ANEXO P-601

MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE PELIGROS Y RIESGOS S&SO

FECHA DE ACTUALIZACIN:
ELABORADO POR:

Bogot
AREA: GERENCIA DE
Marzo de 2008
OLIVERIO GARCIA / CARLOS URIBE / FERNANDO VARELA / JAVIER PINTO

TECNOLOGIA

Gerente:

Jorge Umaa

REQUISITO LEGAL

Aug-07

Nueva Calificacin

CALIFICACIN DEL RIESGO

Gerencia de
Tecnologa

Soporte, Desarrollo y
Proyectos de
Tecnologa para
Soportar los sistemas
de informacin y
Procesos de Negocio

Gerencia de
Tecnologa /
Infraestructura

Gestin de
requerimientos de
soporte,
administracin y
proyectos

Gerencia de
Tecnologa

Gerencia de
Tecnologa

Gerencia de
Tecnologa

Todas las actividades

Operacin Equipo
Electrnico /Anlisis
de Procesos

Todas las actividades

Normal

Normal

Tipo: Fsico
Riesgo
Ergonmico
por carga
dinmica

Normal

Tipo: Fsico
Riesgo
Ergonmico
por carga
esttica

Normal

Tipo:
Eronomico.
Diseo de
Puesto de
trabajo

Alteraciones
de la salud
(lesiones
osteo
musculares)

Alteraciones
de la salud
(lesiones
osteo
musculares)

Trabajo permanente
frente a pantallas de
computador

Normal

Condiciones
de
inseguridad:
Elctricos

Orden y aseo:
Algunos Cables fuera
de canaletas, tomas
saturadas

Alta carga laboral en

algunas fechas pico del
ao.

Fatiga
mental,
estrs.

Insufcientes espacios de
almacenamiento
causando
almacenamiento
inadecuado de cajas de
equipos

cadas,
golpes,
accidentes,
lesiones,
etc

Todas las actividades

Normal

Gerencia de
Tecnologa

Todas las actividades

Normal

Condiciones
Locativas

Gerencia de
Tecnologa

Todas las actividades

Normal

Biolgico:
biolgico

Emergencia

Condiciones
de
inseguridad /
Emergencias

Administradores de
Plataformas (Tcnicos,
operadores CDD y Analistas
Jnior,
Gte Tecnologa y Gte Regional
de TI
Secretaria, Auxiliar, Dir de
Proyecto, Analista Senior,
Analistas Junior
Administradores de
Plataformas (Tcnicos,
operadores CDD y Analistas
Jnior,
Gte Tecnologa y Gte Regional
de TI
Secretaria, Auxiliar, Dir de
Proyecto, Analista Senior,
Analistas Junior
Administradores de
Plataformas (Tcnicos,
operadores CDD y Analistas
Jnior,
Gte Tecnologa y Gte Regional
de TI
Secretaria, Auxiliar, Dir de
Proyecto, Analista Senior,
Analistas Junior

Alteraciones
de la salud
(lesiones,
posibles
accidentes,
posible
Fuente de
ignicin,
etc)

Riesgo de contagio de
alteraciones
Fiebre Amarilla por viajes
de la salud.
a Brasil / Panam.

101

101

200

500

500

500

200

200

10

10

10

10

520

NO
SIGNIFICA
TIVO

27%

Seleccin y Mantenimiento
dotacion
preventivo de
ergonometrica
sillas y
de sillas
estaciones de
Diseo y
trabajo
dotacion de
Programa de
estaciones de
vigilancia
trabajo
ergonomia

Capacitacin en
hbitos e higiene
postural postural

200

200

10

410

NO
SIGNIFICA
TIVO

42%

Capacitacin en
hbitos e higiene
postural postural

200

200

10

410

NO
SIGNIFICA
TIVO

42%

500

200

10

710

SIGNIFICAT
IVO

0%

200

200

10

410

NO
SIGNIFICA
TIVO

0%

200

200

10

410

NO
SIGNIFICA
TIVO

0%

200

200

10

410

NO
SIGNIFICA
TIVO

0%

200

500

10

710

SIGNIFICAT
IVO

0%

10

500

10

520

NO
SIGNIFICA
TIVO

0%

200

1000

10

1,210

SIGNIFICAT
IVO

0%

710

Seleccin y Mantenimiento
dotacion
preventivo de
ergonometrica
sillas y
de sillas
estaciones de
SIGNIFICAT
IVO
Diseo y
trabajo
dotacion de
Programa de
estaciones de
vigilancia
trabajo
ergonomia

10

710

102

8.45

200

200

10

410

102

eventua
l

200

200

10

410

102

200

200

10

410

Todos los cargos de

Infraestructura y 6 consultores
externos

26

200

500

10

710

Gte T.I. / Analistas TI,

10

espordi
co

10

500

10

520

* Lesiones a las
Tcnicos de Soporte (Tcnicos
personas
de Investigacin y Dllo)/
*Daos a la
Ocurrencia de eventos:
Administradores de Sistemas
propiedad
Sismo, inundacin,
*Perdidas
(Analistas Jnior y Analista de
incendio, atentados
econmicas,
Sistemas)
perdida de
informacin

500

710

200

Administradores de
Plataformas (Tcnicos,
operadores CDD y Analistas
Jnior,
Gte Tecnologa y Gte Regional
de TI
Secretaria, Auxiliar, Dir de
Proyecto, Analista Senior,
Analistas Junior

10

SIGNIFICAT
IVO

500

Administradores de
Plataformas (Tcnicos,
operadores CDD y Analistas
Jnior,
Gte Tecnologa y Gte Regional
de TI
Secretaria, Auxiliar, Dir de
Proyecto, Analista Senior,
Analistas Junior

Sensibilizacin en
prevencin de lesiones,
uso de escaleras, etc.

MEDIO

710

PRIORIDAD % de Intervencin

TRABAJADOR

FUENTE

Uso de
Sealizacin
Preventiva al
subir y bajar
Barandas en
escaleras de
gradas y banda
SIGNIFICAT
caracol
antideslizante.
IVO
Pisos
Uso de
antideslizantes
sealizacin de
advertencias
durante las
labores de aseo

101

Administradores de
Plataformas (Tcnicos,
Alteraciones operadores CDD y Analistas
de la salud
Jnior,
(fatiga
Gte Tecnologa y Gte Regional
visual), dolor
de TI
de cabeza,
Secretaria, Auxiliar, Dir de
etc..
Proyecto, Analista Senior,
Analistas Junior

Tipo: Fsico
Clase: No
Ionizantes

Gerencia de
Tecnologa

Actvidades propias
del cargo

Postura permanente
Sentado (sedente),
Postura de Pie
(operadores CDD y
tcnicos de
infraestructura) /
Manipulacin y
levantamiento de
cargas, Traslado de
equipos para Mto ( ej.
CPU: de aprox 15 kg)
Algunos puestos de
trabajo tienen superficie
de trabajo inadecuada,
reflejos de luz por
ubicacin de la pantalla,
deficiente ubicacin de
luminarias respecto al
monitor

lesiones
osteo
musculares

Normal

Psicosocial:
Organizacin
del tiempo de
trabajo

Gerencia de
Tecnologa /
infraestructura
tecnolgica
/Centro de
Computo

Permanente digitacin
repetitiva en el
puesto de trabajo Adopcion de malas
posturas

102

PRIORIDAD
GRADO DE IMPORTANCIA

PROB.

Actividades propias
del rea

Administradores de
Plataformas (Tcnicos,
operadores CDD y Analistas
Condiciones
Jnior,
de
Pisos Hmedos, Lisos,
Caidas, golpes, Gte Tecnologa y Gte Regional
Inseguridad /
Uso Frecuente de
lesiones
de TI
Condiciones
Escaleras de caracol
Secretaria, Auxiliar, Dir de
Locativas
Proyecto, Analista Senior,
Analistas Junior

Nro. de EXPUESTOS
TIEMPO DE EXPOSICIN

Marzo 2008

CALIFICACIN DEL RIESGO

CONSEC

Gerencia de
Tecnologa

CARGOS
(EfectoEXPUESTOS
del Peligro)

CONSEC

ACTIVIDAD
(Haga click aqu) (Haga CONDICIN
click aqu) DETIPO
LA ACTIVIDAD
Y CLASE ORIGEN
DE PELIGRO
DEL PELIGRORIESGO

PROB.

REA

CONTROL EXISTENTE

REQUISITO LEGAL

SEDE:

Seleccin y Mantenimiento
dotacion
preventivo de
ergonometrica
sillas y
Capacitacin en
de sillas
estaciones de
SIGNIFICAT
hbitos e higiene
IVO
Diseo y
trabajo
postural postural
dotacion de
Programa de
estaciones de
vigilancia
trabajo y
ergonomia
*Distribucion
programa de
ubicacin
Mtto y
tecnica de
reposicin de
Luminarias de
lamparas y
Cultura de reporte de
ltima
NO
luminarias.
condiciones
SIGNIFICA generacin
Programa
inseguras.
TIVO
efectivo de
* Pantallas
Vigilancia
Antireflejo en
Epidemiologica
computadores Mtto elelctrico
Visual
Canalizacin
preventivo
de redes
con proveedor Sensibilizacin de
electricas y
especializado
uso adecuado de
lgicas
sealizacin en
instalaciones
NO
Aplicacin del
SIGNIFICA
reas de riego
electrcias (sobre
RETIE en el
TIVO
elctrco
cargas, reporte de
sistema de
condiciones
distribucion y
Acceso
inseguras, etc)
conexin
restingido al
electrica
Rack
Evaluaciones y
Participacin en la
Actualizacin correcciones al
ejecucin
de
anlisis
de estado
de
actividades para la
cargos
y clima
mejora del clima
NO
distribucin de organizacional.
SIGNIFICA
organizacional.
la tarea.
Programas
TIVO
Participacion en en
Adecuacin de institucionales
Plan de asistencia al
estaciones de Publicar
empleado de gestion
trabajo
dirigidos a su
humana
personal
Diseo
inmobiliario
para

450

200

1000

10

1,210

Programa integral de
Manual de
comportamiento
protocolo:
seguro.
orden y aseo
Cultura de reporte de
en puestos de
Diseo
condiciones
trabajo
estaciones de
inseguras.
Programa integral de
trabajo
comportamiento
seguro.
NO
Evitar viajes y
Esquema de
SIGNIFICA hacer
Cultura de reporte de
Vacunacin
Sealizacin
teleconferncias
TIVO
condiciones
Control de
Evacuacin
inseguras.
instalaciones y
/servicio de

GRADO DE IMPORTANCIA

SIGNIFICAT almacenamien
IVO
to

sistemas de
Enfermera /
seguridad fisicaBotiquines
Intalacin de
Sensibilizaciones, Plan
de emergencias /
detectores de Uso de cmaras
SIGNIFICAT
humo y alarmas
de seguridad
Simulacros /
IVO
auditivas +
(riesgos de
conformacin de
apoyo de redes atentados, etc.)
Brigadas /
por el centro inspecciones de
comercial
Vigilantes del
centro comercial
y de Publicar

ANEXO P-601
MATRIZ DE IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE PELIGROS Y RIESGOS S&SO

Infraestructura
Tecnolgica

Mantenimiento de
equipos usados

Infraestructura
Tecnolgica

Mantenimiento de
equipos usados

Mantenimiento y
configuracin de
Infraestructura
equipos en centros
Tecnolgica
de datos y cuartos de
cableado

Gerencia de
Tecnologa

Actividades propias
del rea

Mantenimiento y
configuracin de
Infraestructura equipos en centros
Tecnolgica
de datos, centro de
datos y cuartos de
cableado

Normal

Fsico:
Proyeccin de
partculas

Normal

Qumicos:
Lquidos

Normal

Normal

Normal

Riesgo de
Uso de sopladores
accidentes
elctricos durante la
por
limpieza, etc.
proyeccin de
partculas

Alteraciones
de la salud
(irritacin
Uso de espumas para
Tcnicos de Soporte (Tcnicos
vas
Mto de equipos
de Investigacin y Desarrollo)
respiratorias,
electrnicos
alergias,
salpicaduras
etc...)

Cuartos fros en
centro de computo
Fsico:
(hay cambios de
Temperaturas
temperaturas al salir/
(fro)
entrar
peridicamente)

Alteraciones
de la salud
(estrs,
disconfort
trmico).

Fsico:
Temperaturas
(fro y calor)

Alteraciones
de la salud
(estrs,
disconfort
trmico).

Fsico:
Iluminacin
Deficiente

Tcnicos de Soporte

hay cambios de
temperaturas por el
Aire Acondicionado

Deficiencia o ausencia
de luminarias en los
cuartos de cableado

Administradores de
Plataformas (Tcnicos de
Infraestructura y Analistas
Jnior, Operadores CDD) y
proveedores

Todos los cargos

Alteraciones
Todos los cargos de
de la salud
Infraestructura y 6 consultores
(fatiga
externos
visual), etc..

eventua
l

200

500

10

710

SIGNIFICAT
IVO

Mantenimiento
realizado por
proveedor

Area asignada
para
mantenimiento
de equipos

Programa integral de
comportamiento
seguro.
Cultura de reporte de
condiciones
inseguras.

200

500

10

710

SIGNIFICAT
IVO

0%

eventua
l

200

200

10

410

NO
Mantenimiento
SIGNIFICA realizado por
proveedor
TIVO

Area asignada
para
mantenimiento
de equipos

Programa integral de
comportamiento
seguro.
Cultura de reporte de
condiciones
inseguras.

200

200

10

410

NO
SIGNIFICA
TIVO

0%

18

eventua
l y la
perman
encia no
es
prolong
ada

220

especializado
seguro.
NO
Mantenimiento
SIGNIFICA de
equipos,
Cultura de reporte de
preventivo del
TIVO
ductos, filtros y
condiciones

200

10

10

220

NO
SIGNIFICA
TIVO

0%

Solicitar
mediciones de
disconfrot
trmico
Cultura de reporte de
Solicitar
condiciones.
diagnostico del
rea
de
servicios
generales

200

10

10

220

NO
SIGNIFICA ###
TIVO

programa de
Mtto y
reposicion de
lamparas y
Cultura de reporte de
luminarias.
condiciones
Programa
inseguras.
efectivo de
* Pantallas
Vigilancia
Antireflejo en Epidemiologica
computadores
Visual

200

200

1000

10

NO
SIGNIFICA
TIVO

98%

101

eventua
l y la
perman
encia no
es
prolong
ada

20

ingreso
eventua
l al
centro
de
cablead
o

Mantenimiento
Programa integral de
Cumplimiento
preventivo
comportamiento
al programa de

200

10

10

accesorios.

200

200

10

410

sistema.

*Distribucion y
ubicacin
tecnica de
Luminarias de
NO
ltima
SIGNIFICA
generacin
TIVO

710

Proveedores
especializados
en manejo de
energias
Canalizacin
de redes
SIGNIFICAT electricas y
IVO
lgicas
Aplicacin del
RETIE en el
sistema de
distribucion y
Proveedores
conexin
especializados
en electrica
manejo de

710

SIGNIFICAT
IVO

Mtto elelctrico
preventivo
con proveedor
especializado
sealizacin en
reas de riego
elctrco

Sensibilizacin de
uso adecuado de
instalaciones
electrcias (sobre
cargas, reporte de
condiciones
inseguras, etc)

200

500

10

710

SIGNIFICAT
IVO

0%

energias
Mtto ellctrico
Canalizacin
preventivo
de redes
con proveedor
electricas y
especializado
lgicas
sealizacin en
Aplicacin del
reas de riego
RETIE en el
elctrco
sistema de
distribucion y
conexin
Programa de
electrica

Sensibilizacin de
uso adecuado de
instalaciones
electrcias (sobre
cargas, reporte de
condiciones
inseguras, etc)
Uso de EPP

200

500

10

710

SIGNIFICAT
IVO

0%

Capacitacin en el
control de riesgos y
sensibilizacin en
comporamiento
seguro

200

10

10

220

NO
SIGNIFICA ###
TIVO

Aislamiento de
equipo
Cultura de reporte de
electrnicos
condiciones
con divisiones
inseguras.
en el rea de
computo

200

200

10

410

NO
SIGNIFICA
TIVO

0%

Cultura de reporte de
condiciones
inseguras.

200

200

10

410

NO
SIGNIFICA
TIVO

0%

Cultura de reporte de
condiciones
inseguras.

200

200

10

410

NO
SIGNIFICA
TIVO

0%

No rutinaria

Condiciones
de
Inseguridad /
Elctricos

Arreglo y Mantenimiento
de Instalaciones
electricas, etc.

Actvidades propias
del cargo

No rutinaria

Condiciones
de
Inseguridad/
Mecnicos

Manipulacin de
herramientas durante el
arreglo y Mantenimiento
de Instalaciones
electricas, etc.

Infraestructura
Tecnolgica /
Centro de
Computo

Actividades propias
del cargo:
actualizacin y
verificacin de
informacin para la
base da datos de
clientes

Normal

Comporta
mientos

1. Adoptar posiciones
posturas peligrosas
(Ergonomia en oficina,
Alteraciones
Higiene Postural,
en la Salud,
Ubicacin de las
caidas, golpes
terminales) 2. Uso de
accidentes.
elementos de proteccin
Personal

Todos los cargos

Centro de
Computo

Operacin Equipo
Electrnico /Anlisis
de Procesos

Normal

Tipo: Fsico
Clase:
Ruido

Los equipos
electrnicos emiten
Alteraciones
ruido frecuente para
de la salud
el personal del c.
(efecto
computo, adems del audicin baja,
ruido externo captado
dolor de
por la Av. 68 para las cabeza, etc.)
dos reas

Jefe Centro de Computo,

Operadores Centro de
Computo, Dir y Analista de
Procesos

8.45

200

200

10

410

NO
Procesos de
SIGNIFICA seleccin del
TIVO
personal

Centro de
Computo

Operacin Equipo
Electrnico /Anlisis
de Procesos

Normal

Tipo: Fsico
Uso de bateras de
Alteraciones
Clase:Radiacio carga para la UPS que
de la salud
nes NO
generan gases
Ionizantes

Jefe Centro de Computo,

Operadores Centro de
Computo

Espordi
ca

200

200

10

410

NO
Baterias con
SIGNIFICA certificados de
TIVO
l proveedor

Se instalaron
extractores /
aislamiento
con muro

Centro de
Computo

Operacin Equipo
Electrnico

Normal

Tipo:
Psicosocial
Clase:
Organizacin
tiempo

Operadores Centro de
Computo

8.45

200

200

10

410

NO
turnos, horas
SIGNIFICA
extras
TIVO

rotacin de
turnos

Infraestructura
Tecnolgica

Actvidades propias
del cargo

Infraestructura
Tecnolgica

Rotacin de turnos (7
x 24), horas extras

Posibles
Accidentes de
trabajo

Posibles
Accidentes de
trabajo

Fatiga
mental,
estrs.

Contratistas / proveedores

eventua
l

Contratistas / proveedores

eventua
l

200

200

500

500

10

10

inseguras.

Procesos de
seleccin del
personal

Inspecciones

Existencias de
Instructivos de
Trabajo Seguro

A9:

Escriba el rea a evaluar.

Ej. rea: Distribucin

B9:

Escriba la actividad a evaluar.

Ej. rea: Distribucin
Actividad: Cargue y Descargue de
directorios

C9:

Escriba la condicin en la que se evala la actividad analizada

Ver definicin en el Instructivo

Ver definicin en el Instructivo

* Normal = Rutinaria
* Anormal = No Rutinaria,
* Emergencia
Ver definicin en el Instructivo
D9:

Escriba el TIPO Y CLASE de peligro evaluado.

Ej. Tipo de Peligro: Fsico.
Clase de Peligro: Iluminacin: por deficiencia de lmparas

E9:

Describa el origen del Peligro, especificando en detalle la fuente que lo puede estar generando

F9:

Ver Anexo 3. Gua de Clasificacin de P&R

Ver Anexo 3. Gua de Clasificacin de P&R

Ver definicin en el Instructivo
Describa los posibles riesgos (efectos o manifestaciones del peligro)
Ver Anexo 3. Gua de Clasificacin de P&R
Ver definicin en el Instructivo
G9:

Escriba el nombre de los cargos que entran en contacto o que estn expuestos al peligro evaluado,
(Incluir subcontratistas y/o visitantes)

H9:

Escriba el nmero de personas del rea expuestas al peligro evaluado.

I9:

J9:
J10:

K10:

Ver definicin en el Instructivo.

Ver definicin en el Instructivo

Escriba la intensidad en horas a la cual esta expuesto el o los individuo (s)) frente al peligro evaluado
Ver definicin en el Instructivo
Ver definicin en el Instructivo
Calificacin de la Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo:
* (10) Improbable: "Nunca ha sucedido, su probabilidad de ocurrencia es muy remota. Probabilidad de 5%."
* (200) Poco Probable: "Seria una coincidencia rara.
Probabilidad de 20%"
* (500) Posible: "Es altamente posible que ocurra.
Probabilidad de 50%."
* (1000) Seguro: Si la situacin es completamente probable que ocurra. Probabilidad 100%
Calificacin de la Consecuencia del Riesgo:
* (10) Puede generar lesiones leves, daos menores a la propiedad entre
US $ 1 US$ 15.000
* (200) Puede generar daos con lesiones con incapacidades no permanentes. Daos a la propiedad entre US $ 15.001 US $ 35.000
* (500) Puede generar daos con lesiones con incapacidades permanentes
Daos a la propiedad entre US $ 35.001 US $ 50.000
* (1000) Puede producir la muerte. Daos a la propiedad mayores a US $ 50.000
L10:

Elija de la lista:
* (10) SI se cumple la legislacin frente al tema
* (1000) cuando NO se cumple la legislacin.

M10:

GI = prob. + Consec + Req. Legal

N9:

Cuando el Grado de Importancia sea Mayor a 699 Sern Riesgos Significativos

O10:

Son controles a nivel de procesos, organizacin del trabajo, y/o mquinas, herramientas, materias primas, etc. Generadoras del Peligro.

P10:

Son controles a nivel del ambiente de trabajo, Ej. Insonorizar, sealizar, opacar ventanas, reubicacin de puestos de trabajo, etc

Q10:

Son controles a nivel del trabajador, Ej. Capacitacin, exmenes mdicos, reduccin de tiempos de exposicin, competencia para el cargo, asignacin de elementos de proteccin personal: casco, guantes, etc

R9:

Identifique las Acciones Correctivas y/o Preventivas necesarias para reducir el peligro evaluado y llegar a controlarlo.

Ver Matriz de Requisitos Legales. Anexo 4

Ver definicin en el Instructivo.

R10:

Describa el Programa de Gestin a implementar para lograr los objetivos del sistema S&SO.
Ej. Programa de Ergonoma
Ej. Programa de conservacin visual
Ej. Programa de conservacin auditiva

R15:

Incluye actividades de capacitacin, visitas de puestos de trabajo, pausas activas,

S10:

Defina la accin a tomar para minimizar el riesgo.

Ej. Adquisicin de un elemento o equipo.
Ej. Capacitacin
Ej. Elaboracin instructivo

T10:

Escriba el responsable del rea que garantiza el cumplimiento del Plan de accin propuesto

U10:

Escriba la fecha en la que se realiz el Plan de accin propuesto.

V9:
V10:

W10:

Ver definicin en el Instructivo

condiciones de puestos,

valoraciones ergonoomia, etc a que haya lugar

Ver definicin en el Instructivo

Ver definicin en el Instructivo

Ver definicin en el Instructivo

Ver definicin en el Instructivo
Calificacin de la Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo:
* (10) Improbable: "Nunca ha sucedido, su probabilidad de ocurrencia es muy remota. Probabilidad de 5%."
* (200) Poco Probable: "Seria una coincidencia rara.
Probabilidad de 20%"
* (500) Posible: "Es altamente posible que ocurra.
Probabilidad de 50%."
* (1000) Seguro: Si la situacin es completamente probable que ocurra. Probabilidad 100%
Calificacin de la Consecuencia del Riesgo:
* (10) Puede generar lesiones leves, daos menores a la propiedad entre
US $ 1 US$ 15.000
* (200) Puede generar daos con lesiones con incapacidades no permanentes. Daos a la propiedad entre US $ 15.001 US $ 35.000
* (500) Puede generar daos con lesiones con incapacidades permanentes
Daos a la propiedad entre US $ 35.001 US $ 50.000
* (1000) Puede producir la muerte. Daos a la propiedad mayores a US $ 50.000
X10:

Elija de la lista:
* (10) SI se cumple la legislacin frente al tema
* (1000) cuando NO se cumple la legislacin.

Y10:

GI = prob. + Consec + Req. Legal

Z9:

Cuando el Grado de Importancia sea Mayor a 699 Sern Riesgos Significativos

Ver Matriz de Requisitos Legales. Anexo 4

Ver definicin en el Instructivo.

Cambios a la Matriz
Fecha del Cambio

Cambio

Cambio del nmero de expuestos de IT debido a ingreso o mudanza de personal en el Mes de

7/24/2008 Junio
Cambio de la calificacin del Riesgo #15 debido al cambio en el nmero de las personas nuevas,
el cambio genera refuerzo de plan de accin, el riego pasa a valor significativo hasta la realizacin
7/25/2008 del plan de accin

Cambios a la Matriz
Cambio

estos de IT debido a ingreso o mudanza de personal en el Mes de

Riesgo #15 debido al cambio en el nmero de las personas nuevas,

e plan de accin, el riego pasa a valor significativo hasta la realizacin

Autor del Cambio

Particia Barrero

Fernando Varela

NIVEL INICIAL AGOSTO DE 2007

NIVEL DE RIESGO

No Peligros

No Significativos
Significativos

11
8

TOTAL

19

% Peligros

58%
42%

100%

Clasificacin de Riesgos PublicarTecnologa

42%

No Significativos

Clasificacin de Ries
Tecnolog

25%
58%

Significativos

No Significativos

Volver a la Matriz

NIVEL AVANZADO A JUNIO DE 2008

NIVEL DE RIESGO

No Peligros

No Significativos
Significativos

15
5

TOTAL

20

olver a la Matriz

% Peligros

75%
25%

100%

Clasificacin de Riesgos PublicarTecnologa

25%
75%

No Significativos

75

Significativos

ANEXO P- 602
TABLA DE CLASIFICACIN DE PELIGROS Y RIESGOS S&SO
TIPO DE PELIGRO: FSICO
CLASE DE PELIGRO

Ruido

Uso vocal prolongado

/ Deficiente tcnica
vocal
Temperaturas
(Calor/fro)
Iluminacin
Deficiente / excesiva

Radiaciones No
Ionizantes

Radiaciones
Ionizantes

Vibraciones

ORIGEN DEL PELIGRO

Pulidoras
Uso excesivo del telfono
Motores
Equipos de corte (troqueladoras,
esmeriles, pulidoras, etc..)
Mal uso de la voz
Esfuerzo vocal.
Ambientes de trabajo (aire, qumicos,
gases, etc.)
Esfuerzo fonatorio, etc.
Ambientes de trabajo
Cuartos fros
Mantenimiento de luminarias/ tubos o
protectores.
Ubicacin de luminarias
Deficiencia o ausencia de luminarias
El Sol
Lmparas de vapor, halgeno
Pantallas de computador
Lmparas fluorescentes, etc.
Sistemas de radiocomunicaciones, etc.
Estaciones de radio, emisoras,
instalaciones de radar, etc.
Rayos X , Gama, Beta, Alfa
Lmparas incandescentes
Tubos de nen, etc.
Lmparas de valor de mercurio
Lmparas de gases
Lmparas de hidrgeno
Arcos de soldadura
Lmparas de tungsteno y halgenas
Uso de herramientas manuales como:
martillos neumticos, corte con serruchos,
seguetas, etc
Fallas en maquinaria (falta de
mantenimiento, etc.)

RIESGO: (Efecto del Peligro)

Alteraciones de la salud (efecto audicin baja,
trauma acstico, hipertensin arterial,
alteraciones del sueo descanso, estrs, etc.)

Podemo
energa pr
trabajo q
pueden
acuerdo
trans

Alteraciones de la salud (fatiga vocal, disfona,

carraspeo frecuente, sensacin de resequedad,
cefalea, etc)
Alteraciones de la salud (estrs, disconfort
trmico, molestia, congelamiento, alteraciones
vasculares perifricas).
Alteraciones de la salud (fatiga visual), dolor de
cabeza, deslumbramiento, etc..

Alteraciones de la salud (fatiga visual), dolor de

cabeza, deslumbramiento, etc..

Alteraciones de la salud (efecto cancergeno,

Teratognico y mutagnico, quemaduras)

Alteraciones de la salud (dficit neurovascular,

molestia)

TIPO DE PELIGRO: ERGONMICO

CLASE DE PELIGRO
Carga fsica esttica

Carga fsica dinmica

ORIGEN DEL PELIGRO

Postura permanente De pie
(bipedestacin)
Postura permanente Sentado (sedente)
Manipulacin y levantamiento de cargas,
movimientos repetitivos Ej. (digitacin,
etc.)
Esfuerzos en el desplazamiento con
carga, o sin carga, etc.

Diseo de Puesto de
trabajo

RIESGO: (Efecto del Peligro)

Alteraciones de la salud (lesiones osteo

musculares, fatiga, alteraciones vasculares,
accidentes de trabajo)

Altura del puesto de trabajo, ubicacin de

los controles, mesas, sillas de trabajo,
equipos, superficies, etc.

TIPO DE PELIGRO: CONDICIONES DE INSEGURIDAD

CLASE DE PELIGRO

ORIGEN DEL PELIGRO

Incendio

RIESGO: (Efecto del Peligro)

* Lesiones a las personas (heridas, accidentes,
atrapamiento, fracturas, quemaduras, cadas,
traumas, etc)

Emergencias
*Daos a la propiedad
*Perdidas econmicas, perdida de informacin

Podemos d
energa
lugares de
u otra forma
trabajador
caractersti
en

Son genera
peligrosas d
objetos, her
entrar en co
fsicos, com
cadas, trau
Generalmen
equipos def
adecuada p
vehculos e
mecanismo

Emergencias

Mecnicos

Elctricos

Condiciones
Locativas

Almacenamiento

Pblico

Sismo
Inundacin
Explosin
Atentados (acto Malintencionado)
Infraestructura compartida
Condicin / manipulacin de Herramientas
manuales ( bisturs, cuchillas, serruchos,
etc)
Equipos y elementos de presin
Uso de equipos de carga (montacargas,
gatos hidrulico, etc)
Manipulacin de materiales
Mecanismos en movimiento.
Alta y baja tensin
Ubicacin de cableado
Estado de conexiones elctricas
Electricidad esttica
Transmisores de energa
Superficies de trabajo
Edificaciones, paredes, pisos, ventanas,
techos, estructuras e instalaciones
Ausencia o inadecuada sealizacin
Sistemas de almacenamiento
Distribucin de rea de trabajo
Falta de orden y aseo
Estructuras e instalaciones
Salidas
Superficies de trabajo
Manipulacin de cargas
Ausencia o inadecuada sealizacin
Ausencia o inadecuados equipos de
seguridad.
Incendios
Orden y Aseo
Condiciones de orden publico
Transito vehicular
Acto Malintencionado

atrapamiento, fracturas, quemaduras, cadas,

traumas, etc)
*Daos a la propiedad
*Perdidas econmicas, perdida de informacin

Lesiones como heridas, accidentes,

atrapamiento, fracturas, cadas, traumas, etc

Alteraciones de la salud (lesiones, quemaduras,

shock, fibrilacin ventricular, quemaduras, riesgo
accidentes, ignicin, etc)

cadas, golpes, accidentes, lesiones, daos a la

propiedad, etc)

cadas, golpes, accidentes, lesiones, daos a la

propiedad, etc)

Posibles accidentes de trabajo, Lesiones a

terceros.

TIPO DE PELIGRO: QUMICO

CLASE DE PELIGRO

ORIGEN DEL PELIGRO

RIESGO: (Efecto del Peligro)

Polvos qumicos y Orgnicos: generados

en trabajos de pulido, triturado,
perforacin lijado, molienda, minera,
cemento, etc.
Aerosoles

Lquidos

Alteraciones de la salud (afecciones

respiratorias, enfermedades crnicas diversas,
Humos: Procesos de soldadura, fundicin, asfixia, muerte)
etc. se dividen en dos grupos que son: H.
Metlicos y H. de Combustin.
Polvos inorgnicos

Fibras
Sustancias Inflamables
Trabajos de atomizacin, mezclado,
limpieza con vapor de agua,
desinfectantes, etc.

Alteraciones de la salud (irritacin vas

respiratorias, alergias, etc...)

Cloro y sus derivados

Gases y Vapores

fsicos, com
cadas, trau
Generalmen
equipos def
adecuada p
vehculos e
mecanismo

Alteraciones de la salud (intoxicacin, afecciones

respiratorias, enfermedades crnicas diversas,
asfixia, muerte).

Son las sus

naturales o
fabricacin,
almacenam
al medio am
gas o vapor
corrosivos,
cantidades
lesionar la s
en contacto

xidos de nitrgeno
Dixido de azufre
Monxidos de carbono
Amonaco
Oxigeno
Plomo
Pinturas
Mercurio, etc.

Gases y Vapores

Alteraciones de la salud (intoxicacin, afecciones

respiratorias, enfermedades crnicas diversas,
asfixia, muerte).

TIPO DE PELIGRO: BIOLGICO

CLASE DE PELIGRO

RIESGO: (Manifestacin del Peligro)

ORIGEN DEL PELIGRO

Material de curacin, manipulacin de
elementos corto punzantes (bistur,
agujas, etc).
Contaminacin con: hongos, virus,
bacterias, parsitos, entre otros.
Desechos sanitarios
Manipulacin de animales (mordeduras,
excremento, etc.., presencia de plagas,
etc..
Manipulacin de basuras y residuos

Biolgico

Alteraciones de la salud (infecciones, alergias,

enfermedades diversas, muerte)

TIPO DE PELIGRO: PSICOSOCIAL

CLASE DE PELIGRO

RIESGO: (Efecto del Peligro)

ORIGEN DEL PELIGRO

Trabajo repetitivo en cadena
Monotona
Ambigedad del rol
Turnos
Horas extras
Ritmo (control del tiempo)
Clima Laboral

Contenido de la tarea
Organizacin del
tiempo de trabajo
Relaciones humanas

Fatiga mental, alteraciones de la conducta y del

comportamiento del trabajador, estrs.

Participacin (toma decisiones - opiniones)

Dentro de los ACTOS INSEGUROS se involucra

No cumplir normas de trabajo.

No utilizar Elementos de Proteccin

Personal.

Interferir dispositivos de Seguridad.

Realizar operaciones sin autorizacin

con autorizacin parcial.

Emplear equipos inseguros en forma

COMPORTAMIENTOS peligrosa.
INSEGUROS

Trabajar sobre equipos en movimiento o

riesgosos.

Mal uso de herramienta.

Trabajar a velocidades inseguras.

Adoptar posiciones posturas peligrosas.

Falta de atencin alerta.

Distraer,
molestar,
insultar,
sorprender.

reir,

Se refiere a
que estn p
trabajo y qu
desencaden
reacciones

Constituyen transgresiones a normas

procedimientos establecidos sea que la
conducta de un ser humano est siempre en
funcin de las relaciones y condiciones de
interaccin de cada momento dado:
Alteraciones en la Salud, caidas, golpes
accidentes.

Son aquello
del trabajad
proceso, a l
administrati

Volver
Podemos definirlos como toda
energa presente en los lugares de
trabajo que de una u otra forma
pueden afectar al trabajador de
acuerdo a las caractersticas de
transmisin en el medio.

Volver
Podemos definirlos como toda
energa presente en los
lugares de trabajo que de una
u otra forma pueden afectar al
trabajador de acuerdo a las
caractersticas de transmisin
en el medio.

Son generados por aquellas condiciones

peligrosas derivadas de mquinas, equipos,
Volver
objetos, herramientas e instalaciones; que al
entrar en contacto directo generan daos
fsicos, como golpes, heridas, atrapamientos,
cadas, traumatismos y/o daos materiales.
Generalmente se encuentra por herramientas,
equipos defectuosos, mquinas sin la
adecuada proteccin, sin mantenimiento,
vehculos en mal estado, puntos de operacin,
mecanismos en movimiento, etc.

fsicos, como golpes, heridas, atrapamientos,

cadas, traumatismos y/o daos materiales.
Generalmente se encuentra por herramientas,
equipos defectuosos, mquinas sin la
adecuada proteccin, sin mantenimiento,
vehculos en mal estado, puntos de operacin,
mecanismos en movimiento, etc.

Son las sustancias orgnicas e inorgnicas,

naturales o sintticas que durante la
Volver
fabricacin, manejo, transporte,
almacenamiento o uso, puede incorporarse
al medio ambiente en forma de polvo, humo,
gas o vapor, con efectos irritantes,
corrosivos, asfixiantes, txicos y en
cantidades que tengan probabilidades de
lesionar la salud de las personas que entran
en contacto con ellas.

Se refiere a un grupo de microorganismos vivos,

Volver
que estn presentes en determinados ambientes de
trabajo y que al ingresar al organismo pueden
desencadenar enfermedades infecto-contagiosas,
reacciones alrgicas, intoxicaciones.

Son aquellos que se generan por la interaccin

Volver
del trabajador con la organizacin inherente al
proceso, a las modalidades de la gestin
administrativa, etc.