCURADOR Y EL
HUAWEI ASIGNADO A LA
1710425347
ROSERO GAONA
DIEGO MAURICIO
256.50
0.00
9.20
ORT
9.20
0101955169
EZEQUIEL, POR VITICOS A
QUITO LOS DIAS 13 Y 14 DE JUNIO
DE 2013 PARA ASISTIR A LA
REUNIN DE SOCIALIZACIN
PARA EL NUEVO SISTEMA DE
GESTIN POR PROCESOS.
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
9.20
0.00
130.00
ORT
0
130.00
130.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
708
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3697
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3696
18/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3700
3699
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3702
3701
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3703
3701
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3705
3704
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

JUNIO DE 2013. OG 11069
RUC
BENEFICIARI
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,000.00

ALMUERZOS PARA LOS
SERVIDORES DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY, EN LA
CIUDAD DE CUENCA,
MAYO DE 2013
0104548425001
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
2,000.00
0.00
851.40
CECYROJAS1
ORT
851.40

VAZGAS S.A., PRPOVISION DE
COMBUSTIBLE VEHIUCLO
MAYO DE 2013. OG 11046
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
851.40
0.00
89.33
ORT
89.33

VAZGAS S.A., PRPOVISION DE
COMBUSTIBLE VEHIUCLO
MAYO DE 2013. OG 11046
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
89.33
0.00
10.72
ORT
10.72
1768153530001
VEHICULOS DE LA
ESTADO-QUITO MES DE MAYO DE
2013. OG 11060
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
10.72
0.00
1,262.75
ORT
0
1,262.75
1,262.75
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
709
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3706
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3704
18/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3708
3707
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3709
3707
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3711
3710
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3713
3712
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768153530001
VEHICULOS DE LA
ESTADO-QUITO MES DE MAYO DE
2013. OG 11060
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
151.53
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
151.53

MANUEL, TRABAJOS DE PINTURA
PARA SEALIZACION EN EL
TERRENO ALEDAO Y TRABAJOS
DE PLOMERIA EN EL EDIFICIO
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
151.53
0.00
435.00
ORT
435.00

MANUEL, TRABAJOS DE PINTURA
PARA SEALIZACION EN EL
TERRENO ALEDAO Y TRABAJOS
DE PLOMERIA EN EL EDIFICIO
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
435.00
0.00
52.20
ORT
52.20

LTDA., POR ALINEACION Y
BALANCEO DEL VEHICULO
TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
52.20
0.00
11.70
ORT
11.70
1703637874
CONCEPTO DE VITICOS A QUITO
EL DIA 13 DE JUNIO DE 2013,
ASISTENCIA A REUNIN DE
TRABAJO.
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
11.70
0.00
65.00
ORT
0
65.00
65.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
710
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3715
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3714
18/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3717
3716
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
3718
3710
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3719
3719
18/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3722
3721
18/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3723
PR
3721
18/06/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0601000672
DANIEL, POR VITICOS A QUITO,
EL 13 DE JUNIO DE 2013, PARA
ASISTIR A REUNIN DE TRABAJO.
BENEFICIARI
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
50.00
1712755196
341-V PAGO A FAVOR DE VITERI
TORRES CRISTINA, POR VITICOS
A OTAVALO EL DIA 11 DE JUNIO
DE 2013 PARA ASISTIR A REUNIN
DE TRABAJO CON EL TESTIGO
DEL CASO COOPER MESA MINING.
VITERI TORRES
CRISTINA
50.00
0.00
37.50
ORT
37.50

LTDA., POR ALINEACION Y
BALANCEO DEL VEHICULO
TOYOTA HILUX ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
37.50
0.00
1.40
ORT
1.40

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1.40
0.00
115.55
ORT
115.55

CHEVROLET TAHOE, ASIGNADO
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
115.55
0.00
264.73
ORT
264.73

CHEVROLET TAHOE, ASIGNADO
ORT
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
31.77
264.73
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
711
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3725
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3724
001
18/06/2013
CLASE
MOD.
530813
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3726
3724
18/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3728
3727
19/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
3729
3727
19/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
3731
3730
19/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
31.77

MANTENIMIENTO DE LOS 60000
KILOMETROS DEL VEHICULO
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
SIN IVA
31.77
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
478.69
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
478.69

MANTENIMIENTO DE LOS 60000
KILOMETROS DEL VEHICULO
0990023859001
VALLEJO ARAUJO
S.A.
478.69
0.00
57.44
ORT
57.44
0992223375001
OPENMINDTECHNOLOGY C.A.
POR EL SERVICIO DE
INSTALACIN DE LAS LICENCIAS
ZIMBRA DE ACUERDO AL
OPENMINDTECHNO
LOGY C.A.
57.44
0.00
13,980.00
ORT
13,980.00
0992223375001
OPENMINDTECHNOLOGY C.A.
POR EL SERVICIO DE
INSTALACIN DE LAS LICENCIAS
ZIMBRA DE ACUERDO AL
OPENMINDTECHNO
LOGY C.A.
13,980.00
0.00
1,677.60
ORT
1,677.60
PAGO A CASTRO COBE?A PEDRO

PABLO, REEMBOLSO POR
CONCEPTO DE PARQUEADERO
DEL VEHICULO SUZUKI VITARA
SZ, MES DE JUNIO DE 2013.
MANABI. OG 10963
1303406845
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
1,677.60
0.00
89.60
ORT
0
89.60
89.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
712
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3733
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3732
19/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
001
3734
3732
19/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
001
3736
3735
19/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3738
3737
19/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3739
3737
19/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11077 (CP-478) PAGO A FAVOR 1792393957001

ADQUISICIN DE UNA CAFETERA,
PARA LA RECEPCIN DE LA
INSTITUCIN.
BENEFICIARI
ROMYKON S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
39.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
39.00
O.G. 11077 (CP-478) PAGO A FAVOR 1792393957001

ADQUISICIN DE UNA CAFETERA,
PARA LA RECEPCIN DE LA
INSTITUCIN.
ROMYKON S.A.
39.00
0.00
4.68
ORT
4.68
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC. POR ADQUISICION
DE LLANTAS Y ACCESORIOS
PARA VEHICULOS DE LA
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
4.68
0.00
2,562.40
ORT
2,562.40
1711492031001
CORTEZ LEMAIRE MAYRA
PAULINA, POR LA IMPRESIN DE
TARJETAS DE PRESENTACIN
SOLICITADAS POR LOS
DIRECTORES NACIONALES DE LA
INSTITUCIN.
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
2,562.40
0.00
297.60
ORT
297.60
1711492031001
CORTEZ LEMAIRE MAYRA
PAULINA, POR LA IMPRESIN DE
SOLICITADAS POR LOS
DIRECTORES NACIONALES DE LA
INSTITUCIN.
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
297.60
0.00
35.71
ORT
0
35.71
35.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
713
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3740
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3735
19/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3742
3741
19/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3744
3743
19/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
3748
3745
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3751
3750
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708056385001
DIEGO FERNANDO,
TECNOTRONIC. POR ADQUISICION
DE LLANTAS Y ACCESORIOS
PARA VEHIUCLOS DE LA
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
307.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
307.49
0968599020001
PUBLICA ESTRATEGICA
ELECTRICIDAD CNEL EP, POR
CONSUMO DE ENERGIA
DEL 1 DE MAYO AL 1 DE JUNIO DE
2013. OG 11081
EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
307.49
0.00
536.39
ORT
536.39

DE PASAJE RUTA QUITO-ANTIGUA
CUIDAD DE GUATEMALA-QUITO.
ACUERDO 162. OG 11041
MARITETOUR CIA.
LTDA.
536.39
0.00
2,308.10
ORT
2,308.10
1708318017
PAGO A CADENA OLALLA
HECTOR FRANCISCO, REEMBOLSO
POR TRANSPORTE A LAS
OFICINAS DE LOS CASILLEROS
JUDICIALES DE LA FUNCIN
JUDICIAL. OG 11085
CADENA OLALLA
HECTOR
FRANCISCO
2,308.10
0.00
7.50
ORT
7.50
1390149677001
SUBVENCION POR GUARDERA
MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2013.
PAGO A ZAMBRANO LASCANO
ZAMLAS CIA. LTDA.
PEAHERRERA MENDOZA JOS
ELIAS. OT 3254
ZAMBRANO
LASCANO ZAMLAS
CIA. LTDA.
7.50
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
714
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3753
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3752
20/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3754
3752
20/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3756
3755
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3757
3755
20/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
REAJUSTE DE PRECIOS.
CLAUSULA DCIMA SEGUNDA
DEL CONTRATO No. 032-DNA-2013.
PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO
DE 2013. OG 11088
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,639.39
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,639.39
1792157455001
REAJUSTE DE PRECIOS.
CLAUSULA DCIMA SEGUNDA
DEL CONTRATO No. 032-DNA-2013.
PERIODO DEL 2 AL 31 DE MAYO
DE 2013. OG 11088
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
2,639.39
0.00
316.73
ORT
316.73

FAUSTO ANTONIO. DELICIAS "AL
PASO". SERVICIO DE 34
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
1800912881001
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
316.73
0.00
114.00
ORT
114.00

FAUSTO ANTONIO. DELICIAS "AL
PASO". SERVICIO DE 34
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
1800912881001
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
114.00
0.00
13.68
ORT
0
13.68
13.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
715
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3759
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3758
20/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3760
3758
20/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
3762
3761
20/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3764
3763
21/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
3765
3763
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CLORINDA, CANON DE
CIUDAD DE MACAS, MES DE
JUNIO DE 2013. OG 11100
RUC
BENEFICIARI
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
195.00

CLORINDA, CANON DE
CIUDAD DE MACAS, MES DE
JUNIO DE 2013. OG 11100
0102506003001
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
195.00
0.00
23.40
ORT
23.40
1706268297001
ELECTRICA DE LAS OFICINAS 601
Y 602 Y 603 EDIFICIOS RIO
AMAZONAS. OG 11098
LUNA LOPEZ
PEDRO
23.40
0.00
33.43
ORT
33.43
1790760731001
PAGO A DEPOSITO DENTAL
ACOSTA CIA. LTDA., ADQUISICION
DE INSUMOS ODONTOLOGICOS,
PARA USO DEL DISPENSARIO
DEPOSITO DENTAL
ACOSTA CIA. LTDA.
33.43
0.00
943.00
ORT
943.00
1790760731001
PAGO A DEPOSITO DENTAL
ACOSTA CIA. LTDA., ADQUISICION
DE INSUMOS ODONTOLOGICOS,
PARA USO DEL DISPENSARIO
DEPOSITO DENTAL
ACOSTA CIA. LTDA.
943.00
0.00
101.22
ORT
0
101.22
101.22
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
716
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3767
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3766
21/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3768
3766
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3770
3769
21/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530820
0000
002
3771
3769
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530820
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR

LTDA., POR ADQUISICION DE 4
VOLKSWAGWEN DE PLACAS
PBQ-4785. ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
RUC
BENEFICIARI
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
771.07
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
771.07

LTDA., POR ADQUISICION DE 4
VOLKSWAGWEN DE PLACAS
PBQ-4785. ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
1790029131001
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
771.07
0.00
92.53
ORT
92.53
1803323706001
OLGA KATALINA, OFIMAX, POR
ADQUISICION DE DOS CAFETERAS
PARA EL DESPACHO DEL SEOR
SUBPROCURADOR Y PARA LA
DIRECCION DE ANTILAVADO DE
ACTIVOS. OG 11112
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
92.53
0.00
78.00
ORT
78.00
1803323706001
OLGA KATALINA, OFIMAX, POR
ADQUISICION DE DOS CAFETERAS
PARA EL DESPACHO DEL SEOR
SUBPROCURADOR Y PARA LA
DIRECCION DE ANTILAVADO DE
ACTIVOS. OG 11112
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
78.00
0.00
9.36
ORT
0
9.36
9.36
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
717
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3773
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3772
21/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3774
3772
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3776
3775
21/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3777
3775
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11101 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

P.G.E. EN SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS,
MAYO DE 2013
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
100.00
O.G. 11101 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

P.G.E. EN SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS,
MAYO DE 2013
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00

DE ARIAS BUENANO RAMIRO
AMABLE, POR SERVICIO DE
TONO EN UN REPETIDOR PARA 6
ESTACIONES DE RADIO,
UNIO DE 2013
1704365012001
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
12.00
0.00
60.00
ORT
60.00

TONO EN UN REPETIDOR PARA 6
ESTACIONES DE RADIO,
UNIO DE 2013
1704365012001
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
60.00
0.00
7.20
ORT
0
7.20
7.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
718
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3779
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3778
21/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3781
3780
21/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3782
3780
21/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3785
3784
21/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3786
PR
3786
24/06/2013
PY
AC
CYD
NOR
REN
UBG
SUE
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792059828001
ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL EDIFICIO
AL MES DE MAYO DE 2013
BENEFICIARI
AMAZONAS PLAZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
85.39
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
ORT
85.39
1102104351001
DE MAYO DE 2013.
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
85.39
0.00
26.79
ORT
26.79
1102104351001
DE MAYO DE 2013.
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
26.79
0.00
3.21
ORT
3.21

ESTUDIO JURDICO SQUIRE
SANDERS (US) LLP, SERVICIOS
DENTRO DEL CASO No.
09-34950CA09 EN EL TRIBUNAL
MIAMI EE.UU., FACT-ABR-2013
SQUIRES
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
3.21
0.00
37,235.80
ORT
37,235.80

DE AVILA REDROVAN ANA, POR
CONCEPTO DE HONORARIOS DE
MAYO/2013
ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
348.39
37,235.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
719
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3787
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3787
001
24/06/2013
CLASE
MOD.
510507
CYD
0000
NOR
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
348.39
1760002280001
REMUNERACION DE JUNIO/2013, A
FAVOR DE SERVIDORES DE
NOMBRAMIENTO Y CONTRATOS
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
SIN IVA
348.39
IVA
952,760.69
747,626.00
747,626.00
0.00
53,662.00
0.00
000
001
510106
0000
001
001
000
001
510510
0000
001
13,021.00
13,021.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
79,979.33
79,979.33
0.00
001
000
001
510602
0000
001
58,472.36
58,472.36
0.00
24/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3790
3788
24/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3792
3791
24/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
001
3788
ESTADO
0.00
53,662.00
3789
MONTO
SALDO
0990140669001
PAGO A COMWARE S.A. POR
ALTA DISPONIBILIDAD
PERIODO DEL 15 DE MAYO AL 15
DE JUNIO DE 2013. OG 11130
COMWARE S.A.
922.42
CGRIJALVA
ORT
922.42
PAGO A COMWARE S.A. POR

PREVENTIVO DE LOSEQUIPOS DE
ALTA DISPONIBILIDAD
0990140669001
COMWARE S.A.
922.42
0.00
110.69
ORT
110.69
PAGO A ROSERO GAONA DIEGO

MAURICIO, REEMBOLSO POR
SERVICIO DE TAXIS EN LAS
COMISIONES DE FECHAS: 8-10
MAYO A GUAYAQUIL Y 15-17 DE
MAYO A CUENCA. OG 11116
1710425347
ROSERO GAONA
DIEGO MAURICIO
110.69
0.00
32.00
ORT
0
32.00
32.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
720
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3794
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3793
24/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
3796
3795
24/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
3798
3797
24/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3799
3797
24/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1712486297001
SUVBENCION POR GUARDERIA,
PAGO A SOSA ALARCON SHIRLEY
GUISELA "PEKE SMILE". GRIJALVA
BENAVIDES CECILIA GABRIELA.
OT. 3255
BENEFICIARI
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
100.00
0160050020001
MUNICIPAL DE
POTABLE OFICINAS DE LA
AZUAY, MES DE MAYO DE 2013.
OG 11108
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
100.00
0.00
66.90
ORT
66.90
0160050020001
MUNICIPAL DE
ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO
AZUAY. MES DE MAYO DE 2013.
OG 11109
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
66.90
0.00
65.84
ORT
65.84
0160050020001
MUNICIPAL DE
ETAPA EP, SERVICIO TELEFONICO
AZUAY. MES DE MAYO DE 2013.
OG 11109
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
65.84
0.00
7.28
ORT
0
7.28
7.28
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
721
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3801
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3800
24/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801695386001
POR PAGO DE SERCICIOS BASICOS
OFICINAS DE LA REGIONAL EN
AMBATO. TELEFONO MESES DE
ABRIL Y MAYO DE 2013 Y
DEL 31/03/2013 AL 30/05/2013. OG
11126
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
76.17
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
43.65
43.65
0.00
001
000
001
530105
0000
001
32.52
32.52
0.00
3803
3802
24/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3804
3802
24/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3806
3805
24/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT

MAURO SANTIAGO, POR
REPUESTOS Y LUBRICANTES
PARA EL MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELCTRICO DE LA
SANTIAGO. OG 11124
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
195.00
CGRIJALVA
ORT
195.00

MAURO SANTIAGO, POR
REPUESTOS Y LUBRICANTES
PARA EL MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELCTRICO DE LA
SANTIAGO. OG 11124
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
195.00
0.00
23.40
ORT
23.40

POR PAGO DE ENERGIA
CIUDAD DE MANTA, MES DE
MAYO DE 2013. OG 11114
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
23.40
0.00
13.87
ORT
0
13.87
13.87
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
722
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3808
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3807
24/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570218
0000
001
3810
3809
25/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3811
3809
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3813
3812
25/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3815
3814
25/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A INSTITUTO
SOCIAL IESS, POR INTERESES DE
MORA PATRONAL POR LA
GENERACION DE PLANILLAS DE
PAGO DE APORTACIONES
MENSUALES DE LA SRA MABEL
QUEVEDO, DESDE JULIO 2009
HASTA AGOSTO 2012, SEGUN
SENTECIA JUDICIAL. OT 3256
RUC
1760004650001
BENEFICIARI
INSTITUTO
ECUATORIANO DE
SEGURIDAD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,759.17
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
4,759.17
0992651016001
TAHOE ASIGNADA AL DESPACHO
11093
IMPENETRA S.A.
4,759.17
0.00
380.00
ORT
380.00
0992651016001
TAHOE ASIGNADA AL DESPACHO
11093
IMPENETRA S.A.
380.00
0.00
45.60
ORT
45.60
PAGO A OSEJO SANTOS GIANINA

TATIANA, REEMBOLSO POR
ENVIO DE DOCUMENTOS
URGENTES A LIMA, PERU A
TRAVS DE LA LA COMPAIA
DHL. OG 11132
1706835541
OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA
45.60
0.00
61.52
ORT
61.52

ALICUOTAS COMUNALES,
JUNIO DE 2013. OG 11133
1791041992001
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
61.52
0.00
239.58
ORT
0
239.58
239.58
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
723
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3817
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3816
25/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3818
3816
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
3820
3819
25/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
3821
3819
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

PROCURADURA, MES DE MAYO
DE 2013. OG 11135
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,900.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
8,900.00

PROCURADURA, MES DE MAYO
DE 2013. OG 11135
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
8,900.00
0.00
1,068.00
ORT
1,068.00
1791241398001
PAGO A PROPTECOMPU CIA
CORRECTIVO DEL AIRE
ACONDICIONADO SISTEMA DE
INCENDIOS, PISO FALSO TATE Y
PUERTA DEL CENTRO DE
COMPUTO DE LA P.G.E.,
11136
PROTECOMPU C.A.
1,068.00
0.00
1,375.00
CGRIJALVA
ORT
1,375.00
1791241398001
PAGO A PROPTECOMPU CIA
CORRECTIVO DEL AIRE
ACONDICIONADO SISTEMA DE
INCENDIOS, PISO FALSO TATE Y
PUERTA DEL CENTRO DE
COMPUTO DE LA P.G.E.,
11136
PROTECOMPU C.A.
1,375.00
0.00
165.00
ORT
0
165.00
165.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
724
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3823
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3822
25/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3824
3822
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3826
3825
25/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3827
3825
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3829
3829
25/06/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
DIRECCIN NACIONAL
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
274.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
ORT
274.00
1707383103001
DIRECCIN NACIONAL
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
274.00
0.00
32.88
ORT
32.88
1103550297001
ALVARO XAVIER, SERVICIOD S.A.,
POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS
LOJA, PERIODO DEL 16 DE MAYO
AL 18 DE JUNIO DE 2013. OG 11131
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
32.88
0.00
400.00
CGRIJALVA
ORT
400.00
1103550297001
ALVARO XAVIER, SERVICIOD S.A.,
POR LIMPIEZA DE LAS OFICINAS
LOJA, PERIODO DEL 16 DE MAYO
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
400.00
0.00
48.00
ORT
48.00

DE FEIJOO RIVADENEIRA
MONICA, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
48.00
0.00
2,558.48
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
ORT
0
713.33
713.33
0.00
001
000
001
510204
0000
001
219.95
219.95
0.00
001
000
001
510707
0000
001
1,625.20
1,625.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
725
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3830
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3828
25/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3831
3828
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3832
3833
25/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3835
3833
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3836
PR
3834
25/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES
BENEFICIARI
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
108.13
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
108.13

EN LA CIUDAD DE TULCAN, MES
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
108.13
0.00
12.98
ORT
12.98
0400835864001
GUADALUPE, "SAN FRANCISCO",
DE TULCAN, MES DE MAYO DE
2013. OG 11128
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
12.98
0.00
115.60
ORT
115.60
0400835864001
GUADALUPE, "SAN FRANCISCO",
DE TULCAN, MES DE MAYO DE
2013. OG 11128
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
115.60
0.00
13.87
ORT
13.87
O.G. 11122 (CP-109) PAGO A FAVOR 0101871150001

MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY,
JUNIO DE 2013.
ORT
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
13.87
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
726
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3838
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3837
001
25/06/2013
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3840
3834
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3841
3839
25/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
45.00

MARIA ELENA, SERVICIODE
DE AMBATO, PERIODO DEL 10 DE
ABRIL AL 10 DE JUNIO DE 2013. OG
11110
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
MONTO
SIN IVA
45.00
IVA
312.00
312.00
O.G. 11122 (CP-109) PAGO A FAVOR 0101871150001

MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY,
JUNIO DE 2013.
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
312.00
5.40
5.40
1801695386001
EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
5.40
538.23
AC
REN
UBG
FTE
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
488.23
488.23
0.00
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
RDP
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
25/06/2013
Registro
ORT
PR
3839
ESTADO
0.00
001
3842
MONTO
SALDO
ORT
1801695386001
EN LA CIUDAD DE AMBATO, MES
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
58.59
ORT
0
58.59
58.59
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
727
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3844
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3843
25/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
3845
3843
25/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
3847
3846
26/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
3848
3848
26/06/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3849
3849
26/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
001
000
001
510204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792222443001
PAGO A INTERCONTACT CIA.
IMPRESION DE FOTOGRAFIAS
INSTITUCIONALES, ALQUILER DE
ESTRUCTURA Y SU RESPECTIVO
MONTAJE Y DESMONTAJE PARA
LA REUNION DEL SISTEMA DE
GESTIN POR PROCESOS QUE SE
REALIZ EL 13 DE JUNIO DE 2013.
OG 11137
BENEFICIARI
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
447.36
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
ORT
447.36
1792222443001
PAGO A INTERCONTACT CIA.
IMPRESION DE FOTOGRAFIAS
INSTITUCIONALES, ALQUILER DE
ESTRUCTURA Y SU RESPECTIVO
MONTAJE Y DESMONTAJE PARA
LA REUNION DEL SISTEMA DE
GESTIN POR PROCESOS QUE SE
REALIZ EL 13 DE JUNIO DE 2013.
OG 11137
INTERCONTACT
CIA. LTDA.
447.36
0.00
53.68
CGRIJALVA
ORT
53.68
PAGO A MALDONADO HERRERA 1703865848

JOHN, REEMBOLSO POR
ADQUISICION DEL CARGADOR DE
LA LAPTOP ASIGNADA A LA
UNIDAD DE GESTIN TCNICA
DEL TALENTO HUMANO. OG 11083
MALDONADO
HERRERA JOHN
53.68
0.00
25.18
ORT
25.18

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
25.18
0.00
5,132.22
ORT
5,132.22

DE ESPINOZA GARCIA LISSETY,
DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
5,132.22
0.00
11,814.30
ORT
0
1,669.67
1,669.67
0.00
238.50
238.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
728
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3851
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3850
001
26/06/2013
CLASE
MOD.
510707
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
3853
3852
26/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3854
3852
26/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3856
3855
26/06/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
RUC
BENEFICIARI
9,906.13
1716267206001
PAGO A CHORLANGO TITUANA
CARLOS RUBEN, SEGURY LLAVES
POR REPARACION DE
CERRADURAS Y COPIA DE
LLAVES ESPECIALES, PARA
DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS. OG. 11149
MONTO
CHORLANGO
TITUANA CARLOS
RUBEN
MONTO
SIN IVA
9,906.13
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
94.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
94.00
1768042620001
POR ENVIO DE
NACIONAL DE LA PGE, PERIODO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO
DE 2013. OG 11142
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
94.00
0.00
2,650.38
ORT
2,650.38
1768042620001
POR ENVIO DE
NACIONAL DE LA PGE, PERIODO
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO
DE 2013. OG 11142
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
2,650.38
0.00
318.05
ORT
318.05
1710375666001
PAGO A ANGUIETA ANGUIETA
ANGEL MARIA, POR TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
ARBITRAJE, EN EDIF RIO
AMAZONAS Y EN LAS NUEVAS
INSTALACIONES DE LA
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
318.05
0.00
4,710.00
ORT
0
4,710.00
4,710.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
729
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3857
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3855
26/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3859
3858
26/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3860
3858
26/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3862
3861
27/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710375666001
ANGEL MARIA, POR TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO DE LA
ARBITRAJE, EN EDIF RIO
AMAZONAS Y EN LAS NUEVAS
INSTALACIONES DE LA
BENEFICIARI
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
565.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
565.20
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., POR CONCEPTO
DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA EXPERTO
SEGURA, PERIODO DEL 16 DE
MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2013.
OG 11144
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
565.20
0.00
680.00
CGRIJALVA
ORT
680.00
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., POR CONCEPTO
DE ENTREGA DE
CORRESPONDENCIA EXPERTO
SEGURA, PERIODO DEL 16 DE
MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2013.
OG 11144
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
680.00
0.00
81.60
ORT
81.60
O.G. 11151 (CP-81) PAGO A FAVOR 1709946246001

ALIMENTACIN PARA EL
FUNCIONARIO DE LA P.G.E. EN LA
LOS TSACHILAS,
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
81.60
0.00
48.00
ORT
0
48.00
48.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
730
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3863
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3861
27/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3865
3864
27/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3866
3864
27/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
3868
3867
27/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11151 (CP-81) PAGO A FAVOR 1709946246001

ALIMENTACIN PARA EL
LOS TSACHILAS,
BENEFICIARI
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.76
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
5.76
0802961144001
AGUAS DELGADO XIMENA
ESMERALDAS,
ABRIL DE 2013
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
5.76
0.00
160.00
ORT
160.00
0802961144001
AGUAS DELGADO XIMENA
ESMERALDAS,
ABRIL DE 2013
AGUAS DELGADO
XIMENA
ELIZABETH
160.00
0.00
19.20
ORT
19.20
0991285679001
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.,
POR ENTREGA DE
DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2013.
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
19.20
0.00
2,644.92
ORT
0
2,644.92
2,644.92
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
731
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3869
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3867
27/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
3873
3872
27/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530820
0000
002
3874
3872
27/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530820
0000
002
3876
3875
27/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
3877
3875
27/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991285679001
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.,
POR ENTREGA DE
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
212.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
212.16
0190167488001
PAGO A SOLUCIONES PARA
HOTELERIA Y GASTRONOMIA
EQUINDECA CIA. LTDA. POR LA
ADQUISICIN DE UTENSILLOS DE
CAFETERIA, SOLICITADOS POR
LOS CHOFERES DE LA
SOLUCIONES PARA
HOTELERIA Y
GASTRONOMIA
212.16
0.00
178.56
ORT
178.56
0190167488001
EQUINDECA CIA. LTDA. POR LA
ADQUISICIN DE UTENSILLOS DE
CAFETERIA, SOLICITADOS POR
LOS CHOFERES DE LA
SOLUCIONES PARA
HOTELERIA Y
GASTRONOMIA
178.56
0.00
21.43
ORT
21.43
PAGO A ROMYKON S.A., POR LA

ADQUISICIN DE TNERES PARA
1792393957001
ROMYKON S.A.
21.43
0.00
23,999.00
ORT
23,999.00
PAGO A ROMYKON S.A., POR LA

ADQUISICIN DE TNERES PARA
1792393957001
ROMYKON S.A.
23,999.00
0.00
2,879.88
ORT
0
2,879.88
2,879.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
732
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3879
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3878
27/06/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3881
3880
27/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3883
3882
27/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3884
3882
27/06/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3886
PR
3885
28/06/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

ENERGIA ELCTRICA DE LA
AZUAY EN LA CIUDAD DE
CUENCA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE MAYO DE 2013. OG 11150
RUC
0190003809001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
418.73
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
ORT
418.73

DEL ESTADO, UBICADAS EN EL
1790053881001
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
418.73
0.00
3,766.81
ORT
3,766.81

MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2013
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
3,766.81
0.00
3,984.35
ORT
3,984.35

MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2013
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
3,984.35
0.00
478.12
ORT
478.12

POLIVIO, POR COMBUSTIBLE Y
PEAJES DEL VEHICULO TOYOTA
HILUX, ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
ORT
1707272454
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
33.80
478.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
733
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
3890
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3889
001
530803
001
28/06/2013
CLASE
MOD.
570102
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3891
3891
28/06/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
3893
3892
28/06/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
3894
3892
28/06/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
30.00
0.00
3.80
3.80
0.00
1708522618001
FERNANDO, (AUTO SERVICIO )
POR CONCEPTO DE
HYUNDAI ELANTRA AZUL,
ASIGNADA A LA DIRECCIN
NACIONAL DE ASUNTOS
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
59.72
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
WGSAENZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
ORT
59.72

MAYO/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
59.72
0.00
11,962.00
ORT
11,962.00
1801603067001
PATRICIA, POR CONCEPTO DE
CHIMBORAZO
MAYO DE 2013
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
11,962.00
0.00
151.46
ORT
151.46
1801603067001
PATRICIA, POR CONCEPTO DE
CHIMBORAZO
MAYO DE 2013
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
151.46
0.00
18.18
ORT
0
18.18
18.18
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
734
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3896
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3889
28/06/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3897
3897
28/06/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708522618001
FERNANDO, POR CONCEPTO DE
HYUNDAI ELANTRA AZUL,
ASIGNADA A LA DIRECCIN
NACIONAL DE ASUNTOS
BENEFICIARI
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7.17
7.17
[P:06 T:LI A:2013] LIQUIDACION DE 1760002280001

HABERES DE JUMENEZ LOPEZ
GAITAN OVIDIO, SE CANCELA A
FAVOR DE CALERO BRAVO
FANNY, QUIEN TIENE LA
POSESIN EFECTIVA, YA QUE EL
EX SERVIDOR FALLECI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
7.17
5,370.71
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
1,208.33
1,208.33
0.00
001
000
001
510204
0000
001
244.48
244.48
0.00
001
000
001
510707
0000
001
3,917.90
3,917.90
0.00
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
3900
3898
01/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
PR
3898
ESTADO
ORT
001
3899
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 11176 (CP-287) PAGO A FAVOR 1790475689001

DE ROCHE ECUADOR S.A. POR
ADQUISICIN DE MEDICINAS
PARA ABASTECER EL
DISPENSARIO MDICO DE LA
P.G.E.
ROCHE ECUADOR
S.A.
295.00
ORT
295.00
O.G. 11176 (CP-287) PAGO A FAVOR 1790475689001

DE ROCHE ECUADOR S.A. POR
ADQUISICIN DE MEDICINAS
PARA ABASTECER EL
DISPENSARIO MDICO DE LA
P.G.E.
ROCHE ECUADOR
S.A.
295.00
0.00
35.40
ORT
0
35.40
35.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
735
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3902
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3901
01/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530202
0000
001
3903
3901
01/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530202
0000
001
3906
3904
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
3907
PR
3905
01/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
ECUADOR CDE E.P., POR
TRASLADO DE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE DE MOBILIARIO
DE LA P.G.E. DEL EDIFICIO
ROBLES 731 Y AMAZONAS, A LAS
DIFERENTES REGIONALES DE LA
P.G.E.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,034.46
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
4,034.46
1768042620001
ECUADOR CDE E.P., POR
TRASLADO DE EMBARQUE Y
DESEMBARQUE DE MOBILIARIO
DE LA P.G.E. DEL EDIFICIO
ROBLES 731 Y AMAZONAS, A LAS
DIFERENTES REGIONALES DE LA
P.G.E.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
4,034.46
0.00
484.14
ORT
484.14

SEGURO CAMPESINO
RETROACTIVO PERIODO
DICIEMBRE 2001-MARZO 2007 DE
CONFORMIDAD CON LO
DIRECTIRVO DEL IESS, SEGN
RESOLUCIN SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012. FACTURA
001-001-002577444 DE JUNIO 2013.
OT. 3261
1790363333001
ECUASANITAS S.A.
484.14
0.00
152.99
CGRIJALVA
ORT
152.99
1790053881001
ECUADOR CDE E.P., POR SERVICIO
DE ENERGIA ELCTRICA DE LA
VILLA AMARILLA ADJUNTA AL
EDIFICIO UBICADA EN LA ROBLES
731 Y AV. AMAZONAS
DEL 13 DE MAYO AL 13 DE JUNIO
DE 2013
ORT
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
394.10
152.99
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
736
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3909
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3908
001
01/07/2013
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3911
3910
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3913
3912
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
3915
3914
01/07/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
394.10
PAGO A CAMARA DE MINERIA

DEL ECUADOR, SEMINARIO DE
CAPACITACIN EN EL II
CONGRESO DERECHO DE
MINERIA PARA 10 SERVIDORES
CONTRATACIN ESPECIAL. OT
3263
MONTO
1791094964001
CAMARA DE
MINERIA DEL
ECUADOR
MONTO
SIN IVA
394.10
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,500.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
1,500.00
1790053881001
ELCTRICA DEL EDIFICIO DE LA
P.G.E. UBICADO EN LA ROBLES
731 Y AMAZONAS.
DE 2013
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1,500.00
0.00
944.91
ORT
944.91

2007 DE CONFORMIDAD CON LO
RESOLUCIN SIE-SS-12-01 EDE
NERO 4 DE 2012. FACTURA No.
001-003-001019446 OT 3262
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
944.91
0.00
22.07
ORT
22.07
PAGO A AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO DEL LOS
OG 11156
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
22.07
0.00
188.31
ORT
0
188.31
188.31
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
737
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3916
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3914
01/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3918
3917
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3919
3917
01/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3921
3920
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO DEL LOS
OG 11156
RUC
1790009289001
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
22.59

MARINA (COPIADORA SAXO)
SERVICIO DE COPIADO,
IMPRESIONES A COLOR Y
ANILLADOS DE LA
DOCUMENTACIN DE LA
OG 11179
1103455414001
MENA MORA LUZ

MARINA
73.40

MARINA (COPIADORA SAXO)
SERVICIO DE COPIADO,
IMPRESIONES A COLOR Y
ANILLADOS DE LA
DOCUMENTACIN DE LA
OG 11179
1103455414001
MENA MORA LUZ

MARINA
8.81

GERMAN, REEMBOLSO POR PAGO
DE COMBUSTIBLES Y PEAJES DEL
ASIGNADO AL CENTRO DE
MEDIACIN, COMISION A
AMBATO EL 23 DE MAYO DE 2013.
OG 11145
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
3.00
0.00
0.00
2.00
0.00
570102
0000
001
2.00
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
10.00
001
UBG
8.81
3.00
000
REN
S. Pago
0.00
001
AC
Aprobo
CGRIJALVA
ORT
PY
73.40
15.00
001
PR
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
0000
OGA
Registro
0.00
8.81
530803
NOR
ESTADO
ORT
001
REG
22.59
73.40
000
01/07/2013
MONTO
SALDO
ORT
001
3922
IVA
22.59
10.00
3922
MONTO
SIN IVA

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,085.70
PAGINA :

Expresado en Dlares
738
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
3923
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3923
001
01/07/2013
CLASE
MOD.
530304
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
3925
3924
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3926
3924
01/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3928
3927
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3930
3929
01/07/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
RUC
BENEFICIARI
1,085.70

MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
1,085.70
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
2,706.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
2,706.00
PAGO A PRASEG PRODUCTOS DE 1704625506001

ALTA SEGURIDAD POR CONCEPTO
DE ELABORACION DE LLAVES
PARA DOS PUERTAS DE ACCESO
PRINCIPAL A LA DIRECCION
NACIONAL DE PATROCINIO. OG
11158
MUNOZ ORTUNO
MIRTHA
GRIMANESA
2,706.00
0.00
100.00
ORT
100.00
PAGO A PRASEG PRODUCTOS DE 1704625506001

ALTA SEGURIDAD POR CONCEPTO
DE ELABORACION DE LLAVES
PARA DOS PUERTAS DE ACCESO
PRINCIPAL A LA DIRECCION
11158
MUNOZ ORTUNO
MIRTHA
GRIMANESA
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00
O.G. 11188 (CP-125) PAGO A FAVOR 1100095007001

POR SERVICIO DE 371
ALMUERZOS PARA LOS
LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2013
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
12.00
0.00
1,261.40
CECYROJAS1
ORT
1,261.40
PAGO A IGLESIAS CUYAGO LUIS 1712282480001

ALEXANDER, FUTUR GLASS, POR
ELABORACION E INSTLACION DE
DOS VENTANILLAS CORREDIZAS
EN LA RECEPCION DE LA PLANTA
BAJA DEL EDIFICIO
IGLESIAS CUYAGO
LUIS ALEXANDER
1,261.40
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
739
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3931
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3929
01/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3933
3932
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
3934
3927
01/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3936
3935
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A IGLESIAS CUYAGO LUIS 1712282480001

ALEXANDER, FUTUR GLASS, POR
ELABORACION E INSTLACION DE
DOS VENTANILLAS CORREDIZAS
EN LA RECEPCION DE LA PLANTA
BAJA DEL EDIFICIO
BENEFICIARI
IGLESIAS CUYAGO
LUIS ALEXANDER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
14.40
1710713387001
RICARDO, POR TRANSPORTE DEL
SR PROCURADOR,
DE 2013. OG 11175
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
14.40
0.00
360.00
ORT
360.00
O.G. 11188 (CP-125) PAGO A FAVOR 1100095007001

POR SERVICIO DE 371
ALMUERZOS PARA LOS
LOJA, CORRESPONDIENTE A LOS
MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2013
JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
360.00
0.00
151.37
ORT
151.37
O.G. 11078 (CP-319) PAGO A FAVOR 1791853997001

DE PODER GRAFICO CIA. LTDA,
POR ELABORACIN DE TARJETAS
DE PRESENTACIN DE LOS
SEORES PROCURADOR
SUBPROCURADOR, SECRETARIO
PARTICULAR, ORDENES DE
GASTOS Y FORMULARIOS DE
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS
PARA VEHICULOS.
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
151.37
0.00
534.50
ORT
0
534.50
534.50
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
740
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3937
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3935
01/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3939
3938
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
002
3941
3938
01/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
002
3943
3942
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11078 (CP-319) PAGO A FAVOR 1791853997001

DE PODER GRAFICO CIA. LTDA,
POR ELABORACIN DE TARJETAS
DE PRESENTACIN DE LOS
SEORES PROCURADOR
SUBPROCURADOR, SECRETARIO
PARTICULAR, ORDENES DE
GASTOS Y FORMULARIOS DE
MANTENIMIENTO Y REPUESTOS
PARA VEHICULOS.
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
64.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
64.14
O.G. 11185 (CP-473) PAGO A FAVOR 0190329119001

DE HOLIDATSERV CIA. LTDA., POR
EL ARREGLO DE LA IMPRESORA
HP LASERJET ASIGNADA A LA
AZUAY.
HOLIDATSERV CIA.
LTDA.
64.14
0.00
175.00
ORT
175.00
O.G. 11185 (CP-473) PAGO A FAVOR 0190329119001

DE HOLIDATSERV CIA. LTDA., POR
EL ARREGLO DE LA IMPRESORA
HP LASERJET ASIGNADA A LA
AZUAY.
HOLIDATSERV CIA.
LTDA.
175.00
0.00
21.00
ORT
21.00
O.G. 11115 REPOSICIN A FAVOR

DEL AB. VSQUEZ VALENCIA
GENARO FABRICIO, POR
CONCEPTO DE PAGO DE COPIAS
DE DIFERENTES JUICIOS Y
COMPRA DE SUMINISTOS DE
LIMPIEZA DE LA OFICINA DE
ESMERALDAS
1900371657
VSQUEZ
VALENCIA GENARO
FABRICIO
21.00
0.00
94.54
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
ORT
0
47.07
47.07
0.00
001
000
001
530805
0000
001
47.47
47.47
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
741
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3944
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3908
01/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3946
3945
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A CAMARA DE MINERIA
DEL ECUADOR, SEMINARIO DE
CAPACITACIN EN EL II
CONGRESO DERECHO DE
MINERIA PARA 10 SERVIDORES
CONTRATACIN ESPECIAL. OT
3263
RUC
1791094964001
BENEFICIARI
CAMARA DE
MINERIA DEL
ECUADOR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
180.00
180.00

RUTAS INTERNACIONALES Y
NACIONALES. OGs 11186 Y 11184
MARITETOUR CIA.
LTDA.
180.00
9,736.89
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530301
0000
001
4,361.60
4,361.60
0.00
001
000
001
530302
0000
001
5,375.29
5,375.29
0.00
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3949
3947
01/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3951
3950
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
1707383103001
MANTENIMIETNO DEL VEHICULO
VITARA AZUL ASIGNADO AL
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
48.00
48.00
1707383103001
MANTENIMIETNO DEL VEHICULO
VITARA AZUL ASIGNADO AL
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
48.00
5.76
5.76
PAGO A CARGUA RIOS LUIS

HERIBERTO REEMBOLSO DE
PAGO DE PEAJES Y GASTOS
MENORES REALIZADOS EN LA
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
5.76
123.44
AC
REN
UBG
FTE
530204
0000
001
56.00
56.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
5.30
5.30
0.00
001
000
001
530804
0000
001
10.75
10.75
0.00
51.39
51.39
0.00
001
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
001
0000
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
ORT
PY
570102
S. Pago
0.00
000
001
Aprobo
ORT
PR
000
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
001
001
Registro
0.00
PR
3947
ESTADO
ORT
001
3948
MONTO
SALDO
ORT
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
742
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3953
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3952
01/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3955
3954
01/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3957
3956
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
3958
3956
02/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

(FACT-ABRIL-2013)
BENEFICIARI
DECHERT PARIS
LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17,457.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
17,457.09

DEVELOPMENT DELIVERY
INTERNACIONAL LIMITED.
(FACT-ABRIL-2013)
BAKER BOTTS
LLP
UK
17,457.09
0.00
49,929.14
ORT
49,929.14
PAGO A HOLIDATSERV CIA. LTDA. 0190329119001

DEL FUSOR DE LA IMPRESORA HP
LASERJET 4250 ASIGNADA ALA
AZUAY. OG 11189
HOLIDATSERV CIA.
LTDA.
49,929.14
0.00
265.00
ORT
265.00
PAGO A HOLIDATSERV CIA. LTDA. 0190329119001

DEL FUSOR DE LA IMPRESORA HP
LASERJET 4250 ASIGNADA ALA
AZUAY. OG 11189
HOLIDATSERV CIA.
LTDA.
265.00
0.00
31.80
ORT
0
31.80
31.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
743
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3960
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3959
02/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3962
3961
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3964
3963
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
3965
3963
02/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
WINSTON
O.G. 11106 (CP-516) PAGO A
EL PATROCINIO INTERNACIONAL
ECUADOR ARBITRAJE BAJO LAS
REGLAS UNCITRAL No. PCA CASE
No. AA277 (FACTURA-ABRIL-2013)
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,340.67
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
3,340.67

COCASINCLAIR EP,
(FACTURA-ABRIL-2013)
BAKER BOTTS
LLP
UK
3,340.67
0.00
250,130.95
CECYROJAS1
ORT
250,130.95

LTDA., SERVICIO DE 8
DESAYUNOS PARA SERVIDORES
DEL SEGURO SOCIAL LOS DIAS 5,
12, 19 Y 26 DE JUNIO DE 2013. OG
11187
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
250,130.95
0.00
32.00
ORT
32.00

LTDA., SERVICIO DE 8
DESAYUNOS PARA SERVIDORES
DEL SEGURO SOCIAL LOS DIAS 5,
12, 19 Y 26 DE JUNIO DE 2013. OG
11187
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
32.00
0.00
3.84
ORT
0
3.84
3.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
744
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3967
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3966
02/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
3969
3968
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3970
3968
02/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3972
3971
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
3974
3973
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
ENERGIA ELECTRICA EIFICIO
24 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DE
2013. OG 11191
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.69
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
84.69
1713987046001
CARLOS, TEMAN CARS POR
11178
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
84.69
0.00
712.00
ORT
712.00
1713987046001
CARLOS, TEMAN CARS POR
11178
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
712.00
0.00
85.44
ORT
85.44
O.G. 11196 (CP-495) PAGO A FVOR 1711061943001

OLIVIA, POR EMPASTADO DE 710
LIBROS DE DOCUMENTACIN DE
LA UNIDAD DE DOCUMENTACIN
Y ARCHIVO DE LA P.G.E.
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
85.44
0.00
3,550.00
ORT
3,550.00
O.G. 11194 (CP-494) PAGO A FAVOR 0602662710001

DE CARANQUI NAULA JUAN
MANUEL, POR LAS
ADECUACIONES EN LAS OFICINAS
DE LAS DIRECCIONES
NACIONALES ADMINISTRATIVA Y
CONTRATACIN ESPECIAL DE LA
P.G.E.
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
3,550.00
0.00
920.20
ORT
0
920.20
920.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
745
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3975
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3973
02/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
3977
3976
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
3978
3976
02/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
3980
3979
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11194 (CP-494) PAGO A FAVOR 0602662710001

MANUEL, POR LAS
ADECUACIONES EN LAS OFICINAS
DE LAS DIRECCIONES
NACIONALES ADMINISTRATIVA Y
CONTRATACIN ESPECIAL DE LA
P.G.E.
BENEFICIARI
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110.42
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
110.42
PAGO A H.O.V. HOTELERA QUITO 1790580113001

SA, POR SERVICIO DE COFFE
BREAK PARA LOS FUNCIONARIOS
Y SERVIDORES QUE SISTIERON A
LA REUNIN DE TRABAJO DE
SOCIALIZACION DEL NUEVO
SISTEMA DE GESTION POR
PROCESOS, REALIZADA EL 13 DE
JUNIO DE 2013. OG 11193
H.O.V. HOTELERA
QUITO SA
110.42
0.00
5,738.04
ORT
5,738.04
PAGO A H.O.V. HOTELERA QUITO 1790580113001

SA, POR SERVICIO DE COFFE
BREAK PARA LOS FUNCIONARIOS
Y SERVIDORES QUE ASISTIERON
A LA REUNIN DE TRABAJO DE
SOCIALIZACION DEL NUEVO
SISTEMA DE GESTION POR
PROCESOS, REALIZADA EL 13 DE
JUNIO DE 2013. OG 11193
H.O.V. HOTELERA
QUITO SA
5,738.04
0.00
625.97
CGRIJALVA
ORT
625.97
1711704179
PAGO A MORA HEREDIA LUIS
ADQUISICIN DE SOPORTE PARA
PROYECTOR Y UNA PANTALLA
PARA PROYECCIN PARA USO DE
11168
MORA HEREDIA
LUIS FERNANDO
625.97
0.00
147.51
ORT
0
147.51
147.51
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
746
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3982
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3981
02/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
3984
3983
02/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3986
3985
03/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
3988
3987
03/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11104 (CP-517)PAGO A FAVOR WINSTON

DE WINSTON & STRAWN
(FACTURA-ABRIL-2013)
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
647,438.39
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
647,438.39
0602770075
PAGO A FONSECA GARCES
EDISON ALONSO, REEMBOLSO
POR PAGO DE DIPLOMADO DE LA
ACADEMIA DE DERECHOS
HUMANOS Y DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO
DEL WASHINGTON COLLEGE OF
LAW DE AMERICAN UNIVERSITY.
OG 11134
FONSECA GARCES
EDISON ALONSO
647,438.39
0.00
3,965.00
ORT
3,965.00
PAGO A CUMBAL TOAPANTA JOS 1707085351

FRANCISCO REEMBOLSO POR
PAGO DE UN PARCHE DE LA
LLANTA DEL VEHICULO
ASIGNADO A LA SECRETARIA
PARTICULAR. OG 11141
CUMBAL
TOAPANTA JOS
FRANCISCO
3,965.00
0.00
3.36
ORT
3.36

EDLE S.A., POR LA
PARTICIPACION DE TRES
NACIONAL DE ASESORA
JURDICA INSTITUCIONAL EN EL
SEMINARIO "EL SISTEMA
PBLICA: FASE CONTRACTUAL".
OT. 3264
1790924491001
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
3.36
0.00
1,005.00
ORT
0
1,005.00
1,005.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
747
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
3989
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3987
03/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
3991
3990
03/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
3993
3992
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
3999
3994
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4000
3995
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4001
3996
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

EDLE S.A., POR LA
PARTICIPACION DE TRES
NACIONAL DE ASESORA
JURDICA INSTITUCIONAL EN EL
SEMINARIO "EL SISTEMA
PBLICA: FASE CONTRACTUAL".
OT. 3264
RUC
1790924491001
BENEFICIARI
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
120.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
120.60
PAGO A ARROBO VIVANCO

CARLOS FRAN, REEMBOLSO POR
RENOVACION DE CAUCIONES
AO 2013. OG 11171
1705978904
ARROBO VIVANCO
CARLOS FRAN
120.60
0.00
5.00
ORT
5.00

DE JUNIO DE 2013. CF-70-03. A
FAVOR DE ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON
0901499905
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
5.00
0.00
874.50
ORT
874.50

FAVOR DE FALQUEZ COBO
FRANCISCO XAVIER
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
874.50
0.00
874.50
ORT
874.50

FAVOR DE GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
874.50
0.00
954.00
ORT
954.00

FAVOR DE ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
0905081345
ROCA DE CASTRO
JULIO CSAR
954.00
0.00
795.00
ORT
0
795.00
795.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
748
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4002
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
3997
04/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4003
3998
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4005
4004
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4006
4004
04/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4008
4007
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAVOR DE UGOLOTTI
VILLAGMEZ XAVIER EDUARDO
RUC
0913769881
BENEFICIARI
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
795.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
795.00

FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
0913054201
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
795.00
0.00
874.50
ORT
874.50

LTDA., POR EL SERVICIO DE
COFFEE BREAK Y ALMUERZO
PARA LOS PARTICIPANTES AL
TALLER DE "ANTROPOLOGA
FORENSE", ORGANIZADO POR LA
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
874.50
0.00
700.00
ORT
700.00

LTDA., POR EL SERVICIO DE
COFFEE BREAK Y ALMUERZO
PARA LOS PARTICIPANTES AL
TALLER DE "ANTROPOLOGA
FORENSE", ORGANIZADO POR LA
1792157455001
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
700.00
0.00
84.00
ORT
84.00

HERNAN GONZALO, POR
RELACADO DE MUEBLES
ASIGNADOS A DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
84.00
0.00
420.00
ORT
0
420.00
420.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
749
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4009
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4007
04/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
4011
4010
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4013
4012
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4015
4014
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

HERNAN GONZALO, POR
RELACADO DE MUEBLES
ASIGNADOS A DIFERENTES
DIRECCIONES DE LA
RUC
1711831709001
BENEFICIARI
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
50.40
CIADISI
PAGO AL CENTRO
INTERNACIONAL DE ARREGLO DE
DIFERENCIAS RELATIVAS A
INVERSIONES PARA CUBRIR LOS
GASTOS ESTIMADOS DEL COMITE
AD HOC EN EL PROCESO DE
ANULACION DENTRO DEL CASO
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
AND OCCIDENTAL EXPLORATION
AND PRODUCTION CO. c.
REPUBLICA DEL ECUADOR (CASE
No. ARB/06/11) OG 11219
CENTRO
INTERNACIONAL
DE ARREGLO DE
50.40
0.00
350,000.00
ORT
350,000.00
1708318017
POR PAGO DE PASAJES POR
ACUDIR DIARIAMENTE A LA
OFICINA DE CASILLEROS
JUDICIALES DE LA FUNCION
JUDICIAL, CORTES JUZGADOS Y
CENTRO DE ARBITRAJE. OG 11200
CADENA OLALLA
HECTOR
FRANCISCO
350,000.00
0.00
9.50
ORT
9.50
PAGO A SMART SYSTEMS DEL

ECUADOR S.A. POR LA
REPARACIN DEL PROYECTOR
MARCA SHARP ASIGNADO A LA
11203
1791845897001
SMART SYSTEMS
DEL ECUADOR S.A.
9.50
0.00
246.35
ORT
0
246.35
246.35
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
750
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4016
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4014
04/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4018
4017
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4019
4017
04/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4021
4020
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4022
4020
04/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A SMART SYSTEMS DEL
ECUADOR S.A. POR LA
REPARACIN DEL PROYECTOR
MARCA SHARP ASIGNADO A LA
11203
RUC
1791845897001
BENEFICIARI
SMART SYSTEMS
DEL ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
29.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
29.56

CATERING STEFANOS POR
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA EN LA
MANABI. OERIODO DEL 3 AL 28 DE
JUNIO DE 2013. OG 11206
PARRAGA JOE
STEFANO
29.56
0.00
1,387.00
ORT
1,387.00

CATERING STEFANOS POR
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA EN LA
MANABI. OERIODO DEL 3 AL 28 DE
JUNIO DE 2013. OG 11206
PARRAGA JOE
STEFANO
1,387.00
0.00
166.44
ORT
166.44
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA LTDA CANON
BODEGAS EDIFICIO SANTA ROSA,
MES DE JUNIO DE 2013. OG 11197
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
166.44
0.00
1,040.00
ORT
1,040.00
1790200124001
PAGO A INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA LTDA CANON
BODEGAS EDIFICIO SANTA ROSA,
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1,040.00
0.00
124.80
ORT
0
124.80
124.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
751
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4028
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4023
04/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A MENDEZ BAEZ
DE ARRENDAMIENTO Y
TSACHILLAS. MES DE JULIO DE
2013.G 11205
RUC
1702463793001
BENEFICIARI
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
4029
4023
04/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4031
4030
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4033
4032
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
PAGO A MENDEZ BAEZ

DE ARRENDAMIENTO Y
TSACHILLAS. MES DE JULIO DE
2013.G 11205
1702463793001
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
29.31
ORT
29.31
1304330473
VIATICOS A PENAHERRERA
MENDOZA JOSE ELIAS, VIAJE A
QUITO EL 10/06/2013. CONFORMAR
EL TRIBUNAL DE MERITOS Y
OPOSICION No 4 PARA EL PUESTO
CORRESPONDIENMTE A LA
MANABI. 340-V
PENAHERRERA
MENDOZA JOSE
ELIAS
29.31
0.00
50.00
CGRIJALVA
ORT
50.00
VIATICOS A MOGROVEJO
ROMERO RUBEN DARIO, VIAJE A
QUITO DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE
2013. REUNION DE TRABAJO
COMUNICADA POR EL SR
352-V
1102814496
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
50.00
0.00
130.00
ORT
0
130.00
130.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
752
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4035
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4034
04/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4037
4036
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4039
4038
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0601836554
LIQUIDACIONN DE VIATICOS A
PAZMINO CHVEZ ERNESTO,
CON LA GOBERNADORA DEL
GUAYAS Y SECRETARIO TECNICO
DEL COMITE INTERISTITUCIONAL
DE PREVENCION DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS
IRREGULARES. 371-V.
LIQUIDACION 028
BENEFICIARI
PAZMINO CHVEZ
ERNESTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
12.00
1708023799
FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL
EL 25/06/2013. REUNION DE
TRABAJO CON LA GOBERNADORA
DEL GUAYAS Y SECRETARIO
TECNICO DEL COMITE
INTERINSTITUCIONAL DE
PREVENCION DE
ASENTAMIENTOS HUMANOS
IRREGULARES. 375-V.
LIQUIDACION 027
ROBERTS GARCES
ERICK FERNANDO
12.00
0.00
19.50
ORT
19.50
0602883696
LIQUIDACION DE VIATICOS
CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS
VIAJE AL PUYO EL 26/06/2013.
ASISTIR A AUDIENCIA
PRELIMINAR DE CONCILIACION
CONTESTACION A LA DEMANDA
Y FORMULACION DE PRUEBAS EN
EL JUICIO No 248-2013 QUE SE
SIGUE CONTRA LA MINISTRA DE
SALUD PUBLICA. 377-V
LIQUIDACION 024
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
19.50
0.00
40.95
ORT
0
40.95
40.95
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
753
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4041
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4040
04/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4043
4042
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4045
4044
04/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4047
4046
05/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1301297865
SALTOS SANCHEZ GLORIA
HAYDEE, VIAJE A GUAYAQUIL EL
19/06/2013. RECEPCION DE TODOS
LOS ARCHIVOS QUE SE
ENCUENTRAN BAJO CUSTODIO
DEL AB. ENRIQUE LASCANO
SECRETARIO REGIONAL.
LIQUIDACION 008 362-V
BENEFICIARI
SALTOS SANCHEZ
GLORIA HAYDEE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
12.00
0602192130
MALDONADO VELASCO MONICA
MARIA, VIAJE A CUENCA EL
CON EL DIRECTOR REGIONAL DEL
AZUAY. 364-V
MALDONADO
VELASCO MONICA
MARIA
12.00
0.00
15.00
ORT
15.00
1707354096
LOAIZA SOTOMAYOR ANA
MARIA, VIAJES A GUAYAQUIL EL
26/06/2013 INSTRUIR A MIEMBROS
DE TRIBUNAL DE MERITOS Y
OPOSICION No. 3. Y A CUENCA EL
01/07/2013 ASISTIR A REUNION DE
TRABAJO CON EL DIRECTOR
REGIONAL. LIQUIDACIONES NoS.
22 Y 31, FORMULARIOS DE
VIATICOS No. 374-V Y 383 -V
LOAIZA
SOTOMAYOR ANA
MARIA JAQ
15.00
0.00
67.49
ORT
67.49
1713013728
LIQUIDACION DA VIATICOS A
MOSCOSO RIVERA NANCY LUCIA,
26/06/2013. REUNION CON
TRIBUNAL DE APELACIONES DEL
OPOSICIN nO. PGE-001-2013 PARA
LLENAR VACANTES DE LA DR 1.
MOSCOSO RIVERA
NANCY LUCIA
67.49
0.00
40.00
ORT
0
40.00
40.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
754
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4049
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4048
05/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4051
4050
05/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4053
4052
05/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4055
4054
05/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PEREZ VALENZUELA JOSE
ANTONIO, VIAJE AL EL PUYO EL
26/06/2013. TRANSPORTAR A DR.
JUAN CARLOS CANTOS.
RUC
0602156499
BENEFICIARI
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
30.00
LIQUIDACION DE VAITICOS A
GUZMAN VALENCIA MANUEL
GUMERCI, VIAJE A RIOBAMBA
DEL 20 AL 21 DE JUNIO DE 2013.
TRANSPORTAR A PERSONAL
MEDICO DE LA INSTITUCIN.
1000898542
GUZMAN
VALENCIA
MANUEL GUMERCI
30.00
0.00
90.00
ORT
90.00
VASCO LEON GUILLERMO JOSE,
VIAJE A LA CIUDAD DE CUENCA
EL 01/07/2013, ASESORAR AL
HUMANOS. LIQUIDACION 030
380-V
1702096130
VASCO LEON
GUILLERMO JOSE
90.00
0.00
41.57
CGRIJALVA
ORT
41.57
1703865848
MALDONADO HERRERA JOHN,
26/06/2013. REUNION CON EL
TRIBUNAL DE APELACIONES DEL
CONCURSO DE MRIROS Y
OPOSICIN No. PGE-C-001-2013.
LIQUIDACION No. 020 372-V
MALDONADO
HERRERA JOHN
41.57
0.00
65.00
ORT
0
65.00
65.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
755
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4057
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4056
05/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4059
4058
05/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4060
4058
05/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4062
4061
05/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4063
PR
4061
05/07/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1102813514
AGUIRRE VALDIVIESO RENATO,
VIAJE A QUITO DEK 19 AL 20 DE
JUNIO DE 2013. ASISTIR A
AUDIENCIA DE ESTADO, JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
PLANTEADO POR BENIGNO
MONTALVAN CONTRA EL
MINISTERIO DE EDUCACIN,
CULTURA Y DEPPORTES Y LA
PGE-QUITO. LIQUIDACION 014
360-V
BENEFICIARI
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
81.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
81.00
1792393957001
PAGO A ROMYKON S.A.,
ADQUISICION DE DOS PAPELERAS
DEL DESPACHO DEL SEOR
ROMYKON S.A.
81.00
0.00
21.00
ORT
21.00
1792393957001
PAGO A ROMYKON S.A.,
ADQUISICION DE DOS PAPELERAS
DEL DESPACHO DEL SEOR
ROMYKON S.A.
21.00
0.00
2.52
ORT
2.52

HERNAN GONZALO, POR
ADQUISICION DE 68 BASES PARA
EXTINGUIDORES SOLICITADOS
POR EL COORDINADOR DEL
COMITE DE SEGURIDAD
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
2.52
0.00
1,768.00
ORT
1,768.00

HERNAN GONZALO, POR
ADQUISICION DE 68 BASES PARA
EXTINGUIDORES SOLICITADOS
POR EL COORDINADOR DEL
COMITE DE SEGURIDAD
ORT
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
212.16
1,768.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
756
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4064
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4064
001
05/07/2013
CLASE
MOD.
530813
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4065
4065
05/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4067
4066
05/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4068
4066
05/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4069
4069
05/07/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
RUC
BENEFICIARI
212.16

MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
212.16
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
65.00
ORT
65.00
1791853997001
PAGO A PODER GRAFICO CIA.
LTDA, POR ELABORACION DE
DIPTICOS E INVITACIONES
SOLICITADOS POR EL
OG 11222 (SALDO DE
CERTIFICACIN PRESPUESTARIA)
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
65.00
0.00
185.00
ORT
185.00
1791853997001
DIPTICOS E INVITACIONES
SOLCITADOS POR EL
OG 11222 (SALDO DE
CERTIFICACIN PRESPUESTARIA)
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
185.00
0.00
22.20
ORT
22.20

DE JUN/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
22.20
0.00
1,266.23
ORT
0
788.00
788.00
0.00
366.80
0.00
111.43
0.00
001
000
001
510513
0000
001
366.80
001
000
001
510601
0000
001
111.43
PAGINA :

Expresado en Dlares
757
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4071
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4070
05/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4072
4070
05/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4074
4073
05/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4075
4073
05/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4076
PR
4076
08/07/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0992475714001
PAGO A DISTRIBUIDORA
COMPUSHOP S.A., POR
ADQUISICION DE 80 CINTAS
IMATION TAPE ULTRIUM 3 400/800
GB Y 100 CINTAS IMATION TAPE
ULTRIUM 5 1TB A 30.0TB.
CERTIFICACIONES 291-193
ANEXAS. UN SOLO PROCESO QUE
GENERO UNA SOLA FACTURA OG.
11220
DISTRIBUIDORA
COMPUSHOP S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6,105.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
6,105.00
0992475714001
PAGO A DISTRIBUIDORA
COMPUSHOP S.A., POR
ADQUISICION DE 80 CINTAS
IMATION TAPE ULTRIUM 3 400/800
GB Y 100 CINTAS IMATION TAPE
ULTRIUM 5 1TB A 30.0TB.
CERTIFICACIONES 291-193
ANEXAS. UN SOLO PROCESO QUE
GENERO UNA SOLA FACTURA OG.
11220
DISTRIBUIDORA
COMPUSHOP S.A.
6,105.00
0.00
732.60
ORT
732.60
1708056385001
POR ADQUISICION DE LLANTAS Y
ACCESORIOS PATA EL VEHICULO
11221
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
732.60
0.00
585.79
ORT
585.79
1708056385001
POR ADQUISICION DE LLANTAS Y
ACCESORIOS PARA EL VEHICULO
11221
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
585.79
0.00
70.29
CGRIJALVA
ORT
70.29

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
65.00
70.29
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
758
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4077
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4077
001
08/07/2013
CLASE
MOD.
530303
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4078
4078
08/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4079
4079
08/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4080
4080
08/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4081
4081
08/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4082
4082
08/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4083
4083
08/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4084
4084
08/07/2013
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
65.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
65.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
120.00
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
120.00
ORT
120.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
120.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
195.00
ORT
195.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
195.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
759
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4086
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4085
08/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4087
4085
08/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4089
4088
08/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4091
4090
08/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11198 (CP-475) PAGO A FAVOR 1792157455001

DE CATERING CIA. LTDA., POR EL
DEL 3 AL 28 DE JUNIO DE 2013
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14,317.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
14,317.40
O.G. 11198 (CP-475) PAGO A FAVOR 1792157455001

EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
14,317.40
0.00
1,718.09
ORT
1,718.09

XAVIER, (COME EN CASA) POR
AZUAY, EN LA CIUDAD DE
CUENCA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE JUNIO DE 2013
0104548425001
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
1,718.09
0.00
788.70
ORT
788.70
O.G. 11230 (CP-305) PAGO A FAVOR 0601363005001

HOMERO, POR CONCEPTO DE
CHIBORAZO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2013
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
788.70
0.00
350.00
ORT
0
350.00
350.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
760
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4092
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4090
08/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4094
4093
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4096
4095
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530241
0000
001
4097
4095
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530241
0000
001
4098
4093
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11230 (CP-305) PAGO A FAVOR 0601363005001

HOMERO, POR CONCEPTO DE
CHIBORAZO, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2013
BENEFICIARI
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
42.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
42.00
1001617131001
& CIA POR MANTENIMIENTO DE
LOS EXTINTORES DE LA
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
42.00
0.00
610.00
ORT
610.00
O.G. 11212 PAGO A FAVOR DE EN 0992478004001

LA MIRA S.A. MIRACORP, POR
SERVICIO DE MONITOREO DE
LINE CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DE 2013
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
610.00
0.00
1,128.00
ORT
1,128.00
O.G. 11212 PAGO A FAVOR DE EN 0992478004001

LA MIRA S.A. MIRACORP, POR
SERVICIO DE MONITOREO DE
LINE CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DE 2013
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
1,128.00
0.00
135.36
CECYROJAS1
ORT
135.36
1001617131001
& CIA POR MANTENIMIENTO DE
LOS EXTINTORES DE LA
VALLEJOS LIMAICO
JORGE VINICIO
135.36
0.00
73.20
ORT
0
73.20
73.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
761
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4099
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4099
09/07/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
4102
4100
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4103
4100
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4105
4104
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4106
4104
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

HONORARIOS DE JUNIO/2013 A
SERVIDORES DE CONTRATO DE
SER. OCASIONALES
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,025.93
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,025.93

DE AZOGUES, MES DE JUNIO DE
2013. OG 11214
0301164968001
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
2,025.93
0.00
80.00
ORT
80.00

DE AZOGUES, MES DE JUNIO DE
2013. OG 11214
0301164968001
QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
80.00
0.00
9.60
CGRIJALVA
ORT
9.60
1313536201001
MANABI, MES DE JUNIO 2013. OG
11215
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
9.60
0.00
315.00
ORT
315.00
1313536201001
MANABI, MES DE JUNIO 2013. OG
11215
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
315.00
0.00
37.80
ORT
0
37.80
37.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
762
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4108
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4107
09/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4109
4107
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4111
4110
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
4113
4112
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792056098001
CIUDAD DE IBARRA,
JUNIO DE 2013
BENEFICIARI
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
108.13
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
108.13
1792056098001
CIUDAD DE IBARRA,
JUNIO DE 2013
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
108.13
0.00
12.98
ORT
12.98
1791704517001
ADQUISICION DE PASAJE EN LA
RUTA QUITO-SANTIAGO DE
CHILE-QUITO A FAVOR DEL DR.
DIEGO GARCIA PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO. ACUERDO
No. 166
MARITETOUR CIA.
LTDA.
12.98
0.00
1,874.70
ORT
1,874.70
1792298024001
PERODO DEL 7 DE JUNIO AL 6 DE
JULIO DE 2013.
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
1,874.70
0.00
3,264.50
ORT
0
3,264.50
3,264.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
763
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4114
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4112
09/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4116
4115
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4117
4115
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4119
4118
09/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4120
4118
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792298024001
JULIO DE 2013.
BENEFICIARI
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
391.74
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
391.74
O.G. 11211 (CP-505) PAGO A FAVOR 1102021100001

ELECTRICOS EN LAS DIFERENTES
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
391.74
0.00
180.58
ORT
180.58
O.G. 11211 (CP-505) PAGO A FAVOR 1102021100001

ELECTRICOS EN LAS DIFERENTES
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
180.58
0.00
21.67
ORT
21.67
O.G. 11228 (CP-512) PAGO A FAVOR 1790043800001

MARCA MITSUBISHI INSTALADO
EN EL EDIFICIO AMAZONAS
MES DE JULIO DE 2013
COHECO S.A.
21.67
0.00
182.27
ORT
182.27
O.G. 11228 (CP-512) PAGO A FAVOR 1790043800001

MARCA MITSUBISHI INSTALADO
EN EL EDIFICIO AMAZONAS
COHECO S.A.
182.27
0.00
21.87
ORT
0
21.87
21.87
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
764
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4122
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4121
09/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4123
4121
09/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4125
4124
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4127
4126
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11243 (CP-261) PAGO A FAVOR 1790896269001

DE TEVECABLE S. A., SERVICIO DE
TELEVISION POR CABLE, POR EL
DE JUNIO DE 2013. (CONTRATO No.
29701771). DESPACHOS DEL
GENERAL DEL ESTADO.
TEVECABLE S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
86.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
86.56
O.G. 11243 (CP-261) PAGO A FAVOR 1790896269001

DE JUNIO DE 2013. (CONTRATO No.
29701771). DESPACHOS DEL
GENERAL DEL ESTADO.
TEVECABLE S. A.
86.56
0.00
10.39
ORT
10.39

TEVECABLE S. A. POR EL
SERVICIO DE TELEVISIN PARA
SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 19 DE MAYO AL 19
DE JUNIO DE 2013
1790896269001
TEVECABLE S. A.
10.39
0.00
45.68
CECYROJAS1
ORT
45.68
PAGO A FAVOR DEL CONDOMINIO 1391709048001

BANCO LA PREVISORA
PORTOVIEJO, POR GASTOS DE
EDIFICIO. MES DE JULIO DE 2013.
OG 11216
CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
45.68
0.00
329.00
ORT
0
329.00
329.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
765
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4128
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4124
10/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4130
4129
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4131
4129
10/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4133
4132
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4134
PR
4132
10/07/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PERODO DEL 19 DE MAYO AL 19
DE JUNIO DE 2013
RUC
BENEFICIARI
1790896269001
TEVECABLE S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
5.48

DE ALIMENTACION PARA LA
FUNCIONARIA DE LA
PROCURADURA EN LA OFICINA
DE AZOGUES. PERIODO DEL 2 AL
31 DE MAYO DE 2013. OG 11218
0300735537001
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
5.48
0.00
56.28
ORT
56.28

DE ALIMENTACION PARA LA
FUNCIONARIA DE LA
PROCURADURA EN LA OFICINA
DE AZOGUES. PERIODO DEL 2 AL
31 DE MAYO DE 2013. OG 11218
0300735537001
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
56.28
0.00
6.75
ORT
6.75
0100104256001
RESTAURANT DMARIO) POR
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
6.75
0.00
132.24
CGRIJALVA
ORT
132.24
0100104256001
RESTAURANT DMARIO) POR
ORT
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
15.87
132.24
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
766
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4136
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4135
001
10/07/2013
CLASE
MOD.
530235
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4138
4137
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4141
4140
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4143
4140
10/07/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
15.87

DEL ESTADO A LA MITAD DEL
MUNDO, SEGUN CONTRATO
No.045-DNA-2012. PERIODO DEL 23
OG 11223
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
MONTO
SIN IVA
15.87
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,200.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,200.00

TRANSPORTE A FUNCIONARIOS
DE LA PROCURADURIA AL VALLE
DE TUMBACO SEGUN CONTRATO
No. 025-DNA-2013 MES DE JUNIO
DE 2013. OG. 11224
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
1,200.00
0.00
710.00
CGRIJALVA
ORT
710.00
O.G. 11249 (CP-491) PAGO A FAVOR 1708056385001

DE CARRILLO PROANO DIEGO
FERNANDO (TECNOTRONC) POR
LA ADQUISICIN DE DOS SIRENAS
PATRULLERAS PARA LOS
VEHICULOS CHEVROLET TAHOE Y
FORD EXPLORER BLANCA,
SEOR PROCURADOR.
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
710.00
0.00
540.00
ORT
540.00
O.G. 11249 (CP-491) PAGO A FAVOR 1708056385001

FERNANDO (TECNOTRONC) POR
LA ADQUISICIN DE DOS SIRENAS
PATRULLERAS PARA LOS
VEHICULOS CHEVROLET TAHOE Y
SEOR PROCURADOR.
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
540.00
0.00
64.80
ORT
0
64.80
64.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
767
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4144
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4142
10/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4145
4142
10/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4147
4146
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4148
4146
10/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4151
4150
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
4152
PR
4150
10/07/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A CAMARA DE COMERCIO
DE QUITO, POR CAPACITACION
DE UN FUNCIONARIO EN EL
CURSO DE FORMACION DE
MEDIADORES NIVEL II. OG 3270
RUC
1790899780001
BENEFICIARI
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
300.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
300.00
PAGO A CAMARA DE COMERCIO

DE QUITO, POR CAPACITACION
DE UN FUNCIONARIO EN EL
CURSO DE FORMACION DE
MEDIADORES NIVEL II. OG 3270
1790899780001
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
300.00
0.00
36.00
ORT
36.00
0992185198001
PAGO A CORPORACION DE
SERVICIOS TBL S.A.,
CAPCITACION DE UN
NACIONAL DE PLANIFICACIN EN
EL SEMINARIO FUNDAMENTOS
GOBIERNO POR RESULTADOS
(GPR). OT. 3274
CORPORACION DE
SERVICIOS TBL S.A.
36.00
0.00
750.00
ORT
750.00
0992185198001
SERVICIOS TBL S.A.,
CAPCITACION DE UN
EL SEMINARIO FUNDAMENTOS
GOBIERNO POR RESULTADOS
(GPR). OT. 3274
CORPORACION DE
SERVICIOS TBL S.A.
750.00
0.00
90.00
ORT
90.00
PAGO A MYLTRABAJOS S.A., POR

ADQUISICION DE UN JUEGO DE
CUERO PARA EL ESCRITORIO DE
1791989732001
MYLTRABAJOS S.A.
90.00
0.00
82.14
ORT
82.14
PAGO A MYLTRABAJOS S.A., POR

ADQUISICION DE UN JUEGO DE
CUERO PARA EL ESCRITORIO DE
ORT
1791989732001
MYLTRABAJOS S.A.
9.86
82.14
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
768
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4153
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4149
001
10/07/2013
CLASE
MOD.
530804
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4154
4149
10/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4156
4155
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4158
4157
10/07/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
9.86
O.G. 11258 (CP-252) PAGO A FAVOR 0301085569001

DE GUAMAN CACERES JORGE
FERNANDO, POR CANON DE
CIUDAD DE AZOGUES,
JULIO DE 2013
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
SIN IVA
9.86
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
380.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
380.00
O.G. 11258 (CP-252) PAGO A FAVOR 0301085569001

FERNANDO, POR CANON DE
CIUDAD DE AZOGUES,
JULIO DE 2013
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
45.60
ORT
45.60
O.G. 11229 (CP-353) PAGO A FAVOR 1791406427001

DE TRANSPORTES ALEMAN Y
TURISMO ALTRATURSA S.A., POR
EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL PERSONAL DE LA P.G.E.,
RECORRIDO CENTRO DE LA
CIUDAD CORRESPONDIENTE AL
TRANSPORTES
ALEMAN Y
TURISMO
45.60
0.00
591.50
ORT
591.50

CREDENCIALES, DIPLOMAS,
CARPETAS Y BLOCKS DE NOTAS
UTILIZADOS EN EL SEMINARIO
TALLER DE ANTROPOLOGIA
FORENSE. OG 11247
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
591.50
0.00
2,195.20
ORT
0
2,195.20
2,195.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
769
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4160
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4157
10/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4161
4159
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4162
4159
10/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4164
4163
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

CREDENCIALES, DIPLOMAS,
CARPETAS Y BLOCKS DE NOTAS
UTILIZADOS EN EL SEMINARIO
TALLER DE ANTROPOLOGIA
FORENSE. OG 11247
RUC
BENEFICIARI
1791853997001
PODER GRAFICO
CIA. LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
263.42
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
263.42

CARRILLO PROANO DIEGO
FERNANDO (TECNOTRONIC) POR
LA ADQUISICIN DE CUATRO
ESTADO.
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
263.42
0.00
1,259.82
ORT
1,259.82

CARRILLO PROANO DIEGO
FERNANDO (TECNOTRONIC) POR
LA ADQUISICIN DE CUATRO
ESTADO.
1708056385001
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
1,259.82
0.00
151.18
CECYROJAS1
ORT
151.18
O.T. 3273 (CP-522) PAGO A FAVOR 1791761529001

DE INFOTRAINING S.A POR LA
PARTICIPACIN DE DOS
NACIONAL ADMINISTRATIVA Y
DE LA UNIDAD DE INFORMTICA
EN LA CAPACITACIN DEL CURSO
" EXCEL 2013 NIVEL
INTERMEDIO".
INFOTRAINING S.A
151.18
0.00
237.50
ORT
0
237.50
237.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
770
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4165
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4163
10/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4167
4166
10/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4168
4166
10/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4170
4169
11/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.T. 3273 (CP-522) PAGO A FAVOR 1791761529001

DE INFOTRAINING S.A POR LA
PARTICIPACIN DE DOS
NACIONAL ADMINISTRATIVA Y
DE LA UNIDAD DE INFORMTICA
EN LA CAPACITACIN DEL CURSO
" EXCEL 2013 NIVEL
INTERMEDIO".
BENEFICIARI
INFOTRAINING S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
28.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
ORT
28.50
O.G. 11257 (CP-525) PAGO A FAVOR 1791728874001

DE MACRONET CIA. LTDA. POR LA
INSTALACION DE UN PUNTO DE
RED EN LA OFICINA DEL DR.
MARLON JACOME EN LA
COORDINACION
ANTILAVADO DE ACTIVOS.
MACRONET CIA.
LTDA.
28.50
0.00
137.00
ORT
137.00
O.G. 11257 (CP-525) PAGO A FAVOR 1791728874001

DE MACRONET CIA. LTDA. POR LA
RED EN LA OFICINA DEL DR.
MARLON JACOME EN LA
COORDINACION
MACRONET CIA.
LTDA.
137.00
0.00
16.44
ORT
16.44
PAGO A VALENCIA FALCONI

MEDARDO VICENTE, ELECTRO
AMAZONAS, POR ADQUISICION
DE UN DISPENSADOR DE AGUA
FRIA Y CALIENTE PARA LA
0601950264001
VALENCIA
FALCONI
MEDARDO
16.44
0.00
156.25
ORT
0
156.25
156.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
771
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4171
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4169
11/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4173
4172
11/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4174
4172
11/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4176
4175
11/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4177
4175
11/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A VALENCIA FALCONI
MEDARDO VICENTE, ELECTRO
AMAZONAS, POR ADQUISICION
DE UN DISPENSADOR DE AGUA
FRIA Y CALIENTE PARA LA
RUC
0601950264001
BENEFICIARI
VALENCIA
FALCONI
MEDARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
18.75
1713566121001
PGE, EN LA CUIDAD DE SANTO
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
18.75
0.00
100.00
ORT
100.00
1713566121001
PGE, EN LA CUIDAD DE SANTO
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00

MARCELA, SERVICI DE
ALIMENTACION FUNCIONARIO DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS TASCHILAS.
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
12.00
0.00
36.00
ORT
36.00

MARCELA, SERVICI DE
ALIMENTACION FUNCIONARIO DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE SANTO
DOMINGO DE LOS TASCHILAS.
CAMPOS AGUIRRE
TANIA MARCELA
36.00
0.00
4.32
ORT
0
4.32
4.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
772
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4179
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4178
11/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4181
4180
11/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4182
4182
11/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4184
4183
11/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4185
4183
11/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0301085569001
JORGE FERNANDO, POR
CONCEPTO DE REEMBOLSO POR
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA OPFICINA DE
LA PGE, EN LA CIUDAD DE
AZOGUES. MES DE JUNIO DE 2013.
OG 11260
BENEFICIARI
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
9.03
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
9.03

AND INTERNATIONAL
NETWORKING, SERVICIO DE
MEDIOS DE COMUNICACION,
PROYECCIN DE IMAGEN DE LA
PGE Y DEL ECUADOR EN LAS
EE.UU. PERIODO DE JUNIO 1
JUNIO 30 DE 2013. OG 11256
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
9.03
0.00
30,000.00
ORT
30,000.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30,000.00
0.00
1,746.30
ORT
1,746.30
1711492031001
PAGO A CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA, POR
ELABORACION DE HOJAS, SOBRE
MEMBRETADOS Y BLOCKS DE
SOLICITUD DE VEHICULOS. OG
11254
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
1,746.30
0.00
1,280.00
ORT
1,280.00
1711492031001
MAYRA PAULINA, POR
ELABORACION DE HOJAS, SOBRE
MEMBRETADOS Y BLOCKS DE
SOLICITUD DE VEHICULOS. OG
11254
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
1,280.00
0.00
153.60
ORT
0
153.60
153.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
773
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4187
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4186
11/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4190
4190
12/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
4191
4191
12/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4194
4193
12/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4195
4193
12/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A COMPTECO COMPRA POR 1792007208001

TELEFONO CONSORCIO
COMERCIAL S.A., ADQUISICION
DE 15 ENFRIADORES
VAPORIZADORES SOLICTADOS
POR DIFERENTES UNIDADES
BENEFICIARI
COMPTECO
COMPRA POR
TELEFONO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,946.34
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,946.34

JUNIO/2013.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,946.34
0.00
5,388.63
ORT
5,388.63
PAGO A COMPTECO COMPRA POR 1792007208001

TELEFONO CONSORCIO
COMERCIAL S.A.,
REGULARIZACION IVA.
ADQUISICION DE ENFRIADORES
EVAPOPRIZADORES SOLICITADOS
POR DIFERENTES UNIDADES
ADMINISTRATIVAS OG 11289
COMPTECO
COMPRA POR
TELEFONO
5,388.63
0.00
353.56
ORT
353.56
PAGO A EDEL CONSULTORES, POR 1792426340001

LA CAPACITACIN EN EL TALLER
"GESTION POR COMPETENCIAS"
PARA LA DIRECCIN NACIONAL
DE ADMINISTRACIN DEL
TALENTO HUAMANO. OT 3275
EDEL
CONSULTORES
353.56
0.00
3,480.00
ORT
3,480.00

LA CAPACITACIN EN EL TALLER
"GESTION POR COMPETENCIAS"
DE ADMINISTRACIN DEL
TALENTO HUAMANO. OT 3275
EDEL
CONSULTORES
3,480.00
0.00
417.60
ORT
0
417.60
417.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
774
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4198
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4197
12/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
002
4199
4197
12/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
002
4200
4200
12/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4201
4201
12/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4203
4202
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4205
4204
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11292 (CP-534) PAGO A FAVOR 1792393957001

DE ROMYKON S.A., POR LA
OFICINA, PARA ABASTECER EL
ALMACEN DE LA P.G.E.
BENEFICIARI
ROMYKON S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
774.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
WGSAENZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
774.00
O.G. 11292 (CP-534) PAGO A FAVOR 1792393957001

OFICINA, PARA ABASTECER EL
ALMACEN DE LA P.G.E.
ROMYKON S.A.
774.00
0.00
92.88
ORT
92.88

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
92.88
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
280.00
ORT
280.00

SEOR PROCURADOR. MES DE
JULIO DE 2013. OG 11231
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
280.00
0.00
100.80
CGRIJALVA
ORT
100.80
1713258786
VEHICULO AMAROK ASIGNADO
PROCURADOR, MES DE JUNIO DE
2013. OG 11232
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
100.80
0.00
50.40
ORT
0
50.40
50.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
775
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4206
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4206
15/07/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4209
4208
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4210
4207
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4211
4207
15/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4213
4212
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
210.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
210.00
O.G. 11285 (CP-359) PAGO A FAVOR 1102744479001

DE MALDONADO LUZURIAGA
LADY JANET, POR EL SERVICIO
DE 148 ALMUERZOS PARA LOS
JUNIO DE 2013
MALDONADO
LUZURIAGA LADY
JANET
210.00
0.00
554.80
ORT
554.80
O.G. 11282 (CP-357) PAGO A FAVOR 0801855289001

DE ORTEGA RAMOS TANIA
ROCIO, POR SERVICIO DE
ESMERALDAS,
JUNIO DE 2013
ORTEGA RAMOS
TANIA ROCIO
554.80
0.00
160.00
ORT
160.00
O.G. 11282 (CP-357) PAGO A FAVOR 0801855289001

ROCIO, POR SERVICIO DE
ESMERALDAS,
JUNIO DE 2013
ORTEGA RAMOS
TANIA ROCIO
160.00
0.00
19.20
ORT
19.20
O.G. 11288 (CP-106) PAGO A FAVOR 0400835864001

GUADALUPE, (RESTAURANTE SAN
FRANCISCO) POR SERVICIO DE 16
ALMUERZOS PARA LOS
SERVIDORES DE LA CIUDAD DE
TULCAN, CORRESPONDIENTE AL
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
19.20
0.00
54.40
ORT
0
54.40
54.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
776
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4214
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4212
15/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4216
4215
15/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4217
4215
15/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4219
4218
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
4222
4221
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11288 (CP-106) PAGO A FAVOR 0400835864001

GUADALUPE, (RESTAURANTE SAN
FRANCISCO) POR SERVICIO DE 16
ALMUERZOS PARA LOS
SERVIDORES DE LA CIUDAD DE
BENEFICIARI
REVELO REINA
MARIA
GUADALUPE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.53
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
6.53
O.G. 11269 (CP-530) PAGO A FAVOR 0602662710001

MANUEL POR CONCEPTO DE
ARREGLO DEL BAO DE LA
CONSULTORIA.
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
6.53
0.00
80.00
ORT
80.00
O.G. 11269 (CP-530) PAGO A FAVOR 0602662710001

MANUEL POR CONCEPTO DE
ARREGLO DEL BAO DE LA
CONSULTORIA.
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
80.00
0.00
9.60
ORT
9.60

ADQUISICIN DE VARIOS
PASAJES INTERNACIONALES EN
VARIAS RUTAS PARA
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
9.60
0.00
3,071.10
ORT
3,071.10
O.G. 11268 (CP-524) PAGO A FAVOR 1791252322001

POR EL SERVICIO DE INTERNET
CORPORATIVO ENLACES
P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
3,071.10
0.00
8,900.00
ORT
0
8,900.00
8,900.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
777
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4223
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4221
16/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
002
4225
4224
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4227
4226
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
4229
4228
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4231
4230
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11268 (CP-524) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
P.G.E. CORRESPONDIENTE AL MES
DE JUNIO DE 2013
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,068.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,068.00
1704273364
PAGO A DONOSO ROSERO LUIS
ADOLFO GUILLLERMO,
REEMBOLSO POR REPARACION
DE LA MALETA DEL EQUIPO
PORTATIL DE ODONTOLOGIA, OG
11270
DONOSO ROSERO
LUIS ADOLFO GUIL
1,068.00
0.00
44.80
ORT
44.80
PAGO A MARITETOUR CIA. LTDA, 1791704517001

POR ADQUISICION DE VARIOS
PASAJES RUTAS NACIONALES
PARA DIFERENTES
FUNCIONARIOS. OG 11279
MARITETOUR CIA.
LTDA.
44.80
0.00
5,503.38
ORT
5,503.38
0690000512001
RIOBAMBA S. A. SUMINISTRO DE
CHIMBORAZO, EN LA CIUDAD DE
RIOBAMBA. MES DE JUNIO DE
2013. OG 11284
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
5,503.38
0.00
71.03
ORT
71.03
0400521068
WILLIAN ERNESTO, PAGO DE
REVISION VEHICULAR Y PEAJES
DE LA BUSETA DEL RECORRIDO
AL VALLE DE LOS CHILLOS.
DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA, MES DE JUNIO
DE 2013. OG 11272
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
71.03
0.00
64.16
ORT
0
64.16
64.16
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
778
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4233
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4232
16/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4234
4232
16/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4236
4235
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4237
4235
16/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4239
4238
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708056385001
POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS Y LLANTAS PARA
VEHICULOS DE DIFERENTES
OG 11275
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
747.92
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
747.92
1708056385001
POR ADQUISICION DE
ACCESORIOS Y LLANTAS PARA
VEHIUCLOS DE DIFERENTES
OG 11275
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
747.92
0.00
89.75
ORT
89.75
PAGO A PROTECOMPU C.A., POR

ADQUISICION DE UN BOTELLA
HUMIDIFICADORA DEL AIRE
DE COMPUTO. OG 11273
1791241398001
PROTECOMPU C.A.
89.75
0.00
432.00
CGRIJALVA
ORT
432.00
PAGO A PROTECOMPU C.A., POR

ADQUISICION DE UN BOTELLA
HUMIDIFICADORA DEL AIRE
DE COMPUTO. OG 11273
1791241398001
PROTECOMPU C.A.
432.00
0.00
51.84
ORT
51.84

RADIO COMUNICACIONES EN UN
ESTACIONES DE RADIO. MES DE
JULIO DE 2013. OG 11280
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
51.84
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
779
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4241
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4240
16/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4243
4238
16/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4244
4242
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4246
4245
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
391-V LIQUIDACIN DE VITICOS, 1103927230

A FAVOR DE JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE ROBERTO, POR
COMISIN DE SERVICIO A
ZAMORA EL 02/07/2013, PARA
TRASLADAR AL EQUIPO
INFORMTICO Y HACER
ENTREGA DE LOS JUICIOS
ACTIVOS PARA LA OFICINA DE
ZAMORA.
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
30.00

RADIO COMUNICACIONES EN UN
ESTACIONES DE RADIO. MES DE
JULIO DE 2013. OG 11280
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
30.00
0.00
7.20
CGRIJALVA
ORT
7.20
390-V LIQUIDACIN DE VITICOS 0913054201

A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN, POR COMISIN
DE SERVICIO A GUAYAQUIL EL
05/07/2013, PARA MANTENER UNA
REUNIN DE TRABAJO CON EL
DIRECTOR REGIONAL 1
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
7.20
0.00
19.50
ORT
19.50
1768153530001
VEHICULOS DE LA
PRPOCURADURA GENERAL DEL
ESTADO MES DE JUNIO DE 2013.
OG 11293
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
19.50
0.00
1,322.32
ORT
0
1,322.32
1,322.32
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
780
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4247
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4245
16/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4249
4248
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4251
4250
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4253
4252
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768153530001
VEHICULOS DE LA
ESTADO MES DE JUNIO DE 2013.
OG 11293
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
158.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
158.68
412-V LIQUIDACIN DE VIATICOS 0602883696

A FAVOR DE CANTOS LOPEZ JUAN
CARLOS, POR VIAJE A QUITO EL
11/07/2013, PARA ASISTIR AL
SEMINARIO ROL DE
ADMINISTRACIN DEL
CONTRATO, EVENTO DE
CAPACITACIN POR CEDECON.
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
158.68
0.00
37.41
ORT
37.41

A FAVOR DE VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN, POR VIAJE A
20/06/2013, PARA RECEPCIN DE
TODOS LOS ARCHIVOS Y
DOCUMENTOS QUE SE
ENCUENTRAN BAJO CUSTODIO
DEL AB. ENRIQUE LASCANO,
SECRETARIO REGIONAL DE LA
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
37.41
0.00
86.96
ORT
86.96

A FAVOR DE PEREZ VALENZUELA
JOSE ANTONIO, POR VIAJE A
QUITO EL 11/07/2013 PARA
TRASLADAR AL DR. JUAN CARLOS
CANTOS QUIEN ASISTI AL
SEMINARIO DE CAPACITACIN EN
CEDECON.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
86.96
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
781
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4255
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4254
16/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4259
4258
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
4260
4258
16/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
4262
4261
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

A FAVOR DE TERAN PERUGACHI
VICTOR GUSTAVO, VIAJE A
CUENCA EL 01/07/2013, PARA LA
REVISIN DE LA IMPLANTACIN
DE LA PRIMERA FASE DEL
PROCESO DE ABSOLUCIN DE
CONSULTAS EN LA DIRECCIN
REGIONAL.
BENEFICIARI
TERAN PERUGACHI
VICTOR GUSTAVO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
19.50
O.G. 11267 (CP-180) PAGO A FAVOR 1790859177001

019-DNA-2013, PERIODO DE JUNIO
8 A JULIO 7 DE 2013.
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
19.50
0.00
937.20
ORT
937.20
O.G. 11267 (CP-180) PAGO A FAVOR 1790859177001

019-DNA-2013, PERIODO DE JUNIO
8 A JULIO 7 DE 2013.
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
937.20
0.00
112.46
ORT
112.46
O.G. 11261 (CP-509) PAGO A FAVOR 1791728874001

DE MACRONET CIA. LTDA., POR
REUBICACIN DE PUNTOS DE
DATOS Y ELCTRICOS EN EL
ESCRITORIO Y MESA DE
REUNIONES DEL DESPACHO DEL
SEOR PROCURADOR.
MACRONET CIA.
LTDA.
112.46
0.00
445.00
ORT
0
445.00
445.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
782
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4263
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4261
16/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4265
4264
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
4266
4264
16/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
4268
4267
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4271
PR
4267
16/07/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11261 (CP-509) PAGO A FAVOR 1791728874001

DE MACRONET CIA. LTDA., POR
REUBICACIN DE PUNTOS DE
DATOS Y ELCTRICOS EN EL
ESCRITORIO Y MESA DE
REUNIONES DEL DESPACHO DEL
SEOR PROCURADOR.
MACRONET CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
53.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
53.40
O.G. 11274 (CP-519) PAGO A FAVOR 1792393957001

ADQUISICIN DE UN DISCO DURO
EXTERNO DE 2TB SOLICITADO
DEL CENTRO DE MEDIACIN DE
LA P.G.E.
ROMYKON S.A.
53.40
0.00
175.00
ORT
175.00
1792393957001
ROMYKON S.A. POR LA
ADQUISICIN DE UN DISCO DURO
EXTERNO DE 2TB SOLICITADO
DEL CENTRO DE MEDIACIN.
ROMYKON S.A.
175.00
0.00
21.00
ORT
21.00
1791251237001
JULIO DE 2013 (CUENTA No.
1.10262167 PROCURADOR)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
21.00
0.00
101.34
ORT
101.34
1791251237001
1.10262167 PROCURADOR)
ORT
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
9.76
101.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
783
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4273
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4272
001
16/07/2013
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4274
4272
16/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4276
4275
16/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4278
4275
16/07/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
9.76

JUNIO DE 2013
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
MONTO
SIN IVA
9.76
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
130.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
130.00

JUNIO DE 2013
1305703660001
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
130.00
0.00
15.60
ORT
15.60
1791251237001
1.1005105 SUBPROCURADOR)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
15.60
0.00
54.36
ORT
54.36
1791251237001
1.1005105 SUBPROCURADOR)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
54.36
0.00
6.52
ORT
0
6.52
6.52
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
784
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4279
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4277
16/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530820
0000
002
4282
4281
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
4283
4277
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530820
0000
002
4285
4284
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0190167488001
EQUINDECA CIA. LTDA., POR
CAFETERA, PARA USO DE
DIRECCION NACIONAL
ANTILAVADO DE ACTIVOS. OG
11290
BENEFICIARI
SOLUCIONES PARA
HOTELERIA Y
GASTRONOMIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
65.04
1768154260001
DE JUNIO. EDIFICIO DE LA
ROBLES Y VILLAS ALEDAAS. OG
11291
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
65.04
0.00
715.37
ORT
715.37
0190167488001
EQUINDECA CIA. LTDA., POR
CAFETERA, PARA USO DE
DIRECCION NACIONAL
ANTILAVADO DE ACTIVOS. OG
11290
SOLUCIONES PARA
HOTELERIA Y
GASTRONOMIA
715.37
0.00
7.80
ORT
7.80

VOLSWAGEN AMAROK,
1790003388001
CEPSA S.A.
7.80
0.00
27.00
ORT
0
27.00
27.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
785
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4286
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4280
17/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4287
4284
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4288
4280
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4290
4289
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11303 (CP-463) PAGO A FAVOR 0802366823001

DE GUILCAPI VALENCIA JENNIFER
SUGEY (HOTEL COLON PALACE)
POR 69 ALMUERZOS PARA LOS
030-DNA-2013)
GUILCAPI
VALENCIA
JENNIFER SUGEY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
276.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
276.00

VOLSWAGEN AMAROK,
1790003388001
CEPSA S.A.
276.00
0.00
3.24
CGRIJALVA
ORT
3.24
O.G. 11303 (CP-463) PAGO A FAVOR 0802366823001

SUGEY (HOTEL COLON PALACE)
POR 69 ALMUERZOS PARA LOS
030-DNA-2013)
GUILCAPI
VALENCIA
JENNIFER SUGEY
3.24
0.00
33.12
ORT
33.12
0990023859001
65.000KM DEL VEHICULO
PROCURADOR. REPUESTOS Y
MANTENIMIENTO. OGs 11255/11264
VALLEJO ARAUJO
S.A.
33.12
0.00
536.12
ORT
0
536.12
536.12
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
786
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4292
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4291
17/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4293
4291
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4295
4294
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4296
4294
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1791251237001
JULIO DE 2013, CUENTA No.
5.96657 BASES.
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
201.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
201.00
1791251237001
5.96657 BASES.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
201.00
0.00
24.12
ORT
24.12
1791251237001
1.12131171 DE LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
24.12
0.00
199.00
ORT
199.00
1791251237001
1.12131171 DE LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
199.00
0.00
23.88
ORT
0
23.88
23.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
787
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4298
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4298
17/07/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
4299
4299
17/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
4300
4297
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4301
4297
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4303
4302
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR

DE VELASCO GUZMAN
ESTEFANIA, POR CONCEPTO DE
HORAS EXTRAS DE JUNIO/2013
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
110.09
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
110.09

JUNIO/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
110.09
0.00
11,617.59
ORT
11,617.59
O.G. 11305 (CP-161) PAGO A FAVOR 0700910284001

DE JIMENEZ BRITO LUIS
REGIONAL DEL AZUAY,
JUNIO DE 2013
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
11,617.59
0.00
516.00
ORT
516.00
O.G. 11305 (CP-161) PAGO A FAVOR 0700910284001

DE JIMENEZ BRITO LUIS
REGIONAL DEL AZUAY,
JUNIO DE 2013
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
516.00
0.00
61.92
ORT
61.92

ADQUISICIN DE UN PASAJE
QUITO-WASHINGTON-QUITO DE
LA AB- CRISTINA VITERI
ACUERDO No. 171
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
61.92
0.00
1,497.00
ORT
0
1,497.00
1,497.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
788
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4304
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4289
17/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4306
4305
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4307
4308
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4309
4308
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0990023859001
65.000KM DEL VEHICULO
PROCURADOR. REPUESTOS Y
MANTENIMIENTO. OGs 11255/11264
BENEFICIARI
VALLEJO ARAUJO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
64.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
64.33
1102556063001
JORGE ALEXANDRY, REEMBOLSO
POR PAO DE SUMINISTRO DE
REGIONAL DE LOJA. MESES DE
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
64.33
0.00
265.62
ORT
265.62

C.A. POR RENOVACION DE
REGIONAL DE CHIMBORAZO EN
LA CIUDAD DE RIOBAMBA.
PERIODO DEL JULIO 1 DE 2013 A
AGOSTO 30 DE 2014. OG 11283
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
265.62
0.00
116.86
CGRIJALVA
ORT
116.86

C.A. POR RENOVACION DE
LA CIUDAD DE RIOBAMBA.
PERIODO DEL JULIO 1 DE 2013 A
AGOSTO 30 DE 2014. OG 11283
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
116.86
0.00
14.02
ORT
0
14.02
14.02
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
789
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4314
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4312
17/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4315
4313
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4316
4317
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4318
4317
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4320
PR
4319
17/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

REGIONAL DE LOJA,
JUNIO DE 2013
RUC
1102104351001
BENEFICIARI
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
39.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
39.29
1768042620001
REEMBOLSO POR CONSUMO DE
EN LA CIUDAD DE TULCAN.
31/05/2013. OG. 11327
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
39.29
0.00
25.05
ORT
25.05
PAGO A FAVOR DE
S.A., POR ADQUISICION DE UNA
LLAVE MATRIZ CON
INMOVILIZADOR Y CONTROL
REMOTO PARA EL VEHIUCLO
ASIGNADO AL SEOR
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
25.05
0.00
151.94
CGRIJALVA
ORT
151.94
PAGO A FAVOR DE
S.A., POR ADQUISICION DE UNA
LLAVE MATRIZ CON
INMOVILIZADOR Y CONTROL
REMOTO PARA EL VEHIUCLO
ASIGNADO AL SEOR
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
151.94
0.00
18.23
ORT
18.23
1707383103001
JORG, POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ PLATA
ASIGNADO A LA COORDINACION
ORT
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
116.00
18.23
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
790
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4321
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4319
001
17/07/2013
CLASE
MOD.
530405
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4322
4312
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4324
4323
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4325
4323
17/07/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
116.00
1707383103001
JORG, POR MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ PLATA
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
SIN IVA
116.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
13.92
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
13.92

REGIONAL DE LOJA,
JUNIO DE 2013
1102104351001
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
13.92
0.00
4.71
ORT
4.71
1791251237001
INTERNET MOVIL,
DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE
2013 (CUENTA nO. 1.10635680
BANDA ANCHA)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
4.71
0.00
687.00
ORT
687.00
1791251237001
INTERNET MOVIL,
DEL 2 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE
2013 (CUENTA nO. 1.10635680
BANDA ANCHA)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
687.00
0.00
82.44
ORT
0
82.44
82.44
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
791
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4327
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4326
17/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4328
4326
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4330
4329
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
4331
000
4329
001
17/07/2013
530502
RDP
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR

DE CEVALLOS VEGA AIDA
CIUDAD DE IBARRA,
JULIO DE 2013
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
BENEFICIARI
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
285.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
285.00

CIUDAD DE IBARRA,
JULIO DE 2013
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
285.00
0.00
34.20
ORT
34.20
O.G. 11328 (CP-523) PAGO A FAVOR 1768042620001

P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN,
JULIO DE 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
34.20
0.00
207.61
ORT
001
OGA
RUC
20.00
20.00
0.00
187.61
187.61
0.00
O.G. 11328 (CP-523) PAGO A FAVOR 1768042620001

P.G.E. EN LA CIUDAD DE TULCAN,
JULIO DE 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
22.51
ORT
0
22.51
22.51
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
792
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4333
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4332
17/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

CEVALLOS VEGA AIDA
DE REEMBOSLO POR PAGO DE
SERVICIOS BASICOS: CONSUMO
TELEFONICO POR LOS ABRIL Y
MAYO DE 2013. ENERGIA
ELECTRICA, PERIODO DEL
14/03/2013 AL 14/06/2013.
RUC
BENEFICIARI
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
84.33
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
44.64
44.64
0.00
001
000
001
530105
0000
001
39.69
39.69
0.00
4335
4334
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4336
4334
17/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4338
4337
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

ESTACION DE SERVICIO VAZGAS
S.A. POR CONSUMO DE
REGIONAL DEL AZUAY,
JUNIO DE 2013
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
52.77
ORT
52.77

ESTACION DE SERVICIO VAZGAS
S.A. POR CONSUMO DE
REGIONAL DEL AZUAY,
JUNIO DE 2013
0190343588001
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
52.77
0.00
6.33
ORT
6.33
O.G. 11326 (CP-249) PAGO A FAVOR 1768042620001

LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
6.33
0.00
693.46
ORT
0
693.46
693.46
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
793
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4339
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4337
17/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4352
4351
17/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4353
4340
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4354
4341
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4355
4342
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11326 (CP-249) PAGO A FAVOR 1768042620001

LOCAL Y NACIONAL DE LA P.G.E.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
83.22
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
83.22

A FAVOR DE GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO, POR VIAJE A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL EL
11/07/2013, PARA MANTENER UNA
REUNIN DE TRABAJO EN LA
DIRECCIN REGIONAL 1
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
83.22
0.00
19.50
ORT
19.50
1704829033001
MES DE JULIO DE 2013. OT 3278.
PAGO A PONCE PACHANO SANDY
MARIA ALEXANDRA "PARAISO
INFANTIL", ALBUJA GUARDERAS
FAUSTO
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
19.50
0.00
100.00
ORT
100.00

PAGO A PONCE MENDOZA
PROANO MONICA PAULINA "EL
ARCA DEL SABER", ANDRADE
CALLE JOHANA SOPHIA.
1713739017001
MENDOZA PROANO
MONICA PAULINA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PAGO A BORRERO VEGA MARIA
SUSANA. CENTRO INFAMTIL
ORDOEZ MARIO EZEQUIEL
0101942977001
BORRERO VEGA
MARIA SUSANA
200.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
794
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4356
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4343
18/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4357
4344
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4358
4345
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4359
4346
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4360
4347
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4361
PR
4348
18/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

ANGELES. "SWEET KIDS".
CORDOVA SILVA MARIA JOS
RUC
1704160819001
BENEFICIARI
ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
0301685723001
GUARACA HERNNDEZ CARMEN
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00

PAGO A ANASCO ARMENDARIZ
ESPERANZA LEONOR. CENTRO
PREESCOLAR. MIRANDA SUREZ
HECTOR ALEXANDER.
1201847595001
ANASCO
ARMENDARIZ
ESPERANZA
90.00
0.00
100.00
ORT
100.00

MARIA DEL PILAR. BABY CITY.
ANTONIO
0301685723001
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
100.00
0.00
90.00
ORT
90.00

ZAMLAS CIA. LTDA. JARDIN
ACUARELA. PEAHERRERA JOS
ELAS
1390149677001
ZAMBRANO
LASCANO ZAMLAS
CIA. LTDA.
90.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791864859001
RUIZ CAJAS MAGALY
ORT
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
795
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4362
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4349
001
18/07/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4363
4350
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
4364
4364
18/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4366
4365
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4367
4365
18/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4369
PR
4368
18/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
100.00

PATRICIA. CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY. SALTOS CHAVES
FERNANDO
MONTO
1707649222001
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
MONTO
SIN IVA
100.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

ELENA DEL CONSUELO. HORAS
ALEGRES. ZAMBRANO PICO
ZHYNTYA
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
130.00
ORT
130.00
1790258645001
PAGO A METROCAR POR
GRAN VITARA SZ ASIGNADO A LA
AZUAY. OG 11307
METROCAR S.A.
130.00
0.00
93.08
ORT
93.08
1790258645001
PAGO A METROCAR POR
GRAN VITARA SZ ASIGNADO A LA
AZUAY. OG 11307
METROCAR S.A.
93.08
0.00
11.17
ORT
11.17

NACIONALES DE VARIOS
RUTAS.
ORT
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,537.38
11.17
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
796
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4371
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4370
001
18/07/2013
CLASE
MOD.
530301
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4373
4372
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4375
4374
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4377
4376
18/07/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
2,537.38
1102814496
FAVOR DE MOGROVEJO ROMERO
RUBEN DARIO, VIAJE A CELICA EL
08/07/2013. PRESENTAR
ACUSACION PARTICULAR Y
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS EN
EL JUICIO 0015-2013 PENAL.
JUZGADO PENAL DE CELICA. LIQ.
048/397-V
MONTO
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
MONTO
SIN IVA
2,537.38
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
21.72
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
21.72
1714416896
PINZON CHAMBA BYRON
FERNANDO, VIAJE A GUAYAQUIL
PROCURADOR. LIQ. 049/402-V
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
21.72
0.00
65.00
ORT
65.00
1102813514
AGUIRRE VALDIVIESO RENATO,
VIAJE A CELICA EL 08/07/2013.
PRESENTAR ACUSACION
PARTICULAR Y
RECONOCIMIENTO DE FIRMAS EN
EL JUICIO 0015-2013 PENAL.
JUZGADO PENAL DE CELICA. LIQ.
047/398-V
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
65.00
0.00
23.25
ORT
23.25
1708845522
MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO, VIAJE A GUAYAQUIL
PROCURADOR. LIQ. 050/401-V
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
23.25
0.00
65.00
ORT
0
65.00
65.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
797
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4380
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4378
18/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4383
4382
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4384
4382
18/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4386
4385
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR

PUBLICA ESTRATEGICA
CONSUMO DE ENERGIA
JUNIO DE 2013. OG11331
RUC
0968599020001
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
524.03
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
524.03
O.G. 3279 (CP-542) PAGO A FAVOR 1790924491001

S.A., POR LA CAPACITACIN DEL
SEMINARIO "APLICACIN SOBRE
EL CODIGO ORGNICO DE
ORGANIZACIN TERRITORIAL"
PARA LOS SERVIDORES DE LAS
DIRECCIONES NACIONALES DE
ASESORIA JURDICA
INSTITUCIONAL Y CONSULTORA.
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
524.03
0.00
1,575.00
ORT
1,575.00
O.G. 3279 (CP-542) PAGO A FAVOR 1790924491001

S.A., POR LA CAPACITACIN DEL
SEMINARIO "APLICACIN SOBRE
EL CODIGO ORGNICO DE
ORGANIZACIN TERRITORIAL"
PARA LOS SERVIDORES DE LAS
DIRECCIONES NACIONALES DE
ASESORIA JURDICA
INSTITUCIONAL Y CONSULTORA.
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1,575.00
0.00
189.00
ORT
189.00
O.G. 11330 (CP-553) PAGO A FAVOR 0990140669001

INSTALACIN DE TRES DISCOS
DUROS EN EL EQUIPO DELL
POWEREDGE 2950 DEL CENTRO
DE CMPUTO DE LA
INSTITUCIN, SOLICITADO POR
LA JEFE DE INFORMTICA.
COMWARE S.A.
189.00
0.00
600.00
ORT
0
600.00
600.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
798
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4387
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4385
18/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
4389
4388
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4391
4390
18/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4396
4395
19/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11330 (CP-553) PAGO A FAVOR 0990140669001

INSTALACIN DE TRES DISCOS
DUROS EN EL EQUIPO DELL
POWEREDGE 2950 DEL CENTRO
DE CMPUTO DE LA
INSTITUCIN, SOLICITADO POR
LA JEFE DE INFORMTICA.
BENEFICIARI
COMWARE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
72.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
72.00
1091711075001
O.G. 11332 (CP-128) PAGO A
FAVOR DE ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO S.A., POR POR
EL VALOR DE US $. 12,000.00 PARA
CUBRIR EL COSTO DEL
CONTRATO No. 045-DNA-2012, POR
EL SERVICIO DE TRANSPORTE A
LA MITAD DEL MUNDO, POR LOS
MESES DE ENERO A OCTUBRE DE
2013.
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
72.00
0.00
720.00
ORT
720.00
1713258786
FERNANDO, POR REPOSICIN POR
VEHICULO AMOROK, ASIGNADO
AL DESPACJO DEL PROCURADOR,
JUNIO DE 2013
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
720.00
0.00
50.40
ORT
50.40

FREDYS FARLEY, REEMBOLSO
VEHIUCLO CHEVROLET DMAX,
JULIO DE 2013. OG 11251
1307937704
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
50.40
0.00
89.60
ORT
0
89.60
89.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
799
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4398
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4397
19/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4400
4399
19/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4402
4401
19/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4405
4404
22/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4406
4404
22/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO SUZUKI SZ ASIGNADO
A LA DIRECCION REGIONAL DEL
MANABI. MES DE JULIO DE 2013.
OG 11265
BENEFICIARI
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
89.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
89.60
PAGO A TERAN PERUGACHI

VICTOR GUSTAVO, REEMBOSLO
POR SERVICIO DE TRANSPORTE
EN LAS COMISIONES DE
SERVICIOS A LA DIRECCIONES
REGIONALES DE AZUAY Y
GUAYAS ENTRE LOS DAS 1 AL 5
Y DEL 8 AL 12 DE JULIO DE 2013.
RESPECTIVAMENTE. OG 11325
1001781440
TERAN PERUGACHI
VICTOR GUSTAVO
89.60
0.00
32.00
ORT
32.00
0400718755
PAGO A REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO, REEMBOLSO
POR PAGO DE ARREGLO DE LAS
LLANTAS DEL VEHICULO
NACIONAL DE ADMINISTRACION
DEL TALENTO HUMANO. OG 11310
REALPE VALENCIA
CESAR ANTONIO
32.00
0.00
13.00
ORT
13.00
1702350651001
ERNESTO FLORENCIO, CONSUMO
VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 11312
GUERRA GALARZA
ERNESTO
FLORENCIO
13.00
0.00
1,339.29
ORT
1,339.29
1702350651001
ERNESTO FLORENCIO, CONSUMO
VEHICULOS DE LA
ESTADO. OG 11312
GUERRA GALARZA
ERNESTO
FLORENCIO
1,339.29
0.00
160.71
ORT
0
160.71
160.71
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
800
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4409
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4408
22/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4411
4410
22/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4413
4412
22/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4414
4412
22/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4416
PR
4415
22/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792059828001
ALICUOTA DE AIRE
ACONDICIONADO DE LAS
GENERAL DEL ESTADO. EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA. MES DE JULIO
DE 2013. OG 11337
BENEFICIARI
AMAZONAS PLAZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
81.46
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
81.46
1792059828001
ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE
DEL ESTADO. EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA MES DE JULIO
DE 2013. OG 11338
AMAZONAS PLAZA
81.46
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
1707831317001
PAGO A FERNANDEZ SAA
OSWALDO XAVIER, FRIO MUNDO,
CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE
ASIGNADA AL DESPACHO DEL
FERNANDEZ SAA
OSWALDO XAVIER
9,666.42
0.00
810.00
CGRIJALVA
ORT
810.00
1707831317001
PAGO A FERNANDEZ SAA
OSWALDO XAVIER, FRIO MUNDO,
CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE
FERNANDEZ SAA
OSWALDO XAVIER
810.00
0.00
97.20
ORT
97.20
1801695386001
ENERGIA ELECTRICA, PERIODO
DEL 29/05 AL 28/06 DE 2013 Y
CONSUMO TELEFONICO DEL MES
DE JUNIO DE 2013, DE LAS
EN LA CIUDAD DE AMBATO. OG
11350
ORT
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
36.94
97.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
801
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
4418
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4417
001
530104
001
22/07/2013
CLASE
MOD.
530105
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4419
4417
22/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4421
4420
22/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4423
4422
22/07/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.35
18.35
0.00
18.59
18.59
0.00
1792157455001
LTDA., REAJUSTE DE PRECIOS DE
CONFORMIDAD CON LA
CLASULA DCIA SEGUNDA DEL
"SERVICIO DE ALIMENTACION".
PERIODO DEL 3 AL 29 DE JUNIO
DE 2013. OG 11345
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
2,541.29
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,541.29
1792157455001
LTDA., REAJUSTE DE PRECIOS DE
CONFORMIDAD CON LA
CLASULA DCIA SEGUNDA DEL
"SERVICIO DE ALIMENTACION".
PERIODO DEL 3 AL 29 DE JUNIO
DE 2013. OG 11345
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
2,541.29
0.00
304.95
ORT
304.95

SUNINISTRO DE ENERGA
CUENCA. MES DE JUNIO DE 2013.
OG 11348
0190003809001
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
304.95
0.00
385.09
ORT
385.09
PAGO A PROTECOMPU C.A.,

SERVICIO TCNICO DE
ADAPTACION DEL MODULAR
PARA EL ALMACENAMIENTO DE
CINTAS DE RESPALDO DEL
CENTRO DE COMPUTO. OG. 11344
1791241398001
PROTECOMPU C.A.
385.09
0.00
1,095.00
ORT
0
1,095.00
1,095.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
802
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4424
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4422
22/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
4426
4425
22/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4427
4425
22/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4429
4428
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A PROTECOMPU C.A.,
SERVICIO TCNICO DE
ADAPTACION DEL MODULAR
PARA EL ALMACENAMIENTO DE
CINTAS DE RESPALDO DEL
CENTRO DE COMPUTO. OG. 11344
RUC
1791241398001
BENEFICIARI
PROTECOMPU C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
131.40
131.40

EN LA CIUDAD DE TULCAN. MES
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
131.40
108.13
108.13

EN LA CIUDAD DE TULCAN. MES
SANTIAGO
DELGADO J.D.
MANTENIMIENTO
108.13
12.98
12.98

DE MANTENIMIENTO
JUNIO DE 2013. OG 11347
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
12.98
538.23
REN
UBG
FTE
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
488.23
488.23
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
AC
OGA
CGRIJALVA
S. Pago
ORT
001
NOR
APROBADO
Aprobo
0.00
PY
RDP
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
23/07/2013
Registro
0.00
PR
4428
ESTADO
ORT
001
4430
MONTO
SALDO
ORT

DE MANTENIMIENTO
JUNIO DE 2013. OG 11347
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
58.59
ORT
0
58.59
58.59
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
803
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4432
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4432
23/07/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4433
4431
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4435
4434
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
344.78
344.78

DE AMBATO. PERIODO DE JUNIO
10 A JULIO 10 DE 2013. OG 11349
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
344.78
156.00
156.00
SISTEMAS DIGITALES
ADQUISICION DE CINCO
MONITORES Y CINCO MEMORIAS
DIMM DE 2GB PARA HP 6300. OG.
11355
1791768507001
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
156.00
875.00
AC
REN
UBG
FTE
001
530813
0000
001
125.00
125.00
0.00
001
000
001
840107
0000
001
750.00
750.00
0.00
NOR
SUE
1760002280001
REMUNERACION DE JULIO/2013, A
FAVOR DE SERVIDORES DE
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
930,522.88
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
727,374.00
727,374.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
53,662.00
53,662.00
0.00
15,250.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
001
000
001
510601
0000
001
78,240.12
78,240.12
0.00
001
000
001
510602
0000
001
55,996.76
55,996.76
0.00
PR
23/07/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
15,250.00
4434
S. Pago
ORT
001
4437
Aprobo
0.00
PY
CYD
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
23/07/2013
Registro
0.00
PR
4436
ESTADO
ORT
001
4436
MONTO
SALDO
SISTEMAS DIGITALES
ADQUISICION DE CINCO
MONITORES Y CINCO MEMORIAS
DIMM DE 2GB PARA HP 6300. OG.
11355
ORT
1791768507001
INFORMATICA Y
SISTEMAS
DIGITALES
105.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
804
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
4439
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4438
001
530813
001
23/07/2013
CLASE
MOD.
840107
DEV
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
4440
4440
23/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4441
4438
23/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
4443
4442
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4444
4442
23/07/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.00
15.00
0.00
90.00
90.00
0.00
PAGO A MACRONET CIA. LTDA.,

ADQUISICION DE SWITCH CISCO.
OG 11354
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
5,195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
5,195.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
5,195.00
0.00
254.58
ORT
254.58

ADQUISICION DE SWITCH CISCO.
OG 11354
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
254.58
0.00
623.40
ORT
623.40
0102506003001
CLORINDA, SERVICIO DE
MACAS, POR EL MES DE JULIO DE
2013 (CONTRATO No.
042-DNA-2012). OG 11352
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
623.40
0.00
195.00
CGRIJALVA
ORT
195.00
0102506003001
CLORINDA, SERVICIO DE
MACAS, POR EL MES DE JULIO DE
2013 (CONTRATO No.
042-DNA-2012). OG 11352
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
195.00
0.00
23.40
ORT
0
23.40
23.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
805
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4446
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4445
23/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4447
4445
23/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4449
4448
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4450
4448
23/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790924491001
EDLE S.A., CAPACITACION EN EL
SEMINARIO NACIONAL DE
CONTRATACION PBLICA FASE
CONTRACTUAL PARA UN
SERVIDOR DE LA DIRECCION
3280
BENEFICIARI
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
335.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
335.00
1790924491001
EDLE S.A., CAPACITACION EN EL
SEMINARIO NACIONAL DE
CONTRATACION PBLICA FASE
CONTRACTUAL PARA UN
SERVIDOR DE LA DIRECCION
3280
EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
335.00
0.00
40.20
ORT
40.20
1792157455001
LTDA., SERVICIO DE 6 COFFEE
BREAK. MIEMBROS DE LA
SUBCOMISION DE
SERVIDORESDE LA PGE. OG 11351
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
40.20
0.00
24.00
ORT
24.00
1792157455001
LTDA., SERVICIO DE 6 COFFEE
BREAK. MIEMBROS DE LA
SUBCOMISION DE
SERVIDORESDE LA PGE. OG 11351
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
24.00
0.00
2.88
ORT
0
2.88
2.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
806
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4452
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4451
23/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4456
4455
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4458
4457
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4459
4457
23/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4460
4460
23/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4461
4461
23/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

HERNN SANTIAGO,
REREMBOLSO POR PAGO DE DOS
FOCOS PARA EL VEHICULO
SUZUKI SZ COLOR BLANCO
NACIONAL DE CONSULTORIA. OG
11315
BENEFICIARI
MORALES
MONDRAGN
HERNN SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
16.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
16.80
1791041992001
ALICUOTAS COMUNALES MES DE
JULIO DE 2013 OG 11362
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
16.80
0.00
239.58
ORT
239.58

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,
MANABI. MESES DE ABRIL Y
MAYO DE 2013. OG 11357
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
239.58
0.00
226.16
ORT
226.16

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE,
MANABI. MESES DE ABRIL Y
MAYO DE 2013. OG 11357
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
226.16
0.00
27.14
ORT
27.14

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
27.14
0.00
587.38
ORT
587.38

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
587.38
0.00
241.89
ORT
0
241.89
241.89
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
807
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4463
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4462
23/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
4465
4464
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4466
4464
23/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4468
4467
23/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
002
4469
4467
23/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0160050020001
MUNICIPAL DE
POTABLE MES DE JUNIO DE 2013,
REGIONAL DEL AZUAY. OG. 11359
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
58.50
1792292859001
CAPACITACION Y VIAJES
CAPACITRAVEL CIA. LTDA.,
DIPLOMADO EN GESTION DE
PROYECTOS GUBRENAMENTALES
PARA TRES FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCIN. OG 3282
CORPORACION DE
CAPACITACION Y
VIAJES
58.50
0.00
10,374.00
ORT
10,374.00
1792292859001
CAPACITACION Y VIAJES
CAPACITRAVEL CIA. LTDA.,
DIPLOMADO EN GESTION DE
PROYECTOS GUBRENAMENTALES
PARA TRES FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCIN. OG 3282
CORPORACION DE
CAPACITACION Y
VIAJES
10,374.00
0.00
126.00
ORT
126.00

POR ADQUISICION DE
11382
1790732657001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
126.00
0.00
11,369.67
ORT
11,369.67

POR ADQUISICION DE
11382
1790732657001
COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
11,369.67
0.00
541.06
ORT
0
541.06
541.06
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
808
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4471
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4470
24/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4472
4470
24/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4474
4473
24/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4475
4473
24/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

POR LA EXTENCION DE LA RED
DE DATOS DE LA INSTITUCIN,
HACIA LAS INSTALACIONES
UBICADAS EN EL TERRENO
CONTIGUO AL EDIFICIO
RUC
BENEFICIARI
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,194.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
5,194.50

POR LA EXTENCION DE LA RED
DE DATOS DE LA INSTITUCIN,
HACIA LAS INSTALACIONES
UBICADAS EN EL TERRENO
CONTIGUO AL EDIFICIO
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
5,194.50
0.00
623.34
ORT
623.34
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
SUZUKI SZ COLOR NEGRO,
HUMANOS. OG 11372
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
623.34
0.00
160.47
ORT
160.47
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
SUZUKI SZ COLOR NEGRO,
HUMANOS. OG 11372
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
160.47
0.00
19.26
ORT
0
19.26
19.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
809
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4477
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4476
25/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR

23/04/2013 AL 22/05/2013 Y
CONSUMO TELEFONICO
ABRIL DE 2013. OFICINA DE LA
RUC
1708239841001
BENEFICIARI
OH LEE MI SUN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
82.13
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
38.93
38.93
0.00
001
000
001
530105
0000
001
43.20
43.20
0.00
4479
4478
25/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
4481
4480
25/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4483
4482
25/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4485
4484
25/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT

DE PASAJES NACIONALES DE
VARIOS FUNCIONARIOS EN
DIFERENTES RUTAS. OG 11356
MARITETOUR CIA.
LTDA.
727.87
ORT
727.87
JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO, VIAJE A CELICA EL
08/07/2013. TRANSPORTAR A
FUNCIONARIOS. LIQU. 060 / 399-V
1103927230
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
727.87
0.00
8.25
ORT
8.25
0601000672
DANIEL, VIAJE A LATACUNGA EL
16/07/2013. ASISTIR Y PARTICIPAR
EN DOS AUDIENCIAS DE ACCION
DE PROTECCIN. LIQ. 062 / 414-V
ESCOBAR ZURITA
VINICIO DANIEL
8.25
0.00
50.00
ORT
50.00
ANTONIO, VIAJE A LATACUNGA
EL 16/07/2013. TRANSPORTA A
FUNCIONARIO A PARTICIPAR EN
AUDIENCIAS. LIQ. 061/ 415-V
0602156499
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
810
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4486
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4486
25/07/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4487
4487
25/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4488
4488
25/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4489
4489
25/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4490
4490
25/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4491
4491
25/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4492
4492
25/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4493
4493
25/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
65.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
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0.00
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0.00
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USERAPP
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0.00
APROBADO
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0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
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PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
65.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
65.00
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
440.00
ORT
440.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
440.00
0.00
440.00
ORT
440.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
440.00
0.00
19.50
ORT
19.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
19.50
0.00
192.00
ORT
192.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
192.00
0.00
343.91
ORT
0
343.91
343.91
0.00
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811
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No.
CUR
4494
No.
ORI.
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ETAPA
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4494
25/07/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
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PR
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AC
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UBG
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001
000
001
530303
0000
001
4495
4495
25/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4496
4496
25/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4498
4497
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4499
4497
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4501
4500
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
27.50

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
27.50
0.00
38.75
ORT
38.75

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
38.75
0.00
161.94
ORT
161.94

HERNAN GONZALO, POR LA
REUBICACION DE LA PUERTA DE
LA OFICINA DE LA
COORDINACION DE LA
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
161.94
0.00
700.00
ORT
700.00

HERNAN GONZALO, POR LA
REUBICACION DE LA PUERTA DE
LA OFICINA DE LA
COORDINACION DE LA
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
700.00
0.00
84.00
CGRIJALVA
ORT
84.00

RED EN EL AREA DE REUNIONES
DE TRABAJO DE LA DIRECCION
ESPECIAL. OG 11364
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
84.00
0.00
104.00
ORT
0
104.00
104.00
0.00
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02/10/2013
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2013
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No.
CUR
4502
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4500
26/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4505
4503
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4506
4503
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4508
4507
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4509
4507
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RED EN EL AREA DE REUNIONES
DE TRABAJO DE LA DIRECCION
ESPECIAL. OG 11364
RUC
BENEFICIARI
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
12.48
1708239841001
CIUDAD DE NUEVA LOJA. MES DE
JULIO DE 2013. CONTRATO No.
037-DNA-2013. OG 11376
OH LEE MI SUN
12.48
0.00
300.62
ORT
300.62
1708239841001
CIUDAD DE NUEVA LOJA. MES DE
JULIO DE 2013. CONTRATO No.
037-DNA-2013. OG 11376
OH LEE MI SUN
300.62
0.00
36.07
ORT
36.07
1791728874001
POR LA INSTALACION DE UN
PUNTO DE RED DONDE SE
ENCUENTRA LA COPIADORA DEL
DESPACHO EL SEOR
ESTADO. OG 11363
MACRONET CIA.
LTDA.
36.07
0.00
137.00
CGRIJALVA
ORT
137.00
1791728874001
POR LA INSTALACION DE UN
PUNTO DE RED DONDE SE
ENCUENTRA LA COPIADORA DEL
DESPACHO EL SEOR
ESTADO. OG 11363
MACRONET CIA.
LTDA.
137.00
0.00
16.44
ORT
0
16.44
16.44
0.00
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Expresado en Dlares
813
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4511
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4510
26/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4512
4510
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4514
4513
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4515
4513
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
SEGURA" OG. 11383 Y CARGA
PREMIER, PROVINCIAL,
REGIONAL E INTERNACIONAL, OG
11386. POR EL PERIDO DEL 16 DE
JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013.
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,562.61
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,562.61
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
SEGURA" OG. 11383 Y CARGA
PREMIER, PROVINCIAL,
REGIONAL E INTERNACIONAL, OG
11386. POR EL PERIDO DEL 16 DE
JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013.
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
2,562.61
0.00
284.99
ORT
284.99

UNIVERSO, RENOVACION DE LA
UNIVERSO PARA LA DIRECCION
NACIONAL DE PATROCINIO.
29/07/2014. OG 11378
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
284.99
0.00
104.46
ORT
104.46

UNIVERSO, RENOVACION DE LA
UNIVERSO PARA LA DIRECCION
29/07/2014. OG 11378
COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
104.46
0.00
12.54
ORT
0
12.54
12.54
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
814
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4517
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4516
26/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4518
4516
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4520
4519
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4522
PR
4521
26/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103550297001
POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA
ESTADO EN LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA,
CORREPONDIENTE AL PERIODO
DE JUNIO 16 A JULIO 16 DE 2013.
OG 11360
BENEFICIARI
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
400.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
400.00
1103550297001
POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA
ESTADO EN LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA,
DE JUNIO 16 A JULIO 16 DE 2013.
OG 11360
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
400.00
0.00
48.00
ORT
48.00
LALIVE
POR PAGO A FIRMA LALIVE,
COOPER MESA MINING
REPUBLICA DEL ECUADOR, OG.
11369 (FACTURA MAYO 2013)
LALIVE
48.00
0.00
391,501.65
ORT
391,501.65
SQUIRES
POR PAGO A FIRMA SQUIRE
MIAMI, EEUU, OG. 11367
ORT
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
138,593.52
391,501.65
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
815
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4524
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4523
001
26/07/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4526
4525
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
4528
4527
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4529
4527
26/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4531
PR
4530
26/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
138,593.52
SQUIRES
POR PAGO A FIRMA SQUIRE
OCIDENTAL EXPLORATION AND
CIADI ARB/06/11. OG 11365
MONTO
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
SIN IVA
138,593.52
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
71,352.61
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
71,352.61
PAGO A VASTIDAS DIAZ VICTOR 1708759475

MANUEL, REEMBOLSO POR PAGO
DE PEAJES DEL TUNEL
GUAYASAMIN EL VEHIUCLO
SUZUKI SA, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
71,352.61
0.00
22.40
ORT
22.40
1890009766001
PAGO A S.A. IMPORTADORA
ANDINA S.A.I.A., POR
EL VEHICULO, ASIGNADO A LA
S.A. IMPORTADORA
ANDINA S.A.I.A.
22.40
0.00
519.23
CGRIJALVA
ORT
519.23
1890009766001
PAGO A S.A. IMPORTADORA
ANDINA S.A.I.A., POR
EL VEHICULO, ASIGNADO A LA
S.A. IMPORTADORA
ANDINA S.A.I.A.
519.23
0.00
62.31
ORT
62.31
1710713387001
RICARDO, POR CONCEPTO DE
TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL
DESPACHO DEL SR PROCURADOR,
PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 12
DE JULIO DE 2013. OG 11393
ORT
POZO SAENZ DENIS

RICARDO
315.00
62.31
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
816
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4533
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4532
001
26/07/2013
CLASE
MOD.
530201
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4535
4534
26/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4538
4536
29/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4539
PR
4536
29/07/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
315.00
442-V PAGO A FAVOR DE TORRES 1710250414

FERNANDEZ RAUL EDUARDO,
POR VITICOS A RUMBES Y LIMA
(REPBLICA DE PER), PARA
ASISTIR A LA REUNIN
CONVOCADA POR EL
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE
COORDINACIN BINACIONAL
ANTE LA DEMANDA PLANTEADA
POR LA COMPAIA CONSORCIO
FRONTERIZO DEL 23 AL 25/07/2013
MONTO
TORRES
FERNANDEZ RAUL
EDUARDO
MONTO
SIN IVA
315.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
587.38
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
587.38
1706835541
442-V PAGO A FAVOR DE OSEJO
SANTOS GIANINA TATIANA, POR
VITICOS A TUMBES Y LIMA
(REPBLICA DE PER), PARA
ASISTIR A LA REUNIN
CONVOCADA POR EL
COORDINADOR DE LA UNIDAD DE
COORDINACIN BINACIONAL
ANTE LA DEMANDA PLANTEADA
POR LA COMPAIA CONSORCIO
FRONTERIZO DEL 23 AL 25/07/2013
OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA
587.38
0.00
587.38
ORT
587.38
1800912881001
SANCHEZ CHACON FAUSTO
ANTONIO, (DELICIAS AL PASO)
POR SERVICIO DE 40 ALMUERZOS
P.G.E. EN LA OFICINA DE AMBATO
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
587.38
0.00
120.00
ORT
120.00
1800912881001
SANCHEZ CHACON FAUSTO
ANTONIO, (DELICIAS AL PASO)
P.G.E. EN LA OFICINA DE AMBATO
ORT
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
14.40
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
817
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4540
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4537
001
29/07/2013
CLASE
MOD.
530235
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4541
4537
29/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4543
4542
29/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4544
4542
29/07/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
RUC
BENEFICIARI
14.40

LA CAPACITACION DEL TALLER
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
PARA LOS SERVIDORES DE
PLANIFICACION APROBADO EN EL
PLAN DE CAPACITACIN 2013. OT
3283
MONTO
EDEL
CONSULTORES
MONTO
SIN IVA
14.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
3,280.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
3,280.00

LA CAPACITACION DEL TALLER
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS
PARA LOS SERVIDORES DE
PLANIFICACION APROBADO EN EL
PLAN DE CAPACITACIN 2013. OT
3283
EDEL
CONSULTORES
3,280.00
0.00
393.60
ORT
393.60
0990140669001
ALTA DISPONIBILIDAD DE
JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013. OG
11368
COMWARE S.A.
393.60
0.00
922.42
ORT
922.42
0990140669001
ALTA DISPONIBILIDAD DE
JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2013. OG
11368
COMWARE S.A.
922.42
0.00
110.69
ORT
0
110.69
110.69
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
818
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4546
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4545
29/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4547
4545
29/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4549
4548
29/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4550
4550
29/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708056385001
DIEGO FERNANDO, OG 11410
COMPRA DE BATERIA VEHIUCLO
FORD LIMITES ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
LLANTAS VEHICULO CHEVROLET
DEL SEOR PROCURADOR.
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,414.14
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
1,414.14
1708056385001
DIEGO FERNANDO, OG 11410
COMPRA DE BATERIA VEHIUCLO
FORD LIMITES ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
LLANTAS VEHICULO CHEVROLET
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
1,414.14
0.00
169.70
ORT
169.70
1790053881001
LA PGE. EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA. PERIODO DEL 13 DE JUNIO
AL 16 DE JULIO DE 2013. OG 11392
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
169.70
0.00
4,328.97
ORT
4,328.97
[P:07 T:DC A:2013] PAGO DE

DECIMO CUARTO SUELDO A
FAVOR DE SERVIDORES A
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
4,328.97
0.00
98,066.86
ORT
0
98,066.86
98,066.86
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
819
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4552
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4551
29/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4553
4553
29/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4554
4554
29/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4555
4555
29/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4557
4556
29/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11374 (CP-436) PAGO A FAVOR 1709437501001

DE TITUANA SAMUEZA VICENTE,
POR CONCEPTO DE
JARDINES UBICADOS EN LOS
DESPACHOS DE LAS
AUTORIDADES DEE LA P.G.E.
DEL 16 DE MAYO AL 19 DE JULIO
DE 2013
BENEFICIARI
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
440.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
440.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
440.00
0.00
1,355.10
ORT
1,355.10

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,355.10
0.00
90.00
ORT
90.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
90.00
0.00
120.00
ORT
120.00
0602156499
LIQUIDACIN DE VITICOS AL
PUYO EL 22/07/2013, PARA
CANTOS QUIEN DEBE PARTICIPAR
EN UNA AUDICIENCIA DENTRO
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
120.00
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
820
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4559
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4558
30/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4560
4558
30/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4562
4561
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4564
4563
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11422 (CP-109) PAGO A FAVOR 0101871150001

MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY,
JULIO DE 2013.
BENEFICIARI
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
45.00
O.G. 11422 (CP-109) PAGO A FAVOR 0101871150001

MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
REGIONAL DEL AZUAY,
JULIO DE 2013.
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
0.00
5.40
ORT
5.40

PUYO EL DIA 22/07/2013, PARA
PRELIMINAR DENTRO DEL JUICIO
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
5.40
0.00
50.00
ORT
50.00
O.G. 11420 (CP-307) PAGO A FAVOR 1002321352001

DE ENDARA ALMEIDA MARCELO
FABRICIO, (CORPORACIN DE
FUMIGADORES) POR CONTROL DE
FUMIGACIN CONTRA PLAGAS.
ENDARA ALMEIDA
MARCELO
FABRICIO
50.00
0.00
160.00
ORT
0
160.00
160.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
821
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4566
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4563
30/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4568
4567
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4569
4565
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4571
4570
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11420 (CP-307) PAGO A FAVOR 1002321352001

DE ENDARA ALMEIDA MARCELO
FABRICIO, (CORPORACIN DE
FUMIGADORES) POR CONTROL DE
FUMIGACIN CONTRA PLAGAS.
BENEFICIARI
ENDARA ALMEIDA
MARCELO
FABRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
19.20

PUYO EL 25/07/2013, PARA
DEFINITIVA DENTRO DEL JUICIO
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
19.20
0.00
50.00
ORT
50.00
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
ADMINISTRATIVA-FINANCIERA.
OG 11403. MANTENIMIENTO
PLOMO ASIGNADO A LA
SECRETARIA PARTICULAR OG
11371
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
50.00
0.00
411.11
ORT
411.11

SALAZAR NARANJO BLADIMIR
BOLIVAR, POR LIQUIDACIN DE
VITICOS A FRANCISCO DE
ORELLANA, DEL 05/07/2013 AL
20/07/2013, PARA REALIZAR UNA
AUDITORA AMBIENTAL, COMO
PARTE DE LAS ACTIVIDADES DE
DEFENSA DENTRO DEL CASO
CHEVRON.
1802238509
SALAZAR NARANJO
BLADIMIR
BOLIVAR
411.11
0.00
1,015.00
ORT
0
1,015.00
1,015.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
822
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4572
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4565
30/07/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4574
4573
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
4576
4575
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4577
4573
30/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
OG 11403. MANTENIMIENTO
PLOMO ASIGNADO A LA
SECRETARIA PARTICULAR OG
11371
BENEFICIARI
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
49.33
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
49.33

HERNAN GONZALO, (CONSTRUC
SERVICIOS) POR ARREGLO DE
MOBILIARIO EN LA DIRECCION
NACIONAL DE MEDIACION. OG
11423
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
49.33
0.00
820.00
ORT
820.00
0602156499
VALENZUELA JOSE ANTONIO,
PUYO EL 25/07/2013 PARA
CANTOS, QUIEN DEBE
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
820.00
0.00
30.00
ORT
30.00

HERNAN GONZALO, (CONSTRUC
SERVICIOS) POR ARREGLO DE
MOBILIARIO EN LA DIRECCION
NACIONAL DE MEDIACION. OG
11423
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
30.00
0.00
98.40
ORT
0
98.40
98.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
823
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4580
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4579
30/07/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4581
4578
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
4582
4579
30/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
4583
4578
30/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
4586
PR
4585
30/07/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11425 (CP-577) PAGO A FAVOR 1708056385001

FERNANDO, (TECNOTRONIC) POR
LA ADQUISICIN DE UNA
BATERIA Y UN JUEGO DE
PLUMAS, PARA EL VEHCULO
ASIGNDAO A LA DIRECCIN
NACIONAL DEL CENTRO DE
MEDIACIN.
BENEFICIARI
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
162.46
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
162.46
1791996747001
SERVICIO DE ACTUALIZACION DE
PRODUCTOS CHECK POINT PARA
LA PGE. CONTRATO No.
033-DNA-2013. OG 11427
EBTEL CIA. LTDA.
162.46
0.00
13,200.00
ORT
13,200.00
O.G. 11425 (CP-577) PAGO A FAVOR 1708056385001

FERNANDO, (TECNOTRONIC) POR
LA ADQUISICIN DE UNA
BATERIA Y UN JUEGO DE
PLUMAS, PARA EL VEHCULO
ASIGNDAO A LA DIRECCIN
NACIONAL DEL CENTRO DE
MEDIACIN.
CARRILLO PROANO
DIEGO FERNANDO
13,200.00
0.00
19.50
ORT
19.50
1791996747001
SERVICIO DE ACTUALIZACION DE
PRODUCTOS CHECK POINT PARA
LA PGE. CONTRATO No.
033-DNA-2013. OG 11427
EBTEL CIA. LTDA.
19.50
0.00
1,584.00
ORT
1,584.00
1305703660001
OFICINA DE LA PGE EN EL
EDIFICIO ADEL EN LA CIUDAD DE
MANTA, CORRESPONDIENTE AL
ORT
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
12.71
1,584.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
824
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4588
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4587
001
30/07/2013
CLASE
MOD.
530104
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4590
4589
30/07/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
4591
4589
30/07/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
4592
4592
30/07/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4593
4593
31/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
4594
4594
31/07/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
12.71
1701975722001
PAGO A VITERI CLAUDIO
GONZALO LUIS, VITERI
HERMANOS, POR ARREGLO DE LA
DESTRUCTORA DE PAPEL DE LA
CONTRATACION ESPECIAL. OG
11428
VITERI CLAUDIO
GONZALO LUIS
MONTO
SIN IVA
12.71
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
40.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
40.00
PAGO A VELASTEGUI FIGUEROA 1802499945001

LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
40.00
0.00
1,062.05
ORT
1,062.05
PAGO A VELASTEGUI FIGUEROA 1802499945001

LIMPIEZA SOLICITADOS POR EL
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
1,062.05
0.00
127.45
ORT
127.45

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
127.45
0.00
150.00
ORT
150.00

HONORARIOS DE JUNIO/2013 A
FAVOR DE JACOME LUNA
MARLON Y MALDONADO
VELASCO MONICA
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
150.00
0.00
3,048.50
ORT
3,048.50
1760002280001
REMUNERACION DE JULIO/2013, A
15 SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTOS
PROVISIONALES Y A PRUEBA
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,048.50
0.00
34,128.13
ORT
0
30,092.00
30,092.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
825
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
4595
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4595
001
510601
001
31/07/2013
CLASE
MOD.
510602
CYD
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510204
0000
001
4596
4596
31/07/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,903.91
2,903.91
0.00
1,132.22
1,132.22
0.00
[P:07 T:DC A:2013] PAGO DE

DECIMO CUARTO SUELDO, A 15
SERVIDORES CON
NOMBRAMIENTOS
PROVISIONALES Y A PRUEBA
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,185.06
2,185.06

DE ROCA DE CASTRO JULIO
CESAR, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,185.06
6,236.80
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
2,087.00
2,087.00
0.00
001
000
001
510204
0000
001
288.85
288.85
0.00
001
000
001
510707
0000
001
3,860.95
3,860.95
0.00
31/07/2013
CYD
NOR
SUE

DE OCHOA BALAREZO CESAR
AUGUSTO, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
5,247.43
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
2,087.00
2,087.00
0.00
001
000
001
510204
0000
001
291.50
291.50
0.00
001
000
001
510707
0000
001
2,868.93
2,868.93
0.00
4598
31/07/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001

DE VELASCO GUZMAN TERESA
ESTEFANIA, POR CONCEPTO DE
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
2,105.06
706.00
706.00
0.00
291.50
0.00
1,107.56
0.00
000
001
510204
0000
001
001
000
001
510707
0000
001
1,107.56
PR
01/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
001
4599
Aprobo
ORT
291.50
4600
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
001
4598
Registro
0.00
PR
4597
ESTADO
ORT
001
4597
MONTO
SALDO
1791984722001
LTDA. POR ADQUISICION DE
MEDICINAS PARA EL
DISPENSARIO INSTITUCIONAL. OG
11442
ORT
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
4,208.67
PAGINA :

Expresado en Dlares
826
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4601
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4599
001
01/08/2013
CLASE
MOD.
530809
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530809
0000
001
4603
4602
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4605
4604
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4606
4604
01/08/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
4,208.67
1791984722001
LTDA. POR ADQUISICION DE
MEDICINAS PARA EL
DISPENSARIO INSTITUCIONAL. OG
11442
MONTO
FARMAENLACE
CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
4,208.67
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
2.96
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2.96
1790053881001
PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 24
DE JULIO DE 2013. OG 11444
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
2.96
0.00
84.89
ORT
84.89
1708522618001
FORD EXPLORER AZUL (OG 11391
Y OG 11396) FORD EXPLORER
BLANCA (OG 11397) ASIGNADOS
AL DESPACHO DEL PROCURADOR.
HYUNDAI ACCENT DESPACHO
ASESORAS (OG 11398) VITARA
PLATA PLACAS PEN-263 (OG 11400)
D.N.A.
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
84.89
0.00
1,513.38
ORT
1,513.38
1708522618001
FORD EXPLORER AZUL (OG 11391
Y OG 11396) FORD EXPLORER
BLANCA (OG 11397) ASIGNADOS
AL DESPACHO DEL PROCURADOR.
HYUNDAI ACCENT DESPACHO
ASESORAS (OG 11398) VITARA
PLATA PLACAS PEN-263 (OG 11400)
D.N.A.
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
1,513.38
0.00
181.61
ORT
0
181.61
181.61
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
827
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4608
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4607
01/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
4614
4611
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4615
4613
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
4617
4616
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A MUNICIPIO DEL DISTRITO 1760003410001

METROPOLITANO DE QUITO,
REVISION VEHICULAR DE LAS
BUSETAS DE LA INSTITUCION
SEGUNDO SEMESTRE
(JUL-DIC/2013). SEGUN
DOCUMENTO SM-PROF3156-2013
ANEXO. OG 11445
BENEFICIARI
MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
138.44
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
138.44
1712755196
VIATICOS A VITERI TORRES
CRISTINA, VIAJE A WASHINGTON
DC. ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA. PARTICIPAR EN
EL PROCESO DE ANALISIS
PRELIMINAR Y BRIN STORMING
CON EL EXPERTO LEGAL, EN EL
CASO CHEVRON III. ACUERDO No.
171 411-V
VITERI TORRES
CRISTINA
138.44
0.00
1,695.53
ORT
1,695.53
VIATICOS A JACOME LUNA

MARLON SANTIAGO, VIAJE A
BUENOS AIRES ARGENTINA,
ASISTIR AL XXVII PLENO DE
REPRESENTANTES DE GAFISUD
DEL 14/07/2013 AL 20/07/2013.
393-V. ACUERDO 168
0400802328
JACOME LUNA
MARLON
SANTIAGO
1,695.53
0.00
1,467.05
ORT
1,467.05
1703865848
MALDONADO HERRERA JOHN,
29/07/2013. POSESION DR FALQUEZ
DIRECCION REGIONAL 1. LIQ. 079
443-V
MALDONADO
HERRERA JOHN
1,467.05
0.00
65.00
ORT
0
65.00
65.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
828
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4619
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4618
01/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4621
4620
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4622
4620
01/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4624
4623
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707210496
PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL
EL 29/07/2013. POSESION DR
FALQUEZ COMO DIRECTOR
REGIONAL DEL GUAYAS Y
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO.
LIQ. 076 438-V
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
19.50
O.G. 11449 (CP-481) PAGO A FAVOR 1792157455001

DEL 1 AL 15 DE JULIO DE 2013
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
19.50
0.00
7,595.60
ORT
7,595.60
O.G. 11449 (CP-481) PAGO A FAVOR 1792157455001

EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
7,595.60
0.00
911.47
ORT
911.47
O.G. 11437 (CP-572) PAGO A FAVOR 1792157455001

DE CATERING CIA. LTDA., POR 27
ALMUERZOS Y 12 COFFE BREAKS
POR PREPARACIN DE PERITOS Y
TESTIDOS DENTRO DE LOS
ARBITRAJES INTERNACIONALES
REALIZADOS DEL 19 AL 28 DE
JULIO DE 2013
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
911.47
0.00
155.73
ORT
0
155.73
155.73
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
829
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4625
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4623
01/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4629
4628
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4630
4628
01/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4632
4631
01/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11437 (CP-572) PAGO A FAVOR 1792157455001

DE CATERING CIA. LTDA., POR 27
ALMUERZOS Y 12 COFFE BREAKS
POR PREPARACIN DE PERITOS Y
TESTIDOS DENTRO DE LOS
ARBITRAJES INTERNACIONALES
REALIZADOS DEL 19 AL 28 DE
JULIO DE 2013
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
18.69
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
18.69
1768152560001
POR SERVICIO DE TELEFONA
CELULAR DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO, DE LA
ROBLES 731 Y AV. AMAZONAS
JUNIO DE 2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
18.69
0.00
681.28
ORT
681.28
1768152560001
POR SERVICIO DE TELEFONA
CELULAR DE LA PROCURADURIA
GENERAL DEL ESTADO, DE LA
ROBLES 731 Y AV. AMAZONAS
JUNIO DE 2013
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
681.28
0.00
81.55
ORT
81.55
O.G. 11464 (CP-123) PAGO A FAVOR 1768152560001

JUNIO DE 2012
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
81.55
0.00
225.00
ORT
0
225.00
225.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
830
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4633
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4631
01/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4635
4634
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4636
4634
02/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4638
4637
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11464 (CP-123) PAGO A FAVOR 1768152560001

JUNIO DE 2012
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
27.00
1792157455001
O.G. 11439 (CP-566) PAGO A
FAVOR DE EXOTIC FLAVORS
LTDA. COFFEE BREAK, PARA LA
CAPACITACIN SOBRE
REDACCIN PERIODSTICA Y
REDES SOCIALES PARA LOS
SERVIDORES DE LA UNIDAD DE
COMUNICACIN SOCIAL, A
REALIZARSE LOS DIAS JUEVES 18
Y VIERNES 19 DE JULIO DE 2013,
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
27.00
0.00
110.00
ORT
110.00
1792157455001
O.G. 11439 (CP-566) PAGO A
FAVOR DE EXOTIC FLAVORS
LTDA. COFFEE BREAK, PARA LA
CAPACITACIN SOBRE
REDACCIN PERIODSTICA Y
REDES SOCIALES PARA LOS
COMUNICACIN SOCIAL, A
REALIZARSE LOS DIAS JUEVES 18
Y VIERNES 19 DE JULIO DE 2013,
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
110.00
0.00
13.20
ORT
13.20
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
13.20
0.00
847.65
ORT
0
847.65
847.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
831
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4639
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4637
02/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4641
4640
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4642
4640
02/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4643
4643
02/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4645
4644
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA. MES
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
101.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
101.71
1711831709001
HERNAN GONZALO, POR
ARREGLO Y REPERACIONES EN
LAS DIFERENTES OFICINAS DE
LAS DIRECCIONES DE LA PGE. OG
11440
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
101.71
0.00
560.00
ORT
560.00
1711831709001
HERNAN GONZALO, POR
ARREGLO Y REPARACIONES EN
LAS DIFERENTES OFICINAS DE
LAS DIRECCIONES DE LA PGE. OG
11440
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
560.00
0.00
67.20
ORT
67.20

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
67.20
0.00
195.00
ORT
195.00

SEGURO CAMPESINO
DICIMEBRE 2001-MARZO 2007. DE
CONFORMIDAD CON LO
RESOLUCIN SIE-SS-12-01 DE
ENERO 4 DE 2012. OT 3289 FAC
001-001-2599665 OT 3288 FAC.
001-001-2618900
1790363333001
ECUASANITAS S.A.
195.00
0.00
152.14
ORT
0
152.14
152.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
832
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4647
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4646
02/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
4648
4648
02/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4649
4649
02/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4651
4650
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4653
4652
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO EQUIVIDA COMPANIA DE
POR SEGURO CAMPESINO
CONFORMIDAD CON LO
RESOLUCION NO. SIE-22-12-01 DE
ENERO DE 2012. OT 3287. FAC.
001-003-1084302
RUC
1791273486001
BENEFICIARI
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
21.31
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
21.31

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
21.31
0.00
65.00
ORT
65.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
65.00
0.00
65.00
ORT
65.00
PAGO A TAIMAL GARCIA AUDELO 1711153898

GIOVANNY, REEMBOLSO POR
SERVICIO DE TRANSPORTE POR
LA COMISION DE SERVICIO A LA
GUAYAA EL 22 DE JULIO DE 2013.
OG 11419
TAIMAL GARCIA
AUDELO
GIOVANNY
65.00
0.00
8.00
ORT
8.00
1713987046001
CARLOS, TEMAN CARS.
MANTENIMIENTO DE BUSETA
RECORRIDO NORTE # 2 (OG. 11431)
Y VEHICULO CHEVROLET ASTRA
DEL TALENTO HUMANO (OG.
11401)
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
8.00
0.00
625.00
ORT
0
625.00
625.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
833
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4654
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4652
02/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4656
4655
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4657
4657
02/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4658
4655
02/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1713987046001
CARLOS, TEMAN CARS.
MANTENIMIENTO DE BUSETA
RECORRIDO NORTE # 2 (OG. 11431)
Y VEHICULO CHEVROLET ASTRA
DEL TALENTO HUMANO (OG.
11401)
PEREZ GUANUNA
JUAN CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
75.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
75.00
1708522618001
VEHICULOS CHEVROLET OPTRA
NACIONAL DE PATROCINIO (OG.
11394) Y FORD EXPLORER
BLANCA, ASIGNADA AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR (OG. 11443)
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
75.00
0.00
584.25
ORT
584.25

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
584.25
0.00
195.00
ORT
195.00
1708522618001
VEHICULOS CHEVROLET OPTRA
NACIONAL DE PATROCINIO (OG.
11394) Y FORD EXPLORER
BLANCA, ASIGNADA AL
DESPACHO DEL SEOR
PROCURADOR (OG. 11443)
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
195.00
0.00
70.11
ORT
0
70.11
70.11
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
834
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4660
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4659
02/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4661
4659
02/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4663
4662
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4664
4664
02/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510204
0000
001
4665
4662
02/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

IMPRESION CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL
15 DE JULIO DE 2013. OG 11451
RUC
1792155207001
BENEFICIARI
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,060.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
4,060.20

IMPRESION CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL
15 DE JULIO DE 2013. OG 11451
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
4,060.20
0.00
487.22
ORT
487.22
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
LA SECRETARIA GENERAL. OG
11375
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
487.22
0.00
110.70
CGRIJALVA
ORT
110.70

DECIMO CUARTO SUELDO A
FAVOR DE SERVIDORES QUE SE
ENCUENTRAN EN COMISION DE
SERVICIOS SIN SUELDO
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
110.70
0.00
621.70
ORT
621.70
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
LA SECRETARIA GENERAL. OG
11375
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
621.70
0.00
13.29
ORT
0
13.29
13.29
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
835
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4667
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4666
02/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4669
4668
02/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4670
4668
02/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4671
4666
05/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4673
PR
4672
05/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0400814240001
CRISTINA, ALARMAS, LUJOS Y
ACCESORIOS, POR CHEQUEO DEL
11430
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
108.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
108.00
1790029131001
LTDA., POR ARREGLO DE LLANTA
NORTE #1 ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
108.00
0.00
14.38
ORT
14.38
1790029131001
LTDA., POR ARREGLO DE LLANTA
NORTE #1 ASIGNADA A LA
DIRECCION NACIONAL
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
14.38
0.00
1.73
ORT
1.73
0400814240001
CRISTINA, ALARMAS, LUJOS Y
ACCESORIOS, POR CHEQUEO DEL
11430
MEJIA VALENCIA
ELSA CRISTINA
1.73
0.00
12.96
ORT
12.96
0901499905
EDISON, POR VITICO POR GASTO
DE RESIDENCIA
JULIO DE 2013
ORT
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
874.50
12.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
836
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4675
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4674
001
05/08/2013
CLASE
MOD.
530306
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4677
4676
05/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4679
4678
05/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4681
4680
05/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
4683
4682
05/08/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARI
874.50

XAVIER, POR VITICO POR
GASTO DE RESIDENCIA
JULIO DE 2013
MONTO
0908508120
FALQUEZ COBO
FRANCISCO
XAVIER
MONTO
SIN IVA
874.50
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
874.50
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
874.50

PATRICIO, POR VITICO POR
GASTO DE RESIDENCIA
JULIO DE 2013
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
874.50
0.00
954.00
ORT
954.00
0913769881
EDUARDO, POR VITICO POR
GASTO DE RESIDENCIA
JULIO DE 2013
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
954.00
0.00
795.00
ORT
795.00
0913054201
EFRAIN, POR VITICO POR GASTO
DE RESIDENCIA
JULIO DE 2013
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
795.00
0.00
874.50
ORT
874.50

RUTAS.
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
874.50
0.00
3,381.86
ORT
0
3,381.86
3,381.86
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
837
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4685
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4684
05/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4687
4686
05/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4689
4688
05/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4691
4690
05/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708759475
POR VITICOS A GUAYAQUIL,
LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO DE
2013, PARA CUMPLIR VARIAS
DISPOSICIONES DEL
PROCURADOR.
BENEFICIARI
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
55.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
55.00

VITICOS AL PUYO EL 29 DE
JULIO DE 2013, PARA PARTICIPAR
EN LA AUDIENCIA DEFINITIVA
DENTRO DEL JUICIO LABORAL No.
165-2012
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
55.00
0.00
50.00
ORT
50.00

VITICOS AL PUYO EL 29/07/2013,
PARA TRASLADAR AL DR. JUAN
CARLOS CANTOS, QUIEN DEBE
PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
50.00
0.00
30.00
ORT
30.00
O.G. 11466 (CP-540) PAGO A FAVOR 0602662710001

DE DE CARANQUI NAULA JUAN
MANUEL, PARA REALIZAR
ADECUACIONES EN EL REA DE
BODEGAS DEL TERRENO
ADJUNTO AL EDICIO AMAZONAS
PLAZA, CON EL FIN DE HABILITAR
14 PUESTOS DE TRABAJO,
REQUERIDOS POR LA
INSTITUCIN.
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
30.00
0.00
5,200.00
ORT
0
5,200.00
5,200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
838
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4692
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4690
05/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4694
4693
05/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4695
4693
05/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4697
4696
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11466 (CP-540) PAGO A FAVOR 0602662710001

DE DE CARANQUI NAULA JUAN
MANUEL, PARA REALIZAR
ADECUACIONES EN EL REA DE
BODEGAS DEL TERRENO
ADJUNTO AL EDICIO AMAZONAS
PLAZA, CON EL FIN DE HABILITAR
14 PUESTOS DE TRABAJO,
REQUERIDOS POR LA
INSTITUCIN.
BENEFICIARI
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
624.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
624.00
O.G. 11468 (CP-584) PAGO A FAVOR 1711831709001

DE MORALES CUASAPAZ HERNAN
GONZALO, POR REALIZAR EL
CAMBIO DE TUMBADO DE
GYPSUM DE LA SALA DE
SESIONES DEL DESPACHO DEL
ESTADO, INCLUIDO EL CAMBIO
DE LUMINARIAS.
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
624.00
0.00
1,804.00
ORT
1,804.00
O.G. 11468 (CP-584) PAGO A FAVOR 1711831709001

GONZALO, POR REALIZAR EL
CAMBIO DE TUMBADO DE
GYPSUM DE LA SALA DE
SESIONES DEL DESPACHO DEL
ESTADO, INCLUIDO EL CAMBIO
DE LUMINARIAS.
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
1,804.00
0.00
216.48
ORT
216.48
O.G. 11467 (CP-610) PAGO A FAVOR 1790899780001

PROPUESTO POR LA
S.A. Y OTROS. (GASTOS DE
NOTIFICACIN)
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
216.48
0.00
9,100.00
ORT
0
9,100.00
9,100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
839
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4698
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4696
06/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4700
4699
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4702
4701
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11467 (CP-610) PAGO A FAVOR 1790899780001

PROPUESTO POR LA
S.A. Y OTROS. (GASTOS DE
NOTIFICACIN)
BENEFICIARI
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,092.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
GSAGUILERA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
1,092.00

LOS EE.UU. DEL 1 AL 31 DE JULIO
2013
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
1,092.00
0.00
30,000.00
ORT
30,000.00

(FACTURA MAYO 2013)
DECHERT PARIS
LLP
30,000.00
0.00
18,013.40
ORT
0
18,013.40
18,013.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
840
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4704
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4703
06/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4706
4705
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4708
4707
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
WINSTON
O.G. 11413 (CP-601)PAGO A LA
FIRMA WINSTON & STRAWN LLP,
ESTADO, DENTRO DEL CASO
PETROLEUM COMPANY, CONTRA
(FAC-MAYO-2013)
BENEFICIARI
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
723,874.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
ORT
723,874.60
WINSTON
O.G. 11412 (CP-600) PAGO A
EL PATROCINIO INTERNACIONAL ,
No. AA277 (FACT- MAYO 2013)
WINSTON
STRAWN LLP
723,874.60
0.00
49,282.89
ORT
49,282.89

THE LOUIS BERGER GROUP INC)
WINSTON
STRAWN LLP
49,282.89
0.00
113,611.18
ORT
0
113,611.18
113,611.18
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
841
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4710
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4709
06/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4712
4711
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4714
4713
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4716
PR
4715
06/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11415 (CP.603) PAGO A FOLEY FOLEYHOAG

DE JUSTICIA POR LAS
NORTE. (FACT-MAYO-2013)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
185,403.28
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
GSAGUILERA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
185,403.28

DOHME (IA) (FACTURA MAYO
2013)
FOLEY HOAG
AARPI
185,403.28
0.00
11,427.75
ORT
11,427.75

CHEVRON II (PAGO A THE LOUIS
BERGER GROUP INC).
WINSTON
STRAWN LLP
11,427.75
0.00
55,680.19
ORT
55,680.19
DECHERT
O.G. 11390 (CP-609) PAGO A
ARBITRAJE PLANTEADO POR LAS
COMPAIAS UNETE
TELECOMUNICACIONES S.A. Y
CLAY PACIFIC SRL. (FACTURA
DIC 2012- Y ENE A JUN DE 2013)
ORT
DECHERT PARIS
LLP
9,852.84
55,680.19
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
842
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4718
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4717
001
06/08/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4719
4717
06/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4721
4720
06/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4723
PR
4722
06/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
9,852.84
O.T. 3304 (CP-593) PAGO A FAVOR

DE CAMARA DE COMERCIO
ECUATORIANO AMERICANA,
PARA LA PARTICIPACIN DE UN
SERVIDOR DE LA SECRETRIA
PARTICULAR DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO EN EL
SEMINARIO DE CAPACITACIN
DEL SEMINARIO "ASISTENTE
EFECTIVA CLAVE PARA EL
NEGOCIO".
MONTO
1790920070001
CAMARA DE
COMERCIO
ECUATORIANO
MONTO
SIN IVA
9,852.84
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
107.14
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
107.14

DE CAMARA DE COMERCIO
ECUATORIANO AMERICANA,
PARA LA PARTICIPACIN DE UN
SERVIDOR DE LA SECRETRIA
PARTICULAR DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO EN EL
SEMINARIO DE CAPACITACIN
DEL SEMINARIO "ASISTENTE
EFECTIVA CLAVE PARA EL
NEGOCIO".
1790920070001
CAMARA DE
COMERCIO
ECUATORIANO
107.14
0.00
12.86
ORT
12.86

DE CARDENAS ORDONEZ MARIO
EZEQUIEL, POR CONSUMO
TELEFNICO DE LAS OFICINAS DE
LA DIRECCIN REGIONAL DEL
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
12.86
0.00
37.10
ORT
37.10
O.G. 3309 (CP-589) PAGO A FAVOR 1709775132001

DE MANTILLA CISNEROS KLEBER
BALDEMAR, PARA LA
CAPACITACION DE LOS
COORDINACION INSTITUCIONAL,
EN EL TALLER REDACCIN
PERIODISTICA Y REDES
SOCIALES.
ORT
MANTILLA
CISNEROS KLEBER
BALDEMAR
600.00
37.10
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
843
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4724
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4722
001
06/08/2013
CLASE
MOD.
530603
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4725
4725
07/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4727
4726
07/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4728
4726
07/08/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
RUC
BENEFICIARI
600.00
O.G. 3309 (CP-589) PAGO A FAVOR 1709775132001

DE MANTILLA CISNEROS KLEBER
BALDEMAR, PARA LA
CAPACITACION DE LOS
COORDINACION INSTITUCIONAL,
EN EL TALLER REDACCIN
PERIODISTICA Y REDES
SOCIALES.
MONTO
MANTILLA
CISNEROS KLEBER
BALDEMAR
MONTO
SIN IVA
600.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
72.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
72.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
72.00
0.00
150.00
ORT
150.00
1707355473001
O.T.3308 (CP-538) PAGO A
VILLAVICENCIO LARA
MARIANITA DE JESUS, POR LA
CAPACITACION DE TRES
SERVIDORES DE LA DIR.
NACIONAL DE ASESORA
JURDICA INSTITUCIONAL, Y UN
SERVIDOR DE LA DIR NACIONAL
DE CONSULTORA AL TALLER DE
NEGOCIACIN "TEORA Y
HERRAMIENTAS DEL PROYECTO
DE NEGOCIACIN HARVARD".
VILLAVICENCIO
LARA MARIANITA
DE JESUS
150.00
0.00
2,560.00
ORT
2,560.00
1707355473001
O.T.3308 (CP-538) PAGO A
VILLAVICENCIO LARA
MARIANITA DE JESUS, POR LA
CAPACITACION DE TRES
SERVIDORES DE LA DIR.
NACIONAL DE ASESORA
JURDICA INSTITUCIONAL, Y UN
SERVIDOR DE LA DIR NACIONAL
DE CONSULTORA AL TALLER DE
NEGOCIACIN "TEORA Y
HERRAMIENTAS DEL PROYECTO
DE NEGOCIACIN HARVARD".
VILLAVICENCIO
LARA MARIANITA
DE JESUS
2,560.00
0.00
307.20
ORT
0
307.20
307.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
844
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4730
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4729
07/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4732
4731
07/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4734
4733
07/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4735
4733
07/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.T. 3305 (CP-543) PAGO A FAVOR 1792019567001

DE CORPORACION UNA
OPORTUNIDAD DE SUPERACION,
POR LA PARTICIPACIN DE UN
SERVIDOR DE LA DIRECCIN
LA CAPACITACIN DEL
SEMINARIO TALLER "SISTEMA DE
AUDITORAS DE RIESGO DEL
TRABAJO - SARI" .
BENEFICIARI
CORPORACION
UNA
OPORTUNIDAD DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
360.00

BAEZ PEREZ SEGUNDO
SEOR PORCURADOR. MES DE
AGOSTO DE 2013
1709287716
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
360.00
0.00
100.80
ORT
100.80
O.G. 11472 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

DOMINGO DE LOS TSCHILAS,
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.80
0.00
100.00
ORT
100.00
O.G. 11472 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

DOMINGO DE LOS TSCHILAS,
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
100.00
0.00
12.00
ORT
0
12.00
12.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
845
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4737
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4736
07/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4738
4738
07/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
4739
4736
07/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4741
4740
07/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4743
4742
07/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11473 (CP-88) PAGO A FAVOR 1000840825001

DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN
LA CIUDAD DE IBARRA,
AGOSTO DE 2013
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
285.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
285.00

JULIO/2013.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
285.00
0.00
5,018.53
ORT
5,018.53
O.G. 11473 (CP-88) PAGO A FAVOR 1000840825001

DE LAS OFICINAS DE LA P.G.E. EN
LA CIUDAD DE IBARRA,
AGOSTO DE 2013
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
5,018.53
0.00
34.20
ORT
34.20
O.G. 11476 (CP-576) PAGO A FAVOR 1715932057001

DE PAREDES TELLO FAUSTO
RUBEN, POR SUSCRIPCIN DE LA
GUIA TRIBUTARIA LABORAL
SEGURO SOCIAL Y SOCIETARIO,
FINANCIERA.
PAREDES TELLO
FAUSTO RUBEN
34.20
0.00
185.00
ORT
185.00
O.G. 11478 (CP-591) PAGO A FAVOR 1790548287001

DE EDITORIAL MINOTAURO SA,
PARA RENOVAR LA SUSCRIPCION
DIARIO LA HORA DE LUNES A
VIERNES PARA LA DIRECCION
EDITORIAL
MINOTAURO SA
185.00
0.00
116.07
ORT
0
116.07
116.07
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
846
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4744
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4744
07/08/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510707
0000
001
4745
4745
07/08/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

DE DE VEINTEMILLA FERNANDEZ
DE CORDOVA JAIME, POR
HABERES.
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,651.82
5,651.82

DEL DR.JAIME DE VEINTEMILLA,
POR CONCEPTO DE LIQUIDACIN
DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
5,651.82
4,382.88
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510203
0000
001
2,921.92
2,921.92
0.00
001
000
001
510707
0000
001
1,460.96
1,460.96
0.00
07/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4748
4747
07/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
4749
4747
07/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
PR
4742
ESTADO
ORT
001
4746
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 11478 (CP-591) PAGO A FAVOR 1790548287001

DE EDITORIAL MINOTAURO SA,
PARA RENOVAR LA SUSCRIPCION
DIARIO LA HORA DE LUNES A
EDITORIAL
MINOTAURO SA
13.93
ORT
13.93
O.G. 11479 (CP-592) PAGO A FAVOR 1710375666001

MARIA, POR LA RESTAURACION
DE LOS MARCOS DE LAS 21
OBRAS DE ARTE PARA SER
UBICADAS EN EL DESPACHO DEL
SEOR PROCURADOR.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
13.93
0.00
605.00
ORT
605.00
O.G. 11479 (CP-592) PAGO A FAVOR 1710375666001

MARIA, POR LA RESTAURACION
DE LOS MARCOS DE LAS 21
OBRAS DE ARTE PARA SER
UBICADAS EN EL DESPACHO DEL
SEOR PROCURADOR.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
605.00
0.00
72.60
ORT
0
72.60
72.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
847
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4751
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4750
07/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4752
4750
07/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4756
4755
07/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4758
PR
4757
08/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11480 (CP-548) PAGO A FAVOR 0101519387001

DE GUERRERO SEGARRA LILLIAM
MARGARITA, POR COFFEE BREAK
PARA EL EVENTO EN DERECHO
PROCESAL, ORGANIZADO EN LA
CUENCA, DESDE EL 15 AL 19 DE
JULIO DE 2013.
BENEFICIARI
GUERRERO
SEGARRA LILLIAM
MARGARITA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
225.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
225.00
O.G. 11480 (CP-548) PAGO A FAVOR 0101519387001

DE GUERRERO SEGARRA LILLIAM
MARGARITA, POR COFFEE BREAK
PARA EL EVENTO EN DERECHO
PROCESAL, ORGANIZADO EN LA
CUENCA, DESDE EL 15 AL 19 DE
JULIO DE 2013.
GUERRERO
SEGARRA LILLIAM
MARGARITA
225.00
0.00
27.00
ORT
27.00
O.G 11481 (CP-81) PAGO A FAVOR 1707044002001

DE QUITO CASTILLO JOSE
BENJAMIN, (EL MESON DEL BUEN
SABOR) POR SERVICIO DE 17
ALMUERZOS PARA EL
LOS TSACHILAS,
QUITO CASTILLO
JOSE BENJAMIN
27.00
0.00
59.50
CECYROJAS1
ORT
59.50
O.G. 11482 (CP-595 PAGO A FAVOR 1802900850001

DE JARAMILLO RUIZ MARIA
SOLEDAD, PARA LA PUBLICACIN
EN LOS DIARIOS: EL COMERCIO,
EXPRESO, Y TELEGRAFOM EL DIA
DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2013,
SOBRE LOS RESULTADOS DE LA
GESTIN DESARROLLADA EN LA
DEFENSA JURDICA DEL ESTADO
ECUATORIANO
ORT
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
27,199.20
59.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
848
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4759
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4757
001
08/08/2013
CLASE
MOD.
530807
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4760
4760
08/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
4761
4761
08/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4763
4762
08/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4764
4764
08/08/2013
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
27,199.20
O.G. 11482 (CP-595 PAGO A FAVOR 1802900850001

SOLEDAD, PARA LA PUBLICACIN
EN LOS DIARIOS: EL COMERCIO,
EXPRESO, Y TELEGRAFOM EL DIA
DOMINGO 4 DE AGOSTO DE 2013,
SOBRE LOS RESULTADOS DE LA
GESTIN DESARROLLADA EN LA
DEFENSA JURDICA DEL ESTADO
ECUATORIANO
MONTO
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
MONTO
SIN IVA
27,199.20
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
3,263.90
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
ORT
3,263.90
[P:07 T:FR A:2013] PAGO A FAVOR 1760002280001

RESERVA MES/JULIO-2013 DEL AB.
FRANCISCO FALQUEZ COBO.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,263.90
0.00
417.26
ORT
417.26

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
417.26
0.00
390.00
ORT
390.00
452-V PAGO A FAVOR DE JACOME 1713258786

AULESTIA FRANKLYN FERNANDO,
POR LIQUIDACIN DE VITICOS A
GUAYAQUIL EL 1/08/2013, PARA
CUMPLIR DISPOSICIONES DEL
PROCURADOR.
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
390.00
0.00
29.86
ORT
29.86

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
29.86
0.00
390.00
ORT
0
390.00
390.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
849
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4766
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4765
08/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4767
4767
08/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4768
4765
08/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4769
4769
08/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11485 (CP-493 PAGO A FAVOR 1708851959001

DE JARAMILLO VELOZ DAVID
ENRIQUE, POR LA ADQUISICIN
DE LMINAS DE SEGURIDAD, A
SER INSTALADAS EN LOS
VENTANALES DE LA PLANTA
BAJA Y EN LA SALA DE
REUNIONES DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO,
SOLICITADAS POR EL
COORDINADOR DEL COMIT DE
SEGURIDAD.
BENEFICIARI
JARAMILLO VELOZ
DAVID ENRIQUE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,817.51
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
4,817.51

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
4,817.51
0.00
19.50
ORT
19.50
O.G. 11485 (CP-493 PAGO A FAVOR 1708851959001

DE JARAMILLO VELOZ DAVID
ENRIQUE, POR LA ADQUISICIN
DE LMINAS DE SEGURIDAD, A
SER INSTALADAS EN LOS
VENTANALES DE LA PLANTA
BAJA Y EN LA SALA DE
REUNIONES DEL PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO,
SOLICITADAS POR EL
COORDINADOR DEL COMIT DE
SEGURIDAD.
JARAMILLO VELOZ
DAVID ENRIQUE
19.50
0.00
578.10
ORT
578.10

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
578.10
0.00
19.50
ORT
0
19.50
19.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
850
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4771
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4770
08/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4772
4770
08/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4773
4773
08/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4775
4774
08/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4776
PR
4774
08/08/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 11487 (CP-252) PAGO A
FAVOR DE GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, POR
CIUDAD DE AZOGUES,
AGOSTO DE 2013
RUC
0301085569001
BENEFICIARI
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
380.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
380.00
O.G. 11487 (CP-252) PAGO A

FAVOR DE GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO, POR
CIUDAD DE AZOGUES,
AGOSTO DE 2013
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
45.60
ORT
45.60

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
45.60
0.00
19.50
ORT
19.50
O.G. 11489 (CP-251) PAGO A FAVOR 0300735537001

ALMUERZOS PARA LAS
FUNCIONARIAS DE LA P.G.E. EN
LA OFICINA DE AZOGUES,
DE JUNIO Y JULIO DE 2013
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
19.50
0.00
155.44
ORT
155.44
O.G. 11489 (CP-251) PAGO A FAVOR 0300735537001

ALMUERZOS PARA LAS
FUNCIONARIAS DE LA P.G.E. EN
LA OFICINA DE AZOGUES,
DE JUNIO Y JULIO DE 2013
ORT
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
18.65
155.44
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
851
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4778
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4777
001
08/08/2013
CLASE
MOD.
530235
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4779
4777
08/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4781
4780
08/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4782
4780
08/08/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
18.65
1708239841001
O.G. 11490 (CP-560 ) PAGO A
FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR
LOJA, SEGUN CONTRATO No.
33-DNA-2013, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2013
OH LEE MI SUN
MONTO
SIN IVA
18.65
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
300.62
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
300.62
1708239841001
O.G. 11490 (CP-560 ) PAGO A
FAVOR DE OH LEE MI SUN, POR
LOJA, SEGUN CONTRATO No.
33-DNA-2013, CORRESPONDIENTE
OH LEE MI SUN
300.62
0.00
36.07
ORT
36.07
O.G. 11503 (CP-480) PAGO A FAVOR 0501213201001

DE ARIAS CRESPO ROQUE
BENIGNO, (PALACIO IMPERIAL
HOTEL) POR SERVICIO DE 58
ALMUERZOS PARA LOS
LA CIUDAD DE TULCAN,
JULIO DE 2013
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
36.07
0.00
226.20
ORT
226.20
O.G. 11503 (CP-480) PAGO A FAVOR 0501213201001

BENIGNO, (PALACIO IMPERIAL
HOTEL) POR SERVICIO DE 58
ALMUERZOS PARA LOS
LA CIUDAD DE TULCAN,
JULIO DE 2013
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
226.20
0.00
27.14
ORT
0
27.14
27.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
852
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4784
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4783
09/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530241
0000
001
4785
4783
09/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530241
0000
001
4787
4786
09/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
4789
4788
09/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
4791
PR
4790
09/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11508 PAGO A FAVOR DE DE 0992478004001

EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR
EL SERVICIO DE MONITOREO DE
LA INFORMACIN PUBLICADA EN
LOS DIFERENTES MEDIOS DE
COMUNICACIN A NIVEL
NACIONAL.CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2013
BENEFICIARI
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,128.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,128.00
O.G. 11508 PAGO A FAVOR DE DE 0992478004001

EN LA MIRA S.A. MIRACORP, POR
EL SERVICIO DE MONITOREO DE
LA INFORMACIN PUBLICADA EN
LOS DIFERENTES MEDIOS DE
COMUNICACIN A NIVEL
NACIONAL.CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2013
EN LA MIRA S.A.
MIRACORP
1,128.00
0.00
135.36
ORT
135.36
O.G. 11505 (CP-624) PAGO A FAVOR 1791704517001

DE MARITETOUR CIA. LTDA., POR
INTERNACIONALES DE LA DRA.
GIANINNA OSEJO Y RAUL
TORRES, EN LA RUTA
QUITO-LIMA-QUITO
MARITETOUR CIA.
LTDA.
135.36
0.00
1,355.04
ORT
1,355.04
O.G. 11506 (CP-618) PAGO A FAVOR 1791704517001

NACIONALES DE FUNCIONARIOS
DE LA P.G.E. EN VARIAS RUTAS.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,355.04
0.00
2,244.09
ORT
2,244.09
0601363005001
O.G. 11491 (CP-305) PAGO A
FAVOR DE TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO, POR SERVICIO
LA PROCURADURIA DE LA
CHIMBORAZO,
JULIO DE 2013
ORT
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
350.00
2,244.09
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
853
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4792
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4790
001
09/08/2013
CLASE
MOD.
530209
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4794
4793
09/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4795
4793
09/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4797
4796
09/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4798
PR
4796
09/08/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
FTE
RUC
BENEFICIARI
350.00
0601363005001
O.G. 11491 (CP-305) PAGO A
FAVOR DE TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO, POR SERVICIO
LA PROCURADURIA DE LA
CHIMBORAZO,
JULIO DE 2013
MONTO
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
MONTO
SIN IVA
350.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
42.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
42.00
O.G. 11496 (CP-91) PAGO A FAVOR 1790043800001

PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL
EDIFICIO DE LA P.G.E., POR EL
COHECO S.A.
42.00
0.00
182.27
ORT
182.27
O.G. 11496 (CP-91) PAGO A FAVOR 1790043800001

PREVENTIVO DEL ASCENSOR DEL
EDIFICIO AMAZONAS PLAZA DEL
EDIFICIO DE LA P.G.E., POR EL
COHECO S.A.
182.27
0.00
21.87
ORT
21.87
O.G. 11497 (CP-580) PAGO A FAVOR 1710583533001

DE ROJAS VEGA HOMERO
MANUEL, POR EL ARREGLO DEL
SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL DESPACHO
ROJAS VEGA
HOMERO MANUEL
21.87
0.00
264.73
CECYROJAS1
ORT
264.73
O.G. 11497 (CP-580) PAGO A FAVOR 1710583533001

DE ROJAS VEGA HOMERO
MANUEL, POR EL ARREGLO DEL
SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO DEL DESPACHO
ORT
ROJAS VEGA
HOMERO MANUEL
31.77
264.73
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
854
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4800
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4799
001
09/08/2013
CLASE
MOD.
530404
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4801
4799
09/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4802
4802
09/08/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
31.77
O.G. 11502 (CP-474) PAGO A FAVOR 1790502694001

DE EDITORES E IMPRESORES
EDIMPRES SA, POR LA
DOMINGO Y DOS DE LUNES A
VIERNES DEL DIARIO HOY, PARA
ESTADO.
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
MONTO
SIN IVA
31.77
IVA
545.00
545.00
O.G. 11502 (CP-474) PAGO A FAVOR 1790502694001

DE EDITORES E IMPRESORES
EDIMPRES SA, POR LA
DOMINGO Y DOS DE LUNES A
VIERNES DEL DIARIO HOY, PARA
ESTADO.
EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
545.00
65.40
65.40

DE JULIO-2013.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
65.40
2,341.30
AC
REN
UBG
FTE
510512
0000
001
1,611.24
1,611.24
0.00
001
000
001
510513
0000
001
524.00
524.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
206.06
206.06
0.00
PR
PY
AC
REN
UBG
OGA
FTE
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
001
NOR
Aprobo
ORT
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
09/08/2013
Registro
ORT
PR
4803
ESTADO
0.00
001
4804
MONTO
SALDO
ORT

COCASINCLAIR EP,
(FACTURA-MAYO-2013)
ORT
BAKER BOTTS
LLP
UK
136,556.03
PAGINA :

Expresado en Dlares
855
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4806
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4805
001
09/08/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4807
4805
09/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4809
4808
09/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4810
4808
09/08/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
136,556.03
O.G. 11504 (CP-512) PAGO A FAVOR 1790043800001

AMAZONAS PLAZA, DE LA P.G.E.
DE ACUERDO AL CONTRATO No.
COHECO S.A.
MONTO
SIN IVA
136,556.03
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
200.49
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
200.49
O.G. 11504 (CP-512) PAGO A FAVOR 1790043800001

AMAZONAS PLAZA, DE LA P.G.E.
DE ACUERDO AL CONTRATO No.
COHECO S.A.
200.49
0.00
24.06
ORT
24.06

004-DNA-2013) SEGUNDO PAGO
1790383598001
CELCO CIA. LTDA.
24.06
0.00
825.00
CECYROJAS1
ORT
825.00

004-DNA-2013) SEGUNDO PAGO
1790383598001
CELCO CIA. LTDA.
825.00
0.00
99.00
ORT
0
99.00
99.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
856
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4812
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4811
09/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4813
4813
09/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4814
4811
09/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4816
4815
09/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4817
4815
09/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11486 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

BENEFICIARI
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,040.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
1,040.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,040.00
0.00
270.00
ORT
270.00
O.G. 11486 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
270.00
0.00
124.80
ORT
124.80
O.G. 11507 (CP-296) PAGO A FAVOR 1303876203001

(CATERING STEFANOS) POR EL
REGIONAL DE MANAB,
PARRAGA JOE
STEFANO
124.80
0.00
1,649.20
ORT
1,649.20
O.G. 11507 (CP-296) PAGO A FAVOR 1303876203001

(CATERING STEFANOS) POR EL
REGIONAL DE MANAB,
PARRAGA JOE
STEFANO
1,649.20
0.00
197.90
ORT
0
197.90
197.90
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
857
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4819
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4818
09/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4820
4818
09/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
4821
4821
09/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4823
4822
09/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4824
4822
09/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE MANTENIMIENTO Y
DE 2013
RUC
1791996747001
BENEFICIARI
EBTEL CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
425.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
425.00

DE MANTENIMIENTO Y
DE 2013
1791996747001
EBTEL CIA. LTDA.
425.00
0.00
51.00
ORT
51.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
51.00
0.00
214.93
ORT
214.93
O.G. 11515 CP. 357 PAGO A FAVOR 0801855289001

ROCIO, POR EL SERVICIO DE
ESMERALDAS,
(CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2013)
ORTEGA RAMOS
TANIA ROCIO
214.93
0.00
160.00
ORT
160.00
O.G. 11515 CP. 357 PAGO A FAVOR 0801855289001

ROCIO, POR EL SERVICIO DE
ESMERALDAS,
(CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DE 2013)
ORTEGA RAMOS
TANIA ROCIO
160.00
0.00
19.20
ORT
0
19.20
19.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
858
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4830
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4830
12/08/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
4832
4831
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4834
4834
12/08/2013
CYD
NOR
SUE
DESCRIPCION DEL CUR

[P:07 T:AJ A:2013] PAGO AL IESS,
RESERVA POR SUBROGACIONES
DE JULIO/2013.
RUC
1760002280001
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
38.66
38.66

GUAMAN CACERES JORGE
FERNANDO, POR CONSUMO DE
OFICINA DE LA P.G.E. EN LA
CIUDAD DE AZOGUES,
JULIO DE 2013
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
38.66
9.90
9.90

DE LARREA NARANJO FRANCISCO
SANTIAGO, POR CONCEPTO DE
LIQUIDACIN DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
9.90
2,968.01
AC
REN
UBG
FTE
001
510203
0000
001
1,154.00
1,154.00
0.00
001
000
001
510204
0000
001
291.50
291.50
0.00
001
000
001
510707
0000
001
1,522.51
1,522.51
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
4838
PR
4837
12/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
PY
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
12/08/2013
Registro
0.00
PR
4835
ESTADO
ORT
001
4836
MONTO
SALDO
ORT
O.G. 11517 (CP-621) PAGO A FAVOR 0690000512001

DE EMPRESA ELECTRICA
RIOBAMBA S. A. POR CONSUMO
DE ENERGIA ELCTRICA DE LA
CHIMBORAZO
JULIO DE 2013
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
76.69
ORT
76.69
O.G. 11518 (CP-267) PAGO A FAVOR 1702463793001

LOS TSACHILAS,
AGOSTO DE 2013
ORT
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
264.27
76.69
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
859
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
000
001
4839
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4837
001
530402
001
12/08/2013
CLASE
MOD.
530502
RDP
0000
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4842
4841
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4843
4841
12/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
4845
4844
12/08/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
002
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
20.00
20.00
0.00
244.27
244.27
0.00
O.G. 11518 (CP-267) PAGO A FAVOR 1702463793001

LOS TSACHILAS,
AGOSTO DE 2013
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
29.31
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
29.31
O.G. 11522 (CP-549) PAGO A FAVOR 0691710513001

DE EDITORIAL PEDAGOGICA
CENTRO CIA. LTDA. EDIPCENTRO,
POR LA RENOVACIN ANUAL DE
UNA SUSCRIPCIN DEL DIARIO
"LOS ANDES" DE LUNES A
VIERNES PARA LA DIRECCIN
EDITORIAL
PEDAGOGICA
CENTRO CIA. LTDA.
29.31
0.00
94.00
ORT
94.00
O.G. 11522 (CP-549) PAGO A FAVOR 0691710513001

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"LOS ANDES" DE LUNES A
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EDITORIAL
PEDAGOGICA
CENTRO CIA. LTDA.
94.00
0.00
11.28
CECYROJAS1
ORT
11.28
O.G. 11523 (CP-524) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
P.G.E. CORRESPONDIENT AL MES
DE JULIO DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
11.28
0.00
8,900.00
ORT
0
8,900.00
8,900.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
860
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4846
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4844
12/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
002
4850
4849
12/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4851
4849
12/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
4853
4852
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11523 (CP-524) PAGO A FAVOR 1791252322001

CORPORATIVO ENLACES
P.G.E. CORRESPONDIENT AL MES
DE JULIO DE 2013
BENEFICIARI
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,068.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
1,068.00
1791728874001
O.G. 11516. PAGO A FAVOR DE
MACRONET CIA. LTDA. POR LA
ADQUISICIN DE UNA MAQUINA
ETIQUETADORA Y CINTAS
SOLICITADAS POR LA JEFE DE LA
UNIDAD DE INFORMATICA
MACRONET CIA.
LTDA.
1,068.00
0.00
278.84
ORT
278.84
1791728874001
O.G. 11516. PAGO A FAVOR DE
MACRONET CIA. LTDA. POR LA
ADQUISICIN DE UNA MAQUINA
ETIQUETADORA Y CINTAS
SOLICITADAS POR LA JEFE DE LA
UNIDAD DE INFORMATICA
MACRONET CIA.
LTDA.
278.84
0.00
33.46
ORT
33.46
O.G. 11534 (CP-353) PAGO A FAVOR 1791406427001

SERVICIO DE TRANSPORTE PARA
EL PERSONAL DE LA P.G.E. POR EL
CENTRO DE LA CIUDAD
JULIO DE 2013
TRANSPORTES
ALEMAN Y
TURISMO
33.46
0.00
591.50
ORT
0
591.50
591.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
861
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4855
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4854
13/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11530 PAGO A FAVOR DE OH 1708239841001

LEE MI SUN, POR REPOSICIN POR
EL PAGO DEL CONSUM DE
ENERGIA ELCTRICA,
DEL 22/05/2013 AL 23/06/2013, Y
CONSUMO TELEFNICO
MAYO DE 2013, DE LA OFICINA DE
LA P.G.E. EN NUEVA LOJA
BENEFICIARI
OH LEE MI SUN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
82.34
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
40.17
40.17
0.00
001
000
001
530105
0000
001
42.17
42.17
0.00
4857
4856
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4858
4856
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4860
4859
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
O.G. 11527 (CP-617) PAG A FAVOR 1791251237001

DE CONSORCIO ECUATORIANO
DE TELECOMUNICACIONES S.A.
PERODO DEL 2 DE JULIO AL 1 DE
AGOSTO DE 2013 (CUENTA No.
1.10262167 PROCURADOR).
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
121.38
ORT
121.38
O.G. 11527 (CP-617) PAG A FAVOR 1791251237001

1.10262167 PROCURADOR).
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
121.38
0.00
9.75
ORT
9.75
O.G. 11529 (CP-180) PAGO A FAVOR 1790859177001

019-DNA-2013, PERIODO DE JULIO
8 A AGOSTO 7 DE 2013
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
9.75
0.00
937.20
ORT
0
937.20
937.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
862
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4861
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4859
13/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
4863
4862
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4864
4862
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4866
4865
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11529 (CP-180) PAGO A FAVOR 1790859177001

019-DNA-2013, PERIODO DE JULIO
8 A AGOSTO 7 DE 2013
BENEFICIARI
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
112.46
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
112.46
O.G. 11528 (CP-617) PAGO A FAVOR 1791251237001

5.96657 BASES)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
112.46
0.00
201.00
ORT
201.00
O.G. 11528 (CP-617) PAGO A FAVOR 1791251237001

5.96657 BASES)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
201.00
0.00
24.12
ORT
24.12
O.G. 11474 (CP-636) PAGO A FAVOR 1708318017

DE CADENA OLALLA HECTOR
FRANCISCO, POR REPOSICIN
POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE POR ACUDIR
DIARIAMENTE A LAS OFICINAS DE
LOS CASILLEROS JUDICIALES DE
LA FUNCIN JUDICIAL.
CADENA OLALLA
HECTOR
FRANCISCO
24.12
0.00
11.50
ORT
0
11.50
11.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
863
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4868
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4867
13/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4870
4869
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4871
4869
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4873
4872
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11499 (CP-634) PAGO A FAVOR 1709264202

DE COLLAGUAZO COLLAGUAZO
LUIS LLOVANI, POR LA
REPOSICIN POR PAGO DE
CONUSMO TELEFNICO DE LA
INSTITUCIN DE FACTURAS DE
LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE
2013
BENEFICIARI
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
152.67
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
152.67
O.G. 11525 (CP-617) PAGO A FAVOR 1791251237001

CONECEL, POR INTERNET MOVIL,
DEL 2 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO
DE 2013 (CUENTA No. 1.10635680
BANDA ANCHA)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
152.67
0.00
687.00
ORT
687.00
O.G. 11525 (CP-617) PAGO A FAVOR 1791251237001

CONECEL, POR INTERNET MOVIL,
DE 2013 (CUENTA No. 1.10635680
BANDA ANCHA)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
687.00
0.00
82.44
ORT
82.44

DE CAMARA DE LA
CONSTRUCCION DE QUITO, POR
LA PARTICIPACIN DE UN
LA CAPACITACIN DEL
SEMINARIO "ROL DEL
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO".
1790369390001
CAMARA DE LA
CONSTRUCCION DE
QUITO
82.44
0.00
89.29
ORT
0
89.29
89.29
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
864
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4876
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4875
13/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4877
4875
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4879
4878
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4881
4880
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11533 (CP-639) PAGO A FAVOR 1790899780001

PROPUESTO POR LA
ESTADO, EN REPRESENTACIN
DEL APM CONTRA LOS
DEL ECUADOR S.A. Y OTROS
BENEFICIARI
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
8,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
8,000.00
O.G. 11533 (CP-639) PAGO A FAVOR 1790899780001

PROPUESTO POR LA
ESTADO, EN REPRESENTACIN
DEL APM CONTRA LOS
DEL ECUADOR S.A. Y OTROS
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
8,000.00
0.00
960.00
ORT
960.00

A FAVOR DE PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO, POR VITICS
A GUAYAQUIL DEL 9 AL 12 DE
AGOSTO DE 2013 PARA
ESTADO.
PINZON CHAMBA
BYRON FERNANDO
960.00
0.00
390.00
ORT
390.00

A FAVOR DE YEPEZ MONJE LUIS
ANIBAL, POR VITICS A
AGOSTO DE 2013 PARA
ESTADO.
YEPEZ MONJE LUIS

ANIBAL
390.00
0.00
390.00
ORT
0
390.00
390.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
865
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4883
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4882
13/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4884
4882
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4885
4885
13/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510507
0000
001
4886
4886
13/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4887
4887
13/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11526 (CP-617) PAGO A FAVOR 1791251237001

1.10505105)
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.99
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
ORT
45.99
O.G. 11526 (CP-617) PAGO A FAVOR 1791251237001

1.10505105)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
45.99
0.00
5.52
ORT
5.52

DE NOBOA PROAO DAVID
ALEXANDER, POR CONCEPTO DE
HONORARIOS DE JULIO/2013.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
5.52
0.00
1,211.81
ORT
1,211.81

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,211.81
0.00
65.00
ORT
65.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
65.00
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
866
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4888
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4872
13/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
4890
4889
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4892
4891
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4893
4891
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DE CAMARA DE LA
CONSTRUCCION DE QUITO, POR
LA PARTICIPACIN DE UN
LA CAPACITACIN DEL
SEMINARIO "ROL DEL
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO".
RUC
1790369390001
BENEFICIARI
CAMARA DE LA
CONSTRUCCION DE
QUITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
10.71

A FAVOR DE GARCIA CARRION
GUAYAQUL DEL 2 AL 5 DE
AGOSTO DE 2013 PARA
TRABAJO CON LA DIRECCIN
REGIONAL 1.
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
10.71
0.00
19.50
ORT
19.50
O.G. 11535 (CP-561) PAGO A FAVOR 1707383103001

DE GALVEZ TAPIA MILTON
JORGE, POR EL ARREGLO DEL
VEHCULO ENDEREZADA Y
PINTADA PLATA PLACAS No.
PEN-264, ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRTIVA.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
19.50
0.00
450.00
ORT
450.00
O.G. 11535 (CP-561) PAGO A FAVOR 1707383103001

JORGE, POR EL ARREGLO DEL
VEHCULO ENDEREZADA Y
PINTADA PLATA PLACAS No.
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRTIVA.
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
450.00
0.00
54.00
ORT
0
54.00
54.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
867
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4895
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4894
13/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4897
4896
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
4899
4898
13/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4900
4898
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
444-V PAGO A FAVOR DE DVILA 1713233292

GRANIZO ALEXANDER PATRICIO,
POR LIQUIDACIN DE VITICS
29/07/2013, COBERTURA
AUDIOVISUAL DE INFORMACIN
SOBRE LA POSESIN DEL DR.
FRANCISCO FALQUEZ.
BENEFICIARI
DVILA GRANIZO
ALEXANDER
PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
29.98
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
29.98
0901499905
O.G. 11477 (CP-635) PAGO A
FAVOR DE ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON,
POR LA REPOSICIN POR EL PAGO
DE RENOVACIN DEL SERVICIO
DEL CASILLERO DE LA
ESTADO.
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
29.98
0.00
28.00
ORT
28.00
O.G. 11541 (CP-124) PAGO A

FAVOR DE CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA VICENTA, POR
DE LA OFICINA DE SUCUMBIOS
0100104256001
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
28.00
0.00
229.68
ORT
229.68
O.G. 11541 (CP-124) PAGO A

FAVOR DE CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA VICENTA, POR
DE LA OFICINA DE SUCUMBIOS
0100104256001
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
229.68
0.00
27.56
ORT
0
27.56
27.56
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
868
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4902
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4901
13/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4903
4901
13/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
4905
4904
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4906
4906
14/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4908
4907
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11539 (CP-597) PAGO A FAVOR 1802900850001

SOLEDAD, /A LOS 4 VIENTOS) POR
ELABORACIN DE INVITACIONES
PARA LA REALIZACIN DEL
EVENTO POR EL OCTAGSIMO
QUINTO ANIVERSARIO DE LA
P.G.E.
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,800.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
1,800.00
O.G. 11539 (CP-597) PAGO A FAVOR 1802900850001

SOLEDAD, /A LOS 4 VIENTOS) POR
ELABORACIN DE INVITACIONES
PARA LA REALIZACIN DEL
EVENTO POR EL OCTAGSIMO
QUINTO ANIVERSARIO DE LA
P.G.E.
JARAMILLO RUIZ
MARIA SOLEDAD
1,800.00
0.00
216.00
ORT
216.00
O.G. 11550 (CP-651) PAGO A FAVOR 1790899780001

PROPUESTO POR LA
ESTADO EN REPRESENTACIN
DEL APM EN CONTRA DE
DE ECUADOR S.A. Y OTROS.
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
216.00
0.00
9,100.00
CECYROJAS1
ORT
9,100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
9,100.00
0.00
150.00
ORT
150.00
467-V PAGO A FAVOR DE GARCIA 1707210496

LIQUIDACIN DE VITICOS VIAJE
AGOSTO DE 2013 PARA
TRABAJO EN LA REGIONAL 1
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
150.00
0.00
19.50
ORT
0
19.50
19.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
869
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4910
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4909
14/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4911
4909
14/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4913
4912
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4914
4912
14/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4916
4915
14/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11547 (CP-575) PAGO A FAVOR 0602264293001

DE JARA VARGAS JUAN ALBERTO,
POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
DEL VEHCULO GRAND VITARA
BENEFICIARI
JARA VARGAS
JUAN ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
74.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
74.50
O.G. 11547 (CP-575) PAGO A FAVOR 0602264293001

DE JARA VARGAS JUAN ALBERTO,
POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO
DEL VEHCULO GRAND VITARA
JARA VARGAS
JUAN ALBERTO
74.50
0.00
8.94
ORT
8.94
O.G. 11538 (CP-622) PAGO A FAVOR 1768153530001

DE EMPRESA PUBLICA DE
JULIO DE 2013
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
8.94
0.00
1,265.86
ORT
1,265.86
O.G. 11538 (CP-622) PAGO A FAVOR 1768153530001

JULIO DE 2013
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,265.86
0.00
151.90
CECYROJAS1
ORT
151.90
O.G. 11500 (CP-641) PAGO A FAVOR 1709264202

DE COLLAGUAZO COLLAGUAZO
LUIS LLO, POR REPOSICIN POR
PAGO DEL SERVICIO DE
TVCABLE. POR EL PERODO DEL
19 DE JUNIO AL 19 DE JULIO DE
2013.
COLLAGUAZO
COLLAGUAZO LUIS
LLO
151.90
0.00
142.67
ORT
0
142.67
142.67
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
870
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4918
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4917
14/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4920
4919
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
4923
4921
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4924
4921
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11546 (CP-575) PAGO A FAVOR 0602264293001

DE JARA VARGAS JUAN
ALBERTO, RIOBAMBA POWER POR
CAMBIO DE PASTILLAS Y
LAVADO DEL VEHICULO VITARA
BLANCO PLACAS PEN-776,
BENEFICIARI
JARA VARGAS
JUAN ALBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
23.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
23.00
1702144328
O.G. 11552 (CP-638) PAGO PR
REPOSICIN A FAVOR DEL SR.
ARELLANO GUTIERREZ JOSE
ROGELIO, POR SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA LA ENTREGA
DE CORRESPONDENCIA DE LA
PATROCINIO POR LOS MESES DE
MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2013
ARELLANO
GUTIERREZ JOSE
ROGELI
23.00
0.00
134.00
ORT
134.00
O.G. 11573 (CP-532) PAGO A FAVOR 1791251237001

CONECEL, PARA PROCEDER CON
LA REPARACION DEL EQUIPO DE
TELEFONIA CELULAR ASIGNADO
A LA DRA. BLANCA GMEZ DE LA
TORRE, DIRECTORA NACIONAL
Y ARBITRAJE.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
134.00
0.00
33.00
ORT
33.00
O.G. 11573 (CP-532) PAGO A FAVOR 1791251237001

CONECEL, PARA PROCEDER CON
LA REPARACION DEL EQUIPO DE
TELEFONIA CELULAR ASIGNADO
A LA DRA. BLANCA GMEZ DE LA
TORRE, DIRECTORA NACIONAL
Y ARBITRAJE.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
33.00
0.00
3.96
ORT
0
3.96
3.96
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
871
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4930
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4929
15/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4931
4929
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4933
4932
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4934
4932
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11560 (CP-123) PAGO A FAVOR 1768152560001

JULIO DE 2012
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
225.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
225.00
.G. 11560 (CP-123) PAGO A FAVOR

JULIO DE 2012
1768152560001
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
225.00
0.00
27.00
ORT
27.00
O.G. 11566 (CP-463) PAGO A FAVOR 0802366823001

SUGEY (HOLE COLON PALACE)
P.G.E. DE LA CIUDAD DE
ESMERALDAS,
DE 2013
GUILCAPI
VALENCIA
JENNIFER SUGEY
27.00
0.00
240.00
ORT
240.00
O.G. 11566 (CP-463) PAGO A FAVOR 0802366823001

SUGEY (HOLE COLON PALACE)
P.G.E. DE LA CIUDAD DE
ESMERALDAS,
DE 2013
GUILCAPI
VALENCIA
JENNIFER SUGEY
240.00
0.00
28.80
ORT
0
28.80
28.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
872
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4936
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4935
15/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
4938
4937
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4940
4939
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4941
4939
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11558 (CP-623) PAGO A FAVOR 1792059828001

DE AMAZONAS PLAZA, POR EL
PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL
AIRE ACONDICIONADO DEL
ORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2013
BENEFICIARI
AMAZONAS PLAZA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
100.00
O.G. 11557 (CP-633) PAGO A FAVOR 1791041992001

DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO
ARTEAGA, POR EL PAGO DE
CUOTA EXTRAORDINARIA,
CORRESPONDIENTE AL ACTA DE
FINIQUITO DEL SEOR VITERBO
MALDONADO, DEL EDIFICIO
M.M.JARAMILLO ARTEAGA,
SOLICITADO POR LA
ADMINISTRADORA DEL EDIFICIO.
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
100.00
0.00
147.05
ORT
147.05
O.G. 11567 (CP-100) PAGO A FAVOR 1313536201001

ANTONIO, POR SERVICIO DE
PERODO DEL 1 AL 19 DE JULIO DE
2013
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
147.05
0.00
199.50
ORT
199.50
O.G. 11567 (CP-100) PAGO A FAVOR 1313536201001

ANTONIO, POR SERVICIO DE
PERODO DEL 1 AL 19 DE JULIO DE
2013
CARRENO
MOREIRA JORGE
ANTONIO
199.50
0.00
23.94
ORT
0
23.94
23.94
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
873
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4943
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4942
15/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4944
4942
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
4946
4945
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4947
4945
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
4949
4948
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11586 (CP-617) PAGO A FAVOR 1791251237001

CELULAR DE LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
INERNACIONES Y ARBITRAJE
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
200.13
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
200.13
O.G. 11586 (CP-617) PAGO A FAVOR 1791251237001

CELULAR DE LA DIRECTORA
NACIONAL DE ASUNTOS
INERNACIONES Y ARBITRAJE
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
200.13
0.00
23.88
ORT
23.88
O.G. 11571 (CP-161) PAGO A FAVOR 0700910284001

A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO,
LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
23.88
0.00
516.00
ORT
516.00
O.G. 11571 (CP-161) PAGO A FAVOR 0700910284001

A JIMENEZ BRITO LUIS CESARIO,
LAS OFICINAS DE LA P.G.E. DE LA
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
516.00
0.00
61.92
ORT
61.92
O.G. 11572 (CP-579) PAGO A FAVOR 1190082152001

DE EDITORIAL LA HORA DE LOJA
EDIHORA CIA LTDA, POR
PUBLICACIN DE LOS AVISOS
RELACIONADOS A VARIOS
PROCESOS CIVILES DE LA
EDITORIAL LA
HORA DE LOJA
EDIHORA CIA LTDA
61.92
0.00
28.00
ORT
0
28.00
28.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
874
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4950
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4950
15/08/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
4951
4948
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4953
4952
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4954
4952
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4956
4955
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
360.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
USERAPP
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
360.00
O.G. 11572 (CP-579) PAGO A FAVOR 1190082152001

DE EDITORIAL LA HORA DE LOJA
EDIHORA CIA LTDA, POR
PUBLICACIN DE LOS AVISOS
RELACIONADOS A VARIOS
PROCESOS CIVILES DE LA
EDITORIAL LA
HORA DE LOJA
EDIHORA CIA LTDA
360.00
0.00
3.36
ORT
3.36
O.G. 11575 (CP-622) PAGO A FAVOR 1801603067001

DE CASTRO RIVADENEIRA
VEHICULO VITARA BLANCO
PLACAS PEN-776 ASIGNADO A LA
DIRECCIN DE CHIMBORAZO.
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
3.36
0.00
114.41
ORT
114.41
O.G. 11575 (CP-622) PAGO A FAVOR 1801603067001

DIRECCIN DE CHIMBORAZO.
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
114.41
0.00
13.73
ORT
13.73
O.G. 11584 (CP-312) PAGO A FAVOR 1091711075001

EJECUTIVO S.A., POR SERVICIO DE
LA PGE DEL VALLE DE TUMBACO,
JULIO DE 2013
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
13.73
0.00
710.00
ORT
0
710.00
710.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
875
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4958
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4957
15/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4959
4957
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4961
4960
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4963
4962
15/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4964
PR
4962
15/08/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11577 (CP-622) PAGO A FAVOR 1102104351001

DE SILVA MORALES ULISES
LA DIRECCIN DE LOJA.
BENEFICIARI
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
40.18
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
40.18
O.G. 11577 (CP-622) PAGO A FAVOR 1102104351001

DE SILVA MORALES ULISES
LA DIRECCIN DE LOJA.
SILVA MORALES
ULISES FERNANDO
40.18
0.00
4.82
ORT
4.82
O.G. 11524 (CP-591) PAGO A FAVOR 1091715321001

DE DELTA SEGURIDAD PRIVADA
DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PERODO DEL 14 DE FEBRERO AL
13 DE JULIO DE 2013
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
4.82
0.00
53,201.55
CECYROJAS1
ORT
53,201.55
O.G. 11576 (CP-622) PAGO A FAVOR 1801603067001

CHIMBORAZO.
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
53,201.55
0.00
154.48
ORT
154.48
O.G. 11576 (CP-622) PAGO A FAVOR 1801603067001

CHIMBORAZO.
ORT
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
18.54
154.48
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
876
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
4966
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
4965
001
15/08/2013
CLASE
MOD.
530803
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4968
4960
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
4969
4965
15/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
4971
4970
16/08/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
RUC
BENEFICIARI
MONTO
18.54
O.G. 11554 (CP-249) PAGO A FAVOR 1768042620001

EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
18.54
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
889.40
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
889.40
O.G. 11524 (CP-591) PAGO A FAVOR 1091715321001

DESEGRI CIA LTDA, POR SERVICIO
DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PERODO DEL 14 DE FEBRERO AL
13 DE JULIO DE 2013
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
889.40
0.00
6,384.18
CECYROJAS1
ORT
6,384.18
O.G. 11554 (CP-249) PAGO A FAVOR 1768042620001

EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
6,384.18
0.00
106.73
ORT
106.73
1708759475
REPOSICIN POR PAGO DE PEAJES
Y COMBUSTIBLE DEL VEHICULO
FORD EXPLORER AZUL, DE LA
COMISIN A GUAYAQUIL
PROCURADOR.
VASTIDAS DIAZ
VICTOR MANUEL
106.73
0.00
20.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
ORT
0
10.00
10.00
0.00
001
000
001
570102
0000
001
10.00
10.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
877
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4973
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4972
16/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
4975
4974
16/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4976
4974
16/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4978
4977
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11591 (CP-646) PAGO A FAVOR 1711061943001

OLIVIA, POR EL EMPASTE DE
DOCUMENTACIN DE LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA, Y DE
DOCUMENTACIN Y ARCHIVO.
BENEFICIARI
ARTOS ANDINO
NELLY OLIVIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,250.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
1,250.00
1711831709001
O.G. 11589 (CP-500) PAGO A
FAVOR DE MORALES CUASAPAZ
HERNAN GONZALO POR
ASEGURAR LOS PASAMANOS DE
LAS GRADAS, DESDE LA PLANTA
BAJA HASTA EL QUINTO PISO DEL
EDIFICIO INSTITUCIONAL,
SOLICITADO POR EL JEFE DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y
MANTENIMIENTO.
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
1,250.00
0.00
556.00
ORT
556.00
1711831709001
O.G. 11589 (CP-500) PAGO A
FAVOR DE MORALES CUASAPAZ
HERNAN GONZALO POR
ASEGURAR LOS PASAMANOS DE
LAS GRADAS, DESDE LA PLANTA
BAJA HASTA EL QUINTO PISO DEL
EDIFICIO INSTITUCIONAL,
SOLICITADO POR EL JEFE DE
MANTENIMIENTO.
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
556.00
0.00
66.72
ORT
66.72
O.G. 11609 (CP-619) PAGO A FAVOR 1708522618001

DE BUENO GONZALEZ PATRICIO
FERNANDO, POR EL LAVADO
COMPLETO DEL VEHICULO
CHEVROLET LUV, PLACAS
PEN-440 ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
66.72
0.00
15.00
ORT
0
15.00
15.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
878
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4979
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4904
19/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
4980
4977
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4982
4981
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
4983
4981
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11550 (CP-651) PAGO A FAVOR 1790899780001

PROPUESTO POR LA
ESTADO EN REPRESENTACIN
DEL APM EN CONTRA DE
DE ECUADOR S.A. Y OTROS.
BENEFICIARI
CAMARA DE
COMERCIO DE
QUITO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,092.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
1,092.00
O.G. 11609 (CP-619) PAGO A FAVOR 1708522618001

FERNANDO, POR EL LAVADO
CHEVROLET LUV, PLACAS
PEN-440 ASIGNADO A LA
DIRECCIN NACIONAL
ADMINISTRATIVA.
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
1,092.00
0.00
1.80
ORT
1.80
O.G. 11604 (CP-622) PAGO A FAVOR 0190343588001

DE ESTACION DE SERVICIO
SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785
REGIONAL DEL AZUAY.
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
1.80
0.00
95.54
ORT
95.54
O.G. 11604 (CP-622) PAGO A FAVOR 0190343588001

SUZUKI SZ PLACAS PEI-4785
REGIONAL DEL AZUAY.
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
95.54
0.00
11.46
ORT
0
11.46
11.46
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
879
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4985
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4984
19/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4986
4984
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4987
4988
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4990
4989
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11600 (CP-142) PAGO A FAVOR 0603918921001

RICARDO, POR EL SERVICIO DE
CHIMBORAZO,
BENEFICIARI
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
422.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
422.40
O.G. 11600 (CP-142) PAGO A FAVOR 0603918921001

RICARDO, POR EL SERVICIO DE
CHIMBORAZO,
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
422.40
0.00
50.69
ORT
50.69
1708522618001
DE LA INSTITUCIN.OGs. 11611,
11610, 11548 Y 11549
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
50.69
0.00
166.32
CGRIJALVA
ORT
166.32
O.G. 11614 (CP-142) PAGO A FAVOR 0603918921001

ALMUERZOS PARA LOS
CHIMBORAZO,
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
166.32
0.00
349.80
ORT
0
349.80
349.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
880
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4991
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4989
19/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
4993
4992
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4994
4992
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
4995
4988
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11614 (CP-142) PAGO A FAVOR 0603918921001

ALMUERZOS PARA LOS
CHIMBORAZO,
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2013.
BENEFICIARI
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
41.98
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
41.98
O.G. 11607 (CP-615) PAGO A FAVOR 1710375666001

MARIA, POR LA INSTALACIN DE
PUERTAS, ESTACIONES DE
TRABAJO, PANELES Y RECORTE
DE ESTANTERA PARA ADECUAR
EL REA DE DIGITALIZACIN,
UBICADA EN EL TERRENO
ADJUNTO A LA INSTITUCIN.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
41.98
0.00
655.00
ORT
655.00
O.G. 11607 (CP-615) PAGO A FAVOR 1710375666001

MARIA, POR LA INSTALACIN DE
PUERTAS, ESTACIONES DE
TRABAJO, PANELES Y RECORTE
DE ESTANTERA PARA ADECUAR
EL REA DE DIGITALIZACIN,
UBICADA EN EL TERRENO
ADJUNTO A LA INSTITUCIN.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
655.00
0.00
78.60
ORT
78.60
1708522618001
DE LA INSTITUCIN.OGs. 11611,
11610, 11548 Y 11549
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
78.60
0.00
19.96
ORT
0
19.96
19.96
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
881
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
4997
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
4996
19/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
4998
4996
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5001
4999
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5002
4999
19/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5012
5003
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
DE LA INSTITUCIN OGs. 11580,
11585 Y 11537
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
242.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
242.90
1707383103001
DE LA INSTITUCIN OGs. 11580,
11585 Y 11537
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
242.90
0.00
29.15
CGRIJALVA
ORT
29.15
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A. POR SERVICIO
OGs. 11592 Y 11593
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
29.15
0.00
461.93
ORT
461.93
1790009289001
PAGO A AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A. POR SERVICIO
OGs. 11592 Y 11593
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
461.93
0.00
55.43
ORT
55.43
1715676118001
OT. 3312. PAGO SERVICIO DE
GUARDERIA A FAVOR DE
FUNCIONARIOS DE LA
INSTITUCIN, MESES DE JULIO Y
AGOSTO DE 2013. A FAVOR DE
COSTA TIPAN ANA PAOLA.
ANDRADE CALLE JOHANA SOPHIA
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
55.43
0.00
200.00
ORT
0
200.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
882
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5013
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5004
19/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5014
5005
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5015
5006
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5016
5007
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FUNCIONARIOS DE LA
ESCOBAR CAICEDO MYRIAM
CECILIA DE LOS ANGELES.
RUC
1704160819001
BENEFICIARI
ESCOBAR CAICEDO
MYRIAM CECILIA
DE LOS ANGELES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
100.00

FUNCIONARIOS DE LA
SOSA ALARCON SHIRLEY
GUISELA. GRIJALVA BENAVIDES
GABRIELA
1712486297001
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

FUNCIONARIOS DE LA
DEL CONSUELO. MUOZ
ASTUDILLO ELISA DEL CARMEN
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

FUNCIONARIOS DE LA
ZAMBRANO LASCANO ZAMLAS
CIA. LTDA. PEAHERRERA
MENDOZA JOS ELAS
1390149677001
ZAMBRANO
LASCANO ZAMLAS
CIA. LTDA.
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
883
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5017
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5008
19/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5018
5010
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5019
5011
19/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5020
5020
20/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5022
5021
20/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0301685723001
FUNCIONARIOS DE LA
PILAR. PEREZ VALENZUELA JOS
ANTONIO
BENEFICIARI
RIVERA
GUTIERREZ MARIA
DEL PILAR
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
90.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
90.00

FUNCIONARIOS DE LA
VACA ORMAZA MONICA
PATRICIA. SALTOS CHAVEZ
FERNANDO
1707649222001
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
90.00
0.00
100.00
ORT
100.00

FUNCIONARIOS DE LA
AVALOS GUIJARRO ADRIANA DE
LOS ANGELES. ZUMARRAGA
ARGUDO BERNARDA. (Correcion
beneficiario solo descripcin)
1713705687001
AVALOS GUIJARRO
ADRIANA DE LOS
ANGELES
100.00
0.00
100.00
CGRIJALVA
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
259.30
ORT
259.30
0160050020001
MUNICIPAL DE
POTABLE MES DE JULIO. OG 11606
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
259.30
0.00
157.20
ORT
0
157.20
157.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
884
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5023
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5009
20/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5025
5024
20/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5026
5024
20/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5028
5027
20/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5031
5029
21/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1704106333001
FUNCIONARIOS DE LA
MOYA NESTOR ANIBAL. PROAO
GARCES ANA CECILIA
BENEFICIARI
MOYA NESTOR
ANIBAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
100.00
PAGO CORPORACION NACIONAL 1768152560001

DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP, CONSUMO TELEFNICO DE
DEL ESTADO CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2013. OG
11570
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
100.00
0.00
1,169.84
ORT
1,169.84
PAGO CORPORACION NACIONAL 1768152560001

DE TELECOMUNICACIONES CNT
EP, CONSUMO TELEFNICO DE
DEL ESTADO CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO DE 2013. OG
11570
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1,169.84
0.00
140.34
CGRIJALVA
ORT
140.34

PUBLICA ESTRATEGICA
REGIONAL DE MANABI, MES DE
JULIO DE 2013. OG 11605
0968599020001
EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
140.34
0.00
520.83
ORT
520.83
1100131430001
BRAVO CARRION MERCEDES
ALTOMIRA POR LA ELABORACIN
DE CINCO SELLOS PARA LAS
CIUDAD DE ZAMORA.
BRAVO CARRION
MERCEDES
ALTOMIRA
520.83
0.00
82.00
ORT
0
82.00
82.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
885
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5032
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5032
21/08/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5033
5033
21/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5034
5034
21/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5035
5035
21/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5038
5037
21/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
5039
5037
21/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
150.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
40.00
ORT
40.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
40.00
0.00
237.05
ORT
237.05

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
237.05
0.00
287.02
ORT
287.02
O.G. 11631 (CP-569) PAGO A FAVOR 1791083210001

DE DATAPRO S.A, POR LA
ADQUISICIN DE UN SCANER
MARCA CANON PARA USO DE LA
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
DEL TALENTO HUMANO.
DATAPRO S.A
287.02
0.00
3,540.00
CECYROJAS1
ORT
3,540.00
O.G. 11631 (CP-569) PAGO A FAVOR 1791083210001

DE DATAPRO S.A, POR LA
ADQUISICIN DE UN SCANER
MARCA CANON PARA USO DE LA
DIRECCIN DE ADMINISTRACIN
DEL TALENTO HUMANO.
DATAPRO S.A
3,540.00
0.00
424.80
ORT
0
424.80
424.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
886
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5041
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5040
21/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11629 (CP-654 PAGO A FAVOR 1802499945001

MONICA JAZMINA, (SELECPAPEL)
GALONES DE GEL
DESINFECTANTE Y 23
DISPENSADORES PARA SER
COLOCADOS EN EL EDIFICIO
MATRIZ Y EN LAS DIRECCIONES
REGIONALES.
BENEFICIARI
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
842.25
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
267.25
267.25
0.00
001
000
001
530813
0000
001
575.00
575.00
0.00
5042
5040
21/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
001
001
5044
000
5043
001
22/08/2013
530813
DEV
0000
NOR
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5046
5045
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
O.G. 11629 (CP-654 PAGO A FAVOR 1802499945001

MONICA JAZMINA, (SELECPAPEL)
GALONES DE GEL
DESINFECTANTE Y 23
DISPENSADORES PARA SER
COLOCADOS EN EL EDIFICIO
MATRIZ Y EN LAS DIRECCIONES
REGIONALES.
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
101.07
ORT
001
OGA
MONTO
SALDO
32.07
32.07
0.00
69.00
69.00
0.00
0602156499
LIQUIDACIN DE VITICOS POR
VIAJE AL PUYO LOS DIAS 14 Y 15
DE AGOSTO DE 2013, PARA
CANTOS A PARTICIPAR EN UNA
AUDIENCIA.
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
90.00
ORT
90.00

LIQUIDACIN DE VITICOS POR
VIAJE AL PUYO LOS DIAS 14 Y 15
DE AGOSTO DE 2013, PARA
PARTICIPAR EN UNA AUDIENCIA,
DEL JUICIO LABORAL No. 247-2011.
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
90.00
0.00
150.00
ORT
0
150.00
150.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
887
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5048
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5047
22/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5050
5049
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5051
5049
22/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5053
5052
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5054
5052
22/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

DIFERENTES RUTAS.
RUC
1791704517001
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,953.67
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
1,953.67
1704365012001
RADIO COMUNICACIN UN TONO
EN REPETIDOR PARA 6
ESTACIONES DE RADIO, SEGUN
AGOSTO DE 2013
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
1,953.67
0.00
60.00
ORT
60.00
1704365012001
EN REPETIDOR PARA 6
AGOSTO DE 2013
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
60.00
0.00
7.20
ORT
7.20
O.G. 11628 (CP-640) PAGO A FAVOR 1709015299001

DE MORA RUIZ SUSY (ALUMINIO
Y VIDRIO ) POR EL CAMBIO DE
VIDRIO DE LA OFICINA DEL
DIRECTOR DE PLANIFICACIN.
MORA RUIZ SUSY
7.20
0.00
280.00
ORT
280.00
O.G. 11628 (CP-640) PAGO A FAVOR 1709015299001

DE MORA RUIZ SUSY (ALUMINIO
Y VIDRIO ) POR EL CAMBIO DE
VIDRIO DE LA OFICINA DEL
DIRECTOR DE PLANIFICACIN.
MORA RUIZ SUSY
280.00
0.00
33.60
ORT
0
33.60
33.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
888
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5058
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5057
22/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5060
5059
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5062
5061
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5063
5061
22/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1713258786
VEHICULO AMAROK PLACAS
PBQ-4785. MES DE AGOSTO DE
2013
BENEFICIARI
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.40
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
50.40
PAGO A FAVOR DE CORDOVA

SILVA MARIA JOSE, REEMBOLSO
AL AEROPUERTO DE TABABELA
COMISION DE SERVICIO A LA
DIRECCION DE MANABI EL 8 Y 9
DE AGOSTO DE 2013. OG 11587
1716036841
CORDOVA SILVA
MARIA JOSE
50.40
0.00
16.00
ORT
16.00
PAGO A NARVAEZ ALVAREZ IVAN 1720162435001

JAVIER, POR LA PARTICIPACIN
DE SIETE SERVIDORES DE LA
ASESORIA JURDICA
INSTITUCIONAL EN LA
CAPACITACIN DEL SEMINARIO
DE "DERECHO CONSTITUCIONAL
Y PROCESAL CONSTITUCIONAL".
OT 3313
NARVAEZ
ALVAREZ IVAN
JAVIER
16.00
0.00
245.00
ORT
245.00
PAGO A NARVAEZ ALVAREZ IVAN 1720162435001

JAVIER, POR LA PARTICIPACIN
DE SIETE SERVIDORES DE LA
ASESORIA JURDICA
INSTITUCIONAL EN LA
CAPACITACIN DEL SEMINARIO
DE "DERECHO CONSTITUCIONAL
Y PROCESAL CONSTITUCIONAL".
OT 3313
NARVAEZ
ALVAREZ IVAN
JAVIER
245.00
0.00
29.40
ORT
0
29.40
29.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
889
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5065
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5064
22/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5066
5064
22/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5068
5067
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
5070
5069
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
CATERING CIA. LTDA., POR
REAJUSTE DE PRECIOS POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACIN, DE
LA CIUDAD DE QUITO,
CORRESPNDIENTE AL PERODO
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,351.49
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
1,351.49
1792157455001
REAJUSTE DE PRECIOS POR EL
SERVICIO DE ALIMENTACIN, DE
LA CIUDAD DE QUITO,
CORRESPNDIENTE AL PERODO
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
1,351.49
0.00
162.18
ORT
162.18
O.G. 11656 (CP-673) PAGO A FAVOR 1760003410001

DE MUNICIPIO DEL DISTRITO
EL PAGO DEL IMPUSTO PREDIAL
DEL AO 2013 DE LAS OFICINAS
DE LA P.G.E. DE LOS EDIFICIOS:
AMAZONAS PLAZA,
M.M.JARAMILLO ARTEAGA, Y
EDIFICO DE LA ROBLES Y
AMAZONAS, CORRESPONDIENTE
AL AO 2013.
MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
162.18
0.00
6,647.35
ORT
6,647.35
O.G. 11633 (CP-356) PAGO A

FAVOR DE VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI, POR CANON
DE ARRENDAMIENTO Y
JULIO DE 2013.
1801695386001
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
6,647.35
0.00
538.23
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
488.23
488.23
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
890
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5071
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5069
22/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5073
5072
22/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
001
5075
000
5074
001
22/08/2013
530105
DEV
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530209
0000
001
5076
23/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5077
PR
3696
23/08/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
O.G. 11633 (CP-356) PAGO A

FAVOR DE VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI, POR CANON
DE ARRENDAMIENTO Y
JULIO DE 2013.
OGA
FTE
RUC
1801695386001
BENEFICIARI
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
58.59
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
58.59
1801695386001
VALLE GALARZA BOLIVAR
HARDANI, REEMBOLSO POR PAGO
ELECTRICA, PERIODO DEL 23/06
AL 23/07 DE 2013 Y CONSUMO
TELEFONICO DEL MES DE JULIO
DE 2013, DE LAS OFICINAS DE LA
DE AMBATO.
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
58.59
0.00
45.18
ORT
001
001
5076
DESCRIPCION DEL CUR
22.94
22.94
0.00
22.24
22.24
0.00
O.G. 11632 (CP-119) PAGO A FAVOR 1801613967001

DE PALOMO YANZAGUANO
MARIA ELENA, POR EL SERVICIO
CIUDAD DE AMBATO.
DEL 10 DE JULIO AL 10 DE
AGOSTO DE 2013
PALOMO
YANZAGUANO
MARIA ELENA
156.00
ORT
156.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
156.00
0.00
270.00
ORT
270.00

JUNIO DE 2013. OG 11069
ORT
1102556063001
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
240.00
270.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
891
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5078
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
3240
001
23/08/2013
CLASE
MOD.
530502
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5079
5079
26/08/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
240.00
1768042620001
POR ENVIO DE
NACIONAL CORRESPONDIENTE
AL PERIODO ENTRE EL 1 Y EL 30
MONTO
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
SIN IVA
240.00
IVA
102.51
102.51
1760002280001
REMUNERACIONES DE
AGOSTO/2013, A FAVOR DE
SERVIDORES DE NOMBRAMIENTO
Y CONTRATOS.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
102.51
972,650.67
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
510105
0000
001
755,623.00
755,623.00
0.00
001
000
001
510106
0000
001
54,228.00
54,228.00
0.00
24,134.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
001
000
001
510601
0000
001
81,878.13
81,878.13
0.00
001
000
001
510602
0000
001
56,787.54
56,787.54
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5082
5080
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
AGALVEZ
AGALVEZ
AGALVEZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
24,134.00
DEV
USUARIOS
Modifico
Solicito
0.00
000
26/08/2013
Registro
ORT
PR
5080
ESTADO
0.00
001
5081
MONTO
SALDO
O.G. 11659 (CP-513) PAGO A FAVOR 0991285679001

POR CORRESPONDENCIA A
"EXPERTO SEGURA"
AGOSTO DE 2013
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
680.00
ORT
680.00
O.G. 11659 (CP-513) PAGO A FAVOR 0991285679001

POR CORRESPONDENCIA A
"EXPERTO SEGURA"
AGOSTO DE 2013
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
680.00
0.00
81.60
ORT
0
81.60
81.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
892
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5084
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5083
26/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5086
5083
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5087
5085
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5088
5085
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
ECUADOR S.A., SERVICIO DE
LOCAL Y NACIONAL Y CARGA
PREMIER, CORRESPONDIENTE AL
PERIODO DEL 16 DE JULIO AL 15
DE AGOSTO DE 2013. OG. 11653
BENEFICIARI
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,564.17
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
1,564.17
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
LOCAL Y NACIONAL Y CARGA
PREMIER, CORRESPONDIENTE AL
DE AGOSTO DE 2013. OG. 11653
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,564.17
0.00
126.31
ORT
126.31
O.G. 11655 (CP-109) PAGO A FAVOR 0101871150001

SANTIAGO, POR MATENIMIENTO
DEL GENERADOR ELCTRICO
EDIFICIO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY
AGOSTO DE 2013
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
126.31
0.00
45.00
ORT
45.00
O.G. 11655 (CP-109) PAGO A FAVOR 0101871150001

SANTIAGO, POR MATENIMIENTO
DEL GENERADOR ELCTRICO
EDIFICIO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY
AGOSTO DE 2013
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
0.00
5.40
ORT
0
5.40
5.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
893
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5091
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5090
26/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5092
5090
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5094
5093
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5098
5097
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5099
PR
5097
26/08/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708522618001
PATRICIO FERNANDO,
CERO POR CONCEPTO DE
LAVADO COMPLETO DEL
PLACAS PEI-4789, ASIGNADO A LA
SECRETARIA GENERAL. OG 11643
BENEFICIARI
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
15.00
1708522618001
PATRICIO FERNANDO,
CERO POR CONCEPTO DE
LAVADO COMPLETO DEL
SECRETARIA GENERAL. OG 11643
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
15.00
0.00
1.80
ORT
1.80
0190003809001
SANTIAGO, MES DE JULIO DE 2013.
OG 11660
EMPRESA
ELECTRICA
REGIONAL CENTRO
1.80
0.00
418.98
ORT
418.98
PAGO A IMPENETRA S.A.,

TAHOE S/P ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
0992651016001
IMPENETRA S.A.
418.98
0.00
380.00
ORT
380.00
PAGO A IMPENETRA S.A.,

TAHOE S/P ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
ORT
0992651016001
IMPENETRA S.A.
45.60
380.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
894
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5101
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5100
001
26/08/2013
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5102
5100
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5104
5103
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
5105
5103
26/08/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840104
0000
002
RUC
BENEFICIARI
MONTO
45.60
1790003388001
ACONDICIOANDO Y CAMBIO DE
MANGUERA DEL LIQUIDO DE
FRENOS DEL VEHICULO
VOLKSWAGEN AMAROK PLACAS
PEQ-4785, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
CEPSA S.A.
MONTO
SIN IVA
45.60
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
98.42
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
98.42
1790003388001
ACONDICIOANDO Y AMBIO DE
MANGUERA DEL LIQUIDO DE
FRENOS DEL VEHICULO
VOLKSWAGEN AMAROK PLACAS
PEQ-4785, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
CEPSA S.A.
98.42
0.00
11.81
ORT
11.81
1803323706001
OLGA KATALINA, OFIMAX POR LA
ADQUISICIN DE UN
DISPENSADOR DE AGUA, PARA LA
UNIDAD DE AUDITORA INTERNA.
OG 11651
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
11.81
0.00
210.00
CGRIJALVA
ORT
210.00
1803323706001
OLGA KATALINA, OFIMAX POR LA
ADQUISICIN DE UN
DISPENSADOR DE AGUA, PARA LA
UNIDAD DE AUDITORA INTERNA.
OG 11651
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
210.00
0.00
25.20
ORT
0
25.20
25.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
895
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5106
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5089
26/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5107
5089
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5109
5108
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
5110
5108
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11654 (CP-99) PAGO A FAVOR 1103550297001

XAVIER, SERVICIOS S.A., POR
DE 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO
DE 2013
BENEFICIARI
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
400.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
400.00
O.G. 11654 (CP-99) PAGO A FAVOR 1103550297001

XAVIER, SERVICIOS S.A., POR
DE 16 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO
DE 2013
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
400.00
0.00
48.00
ORT
48.00

C.A., RENOVACION DE UNA
NACIONAL ADMINISTRATIVA,
DEL 21/08/2013 AL 20/08/2014. OG
11646
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
48.00
0.00
116.86
ORT
116.86

C.A., RENOVACION DE UNA
NACIONAL ADMINISTRATIVA,
DEL 21/08/2013 AL 20/08/2014. OG
11646
1790008851001
GRUPO EL
COMERCIO C.A.
116.86
0.00
14.02
ORT
0
14.02
14.02
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
896
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5111
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5095
26/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5112
5095
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5114
5113
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530820
0000
002
5115
5113
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530820
0000
002
5117
5116
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A MARITETOUR CIA LTDA.
SERVICIOS DE EMISION DE
PASAJES NACIONALES DE
FUNCIONARIOS DE LA
ESTADO, SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS. OG 11619
RUC
1791704517001
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
39.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
39.00
PAGO A MARITETOUR CIA LTDA.

DE PASAJES NACIONALES DE
FUNCIONARIOS DE LA
ESTADO, SEGUN FACTURAS
ADJUNTAS. OG 11619
1791704517001
MARITETOUR CIA.
LTDA.
39.00
0.00
4.68
ORT
4.68
O.G. 11672 (CP-668) PAGO A FAVOR 1792393957001

ADQUISICIN DE UNA VAJILLA Y
UNA CAFETERA ELCTRICA PARA
CONTRATACIN PBLICA.
ROMYKON S.A.
4.68
0.00
39.00
ORT
39.00
O.G. 11672 (CP-668) PAGO A FAVOR 1792393957001

ADQUISICIN DE UNA VAJILLA Y
UNA CAFETERA ELCTRICA PARA
CONTRATACIN PBLICA.
ROMYKON S.A.
39.00
0.00
4.68
CECYROJAS1
ORT
4.68
O.G. 11648 (CP-598) PAGO A FAVOR 1791241398001

DE PROTECOMPU C.A., POR LA
INSTALACIN DE TRES
MULTITOMAS DE RACK
INSTALADO EN EL CENTRO DE
DATOS, SOLICITADO POR LA JEFE
DE INFORMTICA.
PROTECOMPU C.A.
4.68
0.00
372.60
ORT
0
372.60
372.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
897
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5118
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5116
26/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5120
5119
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
5122
5121
26/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5123
5121
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11648 (CP-598) PAGO A FAVOR 1791241398001

DE PROTECOMPU C.A., POR LA
INSTALACIN DE TRES
MULTITOMAS DE RACK
INSTALADO EN EL CENTRO DE
DATOS, SOLICITADO POR LA JEFE
DE INFORMTICA.
BENEFICIARI
PROTECOMPU C.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
44.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
44.71
O.G. 11590 (CP-637 PAGO A FAVOR 1307523827

DE ZAMORA PERALTA MARIA
VERONICA, POR LA REPOSICIN A
LA SEORA VERNICA ZAMORA,
POR LA ADQUISICIN DE UNA
NUMERADORA DE OCHO DIGITOS.
ZAMORA PERALTA
MARIA VERONICA
44.71
0.00
31.40
ORT
31.40
O.G. 11647 (CP-68) PAGO A FAVOR 1791241398001

SEGUNDO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
AIRE ACONDICIONADO SISTEMA
DE INCENDIOS, PISO FALSO TATE
Y PUERTAS DE ACCESO AL
CENTRO DE CMPUTO DE
005-DNA-2013.
PROTECOMPU C.A.
31.40
0.00
930.00
ORT
930.00
O.G. 11647 (CP-68) PAGO A FAVOR 1791241398001

SEGUNDO MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL
AIRE ACONDICIONADO SISTEMA
DE INCENDIOS, PISO FALSO TATE
Y PUERTAS DE ACCESO AL
CENTRO DE CMPUTO DE
005-DNA-2013.
PROTECOMPU C.A.
930.00
0.00
111.60
ORT
0
111.60
111.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
898
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5125
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5124
26/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5126
5124
26/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5127
5127
27/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5129
5128
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792298024001
AGOSTO DE 2013.
BENEFICIARI
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,264.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
3,264.50
1792298024001
AGOSTO DE 2013.
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
3,264.50
0.00
391.74
ORT
391.74

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
391.74
0.00
360.00
ORT
360.00
LALIVE
O.G. 11623 (CP-681) PAGO A LA
FIRMA JURDICA LALIVE, POR
PARA EL PATROCINIO
COOPER MESA MINING
(FACTURA-JUNIO-2013)
LALIVE
360.00
0.00
315,802.84
ORT
0
315,802.84
315,802.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
899
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5132
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5130
28/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5133
5131
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5135
5134
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5136
5134
28/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
0992765399001
ACAMBRIT, POR LA
PARTICIPACIN DE UN SERVIDOR
DE LA DIRECCIN NACIONAL DE
ASESORA JURDICA EN LA
CAPACITACIN DEL PROGRAMA
"ENGLISH F2 INTERMEDIATE". OT.
3315
BRITISH SCHOOL
OF LANGUAGES
CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,440.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
1,440.00
SQUIRES
O.G. 11625 (CP-680) PAGO A
SQUIRE, SANDERS & DEMPSEY,
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO No.
MIAMI-EEUU
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
1,440.00
0.00
46,162.42
ORT
46,162.42
1711492031001
MAYRA PAULINA, PUBLYGRAF,
POR ELABORACIN DE 200
PARA EL ABOGADO, JAIME
CEVALLOS DIRECTOR NACIONAL
DE ASESORA JURDICA DE LA
P.G.E. OG 11650
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
46,162.42
0.00
40.00
ORT
40.00
1711492031001
MAYRA PAULINA, PUBLYGRAF,
POR ELABORACIN DE 200
PARA EL ABOGADO, JAIME
CEVALLOS DIRECTOR NACIONAL
DE ASESORA JURDICA DE LA
P.G.E. OG 11650
CORTEZ LEMAIRE
MAYRA PAULINA
40.00
0.00
4.80
ORT
0
4.80
4.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
900
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5138
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5137
28/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5139
5137
28/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5141
5140
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5142
5140
28/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5144
5143
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A FERNANDO GRANJA
(PRODUCTOS TECKNOGRAF) POR
LA ELABORACIN DE DOS
LOGOTIPOS PARA EL PODIO DE
EVENTOS INSTITUCIONALES,
SOLICITADO POR EL
OG 11671
RUC
1706855945001
BENEFICIARI
GRANJA CEPEDA
RAUL FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
163.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
163.00
PAGO A FERNANDO GRANJA

(PRODUCTOS TECKNOGRAF) POR
LA ELABORACIN DE DOS
LOGOTIPOS PARA EL PODIO DE
EVENTOS INSTITUCIONALES,
SOLICITADO POR EL
OG 11671
1706855945001
GRANJA CEPEDA
RAUL FERNANDO
163.00
0.00
19.56
ORT
19.56
PAGO A SERVIENTREGA
CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL,
DELL 16 DE JULIO AL 15 DE
AGOSTO DE 2013. OG 11658
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
19.56
0.00
551.03
ORT
551.03
PAGO A SERVIENTREGA
CORRESPONDENCIA
INTERNACIONAL,
DELL 16 DE JULIO AL 15 DE
0991285679001
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
551.03
0.00
66.12
ORT
66.12
PAGO A CENTRO DE DESARROLLO 1791864859001

INFANTIL BILINGUE BLUE SKY,
SERVICIO DE GUARDERIA MES DE
AGOSTO DE 2013. MAGALY RUIZ.
OT 3314
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
66.12
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
901
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5146
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5145
28/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5148
5147
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5150
5149
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5152
5151
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5153
5151
28/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO SERVICIO DE GUARDERIA,
MES DE AGOSTO DE 2013, A
FAVOR DE FUNDACION KIDDY
HOUSE, ZAMBRANO PICO
ZYNTHYA ANNITA. OT 3314
RUC
1791189922001
BENEFICIARI
FUNDACION KIDDY
HOUSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
100.00

DE LOS JARDINES UBICADOS EN
LOS DESPACHOS DE LAS
AUTORIDADES DE LA PGE.
1709437501001
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
100.00
0.00
220.00
ORT
220.00
1801696079001
PAGO A ACOSTA VILLACIS
EDISSON RAMIRO, POR SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA EL
PERSONAL DE LA PGE,
RECORRIDO CALDERON
DEL 18 AL 16 DE AGOSTO DE 2013.
OG 11666
ACOSTA VILLACIS
EDISSON RAMIRO
220.00
0.00
980.00
CGRIJALVA
ORT
980.00

HERNAN GONZALO, CONSTRU
SERVICIOS POR REALIZAR EL
CAMBIO DE DIROTICOS EN EL
DESPACHO DEL SR
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
980.00
0.00
195.50
ORT
195.50

HERNAN GONZALO, CONSTRU
SERVICIOS POR REALIZAR EL
CAMBIO DE DICROTICOS EN EL
DESPACHO DEL SR
1711831709001
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
195.50
0.00
23.46
ORT
0
23.46
23.46
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
902
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5155
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5154
28/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792393957001
PAGO A ROMYKON S.A., POR
ADQUISICION DE UN PIZARRON Y
UN ORGANIZADOR DE CORCHO
PARA LA DIRECCION NACIONAL
DE ASESORIA JURIDICA, OG 11683
BENEFICIARI
ROMYKON S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
124.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
002
25.00
25.00
0.00
001
000
001
840103
0000
002
99.00
99.00
0.00
5156
5156
28/08/2013
CYD
NOR
SUE

POR CONCEPTO DE
REMUNERACION DE JULIO/2013.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
3,003.77
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
510105
0000
001
2,546.00
2,546.00
0.00
001
000
001
510601
0000
001
245.69
245.69
0.00
212.08
212.08
0.00
5157
000
5154
001
28/08/2013
510602
RDP
0000
NOR
1792393957001
PAGO A ROMYKON S.A., POR
ADQUISICION DE UN PIZARRON Y
UN ORGANIZADOR DE CORCHO
PARA LA DIRECCION NACIONAL
DE ASESORIA JURIDICA, OG 11683
ROMYKON S.A.
14.88
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
002
3.00
3.00
0.00
001
000
001
840103
0000
002
11.88
11.88
0.00
5159
5158
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5160
5158
28/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
001
OGA
ESTADO
ORT
001
001
MONTO
SALDO
ORT
PAGO A GRAPHIPASERVICES CIA. 1792252539001

LTDA., POR MANTENIMIENTO,
CAMBIO DE CUCHILLA Y
CALIBRACIONES Y AJUSTES DE
LA GUILLOTINA ASIGNADA A
ALMACEN. OG 11668
GRAPHIPASERVICE
S CIA. LTDA.
70.00
ORT
70.00
PAGO A GRAPHIPASERVICES CIA. 1792252539001

LTDA., POR MANTENIMIENTO,
CAMBIO DE CUCHILLA Y
CALIBRACIONES Y AJUSTES DE
LA GUILLOTINA ASIGNADA A
ALMACEN. OG 11668
GRAPHIPASERVICE
S CIA. LTDA.
70.00
0.00
8.40
ORT
0
8.40
8.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
903
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5162
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5161
28/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5164
5163
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5166
5165
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5167
5167
28/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5168
5168
28/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5170
PR
5169
28/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1790053881001
OFICINAS DE LA PGE UBICADAS
EN EL EDIF. AMAZONAS PLAZA.
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,792.34
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
3,792.34
1302000565
VIAJE A RIOBAMBA EL 19/08/2013.
LIQUIDACION 114 FORMULARIO
475-V
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
3,792.34
0.00
9.00
ORT
9.00
PAGO A CORDOVA SILVA MARIA

JOSE, REEMBOLSO POR PAGO DE
TRANSPORTE EN COMISION
CUMPLIDA EL 15 DE AGOSTO DE
2013. OG 11637
1716036841
CORDOVA SILVA
MARIA JOSE
9.00
0.00
16.00
ORT
16.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
16.00
0.00
1,015.65
ORT
1,015.65

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,015.65
0.00
270.00
ORT
270.00
O.G. 11669 (CP-614) PAGO A FAVOR 1792373026001

MEGAUDIO S.A., POR ALQUILER
DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIN,
UN PODIUM Y 12 MICRFONOS
CON PEDESTAL. REQUERIDOS
PARA LA PARTICIPACIN DE LA
BANDA SINFNICA DEL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA, EN EL ACTO CIVICO
DE IZADA DE BANDERAS,
ORT
NEGOCIOS DE
AUDIO Y VIDEO
MEGAUDIO S.A.
350.00
270.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
904
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5171
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5169
001
28/08/2013
CLASE
MOD.
530206
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
5173
5172
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5175
5174
28/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5177
5176
28/08/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
350.00
O.G. 11669 (CP-614) PAGO A FAVOR 1792373026001

MEGAUDIO S.A., POR ALQUILER
DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIN,
UN PODIUM Y 12 MICRFONOS
CON PEDESTAL. REQUERIDOS
PARA LA PARTICIPACIN DE LA
BANDA SINFNICA DEL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA, EN EL ACTO CIVICO
DE IZADA DE BANDERAS,
NEGOCIOS DE
AUDIO Y VIDEO
MEGAUDIO S.A.
MONTO
SIN IVA
350.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
42.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
42.00
O.G. 11702 (CP-621) PAGO A FAVOR 1790053881001

DE EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q., POR EL PGAO DEL
SERVICIO DE ENERGIA
ELCTRICA DE LAS OFICINAS DEL
EDIFICIO M.M.JARAMILLO
ARTEADA (SUMINISTROS No.
1056-1)
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
42.00
0.00
200.95
ORT
200.95

EZEQUIEL, POR LIQUIDACIN DE
VITICOS VIAJE A QUITO LOS
DIAS 21 Y 22 DE AGOSTO DE 2013
0101955169
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
200.95
0.00
162.50
ORT
162.50
1706835541
OSEJO SANTOS GIANINA
TATIANA, POR EL SERVICIO DE
TRANSPORTE DE LA COMISION DE
SERVICIO A LA OFICINA DE LA
P.G.E. EN LAGO AGRIO DEL 12 AL
14 DE AGOSTO DE 2013
OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA
162.50
0.00
16.00
ORT
0
16.00
16.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
905
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5179
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5178
28/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5180
5178
28/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5182
5181
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
001
5183
000
5181
001
29/08/2013
530208
DEV
0000
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
O.G. 11684 (CP-676) PAGO A FAVOR 1708217334001

EDUARDO BALTAZAR, POR LA
REPARACIN DE UNA
REFRIGERADORA BAR ASIGNADA
A LA DIRECCIN NACIONAL DE
MEDIACIN.
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
BENEFICIARI
ESPINOZA
CALDERON
EDUARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
100.00
O.G. 11684 (CP-676) PAGO A FAVOR 1708217334001

EDUARDO BALTAZAR, POR LA
REPARACIN DE UNA
REFRIGERADORA BAR ASIGNADA
A LA DIRECCIN NACIONAL DE
MEDIACIN.
ESPINOZA
CALDERON
EDUARDO
100.00
0.00
12.00
ORT
12.00
1091715321001
JULIO AL 13 DE AGOSTO DE 2013.
OG 11688
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
12.00
0.00
9,120.27
CGRIJALVA
ORT
002
OGA
RUC
8,173.90
8,173.90
0.00
946.37
946.37
0.00
1091715321001
OG 11688
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
1,520.04
ORT
0
1,520.04
1,520.04
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
906
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5184
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5181
29/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5185
5185
29/08/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
5188
5187
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5189
5187
29/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1091715321001
OG 11688
BENEFICIARI
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,276.83
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
1,276.83

HORAS EXTRAS DE JULIO/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,276.83
0.00
11,310.10
ORT
11,310.10
O.G. 11708 (CP-481) PAGO A FAVOR 1792157455001

AGOSTO DE 2013
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
11,310.10
0.00
21,542.40
ORT
21,542.40
O.G. 11708 (CP-481) PAGO A FAVOR 1792157455001

AGOSTO DE 2013
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
21,542.40
0.00
2,585.09
ORT
0
2,585.09
2,585.09
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
907
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5191
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5190
29/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
5192
5190
29/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
5194
5193
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5196
5195
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11719 (CP-597) PAGO A FAVOR 1791343409001

DE FUNDACION IGLESIA DE LA
COMPANIA DE JESUS DE QUITO,
POR EL ALQUILER DE LA IGLESIA
PARA LA REALIZACIN DE LA
SESIN SOLEMNE DE LA
ESTADO POR LOS 85 AOS DE
CREACIN INSTITUCIONAL,
REALIZADO EL 21 DE AGOSTO DE
2013
BENEFICIARI
FUNDACION
IGLESIA DE LA
COMPANIA DE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,900.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
3,900.00
O.G. 11719 (CP-597) PAGO A FAVOR 1791343409001

DE FUNDACION IGLESIA DE LA
COMPANIA DE JESUS DE QUITO,
POR EL ALQUILER DE LA IGLESIA
PARA LA REALIZACIN DE LA
SESIN SOLEMNE DE LA
ESTADO POR LOS 85 AOS DE
2013
FUNDACION
IGLESIA DE LA
COMPANIA DE
3,900.00
0.00
468.00
ORT
468.00
481-V PAGO A FAVOR DE AGUIRRE 1102813514

LIQUIDACIN DE COMISIN DE
SERVICIO A QUITO, LOS DIAS 21 Y
22 DE AGOSTO DE 2013, PARA
ASISTIR AL ACTO DE
CONMEMORACIN DE LOS
85AOS DE LA P.G.E.
AGUIRRE
VALDIVIESO
RENATO
468.00
0.00
89.22
ORT
89.22

RIOBAMBA DEL 22 AL 23 DE
AGOSTO DE 2013, PARA
TRASLADAR A LA ABOG. MARA
JOSE CRDOVA.
1707272454
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
89.22
0.00
90.00
ORT
0
90.00
90.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
908
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5198
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5197
29/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5200
5199
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
5202
5201
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
5204
5203
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5205
5203
29/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
479-V PAGO A FAVOR DE ROBLES 1302273170

CEDENO JAIME ANDRES, POR
LIQUIDACIN DE VITICOS A
QUITO, LS DIAS 21 Y 22 DE
AGOSTO DE 2013, PARA ASISTIR A
REUNIN DE TRABAJO
BENEFICIARI
ROBLES CEDENO
JAIME ANDRES
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
97.37
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
97.37

DE VIZUETE CEPEDA JORGE
GONZALO, POR PEAJES POR LA
COMISIN DE SERVICIO A IBARRA
Y TULCN LOS DIAS 18 Y 19 DE
JULIO DE 2013
VIZUETE CEPEDA
JORGE GONZALO
97.37
0.00
9.98
ORT
9.98

CONGO CHALA LUIS HIDALGO,
POR PEAJES DE LA COMISIN DE
SERVICIO AL PUYO EL DIA 31 DE
JULIO AL 1 DE AGOSTO DEL 2013
1706847223
CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
9.98
0.00
4.00
ORT
4.00
O.G. 11701 (CP-619) PAGO A FAVOR 1708522618001

FERNANDO (SERVICIO
KILOMETRO CERO) POR LAVADO
VITARA PLATA PLACAS PEN-433
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
4.00
0.00
15.00
ORT
15.00
O.G. 11701 (CP-619) PAGO A FAVOR 1708522618001

FERNANDO (SERVICIO
KILOMETRO CERO) POR LAVADO
VITARA PLATA PLACAS PEN-433
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
15.00
0.00
1.80
ORT
0
1.80
1.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
909
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5207
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5206
29/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5211
5210
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5212
5210
29/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5214
5213
29/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5218
PR
5217
30/08/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11692 (CP-624) PAGO A FAVOR 1791704517001

PAGO DE PASEJES
INTERNACIONALES DR. ERICK
ROBERTS Y CARLOS ESPN, EN LA
RUTA
QUITO-MIAMI-WASHINGTON-QUIT
O. ACUERDO No. 176
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,425.44
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
2,425.44
O.G. 11696 (CP-619) PAGO A FAVOR 0190005232001

DE MIRASOL SA, POR
MANTENIMIENTO DE LOS 20.000
KM DEL VEHICULO CHEVROLET D
MAX PLACAS PEI.4786 ASIGNADO
A LA DIRECCIN REGIONAL DE
LOJA.
MIRASOL SA
2,425.44
0.00
161.82
ORT
161.82
O.G. 11696 (CP-619) PAGO A FAVOR 0190005232001

DE MIRASOL SA, POR
KM DEL VEHICULO CHEVROLET D
MAX PLACAS PEI.4786 ASIGNADO
LOJA.
MIRASOL SA
161.82
0.00
19.42
ORT
19.42
O.G. 11715 (CP-622) PAGO A FAVOR 1706847223

DE CONGO CHALA LUIS HIDALGO,
POR REPOSICIN DE
COMBUSTIBLE PARA EL
PEQ-563 DE LA COMISIN DE
SERVICIO AL PUYO
CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
19.42
0.00
10.00
ORT
10.00
O.G. 11710 (CP-448) PAGO A FAVOR 1791996747001

DE EBTEL CIA. LTDA., POR EL
ASISTENCIA TCNICA PARA LOS
AGOSTO DE 2013
ORT
EBTEL CIA. LTDA.
425.00
10.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
910
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5219
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5217
001
30/08/2013
CLASE
MOD.
530704
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
002
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
002
5221
5220
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5222
5220
30/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5225
5224
30/08/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
RUC
BENEFICIARI
425.00
O.G. 11710 (CP-448) PAGO A FAVOR 1791996747001

DE EBTEL CIA. LTDA., POR EL
ASISTENCIA TCNICA PARA LOS
AGOSTO DE 2013
MONTO
EBTEL CIA. LTDA.
MONTO
SIN IVA
425.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
51.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
51.00
O.G. 11716 (CP-87) PAGO A FAVOR 0102506003001

CLORINDA, POR
CIUDAD DE MACAS,
CRRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2013
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
51.00
0.00
195.00
ORT
195.00
O.G. 11716 (CP-87) PAGO A FAVOR 0102506003001

CLORINDA, POR
CIUDAD DE MACAS,
CRRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO DE 2013
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
195.00
0.00
23.40
ORT
23.40
O.G. 11697 (CP-619) PAGO A FAVOR 0190005232001

DE MIRASOL SA, POR CAMBIO DE
ACEITE MOTOR TRANSMISIN
LIMPIADOR DE FRENOS, LIMPIEZA
DE INYECTORES Y BALANCEO
DEL VEHCULO CHEVROLET D
MAX, PLACAS PEI-4786 ASIGNADO
LOJA.
MIRASOL SA
23.40
0.00
266.72
ORT
0
266.72
266.72
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
911
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5226
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5224
30/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5227
5227
30/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5228
5228
30/08/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5229
5208
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5231
5230
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11697 (CP-619) PAGO A FAVOR 0190005232001

DE MIRASOL SA, POR CAMBIO DE
ACEITE MOTOR TRANSMISIN
LIMPIADOR DE FRENOS, LIMPIEZA
DE INYECTORES Y BALANCEO
DEL VEHCULO CHEVROLET D
MAX, PLACAS PEI-4786 ASIGNADO
LOJA.
BENEFICIARI
MIRASOL SA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
32.01
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
32.01

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
32.01
0.00
150.00
ORT
150.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
150.00
0.00
360.00
ORT
360.00
1716267206001
CHORLANGO TITUANA CARLOS
RUBEN, POR ELABORACIN DE
LLAVES, APERTURA DE
CERRADURAS Y SU RESPECTIVA
COPIA DE LLAVES DE DIFERENTES
DIRECCIONES NACIONALES.
CHORLANGO
TITUANA CARLOS
RUBEN
360.00
0.00
822.00
ORT
822.00
1790029131001
LTDA., POR ARREGLO DE LA
LLANTA DE LA BUSETA
RECORRIDO SUR PLACAS PEQ-244
REGIONAL. OG 11718
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
822.00
0.00
14.14
ORT
0
14.14
14.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
912
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5232
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5230
30/08/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5234
5233
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5235
5233
30/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5237
5236
30/08/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
002
5238
5236
30/08/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1790029131001
LTDA., POR ARREGLO DE LA
LLANTA DE LA BUSETA
RECORRIDO SUR PLACAS PEQ-244
REGIONAL. OG 11718
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1.70
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
1.70

COPIADO E IMPRESION
CORRESPONDEINTE AL PERIODO
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
1.70
0.00
4,065.40
ORT
4,065.40

COPIADO E IMPRESION
CORRESPONDEINTE AL PERIODO
1792155207001
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
4,065.40
0.00
487.85
ORT
487.85

MONICA JAZMINA,
DISTRIBUIDORA SELECPAPEL,
POR ADQUISICION DE
INSTITUCION. OG 11707
1802499945001
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
487.85
0.00
2,758.40
ORT
2,758.40

MONICA JAZMINA,
DISTRIBUIDORA SELECPAPEL,
POR ADQUISICION DE
INSTITUCION. OG 11707
1802499945001
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
2,758.40
0.00
331.01
ORT
0
331.01
331.01
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
913
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5240
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5239
30/08/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5242
5241
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570206
0000
001
5244
5243
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
5245
5243
02/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710713387001
RICARDO, TRANSPORTE DEL
SR PROCURADOR
CORRESPONDIENTE AL PERIO DEL
15 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE
2013. OG 11703
BENEFICIARI
POZO SAENZ DENIS
RICARDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
345.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
345.00
0160051930001
PAGO A REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DEL CANTON
CUENCA, POR LA INSCRIPCIN DE
LA ESCRITURA DE TERMINACIN
DE LOS COMODATOS
CELEBRADOS ENTRE EL BANCO
CENTRAL DEL ECUADOR Y LA
ESTADO. OG 11739
REGISTRO DE LA
PROPIEDAD DEL
CANTON CUENCA
345.00
0.00
160.00
ORT
160.00
1704874898001
PAGO A CEVALLOS ALEMAN
ANTONIO PATRICIO,
COMUNICACION CORPORATIVA Y
LENGUAS EXTRANGERAS - CCLE,
POR PRODUCCIN Y
ORGANIZACIN LOGISTICA DEL
EVENTO DE RELACIONES
PUBLICAS DE PRESENTACION DE
LOGROS Y PROYECCION DE
IMAGEN DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO. OG 11691
CEVALLOS
ALEMAN ANTONIO
PATRICIO
160.00
0.00
85,880.03
ORT
85,880.03
1704874898001
PAGO A CEVALLOS ALEMAN
ANTONIO PATRICIO,
COMUNICACION CORPORATIVA Y
LENGUAS EXTRANGERAS - CCLE,
POR PRODUCCIN Y
ORGANIZACIN LOGISTICA DEL
EVENTO DE RELACIONES
PUBLICAS DE PRESENTACION DE
LOGROS Y PROYECCION DE
IMAGEN DE LA PROCURADURA
GENERAL DEL ESTADO. OG 11691
CEVALLOS
ALEMAN ANTONIO
PATRICIO
85,880.03
0.00
10,305.60
ORT
0
10,305.60
10,305.60
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
914
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5247
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5246
02/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5248
5246
02/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5250
5249
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5252
5251
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
5254
5253
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1790029131001
LTDA., POR CAMBIO DE LLANTAS
Y BALANCEO DEL VEHICULO
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
17.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
17.02
1790029131001
LTDA., POR CAMBIO DE LLANTAS
Y BALANCEO DEL VEHICULO
CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
17.02
0.00
2.04
ORT
2.04
PAGO A LOACHAMIN GUALPA

MARLO POLIVIO, REEMBOLSO
POR PAGO DE ARREGLO DE
LLANTA DEL VEHICULO
CHEVROLET AVEO PLACAS
PDB-4315, ASIGNADO A LA
DIRECCION NACIONAL
1707272454
LOACHAMIN
GUALPA MARLO
POLIVIO
2.04
0.00
4.48
ORT
4.48
PAGO A HERRERA HERRERA

MONICA PATRICIA, REEMBOLSO
POR COMPRA DE UN SOFTWARE
PARA USO DE LA UNIDAD DE
INFORMTICA, OG. 11725
1704203502
HERRERA
HERRERA MONICA
PATRICI
4.48
0.00
39.95
ORT
39.95
1302000565
PAGO A ARTEAGA PRRAGA
LEONCIO, REEMBOLSO POR PAGO
DE PEAJES, COMISION DE
SERVICIO A RIOBAMBA EL 19 DE
AGOSTO DE 2013
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
39.95
0.00
6.00
ORT
0
6.00
6.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
915
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5256
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5255
02/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5258
5257
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5260
5259
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5262
5261
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

LIQUIDACION DE VIATIOS A
VILLEGAS BUENANO ANGEL
UVAL, VIAJE A RIOBAMBA EL
13/08/2013. CAPACITACION DE
INFORMATICA EN SISTEMA DE
WORK FLOUD. 463-V LIQ. 122
RUC
1801036854
BENEFICIARI
VILLEGAS
BUENANO ANGEL
UVAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
15.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
15.00
O.G. 11741 (CP-656) PAGO A FAVOR 0400521068

DE RUANO BURBANO WILLIAN
PAGO DE PARQUEADERO DE LA
BUSETA RECORRIDO VALLE DE
LOS CHILLOS, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y
JULIO DE 2013
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
15.00
0.00
100.80
ORT
100.80
LIQUIDACION DE VIATIOS A
CASTRO CASTRO MARLOM
MOISES, VIAJE A RIOBAMBA EL
13/08/2013. CAPACITACION DE
INFORMATICA EN SISTEMA DE
WORK FLOUD. 464-V
LIQUIDACION 123
1803822186
CASTRO CASTRO
MARLOM MOISES
100.80
0.00
12.00
ORT
12.00
O.G. 11699 (CP-619) PAGO A FAVOR 0200970630

DE CARVAJAL MARINO FREDDY
MAURICIO, POR REPOSICIN POR
EL CAMBIO DE FOCOS DE LUCES
MEDIAS DEL VEHCULO SUZUKI
SZ PLACAS PEQ-562 ASIGNADO A
LA COORDINACIN NACIONAL
CARVAJAL MARINO
FREDDY MAURICI
12.00
0.00
22.48
ORT
0
22.48
22.48
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
916
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5264
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5263
02/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5265
5263
02/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5274
5273
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5276
5275
02/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A AUTOSERVICIO
KILOMETRO CERO POR
ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,
LAVADA Y PULVERIZADA DEL
VEHICULO HYUNDAI SANTA FE
DE PLACAS PBB-6440, ASIGNADO
RUC
1708522618001
BENEFICIARI
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
68.38
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
68.38
PAGO A AUTOSERVICIO
KILOMETRO CERO POR
ACEITE Y FILTRO DE MOTOR,
LAVADA Y PULVERIZADA DEL
VEHICULO HYUNDAI SANTA FE
DE PLACAS PBB-6440, ASIGNADO
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
68.38
0.00
8.21
ORT
8.21
O.G. 11722 (CP-679) PAGO A FAVOR 1791041992001

DE EDIFICIO M.M. JARAMILLO
ARTEAGA, POR EL PAGO DE
EXPENSAS DEL MES DE AGOSTO
DE 2013 DEL EDIFICIO
M.M.JARAMILLO ARTEAGA.
EDIFICIO M.M.
JARAMILLO
ARTEAGA
8.21
0.00
239.58
ORT
239.58

0104548425001
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
239.58
0.00
825.00
ORT
0
825.00
825.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
917
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5279
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5278
03/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5281
5280
03/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5283
5282
03/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5284
PR
5282
03/09/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11747 (CP-621) PAGO A FAVOR 1790053881001

DE EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q., POR SERVICIO DE
ELCTRICA DE LAS OFICINAS DE
DEL ESTADO, EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA,
AGOSTO DE 2013
BENEFICIARI
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
85.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
85.02
O.G. 11720 (CP-618) PAGO A FAVOR 1303946030

DE JAIME JOSE CEVALLOS
ALVAREZ, POR REPOSICIN DEL
PASAJE DE LA RUTA
GUAYAQUIL-QUITO DEL 26 DE
AGOSTO DE 2013
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
85.02
0.00
49.28
ORT
49.28
O.G. 11736 (CP-619) PAGO A FAVOR 1707383103001

JORGE, PR LIMPIEZA DE
CONDUCTOS, FILTRO DE AIRE
FILTRO DE GASOLINA, BUJIAS,
JUEGO DE ZAPATIRLLAS
DELANTERAS, LAVADA
COMPLETA DEL VEHICULO
HYUNDAI SANTA FE NEGRO,
PLACAS PBB-6440 ASIGNADO AL
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
49.28
0.00
405.50
ORT
405.50
O.G. 11736 (CP-619) PAGO A FAVOR 1707383103001

JORGE, PR LIMPIEZA DE
CONDUCTOS, FILTRO DE AIRE
FILTRO DE GASOLINA, BUJIAS,
JUEGO DE ZAPATIRLLAS
DELANTERAS, LAVADA
COMPLETA DEL VEHICULO
HYUNDAI SANTA FE NEGRO,
PLACAS PBB-6440 ASIGNADO AL
ORT
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
48.66
405.50
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
918
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5286
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5285
001
03/09/2013
CLASE
MOD.
530405
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5289
5288
04/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5291
5290
04/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5292
5290
04/09/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
48.66
O.G. 11740 (CP-622) PAGO A FAVOR 1302000565

DE ARTEAGA PRRAGA LEONCIO,
POR REPOSICIN DE
COMBUSTIBLE PARA EL
VEHICULO SUZUKI SZ BLANCO
PLACAS PEQ, 578 DE LA COMISION
DE SERVICIO A RIOBAMBA.
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
MONTO
SIN IVA
48.66
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
18.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
18.00
1303946030
JAIME JOSE CEVALLOS ALVAREZ,
POR COMPENSACIN
ECONMICA POR RESIDENCIA,
SEPTIEMBRE DE 2013
JAIME JOSE
CEVALLOS
ALVAREZ
18.00
0.00
874.50
ORT
874.50
O.G. 11751 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

MES DE AGOSTO DE 2013
INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
874.50
0.00
1,040.00
ORT
1,040.00
O.G. 11751 (CP-95) PAGO A FAVOR 1790200124001

INTERANDINA
INMOBILIARIA CIA
LTDA
1,040.00
0.00
124.80
ORT
0
124.80
124.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
919
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5294
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5293
04/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5296
5295
04/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5298
5297
04/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5299
5297
04/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

LOS EE.UU. DEL 1 AL 31 DE
AGOSTO 2013
BENEFICIARI
MIREN L.L.C.
MARKETING AND
INTERNATIONAL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
30,000.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
30,000.00
WINSTON
O.G. 11588 (CP-684) PAGO A
(FACT-JUN-2013)
WINSTON
STRAWN LLP
30,000.00
0.00
675,400.54
ORT
675,400.54
O.G. 11771 (CP-556) PAGO A FAVOR 1791727924001

DE LUNSERVICE S.A, POR LA
INSTALACIN DE 69 VLVULAS
ECONOMIZADORAS DE AGUA EN
LOS LAVABOS DE LA
INSTITUCIN.
LUNSERVICE S.A
675,400.54
0.00
943.75
ORT
943.75
O.G. 11771 (CP-556) PAGO A FAVOR 1791727924001

DE LUNSERVICE S.A, POR LA
INSTALACIN DE 69 VLVULAS
LOS LAVABOS DE LA
INSTITUCIN.
LUNSERVICE S.A
943.75
0.00
113.25
ORT
0
113.25
113.25
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
920
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5301
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5300
04/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5302
5300
04/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5303
5303
04/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5305
5304
04/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5306
5306
04/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11752 (CP-261) PAGO A FAVOR 1790896269001

DE AGOSTO DE 2013. (CONTRATO
No. 29701771). DESPACHOS DEL
GENERAL DEL ESTADO.
TEVECABLE S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
86.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
ORT
86.56
O.G. 11752 (CP-261) PAGO A FAVOR 1790896269001

DE AGOSTO DE 2013. (CONTRATO
No. 29701771). DESPACHOS DEL
GENERAL DEL ESTADO.
TEVECABLE S. A.
86.56
0.00
10.39
ORT
10.39

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
10.39
0.00
120.00
ORT
120.00

PERODO DEL 19 DE JULIO AL 19
DE AGOSTO DE 2013
1790896269001
TEVECABLE S. A.
120.00
0.00
45.68
ORT
45.68

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
45.68
0.00
120.00
ORT
0
120.00
120.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
921
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5307
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5304
04/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5309
5308
04/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5310
5308
04/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5312
5311
04/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PERODO DEL 19 DE JULIO AL 19
DE AGOSTO DE 2013
RUC
BENEFICIARI
1790896269001
TEVECABLE S. A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
5.48
O.G. 11757 (CP-675) PAGO A FAVOR 1708437825001

DE VINUEZA REGALADO FREDDY
MARCO VINICIO, POR LA
ADQUISICIN DE CINCO
ALFOMBRAS DE TIPO INDUSTRIAL
ANTIDESLIZANTE PARA EL
INGRESO AL EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA.
VINUEZA
REGALADO
FREDDY MARCO
5.48
0.00
926.82
ORT
926.82
O.G. 11757 (CP-675) PAGO A FAVOR 1708437825001

DE VINUEZA REGALADO FREDDY
MARCO VINICIO, POR LA
ADQUISICIN DE CINCO
ALFOMBRAS DE TIPO INDUSTRIAL
ANTIDESLIZANTE PARA EL
INGRESO AL EDIFICIO AMAZONAS
PLAZA.
VINUEZA
REGALADO
FREDDY MARCO
926.82
0.00
111.22
ORT
111.22
O.G. 11767 (CP-617) PAGO A FAVOR 0101955169

DE CARDENAS ORDONEZ MARIO
EZEQUIEL, POR REPOSICIN PAGO
COSNUMO TELEFNICO DE LA
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
111.22
0.00
70.35
ORT
0
70.35
70.35
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
922
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5314
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5313
04/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5316
5315
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5317
5317
05/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510203
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11765 (CP-622) PAGO A FAVOR 1702350651001

DE GUERRA GALARZA ERNESTO
FLORENCIO (GASOLINERA LOS
PINOS) POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE LOS
VEHCULOS DE LA P.G.
DE JULIO Y AGOSTO DE 2013
BENEFICIARI
GUERRA GALARZA
ERNESTO
FLORENCIO
MONTO
1,339.29

POR SEGURO CAMPESINO
DICIEMBRE 2001 MARZO 2007 DE
CONFORMIDAD CON LO
RESOLUCION SIE-SS-12-01.
FACTURA 001-003-001139174 OT
3318
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
20.40

DE HABERES.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
1,485.17
0.00
159.88
0.00
1,092.23
0.00
001
000
001
510707
0000
001
1,092.23
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530303
0000
001
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
1,485.17
PR
20.40
001
001
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
0000
OGA
Registro
0.00
2,737.28
510204
NOR
ESTADO
ORT
001
DEV
1,339.29
20.40
000
05/09/2013
MONTO
SALDO
ORT
001
5319
IVA
1,339.29
159.88
5320
MONTO
SIN IVA
0502594880
YEPEZ MONJE LUIS ANIBAL, VIAJE
AGOSTO DE 2013. SEGURIDAD
SEOR PROCURADOR.
YEPEZ MONJE LUIS

ANIBAL
195.00
ORT
0
195.00
195.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
923
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5322
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5321
05/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5323
5323
05/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510602
0000
001
5325
5324
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5330
5326
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5331
5327
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5332
5328
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1719055202
VIAJE A GUAYAQUIL DEL 30 AL 31
DE AGOSTO DE 2013. SEGURIDAD
SEOR PROCURDAOR.
BENEFICIARI
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
195.00
[P:08 T:FR A:2013] PAGO AL IESS,

RESERVA DE AGO/2013
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
195.00
0.00
5,435.78
ORT
5,435.78
1707210496
PATRICIO, VIAJE A GUAYAQUIL
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
5,435.78
0.00
19.50
ORT
19.50
0901499905
VIATICO POR GASTOS DE
RESIDENCIA A ARTEAGA
VALENZUELA MARCOS EDISON,
MES DE AGOSTO DE 2013. CF-90-02
ARTEAGA
VALENZUELA
MARCOS EDISON
19.50
0.00
874.50
ORT
874.50

RESIDENCIA A GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO, MES DE
AGOSTO DE 2013. CF-90-02
1707210496
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
874.50
0.00
954.00
ORT
954.00
0913769881
RESIDENCIA A UGOLOTTI
VILLAGMEZ XAVIER EDUARDO,
MES DE AGOSTO DE 2013. CF-90-02
UGOLOTTI
VILLAGMEZ
XAVIER EDUARDO
954.00
0.00
795.00
ORT
0
795.00
795.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
924
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5333
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5329
05/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530306
0000
001
5335
5334
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5336
5334
05/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5338
5337
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
5339
5337
05/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530403
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

RESIDENCIA A VASQUEZ
HIDALGO CARLOS EFRAIN, MES
DE AGOSTO DE 2013. CF-90-02
RUC
0913054201
BENEFICIARI
VASQUEZ HIDALGO
CARLOS EFRAIN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
874.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
874.50

MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
INSTALDO EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DE
PROPIEDAD DE LA
PROCURADURA. CONTRATO NO:
036-DNA-2013, MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013. OG 11758
1790043800001
COHECO S.A.
874.50
0.00
200.49
ORT
200.49

MANTENIMIENTO DE ASCENSOR
INSTALDO EN EL EDIFICIO
AMAZONAS PLAZA DE
PROPIEDAD DE LA
PROCURADURA. CONTRATO NO:
036-DNA-2013, MES DE
1790043800001
COHECO S.A.
200.49
0.00
24.06
ORT
24.06
1710375666001
ANGEL MARIA, POR EL
MANTENIMIENTO Y REPARACIN
DE LAS CANASTILLAS DEL
RODACHIVO DE ATU, UBICADO
EN EL SUBSUELO 2 DE LA
INSTITUCION, OG. 11745
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
24.06
0.00
300.00
ORT
300.00
1710375666001
ANGEL MARIA, POR EL
MANTENIMIENTO Y REPARACIN
DE LAS CANASTILLAS DEL
RODACHIVO DE ATU, UBICADO
EN EL SUBSUELO 2 DE LA
INSTITUCION, OG. 11745
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
300.00
0.00
36.00
ORT
0
36.00
36.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
925
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5341
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5340
05/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5342
5342
05/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5344
5343
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5346
PR
5345
05/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708522618001
PATRICIO FERNANDO,
CERO, POR REVISION Y
REGULACION DE FRENOS,
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE
MOTOR CHEQUEO ELECTRICO
DEL VEHICULOS SUZUKI NEGRO
PLACAS PEQ-563, ASIGNADO A LA
BENEFICIARI
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
126.63
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
126.63

PATRICIO FERNANDO,
CERO, POR MANTENIMIENTO DE
VEHICULO SUZUKI NEGRO
PLACAS PEQ-563. OG 11768
1708522618001
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
126.63
0.00
15.20
ORT
15.20
FOLEYHOAG
PAGO A FOLEY HOAG LLP, POR
PRESTACIN DE SERVICIOS PARA
DE JUSTICIA POR LAS
NORTE. FAC JUN-2013. OG. 11635
FOLEY HOAG LLP
15.20
0.00
279,822.57
ORT
279,822.57
PAGO A WINSTON & STRAWN LLP, WINSTON

PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO INICIADO PR
No.- AA277 (FACTURA-JUNIO-2013).
OG 11627
ORT
WINSTON
STRAWN LLP
28,606.94
279,822.57
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
926
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5349
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5347
001
05/09/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5350
5348
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5351
5318
05/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
28,606.94
BAKERBOTT
JURDICA BAKER BOTTS (UK), POR
PARA EL PATROCINIO
CONTRA DE COCASINCLAIR EP.
(FACTURA-JUNIO-2013) OG. 11594
BAKER BOTTS
LLP
UK
MONTO
SIN IVA
28,606.94
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
95,359.94
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
95,359.94
DECHERT
PARA EL PATROCINIO
JUDICIALES PARA LA
(FACTURA-JUNIO-2013). OG 11694
DECHERT PARIS
LLP
95,359.94
0.00
12,806.21
ORT
12,806.21

SEGURO CAMPESINO
DICIEMBRE 2001 MARZO 2007 DE
CONFORMIDAD CON LO
RESOLUCION SIE-SS-12-01.
FACTURA. 001-001-002638307 OT
3317
1790363333001
ECUASANITAS S.A.
12,806.21
0.00
152.14
ORT
0
152.14
152.14
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
927
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5352
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5313
05/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
001
5354
5353
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5356
5355
05/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5357
PR
5355
05/09/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11765 (CP-622) PAGO A FAVOR 1702350651001

DE GUERRA GALARZA ERNESTO
FLORENCIO (GASOLINERA LOS
PINOS) POR CONSUMO DE
COMBUSTIBLE DE LOS
VEHCULOS DE LA P.G.
BENEFICIARI
GUERRA GALARZA
ERNESTO
FLORENCIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
160.71
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
160.71

COMPAIA MURPHY
COMPANY.
(FACTURA-MAYO-2013)
FOLEY HOAG
AARPI
160.71
0.00
315,869.67
ORT
315,869.67
O.G. 11783 (CP-243) PAGO A FAVOR 1091715321001

DESEGRI CIA LTDA, POR EL
DEL ESTAD, PUET ADICIONAL,
DEL 8 DE MARZO AL 7 DE JUNIO
DE 2013
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
315,869.67
0.00
2,850.00
ORT
2,850.00
O.G. 11783 (CP-243) PAGO A FAVOR 1091715321001

DESEGRI CIA LTDA, POR EL
DEL ESTAD, PUET ADICIONAL,
DEL 8 DE MARZO AL 7 DE JUNIO
DE 2013
ORT
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
342.00
2,850.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
928
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5359
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5359
001
06/09/2013
CLASE
MOD.
530208
REG
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5360
5360
06/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
5362
5361
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5363
5363
06/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5365
5364
06/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
002
RUC
BENEFICIARI
342.00

MONTO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
SIN IVA
342.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,287.30
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
1,287.30

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,287.30
0.00
912.98
ORT
912.98
WINSTON
O.G. 11750 (CP-707) PAGO A
(FACTURA-JULIO DE 2013)
WINSTON
STRAWN LLP
912.98
0.00
1,125,169.01
ORT
1,125,169.01

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,125,169.01
0.00
150.00
ORT
150.00
1791728874001
POR MANTENIMIENTO
LOS AIRES ACONDICIONADOS
INSTALADOS EN LOS CENTROS DE
DATOS DE LAS DIRECCIONES
REGIONALES DE GUAYAS,
MANABI, AZUAY, LOJA Y
MACRONET CIA.
LTDA.
150.00
0.00
5,375.00
ORT
0
5,375.00
5,375.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
929
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5366
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5364
06/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
002
5368
5367
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5369
5367
06/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5371
5370
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5372
5370
06/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1791728874001
POR MANTENIMIENTO
LOS AIRES ACONDICIONADOS
INSTALADOS EN LOS CENTROS DE
DATOS DE LAS DIRECCIONES
REGIONALES DE GUAYAS,
MANABI, AZUAY, LOJA Y
MACRONET CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
645.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
645.00
PAGO A AUTOMOTORES
KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ
PLACAS PEI-3133, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
645.00
0.00
214.97
ORT
214.97
PAGO A AUTOMOTORES
KM DEL VEHICULO SUZUKI SZ
PLACAS PEI-3133, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
1790009289001
AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
214.97
0.00
25.80
ORT
25.80
1707383103001
JORG, POR CONCEPTO DE
LAVADO COMPLETO, CHEQUEO
DE FRENOS Y HALOGENO FLOSER,
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
25.80
0.00
62.00
ORT
62.00
1707383103001
JORG, POR CONCEPTO DE
LAVADO COMPLETO, CHEQUEO
DE FRENOS Y HALOGENO FLOSER,
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
62.00
0.00
7.44
ORT
0
7.44
7.44
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
930
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5374
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5373
06/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5376
5375
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5378
5377
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5380
5379
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5382
5381
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1706847223
PAGO A CONGO CHALA LUIS
HIDALGO, REEMBOLSO POR PAGO
DE ARREGLO DE LLANTA
VEHICULO SUZUKI SZ NEGRO
BENEFICIARI
CONGO CHALA
LUIS HIDALGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
5.00

DE PARQUEADERO DEL
VEHICULO SUZUKI GRAN VITARA
COLOR VINO SIN PLACAS
CASTRO COBE?A
PEDRO PABLO
5.00
0.00
89.60
ORT
89.60
1307937704
FREDYS FARLEY, REEMBOLSO
MANABI. OG 11711
ZAMBRANO
MUNOZ FREDYS
FARLEY
89.60
0.00
89.60
ORT
89.60
1709287716
S/P ASIGNADO AL DESPACHO DEL
BAEZ PEREZ
SEGUNDO
REMBERTO
89.60
0.00
100.80
ORT
100.80
0101871150001
ARRELOS DE LAS INSTALACIONES
DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL
DEL AZUAY, CAAR Y MORONA
SANTIAGO, EN LA CIUDAD DE
CUENCA. OG 11779
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
100.80
0.00
2,947.00
ORT
0
2,947.00
2,947.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
931
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5383
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5381
06/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5385
5384
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
002
5386
5384
06/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530805
0000
002
5388
5387
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5389
5387
06/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0101871150001
ARRELOS DE LAS INSTALACIONES
DEL EDIFICIO DE LA REGIONAL
DEL AZUAY, CAAR Y MORONA
SANTIAGO, EN LA CIUDAD DE
CUENCA. OG 11779
BENEFICIARI
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
353.64
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
353.64

MONICA JAZMINA, SELECPAPEL,
DE ASEO, SOLICITADO POR EL
1802499945001
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
353.64
0.00
1,752.00
ORT
1,752.00

MONICA JAZMINA, SELECPAPEL,
DE ASEO, SOLICITADO POR EL
1802499945001
VELASTEGUI
FIGUEROA MONICA
JAZMINA
1,752.00
0.00
210.24
ORT
210.24
0601363005001
CHIMBORAZO, MES DE AGOSTO
DE 2013. OG. 11776
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
210.24
0.00
350.00
ORT
350.00
0601363005001
CHIMBORAZO, MES DE AGOSTO
DE 2013. OG. 11776
TIERRA CAUJA
CARLOS HOMERO
350.00
0.00
42.00
ORT
0
42.00
42.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
932
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5391
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5390
06/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ 1702463793001

FRANCISCO NAPOLEON, POR
LAS OFICINAS DE LA
TSACHILAS, MES DE SEPTIEMBRE
DE 2013.
BENEFICIARI
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
264.27
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
20.00
20.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
244.27
244.27
0.00
5392
5390
06/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5394
5393
06/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5396
5395
09/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
5397
PR
5393
09/09/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
PAGO A FAVOR DE MENDEZ BAEZ 1702463793001

FRANCISCO NAPOLEON, POR
LAS OFICINAS DE LA
TSACHILAS, MES DE SEPTIEMBRE
DE 2013.
MENDEZ BAEZ
FRANCISCO
NAPOLEON
29.31
ORT
29.31
0102506003001
EN LA CIUDAD DE MACAS, MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013. OG 11782
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
29.31
0.00
195.00
ORT
195.00

PEAJES DE LA BUSETA
RECORRIDO AL VALLE DE LOS
CHILLOS, CORRESPONDIENTE AL
0400521068
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
195.00
0.00
8.64
ORT
8.64
0102506003001
EN LA CIUDAD DE MACAS, MES
DE SEPTIEMBRE DE 2013. OG 11782
ORT
MOLINA CAPON
JULIA CLORINDA
23.40
8.64
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
933
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5399
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5398
001
09/09/2013
CLASE
MOD.
530502
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5401
5400
09/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
5402
5400
09/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
002
5403
5403
09/09/2013
CYD
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
SUE
RUC
BENEFICIARI
MONTO
23.40
1707044002001
PAGO A QUITO CASTILLO JOSE
BENJAMIN, EL MESON DEL BUEN
SABOR. SERVICIO DE REFRIGERIO
PGE EBN LA CIUDAD DE SANTO
PERIODO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO
DE 2013. OG. 11781
QUITO CASTILLO
JOSE BENJAMIN
MONTO
SIN IVA
23.40
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
73.50
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
73.50
O.G. 11775 (CP-685) PAGO A FAVOR 1791795261001

DE SONY INTER AMERICAN S.A.,
COMPUTADORA PORTTIL
SOLICITADA POR LA AB.
GEANINNA NOGALES, DIRECTORA
NACIONAL DE COORDINACIN
SONY INTER
AMERICAN S.A.
73.50
0.00
1,293.75
ORT
1,293.75
O.G. 11775 (CP-685) PAGO A FAVOR 1791795261001

DE SONY INTER AMERICAN S.A.,
COMPUTADORA PORTTIL
SOLICITADA POR LA AB.
GEANINNA NOGALES, DIRECTORA
NACIONAL DE COORDINACIN
SONY INTER
AMERICAN S.A.
1,293.75
0.00
155.25
ORT
155.25

DE AGO/2013
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
155.25
0.00
1,841.96
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510512
0000
001
ORT
0
1,457.69
1,457.69
0.00
001
000
001
510513
0000
001
384.27
384.27
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
934
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5405
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5404
09/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
5406
5404
09/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530206
0000
001
5408
5407
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
002
5409
5407
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11798 (CP-597) PAGO A FAVOR 1760003410001

EL ALQUILER DE PATIO NORTE
PARA LA SESIN SOLEMNE DE LA
ESTADO, POR LOS 85 AOS DE
2013
BENEFICIARI
MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,250.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CECYROJAS1
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
2,250.00
O.G. 11798 (CP-597) PAGO A FAVOR 1760003410001

EL ALQUILER DE PATIO NORTE
PARA LA SESIN SOLEMNE DE LA
ESTADO, POR LOS 85 AOS DE
2013
MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
2,250.00
0.00
270.00
ORT
270.00
O.G. 11803 (CP-699) PAGO A FAVOR 1768153530001

LOS VEHCULOS DE LA
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
270.00
0.00
1,157.88
ORT
1,157.88
O.G. 11803 (CP-699) PAGO A FAVOR 1768153530001

LOS VEHCULOS DE LA
EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1,157.88
0.00
138.95
ORT
0
138.95
138.95
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
935
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5411
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5410
10/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5413
5412
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5414
5412
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5416
5415
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5418
5417
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

PASAJES NACIONALES DE VARIOS
RUTAS. OG 11788
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
2,632.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
2,632.68

DE PASAJES (OG 11799) Y PAGO
POR EMISION DE PASAJES
AEREOS (OG. 11787 Y 11800)
MARITETOUR CIA.
LTDA.
2,632.68
0.00
4,721.37
ORT
4,721.37

DE PASAJES (OG 11799) Y PAGO
POR EMISION DE PASAJES
AEREOS (OG. 11787 Y 11800)
MARITETOUR CIA.
LTDA.
4,721.37
0.00
15.12
ORT
15.12
1708318017
POR PAGO DE PASAJES.
CASILLEROS JUDICIALES DE LA
FUNCION JUDICIAL, CORTES,
JUZGADOS Y CENTROS DE
ARBITRAJE, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO DE 2013. OG
11793
CADENA OLALLA
HECTOR
FRANCISCO
15.12
0.00
8.50
ORT
8.50
PAGO A CENTRO DE FORMACION

EMPRESARIAL CEFE,
CAPACITACION EN EL CURSO
"CALIDAD EN EL TRABAJO
SECRETARIAL PARA UNA
SERVIDORA DE LA INSTITUCIN
CONTRATACIN PBLICA. OT.
3326
1790117731001
CENTRO DE
FORMACION
EMPRESARIAL
8.50
0.00
135.00
ORT
0
135.00
135.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
936
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5420
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5419
10/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5421
5419
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5424
5422
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
5425
5423
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1792157455001
SERVICIO DE 44 COFFEE BREAK,
TRABAJO EN EL DESPACHO DEL
ESTADO, LOS DIAS 27 DE AGOSTO
Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
BENEFICIARI
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
236.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
236.00
1792157455001
SERVICIO DE 44 COFFEE BREAK,
TRABAJO EN EL DESPACHO DEL
ESTADO, LOS DIAS 27 DE AGOSTO
Y 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
236.00
0.00
28.32
ORT
28.32

NACIONAL DE ASESORA
JURDICA, PERIODO DEL 5 DE
SEPTIEMBRE DE 2013 AL 4 DE
SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 11797
0990022887001
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
28.32
0.00
98.66
ORT
98.66
O.G. 11806 (CP-353) PAGO A FAVOR 1791406427001

EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PARA EL PERSONAL DE LA P.G.E.,
RECORRIDO CENTRO DE LA
CIUDAD, CORRESPONDIENTE AL
TRANSPORTES
ALEMAN Y
TURISMO
98.66
0.00
591.50
ORT
0
591.50
591.50
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
937
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5426
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5422
10/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530807
0000
001
5428
5427
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5429
5427
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5431
5430
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5432
5430
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

NACIONAL DE ASESORA
JURDICA, PERIODO DEL 5 DE
SEPTIEMBRE DE 2013 AL 4 DE
SEPTIEMBRE DE 2014. OG. 11797
RUC
BENEFICIARI
0990022887001
GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11.84
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
11.84
0101871150001
MAURO SANTIAGO (S.T.E) POR
SEGUNDO MANTENIMIENTO DE
LA BOMBA DE AGUA INSTALADA
EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
11.84
0.00
60.00
ORT
60.00
0101871150001
MAURO SANTIAGO (S.T.E) POR
SEGUNDO MANTENIMIENTO DE
LA BOMBA DE AGUA INSTALADA
EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
60.00
0.00
7.20
ORT
7.20
1714898325001
EDGAR SANTIAGO, POR ARREGLO
MEDIACION. OG 11792
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
7.20
0.00
50.00
ORT
50.00
1714898325001
EDGAR SANTIAGO, POR ARREGLO
MEDIACION. OG 11792
ROJAS LLUMIGUSIN
EDGAR SANTIAGO
50.00
0.00
6.00
ORT
0
6.00
6.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
938
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5434
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5433
10/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5435
5433
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5437
5436
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5438
5436
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5442
5439
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5443
PR
5439
10/09/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708239841001
CUIDAD DE NUEVA LOJA, MES DE
BENEFICIARI
OH LEE MI SUN
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
300.62
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
300.62
1708239841001
CUIDAD DE NUEVA LOJA, MES DE
OH LEE MI SUN
300.62
0.00
36.07
ORT
36.07

SEPTIMEBRE DE 2013. OG 11811
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
36.07
0.00
380.00
ORT
380.00

SEPTIMEBRE DE 2013. OG 11811
0301085569001
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
380.00
0.00
45.60
ORT
45.60
0300735537001
CESAR GONZALO, SERVICIO DE 40
ALMUERZOS PARA LAS
FUNCIONARIAS DE LA PGE EN LA
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
45.60
0.00
107.20
ORT
107.20
0300735537001
CESAR GONZALO, SERVICIO DE 40
ALMUERZOS PARA LAS
FUNCIONARIAS DE LA PGE EN LA
ORT
SANCHEZ
VELECELA CESAR
GONZALO
12.86
107.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
939
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5445
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5444
001
10/09/2013
CLASE
MOD.
530235
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5446
5444
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5448
5447
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5449
5447
10/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5451
5450
10/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5452
5452
11/09/2013
REG
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530304
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
12.86
1790043800001
PRGRAMACION DE 380 TARJETAS
DE PROXIMIDAD DE ACCESO A
LAS INSTALACIONES DE LA
ENTIDAD. OG 11817
COHECO S.A.
MONTO
SIN IVA
12.86
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
1,014.60
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,014.60
1790043800001
PRGRAMACION DE 380 TARJETAS
DE PROXIMIDAD DE ACCESO A
LAS INSTALACIONES DE LA
ENTIDAD. OG 11817
COHECO S.A.
1,014.60
0.00
121.75
ORT
121.75
0801855289001
PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA
ROCIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE
CIUDAD DE ESMERALDAS, MES
ORTEGA RAMOS
TANIA ROCIO
121.75
0.00
160.00
ORT
160.00
0801855289001
PAGO A ORTEGA RAMOS TANIA
ROCIO, SERVICIO DE LIMPIEZA DE
CIUDAD DE ESMERALDAS, MES
ORTEGA RAMOS
TANIA ROCIO
160.00
0.00
19.20
ORT
19.20
0200970630
PAGO A MAURICIO CARVAJAL,
REEMBOSLO POR PAGO DE FOCO
DE STOP DEL VEHICULO SUZUKI
PLATA PLACAS PEQ-562.
11794
CARVAJAL MARINO
FREDDY MAURICI
19.20
0.00
5.37
ORT
5.37

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
5.37
0.00
652.13
ORT
0
652.13
652.13
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
940
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5454
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5453
11/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
5455
5453
11/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
5457
5456
11/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5458
5456
11/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5460
5459
11/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

POR SERVICIOS DE EMISION DE
PASAJES INTERNACIONALES(OG
11823 Y 11762) Y REEMBOLSO POR
INTERNACIONALES (OG 11826)
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
3,786.75
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
3,786.75

PASAJES INTERNACIONALES(OG
11823 Y 11762) Y REEMBOLSO POR
INTERNACIONALES (OG 11826)
MARITETOUR CIA.
LTDA.
3,786.75
0.00
7.20
ORT
7.20

FUNCIONARIOS DE LA PGE EN
MARITETOUR CIA.
LTDA.
7.20
0.00
36.00
CGRIJALVA
ORT
36.00

FUNCIONARIOS DE LA PGE EN
MARITETOUR CIA.
LTDA.
36.00
0.00
4.32
ORT
4.32
O.G. 11795 (CP-629 PAGO A FAVOR 0101871150001

SANTIAGO. POR ARREGLOS DEL
EDIFICIO (REVESTIMIENTO DE
PARED, PISO CON CAPA
IMPERMEABLE Y CONSTRUCCIN
DEL TECHO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY, CAAR Y
MORONA SANTIAGO.
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
4.32
0.00
593.00
ORT
0
593.00
593.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
941
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5461
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5459
11/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5463
5462
11/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5465
5464
11/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5466
5464
11/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11795 (CP-629 PAGO A FAVOR 0101871150001

SANTIAGO. POR ARREGLOS DEL
EDIFICIO (REVESTIMIENTO DE
PARED, PISO CON CAPA
IMPERMEABLE Y CONSTRUCCIN
DEL TECHO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY, CAAR Y
MORONA SANTIAGO.
BENEFICIARI
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
71.16
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
71.16
O.G. 11812 (CP-621 PAGO A FAVOR 0301085569001

FERNANDO, POR REPOSICIN DE
CONSUMO DE ENERGIA
ELCTRICA DE LAS OFICINAS DE
LA P.G.E. EN LA CIUDAD DE
GUAMAN CACERES
JORGE FERNANDO
71.16
0.00
8.50
ORT
8.50

CIUDAD DE IBARRA,
SEPTIEMBRE DE 2013
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
8.50
0.00
285.00
ORT
285.00

CIUDAD DE IBARRA,
SEPTIEMBRE DE 2013
1000840825001
CEVALLOS VEGA
AIDA
GUILLERMINA
285.00
0.00
34.20
ORT
0
34.20
34.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
942
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5468
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5467
11/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5469
5467
11/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5471
5470
11/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5472
5470
11/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5474
5473
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11834 (CP-124) PAGO A FAVOR 0100104256001

VICENTA, POR SERVICIO DE 61
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA DE SUCUMBIOS,
DEL 1 AL 3 DE AGOSTO DE 2013
BENEFICIARI
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
212.28
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
212.28
O.G. 11834 (CP-124) PAGO A FAVOR 0100104256001

VICENTA, POR SERVICIO DE 61
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURIA DE SUCUMBIOS,
CAMPOVERDE
CLAVIJO JULIA
VICENTA
212.28
0.00
25.47
ORT
25.47
1792298024001
CIA. LTDA., POR SERVICIO DE
PERODO DEL 7 DE AGOSTO AL 6
DE SEPTIEMBRE DE 2013
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
25.47
0.00
3,264.50
ORT
3,264.50
1792298024001
CIA. LTDA., POR SERVICIO DE
LIMPIO ABSOLUTO
LIMPABSO CIA.
LTDA.
3,264.50
0.00
391.74
ORT
391.74

POR CONCEPTO DE PASAJES
FUNCIONARIOS DE LA PGE. OG
11818
MARITETOUR CIA.
LTDA.
391.74
0.00
2,032.79
ORT
0
2,032.79
2,032.79
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
943
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5476
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5475
12/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
5478
5477
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5479
5477
12/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5481
5480
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5482
5480
12/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

POR PAGO DE PASAJES
INTERNACIONALES PARA VARIOS
FUNCIONARIOS DE LA
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
5,403.44
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
5,403.44
PAGO A LUNSERVICE S.A, POR

INSTALACION DE 22 VALVULAS
LOS LAVABOS DE LA
1791727924001
LUNSERVICE S.A
5,403.44
0.00
302.40
ORT
302.40
PAGO A LUNSERVICE S.A, POR

INSTALACION DE 22 VALVULAS
LOS LAVABOS DE LA
1791727924001
LUNSERVICE S.A
302.40
0.00
36.29
ORT
36.29

FUNCIOANRIOS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE MANABI, PERIODO
OG 11816
PARRAGA JOE
STEFANO
36.29
0.00
1,618.80
ORT
1,618.80

FUNCIOANRIOS DE LA DIRECCION
OG 11816
PARRAGA JOE
STEFANO
1,618.80
0.00
194.26
ORT
0
194.26
194.26
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
944
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5485
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5484
12/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5487
5486
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5489
5488
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570102
0000
001
5491
5490
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5492
PR
5490
12/09/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
O.G. 11807 PAGO A EMPRESA
CDE E.P., PAGO POR CONSUMO DE
CIUDAD DE TULCAN PERIODO
DEL 31/05/2013 AL 31/07/2013.
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
46.02
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
46.02
O.G. 11804 (CP-697) REPOSICIN A 1713258786

FAVOR DE JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNANDO, POR
PARQUEADERO DEL VEHCULO
AMAROK PLACAS PBQ-4785
SEPTIEMBRE DE 2013 ASIGNADO
PROCURADOR.
JACOME AULESTIA
FRANKLYN FERNA
46.02
0.00
50.40
ORT
50.40
O.G. 11815 (CP-657) PAGO A FAVOR 0400521068

DE RUANO BURBANO WILLIAN
ERNESTO, PR PAGO DE REAJES DE
LA BUSETA RECORRIDO VALLE
DE LOS CHILLOS,
AGOSTO DE 2013
RUANO BURBANO
WILLIAN ERNESTO
50.40
0.00
16.20
ORT
16.20
1792157455001
CATERING CIA. LTDA., POR EL
SERVICIO DE 22 COFFEE BREAK
SERVIDOS EN LA REUNIN
INTERINSTITUCIONAL EL DIA 9 DE
SEPTIEMBRE DE 2013
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
16.20
0.00
118.00
ORT
118.00
1792157455001
CATERING CIA. LTDA., POR EL
SERVICIO DE 22 COFFEE BREAK
SERVIDOS EN LA REUNIN
INTERINSTITUCIONAL EL DIA 9 DE
SEPTIEMBRE DE 2013
ORT
EXOTIC FLAVORS
SERVICIOS DE
CATERING CIA.
14.16
118.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
945
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5494
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5493
001
12/09/2013
CLASE
MOD.
530235
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
002
5495
5493
12/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
002
5497
5496
12/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
RUC
BENEFICIARI
14.16
O.G. 11836 (CP-524) PAGO A FAVOR 1791252322001

ANTIVIRUS Y ANTISPAM, PARA LA
ESTADO, POR EL PERODO DEL 1
AL 31 DE AGOSTO DE 2013
MONTO
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
MONTO
SIN IVA
14.16
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
8,900.00
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
8,900.00
O.G. 11836 (CP-524) PAGO A FAVOR 1791252322001

ANTIVIRUS Y ANTISPAM, PARA LA
ESTADO, POR EL PERODO DEL 1
AL 31 DE AGOSTO DE 2013
LEVEL 3 ECUADOR
LVLT S.A
8,900.00
0.00
1,068.00
ORT
1,068.00
O.G. 11835 (CP-180) PAGO A FAVOR 1790859177001

019-DNA-2013, PERIODO DE
AGOSTO 8 AL 7 DE SEPTIEMBRE
DE 2013
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1,068.00
0.00
937.20
ORT
0
937.20
937.20
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
946
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5498
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5496
12/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530702
0000
001
5500
5499
12/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
001
5501
000
5499
001
12/09/2013
530502
RDP
0000
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
000
001
530502
0000
001
5502
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
RUC
O.G. 11835 (CP-180) PAGO A FAVOR 1790859177001

019-DNA-2013, PERIODO DE
AGOSTO 8 AL 7 DE SEPTIEMBRE
DE 2013
BENEFICIARI
LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
112.46
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
112.46
O.G. 11830 (CP-574) PAGO A FAVOR 1768042620001

DE TULCAN, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DE 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
112.46
0.00
446.52
ORT
001
001
5503
DESCRIPCION DEL CUR
60.00
60.00
0.00
386.52
386.52
0.00
O.G. 11830 (CP-574) PAGO A FAVOR 1768042620001

DE TULCAN, CORRESPONDIENTE
A LOS MESES DE AGOSTO Y
SEPTIEMBRE DE 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
46.38
ORT
46.38
O.G. 11828 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

P.G.E. DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS,
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
46.38
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
947
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5504
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5502
13/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5506
5505
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5507
5505
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5509
5508
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5511
5510
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11828 (CP-141) PAGO A FAVOR 1713566121001

P.G.E. DE SANTO DOMINGO DE
LOS TSACHILAS,
NARVAEZ ABAD
JOHN PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
12.00
O.G. 11827 (CP-52) PAGO A FAVOR 1305703660001

FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA
OFICINA N. 15 DEL EDIFICIO
ALDEL DONDE FUNCIONA LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA,
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
12.00
0.00
260.00
ORT
260.00
O.G. 11827 (CP-52) PAGO A FAVOR 1305703660001

FABRIZIO, POR ARRIENDO DE LA
OFICINA N. 15 DEL EDIFICIO
ALDEL DONDE FUNCIONA LA
P.G.E. EN LA CIUDAD DE MANTA,
ALVARADO
DELGADO BORIS
FABRIZIO
260.00
0.00
31.20
ORT
31.20
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONICA DEL
EDIF MATRIZ Y OFICINAS
PROVINCIALES. MES DE AGOSTO
DE 2013. OG 11833
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
31.20
0.00
1,303.80
ORT
1,303.80
O.G. 11840 (CP-624) PAGO A FAVOR 1791704517001

DE MARITETOUR CIA. LTDA. POR
SERVICIO DE EMISIN DE
PASAJES INTERNACIONALES.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,303.80
0.00
55.00
ORT
0
55.00
55.00
0.00
CECYROJAS1
PAGINA :

Expresado en Dlares
948
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5512
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5510
13/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5513
5513
13/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5515
5514
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5517
5508
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11840 (CP-624) PAGO A FAVOR 1791704517001

SERVICIO DE EMISIN DE
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
6.60
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
6.60

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
6.60
0.00
735.00
ORT
735.00
SQUIRES
O.G. 11852 (CP-734) PAGO A LA
SANDERS & DEMPSEY, POR
COMPAIA OCCIDENTAL
COMPANY, CASO CIADI No.
ARB/06/11 (FACTURA-ENERO-2013
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
735.00
0.00
3,458.57
CECYROJAS1
ORT
3,458.57
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
SERVICIO DE TELEFONICA DEL
EDIF MATRIZ Y OFICINAS
PROVINCIALES. MES DE AGOSTO
DE 2013. OG 11833
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
3,458.57
0.00
156.38
ORT
0
156.38
156.38
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
949
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5518
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5516
13/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5520
5519
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5522
5521
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5526
PR
5525
13/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G 11851 (CP-733) PAGO A FAVOR SQUIRES

DE SQUIRE, SANDERS &
DEMPSEY, POR SERVICIOS
PARA EL PATROCINIO
CIADI No. ARB/06/11
(FACTURA-JUNIO-2013
BENEFICIARI
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
63,268.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
63,268.86

DOHME (IA)
FOLEY HOAG
AARPI
63,268.86
0.00
10,944.25
ORT
10,944.25
OMELVENY
OG. 11854 (CP-736) PAGO A O
MELVENY & MYERS LLP, POR
DEL ESTADO, EN EL CASO
PLANTEADO POR LA DIRECCIN
GENERAL DE INTERESES
MARTIMOS EN CONTRA DE LA
EMPRESA ZHE JIANG HONG LIN
SHIPPING PROJECT CO. LTD. ( FAC
DE MAYO Y JUNIO 2013)
OMELVENY
MYERS LLP
10,944.25
0.00
11,618.84
ORT
11,618.84
1790258645001
PAGO A METROCAR S.A., POR
DMAX PLACAS PEI-4791
REGIONAL DE MANABI. OG. 11821
ORT
METROCAR S.A.
164.82
11,618.84
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
950
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5527
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5525
001
13/09/2013
CLASE
MOD.
530405
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5529
5528
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5530
5528
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5532
5531
13/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
RUC
BENEFICIARI
164.82
1790258645001
PAGO A METROCAR S.A., POR
DMAX PLACAS PEI-4791
REGIONAL DE MANABI. OG. 11821
MONTO
METROCAR S.A.
MONTO
SIN IVA
164.82
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
19.78
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
19.78
O.G. 11860 (CP 480) PAGO A FAVOR 0501213201001

BENIGNO, POR EL SERVICIO DE 52
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E DE
TULCAN CORRESPONDIENTE AL
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
19.78
0.00
202.80
CECYROJAS1
ORT
202.80
O.G. 11860 (CP 480) PAGO A FAVOR 0501213201001

BENIGNO, POR EL SERVICIO DE 52
ALMUERZOS PARA LOS
FUNCIONARIOS DE LA P.G.E DE
TULCAN CORRESPONDIENTE AL
ARIAS CRESPO
ROQUE BENIGNO
202.80
0.00
24.34
ORT
24.34
1768042620001
O.G. 11858 ( CP. 642) PAGO A
POR EL PAGO DE LA ALICUOTA
DE EXPENSAS A CORREOS DEL
ECUADOR, POR EL
OFICINAS DE LA CIUDAD DE
TULCAN, POR EL PERODO DEL 28
DE JUNIO DEL 2011 AL 27 DE
JUNIO DE 2013.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
24.34
0.00
240.00
ORT
0
240.00
240.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
951
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5534
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5533
13/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5535
5533
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5537
5536
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5538
5536
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11865 (CP.617) PAGO A FAVOR 1791251237001

DE SEPTIEMBRE DE 2013 (CUENTA
N. 5.96657 BASES)
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
201.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
201.00
O.G. 11865 (CP.617) PAGO A FAVOR 1791251237001

DE SEPTIEMBRE DE 2013 (CUENTA
N. 5.96657 BASES)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
201.00
0.00
24.12
ORT
24.12
O.G. 11864 (CP.617) PAGO A FAVOR 1791251237001

DE SEPTIEMBRE DE 2012 CUENTA
N. 1.10505105 (SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
24.12
0.00
72.06
ORT
72.06
O.G. 11864 (CP.617) PAGO A FAVOR 1791251237001

N. 1.10505105 (SUBPROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO)
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
72.06
0.00
8.65
ORT
0
8.65
8.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
952
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5540
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5539
13/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5541
5539
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
001
5543
5542
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5545
5544
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5546
5544
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11848 (CP.624) PAGO A FAVOR 1791704517001

BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
12.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
ORT
12.00
O.G. 11848 (CP.624) PAGO A FAVOR 1791704517001

MARITETOUR CIA.
LTDA.
12.00
0.00
1.44
ORT
1.44
O.G. 11845 (CP.708) PAGO A FAVOR 1792059828001

DE AMAZONAS PLAZA, POR
ALICUOTA DEL AIRE
ACONDICIONADO COMUNAL DEL
SEPTIEMBRE DE 2013
AMAZONAS PLAZA
1.44
0.00
91.98
ORT
91.98
O.G. 11866 (CP.617) PAGO A FAVOR 1791251237001

ASUSNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
91.98
0.00
199.00
ORT
199.00
O.G. 11866 (CP.617) PAGO A FAVOR 1791251237001

ASUSNTOS INTERNACIONALES Y
ARBITRAJE.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
199.00
0.00
23.88
ORT
0
23.88
23.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
953
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5548
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5547
13/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5550
5549
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5551
5549
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5553
5552
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11855 (CP.696) PAGO A FAVOR 1791704517001

PAGO DE PASAJES NACIONALES
DE DIFERENTES FUNCIONARIOS
DE LA PGE EN DIFERENTES
RUTAS.
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
596.86
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
596.86
O.G. 11863 (CP.617) PAGO A FAVOR 1791251237001

N. 1.10262167 PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
596.86
0.00
101.82
ORT
101.82
O.G. 11863 (CP.617) PAGO A FAVOR 1791251237001

N. 1.10262167 PROCURADOR
GENERAL DEL ESTADO.
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
101.82
0.00
9.82
ORT
9.82

INTERNET MOVIL
DEL 2 DE AGOSTO AL 1 DE
SEPTIEMBRE DE 2013 CUENTA N.
1.10635680 BANDA ANCHA
1791251237001
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
9.82
0.00
687.06
ORT
0
687.06
687.06
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
954
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5554
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5552
13/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5556
5555
13/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5557
5555
13/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5559
5558
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5561
5560
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

INTERNET MOVIL
SEPTIEMBRE DE 2013 CUENTA N.
1.10635680 BANDA ANCHA
RUC
1791251237001
BENEFICIARI
CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
82.45
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
82.45
O.G. 11869 (CP.718) PAGO A FAVOR 1710375666001

MARIA, POR INSTALACIN DE
ESTACIN DE TRABAJO, Y
VARIOS TRABAJOS EN LAS
INSTITUCIN.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
82.45
0.00
193.00
ORT
193.00
O.G. 11869 (CP.718) PAGO A FAVOR 1710375666001

MARIA, POR INSTALACIN DE
ESTACIN DE TRABAJO, Y
VARIOS TRABAJOS EN LAS
INSTITUCIN.
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
193.00
0.00
23.16
ORT
23.16

RIOBAMBA S. A., CONSUMO DE
CUIMBORAZO MES DE AGOSTO
DE 2013. OG 11861
0690000512001
EMPRESA
ELECTRICA
RIOBAMBA S. A.
23.16
0.00
79.04
ORT
79.04

MANUEL, POR ARREGLO DE BAO
DE LA UNIDAD DE ALMACEN EN
EL SUBSUELO 2, OG. 11856
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
79.04
0.00
60.00
ORT
0
60.00
60.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
955
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5562
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5560
16/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5564
5563
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5565
5563
16/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
001
5567
5566
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
5571
5570
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5572
5570
16/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

MANUEL, POR ARREGLO DE BAO
DE LA UNIDAD DE ALMACEN EN
EL SUBSUELO 2, OG. 11856
BENEFICIARI
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
7.20
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
7.20
1791083210001
PAGO A DATAPRO S.A, POR
CORRECTIVO DE LOS ESCNERES
DE LA P.G.E. A NIVEL NACIONAL,
PERIODO FEBRERO 8 A AGOSTO 8
DE 2013. OG 11846
DATAPRO S.A
7.20
0.00
3,975.00
ORT
3,975.00
1791083210001
PAGO A DATAPRO S.A, POR
CORRECTIVO DE LOS ESCNERES
DE LA P.G.E. A NIVEL NACIONAL,
PERIODO FEBRERO 8 A AGOSTO 8
DE 2013. OG 11846
DATAPRO S.A
3,975.00
0.00
477.00
ORT
477.00

POR ADQUISICION DE PASAJE
INTERNACIONAL. OG 11847
MARITETOUR CIA.
LTDA.
477.00
0.00
977.56
ORT
977.56
0700910284001
AZUAY, MES DE AGOSTO DE 2013.
OG 11843
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
977.56
0.00
516.00
ORT
516.00
0700910284001
AZUAY, MES DE AGOSTO DE 2013.
OG 11843
JIMENEZ BRITO
LUIS CESARIO
516.00
0.00
61.92
ORT
0
61.92
61.92
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
956
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5573
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5574
16/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5575
5574
16/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5577
5576
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5578
5576
16/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768042620001
NACIONAL DE LA INSTITUCIN
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
719.63
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
ORT
719.63
1768042620001
NACIONAL DE LA INSTITUCIN
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
719.63
0.00
86.36
ORT
86.36
0802366823001
PAGO A GUILCAPI VALENCIA
JENNIFER SUGEY (HOTEL COLON
PALACE), SERVICIO DE
ESMERALDAS. PERIODO DEL 12
DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2013. OG 11875
GUILCAPI
VALENCIA
JENNIFER SUGEY
86.36
0.00
244.00
ORT
244.00
0802366823001
PAGO A GUILCAPI VALENCIA
JENNIFER SUGEY (HOTEL COLON
PALACE), SERVICIO DE
ESMERALDAS. PERIODO DEL 12
DE AGOSTO AL 10 DE SEPTIEMBRE
DE 2013. OG 11875
GUILCAPI
VALENCIA
JENNIFER SUGEY
244.00
0.00
29.28
ORT
0
29.28
29.28
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
957
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5580
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5579
16/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5581
5579
16/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5583
5582
16/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5584
5582
16/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5586
PR
5585
17/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1710375666001
ANGEL MARIA, POR INSTALACION
DE OCHO ARCHIVADORES
AEREOS CON SUS RESPECTIVAS
CERRADURAS EN LA BODEGA
DEL SUBSUELO DOS ASIGNADO
AL PERSOANL DE LIMPIEZ. OG
11870
BENEFICIARI
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
104.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
104.00
1710375666001
ANGEL MARIA, POR INSTALACION
DE OCHO ARCHIVADORES
AEREOS CON SUS RESPECTIVAS
CERRADURAS EN LA BODEGA
DEL SUBSUELO DOS ASIGNADO
AL PERSOANL DE LIMPIEZ. OG
11870
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
104.00
0.00
12.48
ORT
12.48
O.G. 11859 (CP-696) PAGO A FAVOR 1791704517001

SERVICIOS POR EMISIN DE
PASAJES NACIONALES DE LA
P.G.E.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
12.48
0.00
15.00
ORT
15.00
O.G. 11859 (CP-696) PAGO A FAVOR 1791704517001

PASAJES NACIONALES DE LA
P.G.E.
MARITETOUR CIA.
LTDA.
15.00
0.00
1.80
ORT
1.80

BOTTS (UK) LLP POR PRESTACIN
COCASINCLAIR EP,
(FACTURA-JULIO-2013)
ORT
BAKER BOTTS
LLP
UK
235,839.73
1.80
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
958
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5588
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5587
001
17/09/2013
CLASE
MOD.
530601
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5591
5590
17/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5592
5590
17/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5596
5594
17/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
RUC
BENEFICIARI
235,839.73
WINSTON
O.G. 11872 (C.P.747) PAGO A
ESTADO DENTRO DEL CASO
PETROLEUM COMPANY, CONTRA
UNCITRAL No. PCA CASE No.
AA277 (FACT-JUNIO-2013)
MONTO
WINSTON
STRAWN LLP
MONTO
SIN IVA
235,839.73
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
117,416.97
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CGGUEVARA
ORT
117,416.97
PAGO A BERMELLO HERNANDEZ 1312297672001

WASHINGTON XAVIER, POR
BERMELLO
HERNANDEZ
WASHINGTON
117,416.97
0.00
378.57
ORT
378.57
PAGO A BERMELLO HERNANDEZ 1312297672001

WASHINGTON XAVIER, POR
BERMELLO
HERNANDEZ
WASHINGTON
378.57
0.00
45.43
ORT
45.43
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO,
MES DE AGOSTO DE 2013. OG.
11824
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
45.43
0.00
225.00
ORT
0
225.00
225.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
959
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5597
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5594
17/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5598
5595
17/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5599
5595
17/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5601
5600
17/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1768152560001
PAGO A CORPORACION
NACIONAL DE
CANAL DIGITAL RDSI PRIMARIO,
MES DE AGOSTO DE 2013. OG.
11824
BENEFICIARI
CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
CDARMAS
CDARMAS
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
27.00
O.G. 11881 (CP-46 ) PAGO A FAVOR 1704365012001

EN REPETIDOR PARA 6
SEPTIEMBRE DE 2013.
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
27.00
0.00
60.00
ORT
60.00
O.G. 11881 (CP-46 ) PAGO A FAVOR 1704365012001

EN REPETIDOR PARA 6
SEPTIEMBRE DE 2013.
ARIAS BUENANO
RAMIRO AMABLE
60.00
0.00
7.20
ORT
7.20
1102814496
LQUIDACION DE VIATICOS A
MOGROVEJO ROMERO RUBEN
DARIO, VIAJE A MACARA EL
10/09/2013. ASISTIR A LA
INVITACION REALIZADA POR EL
SR. GOBERNADOR DE LOJA A LA
REUNION DE TRABAJO EN LA
CUAL SE OFICIARA LA FIRMA DEL
ACTA DE CONSTITUCION DEL
COMITE PROVINCIAL DE
SOBERANIA ENERGETICA. LIQ 138
532-V
MOGROVEJO
ROMERO RUBEN
DARIO
7.20
0.00
46.38
ORT
0
46.38
46.38
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
960
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5603
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5602
17/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5605
5604
17/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5607
5606
17/09/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103927230
JARAMILLO RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO, VIAJE A MACARA EL
10/09/2013. TRANSPORTAR A L DR.
MOGROVEJO QUIEN DEBE
ASISTIR A UNA REUNION
CONVOCADA POR EL
GOBERNADOR DE LOJA PARA LA
CONSTITUCIN DEL COMITE
PROVINCIAL DE SOBERANIA
ENERGETICA. LIQ 139 / 536-V
BENEFICIARI
JARAMILLO
RODRIGUEZ JOSE
ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
27.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
27.50
IDROVO CASTRO JULIO
CORNELIO, VIAJE A RIOBAMBA
DEL 12/09/2013 AL 13/09/2013.
ASISTIR EN CALIDAD DE
MEDIADOR DENTRO DE VARIOS
PROCEDIMIENTOS DE
MEDIACION. LIQ 140 / 539-V
0301192522
IDROVO CASTRO
JULIO CORNELIO
27.50
0.00
146.72
ORT
146.72
1708239841001
CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 23/06/2013 AL
22/07/2013 Y CONSUMO
TELEFONICO CORRESPONDIENTE
AL MES DE JUNIO DE 2013 DE LA
EN LA CIUDAD DE LOJA. OG 1187
OH LEE MI SUN
146.72
0.00
78.70
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
ORT
0
37.05
37.05
0.00
001
000
001
530105
0000
001
41.65
41.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
961
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5610
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5609
17/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5611
5608
17/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5612
5612
17/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5615
5614
17/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

HOAG, POR PRESTACIN DE
COMPAIA MURPHY
COMPANY INTERNACIONAL.
(FACT-JUNIO-2013)
FOLEY HOAG LLP
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
11,253.64
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CECYROJAS1
CDARMAS
CGGUEVARA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
11,253.64

REEMBOLSO POR COMPRA DE
PASAJE RUTA QUITO-LAGO
AGRIO-QUITO OG. 11879 Y PAGO
PASAJES NACIONALES OG 11880
MARITETOUR CIA.
LTDA.
11,253.64
0.00
155.29
CGRIJALVA
ORT
155.29

REEMBOLSO POR COMPRA DE
PASAJE RUTA QUITO-LAGO
AGRIO-QUITO OG. 11879 Y PAGO
PASAJES NACIONALES OG 11880
MARITETOUR CIA.
LTDA.
155.29
0.00
0.36
ORT
0.36
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
CNEL EP POR CONSUMO DE
MANAB (SUMINISTRO No. 1431527
y 1431519 ) CORRESPONDIENTE AL
EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0.36
0.00
555.12
ORT
0
555.12
555.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
962
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5617
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5616
18/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5618
5616
18/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5625
5624
18/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5626
5624
18/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5629
5628
18/09/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
O.G. 11878 (CP-101) PAGO A FAVOR 0301164968001

QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
80.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
80.00
O.G. 11878 (CP-101) PAGO A FAVOR 0301164968001

QUIZHPI LOZANO
FLOR YOLANDA
80.00
0.00
9.60
ORT
9.60

POR ADQUISICION DE UN
CARGADOR PARA LA
ETIQUETADORA. OG 11891
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
9.60
0.00
67.65
ORT
67.65

POR ADQUISICION DE UN
CARGADOR PARA LA
ETIQUETADORA. OG 11891
1791728874001
MACRONET CIA.
LTDA.
67.65
0.00
8.12
ORT
8.12
O.G. 11838 (CP-574) PAGO A FAVOR 1768042620001

ALCANCE DEL ARRIENDO Y
ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
8.12
0.00
15.65
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
ORT
0
10.00
10.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
5.65
5.65
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
963
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5632
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5631
18/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5633
5630
19/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5634
5630
19/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5636
5635
19/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5637
5637
19/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5638
PR
5638
19/09/2013
PY
AC
REG
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

TUMBACO, SEGN CONTRATO No.
025-DNA-2013. MES DE AGOSTO DE
2013. OG 11901
BENEFICIARI
ZYRKAN CORREO
TOUR EJECUTIVO
S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
710.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
710.00
PAGO A SORIA TORO DOMINIQUE, 1313502351001

HIGIENSEC, POR LAVADO Y
PLANCHADO DE LENCERIA DEL
DISPENSARIO MDICO
SORIA TORO
DOMINIQUE
710.00
0.00
29.24
ORT
29.24
PAGO A SORIA TORO DOMINIQUE, 1313502351001

HIGIENSEC, POR LAVADO Y
PLANCHADO DE LENCERIA DEL
DIPSENSARIO MDICO
SORIA TORO
DOMINIQUE
29.24
0.00
3.51
ORT
3.51
LIQUIDACION DE VIATICOS LUIS 1703637874

HERIBERTO CARGUA RIOS, VIAJE
A QUITO EL 12/09/2013,
PARTICIPAR COMO EXPOSITOR
EN EL SEMINARIO "PRICIPIOS Y
NORMATIVA PARA LA
CONTRATACIN DE OBRAS" Y
REVISAR EL EXPEDIENTE PENAL
No. 07-2012 EN EL TRIBUNAL DE
LATACUNGA. LIQ. 170
FORMULARIO 538-V
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
3.51
0.00
56.15
ORT
56.15

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
56.15
0.00
30.00
ORT
30.00

ORT
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
50.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
964
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5639
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5639
001
19/09/2013
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530303
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5640
5640
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PR
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000
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530303
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5641
5641
19/09/2013
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PR
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5642
5642
19/09/2013
REG
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PR
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AC
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UBG
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001
000
001
530303
0000
001
5643
5643
19/09/2013
REG
NOR
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PR
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AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5644
5644
19/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
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AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5645
5645
19/09/2013
REG
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PR
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000
001
530303
0000
001
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5646
19/09/2013
REG
NOR
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PR
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AC
REN
UBG
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001
530303
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001
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BENEFICIARI
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MONTO
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GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
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50.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
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Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
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PAGO
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0.00
APROBADO
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0.00
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0.00
270.00
ORT
270.00

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GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
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PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
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ORT
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GENERAL DEL
ESTADO
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ORT
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GENERAL DEL
ESTADO
270.00
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270.00
ORT
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PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
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270.00
ORT
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PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
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270.00
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2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5647
No.
ORI.
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ETAPA
ELABORACION REG.
5647
19/09/2013
CLASE
MOD.
REG
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CLASE
GTO.
OGA
PR
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AC
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000
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5648
5648
19/09/2013
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PR
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5649
19/09/2013
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5650
19/09/2013
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PR
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UBG
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001
000
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0000
001
5651
5651
19/09/2013
REG
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AC
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UBG
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000
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001
5652
5652
19/09/2013
REG
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PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5653
5653
19/09/2013
REG
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PR
PY
AC
REN
UBG
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001
000
001
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0000
001
5654
5654
19/09/2013
REG
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PR
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AC
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UBG
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000
001
530303
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001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

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GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
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IVA
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MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
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USERAPP
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APROBADO
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USERAPP
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APROBADO
USERAPP
USERAPP
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PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
0
270.00
270.00
0.00
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Expresado en Dlares
966
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5655
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5655
19/09/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
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000
001
530303
0000
001
5656
5656
19/09/2013
REG
NOR
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PR
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AC
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UBG
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001
000
001
530303
0000
001
5657
5657
19/09/2013
REG
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PR
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AC
REN
UBG
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001
000
001
530303
0000
001
5658
5658
19/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5659
5659
19/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
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001
000
001
530303
0000
001
5660
5660
19/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5661
5661
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
270.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
270.00
ORT
270.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
270.00
0.00
217.16
ORT
0
217.16
217.16
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
967
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5663
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5662
20/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
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CLASE
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OGA
PR
PY
AC
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UBG
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000
001
530203
0000
001
5664
5662
20/09/2013
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NOR
OGA
PR
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AC
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UBG
FTE
001
000
001
530203
0000
001
5666
5665
20/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5667
5665
20/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

O.G. 11910 (CP-742 ) PAGO A
FAVOR DE ANGUIETA ANGUIETA
ANGEL MARIA, PARA RETIRO Y
EMBODEGAMIENTO DE LA
DOCUMENTACIN EN EL
SUBSUELO 2 DE LA
ESTADO.
RUC
1710375666001
BENEFICIARI
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,200.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1,200.00
O.G. 11910 (CP-742 ) PAGO A

FAVOR DE ANGUIETA ANGUIETA
ANGEL MARIA, PARA RETIRO Y
EMBODEGAMIENTO DE LA
DOCUMENTACIN EN EL
SUBSUELO 2 DE LA
ESTADO.
1710375666001
ANGUIETA
ANGUIETA ANGEL
MARIA
1,200.00
0.00
144.00
ORT
144.00
O.G. 11914 (CP-249) PAGO A FAVOR 1768042620001

CORRESPONDENCIA LOCAL
LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DE 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
144.00
0.00
793.11
ORT
793.11
O.G. 11914 (CP-249) PAGO A FAVOR 1768042620001

CORRESPONDENCIA LOCAL
LA P.G.E. CORRESPONDIENTE AL
PERODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO
DE 2013
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
793.11
0.00
95.17
ORT
0
95.17
95.17
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
968
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5669
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5668
20/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5671
5670
20/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5672
5670
20/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5674
5674
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5675
5675
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1801696079001
O.G. 11917 (CP-568 ) PAGO A
FAVOR DE EDISON RAMIRO
ACOSTA VILLACS, POR SERVICIO
DE TRANSPORTE PARA EL
PERSONAL DE LA
ESTADO RECORRIDO CALDERN,
SEPTIEMBRE DE 2013
BENEFICIARI
ACOSTA VILLACIS
EDISSON RAMIRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
980.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
980.00
O.G. 11912 (CP-142) PAGO A FAVOR 0603918921001

ALMUERZOS PARA LOS
CHIMBORAZO,
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
980.00
0.00
353.10
ORT
353.10
O.G. 11912 (CP-142) PAGO A FAVOR 0603918921001

ALMUERZOS PARA LOS
CHIMBORAZO,
CRESPO GUZMAN
SEBASTIAN
RICARDO
353.10
0.00
42.37
ORT
42.37

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
42.37
0.00
1,239.65
ORT
1,239.65

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
1,239.65
0.00
206.34
ORT
0
206.34
206.34
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
969
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5676
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5676
20/09/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5677
5677
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5678
5678
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5679
5679
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5680
5680
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5681
5681
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5682
5682
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5683
5683
20/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
195.59
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
195.59

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
195.59
0.00
249.35
ORT
249.35

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
249.35
0.00
71.00
ORT
71.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
71.00
0.00
261.56
ORT
261.56

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
261.56
0.00
239.86
ORT
239.86

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
239.86
0.00
245.31
ORT
245.31

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
245.31
0.00
331.93
ORT
331.93

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
331.93
0.00
182.36
ORT
0
182.36
182.36
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
970
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5684
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5673
20/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5686
5685
20/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530101
0000
001
5687
5673
20/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5689
5688
20/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

REEMBOLSO POR PASAJES DE
RUTAS NACIONALES OG 11904
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1,536.88
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
1,536.88
O.G. 11908 (C-620) PAGO A FAVOR 0160050020001

DE EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
ETAPA EP, POR AGUA POTABLE
DE LA DIRECCIN REGIONAL DEL
AZUAY CORRESPONDIENTE AL
(MEDIDOR No. 2004128221)
EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
1,536.88
0.00
101.55
ORT
101.55

REEMBOLSO POR PASAJES DE
RUTAS NACIONALES OG 11904
MARITETOUR CIA.
LTDA.
101.55
0.00
2.88
ORT
2.88

FAUSTO ANTONIO, DELICIAS AL
PASO, POR SERVICIO DE
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURA, OFICINA DE
AMBATO, MESES DE JULIO Y
1800912881001
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
2.88
0.00
234.00
ORT
0
234.00
234.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
971
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5690
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5688
20/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5694
5693
20/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5696
5695
20/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
5697
5695
20/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530106
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

FAUSTO ANTONIO, DELICIAS AL
PASO, POR SERVICIO DE
FUNCIONARIOS DE LA
PROCURADURA, OFICINA DE
AMBATO, MESES DE JULIO Y
RUC
1800912881001
BENEFICIARI
SANCHEZ CHACON
FAUSTO ANTONIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
28.08
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
0.00
APROBADO
0.00
APROBADO
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
28.08
0602156499
VALENZUELA JOSE ANTONIO POR
LIQUIDACIN DE VITICOS EL
DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013,
PARA TRASLADAR AL DR. LUIS
CARGUA QUIEN DEBE ASISTIR
COMO EXPOSITOR AL SEMINARIO
"PRINCIPIOS Y NORMATIVA PARA
LA CONTRATACIN DE OBRAS" Y
RETIRO DE LAS BOLETAS DEL
CASILLERO JUDICIAL
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
28.08
0.00
30.00
CECYROJAS1
ORT
30.00
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
LOCA, NACIONAL Y CARGA
PREMIER, PERIODO DEL 16 DE
AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE
2013. OG 11918
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
30.00
0.00
1,419.87
ORT
1,419.87
0991285679001
PAGO A SERVIENTREGA
LOCA, NACIONAL Y CARGA
PREMIER, PERIODO DEL 16 DE
AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE
2013. OG 11918
SERVIENTREGA
ECUADOR S.A.
1,419.87
0.00
125.61
ORT
0
125.61
125.61
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
972
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5699
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5698
20/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5701
5700
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5702
5700
23/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5704
5703
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5706
5705
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1900371657
PAGO A VSQUEZ VALENCIA
GENARO FABRICIO, REEMBOSLO
POR PAGO DE COPIAS DE
DIFERENTES JUICIOS, OFICINA DE
ESMERALDAS. OG 11868
BENEFICIARI
VSQUEZ
VALENCIA GENARO
FABRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
47.04
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
47.04
O.G. 11928 (CP-612) PAGO A FAVOR 1102021100001

RODRIGO, POR LA INSTALACIN
DEL SISTEMA AUTOMTICO DEL
LETRERO LUMINOSO DE LA
ESTADO.
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
47.04
0.00
208.00
ORT
208.00
O.G. 11928 (CP-612) PAGO A FAVOR 1102021100001

RODRIGO, POR LA INSTALACIN
DEL SISTEMA AUTOMTICO DEL
LETRERO LUMINOSO DE LA
ESTADO.
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
208.00
0.00
24.96
ORT
24.96
1102744479001
PAGO A MALDONADO
LUZURIAGA LADY JANET, POR
SERVICIO DE ALIMENTACION.
CIUDAD DE LOJA, POR LOS MESES
DE JULIO Y AGOSTO DE 2013. OG
11922
MALDONADO
LUZURIAGA LADY
JANET
24.96
0.00
1,037.40
ORT
1,037.40
1103550297001
LAS OFIFICNAS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE PERIODO DEL
16 DE AGOSTO AL 16 DE
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
1,037.40
0.00
400.00
ORT
0
400.00
400.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
973
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5707
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5705
23/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530209
0000
001
5709
5708
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5710
5708
23/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5712
5711
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5713
PR
5711
23/09/2013
PY
AC
RDP
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1103550297001
LAS OFIFICNAS DE LA DIRECCION
REGIONAL DE LOJA,
CORRESPONDIENTE PERIODO DEL
BENEFICIARI
BECERRA JIMENEZ
ALVARO XAVIER
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
48.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
48.00
1710897081001
PAGO A GUERRERO ESPINOSA
CARLOS AGUSTO,
LATINMANAGERS EC, POR
RENOVACION DEL HOSTING Y
DOMINIO DE LA PGINA
OXYBLOGPGE.COM.EC, POR EL
PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2013
A SEPTIEMBRE DE 2014. OG 11920
GUERRERO
ESPINOSA CARLOS
AGUSTO
48.00
0.00
200.00
ORT
200.00
1710897081001
PAGO A GUERRERO ESPINOSA
CARLOS AGUSTO,
LATINMANAGERS EC, POR
RENOVACION DEL HOSTING Y
DOMINIO DE LA PGINA
OXYBLOGPGE.COM.EC, POR EL
PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2013
A SEPTIEMBRE DE 2014. OG 11920
GUERRERO
ESPINOSA CARLOS
AGUSTO
200.00
0.00
24.00
ORT
24.00
1102021100001
TRABAJOS ELECTRICOS
LA INSTITUCIN. OG 11926
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
24.00
0.00
279.11
ORT
279.11
1102021100001
TRABAJOS ELECTRICOS
LA INSTITUCIN. OG 11926
ORT
GALARZA
ORDONEZ WILLAN
RODRIGO
33.49
279.11
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
974
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5715
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5714
001
23/09/2013
CLASE
MOD.
530402
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5717
5716
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5719
5718
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5721
5718
23/09/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
33.49

DE LA LALIVE, SERVICIOS
DEL ESTADO, DENTRO DE
UNCITRAL PLANTEADO POR LA
COMPAIA COPPER MESA MINING
CORPORATION CONTRA LA
REPUBLICA DEL ECUADOR.
FACTURA-JULIO- 2013.
LALIVE
MONTO
SIN IVA
33.49
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
551,043.94
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
551,043.94
2000067021
HERRERA CORDOVA CAROLINA
DIANA, POR REPOSICIN DEL
PAGO DE SERVICIO DE
TRANSPORTE EN LA COMISIN DE
SERVICIO A LA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, LOS DIAS DEL 2 AL 6
Y DEL 9 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE
2013
HERRERA
CORDOVA
CAROLINA DIANA
551,043.94
0.00
24.00
ORT
24.00

PAGO POR SERVICIOS DE EMISION
DE PASAJES OG. 11935, 11937 Y
PASAJES NACIONALES. OG 11933,
11936
MARITETOUR CIA.
LTDA.
24.00
0.00
1,215.28
ORT
1,215.28

PAGO POR SERVICIOS DE EMISION
DE PASAJES OG. 11935, 11937 Y
PASAJES NACIONALES. OG 11933,
11936
MARITETOUR CIA.
LTDA.
1,215.28
0.00
2.88
ORT
0
2.88
2.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
975
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5723
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5722
23/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5724
5722
23/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530801
0000
001
5726
5725
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
PAGO A ACOSTA SALAZAR PAUL 1723719876001

FABRICIO, COMISARIATO P.J.E.S.
POR ADQUISICION DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS. OG 11929
BENEFICIARI
ACOSTA SALAZAR
PAUL FABRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
454.84
454.84
PAGO A ACOSTA SALAZAR PAUL 1723719876001

FABRICIO, COMISARIATO P.J.E.S.
POR ADQUISICION DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS. OG 11929
ACOSTA SALAZAR
PAUL FABRICIO
454.84
41.68
41.68
1801695386001
OFIFICNAS DE LA PROCURADURA
CIUDAD DE AMBATO, MES DE
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
41.68
538.23
AC
REN
UBG
FTE
001
530402
0000
001
50.00
50.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
488.23
488.23
0.00
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5729
5728
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
PY
RDP
USUARIOS
Modifico
Solicito
ORT
000
23/09/2013
Registro
0.00
PR
5725
ESTADO
ORT
001
5727
MONTO
SALDO
ORT
1801695386001
OFIFICNAS DE LA PROCURADURA
CIUDAD DE AMBATO, MES DE
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
58.59
ORT
58.59

11932 Y REEMBOLSO POR PAGO
OG. 11931
MARITETOUR CIA.
LTDA.
58.59
0.00
2,592.88
ORT
0
2,592.88
2,592.88
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
976
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5730
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5728
23/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530302
0000
002
5732
5731
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530228
0000
001
5733
5731
23/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530228
0000
001
5736
5735
23/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5737
5737
24/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

11932 Y REEMBOLSO POR PAGO
OG. 11931
BENEFICIARI
MARITETOUR CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
1.80
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
ORT
1.80
1760002600001
PAGO A BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR, POR RENOVACION DEL
SERVICIO DE LOS TRES TOKENS,
ASI COMO EL SISTEMA DEL
SERVICIO DE FIRMAS DIGITALES
POR EL LAPSO DE DOS AOS. OG
11938
BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
1.80
0.00
70.00
ORT
70.00
1760002600001
PAGO A BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR, POR RENOVACION DEL
SERVICIO DE LOS TRES TOKENS,
ASI COMO EL SISTEMA DEL
SERVICIO DE FIRMAS DIGITALES
POR EL LAPSO DE DOS AOS. OG
11938
BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
70.00
0.00
8.40
ORT
8.40
1705625919
RODRIGUEZ VELASTEGUI
GERMAN POR VITICOS A
RIOBAMBA LOS DIAS 12 Y 13 DE
SEPTIEMBRE DE 2013, PARA
TRASLADAR AL DR. JULIO
IDROVO, QUIEN DEBE ASISTIR EN
CALIDAD DE MEDIADOR DENTRO
DE VARIOS PROCEDIMIENTOS DE
MEDIACIN.
RODRIGUEZ
VELASTEGUI
GERMAN ED
8.40
0.00
73.72
ORT
73.72

REMUNERACION DE
SEPTIEMBRE/2013, A FAVOR DE
SERVIDORES A NOMBRAMIENTO
Y CONTRATOS.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
73.72
0.00
963,914.95
ORT
0
749,253.00
749,253.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
977
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
001
CLASE
MOD.
510106
0000
CLASE
GTO.
DESCRIPCION DEL CUR
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
54,228.00
54,228.00
0.00
22,784.00
0.00
001
000
001
510510
0000
001
22,784.00
001
000
001
510601
0000
001
81,133.14
81,133.14
0.00
001
000
001
510602
0000
001
56,516.81
56,516.81
0.00
5739
5738
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5741
5740
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5743
5742
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001

VITICOS A QUITO, EL DIA 16 DE
ASISTIR A LA REUNIN DE LA
COMISIN DE APELACIONES DEL
CONCURSO PARA VARIOS
CARGOS CONVOCADOS POR LA
P.G.E. PARA LA OFICINA
PROVINCIAL DE AMBATO.
1703637874
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
51.37
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
51.37
1792059828001
AMAZONAS PLAZA, POR
AGOSTO DE 2013
AMAZONAS PLAZA
51.37
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
1703637874
VITICOS COMISIN DE SERVICIO
A QUITO, EL 18 DE SEPTIEMBRE
DE 2013, PARA ASISTIR COMO
EXPOSITOR AL SEMINARIO
"PRINCIPIOS Y NORMATIVA PARA
LA CONTRATACIN DE OBRAS" Y
, RETIRAR LAS BOLETAS DEL
CASILLERO JUDICIAL No. 171
LUIS HERIBERTO
CARGUA RIOS
9,666.42
0.00
55.12
ORT
0
55.12
55.12
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
978
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5745
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5744
24/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5746
5744
24/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5748
5747
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5750
5749
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1707383103001
MOTOR, ARREGLO DE FUGA DE
ACIETE DE CAJA DEL VEHICULO
CHEVROLET SUZUKI SZ PLACAS
PEQ-573 ASIGNADO A LA UNIDAD
DE COMUNICACIN SOCIAL. OG
11939
BENEFICIARI
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
73.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
73.00
1707383103001
MOTOR, ARREGLO DE FUGA DE
ACIETE DE CAJA DEL VEHICULO
CHEVROLET SUZUKI SZ PLACAS
PEQ-573 ASIGNADO A LA UNIDAD
DE COMUNICACIN SOCIAL. OG
11939
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
73.00
0.00
8.76
ORT
8.76
1720403474
PAGO A BENAVIDES MEJIA
ANDRE MAURICIO, REEMBOLSO
DURANTE LAS COMISIONES DE
SERVICIOS DEL 2 AL 6 Y DEL 9 AL
13 DE SEPTIEMBRE DE 2013. OG
11923
BENAVIDES MEJIA
ANDRE MAURICIO
8.76
0.00
16.00
ORT
16.00
1792238196001
PAGO A LINKCONSULT
CONSULTORIA Y COACHING S.A.,
CAPACITACION DE 21
FUNCIONARIOS EN EL TALLER I
DE INTEGRACION DE EQUIPO.
MEDIACIN. OT 3329
LINKCONSULT
CONSULTORIA Y
COACHING S.A.
16.00
0.00
6,805.21
ORT
0
6,805.21
6,805.21
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
979
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5751
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5749
24/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5753
5752
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5754
5754
24/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5755
5755
24/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5756
5756
24/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5758
PR
5757
24/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1792238196001
PAGO A LINKCONSULT
CONSULTORIA Y COACHING S.A.,
CAPACITACION DE 21
FUNCIONARIOS EN EL TALLER I
DE INTEGRACION DE EQUIPO.
MEDIACIN. OT 3329
LINKCONSULT
CONSULTORIA Y
COACHING S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
816.63
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
0.00
APROBADO
0.00
USUARIOS
Modifico
Solicito
CGRIJALVA
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
816.63
SQUIRES
O.G. 11941 (CP-767) PAGO A LA
SANDERS & DEMPSEY, POR
PARA EL PATROCINIO
DENTRO DEL CASO No.
MIAMI-EE.UU (FACT-JULIO-2013)
SQUIRE, SANDERS
DEMPSEY L.L.P.
816.63
0.00
67,555.22
ORT
67,555.22

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
67,555.22
0.00
30.00
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
30.00
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
200.00
ORT
200.00
PAGO A CARANQUI NAULA JUAN

MANUEL, POR CAMBIO DE
LAVAPLATOS EN LA CAFETERIA
DE LA SUBDIRECCION DE
ASESORIA JURIDICA. OG 11949
ORT
0602662710001
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
58.00
200.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
980
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5759
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5757
001
24/09/2013
CLASE
MOD.
530402
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5761
5760
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5762
5762
24/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5764
5763
24/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
5765
5765
24/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5766
5763
24/09/2013
RDP
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530301
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
58.00
PAGO A CARANQUI NAULA JUAN

MANUEL, POR CAMBIO DE
LAVAPLATOS EN LA CAFETERIA
DE LA SUBDIRECCION DE
ASESORIA JURIDICA. OG 11949
0602662710001
CARANQUI NAULA
JUAN MANUEL
MONTO
SIN IVA
58.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
6.96
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
6.96
PAGO A OSEJO SANTOS GIANINA 1706835541

TATIANA, REEMBOLSO POR PAO
DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN
LA COMISION DE SERVICIOS DEL
3 AL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
OG 11882
OSEJO SANTOS
GIANINA TATIANA
6.96
0.00
8.00
ORT
8.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
8.00
0.00
30.00
ORT
30.00
O.G. 11948 (CP-696) PAGO A FAVOR 1791704517001

MARITETOUR CIA.
LTDA.
30.00
0.00
39.00
ORT
39.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
39.00
0.00
47.00
ORT
47.00
O.G. 11948 (CP-696) PAGO A FAVOR 1791704517001

MARITETOUR CIA.
LTDA.
47.00
0.00
4.68
ORT
0
4.68
4.68
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
981
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5767
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5767
24/09/2013
CLASE
MOD.
REG
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5768
5768
24/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5769
5769
25/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5784
5770
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5785
5771
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5786
5772
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
87.55
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
87.55

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
87.55
0.00
197.56
ORT
197.56

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
197.56
0.00
350.00
ORT
350.00
1715676118001
SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
SEPTIEMBRE DE 2013 OT. 3327.
PAGO A COSTA TIPAN ANA
PAOLA, "OMEGA KIDS". ANDRADE
CALLE JOHANA SOFIA
COSTA TIPAN ANA

PAOLA
350.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1191701107001
SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
PAGO A CENTRO DE EDUCACION
XXI. CARTUCHE RUALES
MICHAEL ENRIQUE
CENTRO DE
EDUCACION
BASICA
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791189922001
SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
PAGO FUNDACION KIDDY HOUSE.
FUNDACION KIDDY
HOUSE
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
982
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5787
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5773
25/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5788
5774
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5789
5775
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5790
5776
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1704829033001
SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
PAGO A PONCE PACHANO SANDY
MARIA ALEXANDRA, GALVEZ
ANGULO ARACELLY DEL
CARMEN
PONCE PACHANO
SANDY MARIA
ALEXANDRA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
1712486297001
SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MESES DE
AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2013
OT. 3327. PAGO A SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA. "PEKE SMILE".
GRIJALVA BENAVIDES CECILIA
GABRIELA
SOSA ALARCON
SHIRLEY GUISELA
100.00
0.00
200.00
ORT
200.00

SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
PAGO ESCOBAR CORREA
GIOCONDA ANABEL. CENTRO DE
AMERICA. JACOME AULESTIA
FRANKLIN FERNANDO
1713242251001
ESCOBAR CORREA
GIOCONDA
ANABEL
200.00
0.00
72.45
ORT
72.45

SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
PAGO A TRAZOS Y COLORES
LANFAL CIA. LTDA. MANJARREZ
VACA MARIA LORENA
1791433394001
TRAZOS Y
COLORES LANFAL
CIA. LTDA.
72.45
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
983
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5791
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5777
25/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5792
5778
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5793
5780
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5794
5781
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1703630127001
SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE AGOSTO
DE 2013 OT. 3327. PAGO A VITERI
CHECA CECILIA ELENA DEL
CONSUELO. MUOZ ASTUDILLO
ELISA DEL CARMEN
BENEFICIARI
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
ZAMLAS CIA. LTDA. JARDIN
ACUARELA. PEAHERRERA
MENDOZA JOSE ELIAS
1390149677001
ZAMBRANO
LASCANO ZAMLAS
CIA. LTDA.
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1791864859001
SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
RUIZ CAJAS MAGALY CAMILA
CENTRO DE
DESARROLLO
INFANTIL BILINGUE
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00

SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
PATRICIA, CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL
SINDAMANOY. SALTOS CHAVEZ
ANGEL FERNANDO
1707649222001
VACA ORMAZA
MONICA PATRICIA
100.00
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
984
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5795
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5782
25/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5796
5783
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5798
5797
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
5800
5799
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
PAGO A FUNDACION KIDDY
HOUSE. ZAMBRANO PICO
ZYNTHYA ANNITA
RUC
1791189922001
BENEFICIARI
FUNDACION KIDDY
HOUSE
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
100.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00

SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
PAGO A AVALOS GUIJARRO
ADRIANA DE LOS ANGELES.
CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL SHINY KIDS.
ZUMARRAGA ARGUDO
BERNARDA PATRICIA
1713705687001
AVALOS GUIJARRO
ADRIANA DE LOS
ANGELES
100.00
0.00
100.00
ORT
100.00
1790053881001
SEPTIEMBRE DE 2013.
SUMINISTROS No. 1408648-K. OG
11945
EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
100.00
0.00
4,561.95
ORT
4,561.95
O.G. 11942 (CP-436) PAGO A FAVOR 1709437501001

DE TITUANA SAMUEZA VICENTE,
JARDINES UBICADOS EN LOS
DESPACHOS DE LAS
AUTORIDADES DE LA P.G.E.
SEPTIEMBRE DE 2013
TITUANA SAMUEZA
VICENTE
4,561.95
0.00
220.00
ORT
0
220.00
220.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
985
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5801
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5628
25/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5803
5802
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
002
5804
5802
25/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
002
5805
5779
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11838 (CP-574) PAGO A FAVOR 1768042620001

ALCANCE DEL ARRIENDO Y
ALICUOTA DE LAS OFICINAS DE
BENEFICIARI
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
0.68
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
0.68
O.G. 11916 (CP-699) PAGO A FAVOR 0190343588001

VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE
GRAN VITARA SZ PLACAS PEI 4785
Y DIESESL PARA EL GENERADOR
ELCTRICO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY.
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
0.68
0.00
30.36
ORT
30.36
O.G. 11916 (CP-699) PAGO A FAVOR 0190343588001

VAZGAS S.A. POR CONSUMO DE
GRAN VITARA SZ PLACAS PEI 4785
Y DIESESL PARA EL GENERADOR
ELCTRICO DE LA DIRECCIN
REGIONAL DEL AZUAY.
ESTACION DE
SERVICIO VAZGAS
S.A.
30.36
0.00
3.64
ORT
3.64

SERVIDORES DE LA
PROCURADURA MES DE
PAGO A MOYA NESTOR ANIBAL.
PROAO GARCES ANA CECILIA
1704106333001
MOYA NESTOR
ANIBAL
3.64
0.00
100.00
ORT
0
100.00
100.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
986
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5807
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5806
25/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5808
5806
25/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5810
5809
25/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5811
5809
25/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1708522618001
CAMBIO DE INYECTOR Y CAMBIO
DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR
OPTRA PLACAS PTE-591
11927
BENEFICIARI
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
310.90
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
310.90
1708522618001
CAMBIO DE INYECTOR Y CAMBIO
DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR
OPTRA PLACAS PTE-591
11927
BUENO GONZALEZ
PATRICIO
FERNANDO
310.90
0.00
37.31
ORT
37.31
1707383103001
CHEQUEO DE LOS 140.000 KM Y
MOTOR DEL VEHICULO
CHEVROLET LUV PLACAS PEN-440
ASINGADO A LA DIRECCION
11946
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
37.31
0.00
288.50
ORT
288.50
1707383103001
CHEQUEO DE LOS 140.000 KM Y
MOTOR DEL VEHICULO
CHEVROLET LUV PLACAS PEN-440
ASINGADO A LA DIRECCION
11946
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
288.50
0.00
34.62
ORT
0
34.62
34.62
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
987
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5813
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5812
26/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5815
5814
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5817
5816
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
5819
5818
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5820
5816
26/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1711704161
MORALES PAEZ CESAR ROBERTO,
POR LIQUIDACIN DE VITICOS A
CUENCA, LOS DIAS 22 Y 23 DE
ASISTIR A LAS JORNADAS DE
CAPACITACIN EN
CONTRATACIN PBLICA.
BENEFICIARI
MORALES PAEZ
CESAR ROBERTO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
115.24
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
115.24
1707322481
VENEGAS OLMEDO CARLOS
EDUARDO, POR LIQUIDACIN DE
VITICOS A CUENCA LOS DIAS 22
Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013,
PARA ASISTIR A LAS JORNADAS
DE CAPACITACIN EN
CONTRATACIN PBLICA.
VENEGAS OLMEDO
CARLOS EDUARDO
115.24
0.00
129.02
ORT
129.02
PAGO A PA CO COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A., POR
ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA. OG 11956
1790040275001
PA CO COMERCIAL
E INDUSTRIAL S.A.
129.02
0.00
133.80
ORT
133.80
588-V PAGO A FAVOR DE JATIVA

SALAZAR MARIA DEL CARMEN,
POR VITICOS A GUAYAQUIL,
DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE
2013 PARA ANLISIS Y
VERIFICACIN DEL
CUMPLIMIENTO DE
RECOMENDACIONES DE
INFORMES DE AUDITORA
INTERNA Y EXTERNA.
1704970613
JATIVA SALAZAR
MARIA DEL
CARMEN
133.80
0.00
137.78
ORT
137.78
PAGO A PA CO COMERCIAL E
INDUSTRIAL S.A., POR
ADQUISICION DE MATERIAL DE
OFICINA. OG 11956
1790040275001
PA CO COMERCIAL
E INDUSTRIAL S.A.
137.78
0.00
16.06
ORT
0
16.06
16.06
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
988
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5822
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5821
26/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1102556063001
MESES DE JULIO Y AGOSTO DE
2013 DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
4,600.00
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
200.00
200.00
0.00
001
000
001
530502
0000
001
4,400.00
4,400.00
0.00
5823
5821
26/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530502
0000
001
5825
5824
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5826
5824
26/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
1102556063001
MESES DE JULIO Y AGOSTO DE
2013 DE LAS OFICINAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE LOJA
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
528.00
ORT
528.00
1707383103001
JORG, TALLER COOPER, POR
CHEVROLET VITARA PLACAS
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
528.00
0.00
278.50
ORT
278.50
1707383103001
JORG, TALLER COOPER, POR
CHEVROLET VITARA PLACAS
GALVEZ TAPIA
MILTON JORG
278.50
0.00
33.42
ORT
0
33.42
33.42
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
989
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5828
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5827
26/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5829
5827
26/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5831
5830
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5832
5830
26/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5834
PR
5833
26/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602576969001
PAGO A HUILCAREMA BONIFAZ
ANITA MARIA, ALMACEN EL
FOCO, ADQUISICION DE
REPUESTOS PARA EL
INSTALACIONES ELECTRICAS DE
REGIONAL DEL CHIMBORAZO. OG
11952
BENEFICIARI
HUILCAREMA
BONIFAZ ANITA
MARIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
105.95
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
105.95
0602576969001
PAGO A HUILCAREMA BONIFAZ
ANITA MARIA, ALMACEN EL
FOCO, ADQUISICION DE
REPUESTOS PARA EL
INSTALACIONES ELECTRICAS DE
11952
HUILCAREMA
BONIFAZ ANITA
MARIA
105.95
0.00
12.71
ORT
12.71
0600890404001
PAGO A GRANJA WASHINGTON
DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS
11953
GRANJA
WASHINGTON
VICENTE
12.71
0.00
50.00
ORT
50.00
0600890404001
PAGO A GRANJA WASHINGTON
DEL SISTEMA ELECTRICO DE LAS
11953
GRANJA
WASHINGTON
VICENTE
50.00
0.00
6.00
ORT
6.00
1700435983001
SUBVENCION POR GUARDERIA.
OT 3331. PAGO A AREVALO
FREIRE PIEDAD, "CENTRO DE
DESARROLLO INFANTIL JESUS DE
NAZARETH". BUELE MACAS
MANUEL JACINTO
ORT
AREVALO FREIRE
PIEDAD
90.00
6.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
990
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5836
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5835
001
26/09/2013
CLASE
MOD.
530210
DEV
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5838
5838
26/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510105
0000
001
5839
5837
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530210
0000
001
5840
5840
26/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510510
0000
001
5842
5841
26/09/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
002
RUC
BENEFICIARI
90.00
SUBVENCION POR GUARDERIA.

OT 3331. PAGO A VITERI CHECA
"TALLER HORAS ALEGRES".
MUOZ ASTUDILLO ELISA DEL
CARMEN
MONTO
1703630127001
VITERI CHECA
CECILIA ELENA
DEL CONSUELO
MONTO
SIN IVA
90.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
100.00
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
100.00
[P:09 T:LI A:2013] PAGO A VARIOS

SERVIDORES DECLARADOS EN
COMISION DE SERVICIOS Y
LICENCIA SIN REMUNERACION,
POR CONCEPTO DE DIAS
LABORADOS EN SEP/2013.
1760002280001
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
100.00
0.00
1,299.99
ORT
1,299.99
PAGO A PALACIO ANDRADE

TALIA CUMANDA, "MY LITTLE
FRIENDS", SUBVENCION
GUARDERIA MESES DE ENERO JUNIO DE 2013, A FAVOR DE DR
JUAN VALAREZO. OT. 3331
1102865365001
PALACIO ANDRADE
TALIA CUMANDA
1,299.99
0.00
600.00
ORT
600.00
1760002280001
HABERES POR TERMINACION DE
CONTRATOS DE SEP/2013, A
FAVOR DE DOS EX SERVODORAS.
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
600.00
0.00
405.00
ORT
405.00
O.G. 11960 (CP-448) PAGO A FAVOR 1791996747001

DE EBTEL CIA. LTDA. POR
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA
TCNICA PARA LOS PRODUCTOS
CHECK POINT DE LA P.G.E. SEGUN
CONTRATO No. 031
SEPTIEMBRE DE 2013
EBTEL CIA. LTDA.
405.00
0.00
425.00
ORT
0
425.00
425.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
991
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5843
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5841
26/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530704
0000
002
5845
5844
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5847
5846
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
570201
0000
001
5849
5848
26/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11960 (CP-448) PAGO A FAVOR 1791996747001

DE EBTEL CIA. LTDA. POR
MANTENIMIENTO Y ASISTENCIA
TCNICA PARA LOS PRODUCTOS
CHECK POINT DE LA P.G.E. SEGUN
CONTRATO No. 031
SEPTIEMBRE DE 2013
BENEFICIARI
EBTEL CIA. LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
51.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
51.00
1791273486001
PAGO A FAVOR DE EQUIVIDA
COMPAIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS S.A. POR CONCEPTO
DEL SEGURO CAMPESINO
CONFORMIDAD CON LO
RESOLUCION SIE-SS-12-01
EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
51.00
0.00
19.94
ORT
19.94
PAGO A FAVOR DE ECUASANITAS 1790363333001

S.A. POR CONCEPTO DEL SEGURO
2007 DE CONFORMIDAD CON LO
RESOLUCION SIE-SS-12-01
ECUASANITAS S.A.
19.94
0.00
152.14
ORT
152.14
1791728874001
POR INSTALACION DE PUNTOS DE
DATOS Y ELECTRICOS EN LA
OFICINA DE LA JEFATURA DE
MACRONET CIA.
LTDA.
152.14
0.00
379.00
ORT
0
379.00
379.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
992
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5850
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5848
26/09/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5852
5851
27/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
5853
5853
27/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5854
5854
27/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5855
5855
27/09/2013
REG
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5856
5851
27/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530603
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
BENEFICIARI
1791728874001
POR INSTALACION DE PUNTOS DE
DATOS Y ELECTRICOS EN LA
OFICINA DE LA JEFATURA DE
MACRONET CIA.
LTDA.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
45.48
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
USERAPP
USERAPP
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
45.48
1002765210001
PAGO A CARRILLO PAZ Y MINO
JUAN ARMANDO, POR LA
COMMUNITY MANAGEMENT
PARA DOS SERVIDORES DE LA
OG 3330
CARRILLO PAZ Y
MINO JUAN
ARMANDO
45.48
0.00
200.00
ORT
200.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
200.00
0.00
30.00
ORT
30.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
30.00
0.00
100.00
ORT
100.00

PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO
100.00
0.00
30.00
ORT
30.00
1002765210001
PAGO A CARRILLO PAZ Y MINO
JUAN ARMANDO, POR LA
COMMUNITY MANAGEMENT
PARA DOS SERVIDORES DE LA
OG 3330
CARRILLO PAZ Y
MINO JUAN
ARMANDO
30.00
0.00
24.00
ORT
0
24.00
24.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
993
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5861
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5861
27/09/2013
CLASE
MOD.
CYD
NOR
CLASE
GTO.
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
5862
5862
27/09/2013
CYD
NOR
SUE
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
510509
0000
001
5864
5863
27/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530601
0000
001
5866
5865
27/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
5867
5865
27/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530804
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC

AGO/2013
BENEFICIARI
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10,607.56
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
VACOSTA
VACOSTA
VACOSTA
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
10,607.56
[P:08 T:LI A:2013] PAGO DE HORAS 1760002280001

EXTRAS DE AGO/2013, A FAVOR
DE ARTEAGA PROSPERO Y POZO
FRANCISCO
PROCURADURIA
GENERAL DEL
ESTADO - PLANTA
10,607.56
0.00
265.84
ORT
265.84
OG. 11982. TRANSFERENCIA AL

JUZGADO 1ERO DE LA CIVIL DE
PICHINCHA. PROVIDENCIA
10/09/2013. JUICIO ESPECIAL DE
EJECUCIN No. 17301-2009-0041.
PARA PAGO HONORARIOS DR.
PEDRO VELASCO ESPINOZA.
1760002790001
BANCO NACIONAL
DE FOMENTO BNF
265.84
0.00
10,000.00
ORT
10,000.00
1803323706001
LLERENA CONSTANTE OLGA
KATALINA, POR ADQUISICIN DE
MATERIAL DE OFICINA,
SOLICITADO POR EL DIRECTOR
NACIONAL DE ADMINISTRACIN
DEL TALENTO HUMANO.
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
10,000.00
0.00
120.00
ORT
120.00
1803323706001
LLERENA CONSTANTE OLGA
KATALINA, POR ADQUISICIN DE
MATERIAL DE OFICINA,
SOLICITADO POR EL DIRECTOR
NACIONAL DE ADMINISTRACIN
DEL TALENTO HUMANO.
LLERENA
CONSTANTE OLGA
KATALINA
120.00
0.00
14.40
ORT
0
14.40
14.40
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
994
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5869
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5868
30/09/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5870
5868
30/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5872
5871
30/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5874
5873
30/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530813
0000
001
5876
PR
5875
30/09/2013
PY
AC
DEV
NOR
REN
UBG
OGA
FTE
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11988 (CP-653) PAGO A FAVOR 1711831709001

GONZALO, POR INSTALACIN DE
UNA PUERTA DE MADERA EN EL
ACCESO DE LA OFICINA DEL ING.
VICTOR TERN Y UNA PUERTA
DE MADERA, PARA LA OFICINA
DE LA ING. MONICA HERRERA.
BENEFICIARI
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
840.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
840.00
O.G. 11988 (CP-653) PAGO A FAVOR 1711831709001

GONZALO, POR INSTALACIN DE
UNA PUERTA DE MADERA EN EL
ACCESO DE LA OFICINA DEL ING.
VICTOR TERN Y UNA PUERTA
DE MADERA, PARA LA OFICINA
DE LA ING. MONICA HERRERA.
MORALES
CUASAPAZ
HERNAN GONZALO
840.00
0.00
100.80
ORT
100.80
CASTRO CARRERA MARA
ALEJANDRA, VIAJE A CUENCA
DEL 22/09/2013 AL 23/09/2013.
ASISTIR A JORNADAS DE
CAPACITACION EN
CONTRATACIN PBLICA. LIQ.
182 / 580-V
1714887005
CASTRO CARRERA
MARA ALEJANDRA
100.80
0.00
53.47
ORT
53.47
1713233292
PAGO A DVILA GRANIZO
ALEXANDER PATRICIO,
REEMBOSLO POR COMPRA DE
TELA COLOR BLANCO UTILIZADA
DURANTE LA TOMA DE
FOTOGRAFIAS A LOS
FUCNIONARIOS. OG. 11930
DVILA GRANIZO
ALEXANDER
PATRICIO
53.47
0.00
11.55
ORT
11.55
PAGO A QUINCHE ALBITO

SEGUNDO FRANCISCO, POR
REPARACION DE AMPLIFICADOR
DE LA SALA DE MEDIACION. OG
11981
ORT
1702907542001
QUINCHE ALBITO
SEGUNDO
FRANCISCO
52.00
11.55
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
995
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
No.
ORI.
001
5877
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
000
5875
001
30/09/2013
CLASE
MOD.
530404
RDP
0000
NOR
CLASE
GTO.
001
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5879
5878
30/09/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5880
5878
30/09/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530404
0000
001
5882
5881
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5884
5883
01/10/2013
DEV
NOR
DESCRIPCION DEL CUR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
RUC
BENEFICIARI
MONTO
52.00
PAGO A QUINCHE ALBITO

SEGUNDO FRANCISCO, POR
REPARACION DE AMPLIFICADOR
DE LA SALA DE MEDIACION. OG
11981
1702907542001
QUINCHE ALBITO
SEGUNDO
FRANCISCO
MONTO
SIN IVA
52.00
IVA
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
6.24
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
6.24

MAURO SANTIAGO, POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
6.24
0.00
45.00
ORT
45.00

MAURO SANTIAGO, POR
MANTENIMIENTO DEL
GENERADOR ELECTRICO
0101871150001
CANDO DELGADO
MAURO SANTIAGO
45.00
0.00
5.40
ORT
5.40
1708845522
LIQUIDACION DE GASTOS A
MONTOYA SILVA BAIRO
JOSELITO, VIAJE A GUAYAQUIL
PROCURADOR. LIQ 189 585-V
MONTOYA SILVA
BAIRO JOSELITO
5.40
0.00
65.00
ORT
65.00
VIAJE A GUYAQUIL EL 26/09/2013.
SEGURIDAD SEOR
PROCURADOR. LIQ 188 584-V
1719055202
RODRIGUEZ ROJAS
JOSE LUIS
65.00
0.00
65.00
ORT
0
65.00
65.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
996
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5886
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5885
01/10/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5888
5887
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5890
5889
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5892
5891
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5894
5893
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

PATRICIO, VIAJE A AGUYAQUIL,
DRG1. 26/09/2013. LIQ 186 589-V
RUC
1707210496
BENEFICIARI
GARCIA CARRION
DIEGO PATRICIO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
19.50
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
19.50
1712061975
PAGO A GAMBOA TRUJILLO
MENTOR MANUEL, REEMBOSLO
POR GASTOS DE TRANSPORTE,
COMISIONES DE SERVICIOS DEL 2
AL 9 DE SEPTIEMBRE Y DEL 9 AL
13 DE SEPTIEMBRE A LA CIUDAD
DE PROTOVIEJO. OG 11888
GAMBOA TRUJILLO
MENTOR MANUEL
19.50
0.00
32.00
ORT
32.00
1716217870
PAGO A MORALES ONA
FRANCISCO SANTIAGO,
REEMBOSLO POR GASTOS DE
TRANSPORTE EN COMISION DE
SERVICIOS A LA CIUDAD DE
PORTOVIEJO DEL 2 AL 6 Y DE 9 AL
13 DE SEPTIEMBRE DE 2013. OG
11898
MORALES ONA
FRANCISCO
SANTIAGO
32.00
0.00
16.00
CGRIJALVA
ORT
16.00
PAGO A MACHADO BALLADARES 1711718286

BRADLEY STEPHANY,
REEMBOLSO POR GASTOS DE
TRANSPORTE EN COMISION DE
PORTOVIEJO DEL 2 AL 6 Y DEL 9
AL 13 DE SEPTIMEBRE DE 2013. OG
11893
MACHADO
BALLADARES
BRADLEY
16.00
0.00
32.00
ORT
32.00
PAGO A ZAPATA ALVAREZ PAUL 0503432007

ANDRES, REEMBOLSO POR
GASTOS EN TRANSPORTE EN LA
COMISION DE SERVICIOS A LA
CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL 2 AL
6 Y DEL 9 AL 13 DE SEPTIMEBRE
DE 2013. OG 11892
ZAPATA ALVAREZ
PAUL ANDRES
32.00
0.00
16.00
ORT
0
16.00
16.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
997
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5896
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5895
01/10/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530201
0000
001
5898
5897
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5900
5899
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5901
5899
01/10/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530204
0000
001
5903
5902
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
1717590234
PAGO A JARAMILLO MUNOZ
ENRIQUE ALEJANDRO,
REEMBOLSO POR GASTOS DE
TRANSPORTE EN LA COMISION DE
GUAYAQUIL DEL 2 AL 6 Y DEL 9
AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013. OG
11886
BENEFICIARI
JARAMILLO
MUNOZ ENRIQUE
ALEJANDRO
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
24.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
24.00
PAGO A CARDENAS ORDONEZ

MARIO EZEQUIE, REEMBOLSO
POR PAGO DE SERVICIO
TELEFNICO DE LA DIRECCION
REGIONAL DEL AZUAY,
0101955169
CARDENAS
ORDONEZ MARIO
EZEQUIE
24.00
0.00
72.84
ORT
72.84
1792155207001
LTDA. POR SERVICIO DE COPIADO
E IMPRESION CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO
AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
OG. 11991
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
72.84
0.00
4,022.05
ORT
4,022.05
1792155207001
LTDA. POR SERVICIO DE COPIADO
E IMPRESION CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 15 DE AGOSTO
AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2013.
OG. 11991
IMAGENCOLOR
CIA. LTDA.
4,022.05
0.00
482.65
ORT
482.65
1801695386001
POR CONSUMO DE ENERGIA
ELECTRICA DE LA OFICINAS DE
LA PGE EN LA CIUDAD DE
AMBATO. PERIODO DEL 27/07/2013
AL 26/08/2013. OG 11987
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
482.65
0.00
19.52
ORT
0
19.52
19.52
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
998
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5907
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5906
01/10/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5908
5906
01/10/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530208
0000
001
5910
5909
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5912
5911
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR

SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA EN LAAS
INSTALACIONES DE LA PGE A
NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL
RUC
1091715321001
BENEFICIARI
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
10,640.31
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
10,640.31

SERVICIO DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA EN LAAS
INSTALACIONES DE LA PGE A
NIVEL NACIONAL. PERIODO DEL
1091715321001
DELTA SEGURIDAD
PRIVADA DESEGRI
CIA LTDA
10,640.31
0.00
1,276.83
ORT
1,276.83
1302000565
VIAJE A RIOBAMBA EL 27/09/2013.
TRASLADAR AL EQUIPO DE
DIGITADORES A LAS OFICINAS DE
CHIMBORAZO. LIQ 195 / 593-V
ARTEAGA
PRRAGA LEONCIO
1,276.83
0.00
22.99
ORT
22.99
0602156499
ANTONIO, VIAJE AL PUYO EL
26/09/2013. TRASLADAR AL DR.
JUAN CARLOS CANTOS QUIEN
DEBE PARTICIPAR EN UNA
QUE SE SIGUE CONTRA EL
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y
RETIRAR NOTIFICACIONES. LIQ.
196 591-V
PEREZ
VALENZUELA JOSE
ANTONIO
22.99
0.00
30.00
ORT
0
30.00
30.00
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
999
DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5914
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5913
01/10/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530303
0000
001
5916
5915
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530235
0000
001
5918
5917
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530402
0000
001
5923
5922
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
5924
5922
01/10/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
840107
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
0602883696
CANTOS LOPEZ JUAN CARLOS,
VIAJE AL PUYO EL 26/09/2013.
QUIEN DEBE PARTICIPAR EN UNA
QUE SE SIGUE CONTRA EL
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y
RETIRAR NOTIFICACIONES. LIQ.
198 590-V
BENEFICIARI
CANTOS LOPEZ
JUAN CARLOS
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
50.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
ORT
50.00
O.G. 11984PAGO A FAVOR DE

PROCURADURIA DE LA
0104548425001
AGUILAR
MALDONADO
PEDRO XAVIER
50.00
0.00
808.50
ORT
808.50
1792059828001
AMAZONAS PLAZA, POR
SEPTIEMBRE DE 2013
AMAZONAS PLAZA
808.50
0.00
9,666.42
ORT
9,666.42
PAGO A SOLUCIONES
DISCO DURO EXTERNO. OG 12003
1791402588001
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
9,666.42
0.00
150.00
ORT
150.00
PAGO A SOLUCIONES
DISCO DURO EXTERNO. OG 12003
1791402588001
SOLUCIONES
INFORMATICAS
DEL FUTURO
150.00
0.00
18.00
ORT
0
18.00
18.00
0.00
CGRIJALVA
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,000 DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5926
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5925
01/10/2013
CLASE
MOD.
DEV
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5927
5925
01/10/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530405
0000
001
5929
5928
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530105
0000
001
5931
5930
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
002
DESCRIPCION DEL CUR

PAGO A CEPSA S.A., POR CAMBIO
DE ACEITE Y FILTRO Y CAMBIO
DE BOCINA. VEHICULO
VOLKWAGEN AMAROK PLACAS
PBQ-4785, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
RUC
1790003388001
BENEFICIARI
CEPSA S.A.
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
155.00
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CGRIJALVA
CGRIJALVA
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
155.00
PAGO A CEPSA S.A., POR CAMBIO

DE ACEITE Y FILTRO Y CAMBIO
DE BOCINA. VEHICULO
VOLKWAGEN AMAROK PLACAS
PBQ-4785, ASIGNADO AL
DESPACHO DEL SEOR
1790003388001
CEPSA S.A.
155.00
0.00
18.60
ORT
18.60
1801695386001
POR PAGO DE CONSUMO
CIUDAD DE AMBATO,
VALLE GALARZA
BOLIVAR HARDANI
18.60
0.00
37.21
CGRIJALVA
ORT
37.21
O.G. 11966 (CP-699) PAGO A FAVOR 1801603067001

VEHCULO VITARA BLANCO
PLACAS PEN-776, ASIGNADO A LA
CHIMBORAZO.
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
37.21
0.00
123.39
ORT
0
123.39
123.39
0.00
PAGINA :

Expresado en Dlares
1,001 DE 1,001
FECHA
02/10/2013
HORA
15:21.58
Pagado Total = S
2013
EJERCICIO:
No.
CUR
5932
No.
ORI.
FECHA
ETAPA
ELABORACION REG.
5930
01/10/2013
CLASE
MOD.
RDP
NOR
CLASE
GTO.
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
002
5934
5933
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
002
5935
5933
01/10/2013
RDP
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530803
0000
002
5937
5936
01/10/2013
DEV
NOR
OGA
PR
PY
AC
REN
UBG
FTE
001
000
001
530104
0000
001
DESCRIPCION DEL CUR
RUC
O.G. 11966 (CP-699) PAGO A FAVOR 1801603067001

VEHCULO VITARA BLANCO
PLACAS PEN-776, ASIGNADO A LA
CHIMBORAZO.
BENEFICIARI
CASTRO
RIVADENEIRA
SUSANA PATRICIA
MONTO
MONTO
SIN IVA
IVA
14.81
MONTO
SALDO
ESTADO
Registro
USUARIOS
Modifico
Solicito
Aprobo
S. Pago
SOL
PAGO
PAGO TOTAL
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
PAPEREZ
0.00
APROBADO
CECYROJAS1
CECYROJAS1
PAPEREZ
CGGUEVARA
ORT
14.81
O.G. 11962 (CP-699) PAGO A FAVOR 1391725302001

DE ESTACION DE SERVICIOS
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
DE LOS VEHCULOS D MAX
COLOR GRIS PLACAS PEI-4791 Y
VITARA SZ COLOR CAMBERRA
ASIGNADOS A LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB.
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
14.81
0.00
280.84
ORT
280.84
O.G. 11962 (CP-699) PAGO A FAVOR 1391725302001

DE ESTACION DE SERVICIOS
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
DE LOS VEHCULOS D MAX
COLOR GRIS PLACAS PEI-4791 Y
VITARA SZ COLOR CAMBERRA
ASIGNADOS A LA DIRECCIN
REGIONAL DE MANAB.
ESTACION DE
SERVICIOS
UNIVERSITARIOS
280.84
0.00
33.70
ORT
33.70
O.G. 11990 (CP-712) PAGO A FAVOR 1102556063001

ALEXANDRY, POR REPOSICIN EN
EL PAGO DE CONSUMO DE
ENERGIA ELCTRICA DE LAS
GENERAL DEL ESTADO DE LA
REGIONAL DE LOJA.
GUERRERO
ACEVEDO JORGE
ALEXANDRY
33.70
0.00
370.24
ORT
370.24
TOTAL ENTIDAD:590-9999-0000
TOTAL GENERAL :
370.24
0.00
38,701,975.75
38,701,975.75
0.00
0.00
40,609,307.91
40,609,307.91
0.00
0.00
CANTIDAD DE CURS:
3513

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MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

590-0001-0000 PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO - DIRECCION REGIONAL DEL GUAYAS

ORDEN DE GASTO No. 001 TERPEL 0906007109001

IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 0906007109001

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

IVA DE LA ORDEN DE GASTO No. 1760001980001

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0909451775001

PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0909451775001

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0915665152001

PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0913371928001

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0913371928001

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992590920001

PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992563311001

FORM No. 001-2013 A FAVOR DE

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

FORM No. 003-2013 A FAVOR DE

FORM No. 005-2013 A FAVOR DE

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

FORM No. 008-2013 A FAVOR DE

FORM No. 009-2013 A FAVOR DE

FORM No. 010-2013 A FAVOR DE

FORM No. 011-2013 A FAVOR DE

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

ORDEN DE GASTO No. 020 A

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 0992138602001

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 1768042620001

PAGO DEL IVA DE LA ORDEN DE 1768042620001

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Ejecucin de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucin del Gasto

DESCRIPCION DEL CUR

ORDEN DE GASTO No. 030 A

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS