PLAN DE AUDITORIA

FOR-SGC-CH-06 Versin. 1
FECHA DE LA AUDITORIA:
Lunes 21 de Enero de 2013

LUGAR:

ALCANCE DE LA AUDITORIA:

AUDITOR O GRUPO AUDITOR:

Andr Perdomo L

Carrera 100 # 5 - 169 Oficina 509 A. Unicentro - Centro de Negocios

Revisora Fiscal,
Auditora Externa, Financiera, Operativa, Interna (Evaluacin del Sistema de Control Interno), procedimientos
previamente convenidos.
OBJETIVO DE LA AUDITORIA:

Determinar la conformidad del sistema de gestin de acuerdo con los requisitos de la norma NTC ISO 9001: 2008.
Determinar la implementacin del SGC.
Realizar seguimiento a las oportunidades de mejora y no conformidades detectadas en la ltima auditoria externa (2012) por parte del ICONTEC.
Identificar oportunidades de mejora en el sistema de gestin
CRITERIOS A AUDITAR:
Norma NTC ISO 9001:2008, la documentacin del Sistema de Gestin
Fecha

Hora

Proceso

Auditado/Cargo

Auditor

Lunes 21 de Enero
de 2013

07:45 a 08:00 am

Reunin de Apertura
Comunicacin de objetivos y alcance de la auditora.

Socio / Supervisor / Senior

Andr Perdomo L

Lunes 21 de Enero
de 2013

08:00 a 10:00 a.m

COMERCIAL
PRO-AUD-CH-001 PROCEDIMIENTO INICIAL

Socio / Supervisor / Senior

Andr Perdomo L

Lunes 21 de Enero
de 2013

10:00 a 12:00 m

OPERACIN DEL SERVICIO DE AUDITORIA

PRO-AUD-CH-002 PLANEACION DE AUDITORIA

Socio / Supervisor / Senior

Andr Perdomo L

Lunes 21 de Enero
de 2013

02:00 a 04:00 pm

OPERACIN DEL SERVICIO DE AUDITORIA

PRO-AUD-CH-003 EJECUCION DE AUDITORIA

Socio / Supervisor / Senior

Andr Perdomo L

Lunes 21 de Enero
de 2013

04:00 a 06:00 pm

OPERACIN DEL SERVICIO DE AUDITORIA

PRO-AUD-CH-004 FINALIZACION DE AUDITORIA

Socio / Supervisor / Senior

Andr Perdomo L

REVISIN: ORIGINAL FECHA: JUNIO 01 /2005

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