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Cdigo: FIMARSA-MTTO-MUMPM-01
Versin: 01
Aprobacin: 09/07/2014
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MODULO
PM
MANUAL DEL
USUARIO
DPTO. DE MANTENIMIENTO
Elaborado por: Leslie Mendoza G.
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AREA DE MANTENIMIENTO
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Aprobacin: 29/01/2015
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INDICE
CAPITULO I. PASOS PARA INGRESAR AL SISTEMA SAP PM
1.1 Pasos para ingresar al sistema
CAPITULO II. CREACION DE ORDENES DE TRABAJO
2.1 Pasos para la creacin de rdenes
CAPITULO III. NOTIFICACION DE ORDENES DE TRABAJO
3.1 Pasos para la generacin de la notificacin de rdenes de trabajos
Tipos de solicitud
Pasos para la generacin de solicitud de bienes
Pasos para la generacin de solicitud por activos
Pasos para la generacin de solicitud por servicios
Pasos para cambiar el tipo de moneda en una sol.ped
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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3. Saldr la siguiente ventana (lista de avisos de todas las reas). Hacer clic derecho en
puesto de trabajo (fijar filtro).
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5. Iingresar a la lista de avisos segn el taller filtrado, debes dar doble clic en el aviso que
deseas realizar orden.
6. Ingresaras a la siguiente ventana, darle clic a crear.
ingresara a
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9. Al hacer clic en el icono (crear) saldr la siguiente ventana, modifica el texto (ingresa el
trabajo realizado para solucionar la falla), luego hacer clic en icono (back).
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11. Se creara una orden la cual ser aprobada (jefe de mtto.) para posteriormente notificar y
realizar cierre tcnico terminado todo el trabajo para esta orden.
| DPTO: MANTENIMIENTO
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2. Colocar N de orden a notificar y hacer enter (para poder notificar la orden debe estar
aprobada por jefe de mantenimiento). Y no debe contener ningn trabajo externo
pendiente ni materiales no retirados de almacn.
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3. Se mostrara la siguiente ventana donde debe llenar: inicio de trabajo (fecha y hora), fin de
trabajo (fecha y hora) la hora y fecha debe ser la misma que se coloco en la orden, luego
hacer check en (notif.final) y grabar.
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3. Se mostrara la siguiente ventana, se debe colocar el inicio y fin del trabajo culminado
completando los siguientes datos: Ini. Avera (fecha y hora) y Fin. Avera (fecha y hora),
finalmente clic en check.
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4. Se mostrara la siguiente ventana la cual nos permitir escribir el texto breve del material
que queramos seleccionar o cargar en la OT.
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5. Completar los campos seleccionados. Tomar en cuenta los asteriscos (*) esto nos permite
abreviar el nombre del repuesto a buscar. Tal como se muestra en la imagen. (Ejemplo:
*rod*6002* <> rodaje 6002), centro (F101).
6. Hacer enter, seguido se abrir la ventana que nos mostrara todos los repuestos con esa
abreviatura. Seleccionar el material que deseamos cargar al sistema. Para nuestro
ejemplo ser (RODAJE 6002 2ZR.)
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7. Dar doble Clic al repuesto seleccionado y luego dar enter. Luego completar los campos
requeridos como cantidad necesaria y almacn 1800.
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NOTA: debe tener en cuenta que para poder retirar el material la orden debe estar
aprobada (jefe de mantenimiento) de lo contrario no podra hacer uso de la reserva.
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Centro: F101
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6369110000....combustible
6592120000....impresin-fotocopias-empaste-anill
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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6. Aparecer la siguiente ventana donde deberemos colocar el nombre del material que
requerimos (se debe ingresar en asteriscos y abreviados), colocaremos el centro (F101).
Finalmente clic en el botn Check o hacemos enter.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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9. Se abrir la siguiente ventana donde debemos colocar la cantidad que requerimos del
material.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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10. Finalmente el sistema regresara a la siguiente ventana, donde aremos clic en guardar y
colocaremos el almacn (1800).
10. Al guardar la reserva el sistema reflejara en la parte inferior el N de reserva para poder
retirar de almacn.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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de material.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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3. Aparecer la siguiente ventana donde debemos colocar el nombre del material entre
asteriscos (colocar el nombre de material abreviado), debe completar el centro
(F101).Finalmente clic en check.
4. Se abrir la siguiente ventana con una lista de materiales con caractersticas similares a lo
ingresado, debe seleccionar la que desea visualizar y hacer enter.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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6. Ingresara a la siguiente ventana, donde veremos el stock actual del material seleccionado.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
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SOLICITUD DE BIENES
1. Ingresamos a la transaccin (ME51N) y seleccionamos en la clase de documento solicitud
de bienes, automticamente el sistema nos mostrara los siguientes campos a completar.
dndonos las
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F Orden: se utiliza esta opcin si la solicitud se realizara mediante una orden CO.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
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5. Al seleccionar el cdigo el sistema automticamente nos mostrara los datos del material
.Como se ve en el siguiente ejemplo:
7. Si el material a solicitar no cuenta con cdigo SAP se procede a completar los datos
siguientes:
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
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8. De haberse imputado a un centro de coste (K) pero no contar con cdigo SAP el material,
el sistema nos solicitara el nmero de cuenta mayor.
6561190000.......Otros suministros
6133010000......Var. existente de repuestos
6592120000......Sanciones administrativas
6343110000.....Mtto. de muebles o mquinas.
6551333521.....herramientas
6561130000....equipos y muebles
6369110000....combustible
6592120000....impresin-fotocopias-empaste-anill
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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9. De haberse imputado la solicitud a un centro de coste K para los dos casos (material
con cdigo y sin cdigo) el sistema nos solicitara el centro de coste (rea de planta donde
se utilizara), damos clic en el match donde nos mostrara otra ventana donde solo
debemos dar enter, mostrndonos la siguiente ventana donde se encuentran todos los
centros de costo de la empresa. Es aqu donde ubicamos el centro que necesitamos y lo
seleccionamos.
10. De haberse imputado la solicitud a una orden F se debe colocar el numero de orden CO.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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11. Completado estos datos, en la pestaa Valoracin se coloca el precio del bien y se define
el tipo de moneda. Dndonos el sistema un valor total que es multiplicado del precio por
la cantidad solicitada.
SOLICITUD DE ACTIVOS:
1. Ingresamos a la transaccin (ME51N) y seleccionamos en la clase de documento solicitud
de Activos, automticamente el sistema nos mostrara los siguientes campos a
completar.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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F Orden: se utiliza esta opcin si la solicitud se realizara mediante una orden CO.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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5. De haberse imputado la solicitud a una orden (F) el Activo, el sistema nos solicitara el
nmero de cuenta mayor. Insertaremos la cuenta mayor referente a materiales.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
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Aprobacin: 29/01/2015
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6561190000....Otros suministros
6133010000...Var. existente de repuestos
6592120000...Sanciones administrativas
6343110000..Mtto. de muebles o mquinas.
6551333521..herramientas
6561130000.equipos y muebles
6369110000.combustible
6592120000.impresin-fotocopias-empaste-anillo.
6. Tambin de haberse imputado la solicitud a una orden (F) se debe colocar el nmero de
orden CO.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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8. Completado estos datos sea por orden o por centro de coste, en la pestaa Valoracin se
coloca el precio del bien y se define el tipo de moneda. Dndonos el sistema un valor
total que es multiplicado del precio por la cantidad solicitada.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
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Aprobacin: 29/01/2015
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SOLICITUD SERVICIOS:
1. Ingresamos a la transaccin (ME51N) y seleccionamos en la clase de documento
solicitud Servicios, automticamente el sistema nos mostrara los siguientes campos
a completar.
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F Orden: se utiliza esta opcin si la solicitud se realizara mediante una orden CO.
| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
Pgina: 41 de 55
6. Al ingresar los datos anteriores, en la parte inferior veremos la siguiente pantalla con
pestaas a completar.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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9. si la solicitud fue realizara por centro de coste (K), Al ingresar la cantidad solicitada
nos aparecer la siguiente ventana donde debemos colocar el centro de coste a
donde ser designado el servicio.
10. Para ingresar el centro de coste debemos hacer clic en el match ubicado a lado de el
recuadro sombreado, nos mostrara una ventana a la que debemos dar enter para que
muestre la siguiente ventana que nos permitir elegir el centro de coste.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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11. Si la solicitud fue realizada por orden (F) nos aparecer la siguiente ventana donde se coloca
el numero de orden CO en el recuadro.
12. Luego colocaremos en el recuadro Precio Bruto la cantidad de dinero a pagar por el servicio.
13. Luego aremos clic en el recuadro texto de servicio, nos mostrara una ventana donde
ingresaremos las descripciones del servicio a realizar.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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NOTA: para poder generar la orden de compra, la sol.ped debe ser aprobada por el jefe
de ingeniera y si el precio de la sol.ped pasa los s/.1000.00 debe ser aprobada tambin
por el jefe de produccin.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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2. Al hacer clic aparecer la siguiente pantalla, donde daremos clic en el match de precio total
(monto).
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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3. Al hacer clic en el match nos aparecer la siguiente ventana que contiene los tipos de moneda
que existe, aqu seleccionaremos el que necesitamos para la solicitud.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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2. Aparecer la siguiente ventana donde deben contar con check los siguientes status (pendiente,
pospuesto y en tratamiento). Posteriormente hacemos clic en icono reloj
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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3. Aparecer la siguiente ventana donde veremos los avisos y ordenes de trabajo de todos los
talleres, es aqu donde ubicaremos la orden de trabajo a la cual requerimos cargar la sol.ped.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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como se
7. Al hacer clic aparecer el siguiente cuadro, el cual indica los puestos de trabajos, debemos
seleccionar taller externo ya que se tratara de un servicio.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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8. Cuando seleccione el puesto de trabajo aparecer el siguiente cuadro, donde debe colocar lo
siguiente:
Grupo Artculos: 007.050
Grupo Compras: F08/F001
Completado los datos hacer clic en check.
9. A ingresar los datos la clave control cambiara a PM03 (Servicio Externo) y la hora de trabajo se
vuelve 0, como vera en la siguiente imagen.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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10. Luego seleccionar la fila de la operacin del servicio externo y proceder a dar clic en el botn
ubicado en la parte inferior ext..
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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12. hacer clic en el match de N de servicio, aparecer una ventana a la cual solo debe darle enter
para obtener la siguiente donde vera los tipos de servicios a realizar. Seleccione el que sea
referente al servicio.
13. Al seleccionar el tipo de servicio y dar enter, el sistema le solicitara la cantidad. Tambin debe
colocar el precio bruto del servicio.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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14. Al completar estos datos y dar enter aparecer el siguiente mensaje para editar el grupo de
compras, debiendo colocar lo siguiente (F08/F001).
15. Posteriormente se debe ingresar la informacin del servicio, para lo cual deberemos dar clic en el
botn crear Texto.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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16. Aparecer la siguiente ventana donde ingresara la informacin del servicio, luego dar clic en
back
17. En esta ventana debe hacer clic en el match de acreedor para registrar al proveedor que realizara
el servicio.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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18. Se abrir la siguiente ventana, es aqu donde colocara el nombre del proveedor como se muestra
a continuacin, tambin debe colocar la organizacin de compras F001. Colocar el nombre
entre asteriscos. Finalmente clic en check.
19. Aparecer la siguiente ventana con la lista de proveedores que contengan la descripcin similar a
lo solicitado, debemos escoger la correcta y realizar enter.
Luego realizar clic en back
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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21. Para copiar el N de sol.ped debe ingresar nuevamente a la orden y seleccionar la fila de la
posicin donde se ingresa la Solped.
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| DPTO: MANTENIMIENTO
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AREA DE MANTENIMIENTO
Versin: 01
Aprobacin: 29/01/2015
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22. Seleccionada la posicin debe hacer clic en el botn datos reales ubicado en la parte inferior.
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23. Aparecer la siguiente pantalla, es aqu donde encontrara el N de sol.ped, debe proceder a
copiarlo en la cotizacin y envirsela a logstica para que genere orden de compra.
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| DPTO: MANTENIMIENTO