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GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

INDICADORES DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE


INVERSION AL MES DE OCTUBRE 2014
1. RANKING NACIONAL DE ASIGNACION PRESUPUESTAL
CUADRO N 1
RANKING NACIONAL DE ASIGNACION PRESUPUESTAL

FUENTE: Pgina de transparencia econmica del MEF.

El departamento de Ayacucho es la quinta regin a nivel nacional con la mayor


asignacin presupuestal para inversin, aspecto importante a tener en cuenta como
una oportunidad para ejecutor proyectos y programas orientados a la mejora de la
calidad de vida de la poblacin y la disminucin de los indicadores de an son
adversos fundamentalmente en salud, educacin y saneamiento, con mayor nfasis
en las provincias del interior de la regin.

2. RANKING NACIONAL DE EJECUCION DE INVERSION


CUADRO N 2
RANKING NACIONAL DE EJECUCION DE INVERSION

FUENTE: Pgina de transparencia econmica del MEF


El avance en la ejecucin de proyectos de inversin al mes de octubre del presente
ao nos muestra que el Pliego: Gobierno Regional de Ayacucho, ocupa el 15 lugar
en el Ranking nacional de eficiencia en el gasto con un 56% de avance, sin
embargo debemos notar que sta cifra se considera baja en relacin al promedio
esperado para el periodo (83%).
GRAFICO N 1
RANKING NACIONAL DE EJECUCIN DE INVERSION

FUENTE: Pgina de transparencia econmica del MEF

Comparativamente a nivel nacional el Gobierno Regional de Ayacucho, para el mes


de octubre recupera 3 posiciones en el Ranking nacional de gasto de inversin,
pasando del puesto 18 al 15 en el presente mes. El gasto efectivamente devengado
a la fecha es de S/. 229,860,968, frente a un Presupuesto Institucional Modificado
PIM de S/. 410,226,141.
3. EVOLUCION DE LA EJECUCION DE INVERSION REGIONAL. 2011 2014
CUADRO N 3
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSION
PERIODO 2011 2014

*Informacin al 29-10-2014
FUENTE: Pgina de transparencia econmica del MEF
Entre los aos 2011 al 2014 el presupuesto de inversin del Gobierno Regional de
Ayacucho ha crecido de manera importante, tendencia que en el presente ao
supera los anteriores, notndose que al mes de octubre 2014 se tiene un PIM de S/.
410,226,141, suma mayor a la registrada a diciembre 2013 en S/. 23,106,236, por
lo que, se espera que a diciembre se incremente ms con las transferencias de los
2 ltimos meses. La Ejecucin de gastos de inversin, de setiembre a octubre 2014
se ha incrementado en 5 puntos porcentuales, pasando de 51% a 56%, lo que se
evidencia con mayor claridad en el siguiente grfico.
GRAFICO N 2
HISTORICO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INVERSION
AOS 2011 - 2014

FUENTE: Pgina de transparencia econmica del MEF

4. EJECUCION DE INVERSION POR UNIDADES EJECUTORAS


CUADRO N 3
EJECUCION DE INVERSIN POR UNIDADES EJECUTORAS

FUENTE: Pgina de transparencia econmica del MEF


Al mes de octubre del presente ao, el GG.RR. de Ayacucho a ejecutado la suma
de S/. 229,860,968.00, que corresponde a un 56% de avance en relacin al PIM,
resaltando las mayores ejecuciones en el Programa Regional de Irrigacin y
Desarrollo Rural Integral PRIDER con un 94%, seguido de Educacin Huamanga
con 81%, en tanto que la Sede Central que concentra ms del 80% de todo el
Presupuesto modificado de inversin, llega a un 53% de ejecucin, cifra que se
considera baja frente al promedio esperado para el mes (83%). Le siguen en orden,
las UE de Agricultura, Salud, Transportes, mientras que La DR. De Educacin
apenas llega a 25%.
5. ALINEAMIENTO DE LA INVERSION EJECUTADA
GRAFICO N 3
RANKING NACIONAL DE ALINEAMIENTO DE LA INVERSION

FUE
NTE: Informes semanales DGIP

Entendemos por ALINEAMIENTO de la inversin pblica a la medicin de cuanto


de la inversin regional se orienta a las funciones bsicas (salud, educacin,
nutricin, saneamiento, transporte, energa, riego y ambiente) y las funciones
complementarias (Seguridad ciudadana, Residuos slidos, Telecomunicaciones y
vas urbanas) determinadas por la Direccin Nacional de Inversin Pblica DGIP,
como elementos importantes para el logro del bienestar humano. Tiene que ver
tambin, el cmo, la inversin en estas funciones bsicas y complementarias
permiten el cumplimiento de los objetivos de desarrollo definidos en el Plan
Nacional Bicentenario y el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2013 - 2021.
A octubre del presente ao, el G.R. Ayacucho mantiene un buen nivel de
alineamiento de la inversin con un 91%, ubicndose en el sexto lugar en el ranking
nacional.
GRAFICO N 4
COMPARATIVO DEL ALINEAMIENTO MENSUAL. 2013 Y 2014

FUENTE: Informes semanales DGIP


El comparativo mensual del alineamiento de la inversin en los aos 2013 y 2014,
nos muestra que a lo largo del ao 2014, los porcentajes mensuales registrados
siempre han sido mayores a los alcanzados en el ao 2013, reflejando claramente
la tendencia sostenida de mejora en la priorizacin y programacin de proyectos de
inversin alineados a las funciones bsicas y complementarias.
6. EJECUTABILIDAD DE LA INVERSION
El ndice de EJECUTABILIDAD nos muestra el porcentaje de proyectos
programados en el ao que cuentan con Expediente Tcnico aprobado y el Formato
15 del SNIP debidamente registrados. Al mes de octubre 2014, el GR de Ayacucho
alcanz un 83% de ejecutabilidad, cifra que demuestra el regular nivel de avance en
la formulacin, aprobacin y registro del Formato 15 de los proyectos del Programa
de Inversiones 2014, ocupando el puesto 21 en el ranking nacional, debiendo
mejorar hacia los siguientes meses.

GRAFICO N 5
RANKING NACIONAL DE EJECUTABILIDAD DE LA INVERSION

FUENTE: Informes semanales DGIP.


GRAFICO N 6
COMPARATIVO DE LA EJECUTABILIDAD MENSUAL
AOS 2013 Y 2014

FUENTE: Informes semanales DGIP


Si comparamos el ndice de ejecutabilidad de la inversin del Gobierno Regional de
Ayacucho a nivel mensual en los ao 2013 y 2014, podemos ver que a diciembre
del 2013, se registra un porcentaje bajo de 35%, a diferencia del 83% alcanzado a
octubre del presente ao, notndose un avance importante en comparacin al ao
anterior lo que facilita la ejecucin de los proyectos de inversin, esperndose que
la tendencia creciente sea sostenible y ms acelerado en lo que va hasta el final del
presente ejercicio presupuestal.

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