Manual de Calidad - Web

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)
Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
Manual de Calidad de la DGAC

R.D. N 197-2013-MTC/12
ndice General
Detalle
Cartula
ndice
Historial de Cambios
1. Presentacin de la DGAC
1.1. Rubro
1.2. Nombre de la Organizacin
1.3. Objeto del Negocio
1.4. Breve Resea Histrica
1.5. Principales Servicios/Productos
1.6. Principales Clientes
1.7. Principales Insumos
1.8. Principales Proveedores
1.9. Organigrama
2. Objetivo
3. Alcance
4. Referencias Normativas
5. Smbolos y Abreviaturas
6. Trminos y Definiciones
7. Distribucin del Manual
8. Sistema de Gestin de Calidad
8.1. Requisitos Generales
8.1.1 Identificacin e Interaccin de Procesos
a. Descripcin por tipo de Proceso
b. Interaccin de los Procesos
c. Matriz de Proceso / Responsable
8.2. Objetivos de Calidad
8.3. Requisitos Legales, Tcnicos y Otros Requisitos
8.4. Requisitos de la Documentacin
8.4.1 Estructura Documental
8.4.2 Control de Documentos
8.4.3 Control de Registros
8.5. Responsabilidad de la Direccin
8.5.1 Visin
8.5.2 Misin
8.5.3 Valores
8.5.4 Poltica de Calidad
8.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
8.6.1 Responsabilidad y Autoridad
8.6.2 Representante de la Direccin
8.6.3 Informacin, Comunicacin Interna
8.6.4 Revisin por la Direccin
9. Gestin de Recursos
9.1. Provisin de Recursos
9.2. Recursos Humanos
9.3. Infraestructura
Pgina 1 de 65
Pgina
1
3
27
27
27
27
27
28
28
29
29
29
30
30
31
31
31
32
32
32
32
32
34
34
35
41
41
41
42
42
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
45

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13

Detalle
9.4. Ambiente de Trabajo
10. Realizacin del Producto
10.1. Planificacin de la Realizacin del Producto
10.2. Procesos relacionados con el Cliente
10.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el
producto.
10.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto.
10.2.3 Comunicacin con el cliente.
10.3. Diseo y Desarrollo
10.4. Compras
10.5. Produccin y Prestacin del Servicio
10.5.1 Control de los Procesos
10.5.2 Validacin de los Procesos
10.5.3 Identificacin y Trazabilidad
10.5.4 Propiedad del Cliente
10.5.5 Preservacin del Producto
10.6. Control de Dispositivos de Seguimiento y de Medicin
11. Medicin, Anlisis y Mejora
11.1. Generalidades
11.2. Seguimiento y Medicin
11.2.1 Satisfaccin del Cliente
11.2.2 Auditora Interna
11.2.3 Seguimiento y Medicin de los Procesos
11.2.4 Seguimiento y Medicin del Producto
11.3. No Conformidades
11.4. Anlisis de Datos
11.5. Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas
12. Listado Maestro de Procedimientos
13. Listado Maestro de Formatos
14. Listado Maestro de Instructivos
15. Listado Maestro de Listas de Verificacin
16. Desarrollo de Procedimientos, Formatos, Instructivos y Listas de
Verificacin.
Apndice 1: Procedimientos
Apndice 2: Formatos
Apndice 3: Instructivos
Apndice 4: Listas de Verificacin
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Pgina
45
45
45
45
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46
46
46
46
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47
47
47
47
47
47
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48
48
48
48
48
50
52
52
54

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Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
Historial de Cambios
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
Cambio Realizado
Motivo del Cambio
Fecha de
Aprobacin
12.02.2010
01
Integral
Todas
Integral
Se ha actualizado
el
Manual
de
Calidad
de
la
DGAC
en
su
totalidad, en vista
del cambio en la
organizacin y la
migracin
a
la
norma
ISO
9001:2008.
Se
opt
por
actualizar todos los
procedimientos que
se
encuentran
certificados bajo la
Norma ISO 9001 y
hacerlos parte del
Manual de Calidad
de la DGAC.
02
Encabezado
de todo el
Manual
Todas
Revisin y fecha
Actualizacin
Manual.
del
02
ndice
01
Actualizacin
Manual.
del
02
Historial de
Cambios
03
02
Nombre de la
Organizacin
05
02
Alcance
10
02
02
02
02
02
02
02
Referencias
Normativas
Trminos y
Definiciones
Distribucin
del Manual
Identificacin e
Interaccin de
Procesos
Identificacin e
Interaccin de
Procesos
Interaccin de
Procesos
Objetivos de
Calidad
11
11
12
Cambio en el nmero de
pginas y eliminacin de
Objetivos y Metas.
Cambio en ttulo de
columnas 1 y 3, se corrigi
en error en la escritura de
N; se cambio el ttulo de la
columna 3 para darle
claridad a la informacin
que contiene.
Se corrigi la Direccin de
la DGAC y modificacin de
la direccin Web del MTC
por la de la DGAC.
Reduccin del Alcance y
mejora de redaccin de la
exclusin 7.5.2
Actualizacin de versin de
norma ISO 9000:2005
Se hace referencia a la
norma ISO 9000:2005.
Supresin de Intranet del
portal, correccin de error
ortogrfico
en
palabra
Rcords y modificacin de
la pgina iii por Historial
de Cambios.
20.04.10
20.04.10
Error de digitacin y
mejora
para
la
comprensin
del
documento.
20.04.10
Actualizacin
20.04.10
Actualizacin
20.04.10
Actualizacin
20.04.10
Actualizacin
20.04.10
Actualizacin
20.04.10
12
Retiro de la palabra
planificacin y de lo
relacionado a Promocin.
Actualizacin
20.04.10
13
Modificacin de Abogado
Principal por Evaluacin
Legal.
Retiro
de
Programacin y Control y
Centro
de
Rcords
Tcnicos.
Actualizacin
20.04.10
14
Cambio integral.
Actualizacin
20.04.10
Modificacin Integral.
Actualizacin
20.04.10
16 20
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Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
02
Objetivo y
Metas.
02
02
Responsabilid
ad de la
Autoridad
Representante
de la
Direccin.
Planificacin
de la
Realizacin del
Producto
N de la
Pgina
que
Cambi
Motivo del Cambio
Fecha de
Aprobacin
Objetivos y Metas, retiro.
No
corresponda
contar con esa
informacin en el
Manual.
20.04.10
22 23
Mejora en la redaccin.
Se
elimin
nmeros de
R.D.
20.04.10
24
Mejora en la redaccin.
Frase repetida.
22
02
Listas
Maestras
27- 29
02
P-DG-SIG-003
tem 9
04 y 05
03
Principales
Servicios /
Productos
09
03
Principales
Proveedores
10
03
Organigrama
11
03
Alcance
11 - 12
03
Diagrama N
02:
Interaccin de
Procesos de la
DGAC.
16
03
Compras
26
03
Listado
Maestro de
Procedimiento
s
28 - 29
03
Listado
Maestro de
Formatos
29 - 30
Cambio Realizado
Actualizacin de las Listas

Maestras por reduccin de
alcance.
Incremento en el Objetivo
de Calidad de 3.5 a 3.7.
Se
ha
eliminado
la
descripcin de los servicios
y se ha referenciado a la
fuente que es el TUPA.
Se han definido a los
proveedores externos e
internos.
Se ha retirado al Comit de
Seguridad Operacional y
se ha incluido a la C.T. de
Seguridad Operacional.
Se elimin la vieta g que
estaba en blanco.
Se incluy en el recuadro
de
Certificaciones
el
procedimiento
P-DCAEEF-004.
Se ha especificado que la
DGAC no compra nada
sino Capacitacin a travs
de OACI.
Se
agregaron
los
procedimientos
P-DSAAVS-001; P-DSA-AVS-002;
P-DSA-AVS-003; P-DSAAVS-004.
Se agregaron los formatos
de F-DG-SIG-026 y FDSA-AVS-001;
F-DSAAVS-002; F-DSA-AVS-018
y F-DSA-AVS-019; F-DSAAVS-020; F-DSA-AVS-021;
F-DSA-AVS-022; F-DSAAVS-023.
Reduccin
alcance.
los
las
20.04.10
de
Mejora Continua
Mejora
en
redaccin.
20.04.10
la
08.06.10
Cambio
en
estructura de
organizacin.
la
la
08.06.10
Mejora
en
redaccin.
la
Por error no se
haba incluido en el
diagrama.
Mejora
en
la
redaccin
para
clarificar
los
conceptos.
Facilitar
la
implementacin de
dichos
procedimientos por
la CT AVSEC.
08.06.10
08.06.10
08.06.10
08.06.10
Facilitar
la
implementacin de
dichos formatos por
la CT AVSEC y
CTSIG.
08.06.10
08.06.10
08.06.10
03
Listado
Maestro de
Instructivos
30 - 31
Adicin de los instructivos

I-DG-SIG-007 e I-DG-SIG008.
03
Listado
Maestro de
Listas de
Verificacin.
31 - 32
Adicin de
verificacin
015.
Requerimiento de
contar con dicha
lista de verificacin.
Pgina 4 de 65
08.06.10
No
se
haban
identificado
adecuadamente a
los proveedores.
Se identific la
necesidad de dar
informacin para el
llenado
de
la
Aplicacin
y
la
bsqueda
de
informacin en el
Portal Web del
MTC.
la lista de
L-DSA-AVS-
20.04.10

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
03
03
Captulo o
Parte
Procedimiento
P-DG-SIG001:Control de
Documentos y
Registros (1.e)
Procedimiento
P-DG-SIG001:Control de
Documentos y
Registros
(1.p.2.vii)
03
P-DG-SIG001:Diagrama
de Flujo del
03
P-DG-SIG001: Registros
y Formatos
03
03
03
I-DG-SIG-001:
Codificacin
de la
Documentaci
n
I-DG-SIG-001:
Codificacin
de la
Documentaci
n
I-DG-SIG-002:
Estructura de
la
Documentaci
n Tcnica.
03
I-DG-SIG-002:
Estructura de
la
Documentaci
n Tcnica.
03
I-DG-SIG-002:
Estructura de
la
Documentaci
n Tcnica.
03
03
03
I-DG-SIG-002:
Estructura de
la
Documentaci
n Tcnica.
I-DG-SIG-005:
Estructura de
la
Documentaci
n
Administrativa
F-DG-SIG026:Control de
Documentos
del SGC
N de la
Pgina
que
Cambi
Cambio Realizado
Motivo del Cambio
Fecha de
Aprobacin
03
Se modific la redaccin
de la palabra cuando.
Error de redaccin.
08.06.10
05
Se agreg el uso del

formato F-DG-SIG-026.
Se identific
necesidad
implementar
nuevo formato.
la
de
un
08.06.10
08
Inclusin del formato FDG-SIG-026.
la
de
un
09
Inclusin del formato FDG-SIG-026.
Se identific
necesidad
implementar
nuevo formato.
Se identific
necesidad
implementar
nuevo formato.
Se identific
necesidad
asignarles
cdigo.
la
de
un
03
Se han incluido los cdigos

de documentacin interna
de las siguientes reas:
INS, OPS, NAV, AGA.
Se agreg la nota final
referida
a
proyectar
documentos.
la
de
un
08.06.10
08.06.10
08.06.10
Aclarar conceptos.
01 y 03
Creacin del cdigo de la

Junta de Infracciones.
No se le haba
considerado
codificacin.
08.06.10
01
Cambio de la palabra
calidad por estratgico en
Contenido Principal del
Manual de Calidad.
Error de digitacin.
08.06.10
02
Se ha eliminado la revisin
por parte de CTNED del
Manual de Calidad.
Coordinacin con el
CTNED.
08.06.10
02
Adicin en Volumen III

la DSA, mejora en
redaccin de Volumen
de la DCA y eliminacin
Volumen III de DRP.
Actualizacin de la
estructura
de
acuerdo
a
las
ltimas
coordinaciones
realizadas.
08.06.10
03 -04
Especificado cmo se har

el proceso de revisin de
cada Manual.
Coordinacin con el
CTNED
y
optimizacin
del
proceso.
08.06.10
01 a 03
Se incluy el cargo de
Coordinador
Administrativo.
Se haba incluido
como parte de los
Coordinadores
Tcnicos.
08.06.10
01
Adicin del formato F-DGSIG-026.
de
la
IV
de
04
Organigrama
17
Adicin de la JIAC.
04
Listado
Maestro de
30
Cambio en el nombre del

procedimiento
P-DSA-
Pgina 5 de 65
Se identific la
necesidad
de
contar con dicho
documento.
Por error no se
haba colocado.
No
se
haba
incluido el concepto
08.06.10
17.06.10
17.06.10

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
Procedimiento
s
04
Listado
Maestro de
Procedimiento
s
04
Listado
Maestro de
Formatos
30
Cambio Realizado
Motivo del Cambio
AVS-002:
Inspeccin,
Auditoria y Pruebas de
Seguridad
a
los
Operadores por Inspeccin
/
Auditoria
a
los
Operadores.
Se
ha
incluido
el
procedimiento
P-DSAAVS-007:
Procedimiento
para el intercambio de
informacin de Seguridad
de la Aviacin.
31 - 32
Se
han
incluido
los
formatos F-DSA-AVS-024
AL F-DSA-AVS-034.
03
P-DSA-AVS001
Todas
Se incluy el concepto
pruebas y estudios
seguridad, as como
criterios
para
programacin de stas.
04
P-DSA-AVS002
Todas
Se incluy el concepto de
pruebas y estudios de
seguridad los criterios para
realizar stas.
01
P-DSA-AVS003
01
01
P-DSA-AVS003
01
01
P-DSA-AVS003
02
01
P-DSA-AVS003
02
02
01
P-DSA-AVS003
de
de
los
la
Se incluye en la seccin
Planificacin,
para el
CTAVS el punto b) Obtener
VB DSA respecto a la
composicin del equipo de
pruebas.
Planificacin, para el Lder
del equipo - el punto b)
Determinar cual ser el
alcance de la prueba, as
como
las
tareas
y
actividades
de
los
miembros del equipo.
Ejecucin, para el Lder del
equipo el punto c)
Durante la ejecucin de la
prueba, el Lder del Equipo
o los miembros designados
deben analizar la actuacin
del personal evaluado ya
sea a travs de las
cmaras
de
circuito
cerrado o de manera
presencial en las cercanas
del puesto de inspeccin, y
de preferencia registrar de
manera
escrita
dicha
informacin.
de
pruebas
estudios
seguridad
anteriormente.
Fecha de
Aprobacin
y
de
Se ha identificado
la necesidad de
desarrollar
este
procedimiento.
Se ha identificado
la necesidad de
desarrollar
estos
formatos.
No
se
haba
considerado
la
informacin
de
pruebas y estudios
de seguridad en la
revisin original.
No
se
haba
considerado
la
informacin
de
pruebas y estudios
de seguridad en la
revisin original.
17.06.10
17.06.10
17.06.10
17.06.10
No
se
haba
considerado dicha
informacin en la
revisin original.
17.06.10
No
se
haba
considerado dicha
informacin en la
revisin original.
17.06.10
No
se
haba
considerado dicha
informacin en la
revisin original.
17.06.10
Se retira de la seccin
Ejecucin, los puntos c) y
d) de la Revisin Original.
No
se
haba
considerado dicha
informacin en la
revisin original.
17.06.10
cierre de la prueba, para el
lder del equipo, los puntos
a) y b) donde se explica
el procedimiento ante un
resultado satisfactorio y no
No
se
haba
considerado dicha
informacin en la
revisin original.
17.06.10
Pgina 6 de 65

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
01
P-DSA-AVS003
01
P-DSA-AVS003
N de la
Pgina
que
Cambi
02
03
Cambio Realizado
satisfactorio de la prueba.
Se
describen
los
parmetros a analizar,
cuando la prueba resulta
no
satisfactoria,
para
determinar las acciones
correctivas
a
implementarse por parte de
la entidad y personal
evaluados.
Se retira de la seccin
Cierre de la prueba, los
puntos a) del Lder del
Equipo y a) de los
miembros del equipo de la
Revisin Original.
Se revisa la seccin
Seguimiento, por mejora
en la redaccin.
Se amplia el punto k) en la
seccin Notas, para
incluir dentro del modelo
del informe a presentar el
Lder del Equipo, el anlisis
de
los
factores
contribuyentes al resultado
no satisfactorio de la
prueba (si procede)
Se agregan los puntos q) y
r) en la seccin Notas,
para incluir la cantidad de
veces mxima que una
persona puede fallar una
prueba y para establecer
detalles
respecto
al
entrenamiento en el trabajo
(OJT).
01
P-DSA-AVS003
07
01
P-DSA-AVS003
08
01
P-DSA-AVS003
12-17
03
L-DSA-AVS001 a la LDSA-AVS-014
ltima
pgina de
cada lista
de
verificaci
n
En todas las listas se le ha

agregado en la parte de
observaciones la frase
condiciones vulnerables.
05
M-DG-SIG-001
15
Se modifica la redaccin
del segundo prrafo.
05
M-DG-SIG-001
30
05
M-DG-SIG-001
32
Actualizaciones en
Diagramas de Flujo.
los
En el Listado Maestro de
Procedimientos se incluye
el P-DSA-P&C-001.
En el Listado Maestro de
Formatos se
incluyen:
Formulario
001-C/12,
Formulario 003-B/12, FDSA-P&C-001,
F-DSAP&C-002,
F-DSA-P&C003.
Pgina 7 de 65
Motivo del Cambio
Fecha de
Aprobacin
No
se
haba
considerado dicha
informacin en la
revisin original.
17.06.10
No
se
haba
considerado dicha
informacin en la
revisin original.
17.06.10
No
se
haba
considerado dicha
informacin en la
revisin original.
17.06.10
No
se
haba
considerado dicha
informacin en la
revisin original.
17.06.10
No
se
haba
considerado dicha
informacin en la
revisin original.
Se identific la
necesidad de que
en las inspecciones
se aproveche para
identificar
condiciones
inseguras de los
operadores.
Aclaracin de la
funcin
de
la
Coordinacin
Administrativa.
Necesidad
de
documentar dicho
procedimiento.
Necesidad
documentar
procedimiento
DSA-P&C-001.
de
el
P-
17.06.10
17.06.10
10.09.10
10.09.10
10.09.10

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
Cambio Realizado
04
I-DG-SIG-001
1y3
Se modifica el cdigo del

rea de Programacin y
Control.
Motivo del Cambio
06
M-DG-SIG-001
Actualizacin de la Resea
Histrica
06
M-DG-SIG-001
12
Organigrama
Organizacin
06
M-DG-SIG-001
14
Referencias Normativas
06
M-DG-SIG-001
14
Smbolos y Abreviaturas
06
M-DG-SIG-001
15
Distribucin del Manual
06
M-DG-SIG-001
15 y 16
Descripcin de tipo
procesos: Claves y
Soporte
06
M-DG-SIG-001
17
Interaccin de Procesos
16
M-DG-SIG-001
17
Matriz
Proceso
Responsable
06
M-DG-SIG-001
20
Mapa de Procesos
06
M-DG-SIG-001
21 al 25
06
M-DG-SIG-001
25
Estructura Documental
06
M-DG-SIG-001
28
Recursos Humanos
06
M-DG-SIG-001
30
Compras
06
M-DG-SIG-001
31
Control de Equipos
Seguimiento.
06
M-DG-SIG-001
31
Satisfaccin del Cliente
06
M-DG-SIG-001
32
Seguimiento y Medicin del

Producto
06
M-DG-SIG-001
32
Anlisis de Datos
06
M-DG-SIG-001
32
Mejora continua
04
P-DG-SIG-001
01
Alcance
de
la
de
de
Objetivos de Calidad
Pgina 8 de 65
de
Requerimiento
rea.
del
Cambio en la forma
de contratacin del
personal
de
la
organizacin
Cambios
en
la
organizacin,
eliminacin
de
CPO, adicin de
INS y SOP en la
Direccin General
Eliminacin
del
Doc. OACI manual
de
Seguridad
Operacional de la
OACI.
Inclusin de SIG
Correccin en el
nombre del formato
F-DG-SIG-001
Actualizacin a la
nueva estructura de
la DGAC.
Mejora
en
la
redaccin
Inclusin
de
la
informacin de ste
tem que no se
haba considerado.
Actualizacin
de
acuerdo a la nueva
estructura de la
DGAC.
Actualizacin
de
acuerdo
a
las
modificaciones de
los procedimientos
de calidad
Actualizacin
y
mejora
de
la
redaccin en la
Jerarqua de la
Documentacin.
Actualizacin
de
acuerdo a la nueva
estructura.
Actualizacin
de
acuerdo a la nueva
estructura.
Mejora
de
la
redaccin.
Aclaracin de los
responsables
de
transmitir
las
consultas a travs
de la Web.
Cambio
de
la
palabra
producto
por servicio.
Cambio
de
trimestral
a
semestral.
Correccin de error
ortogrfico.
Cambio en Manual
Fecha de
Aprobacin
10.09.10
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
Cambio Realizado
04
P-DG-SIG-001
02
Responsables
04
P-DG-SIG-001
02 al 06
Actividades
Procedimiento
04
P-DG-SIG-001
06
04
P-DG-SIG-001
07 al 08
Diagrama de Flujo
03
P-DG-SIG-002
01 al 03
Actividades
Procedimiento
03
P-DG-SIG-002
04
03
P-DG-SIG-002
05 al 08
03
P-DG-SIG-002
08
Anexos
03
P-DG-SIG-003
01
03
P-DG-SIG-003
01 al 04
03
P-DG-SIG-003
05
03
P-DG-SIG-003
06 al 08
03
P-DG-SIG-003
09
03
P-DG-SIG-004
Todo
03
P-DG-SIG-004
01
03
P-DG-SIG-004
01 y 02
Trminos y Definiciones
03
P-DG-SIG-004
02 al 07
Actividades
Procedimiento
Motivo del Cambio
del
Indicadores
del
Indicadores
Diagrama de Flujo
Actividades
Procedimiento
del
Indicadores
Diagrama de Flujo
Registros
Pgina 9 de 65
del
SIG por Manual de

calidad de la DGAC
Inclusin de cargos
que no se haban
colocado.
Retiro
de
la
herramienta
de
control de cambios,
de
documentos
formales para el
envo y mejora del
procedimiento.
Mejora de la meta y
cambio
en
la
frecuencia.
Cambio de acuerdo
a
las
modificaciones en
el procedimiento.
Retiro
de
la
mencin
de
documentos
formales, mejora en
la redaccin.
Modificacin en los
dos indicadores por
mejora.
Actualizacin
de
acuerdo
a
las
modificaciones.
Retiro
de
la
informacin
del
Anexo.
Inclusin de DL, CC
y RDDG.
Inclusin de RDDG
y sus actividades,
mejora
en
la
redaccin, retiro de
los
documentos
formales. Inclusin
de
nota
de
confidencialidad.
Modificacin de los
indicadores
por
mejora.
Actualizacin
de
acuerdo
a
la
modificacin
del
procedimiento.
Inclusin de signos
de puntuacin.
Mejora
de
los
errores ortogrficos
en
la
palabra
auditora.
Inclusin
del
nombre
de
la
Norma
ISO
9001:2008.
Mejora
de
los
conceptos
de
Dueo de Proceso
y Equipo Auditor
Mejora
en
la
redaccin
del
procedimiento.
Fecha de
Aprobacin
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
03
P-DG-SIG-004
08
03
P-DG-SIG-004
09 al 13
03
P-DG-SIG-005
01
Alcance
03
P-DG-SIG-005
01
03
P-DG-SIG-005
01
03
P-DG-SIG-005
02 al 04
03
P-DG-SIG-005
04
03
P-DG-SIG-005
05-07
03
P-DG-SIG-006
01
03
P-DG-SIG-006
01
03
P-DG-SIG-006
01
03
P-DG-SIG-006
Todo
03
P-DG-SIG-006
02 al 06
Actividades
Procedimiento
03
P-DG-SIG-006
09 al 11
Diagrama de Flujo
03
P-DG-SIG-007
01
03
P-DG-SIG-007
01 al 03
03
P-DG-SIG-007
03
Cambio Realizado
Motivo del Cambio
Indicadores
Diagrama de Flujo
Actividades
Procedimiento
del
Indicadores
Diagrama de Flujo
del
Actividades
Procedimiento
Indicadores
Pgina 10 de 65
del
Modificacin
por
mejora.
Actualizacin
de
acuerdo
a
la
modificacin
del
procedimiento.
Aclaracin de que
esta dirigido a los
procesos
certificados.
Inclusin
del
nombre
de
la
Norma
ISO
9001:2008.
Inclusin
de:
Responsable de la
Accin,
Responsable de la
Verificacin
y
Responsable de la
Informacin.
Precisin que se
enva una vez al
ao el formato FDG-SIG-017 y se
eliminan
los
documentos
formales.
Modificacin
por
mejora.
Actualizacin
de
acuerdo
a
la
modificacin
del
procedimiento.
Inclusin
del
nombre
de
la
Norma
ISO
9001:2008.
Correccin
en
Coordinador
de
Calidad.
Correccin
ortogrfica
en
Accin Preventiva
Mejora de error
ortogrfico en la
palabra auditora.
Precisin
de
algunos casos en
particular y mejora
en la redaccin,
Actualizacin
de
acuerdo
a
la
modificacin
del
procedimiento.
Inclusin
del
nombre
de
la
Norma
ISO
9001:2008.
Modificacin
del
plazo
para
la
entrega
de
la
informacin a la
primera semana del
mes y mejora de
redaccin.
Modificacin
por
mejora.
Fecha de
Aprobacin
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
Cambio Realizado
Motivo del Cambio

Actualizacin
de
acuerdo
a
la
modificacin
del
procedimiento.
Mejora
en
el
formato.
Eliminacin de los
periodos de tiempo.
Se ha eliminado la
informacin
de
SACP y auditora y
se han incluido
tems referidos a
problemtica
y
quejas. Adems se
ha incluido una
explicacin de lo
que se espera en
cada tem.
Se ha incluido el
listado de clientes
internos y externos
para que se marque
en la columna de la
derecha.
Se ha mejorado la
redaccin y retirado
tems
que
no
agregaban valor.
Se retir lo referido
a
ambiente
de
trabajo
y
la
participacin de la
secretaria por ser
repetitivo.
Se ajust a la
nueva organizacin
Correccin de las
referencias de los
Anexos.
Excel.
Se aclara la forma
de
comunicacin
del personal en
general
y
se
adiciona
una
actividad para el
seguimiento de los
documentos.
Error ortogrfico de
N por N.
Adecuacin
del
procedimiento para
dar cumplimiento a
los
requisitos
legales.
Fecha de
Aprobacin
03
P-DG-SIG-007
04
Diagrama de Flujo
03
F-DG-SIG-001
01
Tipo de Copia / Revisin
03
F-DG-SIG-006
01
Periodo
02
F-DGSIG-007
01
Integral
03
F-DG-SIG-008
01
Nombre de las reas
03
F-DG-SIG-009
01 y 02
tem
02
F-DG-SIG-010
01 y 02
tem
05
I-DG-SIG-001
01
Actividades del Instructivo
04
I-DG-SIG-002
Todo
03
I-DG-SIG-004
01 y 02
04
I-DG-SIG-005
03 y 04
03
L-DG-SIG-001
01
03
P-DCA-NAC001
Todas
Integral
Todas
Integral
Inclusin
07.03.11
Integral
Inclusin
07.03.11
Todas
Integral
Inclusin
07.03.11
Todas
Integral
Inclusin
07.03.11
Integral
Inclusin
07.03.11
Original
Original
Original
Original
Original
P-DCA-NAC002
L-DCA-NAC001
P-DCA-NAC003
P-DCA-NAC004
F-DCA-NAC001
Pgina 11 de 65
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11
07.03.11

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Original
Original
Original
04
Captulo o
Parte
F-DCA-NAC002
F-DCA-NAC003
L-DCA-NAC002
P-DSA-AVS001
N de la
Pgina
que
Cambi
Inclusin
07.03.11
Integral
Inclusin
07.03.11
Integral
Inclusin
07.03.11
Todas
Integral
Integral
Todas
04
F-DSA-AVS017
Original
07
M-DG-SIG-001
Fecha de
Aprobacin
Integral
P-DSA-AVS002
I-DSA-NAV001
L-DSA-NAV012
Motivo del Cambio
05
Original
Cambio Realizado
Mejora
en
la
redaccin y orden
Mejora
en
la
redaccin y orden;
retiro de la firma del
operador en el FDSA-AVS-017 y las
listas
de
verificacin,
uso
adecuado del FDSA-AVS-017.
Modificacin en el
nombre, retiro de
la.
Nombre del Formato.
07.03.11
07.03.11
07.03.11
Todas
Integral
Inclusin
07.03.11
1-3
Integral
Inclusin
07.03.11
21
Modificacin del ao de la
norma ISO 9004
Actualizacin
30.03.11
Objetivo de Calidad del PDG-SIG-005
07
M-DG-SIG-001
28
07
M-DG-SIG-001
36 a 40
05
P-DG-SIG-001
4y5
05
P-DG-SIG-001
10
Registros y Formatos
03
F-DG-SIG-024
Encabezado
03
F-DG-SIG-025
Encabezado
04
P-DG-SIG-002
Objetivo
04
P-DG-SIG-002
Actividades
Procedimiento
del
04
P-DG-SIG-002
Actividades
Procedimiento
del
04
P-DG-SIG-002
Actividades
Procedimiento
del
04
P-DG-SIG-003
04
P-DG-SIG-003
Actividades
Procedimiento
del
04
P-DG-SIG-003
Actividades
Procedimiento
del
Listados Maestros
Actividades
Procedimiento
Pgina 12 de 65
del
Correccin de un
error
en
la
frecuencia.
Inclusin de nuevos
documentos.
Se ha aclarado
actividades a travs
de la referencia del
I-DG-SIG-002, AL
Manual de Calidad
y al responsable de
la actividad 2.b.
Correccin
del
nombre del F-DGSIG-003.
Rev.
Rev.
Se
precis
el
objetivo
del
procedimiento.
En 2j se precis
quines son los
participantes.
En
3.h.1.
se
modific
la
referencia de 3.c.
por 3.e.
En 3.m. se agreg
al final del prrafo
segn el mbito de
su competencia.
Aclaracin de la
definicin
de
RDDG.
En 2.c. se hace
referencia al tem
2.b.
En 3.a. se hace
referencia al F-DG-
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
Cambio Realizado
Motivo del Cambio
Fecha de
Aprobacin
SIG-008.
Retiro de por Direccin y
rea en el nombre del
formato F-DG-SIG-008.
Adicin del uso de sello de
arbitraje.
04
P-DG-SIG-003
09
04
P-DG-SIG-004
06
04
P-DG-SIG-004
02 y 03
Actividades
Procedimiento.
04
P-DG-SIG-004
06 y 07
Arbitraje de una Auditora.
04
P-DG-SIG-004
05 a 08
Diagrama de Flujo.
04
P-DG-SIG-005
03
Actividades
Procedimiento
del
04
P-DG-SIG-005
03
Actividades
Procedimiento
del
04
P-DG-SIG-005
Integral
04
P-DG-SIG-005
04
Actividades
Procedimiento.
04
P-DG-SIG-005
05
Indicadores
04
P-DG-SIG-005
05 a 07
Diagrama de Flujo
04
P-DG-SIG-006
Todas
Encabezado.
04
P-DG-SIG-006
03
Generalidades
04
P-DG-SIG-006
06
Actividades
Procedimiento
04
P-DG-SIG-006
11
Anexo
04
P-DG-SIG-007
Actividades
Procedimiento
del
Correccin de problemas
de redaccin.
Pgina 13 de 65
del
del
del
Error en el nombre
Mejora
del
procedimiento.
En 01 se corrigi el
nombre del formato
F-DG-SIG-011.
Mejora integral de
sta
parte
por
implementacin del
procedimiento.
Cambio de acuerdo
a
las
modificaciones del
procedimiento.
En
2.f.2.v,
se
incluye la frase
actualizado con las
actividades
adicionales
realizadas.
En
2.f.2.vi,
se
detalla
que
el
formato
no
actualizado
ser
eliminado.
Mejora
en
la
redaccin.
Aclaracin de la
fase
de
comunicacin
y
anlisis del control
de producto no
conforme. Cambio
en la frecuencia.
Estandarizacin de
la frecuencia.
Se modific de
acuerdo
a
los
cambios
del
procedimiento.
Cambio en el ttulo
de y por o.
Aclaracin
sobre
las oportunidades
de mejora.
En 3.f. se incluye
una
vieta
indicando que s
sella
como
Cerrada.
Se modifica el tem
k, colocando la
aclaracin de que
las oportunidades
de
mejora
no
requieren
de
anlisis causa raz.
Se aclara en los
tems 1.k. y 1.n.
que
sern
los
miembros
del
Comit de Calidad
los que determinen
quin
es
el
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
Cambio Realizado
Motivo del Cambio
04
P-DG-SIG-007
Actividades
Procedimiento
06
I-DG-SIG-001
05
I-DG-SIG-002
2y3
05
I-DG-SIG-002
03
P-DCA-INT001
Integral
Integral
Original
P-DCA-JIA001
Integral
Integral
Anexo del
Verificacin
del
Listado
Correccin en el nombre
de
la
Coordinacin
Administrativa e inclusin
de la Comisin Consultiva.
Inclusin en el proceso
clave de Regulacin la
frase y difundir.
Objetivos
de
Calidad:
Inclusin
de
los
indicadores de Evaluacin
de Desempeo.
Inclusiones de los nuevos
procedimientos, formatos y
listas de verificacin.
Actualizacin
de
la
informacin relacionada al
Manual de Descripcin de
puestos y comunicacin de
las funciones al personal
de acuerdo a la nueva
organizacin.
08
M-DG-SIG-001
21
08
M-DG-SIG-001
23
08
M.DG-SIG-001
26 a 31
08
M-DG-SIG-001
39 a 44
08
M-DG-SIG-001
34 y 35
05
I-DG-SIG-002
5a9
Modelo de documentos.
04
P-DSA-NAV001
Todas
Integral
04
P-DSA-NAV002
Todas
de
Integral
Pgina 14 de 65
responsable de la
accin.
Se
aclara
que
puede
ser
por
correo
o
con
documento el envo
de la informacin.
Cambio de JIAC
por JIA
Actualizacin a la
nueva organizacin
Inclusin de una
Nota de aclaracin.
Actualizacin
por
mejora
del
procedimiento
a
razn del resultado
de auditora interna.
Fecha de
Aprobacin
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
30.03.11
Inclusin
30.03.11
Mejora y correccin
de redaccin.
29.04.11
Aclarar el texto.
29.04.11
Inclusin.
29.04.11
Inclusin.
29.04.11
Actualizacin.
29.04.11
Aclaracin del uso

de los modelos de
documentos.
Mejora
en
la
redaccin
y
adecuacin
del
procedimiento
como parte de la
mejora
continua
segn
requerimiento
de
Inspectores
y
atendiendo
hallazgos
de
auditoras.
Mejora
en
la
redaccin
y
adecuacin
del
procedimiento
como parte de la
mejora
continua
segn
requerimiento
de
Inspectores
y
atendiendo
hallazgos
de
auditoras.
29.04.11
29.04.11

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
04
P-DSA-NAV003
04
04
04
04
04
04
04
04
P-DSA-NAV004
P-DSA-NAV004
P-DSA-NAV004
N de la
Pgina
que
Cambi
Todas
Referencias normativas
P-DSA-NAV004
P-DSA-NAV004
2, 3 y 4
P-DSA-NAV004
06
P-DSA-AVS002
10
06
P-DSA-AVS002
P-DCA-PEL002
11
03
Objetivo
Alcance
Todas
Motivo del Cambio
Integral
P-DSA-NAV004
P-DSA-NAV004
Cambio Realizado
Trminos y definiciones
Responsables
Actividades
del
procedimiento: 1.1, 1.2 y
1.3
Diagrama de flujo
Cambio integral de
parte: Levantamiento
Extensin.
Se retira numeral 3.
la
y
Alcance
Referencias Normativas.
Trminos y definiciones.
Actividades
del
procedimiento.
Indicador
Registros.
Anexos.
Formatos.
Pgina 15 de 65
Mejora
en
la
redaccin
y
adecuacin
del
procedimiento
como parte de la
mejora
continua
segn
requerimiento
de
Inspectores
y
atendiendo
hallazgos
de
auditoras.
Se
mejora
redaccin
y
se
precisa
que
la
Oficina NOF de
Lima se encarga de
elaborar y difundir
el NOTAM.
Se
mejora
redaccin.
Se retira el Anexo
10 de la OACI por
no
encontrarse
aplicable a este
procedimiento.
Se incluyen nuevas
abreviaturas
usadas en esta
revisin.
Se corrige error en
el sub ttulo y se
incluyen
nuevos
trminos
para
mejorar redaccin y
entendimiento del
procedimiento.
Se especifican las
responsabilidades
de
cada
participante
del
procedimiento.
Se
mejora
redaccin
Se acondiciona el
diagrama de flujo
de
acuerdo
a
variaciones en el
procedimiento.
Mejora
en
la
redaccin.
Mejora
en
la
redaccin.
Actualizacin
del
Alcance.
Actualizacin
de
Referencias
normativas
de
acuerdo a nueva
publicacin
de
RAPS 61, 63,65 y
67.
En
Trminos
y
definiciones
Se
aadi la definicin
de
Gua
del
Fecha de
Aprobacin
29.04.11
29.04.11
29.04.11
29.04.11
29.04.11
29.04.11
29.04.11
29.04.11
29.04.11
29.04.11
29.04.11
29.04.11

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
03
03
Captulo o
Parte
P-DCA-PEL004
P-DCA-PEL007
N de la
Pgina
que
Cambi
Todas
Todas
Cambio Realizado
Alcance
Trminos y definiciones.
Actividades
del
procedimiento.
Indicador.
Registros.
Formatos.
Alcance
Actividades
del
procedimiento.
Indicador.
Registros.
Formatos.
Pgina 16 de 65
Motivo del Cambio

usuario.
Actualizacin
de
Actividades del
Procedimiento de
acuerdo a la nueva
emisin
de
certificados
mdicos
va
sistema y en cards
plastificados.
Requerimiento de
contar con una
solitud
para
el
trmite.
Estandarizacin en
los
criterios
de
evaluacin
del
Indicador
del
procedimiento.
Actualizacin de los
Registros
y
Formatos.
En
Anexos
se
aadi I-DCA-PEL003:
Instructivo
para el usuario de
la
aplicacin
informtica.
Actualizacin
del
Alcance.
Actualizacin
de
Referencias
normativas
de
acuerdo a nueva
publicacin
de
RAPS 61, 63,65 y
67.
Se
aadi
la
definicin de Gua
del usuario. En las
Actividades
del
procedimiento
se
estandariz
los
nombres de los
Registros.
Estandarizacin en
los
criterios
de
evaluacin
del
Indicador
del
procedimiento
Actualizacin de los
Registros
y
Formatos.
Actualizacin
del
Alcance.
Actualizacin
de
Referencias
normativas
de
acuerdo a nueva
publicacin
de
RAPS 61, 63 y 65.
En actividades del
Procedimiento se
estandariz
los
nombres de los
Registros.
Estandarizacin en
los
criterios
de
Fecha de
Aprobacin
29.04.11
29.04.11

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
03
03
03
Captulo o
Parte
P-DCA-PEL009
P-DCA-PEL010
P-DCA-PEL011
N de la
Pgina
que
Cambi
Todas
Todas
Todas
Cambio Realizado
Motivo del Cambio
Alcance
Actividades
del
Procedimiento.
Indicador.
Registros.
Anexos.
Alcance.
Actividades
del
Procedimiento.
Indicador.
Registros.
Alcance.
Actividades
Procedimiento.
Indicador.
Registros.
Pgina 17 de 65
del
evaluacin
del
Indicador
del
procedimiento
Actualizacin de los
Registros.
Estandarizacin en
el nombre de los
formatos.
Actualizacin
del
Alcance.
Se
retiraron
Referencias
Normativas como
resultado
de
Revisin
de
Procedimientos.
Actualizacin
de
Actividades
del
procedimiento
de
acuerdo a la nueva
adquisicin
de
Scanners.
Cambio en criterios
de evaluacin en
indicador
del
procedimiento.
Actualizacin de los
Registros.
En
Anexos
se
aadi I-DCA-PEL004:
Instructivo
para el usuario de
la aplicacin de
expedientes
digitales.
Actualizacin
del
Alcance.
Actualizacin
de
Referencias
normativas
de
acuerdo a nueva
publicacin
de
RAPS 61, 63,65 y
67.
Se
actualiz
Actividades
del
procedimiento
de
acuerdo al Manual
de Calidad de la
DGAC.
Estandarizacin en
los
criterios
de
evaluacin
del
Indicador
del
procedimiento
Actualizacin de los
Registros.
Actualizacin
del
Alcance.
Se
actualiz
Actividades
del
procedimiento
de
acuerdo al Manual
de Calidad de la
DGAC.
Estandarizacin en
los
criterios
de
evaluacin
del
Fecha de
Aprobacin
29.04.11
29.04.11
29.04.11

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
Cambio Realizado
Motivo del Cambio
Fecha de
Aprobacin
Integral
Integral
Indicador
del
procedimiento
Actualizacin de los
Registros.
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
29.04.11
Integral
Integral
Inclusin
29.04.11
Integral
Integral
Inclusin
29.04.11
Integral
Integral
Inclusin
29.04.11
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
29.04.11
F-DG-SIG-027
Integral
Integral
Inclusin
29.04.11
Original
F-DG-SIG-028
Integral
Integral
Inclusin
29.04.11
Original
F-DG-SIG-029
Integral
Integral
Inclusin
29.04.11
Original
F-DG-SIG-030
Integral
Integral
Inclusin
29.04.11
Original
F-DG-SIG-031
Integral
Integral
Inclusin
29.04.11
Original
F-DG-SIG-032
Integral
Integral
Inclusin
29.04.11
Original
F-DG-SIG-033
Integral
Integral
Inclusin
29.04.11
Original
F-DG-SIG-034
Integral
Integral
Inclusin
29.04.11
Original
F-DG-SIG-035
Integral
Integral
Inclusin
29.04.11
Original
F-DG-SIG-036
P-DG-LEG001
P-DG-LEG002
P-DG-LEG003
Integral
Integral
Inclusin
29.04.11
Integral
Integral
Inclusin
03.07.12
Integral
Integral
Inclusin
03.07.12
Integral
Integral
Inclusin
03.07.12
Actualizacin de la
informacin.
03.07.12
Original
Original
P-DCA-PEL012
I-DCA-PEL003
I-DCA-PEL004
F-DCA-PEL022
F-DCA-PEL023
F-DCA-PEL024
P-DSA-AGA002
P-DG-SIG-008
Original
Original
Original
Original
Original
Original
03
Original
Original
Original
09
M-DG-SIG-001
27
09
M-DG-SIG-001
27
09
M-DG-SIG-001
30
09
M-DG-SIG-001
30
09
M-DG-SIG-001
31
09
M-DG-SIG-001
31
09
M-DG-SIG-001
32
09
M-DG-SIG-001
32
09
M-DG-SIG-001
33
Informacin
sobre
la
contratacin realizada al
personal DGAC en Junio
2012
Se elimina nmero de
empleados
por
no
considerarlo necesario.
Actualizacin
del
Organigrama de la DGAC.
Cambio en el Objetivo del
Manual a fin darle mejor
claridad.
Se agrega en el Alcance, lo
referente: a otros procesos
que se incluyen en el
Manual de Calidad.
En Trminos y Definiciones
se incluye a Instructivos.
Se aclara la Distribucin
del Manual.
Se elimina en Descripcin
y Actividad de la Direccin,
lo
referente
al
Plan
Estratgico de la DGAC.
Inclusin
de
la
Coordinacin
Proyecto
OACI (CPO) y su funcin.
Pgina 18 de 65
29.04.11
29.04.11
Indicar
solo
informacin
necesaria.
Nueva
estructura
de la DGAC.
Precisin
Manual.
29.04.11
al
03.07.12
03.07.12
03.07.12
Claridad al Manual.
03.07.12
Mejora.
03.07.12
Claridad al Manual
03.07.12
Claridad al Manual.
03.07.12
Nueva
estructura
de la DGAC.
03.07.12

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
09
M-DG-SIG-001
33 y 34
09
M-DG-SIG-001
34
09
M-DG-SIG-001
39, 40 y
41
09
M-DG-SIG-001
35
Cambio Realizado
Se
elimina
Instruccin
porque se lo incluye en
CPO
y
se
borra
Administracin por no estar
dentro del Sistema de
Gestin de Calidad.
Se actualiza lo referente a
Interaccin de Procesos
Nuevos nombres a los
criterios de Evaluacin de
los procedimientos de la
CTSIG.
Actualizacin
de
Interaccin de Procesos.
Inclusin de Coordinacin
Proyecto OACI y con
apoyo de la Coordinacin
Tcnica
de
Sistemas
Integrados de Gestin.
Se elimin el ltimo prrafo
de la seccin de Compras.
Inclusin de los nuevos
procedimientos y formatos.
Correccin a la frmula del
indicador de SOM.
09
M-DG-SIG-001
44
09
M-DG-SIG-001
46
09
M-DG-SIG-001
49 a 54
09
M-DG-SIG-001
41
06
P-DG-SIG-001
Inclusin DRP en Smbolos

y Abreviaturas.
06
P-DG-SIG-001
Indicacin de envo de
documento a DRP y no a
CTNED.
06
P-DG-SIG-001
06
P-DG-SIG-001
06
P-DG-SIG-001
06
P-DG-SIG-001
05
P-DG-SIG-002
Envo de Historial de
Cambios tambin pude ser
impreso.
Precisin que el CTSIG
coloca VB al Historial de
Cambios e ndice del
Manual solo en el caso del
Manual de Calidad.
Se indica el plazo para la
publicacin del Manual de
Calidad en la Web.
Cambio
general
al
indicador.
Aumento de expresin a
que sobre todo aquellas
CT que estn bajo el SGC
de la DGAC.
05
P-DG-SIG-002
Indicacin que es a partir

de la fecha sealada.
05
P-DG-SIG-002
Eliminacin
de
actividades f, g y h.
Inclusin de actividad h,
sobre el conocimiento de
los acuerdos de la Revisin
por la Direccin al Comit
de Calidad.
05
P-DG-SIG-002
Pgina 19 de 65
las
Motivo del Cambio
Fecha de
Aprobacin
Nueva
estructura
de la DGAC y
correccin
de
informacin.
03.07.12
Mejora y Aclaracin
al Manual.
03.07.12
Actualizacin.
03.07.12
Mejora.
03.07.12
Nueva forma de
contratacin
del
personal
y
actualizacin
de
informacin.
No se hace dicha
actividad.
03.07.12
03.07.12
Inclusin.
03.07.12
Correccin
03.07.12
Documentos que se
dirigen a DRP en el
procedimiento.
Documentacin se
dirige a Director de
Lnea a solicitud del
CTNED.
03.07.12
03.07.12
Aumentar
otro
medio de entrega.
03.07.12
Precisar claramente
las actividades que
se llevan a cabo.
03.07.12
Precisin
procedimiento.
al
Mejora.
03.07.12
Precisin que reas

son prioritarias en
el
envo
de
informacin.
Mejora
del
procedimiento y a
fin de que este
acorde
a
lo
realizado.
Mejora
del
procedimiento y a
fin de que este
acorde
a
lo
realizado.
Es la mejor forma
que
tomen
conocimiento
directo
de
los
acuerdos
establecidos,
los
miembros
del
Comit de Calidad.
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
05
P-DG-SIG-002
3y4
05
P-DG-SIG-002
05
P-DG-SIG-003
05
P-DG-SIG-003
05
P-DG-SIG-003
05
P-DG-SIG-004
05
P-DG-SIG-004
05
P-DG-SIG-004
05
P-DG-SIG-004
05
P-DG-SIG-004
Cambio Realizado
Motivo del Cambio
Fecha de
Aprobacin
Eliminacin de actividades
k, l y m.
Mejora
del
procedimiento y a
fin de que este
acorde
a
lo
realizado.
03.07.12
Mejora.
03.07.12
Mejora.
03.07.12
Mejora.
03.07.12
Mejora.
03.07.12
Indicar el objetivo
real
del
procedimiento.
03.07.12
Mejora.
03.07.12
Mejora
del
procedimiento y a
fin de que este
acorde
a
lo
realizado.
03.07.12
Claridad
en
procedimiento.
el
03.07.12
Claridad
en
procedimiento.
el
Actualizacin
de
los
nombres de los Criterios de
Evaluacin.
Cambio en el Objetivo del
procedimiento de usuario a
cliente.
Indicar el inicio de la
generacin de las SACP.
Cambio en los nombres de
los Criterios de Evaluacin
y
rangos
en
los
Indicadores.
Cambio en el Objetivo la
palabra
hallazgos
por
evidencias.
Claridad en el Alcance del
procedimiento.
Seleccin de un Auditor
Interno, aos de trabajo en
la DGAC.
Se indica que se enva
copia
del
formato
Programa de Auditoras a
los DL.
Indicar la difusin que debe
tener el Programa de
Auditoras.
Indicacin de presentacin
del Programa de Auditoras
en el Comit de Calidad y
ya
no
por
correo
electrnico.
Inclusin de la Nota 1,
sobre las fechas de
auditoras internas.
05
P-DG-SIG-004
05
P-DG-SIG-004
05
P-DG-SIG-004
Todas las
pginas
Inclusin al lado de Auditor

Lder al Auditor Interno.
05
P-DG-SIG-004
Indicacin precisa que se

trata
del
DL
correspondiente.
05
P-DG-SIG-004
05
P-DG-SIG-004
Eliminacin
de
la
informacin al DG de los
resultados de auditora.
Indicacin para evitar que
se coloquen hallazgos que
ya se estn trabajando.
03.07.12
Mejora
del
procedimiento y a
fin de que este
acorde
a
lo
realizado.
03.07.12
Aclaracin
procedimiento.
03.07.12
al
En el CC no hay
muchos Auditores
Lderes.
Mejora
del
procedimiento y a
fin de que este
acorde
a
lo
realizado.
Se informa en la
Revisin por la
Direccin.
Mejora
procedimiento.
del
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
Mejora
del
procedimiento y a
fin de que este
acorde
a
lo
realizado.
03.07.12
05
P-DG-SIG-004
7y8
Envo y entrega en forma

impresa del formato de
Evaluacin de Auditora.
05
P-DG-SIG-004

y
rangos
en
los
Indicadores.
Mejora.
03.07.12
05
P-DG-SIG-005
Se elimin en el Alcance la
expresin de certificados.
A fin de que est

acorde
a
lo
realizado.
03.07.12
Pgina 20 de 65

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
05
P-DG-SIG-005
05
P-DG-SIG-005
05
P-DG-SIG-005
05
P-DG-SIG-005
05
P-DG-SIG-005
05
P-DG-SIG-006
05
P-DG-SIG-006
05
P-DG-SIG-006
05
P-DG-SIG-006
05
P-DG-SIG-006
05
P-DG-SIG-006
05
P-DG-SIG-007
05
P-DG-SIG-007
05
P-DG-SIG-007
05
P-DG-SIG-007
05
P-DG-SIG-007
05
P-DG-SIG-007
05
P-DG-SIG-007
2y3
05
P-DG-SIG-007
01
P-DG-SIG-008
01
P-DG-SIG-008
Cambio Realizado
Enfatizar
que
la
informacin solicitada es
en especial de aquellas
que reas que pertenecen
al SGC de la DGAC.
Se elimin la expresin
Cuando corresponda.
Se elimin lo referente a un
reporte de Control.
Se elimin a travs de
correo electrnico.
del indicador.
Se precisa que no es
obligatorio, cambiando la
expresin
de
no
se
completar.
Precisin a lo que se
coloca en el tem 5 de la
SACP.
Se agrega la expresin: de
acuerdo al resultado del
seguimiento se realiza lo
siguiente.
Se agrego la expresin
resultado y se corrigi el
nmero de columna que se
indicaba.
Se agregaron las Notas 1 y
2 al procedimiento.
del indicador.
Se indica DGAC en lugar
de organizacin.
Mejora en la redaccin y
precisin al indicar que no
necesariamente
es
la
primera semana del mes.
Mejora en la redaccin y
precisin al indicar que no
necesariamente
es
la
primera semana del mes.
Indicacin en la actividad i.
del procedimiento el uso
del Listado Maestro de
Cumplimiento
Legal,
Tcnico y Reglamentario.
Indicacin que el Listado
Maestro de Cumplimiento
Legal,
Tcnico
y
Reglamentario se muestra
en los Comits de Calidad.
Envo de Memorando a la
DL y reas de la DG.
Eliminacin
de
las
actividades: l hasta r.
Cambio total del indicador.
En el Alcance, se da ms
claridad.
El tiempo para realizar el
Anlisis de los formatos de
Evaluacin de Desempeo.
Pgina 21 de 65
Motivo del Cambio
Claridad
en
procedimiento.
el
Precisin en el
procedimiento.
Precisin en el
procedimiento.
Mejora
del
procedimiento y a
fin de que este
acorde
a
lo
realizado.
Mejora.
Fecha de
Aprobacin
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
Precisin en
procedimiento.
el
Claridad
en
procedimiento.
el
Claridad
en
procedimiento.
el
Mejora
procedimiento.
del
Claridad
en
procedimiento.
el
Mejora.
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
Precisin en
procedimiento.
el
Precisin en
procedimiento.
el
Precisin en
procedimiento.
el
03.07.12
03.07.12
03.07.12
Mejora.
03.07.12
Mejora.
03.07.12
Mejora.
03.07.12
Mejora.
03.07.12
Mejora.
Claridad
en
procedimiento.
Mejora
en
procedimiento.
03.07.12
el
el
03.07.12
03.07.12

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
01
P-DG-SIG-008
01
P-DG-SIG-008
01
P-DG-SIG-008
07
I-DG-SIG-001
07
I-DG-SIG-001
06
I-DG-SIG-002
06
I-DG-SIG-002
06
I-DG-SIG-002
06
I-DG-SIG-002
06
I-DG-SIG-002
06
I-DG-SIG-002
3, 4 y 5
06
I-DG-SIG-002
06
I-DG-SIG-002
3y4
06
I-DG-SIG-002
06
I-DG-SIG-002
06
I-DG-SIG-002
8 al 12
06
I-DG-SIG-002
10
06
I-DG-SIG-002
06
I-DG-SIG-002
03
P-DCA-EEF001
07
Cambio Realizado
Se indica sobre el informe
que enva el Analista de
Procesos del Personal al
CTSIG.
Se indica que se adjunta
en el informe para el DG, el
informe que se le enva al
CTSIG.
del indicador.
Cuadro actualizado con las
reas que se muestran en
el Organigrama.
Cuadro de codificacin de
documento actualizado con
las reas que se muestran
en el Organigrama.
Aumento
de
Procedimientos
en
el
contenido del Manual de
Calidad.
Inclusin
que
las
Direcciones de Lnea no
solo envan Manuales sino
tambin
Procedimientos,
Instructivos, Formatos o
Listas de Verificacin para
ser revisados, aprobados e
incluidos en el Manual de
Calidad.
Actualizacin
de
Volmenes de la DCA, en
relacin al Organigrama.
Incluir el Volumen VI de la
Direccin
General
correspondiente
al
Proyecto OACI.
Se agreg la Nota 1.
Se agrega la revisin que
hace
la
Coordinacin
Tcnica de NED y el
Director de Lnea.
Se elimin la revisin de la
CTSIG a los Manuales del
MIA y del MIO.
Inclusin del nombre de los
Manuales Tcnicos.
Incluir la palabra Pgina en
el pie de pgina.
Detalle a indicar en la
Cartula de un Manual.
Campos Obligatorios en un
Procedimiento e Instructivo
Nombres a los Criterios de
Evaluacin
para
un
Indicador.
Anexo 2, se corrigi el
cuadro de Objetivos de
Calidad
Anexo 3, se incluyo los
nombres de los Criterios de
Evaluacin.
Cambio
Total
del
Procedimiento, adems se
cambi el nmero del
Pgina 22 de 65
Motivo del Cambio
Precisin en
procedimiento.
el
Precisin en
procedimiento.
el
Fecha de
Aprobacin
03.07.12
03.07.12
Mejora.
03.07.12
Actualizacin.
03.07.12
Actualizacin.
03.07.12
Actualizacin.
03.07.12
Precisin en
instructivo.
el
03.07.12
Actualizacin.
03.07.12
Actualizacin.
03.07.12
Precisin en
instructivo.
el
Precisin en
instructivo.
el
Precisin en
instructivo.
el
Claridad
en
instructivo.
el
Actualizacin.
Claridad
en
instructivo.
Precisin en
instructivo.
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
el
el
03.07.12
03.07.12
Mejora.
03.07.12
Actualizacin.
03.07.12
Mejora y precisin
en el instructivo.
03.07.12
Actualizacin
03.07.12

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
03
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
Cambio Realizado
Motivo del Cambio
procedimiento era 3 ahora

es el procedimiento N 1
Rubros conforma el Estado
de Ganancias y Perdidas
Retiro del Formato Acta de
Inspeccin N 1 del
procedimiento.
Integral
F-DCA-EEF003
P-DCA-EFF001
02
Original
P-DG-SIG-010
Integral
Original
F-DG-SIG-037
Integral
Integral
Inclusin
03.07.12
Original
01
F-DG-SIG-038
P-DSA-P&C001
Alcance
P-DSA-P&C001
Referencia
Normativa
P-DSA-P&C001
Trminos y
Definiciones
P-DSA-P&C001
Trminos y
Definiciones
P-DSA-P&C001
Trminos y
Definiciones
P-DSA-P&C001
Responsables
P-DSA-P&C001
Actividades del
Procedimiento
P-DSA-P&C001
Usuario
P-DSA-P&C001
Usuario
P-DSA-P&C001
Usuario
P-DSA-P&C001
Usuario
P-DSA-P&C001
Usuario
P-DSA-P&C001
3. Recepcin y
derivacin de
solicitud
P-DSA-P&C001
4. Verificacin
de la
informacin
ingresada
P-DSA-P&C001
4. Verificacin
de la
Integral
1
Integral
Se elimin la palabra
programen por realicen
Inclusin
Mejora
procedimiento
03.07.12
Se elimin: Ley N 29465

Ley del Presupuesto del
Sector Pblico para el Ao
Fiscal 2010
Se elimin la letra n
Se actualiz el ao
Fiscal, del 2010 al
2012.
03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
02
Adaptacin
Fecha de
Aprobacin
03.07.12
No aplicado
03.07.12
Inclusin.
03.07.12
del
03.07.12
03.07.12
Error de digitacin
03.07.12
Se elimin la palabra:
Inspeccin y/o chequeo:
Labor a cumplir.
No corresponde
Se elimin
recibo y por
Mejora
procedimiento.
del
Mejora
procedimiento
del
Mejora
procedimiento
del
Mejora
procedimiento
del
Mejora
procedimiento
del
b.1)
se
elimin
las
numeraciones b.1; b.2; 3
Mejora
procedimiento
del
b.2)
Se
elimin
nmeros 4 y 653
los
Error de digitacin
b.3)
Se
elimin
nmeros 2 y 878
los
la
palabra:
Se elimin las palabras:

Operaciones,
de,
Encargada(o), tanto.
Se elimin la palabra: de
Se elimin la
Explotador de la
palabra:
a.1) Se elimin la letra E
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
Se elimin: Mesa de partes

de la DGAC
Error de digitacin
03.07.12
Mejoramiento
procedimiento
del
03.07.12
Se elimin: Programacin y
Control
Mejora
procedimiento
del
03.07.12
4.d. Se elimin la palabra:

Operaciones
Pgina 23 de 65
Mejora
procedimiento
del
03.07.12

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
Captulo o
Parte
informacin
ingresada
P-DSA-P&C001
4. Verificacin
de la
informacin
ingresada
P-DSA-P&C001
4. Verificacin
de la
informacin
ingresada
P-DSA-P&C001
5.Coordinacin
para la
designacin de
Inspector de
Certificaciones
P-DSA-P&C001
6.Coordinacin
para la
designacin de
inspector
P-DSA-P&C001
6.Coordinacin
para la
designacin de
inspector
P-DSA-P&C001
6.Coordinacin
para la
designacin de
inspector
P-DSA-P&C001
6.Coordinacin
para la
designacin de
inspector
P-DSA-P&C001
7. Elaboracin
del Informe 1 y
2
P-DSA-P&C001
7. Elaboracin
del Informe 1 y
2
P-DSA-P&C001
7. Elaboracin
del Informe 1 y
2
P-DSA-P&C001
8. Revisin y
firma del
Director de
lnea
P-DSA-P&C001
N de la
Pgina
que
Cambi
Cambio Realizado
Motivo del Cambio
4.e.1 Se elimin la palabra:

Operaciones
/
de
Certificaciones
Mejora
procedimiento
4.e.2 Se elimin: De lo
contrario / operaciones
Mejora
procedimiento
Fecha de
Aprobacin
del
03.07.12
del
03.07.12
b.2.
Se
elimin:
reprograma la inspeccin y
elaboran
el
oficio
comunicando al Usuario de
la reprogramacin de la
inspeccin.
Mejora
procedimiento
Se elimino: Coordinador
Tcnico de Operaciones
Mejoramiento
procedimiento
del
03.07.12
del
03.07.12
Se
elimino:
Operaciones
de
Mejora
procedimiento
del
03.07.12
b.1. Se elimino: devuelve

la solicitud adjuntando la
Hoja de Ruta: de ser el
caso de no contar con
ningn inspector.
Mejora
procedimiento
b.2. Se elimino: y le indica

que coordine con el
Encargado del rea de
Programacin y Control
Mejora
procedimiento
Se elimino: Programacin y
Control
Mejora
procedimiento
del
03.07.12
del
03.07.12
del
03.07.12
Se cambi Resolucin
Suprema por Resolucin
Ministerial.
Rectificacin
procedimiento.
b. Se elimino: /
Mejora
procedimiento
al
03.07.12
del
03.07.12
Se elimino: / - Coordina la
visacin y firma de los
documentos
con
el
Encargado del rea de
Programacin y Control.
Mejora
procedimiento
b.1. Se elimino:
contrario
Mejora
procedimiento
Pgina 24 de 65
de lo
del
03.07.12
del
03.07.12

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
01
01
01
01
01
01
01
01
03
03
03
03
04
04
Captulo o
Parte
8. Revisin y
firma del
Director de
lnea
P-DSA-P&C001
8. Revisin y
firma del
Director de
lnea
P-DSA-P&C001
9. Preparacin
final de la
documentacin
P-DSA-P&C001
Encargado del
rea de
Programacin
y Control
P-DSA-P&C001
Encargado del
rea de
Programacin
y Control
P-DSA-P&C001
10. firma del
Informe N 2
P-DSA-P&C001
11.Numeracin
al Informe N 2
P-DSA-P&C001
12. Tramite de
Certificado
Presupuestario
P-DSA-P&C001
13. Armado de
Expediente y
envo a Mesa
de Partes del
Vice Ministro
de Transportes
P-DCA-EEF001
P-DCA-EEF001
F-DCA-EEF003
F-DCA-EEF001
P-DCA-NAC001
P-DCA-NAC001
N de la
Pgina
que
Cambi
Cambio Realizado
b.2. Se elimino:
VB / en
Motivo del Cambio
coloca
Mejora
procedimiento
Fecha de
Aprobacin
del
03.07.12
Se elimino: Programacin y
control / Direccin / es / de
los documentos
Mejora
procedimiento
Eliminado: y al Informe N
01
Mejora
procedimiento
del
03.07.12
del
03.07.12
d.
Se elimin:
documentos
con
Mejora
procedimiento
del
03.07.12
Se
elimin:
Direccin
General de Aeronutica
Civil
Mejora
procedimiento
del
Se elimin: Mesa de Partes

de la DGAC / accede al
SID / a
Mejora
procedimiento
del
Se elimin: Coordinacin
Administrativa / encargada
(o) de
Mejora
procedimiento
del
Se elimin: Programacin y
control
Mejora
procedimiento
03.07.12
03.07.12
03.07.12
del
03.07.12
Todas
Todas
02
02
Cambio
Total
del
Procedimiento
Cambio del nmero del
procedimiento, antes era 3
ahora es 1.
Rubros conforma el Estado
de Ganancias y Perdidas
Retiro del formato Acta de
Inspeccin N 1 del
procedimiento N 01.
En a.2 de la etapa 2, se
preciso
que
para
la
verificacin
de
zonas
reservadas se usa un
Anillado con documentos
de SERNANP.
En a. de la etapa 6, se
retiro el conectivo y/o por
solamente o.
Pgina 25 de 65
Actualizacin
Actualizacin
mejora
procedimiento.
Adaptacin
03.07.12
y
del
03.07.12
03.07.12
No aplicado
03.07.12
Mejora
y/o
aclaracin
en el
procedimiento.
Mejora
en
redaccin
03.07.12
la
03.07.12

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13

N de la
Pgina
que
Cambi
N de
Revisin
Captulo o
Parte
04
P-DCA-NAC001
11
P-DCA-NAC001
P-DCA-NAC001
04
04
04
P-DCA-NAC001
04
F-DG-SIG-008
03
F-DG-SIG-013
03
F-DG-SIG-023
Toda
04
F-DG-SIG-024
Toda
09
M-DG-SIG-001
50
09
M-DG-SIG-001
50
04
P-DCA-INT-001
04
04
04
04
04
04
04
04
P-DCA-INT-001
P-DCA-INT-001
P-DCA-INT-001
P-DCA-INT-001
P-DCA-INT-001
P-DCA-INT-001
P-DCA-INT-001
P-DCA-INT-001
4
5
7
todas
3
4
Cambio Realizado
Motivo del Cambio
En la seccin 11. Registros

se retiro los trminos:
Ayudas
Memorias
y
Cuaderno de Registro Fax.
agrego lo siguiente: se
devuelve la documentacin
mediante oficio del DA.
preciso que hacer en caso
de obtener una respuesta
no
favorable
de
SERNANP, sobre Zonas
de Operacin.
preciso el plazo que a
solicitud del usuario puede
otorgrsele
para
responder.
Actualizacin de reas de
la DGAC.
Se agreg tem en Reunin
de
Cierre
sobre
la
Evaluacin de Auditora.
Integral.
Mejora
y/o
aclaracin
en el
procedimiento.
No
se
considera
informacin de frecuencia.
Aclaracin en el nombre
del formulario 001-C/12
Aclaracin en el nombre de
formulario 003-B/12
de
Aumento
de
una
actividad (prrafo c) en la
etapa
2
del
procedimiento.
Amplio una actividad final
(prrafo f) en la etapa 2
del procedimiento.
Se agrego los trminos
gestione con y a
realizarse en el prrafo
b.1) de la etapa 4.
Se incluyo los trminos el
DA y en el prrafo f) de
la etapa 5.
Se agrego la Nota 4.
Modificacin del trmino
POA por CTPOA en todo el
procedimiento
En 2.e.1 se precisa que la
prorroga es a solicitud del
peticionario.
En 2.e.1.1 se precisa que
el documento se deriva a
las reas en forma
sucesiva de ser el caso.
En 2.e.1 ya se precisa que
el plazo es de 15 das.
Pgina 26 de 65
Mejora
y/o
aclaracin
en el
procedimiento.
Mejora
y/o
aclaracin
en el
procedimiento.
Mejora
y/o
aclaracin
en el
procedimiento.
Nueva
estructura
de la DGAC.
Actualizacin
al
formato.
Mejora
procedimiento.
Actualizacin
formato.
Mejora
del
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
el
03.07.12
Aclaracin en el
procedimiento.
Mejora
en
redaccin.
03.07.12
03.07.12
Mejora
Mejora
en
procedimiento.
Fecha de
Aprobacin
03.07.12
la
Mejora
y/o
aclaracin en el
procedimiento.
Mejora
y/o
aclaracin en el
procedimiento.
Actualizacin
03.07.12
03.07.12
03.07.12
03.07.12
Mejora
y/o
aclaracin en el
procedimiento.
Mejora
y/o
aclaracin en el
procedimiento.
Mejora
y/o
aclaracin en el
procedimiento.
03.07.12
03.07.12
03.07.12

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
04
P-DCA-INT-001
04
Motivo del Cambio
Se elimino prrafo 5.h del

procedimiento.
Mejora
y/o
aclaracin en el
procedimiento.
Mejora
y/o
aclaracin en el
procedimiento.
Fecha de
Aprobacin
03.07.12
Original
F-DCA-INT-001
Integral
En el procedimiento se
menciona el uso de los
formatos: F-DCA-INT-001,
F-DCA-INT-002 y F-DCAINT-003.
Integral
Inclusin
03.07.12
Original
F-DCA-INT-002
Integral
Integral
Inclusin
03.07.12
Original
F-DCA-INT-003
Integral
Integral
Inclusin
03.07.12
03
P-DSA-AVS006
Actualizacin
P-DSA-AVS006
02
Se coloco el titulo exacto

de la RAP 110 y se
aumento la definicin de
CTAVS
Se cambio el cargo de
Analista de Procesos y en
el tem 1 e. se aumento
sobre la documentacin al
usuario
Se aumento 3 a. Archivo A
yB
Se aumento sobre la
documentacin al usuario,
la solicitud de 02 CDs y la
derivacin de los CDs.
Se corrigi numeracin y
en j. se aumento archivo A
Se aumento nota en
actividad 5 y se aumento
la actividad 6
Se coloco nombre de
servicio como la RAP 11 y
se aumento un servicio
que faltaba segn RAP 111
Se aumento sobre la
documentacin al usuario
Se repiti fila de ttulo en
cada tabla.
Actualizacin
de
los
Listados
de
Procedimientos, Formatos
y Listas de Verificacin.
Se han incluido nuevas
abreviaturas
Se
ha
incluido
abreviaturas,
se
ha
mejorado la redaccin
Se
ha
incluido
abreviaturas,
se
ha
modificada la redaccin de
las actividades.
Se actualiz flujo gramas
Mejora
Se actualiz informacin
Actualizacin
Se ha incluido OMAS y
Escuelas.
Se
ha
actualizado
Actualizacin.
03
03
P-DCA-INT-001
Cambio Realizado
P-DSA-AVS006
P-DSA-AVS006
03
P-DSA-AVS006
P-DSA-AVS006
05
P-DSA-AVS005
01
03
P-DSA-AVS005
02, 03 y
04
10
M-DG-SIG-001
01 al 27
10
M-DG-SIG-001
51 al 56
03
03
03
03
05
05
05
05
05
06
06
04
04
P-DSA-AVS001
P-DSA-AVS001
01
P-DSA-AVS001
03 y 04
P-DSA-AVS001
P-DSA-AVS001
F-DSA-AVS001
F-DSA-AVS-
06,07,08 y
09
10, 11 y
12
01
02
01
Pgina 27 de 65
03.07.12
03.07.12
Actualizacin
03.07.12
Actualizacin
03.07.12
Actualizacin
03.07.12
Actualizacin
03.07.12
Actualizacin
03.07.12
Actualizacin
03.07.12
Actualizacin
03.07.12
06.12.12
Actualizacin
06.12.12
Mejora
06.12.12
Mejora
06.12.12
Actualizacin.
06.12.12
Actualizacin
Actualizacin.
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
Cambio Realizado
01
precisando indicador en el
propio formato.
Se ha eliminado Pruebas
de Seguridad
Integral
002
01
02
02
------07
07
07
07
07
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
11
F-DSA-AVS003
P-DSA-AVS003
Todas
F-DSA-AVS018
F-DSA-AVS019
L-DSA-AVS015
P-DSA-AVS002
P-DSA-AVS002
Todas
P-DSA-AVS002
P-DSA-AVS002
01
P-DSA-AVS002
P-DSA-AVS009
F-DSA-AVS035
F-DSA-AVS036
P-DCA-CER001
F-DCA-CER001
F-DCA-CER002
F-DCA-CER003
F-DCA-CER004
F-DCA-CER005
F-DCA-CER006
F-DCA-CER007
F-DCA-CER008
F-DCA-CER009
F-DCA-CER010
F-DCA-CER011
F-DCA-CER012
L-DCA-CER001
L-DCA-CER002
L-DCA-CER003
M-DG-SIG-001
03 al 17
Integral
Motivo del Cambio
Actualizacin.
Se elimina formato.
01
Integral
Se
elimina
Lista
de
Verificacin.
Se
ha
eliminado
la
palabras Prueba,
Se
ha
incluido
abreviaturas,
se
ha
mejorado la redaccin.
Se
ha
actualizado
informacin.
Se
ha
mejorado
la
redaccin de la parte 6, se
elimin la Nota.
Actualizacin y mejora de
actividades y flujograma.
Integral
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
47
Revisin de la Poltica de
Calidad
Mejora
01
01
02
Pgina 28 de 65
06.12.12
Mejora
en
la
redaccin y mayor
precisin en las
actividades.
Mejora del formato
y del procedimiento.
Se hizo mejoras.
01
Fecha de
Aprobacin
Se hizo mejoras.
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
Actualizacin.
06.12.12
Actualizacin.
06.12.12
Actualizacin.
06.12.12
Mejora
actualizacin.
Actualizacin
mejora.
Inclusin
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
06.12.12
10.05.13

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
Original
P-DG-CPO004
F-DG-CPO018
F-DG-CPO020
F-DG-CPO021
F-DG-CPO022
F-DG-CPO023
P-DG-CPO003
F-DG-CPO012
F-DG-CPO013
F-DG-CPO014
P-DCA-INT001
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
Original
5
P-DCA-INT001
P-DCA-INT001
P-DCA-INT001
P-DCA-INT001
P-DCA-INT001
N de la
Pgina
que
Cambi
Integral
Cambio Realizado
Motivo del Cambio
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Integral
Integral
Inclusin
Todas
Cambio en el encabezado
por nueva codificacin del
procedimiento P-DCAAUT-001
Por
reestructuracin y
reunificacin de
coordinaciones en
la DCA
Se reemplazo en 5.f) y 7.a)

CTINT: Coordinador
Tcnico de Autorizaciones
Internacionales por
CTAUT: Coordinador
Tcnico de Autorizaciones.
Por
reestructuracin y
reunificacin de
coordinaciones en
la DCA
Se preciso en 5.h) y 7.f)

que el CTPOA es
Coordinador Tcnico de
Poltica Area y no
Coordinadora Tcnica de
Poltica Area.
Se ha especificado que el
usuario tomara
conocimiento de las
observaciones mediante
oficio, SID lectura de
expediente.
En 2.e.1.2), se ha
agregado el siguiente
prrafo: la elaboracin del
proyecto de oficio con el
VB del CTAUT y DA para
la firma del DG.
En 4.b.1), se reemplazo
"Director de la oficina de
Poltica Area" por
"Coordinador Tcnico de
Poltica Area".
En 6.b), se ha especificado
que el DG deriva al VMT el
expediente con la RD de
otorgamiento de PO.
En 11. Registros y
13.Formatos, se cambio la
codificacin de los
formatos: F-DCA-INT-001,
F-DCA-INT-002 y F-DCAINT-003; por F-DCA-AUT001, F-DCA-AUT-002 y F-
Mejora y aclaracin
en la definicin del
procedimiento.
1 y 2, y
todas las
paginas
en las que
aparecan
actividade
s de
CTINT
1y2
P-DCA-INT001
P-DCA-INT001
12
Pgina 29 de 65
Mejora y aclaracin
en la redaccin del
procedimiento.
Mejora y aclaracin
en la redaccin del
procedimiento.
Mejora y aclaracin
en la redaccin del
procedimiento.
Mejora y aclaracin
en la redaccin del
procedimiento.
Nueva codificacin
por reestructuracin
de coordinaciones
en la DCA
Fecha de
Aprobacin
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Captulo o
Parte
F-DCA-INT001
F-DCA-INT002
F-DCA-INT003
P-DCA-NAC001
P-DCA-NAC001
P-DCA-NAC001
P-DCA-NAC001
P-DCA-NAC001
P-DCA-NAC001
P-DCA-JIA001
P-DCA-JIA001
P-DCA-JIA001
P-DCA-JIA001
P-DCA-JIA001
P-DCA-JIA001
P-DCA-JIA001
P-DCA-JIA001
P-DCA-JIA001
P-DCA-JIA001
P-DCA-JIA001
N de la
Pgina
que
Cambi
todas
todas
todas
todos
1 y 2, y
todas las
paginas
en las que
aparecan
actividade
s de
CTNAC
1 y todas
las
paginas
en las que
aparecan
actividade
s de NAC
1
2 y todas
las
paginas
en las que
aparecan
actividade
s de
TENAC
5
2
3
Cambio Realizado
DCA-AUT-003,
respectivamente.
Actualizacin de la
codificacin del rea
Actualizacin de la
codificacin del rea
Actualizacin de la
codificacin del rea
Cambio en el encabezado
por nueva codificacin del
procedimiento P-DCAAUT-002
Se reemplazo en 5.b) y
7.b) CTNAC: Coordinador
Tcnico de Autorizaciones
Nacionales por CTAUT:
Coordinador Tcnico de
Autorizaciones.
Motivo del Cambio
Actualizacin
Actualizacin
Actualizacin
Por
reestructuracin y
reunificacin de
coordinaciones en
la DCA
Por
reestructuracin y
reunificacin de
coordinaciones en
la DCA
Se reemplazo en 5.p) NAC:

Coordinacin Tcnica de
Autorizaciones Nacionales
por AUT: Coordinacin
Tcnica de Autorizaciones.
Por
reestructuracin y
reunificacin de
coordinaciones en
la DCA
Se elimino 5.t) SERNANP,

por estar ya definida en
5.e).
Se reemplazo en 5.k)
TENAC: Tcnico
Especialista en
Autorizaciones Nacionales
por ENAC: Especialista en
Autorizaciones Nacionales.
Mejora y aclaracin
en la redaccin del
procedimiento.
Por
reestructuracin y
reunificacin de
coordinaciones en
la DCA
En 3.a.1), se ha
reemplazado "o va
telefnica" por "o acceso al
expediente".
Se ha incluido numeral g)
h) i)
b) Se ha incluido los
posibles resultados de la
evaluacin
Mejora y aclaracin
en la redaccin del
procedimiento.
4.b.2.2 Se crea actividad
5.b.1.numerales 3, 4 y 5
5.b.1.6.iii.3
5.b.2 y 5.b.3.3.
5.b.3.6 se precisa y se
incluye NOTA 1
6.a y 6.c Se precisa texto
Se elimina 7.a.2.1.iv
Se precisa plazo en 8.a
9.a y 9.b se precisa

resoluciones de los
Pgina 30 de 65
Fecha de
Aprobacin
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
Inclusin nuevos
trminos.
10.05.13
Mejora de
procedimiento.
10.05.13
Mejora de
procedimiento.
Mejora de
redaccin.
Se precisa plazo de
5 das.
Se mejora
redaccin y se
precisa redaccin.
Se precisa
procedimiento.
Mejora de
redaccin.
Mejora de
procedimiento
Mejora de
redaccin
Mejora de
redaccin
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
Motivo del Cambio
Fecha de
Aprobacin
Se incluye NOTA 2 y se
precisa 10.a
Se incluye los Formatos
Lista de Verificacin y
Actas
Se mejora redaccin de
Lista de Verificacin
Se crea Formatos sobre
cuadro Anual y Acta de
Reunin
Mejora de
procedimiento
10.05.13
Mejora de
procedimiento
10.05.13
Mejora de
procedimiento
10.05.13
Mejora de
procedimiento
10.05.13
Integral
Integral
Inclusin
10.05.13
Integral
Integral
Inclusin
10.05.13
Integral
Integral
Cambio Realizado
recursos impugnativos
P-DCA-JIA001
P-DCA-JIA001
L-DCA-JIA-001
Integral
13.Formatos
Original
Original
4
F-DCA-JIA001
F-DCA-JIA002
P-DSA-AGA002
02
P-DG-SIG-008
Todas
Cambio del cdigo del

procedimiento.
02
P-DG-SIG-008
Todas
Cambio de las siglas SIG

por CPO en procedimiento
y formatos
02
P-DG-SIG-008
02
P-DG-SIG-008
02
P-DG-SIG-008
02
P-DG-SIG-008
02
P-DG-SIG-008
02
P-DG-SIG-008
02
P-DG-SIG-008
1y2
02
P-DG-SIG-008
02
P-DG-SIG-008
2y3
02
P-DG-SIG-008
Objetivo
Claridad en el alcance del
procedimiento
Eliminacin de la
referencia normativa.
Eliminacin, cambio e
inclusin de smbolos y
abreviaturas.
Cambio en Trminos y
Definiciones, en relacin a
la definicin de Grupos de
Trabajo.
Cambio y correccin en
Responsables del
procedimiento.
En la actividad 1, inclusin
de CPO como
responsable, as como
periodo inicio
procedimiento. Eliminacin
Nota.
En la actividad 2 se
especifica
documento
formal a enviar e incluye
que sea derivado va SID.
Se agrega en el b.1.2. el
texto: del anlisis que.
En el b.1.2.2. Se modifica
la sigla AP por CPO.
Se modifica el puesto de
Analista de Recursos
Humanos por el de Tcnico
de Procesos de Personal y
Proyectos segn MDP.
En actividad 3 se incluye
actividad de traslado de
formatos del CPO al APP
as como su registro en el
SID.
En actividad 4 se agrega
que documento se enva
tambin va SID.
Pgina 31 de 65
Mejora del
procedimiento
Actualizacin del
procedimiento y
formatos
Actualizacin del
procedimiento y
formatos
Se mejora
redaccin.
Mejora del
procedimiento.
Mejora del
procedimiento.
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
Actualizacin del
procedimiento
10.05.13
Actualizacin del
procedimiento
10.05.13
Actualizacin del
procedimiento
10.05.13
Mejora del
procedimiento.
10.05.13
Mejora del
procedimiento
10.05.13
Mejora del
procedimiento
10.05.13
Actualizacin del
procedimiento.
10.05.13

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
02
P-DG-SIG-008
02
P-DG-SIG-008
02
P-DG-SIG-008
02
P-DG-SIG-008
3y4
02
P-DG-SIG-008
02
P-DG-SIG-008
02
P-DG-SIG-008
5y6
02
P-DG-SIG-008
02
P-DG-SIG-008
7y8
02
P-DG-SIG-008
02
P-DG-SIG-008
8y9
01
F-DG-SIG-027
01
F-DG-SIG-028
01
F-DG-SIG-029
01
F-DG-SIG-030
01
F-DG-SIG-031
01
F-DG-SIG-032
01
F-DG-SIG-033
todas
todas
todas
todas
todas
todas
todas
todas
01
F-DG-SIG-034
01
F-DG-SIG-035
01
F-DG-SIG-036
P-DSA-AVS006
Todas
P-DSA-AVS006
P-DSA-AVS006
P-DSA-AVS006
todas
todas
Cambio Realizado
Mejor redaccin actividad
5.b. incluyendo que se
enva va SID y el plazo de
recepcin.
actividad de traslado y se
actualiza
nombre
de
formatos. Asimismo se
modifica
que formatos
faltantes no sern tomados
en cuenta.
En actividad 7 se incluye al
CPO como responsable
plazo para realizar anlisis
y quien lo realiza. Se
incluye actividad b.
Correccin de formula de
medicin.
del indicador.
Actualizacin de Diagrama
de Flujo
Actualizacin de cdigos
de formatos en Registros.
Modificacin de Anexo 1
En Anexo 2, cambio de
responsable de enviar
formatos de Evaluacin de
Desempeo
Actualizacin de cdigos
de formatos en Formatos y
Registros
Actualizacin
de
la
codificacin del rea
Actualizacin
de
la
codificacin del rea
Actualizacin
de
la
codificacin del rea
Actualizacin
de
la
codificacin del rea
Actualizacin
de
la
codificacin del rea
Actualizacin
de
la
codificacin del rea
Actualizacin
de
la
codificacin del rea
Actualizacin
de
la
codificacin del rea
Actualizacin
de
la
codificacin del rea
Actualizacin
de
la
codificacin del rea
procedimiento.
En
smbolos
y
Abreviaturas, Inclusin de
ADG: Abogado DGAC en
En
smbolos
y
abreviaturas, Inclusin de
DGAC: Direccin General
de Aeronutica Civil
En Actividad 1.b., Inclusin
de MP MTC
Pgina 32 de 65
Motivo del Cambio
Fecha de
Aprobacin
Mejora del
procedimiento
10.05.13
Mejora del
procedimiento
10.05.13
Actualizacin del
procedimiento
10.05.13
Mejora del
procedimiento
10.05.13
Mejora del
procedimiento.
10.05.13
Mejora del
procedimiento.
10.05.13
Actualizacin del
procedimiento
Actualizacin del
procedimiento
Actualizacin del
procedimiento
10.05.13
10.05.13
10.05.13
Actualizacin del
procedimiento
10.05.13
Actualizacin del
procedimiento
10.05.13
Actualizacin
10.05.13
Actualizacin
Actualizacin
Actualizacin
Actualizacin
Actualizacin
Actualizacin
Actualizacin
Actualizacin
Actualizacin
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
Actualizacin del
procedimiento
10.05.13
Participa en el
Procedimiento
10.05.13
Participa en el
Procedimiento
10.05.13
Mejora del
Procedimiento
10.05.13

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
P-DSA-AVS006
P-DSA-AVS006
P-DSA-AVS006
P-DSA-AVS006
P-DSA-AVS006
P-DSA-AVS006
P-DSA-AVS006
P-DSA-AVS006
P-DSA-AVS006
P-DSA-AVS006
P-DSA-AVS006
Original
Original
4
F-DCA-CER013
F-DCA-CER014
P-DSA-AVS005
Cambio Realizado
Motivo del Cambio
Fecha de
Aprobacin
En actividad 1.b., para dar

inicio al proceso
En la actividad 3.e.3.2, en
caso el usuario no de
respuesta continuar con la
actividad 6. Y se agrego
Nota
En actividad 3.g, se agrego
(Continua en la actividad
5.m)
Mejora del
Procedimiento
10.05.13
Mejora del
procedimiento
10.05.13
Mejora del
Procedimiento
10.05.13
Mejorar la
comprensin en la
actividad
10.05.13
Mejorar el
procedimiento
10.05.13
Interviene como
responsable en el
proceso
10.05.13
Se reemplazo el
cuadro en Excel
que se llevaba
10.05.13
Mejorar la
redaccin del
procedimiento
10.05.13
Mejora del
procedimiento
10.05.13
Mejora del
procedimiento, se
mejora los
registros.
10.05.13
Mejora del
procedimiento, se
mejora los registros
10.05.13
En actividad 3.g, e agrego:

al USUARIO
En actividad 4.c.2, se
agrego: En caso el usuario
no de respuesta continuar
en la actividad 6.
En actividad 5, se incluyo:
Analista de Procesos de la
DCA
En actividad 5.a., se
incluyo el Formato F-DCACER-003:
Registro
de
Empresas Certificadas bajo
RAP 109
En actividad 5.a., se
incluyo: numero que ser
En actividad 5.p, se
incluyo: prrafo 5.p donde
figura el F-DCA-CER-014:
Registro de Empresas
Certificadas bajo la RAP
109 para la WEB
En seccin 11, se incluyo 2
formatos F-DCA-CER-013:
109 y F-DCA-CER-014:
109 para la WEB
En seccin 13, se incluyo 2
formatos F-DCA-CER-013:
109 y F-DCA-CER-014:
109 para la WEB
Integral
Integral
Integral
Integral
Todas
P-DSA-AVS005
P-DSA-AVS005
P-DSA-AVS005

procedimiento.
En la seccin 5.f, se
elimino: f DA: Direccin de
Certificaciones
y
Autorizaciones
En la actividad 1.e. se
elimin: Y elabora archiva
la documentacin recibida
y entregada registrando
En la actividad 1.e, se
incluyo: e inicia
Pgina 33 de 65
Inclusin en el
procedimiento
Inclusin en el
procedimiento
Actualizacin del
procedimiento
No corresponde
abreviatura de una
Direccin de la
DGAC.
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
Mejorar redaccin y
comprensin de la
actividad.
10.05.13
Mejorar redaccin y
comprensin de la
actividad
10.05.13

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
P-DSA-AVS005
P-DSA-AVS005
P-DSA-AVS005
P-DSA-AVS005
P-DSA-AVS005
P-DSA-AVS005
P-DSA-AVS005
P-DSA-AVS005
P-DSA-AVS005
P-DSA-AVS005
P-DSA-AVS005
P-DSA-AVS005
P-DSA-AVS005
4
4
Original
Original
Original
4
P-DSA-AVS005
P-DSA-AVS005
F-DCA-CER015
F-DCA-CER016
L-DCA-CER001
P-DCA-EEF001
10
10
Cambio Realizado
Motivo del Cambio
Fecha de
Aprobacin
En la actividad 1.g, se
cambio: f.1 f.2 f.3 f.4 por
g.1 g.2 g.3 y g.4
En la actividad 2.2, se
incluyo: utilizando la Lista
de Verificacin L-DCACER-001:
Lista
de
Verificacin de la Fase 2
En la actividad 3.n, se
elimin: (continua en la
actividad 4.a).
En la actividad 3.o, se
elimin: deriva los dos (2)
CDs al Centro de Records
Tcnicos para su archivo
con un Memorando
En la actividad 3.0, se
incluy: los incluye en el
expediente del proceso de
certificacin
reemplazo: 4.a por 5.m
Mejorar redaccin y
entendimiento en la
actividad
10.05.13
Mejora del
procedimiento
10.05.13
Mejora de
procedimiento
10.05.13
Mejora del
procedimiento
10.05.13
Mejora del
procedimiento
10.05.13
En la actividad
incluyo: USUARIO
4,
se
En la actividad 5.a, se
elimina: en una hoja de
calculo
En la actividad 5.a, se
incluyo: en el Formato FDCA-CER-015:
Registro
de Empresas Certificadas
bajo RAP 111
En la actividad 5.p, se
incluyo: actividad 5.p
En la actividad 5.p, se
incluyo: Formato F-DCACER-016:
Registro
de
Empresas Certificadas bajo
RAP 111 para la WEB
elimin: y al analista de
procesos
elimino: el cual consignar
la siguiente informacin
Razn
Social
de
la
empresa
certificada,
Direccin,
nmero
de
Telfono/Fax, pagina web,
correo
electrnico,
habilitaciones y localidades
de operacin.
En la seccin Registros, se
incluyo: j, k, l, m, n, o
En la actividad 13, se
incluyo: i, j, k
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Integral
Todas
Dentro de las Actividades

del Procedimiento se han
Pgina 34 de 65
Mejora del
Procedimiento
Mejora el
procedimiento
interviene en la
actividad
10.05.13
10.05.13
Mejora al cambiar
por un formato
10.05.13
Mejora en el
procedimiento, se
cambio pro el
cuadro en Excel
10.05.13
Mejora del
procedimiento,
mejor
entendimiento
10.05.13
Mejora del
Procedimiento
10.05.13
Mejora del
Procedimiento
10.05.13
Mejora del
Procedimiento
10.05.13
Mejora del
Procedimiento
Mejora del
Procedimiento
Inclusin en el
procedimiento
Inclusin en el
procedimiento
Inclusin en el
procedimiento
Debido a la
creacin de la
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
N de
Revisin
03
Original
Captulo o
Parte
P-DCA-EEF002
F-DCA-EEF005
N de la
Pgina
que
Cambi
Cambio Realizado
Motivo del Cambio
realizado cambios de los

responsables del EIF a
CTAEF.
Coordinacin de
Asuntos
Econmicos
Financieros
Revisin total del
procedimiento.
Todas
Cambio Integral
Integral
Integral
Inclusin
Se agrega entre parntesis

(CTNED y/o Legal)
Se agrego en la actividad
1.n.2.i
En la actividad 1.n.2.v., se
agreg mediante un correo
electrnico.
Se realizo cambio en el
Indicador
Se
aclaro
mejor
la
actividad 1.c.
Se elimin la participacin
de los Directores de Lnea
Se realizo cambio en el
indicador
Cambio de semestral a
Anual
Se
aclaro
mejor
la
actividad 3.0 y 3.K
Se elimino CT en la
actividad 3.p y 3.l
Se elimin la actividad 4.n
Aclaracin en el
procedimiento
Aclaracin en el
procedimiento
07
P-DG-SIG-001
07
P-DG-SIG-001
07
P-DG-SIG-001
07
P-DG-SIG-001
06
P-DG-SIG-002
06
P-DG-SIG-002
2y3
06
P-DG-SIG-002
04
F-DG-SIG-006
06
P-DG-SIG-003
06
P-DG-SIG-003
06
P-DG-SIG-003
06
P-DG-SIG-003
06
P-DG-SIG-003
05
F-DG-SIG-008
Integral
Se aclar la actividad 5.a.

Se arreglo siglas de los
formatos
Integral
04
F-DG-SIG-009
Integral
04
F-DG-SIG-010
Integral
06
P-DG-SIG-004
todas
06
P-DG-SIG-004
06
P-DG-SIG-004
03
F-DG-SIG-012
toda
03
F-DG-SIG-015
toda
03
F-DG-SIG-015
toda
03
F-DG-SIG-016
toda
04
L-DG-SIG-001
toda
06
P-DG-SIG-006
06
P-DG-SIG-006
06
P-DG-SIG-006
06
P-DG-SIG-006
11
06
P-DG-SIG-006
12
Aclaracin en el
procedimiento
Actualizacin del
procedimiento
Aclaracin en el
procedimiento
Actualizacin
Actualizacin
Actualizacin
Mejora
Actualizacin
Fecha de
Aprobacin
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
Actualizacin
10.05.13
Actualizacin
10.05.13
Actualizacin
10.05.13
Mejora
10.05.13
Integral
Mejora
10.05.13
Integral
Se cambi Auditor Lder a
Auditor Principal
Se actualiz la actividad
1.a.3.
Se
actualizacin
la
activididad 2qq.
Se cambi de Auditor Lder
a Auditor Principal
a Auditor Principal
Se coloc el nombre
completo del tipo de
Hallazgo
a Auditor Principal
Se coloc el nombre
completo del tipo de
Hallazgo
Se desarrollo mejor el
tlimo
prrafo
de
Generalidades
Se actualiz la Nota 1
Se mejoro todos los
indicadores
En el Anexo 1, en el tem
K. se coloca la expresin
no es necesario.
En el Anexo 1, en el tem
Mejora
10.05.13
Pgina 35 de 65
Actualizacin
Actualizacin
Actualizacin
Mejora
Mejora
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
10.05.13
Mejora
Mejora
10.05.13
10.05.13
Mejora
10.05.13
Mejora
Actualizacin
Mejora
10.05.13
10.05.13
10.05.13
Actualizacin
Actualizacin
10.05.13

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N de
Revisin
Captulo o
Parte
N de la
Pgina
que
Cambi
Cambio Realizado
Motivo del Cambio
Fecha de
Aprobacin
06
P-DG-SIG-007
m. se coloca la expresin
o se colocara como
Cerrada.
Se elimin la actividad 1.k.
Actualizacin
10.05.13
06
P-DG-SIG-007
Se cambi el indicador
Actualizacin
10.05.13
03
F-DG-SIG-002
Manual de
Calidad
Manual de
Calidad
Manual de
Calidad
Integral
Integral
Se actualizo la Interaccin
de Procesos de la DGAC
Se
actualizaron
los
objetivos de calidad
Se aclar la explicacin de
la poltica
Actualizacin
10.05.13
Actualizacin
10.05.13
Actualizacin
10.05.13
Aclaracin
10.05.13
11
11
11
45
45 a 51
53
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1. Presentacin de la DGAC
1.1. Rubro.
Gobierno - Aeronutica Civil.
1.2. Nombre de la Organizacin.
Direccin General de Aeronutica Civil DGAC.
Ministerio de Transportes y Comunicaciones MTC.
Jr. Zorritos N 1203, Cercado de Lima.
Lima, Per.
Telfono 615-7800
www.mtc.gob.pe/dgac.html
1.3. Objeto de Negocio.
Entidad del sector pblico, que ejerce funciones como autoridad competente del
sector aeronutico civil responsable de fomentar, regular, certificar y vigilar este
sector.
1.4. Breve Resea Histrica.
La DGAC es actualmente quien ejerce la Autoridad de Aeronutica Civil como
dependencia especializada del MTC, dependiente del Viceministro de Transportes
dentro del MTC.
Hasta el ao 2000, la aviacin civil fue supervisada por la Direccin General de
Transporte Areo DGTA dentro del MTC. En 1996, como consecuencia de las
auditorias y las visitas de los organismos internacionales (OACI, FAA), el Estado
peruano tom la decisin de incorporar personal civil a la organizacin.
El Per es uno de los signatarios originales del Convenio sobre Aviacin Civil
Internacional, firmado en Chicago el 07 de diciembre de 1944, el Convenio de
Chicago contiene en su Anexos normas y mtodos recomendados que los Estados se
comprometen a implantar con la finalidad de promover la seguridad, regularidad y
eficiencia del transporte areo.
Luego de la firma del Convenio de Chicago en el ao 1944, se fund la OACI,
organismo que a partir del ao 1947, acta como la entidad especializada de la
Organizacin de las Naciones Unidas, siendo sta la organizacin responsable de
coordinar el desarrollo y la regulacin de la aviacin civil internacional.
La DGAC, recurri desde el ao 1995 a convenios de gestin con la OACI para
permitir el reclutamiento y la retencin de personal ejecutivo y tcnico de nivel
internacional a travs de un rgimen de remuneraciones y trabajo de organismo
multilateral que gener mejores condiciones que los esquemas de funcionamiento del
sector pblico peruano.
En el ao 2011, todo el personal de la DGAC ha sido contratado a travs de la
modalidad de Contrato Administrativo de Servicio - CAS por el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, originando variaciones significativas en la
organizacin. Actualmente a partir del mes de Junio 2012, se ha contratado
nuevamente a la mayora del personal de la DGAC bajo la modalidad del Proyecto
OACI lo que ha generado una mejora en este personal debido a que se tendr
mejores condiciones de trabajo; sin embargo existe incomodidad y desmotivacin en
aquel personal que no pudo ingresar al proyecto OACI debido a criterios de las ms
altas autoridades del MTC.
El marco legal de funcionamiento de la DGAC y de la aviacin civil en el Per se rige
especficamente por la Ley N 27261 (Ley de Aeronutica Civil del Per y sus
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modificatorias), la Ley N 28404 (Ley de Seguridad de la Aviacin Civil), la
reglamentacin y anexos tcnicos aprobados por el MTC, y las RAP Regulaciones
Aeronuticas del Per aprobadas por la DGAC. Tambin existe el Programa Nacional
de Seguridad de la Aviacin Civil, el Programa Nacional de Facilitacin y el Plan de
Navegacin Area que emiten directrices en cada uno de sus respectivos mbitos.
La seguridad est regida por los Anexos Tcnicos y las Regulaciones Aeronuticas
del Per RAP aprobados sobre la base de los Anexos del Convenio de Chicago y las
Normas y Mtodos Recomendados establecidos en los Anexos la Convenio,
estndares internacionales prescritos por la OACI.
Durante el ao 2007, la DGAC ingres a una reorganizacin interna con la finalidad
de adecuar su estructura organizacional en base a sus principales procesos.
Actualmente, la DGAC cuenta con varios servicios certificados bajo la Norma ISO
9001:2008.
1.5. Principales Servicios/Productos.
Los principales servicios de Certificacin, Permisos, Autorizaciones, Licencias e
Inspecciones que brinda la DGAC se encuentran descritos en el TUPA vigente.
En cuanto a la elaboracin del marco normativo tcnico, la DGAC proporciona a los
diversos procesos los siguientes productos:
-
Regulaciones Aeronuticas del Per. (RAP)

Normas Tcnicas Complementarias. (NTC)
Directivas Tcnicas Extraordinarias. (DTE)
Directivas de Aeronavegabilidad.
Circulares de Asesoramiento. (CA)
Oficios Circulares.
1.6. Principales Clientes.

a. La Sociedad en general, representada prioritariamente por los usuarios del
transporte areo.
b. El Estado, representado por las siguientes entidades:
i. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y constituye la
contraparte por el Estado peruano en los contratos de concesin de los
aeropuertos.
ii. CORPAC, actualmente responsable por delegacin de la gestin del espacio
areo y por la operacin de algunos aeropuertos y aerdromos en el territorio
peruano, por lo que es regulada por la DGAC; presta los servicios de
navegacin area.
c. La Comisin de Investigacin de Accidentes de Aviacin (CIAA) constituye la
oficina de investigacin de accidentes areos dependiente del MTC.
d. El Ministerio de Defensa, que es un usuario de los servicios de CORPAC y del
espacio areo de Per (debido a los vuelos y otras actividades), y un proveedor
de facilidades y servicios que pueden ser utilizados , en alguna ocasin, por la
aviacin civil. Asimismo a travs de la Fuerza Area del Per tiene la
responsabilidad de todo lo relacionado con el Sistema de Bsqueda y Rescate
SAR.
e. El Servicio Nacional de Meteorologa e Hidrografa del Per SENAMHI, es la
autoridad competente en esta materia, sin embargo no participa en lo que
respecta a la meteorologa aeronutica por falta de recursos, por lo que este rol
es actualmente asumido por CORPAC.
f.
El Organismo Supervisor de la Inversin en Infraestructura del Transporte de
Uso Pblico - OSITRAN, es el encargado de verificar el cumplimiento de los
contratos de concesin y de realizar las interpretaciones al mismo, fija las tarifas
cuando se trata de servicios monoplicos y regula los accesos a la
infraestructura de transporte.
g. La Comisin Consultiva de Aeronutica Civil es el organismo consultivo de la
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h.
i.
j.
k.
Autoridad Aeronutica Civil.

Ministerio de Economa a travs de Aduanas.
Ministerio del Interior a travs de la Direccin General de Migraciones y
Naturalizacin, de la Direccin de Polica de Seguridad Aeroportuaria, entidad
especializada de la Polica Nacional del Per para temas aeroportuarios, de la
Direccin General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas y
Explosivos de Uso Civil.
Los Organismos Internacionales.
i. La Organizacin de Aviacin Civil Internacional OACI.
ii. La Comisin Latinoamericana de Aviacin Civil CLAC.
iii. Otros Estados con los que se tiene acuerdos areos Bilaterales y
Multilaterales.
iv. La Asociacin Internacional de Transporte Areo (IATA).
Los Operadores, que se detallan a continuacin:
i.
Lneas areas nacionales e internacionales.
ii. Proveedores de mantenimiento aeronutico.
iii. La Asociacin de Controladores del Trfico Areo.
iv. Aeroclubes.
v. Escuelas de Aviacin.
vi. Las Asociaciones de Pilotos de Aeronaves e Ingenieros.
vii. Asociacin Peruana de Empresas Areas APEA.
viii. Asociacin de empresas de transporte Areo Internacional AETAI.
ix. Los operadores privados de aeropuertos como LAP (operador del
Aeropuerto Jorge Chvez en Lima), ADP (consorcio que controla
aeropuertos en el Norte del pas).
1.7. Principales Insumos

Los principales insumos que nos permiten realizar el trabajo como Autoridad
Aeronutica Civil del Per son:
a.
b.
Marcos regulatorios nacionales e internacionales.

Documentacin proporcionada por los operadores.
1.8. Principales Proveedores

Entre los proveedores de la DGAC, estn los siguientes:
Proveedores Externos:
- El principal proveedor es el Estado a travs del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, quien proporciona recursos materiales como equipos e insumos
de oficina y servicios como Seguridad, Limpieza y Sistemas Informticos.
- Las instituciones de capacitacin.
Proveedores Internos:
- La Coordinacin Tcnica de Normas, Evaluacin y Difusin a travs de las
normas tcnicas que proveen.
1.9. Organigrama
El Organigrama de la organizacin se presenta en el Diagrama N 01: Organigrama
de la DGAC.
La organizacin se ha diseado con un enfoque de procesos que nos permite dar
cumplimiento a lo que la Ley de Aeronutica Civil establece como funciones
principales para la Autoridad.
Es as que en el Organigrama, podemos diferenciar una Direccin General con reas
de soporte y tres Direcciones de Lnea, las mismas que a su vez cuentan con sus
correspondientes Coordinaciones Tcnicas y de apoyo.
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Diagrama N 01: Organigrama de la DGAC

Comisin
Consultiva de
Aeronutica Civil
Director General de
Aeronutica Civil
Mesa de
Partes de la
DGAC
Coordinacin de
Proyecto OACI
Instruccin
C. T. Sistemas
Integrados de
Gestin
Coordinacin
Administrativa
Asesores /
JIAC
Abogados
C.T. Seguridad
Operacional
C.T. de Poltica
Area
Director de
Seguridad
Aeronutica
Director de
Certificaciones y
Autorizaciones
Director de
Regulacin y
Promocin
Programacin y
Control
Centro de Rcords
Tcnicos
C.T. Licencias
C.T. Normas,
Evaluacin y
Difusin
Seguimiento y
Anlisis
C.T. Aerdromos
C.T. Certificaciones
C.T. Promocin
C.T.
Aeronavegabilidad
C.T. Autorizaciones
C.T. Desarrollo
Aeroportuario
C.T. Navegacin
Area
C.T. de Asuntos
Econmicos
Financieros
C.T. Operaciones
C.T. AVSEC, MP, FAL
2. Objetivo
El Manual de Calidad describe la manera en la que la DGAC ha desarrollado y mantiene el
Sistema de Gestin de Calidad.
3. Alcance
El Sistema de Gestin de Calidad de la Direccin General de Aeronutica Civil es aplicable
a los siguientes procesos:
a.
b.
Evaluacin del personal aeronutico y Otorgamiento y Supervisin de las licencias

aeronuticas.
Certificacin de las Empresas de Servicios Especializados Aeroportuarios.
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Permiso de Operaciones para Servicio Nacional e Internacional de Transporte Areo.

Otorgamiento y Vigilancia de Capacidad Econmico-Financiera para empresas
relacionadas al sector aeronutico.
Autorizacin de Funcionamiento de Aerdromos.
Certificacin de Agentes Acreditados.
Vigilancia de las Empresas de Servicio Especializado Aeroportuario.
Verificacin de competencia de Personal ATC.
Elaboracin de Avisos NOTAM.
Inspeccin de los Servicios de Navegacin Area.
Otros que progresivamente se incluyen en el Manual de Calidad.
El SGC de la DGAC se encuentra excluido en los requisitos 7.3 y 7.5.2 de la norma ISO
9001:2008.
Requisito 7.3: Los procesos sujetos al alcance del SGC de la DGAC, no requieren ninguna
actividad de diseo y desarrollo, toda vez que cumplen con requisitos establecidos en las
Regulaciones Aeronuticas del Per RAP; el Texto nico de Procedimientos
Administrativos TUPA del MTC y los Anexos de OACI.
Requisito 7.5.2: Los procesos que forman parte del alcance del SGC de la DGAC, pueden
verificarse mediante actividades de seguimiento o medicin posteriores a la entrega del
servicio, por ello no se identifica la aplicacin del presente requisito.
4. Referencias Normativas
Para la elaboracin de este Sistema de Gestin de Calidad se han tenido en cuenta las
siguientes Normas y documentos de orientacin:
a. Norma ISO 9000:2005, Sistemas de Gestin de la Calidad fundamentos y
Vocabulario.
b. Norma ISO 9001:2008, Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos.
c. Norma ISO 9004:2009, Sistemas de Gestin de la Calidad Directrices para la mejora
del desempeo.
d. Plan Estratgico Nacional de la Aviacin Civil.
e. Regulaciones Nacionales e Internacionales de Aeronutica Civil.
f. Anexos OACI.
g. Resolucin Secretarial 052-2003-MTC, Directiva para regular el trmite documentario
en el MTC.
h. Gua para Elaborar el Manual de Procesos y Procedimientos en el Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.
5. Smbolos y Abreviaturas
a. C.T.: Coordinacin Tcnica Coordinador Tcnico.
b. CTSIG: Coordinador Tcnico de Sistemas Integrados de Gestin.
c. DGAC: Direccin General de Aeronutica Civil.
d. DG: Director General.
e. DL: Director de Lnea.
f. DSA: Direccin de Seguridad Aeronutica.
g. DCA: Direccin de Certificaciones y Autorizaciones.
h. DRP: Direccin de Regulacin y Promocin.
i. SIG: Sistemas Integrados de Gestin.
j. SGC: Sistema de Gestin de Calidad.
6. Trminos y Definiciones
Se utilizarn los trminos y definiciones establecidas en la Norma ISO 9000:2005,
Sistemas de Gestin de la Calidad Fundamentos y Vocabulario.
En caso se requieran utilizar otros trminos, se detallarn en los procedimientos e
Instructivos correspondientes.
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7. Distribucin del Manual

La distribucin del Manual de Calidad se har a travs de la pgina Web de la DGAC.
El CTSIG ser la persona que coordinar las actualizaciones en la pgina Web, una vez
que los documentos hayan sido aprobados.
Se entregarn dos copias impresas: una a la Coordinacin Tcnica de Sistemas Integrados
de Gestin y otra al Centro de Rcords Tcnicos de la DGAC.
Responsable
Coordinador Tcnico SIG
Centro de Rcords Tcnicos
Cantidad
01
01
Tipo de Copia
Impresa
Impresa
Para ello se completar el formato F-DG-SIG-001: Distribucin de Manuales del presente

Manual para evidenciar a quines se les ha entregado cada ejemplar.
8. Sistema de Gestin de Calidad
8.1. Requisitos Generales
8.1.1. Identificacin e Interaccin de Procesos.
a. Descripcin por tipo de Procesos:
a.1. Procesos Estratgicos.
Proceso
Descripcin y Actividades
Proceso a cargo del Director General.
Responsable de establecer la visin y misin
de la organizacin y de su revisin peridica;
asimismo, elabora y aprueba las polticas y
objetivos globales de la Direccin General y
que stos se mantengan alineados con los del
Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
Direccin
Proceso a cargo del Coordinador Tcnico del

SIG.
Responsable
de
la
implementacin
y
mantenimiento del SIG a travs de auditoras e
Sistema de Gestin de
informes de acciones correctivas y preventivas.
Calidad
Monitorea el uso de las herramientas de
gestin y los resultados de las auditorias
internacionales de la OACI.
a.2. Procesos Claves.

Proceso
Descripcin y actividades
Proceso a cargo del Director de Regulacin y
Promocin.
Regulacin (Fuera
Alcance del SGC)
del
Responsable de desarrollar y difundir las
normas tcnicas para regular la actividad
aeronutica civil. Para tal fin evala las
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modificaciones en la normativa internacional y
realiza los estudios con los usuarios del sector
para su posterior incorporacin en las normas
nacionales.
Proceso a cargo del Director de Certificaciones
y Autorizaciones.
Responsable de certificar y autorizar a las
empresas y personal aeronutico que desean
realizar actividades aeronuticas, para lo cual
debe formar los equipos de certificacin y
verificar el avance de cada proceso.
Certificacin
Proceso a cargo del Director de Seguridad

Aeronutica.
Responsable de ejecutar el cumplimiento del
programa anual de vigilancia, en cantidad y
frecuencia. Debe monitorear los resultados con
la finalidad de retroalimentar y reformular
cuando corresponda dicho programa a fin de
lograr las metas esperadas.
Vigilancia
Proceso a cargo de la Junta de Infracciones y

del Director General de Aeronutica Civil.
La Junta de Infracciones es responsable de
conducir la fase instructora del proceso
sancionador que culmina con la emisin de un
Dictamen.
Sancin
El Director General constituye la fase
resolutoria del proceso sancionador al decidir la
existencia o no de la infraccin, y de ser el
caso,
la
aplicacin
de
la
sancin
correspondiente, mediante una Resolucin
Directoral.
a.3. Procesos de Soporte.

Proceso
Descripcin y actividades
Proceso a cargo del Abogado Principal.
Evaluacin Legal
Responsable de proporcionar el soporte legal

para los procesos de Regulacin, Certificacin
y Autorizaciones, as como mantener informado
al Director General de las modificaciones en la
legislacin nacional e internacional y su impacto
en la organizacin.
Proceso a cargo del Coordinador Proyecto
OACI. .
Gestin Proyecto OACI /

Responsable
de
conducir
la
gestin
Instruccin
administrativa y financiera de los convenios de
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Fecha: 09.05.13

gestin firmados entre la DGAC y la OACI,
entre otros y administrar la gestin del personal
de la DGAC. Adems de planificar y monitorear
la ejecucin del Programa anual de
capacitacin del Personal de la DGAC.
b. Interaccin de los Procesos.

En el Diagrama N 02, se identifican los tipos de procesos que existen en la
organizacin, detallndolos como procesos estratgicos, claves y de apoyo.
En los procesos estratgicos se tiene a la Direccin y a Sistemas Integrados
de Gestin; en los claves, a la razn de ser de la organizacin, que son las
actividades de Regulacin, Certificacin, Vigilancia y Sancin. De stas
cuatro slo tres forman parte del Sistema de Gestin de Calidad de la
DGAC, con algunos de sus procesos. Y en los procesos de apoyo se
incluyen a las actividades de Evaluacin de Desempeo e Informacin al
Personal y Evaluacin Legal.
Finalmente, todos se relacionan con los requisitos normativos, como
entrada y con la satisfaccin de los usuarios, como salida; en un entorno de
mejora continua.
c. Matriz Proceso / Responsable.
En el formato F-DG-SIG-002: Matriz de Procesos / Responsables se
desarrolla la informacin relacionada.
Diagrama N 02: Interaccin de Procesos de la DGAC
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8.2. Objetivos de Calidad

Los objetivos de calidad de la DGAC se detallan a continuacin:
Objetivo de
Calidad
Procedimiento
Relacionado
P-DSA-AVS002
Mejorar la
seguridad en los
Servicios
Especializados
Aeroportuarios
P-DSA-AVS002
Indicador
Frmula de
Medicin
Criterios de
Evaluacin
Meta
Frecuencia
Seguimiento de
Discrepancias
Vencidas Mensual
por Inspector
(Cantidad de
discrepancias
vencidas /
Cantidad de
discrepancias
vencidas total
mensual) *
100
ptimo: Igual
a 0%
Regular:
Entre 0% a
10%
Deficiente:
Mayor a 10%
ptimo
Mensual
Seguimiento de
Discrepancias
Vencidas con
extensin mensual
por Inspector
(Cantidad de
discrepancias
vencidas /
Cantidad de
discrepancias
vencidas con
extensin total
mensual) *
100
ptimo: Igual
a 0%
Regular:
Entre 0% a
10%
Deficiente:
Mayor a 10%
ptimo
Mensual
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Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
P-DSA-AVS002
P-DSA-AVS002
P-DCA-EEF001
Mejora en los
tiempos de
atencin de
procesos de
certificacin
P-DSA-AVS005
P-DSA-AVS006
Cumplimiento del
Programa Mensual
por Inspector
(SEAS)
(Nmero de
inspecciones
y/o auditoras
realizadas al
mes por
Inspector /
Nmero de
inspecciones
y/o auditoras
programadas
por mes por
Inspector) *
100
ptimo:
Mayor o Igual
a 90%
Regular: 80%
a 89%
Deficiente:
Menor a 80%
ptimo
Mensual
Cumplimiento del
Programa Anual
por Inspector
(Nmero de
inspecciones
y/o auditoras
realizadas al
ao por
Inspector /
Nmero de
inspecciones
y/o auditoras
programadas
al ao por
Inspector) *
100
ptimo:
Mayor o Igual
a 90%
Regular: 80%
a 89%
Deficiente:
Menor a 80%
ptimo
Anual
Tiempo promedio
del trmite
Fecha de la
emisin del
Informe
(trmino) Fecha de
entrega de
informacin
completa
ptimo: Entre
0 y 20 das.
Aceptable:
Mayor a 20
pero menor a
25 das.
Deficiente:
Mayor a 20
das
ptimo
Semestral
(Total de
Evaluaciones
Evaluacin de la
en 15 das /
fase de
Total de
Certificacin dentro
evaluaciones
de los 15 das.
realizadas) *
100
ptimo: Entre
90% a 100%
Aceptable:
Mayor a 80%
menor a 89%
Crtico :
Menor a 79%
ptimo
(95%)
Trimestral
(Total de
Evaluaciones
en 15 das /
Total de
evaluaciones
realizadas) *
100
ptimo: Entre
90% a 100%
Aceptable:
Mayor a 80%
menor a 89%
Crtico :
Menor a 79%
ptimo
(95%)
Trimestral
Evaluacin de la
fase de
Conformidad de
Operacin dentro
de los 15 das
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Se
contabilizan
los das
hbiles a partir
del da en que
el solicitante
presenta la
documentaci
n completa
desde que
esta se
completa
hasta que se
remite el
Proyecto de
RD a Legal
Sin oposicin
(das hbiles)
ptimo: Entre
0 y 50 das.
Aceptable:
Mayor a 50
pero menor a
90 das.
Crtico :
Mayor a 90
das.
ptimo
(50 das)
Trimestral
P-DCA-AUT001
Se
contabilizan
los das
hbiles a partir
del da en que
el solicitante
presenta la
Tiempo promedio
documentaci
de trmite con
n completa
oposicin admisible
desde que
esta se
completa
hasta que se
remite el
Proyecto de
RD a Legal.
Con oposicin
admisible
(das hbiles)
ptimo: Entre
0 y 70 das.
Aceptable:
Mayor a 50
pero menor a
90 das.
Crtico :
Mayor a 90
das.
ptimo
(70 das)
Trimestral
P-DCA-AUT002
Tiempo promedio
de trmite
Se
contabilizan
los das
hbiles a partir
del da en que
el solicitante
presenta la
documentaci
n completa
desde que
esta se
completa
hasta que se
deriva el
proyecto de
R.D. a
LEGAL.
ptimo: Entre
0 y 50 das.
Aceptable:
Mayor a 50
pero menor a
90 das.
Crtico :
Mayor a 90
das.
ptimo
(50 das)
Trimestral
Mejorar la
vigilancia
P-DCA-EEFeconmico
financiera de las 002
empresas
certificadas
Cobertura del
seguimiento de la
capacidad
econmico financiera de las
empresas
certificadas
(Nmero de
empresas
evaluadas
anual /
nmero de
empresas
certificadas) *
100
90%<=RAP
121<= 100%
80%<=RAP
135,133,137<
= 90%
80%<=RAP
131<= 90%
60%<=RAP
145<=70%
P-DCA-AUT001
Mejora en los
tiempos de
atencin de
procesos de
autorizacin
Tiempo promedio
de trmite sin
oposicin
Pgina 47 de 65
RAP 121:
100%
RAP 135,
133, 137:
90%
RAP 131:
90%
RAP 145:
70%
Anual

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
Cumplir los
tiempos para la
emisin de las
Licencias
Aeronuticas
P-DCA-PEL001
Mejorar el
ordenamiento de
los documentos
P-DCA-PELrelacionados a
009
la emisin de
Licencias
Aeronuticas
Incrementar la
eficiencia en la
emisin de
Licencias
Aeronuticas
P-DCA-PEL010
ptimo: Entre
98% a 100%
Aceptable:
Mayor a 96%
menor a 98%
Crtico :
Menor a 96%
ptimo
(100%)
Mensual
(Total de
Digitalizacin
20 das tiles /
Total
muestreo
Trimestral) *
100
ptimo: Entre
90% a 100%
Aceptable:
Mayor a 80%
menor a 89%
Crtico :
Menor a 79%
ptimo
(90%)
Trimestral
(Total
Expedientes
Conformes /
Total
Expedientes
Revisados) *
100
ptimo: Entre
95% a 100%
Aceptable:
Mayor a 85%
menor a 94%
Crtico :
Menor a 84%
ptimo
(95%)
Trimestral
ptimo: 0 a
45 das
Regular: De
46 a 60 das
Deficiente: >
a 60 das
ptimo
(45 das)
Bimensual
Cumplimiento del
Plan de Vigilancia
en Verificacin de
Competencia
Nmero de
verificaciones
realizadas /
Nmero de
verificaciones
programadas
Excelente: 1
a 0.98
Bueno:
0.97 a 0.95
Regular:
0.94 a 0.84
Deficiente:
Menor a 0.83
Excelente
Mensual
Cumplimiento del
Plan de Vigilancia
en Verificacin
Operacional.
Nmero de
verificaciones
realizadas /
Nmero de
verificaciones
programadas
Excelente: 1
a 0.98
Bueno:
0.97 a 0.95
Regular:
0.94 a 0.84
Deficiente:
Menor a 0.83
Excelente
Mensual
(Total de
trmites 24
Aprobacin
horas / Total
dentro de
de trmites
24 horas laborables
aprobados al
mes) * 100
Tiempo de
Digitalizacin
Cumplir
Procedimientos
T= F1 F2
Mejorar en el
tiempo para una
autorizacin
P-DSA-AGA002
P-DSA-NAV001
Tiempo utilizado
para emitir una
autorizacin (RD)
Mejorar la
vigilancia de los
servicios de
navegacin
area
P-DSA-NAV002
T = Tiempo
utilizado en
das
F1= Fecha del
cargo de
recepcin de
la RD al EA
F2= Fecha de
ingreso de la
solicitud del
EA al MTC
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Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
P-DSA-NAV003
Mejorar la
conformidad en
la emisin de
NOTAM
Mejora en los
tiempos de
aprobacin de
documentos
tcnicos
P-DSA-NAV004
P-DG-SIG-001
Mejorar el
cumplimiento del
P-DG-SIG-002
Programa de
Revisin por la
Direccin
Mejorar la
identificacin de
requisitos
legales
Mejorar la
satisfaccin del
cliente interno y
externo
P-DG-SIG-007
P-DG-SIG-003
Nmero de
verificaciones
realizadas /
Nmero de
verificaciones
programadas
Excelente: 1
a 0.98
Bueno:
0.97 a 0.95
Regular:
0.94 a 0.84
Deficiente:
Menor a 0.83
Excelente
Mensual
Nmero de
NOTAMS
conformes /
Nmero
NOTAMS
emitidos
Excelente: 1
a 0.98
Bueno:
0.97 a 0.95
Regular:
0.94 a 0.84
Deficiente:
Menor a 0.83
Excelente
Mensual
Promedio del
tiempo de
Aprobacin de
documentos
tcnicos
Da de
Aprobacin
del
Documento
Tcnico - Da
de ingreso del
documento
tcnico
Alto:
Menor o igual
a 30 das.
Medio:
Mayor a 30
das y menor
o igual a 44
das.
Bajo:
Mayor o igual
a 45 das.
Alto
(30 das)
Trimestral
Cumplimiento del
Programa de
Reuniones
Reuniones
realizadas /
Reuniones
Programadas
Alto:
1
Medio:
0.5
Bajo:
Menor a 0.5
Alto
(1.0)
Anual
Informaciones
indicadas en el
Comit de Calidad
Doce meses
del ao
Informaciones
brindadas en
el Comit de
Calidad
Alto: De 10 a
12 reuniones
Medio:
De 7 a 9
reuniones
Bajo:
Menor a 7
reuniones
Medio (7
reuniones)
Anual
Medicin de la
Satisfaccin del
Cliente Interno
Puntaje de las
encuestas
internas /
Cantidad de
encuestas
recibidas
Alto:
4.0 a 5.0
Medio:
2.0 a 3.99
Bajo:
1.0 a 1.99
Medio
(3.7)
Anual
Cumplimiento del
Plan de Vigilancia
en Verificacin
Tcnica de los
Sistemas CNS.
NOTAMS
conformes
Pgina 49 de 65

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
P-DG-SIG-003
Incrementar la
ejecucin de los
acuerdos
establecidos en P-DG-SIG-002
las reuniones de
Revisin por la
Direccin.
P-DG-SIG-004
Mejorar calidad
de las auditoras P-DG-SIG-004
internas
P-DG-SIG-004
Mejorar el
cumplimiento del
P-DG-SIG-004
Programa de
Auditoras
Internas
Reduccin en la
cantidad de
productos no
conformes
P-DG-SIG-005
Puntaje de las
encuestas
externas /
Cantidad de
encuestas
recibidas
Alto:
4.0 a 5.0
Medio:
2.0 a 3.99
Bajo:
1.0 a 1.99
Bueno
(3.7)
Anual
Seguimiento a los
acuerdos.
SACP
Cerradas
/SACP
Revisin por
la Direccin
Alto:
De 70% a
100%
Medio:
Menor a 70%
y Mayor o
igual a 50%
Bajo:
Menor a 50%
Alto
(100%)
Semestral
Calificacin de la
Auditoria en
General
Puntaje
Obtenido /
Total de tems
evaluados
Alto:
4 a 3.0
Medio:
2.99 a 2.0
Bajo:
Menor a 1.99
Alto
(3.0)
Anual
Calificacin del
Auditor Lder
Puntaje
Obtenido /
Total de tems
evaluados
Alto:
4 a 3.0
Medio:
2.99 a 2.0
Bajo:
Menor a 1.99
Alto
(3.0)
Anual
Calificacin del
Auditor Interno
Puntaje
Obtenido /
Total de tems
evaluados
Alto:
4 a 3.0
Medio:
2.99 a 2.0
Bajo:
Menor a 1.99
Alto
(3.0)
Anual
Eficacia del
Programa de
Auditoras Internas
(Cantidad de
auditoras
internas
realizadas /
cantidad de
auditoras
internas
programadas)
* 100
Alto :
100%
Medio:
80% a 99%
Bajo:
Menor a 79%
Alto
(100%)
Anual
Cantidad de
PNC mes
actual /
Cantidad de
PNC mes
anterior
Alto :
Menor a 1
Medio:
Igual a 1
Bajo:
Mayor a 1
Alto
(0.95)
Mensual
Medicin de la
Satisfaccin del
Cliente Externo
Variacin de
Productos No
Conformes
Pgina 50 de 65

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
P-DG-SIG-006
P-DG-SIG-006
Cantidad de SACP
cerradas
Cantidad de
SACP
cerradas /
Cantidad de
SACP del
Listado
Maestro de
SACP
Alto :
1
Medio:
Entre 0.99 a
0.7
Bajo:
Menor a 0.69
Medio
(0.75)
Anual
Cantidad de SACP
abiertas
Cantidad de
SACP
Abiertas /
Cantidad de
SACP del
Listado
Maestro de
SACP
Alto :
1
Medio:
Entre 0.99 a
0.7
Bajo:
Menor a 0.69
Medio
(0.75)
Anual
Cantidad de SACP
repetidas
Cantidad de
SACP
repetidas /
Cantidad de
SACP del
Listado
Maestro de
SACP
Alto :
1
Medio:
Entre 0.99 a
0.7
Bajo:
Menor a 0.69
Medio
(0.75)
Anual
Cantidad de SACP
anuladas
Cantidad de
SACP
Anuladas /
Cantidad de
SACP del
Listado
Maestro de
SACP
Alto :
1
Medio:
Entre 0.99 a
0.7
Bajo:
Menor a 0.69
Medio
(0.75)
Anual
Porcentaje de
trabajadores que
superan y cumplen
los requerimientos.
Nmero de
trabajadores
que superan y
cumplen los
requerimiento
/ Nmero total
de
trabajadores
de la DGAC.
Alto :
Mayor al 80%
Medio:
De 60% a
80%.
Bajo:
Menor al 60%
Alto
(80%)
Anual
Motivacin de
Personal
Cumplimiento
de las
Premiaciones
cada
cuatrimestre
Alto: 1.0
Medio: 0.67
Bajo:<0.67
Alto (1.0)
Anual
Mejorar el
seguimiento de
las acciones
correctivas,
preventivas y de
mejora
P-DG-SIG-006
P-DG-SIG-006
Mejorar el
desempeo del
personal.
P-DG-CPO-001
P-DG-CPO-003
8.3. Requisitos Legales, Tcnicos y Otros Requisitos

Dentro de la DGAC la identificacin e implementacin de los requisitos legales,
tcnicos y reglamentarios se realizar de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG007: Identificacin e Implementacin de Requisitos Legales, Tcnicos y
Reglamentarios.
8.4. Requisitos de la Documentacin
8.4.1. Estructura Documental.
La estructura de los documentos se encuentra desarrollada en los instructivos;
I-DG-SIG-002: Estructura de la Documentacin Tcnica e I-DG-SIG-005:
Estructura de la Documentacin Administrativa.
La jerarqua documentaria de la DGAC, se grafica mediante el diagrama a
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Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13

continuacin:
Diagrama N 06: Jerarqua de la Documentacin SIG DGAC
Nivel 1:
Est orientado a definir las Polticas y el compromiso

organizacional con los Objetivos Estratgicos.
Nivel 2:
Est orientado a definir las normas necesarias para el

desempeo de las funciones dentro de la organizacin.
Nivel 3:
Est orientado a establecer las actividades que se deben

desarrollar para el correcto desempeo de los procesos de la
organizacin, sobre la base de lo establecido por el Sistema
de Gestin de Calidad de la DGAC.
8.4.2. Control de Documentos.

El control de la documentacin se realiza de acuerdo a lo establecido en el PDG-SIG-001: Procedimiento de Control de Documentos y Registros.
8.4.3. Control de Registros.
El control de los registros se realiza de acuerdo a lo establecido en el P-DGSIG-001: Procedimiento de Control de Documentos y Registros.
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Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
8.5. Responsabilidad de la Direccin

8.5.1. Visin
La Visin de la DGAC, se presenta a continuacin:
Aviacin civil segura y eficiente del Per para el mundo.
8.5.2. Misin
La Misin de la DGAC, se presenta a continuacin:
Promover el desarrollo de un sistema aeronutico con elevados estndares de
seguridad y eficiencia, mediante regulaciones efectivas y servicios giles y
transparentes.
8.5.3. Valores
Los valores de la DGAC, se presentan a travs del siguiente grfico:
8.5.4. Poltica de Calidad

La Poltica de Calidad de la DGAC es revisada por la mxima autoridad de la
organizacin, es decir el Director General, quien a travs del P-DG-SIG-002:
Procedimiento de Revisin por la Direccin consulta la pertinencia de esta ala
Direcciones de Lnea de la DGAC..
La Poltica de Calidad de la DGAC, se presenta a continuacin:
En la DGAC trabajamos para ofrecer a la ciudadana una aviacin civil segura,
eficiente y ordenada, en concordancia con los estndares nacionales e
internacionales vigentes a fin de satisfacer las necesidades de los usuarios.
Para ello, nos comprometemos a orientar los recursos de la organizacin hacia
la mejora continua de los procesos, reconociendo la contribucin fundamental
de un personal adecuadamente entrenado y motivado.
Revisin Original
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Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13

8.6. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin.
8.6.1. Responsabilidad y Autoridad.
Las funciones del personal de la DGAC estn descritas en el Manual de
Descripcin de Puestos vigente.
La comunicacin de las funciones del personal, se realiza durante la
contratacin.
8.6.2. Representante de la Direccin.
El Representante de la Direccin y el Comit de Calidad ha sido nombrado a
travs de Resolucin Directoral.
Dentro de sus responsabilidades se encuentran:
- Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos
necesarios para el SGC.
- Informar a la alta direccin sobre el desempeo del SGC y de cualquier
necesidad de mejora.
- Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del
cliente en todos los niveles de la organizacin.
8.6.3. Informacin, Comunicacin Interna.
En el instructivo I-DG-SIG-006: Comunicacin Interna, se detalla las
actividades que se realizarn dentro de la organizacin en relacin con la
comunicacin interna sobre aspectos relacionados al SGC.
8.6.4. Revisin por la Direccin.
A travs del procedimiento P-DG-SIG-002: Revisin por la Direccin, se dar
cumplimiento a ste requisito de la Norma.
9. Gestin de Recursos
9.1. Provisin de Recursos
La Direccin General es la responsable de proveer los recursos necesarios para que
el personal desarrolle e implemente el Sistema de Gestin de Calidad. Para ello se
utilizarn los procedimientos y documentacin interna necesaria para la gestin de
recursos.
9.2. Recursos Humanos
La Direccin General a travs de la Coordinacin de Proyecto OACI y Oficina de
Personal del MTC desarrollan los procesos de seleccin del personal, mientras que la
evaluacin de desempeo es responsabilidad de la Coordinacin Proyecto OACI, lo
que permite al Sistema de Gestin de Calidad, determinar la competencia del
personal.
Los Programas de Capacitacin del personal estn a cargo del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones y de la Coordinacin Proyecto OACI en coordinacin
con el rea de Instruccin de la DGAC, lo que permite:
a. Proporcionar la formacin necesaria, teniendo en cuenta niveles de
responsabilidad.
b. Evaluar la eficacia de las acciones tomadas.
c. Mantener registros apropiados de la educacin, formacin, habilidades y
experiencia.
d. Que el personal tome conciencia de la Poltica de Calidad y de la pertinencia e
importancia de sus actividades y como stas influyen en los objetivos de calidad.
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Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
9.3. Infraestructura
Los Directores de Lnea, solicitan formalmente a la Direccin General los recursos
necesarios que permitan al personal desarrollar su trabajo de manera oportuna y
eficiente. Para ello debe considerar lo siguiente:
a. Espacio fsico adecuado para el desarrollo de su labor administrativa y operativa.
b. Mobiliario funcional y en perfectas condiciones de uso, tanto para el personal
como para los usuarios.
c. Equipos de cmputo adecuados para el personal.
d. Impresoras lser en nmero suficiente.
e. Fax y telfono con lnea interna y externa.
f. tiles de escritorio en cantidad suficiente.
g. Uniformes para el personal (Atencin al pblico Inspectores) a fin de realizar sus
labores operativas sin limitaciones.
h. Mantenimiento peridico de las Aplicaciones administrativas y operativas
utilizadas, a travs de la Oficina de Tecnologa de la Informacin OTI del MTC.
9.4. Ambiente de Trabajo
Las actividades dentro de la DGAC se realizan en ambientes iluminados y ventilados
que permiten el desarrollo adecuado de las funciones del personal.
Los Directores de Lnea, promovern el trabajo en equipo y la participacin de los
miembros de la Organizacin a fin de dar cumplimiento a la poltica y los objetivos de
calidad trazados y dar las soluciones y propuestas de mejora necesaria a fin de
solucionar los problemas que pudieran presentarse.
10. Realizacin del Producto
10.1. Planificacin de la Realizacin del Producto.
La realizacin de los servicios que se brindan en la DGAC se efectan tomando en
cuenta el Ciclo de Deming (Planear Hacer Verificar Actuar), el que se basa en el
enfoque de procesos y en la mejora continua.
Los servicios de la DGAC responden a exigencias que se encuentran enmarcadas en
la Ley de Aeronutica Civil y sus modificatorias, la ley de Seguridad de la Aviacin y
los Convenios Internacionales, por lo tanto la Planificacin se orienta
fundamentalmente a la correcta interpretacin de los requisitos y su compatibilizacin
con las necesidades de los usuarios.
El presente Manual, centraliza la metodologa para realizar las actividades de
medicin, anlisis y mejora, siendo las actividades de planificacin y ejecucin
propias de cada proceso.
10.2. Procesos Relacionados con el Cliente
10.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto.
Al tratarse de una entidad normativa y reguladora, los requisitos con los que
deben cumplir los procesos en la DGAC estn relacionados principalmente al
cumplimiento de los requisitos legales, tcnicos y reglamentarios existentes.
Por ello, para cada actividad, se identificarn e implementarn stos con la
finalidad de poder satisfacer las necesidades de los usuarios internos y
externos.
Los requisitos de los usuarios estn directamente relacionados
cumplimiento de los procedimientos establecidos por la organizacin.
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al

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13

10.2.2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto.
En la descripcin de cada proceso se especifica cmo se realizar la revisin
de los requisitos relacionados con el servicio. Debe tenerse en consideracin
que los servicios que se realizan en la DGAC estn amparados en un marco
legal y reglamentario existente.
10.2.3. Comunicacin con el cliente.
En la descripcin de cada proceso se especifica los mecanismos que puede
utilizar el usuario para comunicarse con la organizacin.
Debe tenerse en consideracin lo estipulado en el I-DG-SIG-005: Estructura
de la Documentacin Administrativa y el I-DG-SIG-006: Comunicacin Interna
del presente Manual.
10.3. Diseo y Desarrollo
El SGC de la DGAC se encuentra excluido para el cumplimiento de este requisito.
10.4. Compras
Las reas dentro de la DGAC gestionan sus requerimientos ante la Coordinacin
Administrativa, quien a su vez los eleva y tramita ante la Oficina General de
Administracin - OGA del Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC para
que sean estos los que realicen los procesos de compra.
La DGAC no realiza ninguna funcin de seleccin, evaluacin y re-evaluacin de
proveedores para la compra de ningn artculo que provenga de las fuentes del
presupuesto del MTC, toda vez que stas se realizan a travs de los procedimientos
del Estado.
Adems, los servicios de Seguridad, Sistemas, Limpieza y Mantenimiento se
encuentran dentro de los que son proporcionados por el MTC a todas las unidades.
10.5. Produccin y Prestacin del Servicio

10.5.1. Control de los Procesos.
En el desarrollo de cada uno de los procedimientos certificados bajo esta
norma, se detallan los mecanismos de control requeridos.
10.5.2. Validacin de los Procesos.
El SGC de la DGAC se encuentra excluido para el cumplimiento de este
requisito.
10.5.3. Identificacin y Trazabilidad.
En la descripcin de cada proceso, se definen los mecanismos utilizados para
la identificacin y trazabilidad.
Debe tener en consideracin lo establecido en los instructivos I-DG-SIG-001:
Codificacin de la Documentacin; I-DG-SIG-002: Estructura de la
Documentacin Tcnica; I-DG-SIG-003: Uso de la Aplicacin de Sistema
Integrado Documentario del MTC; I-DG-SIG-004: Administracin de Archivos;
I-DG-SIG-005: Estructura de la Documentacin Administrativa.
10.5.4. Propiedad del Cliente.
En el P-DG-SIG-001: Control de Documentos y Registros, se detalla cmo se
realiza el tratamiento de los documentos de propiedad del cliente.
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Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
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10.5.5. Preservacin del Producto.
En el P-DG-SIG-001: Control de Documentos y Registros, se detalla cmo se
realiza la preservacin de los documentos. Asimismo, el I-DG-SIG-004:
Administracin de Archivos, se detalla cmo deben mantenerse los archivos.
10.6. Control de Equipos de Seguimiento y de Medicin
Alguno de los procedimientos certificados bajo el alcance de la norma ISO 9001 en la
DGAC, hacen uso de aplicaciones informticas que ayudan a las actividades de
medicin y seguimiento.
Dichas aplicaciones, estn a cargo de la Oficina de Tecnologa de la Informacin
OTI del MTC, quien es responsable del desarrollo, implementacin, mantenimiento y
mejora de stas.
En el caso de los dispositivos utilizados por el rea de Licencias, stos se encuentran
definidos en el Manual de Procedimientos de Licencias.
11. Medicin, Anlisis y Mejora
11.1. Generalidades
Las actividades relacionadas a la medicin, anlisis y mejora del SGC de la DGAC,
se planifican haciendo uso de un diagrama Gantt, donde se detallan las actividades a
realizar y las fechas en la que se programan.
Entre las actividades comprendidas, se encuentran:
- Auditora Interna.
- Revisin por la Direccin.
- Seguimiento a las SACP.
11.2. Seguimiento y Medicin
11.2.1. Satisfaccin del Cliente
La medicin de la satisfaccin del cliente externo e interno de la DGAC, se
har de acuerdo a lo establecido en el P-DG-SIG-003: Medicin de la
Satisfaccin del Cliente Externo e Interno.
Se cuenta con un link en el portal Web de la DGAC, que permite que los
usuarios realicen sus consultas, reclamos y quejas en lnea, las que son
derivadas a un grupo de personas quienes a su vez lo/a trasladan, de
acuerdo al tema relacionado, a la persona responsable de atenderlo y realiza
posteriormente el seguimiento correspondiente.
11.2.2. Auditora Interna
La auditora interna dentro de la DGAC se realizar de acuerdo a lo
establecido en el P-DG-SIG-004: Auditora Interna.
11.2.3. Seguimiento y Medicin de los Procesos
Durante la descripcin de cada procedimiento del SGC, se especifica la forma
en la que se realizar el seguimiento y medicin de stos a travs de
indicadores.
De acuerdo a las frecuencias establecidas, para cada indicador, cada dueo
de proceso deber ir monitoreando su cumplimiento y tomando las acciones
correspondientes en caso no se cumpla con las metas establecidas.
Cada dueo de proceso debe informar al CTSIG mensualmente sobre el
seguimiento de sus procesos. Si el indicador de algn proceso tuviera una
frecuencia mayor a un mes, deber ser informado de acuerdo al periodo de
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Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13

tiempo establecido en el procedimiento correspondiente.
11.2.4. Seguimiento y Medicin del Producto
Durante la descripcin documentada de las actividades de las diferentes
reas responsables por los servicios que brinda la DGAC, se definen las
etapas de los procesos, indicando las personas que se hacen responsables
por la liberacin de los servicios.
11.3. No Conformidades.
Los productos no conformes dentro de la DGAC se trabajarn de acuerdo a lo
establecido en el P-DG-SIG-005: Productos No Conformes.
11.4. Anlisis de Datos
Es responsabilidad de cada rea analizar los resultados que mensualmente se van
obteniendo y tomar las acciones de correccin, prevencin o mejora que se requieran
para permitir que el SGC funcione eficientemente.
Se recopilar la informacin pertinente la que ser analizada semestralmente segn
lo establece el procedimiento P-DG-SIG-002: Revisin por la Direccin.
11.5. Mejora Continua: Acciones Correctivas y Preventivas
El SGC de la DGAC utiliza como herramientas para la mejora continua la evaluacin
de la pertinencia de la poltica y objetivos de calidad, el establecimiento de acciones
correctivas o preventivas como resultado de las auditoras, el anlisis de datos y la
revisin por la Direccin.
Dentro de la DGAC las acciones correctivas y preventivas se tratan de acuerdo a lo
establecido en el P-DG-SIG-006: Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora.
12. Listado Maestro de Procedimientos
N
1
2
Cdigo
P-DG-SIG-001
P-DG-SIG-002
P-DG-SIG-003
4
5
6
P-DG-SIG-004
P-DG-SIG-005
P-DG-SIG-006
P-DG-SIG-007
P-DCA-PEL-001
P-DCA-PEL-002
10
P-DCA-PEL-003
11
P-DCA-PEL-004
12
P-DCA-PEL-005
13
P-DCA-PEL-006
14
P-DCA-PEL-007
15
16
P-DCA-PEL-008
P-DCA-PEL-009
Procedimiento
Control de Documentos y Registros.
Revisin por la Direccin.
Medicin de la Satisfaccin del Cliente Externo e
Interno.
Auditora Interna.
Productos No Conformes.
Acciones Correctivas, Preventivas o de Mejora.
Identificacin e Implementacin de Requisitos
Legales, Tcnicos y Reglamentarios.
Otorgamiento de Licencia o habilitacin de
personal aeronutico.
Renovacin
de
Licencias
de
Personal
Aeronutico que no requiere exmenes ni
generar nueva licencia.
Convalidacin o reconocimiento de licencia
aeronutica extranjera.
Duplicado de Licencia.
Habilitacin de Tipo para miembro de la
Tripulacin.
Autorizacin de Personal Extranjero.
Emisin de Licencia en formato DGAC License
Card.
Chequeo Prctico de Personal Aeronutico.
Digitalizacin de Documentos para Expedientes
Pgina 58 de 65

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13

de Personal Aeronutico.
Verificacin Interna de
Procedimientos de Calidad.
17
P-DCA-PEL-010
18
P-DCA-PEL-011
19
P-DCA-PEL-012
20
P-DCA-AUT-001
21
P-DCA-AUT-002
22
P-DCA-CER-003
23
P-DCA-CER-002
24
P-DCA-EEF-001
25
P-DCA-EEF-002
26
P-DSA-AGA-002
27
P-DSA-NAV-001
28
29
30
P-DSA-NAV-002
P-DSA-NAV-003
P-DSA-NAV-004
31
P-DSA-AVS-001
32
P-DSA-AVS-002
33
P-DSA-AVS-003 (Reservado)
34
35
36
P-DSA-P&C-001
37
38
39
40
41
42
P-DCA-NAC-002
P-DCA-NAC-003
P-DCA-NAC-004
P-DCA-JIA-001
P-DG-CPO-001
P-DG-SIG-010
43
P-DG-LEG-001
44
P-DG-LEG-002
45
P-DG-LEG-003
46
P-DSA-AVS-009
Cumplimiento
de
Verificacin de Documentos Digitalizados para

Expedientes de Personal Aeronutico.
Auditora a Centros de Idiomas.
Otorgamiento, renovacin y/o modificacin de
Permiso
de
Operacin
para
servicio
internacional.
Permiso de Operaciones para servicio nacional.
Certificacin
de
Servicios
Especializados
Aeroportuarios.
Certificacin de Agentes Acreditados.
Evaluacin de la Capacidad Econmico
Financiera de los Operadores dentro de su
proceso de certificacin.
Seguimiento de la Capacidad Econmico
financiera de los Operadores Certificados.
Otorgamiento de Autorizacin de Funcionamiento
de Aerdromos.
Verificacin de Competencia de Personal ATS
Titular de Licencia DGAC.
Verificacin Operacional de Dependencias ATS.
Verificacin Tcnica de los Sistemas CNS.
Elaboracin de Aviso NOTAM DGAC.
Planificacin, Elaboracin y Anlisis del Plan de
Vigilancia Anual y Mensual.
Inspeccin/Auditoria a Entidades Reguladas
Procedimiento para la Ejecucin de Pruebas de
Seguridad
Evaluacin de Amenazas y Gestin de Riesgos.
Procedimiento
para
el
Intercambio
de
Informacin de Seguridad de la Aviacin.
Autorizacin de Viaje Internacional para
Inspeccin y/o Chequeo.
Otorgamiento de Permiso de Vuelo Nacional.
Registro de Aeroclubes.
Gestin de Seguros Aeronuticos.
Proceso Sancionador de Aeronutica Civil.
Evaluacin de Desempeo.
Informacin para el Personal
Evaluacin de Solicitudes y Expedientes
Administrativos contenidos en el TUPA MTC
Evaluacin Legal de los Procedimientos e
Instructivos del Sistema de Gestin de la Calidad
de la DGAC
Evaluacin de la Capacidad Legal en los
procesos de Certificacin de Explotadores
Areos, Organizaciones de Mantenimiento
Aeronutico,
Operadores
de
Servicios
Especializados Aeroportuarios y otros.
Evaluacin Prctica de Postulante / Instructor en
Tierra en Seguridad de la Aviacin y Mercancas
Peligrosas
Pgina 59 de 65

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13

47
48
P-DCA-CER-001
P-DG-CPO-003
49
P-DG-CPO-004
Proceso de Certificacin de Aerdromos

Motivacin del Personal
Seleccin, Evaluacin y Revaluacin
Proveedor de Servicio de Capacitacin.
de
13. Listado Maestro de Formatos

N
1
2
3
4
5
6
7
8
Cdigo
F-DG-SIG-001
F-DG-SIG-002
F-DG-SIG-003
F-DG-SIG-004
F-DG-SIG-005
F-DG-SIG-006
F-DG-SIG-007
F-DG-SIG-008
F-DG-SIG-009
10
F-DG-SIG-010
11
12
13
14
15
16
17
18
19
F-DG-SIG-011
F-DG-SIG-012
F-DG-SIG-013
F-DG-SIG-014
F-DG-SIG-015
F-DG-SIG-016
F-DG-SIG-017
F-DG-SIG-018
F-DG-SIG-019
20
F-DG-SIG-020
21
F-DG-SIG-021
22
F-DG-SIG-022
23
F-DG-SIG-023
24
25
26
27
F-DG-SIG-024
F-DG-SIG-025
F-DG-SIG-026
001-A-12
28
001-B-12
29
F-DCA-PEL-004
30
F-DCA-PEL-005
31
F-DCA-PEL-006
32
F-DCA-PEL-007
Formatos
Distribucin de Manuales
Matriz de Procesos / Responsables
Deterioro en Bienes del Operador
Acta de Reunin
Lista de Asistencia a Difusin
Programa Anual de Revisin por la Direccin
Informacin para la Revisin por la Direccin
Identificacin de Clientes Internos y Externos
Encuestas de Medicin de Satisfaccin de
Clientes Externos
Encuestas de Medicin de Satisfaccin de
Clientes Internos
Programa de Auditoras Internas
Plan de Auditora
Acta de Reunin de Apertura y Cierre
Reporte de Hallazgos
Informe de Auditora
Evaluacin de la Auditora Interna
Identificacin de Productos No Conformes
Control de Producto No Conforme
Listado Maestro de Productos No Conformes.
Solicitud de Acciones Correctivas, Preventivas o
de Mejora.
Listado Maestro de Solicitudes de Acciones
Correctivas, Preventivas o de Mejora.
Identificacin de los Requisitos Legales,
Tcnicos y Reglamentarios.
Listado Maestro del Cumplimiento de los
Requisitos Legales, Tcnicos y Reglamentarios.
Control de Registros del SGC.
Control de Documentos Externos del SGC.
Control de Documentos del SGC.
Formulario Personal Aeronutico.
Formulario Personal Aeronutico (Autorizacin
para Extranjeros).
Orden de Exmenes para Licencias y/o
Habilitaciones.
Solicitud de Revisin de Examen Terico
Registro de firma de Postulante o titular de
Licencia.
Declaracin
Jurada
de
Mecnico
de
Mantenimiento.
Pgina 60 de 65

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13
33
F-DCA-PEL-008
34
F-DCA-PEL-010
35
F-DCA-PEL-013
36
F-DCA-PEL-014
37
F-DCA-PEL-020
38
F-DCA-PEL-021
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
F-DCA-PEL-022
F-DCA-PEL-023
F-DCA-PEL-024
F-DCA-EEF-001
F-DCA-EEF-002
F-DCA-EEF-003
F-DCA-EEF-004
F-DSA-AVS-001
F-DSA-AVS-002
F-DSA-AVS-003
49
F-DSA-AVS-017
50
51
52
53
54
55
56
F-DSA-AVS-018
F-DSA-AVS-020 (Reservado)
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
001-C/12
67
003-B/12
Declaracin Jurada de Licencia Temporal

Extranjera.
Cargo de Entrega DGAC License Card
Verificacin Trimestral de Cumplimiento de
Procedimientos de Calidad.
Verificacin
Trimestral
de
Documentos
Digitalizados de Legajo de Personal Aeronutico.
Solicitud de Actualizacin de Datos.
Cargo de Entrega DGAC License Card
Convalidacin.
Plan de Auditora.
Auditora de Centros de Idiomas.
Cargo de Entrega Certificado Mdico.
Acta de Inspeccin 01.
Acta de Inspeccin 02.
Base de Datos de los Estados Financieros.
Ratios Financieros.
Programa Mensual de Resultados
Reporte Mensual de Resultados
Plan de Vigilancia Anual
Reporte de Evidencias de la Inspeccin /
Auditoria
Designacin del Equipo de Prueba.
Listado Maestro de Identificacin de Peligros.
Matriz de Amenazas.
Matriz de Vulnerabilidad.
Nivel de Riesgo
Nota de Informacin de Seguridad de la Aviacin.
Nota de Inteligencia de Seguridad de la Aviacin.
Modelo de Acuerdos Bilaterales o Regionales
Sobre Seguridad de la Aviacin.
Registro de Reportes Mensuales de Incidentes
de Seguridad de la Aviacin de Explotadores
Areos.
Registro de Reportes Mensuales de Incidentes
de Seguridad de la Aviacin de Operadores de
Aerdromos.
Registro de Reportes de Incidentes de Seguridad
de la Aviacin de SEAS.
Registro de Reportes de Incidentes de Seguridad
de la Aviacin de Agentes Acreditados.
Registro de Actas de Reunin Del Comit de
Seguridad de Aerdromos.
Registro de Documentos de otras fuentes de
Informacin.
Registro de Difusin de Documento Confidencial.
Registro de Conocimiento de Documento
Confidencial.
Formulario Personal Aeronutico Evaluacin de
Personal de Vuelo Internacional.
Formulario Seguridad de Vuelo Inspeccin
Tcnica Internacional.
Pgina 61 de 65

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13

68
69
70
71
F-DSA-P&C-001
F-DSA-P&C-002
F-DSA-P&C-003
F-DCA-NAC-001
72
F-DCA-NAC-002
73
F-DCA-NAC-003
74
75
F-DG-CPO-001
F-DG-CPO-002
F-DG-CPO-003
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
F-DG-CPO-004
F-DG-CPO-005
F-DG-CPO-006
F-DG-CPO-007
F-DG-CPO-008
F-DG-CPO-009
F-DG-CPO-010
F-DG-SIG-037
F-DG-SIG-038
F-DCA-AUT-001
F-DCA-AUT-002
87
F-DCA-AUT-003
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
F-DSA-AVS-035
F-DSA-AVS-036
F-DCA-CER-001
F-DCA-CER-002
F-DCA-CER-003
F-DCA-CER-004
F-DCA-CER-005
F-DCA-CER-006
F-DCA-CER-007
F-DCA-CER-008
F-DCA-CER-009
F-DCA-CER-010
F-DCA-CER-011
F-DCA-CER-012
Informe de Actividades.
Cuadro Resumen del Viaje.
Orden de Inspeccin.
Reporte de Seguros Aeronuticos.
Mensaje
de
Renovacin
de
Seguros
Aeronuticos.
Mensaje de Suspensin de Actividades reas
por Seguros Aeronuticos.
Listado General del Personal.
Competencias por Grupo de Trabajo.
Evaluacin de Desempeo Grupo Directivo y
Mando Medio
Evaluacin de Desempeo Grupo Inspector y
Especialista-Analista
Evaluacin de Desempeo Grupo Tcnico.
Evaluacin de Desempeo Grupo Auxiliar.
Anlisis de Evaluaciones de Desempeo Grupo
Directivo y Mando Medio.
Inspector y Especialista-Analista.
Tcnico.
Auxiliar.
Informacin para el personal DGAC
Control de Incumplimientos
Reporte de Permisos de Operacin Internacional
Vigentes
Reporte de Itinerarios de compaas areas
nacionales con Permiso de Operacin Regular
de Pasajeros, carga y correo.
Reporte de Itinerarios de Compaas Areas
Extranjeras con Permiso de Operacin Regular
Internacional de Pasajeros, carga y correo.
Evaluacin Prctica de Postulante / Instructor en
tierra
Resultado de Evaluacin Prctica Postulante /
Instructor en Tierra
Solicitud de Intento de Certificacin de
Aerdromos
Solicitud de Certificado de Operacin y Servicios
Aeroportuarios
Cronograma de Eventos
Desviaciones respecto de las normas
Procedimientos Especiales
Carta de Cumplimiento
Registro de Certificados de Operacin y
Servicios Aeroportuarios
Fase 1: Pre-solicitud
Fase 2: Solicitud Formal
Fase 3: Conformidad de la Documentacin
Fase 4: Demostracin e Inspecciones
Fase 5: Certificacin
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Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13

103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
F-DG-CPO-012
F-DG-CPO-013
F-DG-CPO-014
F-DG-CPO-018
F-DG-CPO-020
F-DG-CPO-021
F-DG-CPO-022
F-DG-CPO-023
F-DCA-CER-013
F-DCA-CER-014
F-DCA-CER-015
F-DCA-CER-016
F-DCA-JIA-001
F-DCA-JIA-002
F-DCA-EEF-005
Presentacin de Postulantes
Apreciacin del Comit de Motivacin sobre el
postulante
Resultado obtenido de la postulacin
Plan de Capacitacin con Cargo al Proyecto
OACI-Personal DGAC
Seleccin y Evaluacin de Proveedores de
Capacitacin
Evaluacin de la Capacitacin
Resultado de la Evaluacin de la Capacitacin
Lista de Proveedores de Capacitacin
Registro de Empresas Certificadas bajo la RAP
109
109 para la Web
111
111 para la Web
Cuadro Anual de Seguimiento de los Procesos
de la JIA
Acta de Reunin
Control de Entrega de Estados Financieros
Semestrales
14. Listado Maestro de Instructivos

N
Cdigo
Instructivos
1
2
I-DG-SIG-001
I-DG-SIG-002
I-DG-SIG-003
I-DG-SIG-004
Codificacin de la Documentacin
Estructura de la Documentacin Tcnica
Uso de la Aplicacin de Sistema Integrado
Documentario del MTC.
Administracin de Archivos
I-DG-SIG-005
Estructura de la Documentacin Administrativa
I-DG-SIG-006
I-DG-SIG-007
I-DG-SIG-008
I-DSA-NAV-001
10
I-DCA-PEL-003
11
I-DCA-PEL-004
Comunicacin Interna
Uso de la Aplicacin Informtica de Empresas
Aeronuticas.
Bsqueda de Informacin en el Portal Web del
MTC.
Evaluacin de la Fase 1 de Implantacin del SMS
de un Proveedor de Servicios ATS.
Instructivo para el Usuario de la Aplicacin
Informtica de Licencias.
Instructivo para el Usuario de la Aplicacin de
Expedientes Digitales.
15. Listado Maestro de Listas de Verificacin

N
1
Cdigo
L-DG-SIG-001
L-DCA-PEL-001
L-DCA-PEL-002
Listas de Verificacin
Lista de Verificacin de Auditora Interna
Lista de Verificacin Personal Aeronutico
General.
Lista de Verificacin Tripulante de Cabina.
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Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13

4
5
6
L-DCA-PEL-003
L-DCA-PEL-004
L-DSA-NAV-001
L-DSA-NAV-002
8
9
L-DSA-NAV-003
L-DSA-NAV-004
10
L-DSA-NAV-005
11
L-DSA-NAV-006
12
L-DSA-NAV-007
13
L-DSA-NAV-008
14
L-DSA-NAV-009
15
16
L-DSA-NAV-010
L-DSA-NAV-011
17
L-DSA-AVS-001
18
L-DSA-AVS-002
19
L-DSA-AVS-003
20
L-DSA-AVS-004
21
L-DSA-AVS-005
22
L-DSA-AVS-006
23
L-DSA-AVS-007
24
L-DSA-AVS-008
25
L-DSA-AVS-009
26
L-DSA-AVS-010
27
L-DSA-AVS-011
28
L-DSA-AVS-012
29
30
L-DSA-AVS-013
L-DSA-AVS-014
Lista de Verificacin Licencias Extranjeras.

Lista de Verificacin Tripulacin Tcnica.
Lista de Verificacin de Competencia ATC.
Lista de Verificacin de Competencia de
Operador AFIS.
Lista de Verificacin de Competencia AIS.
Lista de Verificacin de Competencia OEA.
Lista de Verificacin Operacional de Dependencia
ATS a nivel Nacional.
Lista de Verificacin Operacional de Dependencia
ATS Aeropuerto Internacional Jorge Chvez
Lima.
Lista de Verificacin Operacional de
Dependencias AFIS.
Lista de Verificacin Tcnica de sistemas CNS a
Nivel Nacional.
Lista de Verificacin Tcnica de Sistemas CNS
del Aeropuerto Internacional Jorge Chvez Lima
Callao.
Lista de Elaboracin de Aviso NOTAM DGAC.
Listado Correlativo Anual de NOTAM Emitidos.
Seguridad Aeroportuaria Parte 107 Rev. 17 y
Parte 110 Rev 18
Explotadores Areos - Parte 108 Rev. 17 y Parte
110 Rev 18
Agente Acreditado Parte 109 Rev. 17 y Parte
110 Rev 18
Mercancas Peligrosas Parte 110 Rev. 18
Servicios Especializados Aeroportuarios Parte
111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18
111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Suministro de
Combustible)
111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Suministro de
Alimentos)
111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Terminal de
Almacenamiento de Carga Area)
111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Operacin de
Apoyo de Equipos Terrestres)
111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Operador de
Base Fija)
111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Servicios de
Seguridad)
111 Rev. 17 y Parte 110 Rev. 18 (Terminal de
Carga del Explotador Areo)
Transporte Areo de Carga Parte 112 Rev. 16
Aerolnea Internacional Parte 129 Rev. 17
Pgina 64 de 65

Cdigo: M-DG-SIG-001
Revisin: 11
Fecha: 09.05.13

31
32
L-DCA-NAC-001
L-DCA-NAC-002
33
L-DSA-NAV-012
34
L-DCA-JIA-001
35
36
37
38
L-DCA-CER-001
L-DCA-CER-002
L-DCA-CER-003
L-DCA-CER-004
Permiso de Vuelo Nacional.

Gestin de Seguros Aeronuticos.
Evaluacin de la Fase 1 de Implantacin del SMS
de un Proveedor de Servicios ATS.
Lista de Verificacin de Posibles Infracciones y
documentacin imprescindible de sustento.
Lista de Verificacin de la RAP 139
Lista de Verificacin de la RAP 314
Lista de Verificacin del Manual de Aerdromo
Lista de Verificacin de la Fase 2
Pgina 65 de 65

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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)

Manual de Calidad de la DGAC

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)

Manual de Calidad de la DGAC

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Manual de Calidad de la DGAC

Motivo del Cambio

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)

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Motivo del Cambio

Objetivos y Metas, retiro.

Actualizacin de las Listas

Adicin de los instructivos

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)

Manual de Calidad de la DGAC

Motivo del Cambio

Se agreg el uso del

Inclusin del formato FDG-SIG-026.

Inclusin del formato FDG-SIG-026.

Se han incluido los cdigos

Creacin del cdigo de la

Adicin en Volumen III

Especificado cmo se har

Adicin del formato F-DGSIG-026.

Cambio en el nombre del

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)

Manual de Calidad de la DGAC

Motivo del Cambio

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)

Manual de Calidad de la DGAC

En todas las listas se le ha

Motivo del Cambio

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)

Manual de Calidad de la DGAC

Se modifica el cdigo del

Motivo del Cambio

Distribucin del Manual

Satisfaccin del Cliente

Seguimiento y Medicin del

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)

Manual de Calidad de la DGAC

Motivo del Cambio

SIG por Manual de

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)

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Motivo del Cambio

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)

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Motivo del Cambio

Tipo de Copia / Revisin

Nombre de las reas

Actividades del Instructivo

Actividades del Instructivo

Actividades del Instructivo

Actividades del Instructivo

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Nombre del Formato.

Objetivo de Calidad del PDG-SIG-005

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