REFERENCIA

045320150058020010

RECIBO SERVICIO DE COMEDORES

- FAVOR IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER -

NIT. 890.201.213 - 4

FECHA: Jun/01/2015 CLIENTE: ARGUELLES ARIZA JUAN DAVID

UNIDAD O PROYECTO: SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA
CANTIDAD
CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

Ao: 2015 Semestre: 1

Periodo: 3

Documento:

2015005802

0453

IDENTIF.: CODIGO
2114651
CODIGO:
3132 FONDO:
1
VLR. UNITARIO
VLR. TOTAL

34

46 DESAYUNO

349

11.866

34

46 ALMUERZO

975

33.150

34

46 COMIDA

975

33.150

VENCIMIENTO: Jun/04/2015

TOTAL

78.166

REFERENCIA
REFERENCIA
045320150058020010

RECIBO SERVICIO DE COMEDORES

- FAVOR IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER -

NIT. 890.201.213 - 4
Ao: 2015 Semestre: 1
Documento:
0453
FECHA: Jun/01/2015 CLIENTE: ARGUELLES ARIZA JUAN DAVID
UNIDAD O PROYECTO: SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA
CANTIDAD
CODIGO Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

Periodo: 3
2015005802

IDENTIF.: CODIGO
2114651
CODIGO:
3132 FONDO:
1
VLR. UNITARIO
VLR. TOTAL

34

46 DESAYUNO

349

11.866

34

46 ALMUERZO

975

33.150

34

46 COMIDA

975

33.150

VENCIMIENTO: Jun/04/2015

TOTAL

78.166

REFERENCIA
REFERENCIA
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045320150058020010

RECIBO SERVICIO DE COMEDORES

- FAVOR IMPRIMIR EN IMPRESORA LASER -

NIT. 890.201.213 - 4
Ao: 2015 Semestre: 1
0453
Documento:
FECHA: Jun/01/2015 CLIENTE: ARGUELLES ARIZA JUAN DAVID
UNIDAD O PROYECTO: SECCION DE COMEDORES Y CAFETERIA

Periodo: 3
2015005802

IDENTIF.: CODIGO
2114651
CODIGO:
3132 FONDO:
1

FECHA DE CONSIGNACION (MM/DD/AAAA): ____ ____ ______

FECHA LIMITE PAGO: 04/06/2015

VLR. PAGAR:$

78.166

COD.

No. CUENTA CHEQUE

VALOR

EFECTIVO
TOTAL
VENCIMIENTO: Jun/04/2015
BANCOS AUTORIZADOS: B.B.V.A. - BANCOLOMBIA - BOGOTA - COLPATRIA - COMULTRASAN - CORPBANCA - DAVIVIENDA - HELM BANK - OCCIDENTE

78.166