PROCEDIMIENTO DE CONFIGURACIN GENERAR NOTAS DE CRDITO

POR DEVOLUCIONES

Antecedentes: Por lo general cuando se configuran los artculos en SAP, ya sea por
Grupo de Articulo, Almacn o a nivel de Articulo, la cuenta de Cta. crdito venta (A)
se coloca la misma cuenta de Ingresos (B), esto se hace pues cuando se genera una
nota de crdito a partir de las facturas se cancela con un movimiento contrario, y se
usa este procedimiento para anular facturas por errores de impresin.

Por esta razn, cuando se desea hacer una Nota de Crdito por una devolucin se
hace el siguiente procedimiento:
a) Hacer la Devolucin de mercanca Ventas->Devolucin de Mercanca
b) Crear una Nota de crdito a partir de la Nota de crdito

c) Aplicar la Nota de Crdito en el modulo de finanzas Pagos Recibidos, se

recomienda aplicar la NC cuando se realice un pago, pues el modulo de
recepcin de pagos no puede generar documentos con 0.
Para poder hacer el siguiente procedimiento hay que hacer la siguiente configuracin:
1) Crear consulta formateada y guardar en la carpeta de configuracin:

Ejemplo de la consulta formateda: En este ejemplo cambia la cuenta dependiendo el

almacn donde se hace la devolucin:
DECLARE @D1 VARCHAR(15)
SELECT @D1 = (SELECT $[$38.24])
IF SUBSTRING(@D1,1,3) = 'GDL'
SELECT '4200-01-1000'
IF SUBSTRING(@D1,1,3) = 'CUN'
SELECT '4200-02-1000'
IF SUBSTRING(@D1,1,2) = 'DF'
SELECT '4200-03-1000'
IF SUBSTRING(@D1,1,3) = 'SJD'
SELECT '4200-04-1000'

Si la cuenta es fija la consulta no requiere hacer validaciones:

SELECT '4200-01-1000'

2) Habilitar la columna de cuenta de mayor el documento de devoluciones y poner

la consulta formateda:

A continuacin un ejemplo del funcionamiento

1) Creacin del documento de devoluciones y copia a la nota de crdito, nota:
el asiento contable de la cuenta de devoluciones se toma hasta la nota de
crdito.

2) Nota de Crdito Generada a partir de la factura

3) Asiento contable de la Nota de crdito: