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04 PIP La Punta
04 PIP La Punta
Equipo Formulador:
Representantes de la Municipalidad:
Ing. Alberto Jara Hamman
Ing. Carlos Enrique Namuche
Asesor Tcnico por CONAM:
Ing. Juan Araoz Monzn
Octubre -2007
INDICE
1 ASPECTOS GENERALES.
1.1 Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora.
1.3 Unidad Ejecutora..
1.4 Participacin de las entidades involucradas y los beneficiarios
1.5 Marco de Referencia....
2 IDENTIFICACIN
2.1 Diagnstico de la situacin actual..
2.1.1 Ubicacin del PIP...
2.1.2 Antecedentes de la situacin que motiva el PIP..
2.2 Zona y poblacin afectada..
2.2.1 Niveles de Servicios pblicos..
2.3 Diagnstico del Servicio de Gestin de Residuos Slidos Municipales...
2.3.1 Organizacin del servicio de limpieza.
2.3.2 Fases del tratamiento de los Residuos Slidos ...
2.3.3 Generacin de residuos slidos en el distrito
2.3.4 Determinacin de la generacin Per-cpita de Residuos slidos.
2.3.5 Composicin de Residuos Slidos.
2.3.6 Operacin del sistema de gestin de Residuos en La Punta.
2.3.7 Sistemas de Gestin .
2.3.8 Maquinaria y equipos.
2.3.9 Gravedad de la situacin que se pretende atender..
2.3.10 Intentos de solucin anteriores..
2.3.11 Intereses de los grupos involucrados ..
3 FORMULACIN DEL PIP..
3.1 Definicin del Problema
3.2 Anlisis de causas del problema
3.3 Anlisis de efectos del problema ...
3.4 rbol de Problemas ..
3.4.1 rbol de causas .
3.4.2 rbol de efectos .
3.4.3 Objetivos del proyecto ..
3.4.4 rbol de objetivos..
3.4.5 Alternativas de solucin
3.4.6 Seleccin de sitio..
3.4.7 Determinacin de la demanda de residuos slidos.
3.4.8 Anlisis de oferta
3.4.9 Las metas globales
3.4.10 Alternativas de solucin .
3.4.11 Cronograma de acciones
3.4.12 Costos a precios de mercado
3.4.13 Costos de la gestin de residuos slidos sin proyecto..
3.4.14 Costos incrementales a precios de mercado..
4 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO..
4.1 Sostenibilidad del proyecto..
4.2 Flujo de caja a precios sociales..
2
3
3
3
3
4
4
4
5
6
7
7
8
9
9
10
11
12
13
19
20
21
22
23
24
24
24
24
25
25
26
27
28
29
31
32
34
35
36
37
38
41
41
42
42
43
46
47
48
49
50
51
52
52
54
55
58
60
ANEXOS
Anexo 1: Presupuesto destinado al servicio de limpieza pblica en La Punta
.
ANEXO 2: Factores de correccin de precios para costos sociales usados
en la Punta
Anexo 3: Disponibilidad de almacenamiento de Residuos Slidos en La
Punta
Anexo 4: Costos de los servicios complementarios al Sistema de Gestin
Integral de Residuos slidos del distrito de La Punta
Anexo 5: Costos de operacin del Servicio de Limpieza Pblica en La
Punta.
Anexo6: Costos de operacin totales del servicio de gestin integral de La
Punta.
62
63
64
65
66
67
1. ASPECTOS GENERALES
1.1.
1.2.
Unidad ejecutora
Gerencia de Inversiones y Cooperacin Interinstitucional
Lic. Carlos Enrique Namuche Guevara
1.4.
1.5.
Marco de Referencia
La elaboracin del presente Proyecto de Inversin Pblica, se establece al amparo del
marco legal de las siguientes normas:
Ley N 28611 - Ley General del medio Ambiente
Ley N 27314 - Ley General de Residuos Slidos (Reglamento D.S. 057-2004
PCM)
Ley N 27972 Ley Orgnica de Municipalidades.
Plan Nacional de Residuos Slidos
Ley N 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP.
Modificada con Ley N 28802
2.
IDENTIFICACION
2.1. Diagnostico de la Situacin Actual
El distrito de La Punta, es un rea urbana, perteneciente a la Provincia Constitucional
del Callao, la cual abarca una extensin superficial de 39.36 Km2, en su jurisdiccin
cuenta con una poblacin que bordea los 46611 mil habitantes, los cuales se
encuentran distribuidos en 1520 predios, cada uno de ellos empadronado y con en el
Distrito de La Punta.
Segn las estadsticas operacionales, y datos histricos, en el Distrito de la Punta se
genera aproximadamente 5,5 toneladas de residuos al da, los cuales son manejados
de manera directa por la municipalidad, es decir las labores en torno al manejo de
residuos slidos como el barrido, recoleccin y transporte, son realizados por el
municipio. Sin embargo stos residuos si son llevados a un operador de un relleno
sanitario (EPS PETRAMAS) la cual tiene bajo su operacin el Relleno Sanitario La
Cucaracha Ventanilla.
Todas stas actividades que son realizadas por la Municipalidad, se encuentran a cargo
de la Gerencia de Gestin Ambiental de la Municipalidad Distrital de La Punta, de
acuerdo a lo previsto en la Ley Orgnica de Municipalidades, que precisa como su
funcin la de proveer el servicio de limpieza pblica, determinando las reas de
acumulacin de deshechos; concordante con la Ley General de Residuos Slidos que
establece que las Municipalidades Provinciales son responsables por la gestin de los
residuos slidos de origen domiciliario, comercial y de aquellas actividades que generen
residuos similares a stos, en todo el mbito de su jurisdiccin. As tenemos que los
sistemas de administracin de recursos para el sistema de manejo de residuos tambin
son encargados a la Gerencia de Gestin Ambiental de la Municipalidad Distrital de La
Punta, la cual es la responsable del gasto e inversin en torno al sistema de manejo de
residuos slidos del distrito. Por otro lado; la prestacin de los servicios de limpieza
pblica, en la actualidad presentan las siguientes caractersticas que presentamos a
continuacin:
Barrido
Recoleccin
Transporte
Disposicin Final
Fig 3: Esquema de Manejo de Residuos Slidos en La Punta
!
"#
%&'( ) *+
! -.
RESIDUOS NO PELIGROSO
RESIDUO ORGANICO
PAPEL
CARTON
VIDRIO ( Botellas)
PLASTICO
METALES
PLASTICO METALIZADO
MADERA
TEXTILES
OTROS
%
66.61
5.19
2.21
3.15
7.70
3.95
0.93
0.25
0.83
2.71
II.-
RESIDUOS PELIGROSOS
TOTAL DE RESIDUOS
NO PELIGROSOS
TOTAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS
9.79
90.21
9.79
100.00
Barrido
# $
7 # +'3
- 5 6!
'+'8 '- 9
-5 6
47 '+
- 5 6!
4+*
-5 6
+'- <' : '+- <' - 5 6
++1* ='
-5 6
'+- 4
-5 6
$ %$
7 # 4&42 / * ,1
- 5 6$
7 # +'3
- 5 6$
'&* - . / ; 1* ,*
-5 6
'&* - . / 0 12 3 * +* ) 4 - 5 6$
/ =# '&'- 14,
-5 6
/ =#0 * ++*
-5 6
'+A 3 * '&7 * ( >=4) 4?
/ - &3 : * '+A 3 * '&&* 1* ,=+'
'&7 * (
-5 6
Recoleccin
1 2(
3.4
- !
&
Reaprovechamiento de residuos
/0 636
&8 + 9.
2.3.6.4.
Transporte
CUADRAS
4
4
5 a la 0
1 a la 10
2y3
10 a la 6
3 a la 1
6 ala 1
0
1 a la 4
HORARIO
7:10
07:15
07:15
07:20
07:20
07:35
07:35
07:50
07:50
08:00
08:00
08:10
08:10
08:15
08:15
08:25
08:25
08:40
08:40
08:50
08:50
09:00
LUGAR
MORE
ARRIETA
FANNIG
MEDINA
SAENZ PEA
LARCO
ARRIETA
GARCA Y GARCA
TNT.FERRE
GRAU(REPASO)
BOLOGNESI(REPASO)
CUADRAS
1 a la 3
4y5
4 a la 0
5 a la 3
1 a la 4
4 a la 1
1 a la 4
4 a la 1
1 a la 3
TODAS
TODAS
HORARIO
09:00
09:10
09:10
09:15
09:15
09:30
09:30
09:45
09:45
09:55
09:55
10:10
10:10
10:25
10:25
10:35
10:35
10:45
Transferencia de Residuos
2.3.6.6.
Disposicin Final
.+
&
&
Conflictos
Estrategias
Implementacin
de
Proyecto
Integral
de
Municipalidad Gestin
Distrital de La Ambiental de
Punta.
Residuos
Slidos.PIGARS.
Municipalidad
Mejorar el servicio - Inconvenientes Poblacin de Capacitacin
Distrital de La de
recojo
de en la atencin La Punta.
del
personal
Punta
residuos slidos
optima
a la
obrero
y
comunidad del
administrativo
Distrito.
de
la
Municipalidad.
Direccin
Mejorar
las - Incremento de Difusin de los
Regional
de condiciones
de enfermedades
Municipalidad efectos de un
Salud
salud
de
la
Distrital y la inadecuado
poblacin
Poblacin
manejo
de
residuos
slidos.
Direccin
Adecuada
Poca Fortalecer los
Regional
de Educacin
conciencia
Municipalidad temas
de
Educacin
Ambiental
ambiental de los Distrital y la residuos
nios, jvenes y Poblacin
slidos
en
adultos.
currcula
escolar.
Ineficiente gestin
administrativa y financiera
Inapropiado
reaprovechamiento de
residuos
Inadecuada gestin de
Residuos.
Inadecuado Sistema de
Barrido y Recoleccin
Deficiente
Inadecuadas prcticas de
la Poblacin.
Incremento de vectores
de contaminacin
ambiental
Deficiente prestacin de
servicios a los vecinos
Generacin de olores en
la va pblica
Prdida de potencial
turstico en el distrito
No aplicacin de las
polticas de estado de
recuperacin de residuos
Acumulacin de residuos
en la va pblica
Elevados costos de
transporte de residuos
Disconformidad en la
Poblacin
Los medios para alcanzar el objetivo central del proyecto, estarn orientados a
mejorar las causas
del problema encontrado, con la implementacin de
actividades que permitan solucionarlas de la manera mas optima para el Municipio
y la poblacin del distrito de La Punta:
Existencia de reas destinadas a almacenaje de equipos de barrido
Existencia de un lugar de estacionamiento del camin compactador
Existencia de un manual de operaciones
Adecuada cantidad de residuos slidos enviados al relleno sanitario
Existencia de zonas de recepcin de residuos slidos
Existencia de equipamiento para reaprovechamiento
Existencia de infraestructura para reaprovechamiento
Existencia de personal tcnico y operativo capacitado en labores de
reaprovechamiento
Suficiente personal capacitado administrativo y financiero
Adecuado costeo del servicio
Eficiente sistema de recaudacin
Cooperacin de la poblacin flotante
Adecuada participacin de la poblacin
Suficiente conciencia ambiental
Adecuado almacenamiento y barrido
Eficiente capacidad operativa de recoleccin y transporte
Apropiado reaprovechamiento
Eficiente gestin administrativa y financiera
Adecuadas prcticas de la Poblacin.
3.4.3.2.
Eficiente gestin
administrativa y financiera
Apropiado
reaprovechamiento de
residuos
Adecuada gestin de
Residuos.
Adecuado Sistema de
Barrido y Recoleccin
Adecuadas prcticas de la
Poblacin.
Alternativa 1
Alternativa 2
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
; .
-<
7- <(
Ao
Poblacin
(hab)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2,007
2,008
2,009
2,010
2,011
2,012
2,013
2,014
2,015
2,016
2,017
4,661.00
4,730.92
4,801.88
4,873.91
4,947.02
5,021.22
5,096.54
5,172.99
5,250.58
5,329.34
5,409.28
1.50
1.00
4,661.00
1,523.00
365.00
0.630
22.20
%
%
hab.
Nmero
Demanda Demanda
Generacin Generacin
Residuos
Gpc
de
Recup
Total
de
RSD
de
RSM
recuperables
Kg/hab/da
Usuarios
(ton/ao)
(ton/ao)
(ton/da)
(ton/da)
(Ton Da)
1,035.78
0.63
2.94
5.35
1.19
433.90
1,954.11
1,051.31
0.64
2.98
5.41
1.20
438.23
1,973.65
1,067.08
0.64
3.03
5.46
1.21
442.62
1,993.39
1,083.09
0.65
3.07
5.52
1.22
447.04
2,013.32
1,099.34
0.66
3.12
5.57
1.24
451.51
2,033.45
1,115.83
0.66
3.16
5.63
1.25
456.03
2,053.79
1,132.56
0.67
3.21
5.68
1.26
460.59
2,074.33
1,149.55
0.68
3.26
5.74
1.27
465.20
2,095.07
1,166.80
0.68
3.31
5.80
1.29
469.85
2,116.02
1,184.30
0.69
3.36
5.86
1.30
474.55
2,137.18
1,202.06
0.70
3.41
5.91
1.31
479.29
2,158.55
Ao
Almacenamiento
ton/ao
2007
882.31
2008
885.77
128,887
128,887
2009
889.19
128,887
Recoleccin
Ton/ao
Transporte
Ton/ao
1,954.11
1,954.11
Reaprov. de
residuos
orgnicos
Ton/ao
Reaprov. De
residuos
inorgnicos
Ton/ao
Disposicin
final
Ton/ao
1301.66
433.89
1,954.11
1,973.65
1,973.65
1314.68
438.23
1,973.65
1,993.39
1,993.39
1327.82
442.61
1,993.39
2010
892.56
128,887
2,013.32
2,013.32
1341.10
447.04
2,013.32
2011
895.88
128,887
2,033.45
2,033.45
1354.51
451.51
2,033.45
2012
899.15
128,887
2,053.79
2,053.79
1368.06
456.02
2,053.79
128,887
2,074.33
2,074.33
1381.74
460.58
2,074.33
1395.55
465.19
2,095.07
2013
902.37
2014
905.54
128,887
2,095.07
2,095.07
2015
908.64
128,887
2,116.02
2,116.02
1409.51
469.84
2,116.02
2016
911.69
128,887
2,137.18
2,137.18
1423.61
474.54
2,137.18
10
2017
914.68
128,887
2,158.55
2,158.55
1437.84
479.29
2,158.55
Ao
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
10
2017
Almacenamiento ton/ao
frecuencia diaria
Recoleccin
Reaprovechamiento
Reaprovechamiento
residuos inorgnicos
residuos orgnicos
Transporte Ton/ao
Of
Df.
Of
Df.
Of
882.31
1106.46
0.00
128,887
128887
0.00
1954.11
1,954.11
0.00 1954.11
885.78
1106.46
0.00
128,887
128887
0.00
1973.65
1,973.65
0.00 1973.65
889.20
1106.46
0.00
128,887
128887
0.00
1993.39
1,993.39
892.57
1106.46
0.00
128,887
128887
0.00
2013.32
2,013.32
895.89
1106.46
0.00
128,887
128887
0.00
2033.45
899.16
1106.46
0.00
128,887
128887
0.00
2053.79
902.38
1106.46
0.00
128,887
128887
0.00
905.54
1106.46
0.00
128,887
128887
0.00
908.65
1106.46
0.00
128,887
128887
911.70
1106.46
0.00
128,887
914.69
1106.46
0.00
128,887
Ton/ao
Of
Df.
Of
1,954.11
0.00
433.90
48
385.90 1301.66
1,973.65
0.00
438.23
48
390.23 1314.68
0.00 1993.39
1,993.39
0.00
442.62
48
0.00 2013.32
2,013.32
0.00
447.04
48
2,033.45
0.00 2033.45
2,033.45
0.00
451.51
2,053.79
0.00 2053.79
2,053.79
0.00
456.03
2074.33
2,074.33
0.00 2074.33
2,074.33
0.00
2095.07
2,095.07
0.00 2095.07
2,095.07
0.00
0.00
2116.02
2,116.02
0.00 2116.02
2,116.02
128887
0.00
2137.18
2,137.18
0.00 2137.18
128887
0.00
2158.55
2,158.55
0.00 2158.55
Df.
Ton/ao
D
Of
Df.
Of
Df.
1301.66
1954.11
1954.11
1314.68
1973.65
1973.65
394.62 1327.82
1327.82
1993.39
1993.39
399.04 1341.10
1341.10
2013.32
2013.32
48
403.51 1354.51
1354.51
2033.45
2033.45
48
408.03 1368.06
1368.06
2053.79
2053.79
460.59
48
412.59 1381.74
1381.74
2074.33
2074.33
465.20
48
417.20 1395.55
1395.55
2095.07
2095.07
0.00
469.85
48
421.85 1409.51
1409.51
2116.02
2116.02
2,137.18
0.00
474.55
48
426.55 1423.61
1423.61
2137.18
2137.18
2,158.55
0.00
479.29
48
431.29 1437.84
1437.84
2158.55
2158.55
Df.
Unidad de Medida
Resolucin aprobatoria
de la entidad
competente
Botaderos clausurados
Toneladas de
capacidad instalada
Toneladas de
capacidad instalada
Encuestas/Poblacin de La Punta
sensibilizada
Plan de manejo de residuos
Poblacin contribuyendo al sistema de
Gestin de residuos slidos en la Punta
Capacitacin de personal
DESARROLLO DE
CAPACITACIN A PERSONAL Mejora de la gestin integral de residuos
TCNICO Y OPERATIVO
slidos
Ao 1 Ao 2 Ao3 Ao 4 Ao 5
Ao 610
Indicadores / Metas
Total
1.00
1.00
1
1
1
1
Plan aprobado
Distritos atendidos
1.00
A2:
Alternativa 2: Construccin de planta semi mecanizada de tratamiento de residuos slidos
CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SLIDOS SEMI-MECANIZADA
DESARROLLO DE CAMPAAS DE SENSIBILIZACIN EN RESIDUOS SLIDOS DEL DISTRITO DE LA PUNTA
DESARROLLO DE CAPACITACIN A PERSONAL TCNICO Y OPERATIVO
EXPEDIENTES TECNICOS
Realizar estudios y elaborar expedientes
Realizar estudios y elaborar expedientes tcnicos
para la etapa constructiva
Gestionar ante instancias competentes la
aprobacin de expedientes tcnicos para obtencin
de autorizaciones del proyecto
Gestionar ante instancias competentes la
aprobacin de expedientes tcnicos para la planta
de tratamiento de residuos slidos de la Punta
CONSTRUCCIN DE PLANTA DE
TRATAMIENTO MANUAL DE RESIDUOS
SLIDOS
Construccin y habilitacin de reas para la planta
de tratamiento
Implementacin de infraestructuras de planta de
tratamiento manual
Implementacin de equipos auxiliares a la planta
de tratamiento manual
Implementacin de la zona de acopio y despacho
de los residuos slidos
Operacin de planta de tratamiento manual de
residuos slidos
DESARROLLO DE CAMPAAS DE
SENSIBILIZACIN EN RESIDUOS SLIDOS DEL
DISTRITO DE LA PUNTA
Diagnstico de percepcin y manejo de Residuos
slidos
Desarrollo de campaas de sensibilizacin
Evaluacin de resultados
Desarrollo de campaas de recoleccin selectiva
DESARROLLO DE CAPACITACIN A
PERSONAL TCNICO Y OPERATIVO
3.1
3.2
Capacitacin de personal
3.3
Evaluacin de resultados
*,
*,
*,
*,
!
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*,
Ao 1
*,
"
*,
$
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*,
*,
*,
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Ao 2
*,
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*,
+1
+1
+1
Ao 4
+1
+1
+1
+1
+1
Productos/Metas/Categora de inversin
Fase I:
I
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
II
1.0
2,0
FASE II:
PRE INVERSION
Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad
Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad
Estudio de Impacto Ambiental
Estudios Bsicos (Geologa, Geotcnia y Geofsica)
Estudios Arqueolgicos
Permisos de Instituciones Competentes
EXPEDIENTE TECNICO
Expediente Tcnico de Obra Civil
Permiso de Instituciones Competentes
INVERSION
Unidad de
Medida
Expediente
Expediente
Expediente
Expediente
Permisos
Expediente
Permisos
Precio
Unitario
(S/.)
110,225
83,450
45,000
20,000
10,000
5,000
3,450
26,775
25,000
1,775
68,600
58,100
45,000
5,500
7,600
10,500
8,000
2,500
52,000
40,000
7,000
5,000
22,500
7,500
7,500
15,000
15,000
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
4
4.1
156,300
52,000
13,200
4,500
4.1.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.3
II
1
1.1
1.1
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
4.2
III
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
IV.
4,500
5,700
1,200
4,500
3,000
Contenedor
Rampa de acceso
Movimiento de tierras
Construccin de rampa
Obras
DESARROLLO DE CAMPAAS DE SENSIBILIZACIN EN
RESIDUOS SLIDOS DEL DISTRITO DE LA PUNTA
Diagnstico de percepcin y manejo de Residuos slidos
Encuestas
Diagnstico
Plan de Manejo de residuos slidos
Desarrollo de Plan de Sensibilizacin
Campaas de sensibilizacin
Programas de reforzamiento
Evaluacin de resultados
Evaluacin de resultados
Desarrollo de campaas de recoleccin selectiva
Capacitacin en recoleccin selectiva
Acondicionamiento de puntos de acopio
DESARROLLO DE CAPACITACIN A PERSONAL TCNICO
Y OPERATIVO
Optimizacin de gestin de residuos slidos
Plan de optimizacin del Sistema Integral
Implementacin de sistema de costeo de servicios de limpieza
Capacitacin de personal
Capacitacin y especializacin en sistemas de recaudacin
Implementacin de equipos y software especializado
GASTOS GENERALES 5% (I+II+III)
SUB TOTAL INVERSION
26,000
15,000
3,500
6,500
5,000
5,000
3,500
1,500
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
24,500
15,000
5,000
10,000
9,500
2,500
7,000
10,340
217,140
0
Fase I:
I
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
II
Productos/Metas/Categora de inversin
PRE INVERSION
Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad
Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad
Estudio de Impacto Ambiental
Estudios Bsicos (Geologa, Geotcnia y Geofsica)
Estudios Arqueolgicos
Permisos de Instituciones Competentes
EXPEDIENTE TECNICO
Unidad de
Medida
Precio
Unitario (S/.)
110,225
83,450
45,000
20,000
10,000
5,000
3,450
26,775
1
2,0
25,000
1,775
216,300
68,600
58,100
45,000
5,500
7,600
10,500
8,000
2,500
112,000
112,000
40,000
60,000
7,000
5,000
22,500
7,500
7,500
15,000
15,000
13,200
4,500
4,500
5,700
1,200
4,500
3,000
26,000
15,000
3,500
6,500
5,000
5,000
3,500
1,500
2,000
2,000
4,000
2,000
2,000
24,500
15,000
5,000
10,000
2
2.1
2.2
IV.
0
9,500
2,500
7,000
13,340
280,140
Capacitacin de personal
Capacitacin y especializacin en sistemas de recaudacin
Implementacin de equipos y software especializado
GASTOS GENERALES 5% (I+II+III)
SUB TOTAL INVERSION
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1.2
III.
1.1
347.1
376.92
350.6
376.92
354.1
376.92
357.6
376.92
361.2
376.92
364.8
376.92
368.5
376.92
372.2
376.92
375.9
376.92
379.6
376.92
383.4
376.92
17133.75
7615
9518.75
11422.5
13326.25
15230
17133.75
17133.75
17133.75
17133.75
70
60
50
40
30
20
10
10
10
10
10
19037.5
19037.5
19037.5
19037.5
19037.5
19037.5
19037.5
19037.5
19037.5
19037.5
19037.5
Recaudacin
5711.25
7615
9518.75
11422.5
13326.25
15230
17133.75
17133.75
17133.75
17133.75
17133.75
139758.39
142983.57
146221.97
149473.72
152738.94
156017.78
157406.62
158809.35
160226.11
161657.03
Tasas de morosidad
V.
Ingresos brutos
VI.
VII.
Fase I:
I
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
II
1
2,0
PRE INVERSION
Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad
Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad
Estudio de Impacto Ambiental
Estudios Bsicos (Geologa, Geotcnia y Geofsica)
Estudios Arqueolgicos
Permisos de Instituciones Competentes
EXPEDIENTE TECNICO
Expediente Tcnico de Obra Civil
Permiso de Instituciones Competentes
FASE
II:
Unidad de
Medida
Expediente
Expediente
Expediente
Expediente
Permisos
Expediente
Permisos
INVERSION
Precio
Unitario
(S/.)
92,626
70,126
37,815
16,807
8,403
4,202
2,899
22,500
21,008
1,492
195,258
141,040
48,809
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
Vitico-da
Galn
Persona-mes
Pasaje idavuelta
Consultoriames
Servicio
41,268
30,600
5,500
5,168
7,541
5,440
2,101
Anexo
55,760
Unidad
55,760
43,200
7,560
Vitico
2.1.3 Obras
Implementacin de equipos auxiliares a la planta de
3
tratamiento manual
3.1 Maquinaria de acondicionado de materiales
3.1.1 Picadora
3.2 Maquinaria de Prensado y empacado
3.2.1 Prensa empacadora
Implementacin de la zona de acopio y despacho de los
4
residuos slidos
4.1 Contenedor de residuos
4.1.1 Contenedor
4.2 Rampa de acceso
4.2.1 Movimiento de tierras
4.2.2 Construccin de rampa
4.3 Obras
DESARROLLO DE CAMPAAS DE SENSIBILIZACIN EN
II
RESIDUOS SLIDOS DEL DISTRITO DE LA PUNTA
1 Diagnstico de percepcin y manejo de Residuos slidos
1.1
1.1
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
4.2
III
1
1.1
1.2
Encuestas
Diagnstico
Plan de Manejo de residuos slidos
Desarrollo de Plan de Sensibilizacin
Campaas de sensibilizacin
Programas de reforzamiento
Evaluacin de resultados
Evaluacin de resultados
Desarrollo de campaas de recoleccin selectiva
Capacitacin en recoleccin selectiva
Acondicionamiento de puntos de acopio
DESARROLLO DE CAPACITACIN A PERSONAL TCNICO Y
OPERATIVO
Optimizacin de gestin de residuos slidos
Plan de optimizacin del Sistema Integral
Implementacin de sistema de costeo de servicios de limpieza
2 Capacitacin de personal
2.1 Capacitacin y especializacin en sistemas de recaudacin
2.2 Implementacin de equipos y software especializado
IV. GASTOS GENERALES 5% (I+II+III)
0
Galn
Persona-mes
5,000
24,300
8,100
8,100
Kit
Pasaje
Consultoriames
Servicio
16,200
Obra
12,171
Unidad
Vitico
Galn
Persona-mes
Kit
Pasaje
Consultoriames
Servicio
Obra
Unidad
Vitico
16,200
4,860
4,860
4,790
1,008
3,782
2,521
23,678
13,636
3,182
5,909
4,545
5,000
3,500
1,500
1,681
1,681
3,361
1,681
1,681
Galn
21,241
Persona-mes
Kit
Kit
Consultoriames
Servicio
Obra
12,605
4,202
8,403
8,636
2,273
6,364
9,298
195,258
PRE INVERSION
Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad
Perfil, Prefactibilidad y Factibilidad
Estudio de Impacto Ambiental
Estudios Bsicos (Geologa, Geotcnia y Geofsica)
Estudios Arqueolgicos
Permisos de Instituciones Competentes
EXPEDIENTE TECNICO
Expediente Tcnico de Obra Civil
Permiso de Instituciones Competentes
INVERSION
CONSTRUCCIN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE
RESIDUOS SLIDOS SEMI-MECANIZADA
Construccin y habilitacin de reas para la planta de
tratamiento
Construc.preliminares terreno de planta de tratamiento
Cerco perimtrico
Trazo y replanteo de infraestructura
Nivelado del terreno
1.2
1.2.1
1.2.2
2
2.1
2.1.1
Faja de clasificacin
2.1.2
2.1.3
2.1.4
Tromel de clasificacin
Bandejas de clasificacin
Obras
Implementacin de equipos auxiliares a planta de
tratamiento semi-mecanizada
Maquinaria de acondicionado de materiales
3
3.1
3.1.1
Picadora
3.2
3.2.1
4
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
0
Expediente
Expediente
Expediente
Expediente
Permisos
0
Expediente
Permisos
0
37,815
16,807
8,403
4,202
2,899
22,500
21,008
1,492
205,840
48,809
Vitico-da
Galn
Persona-mes
Pasaje idavuelta
Consultoriames
Servicio
Anexo
Unidad
Vitico
Galn
Persona-mes
Kit
Pasaje
Consultoriames
Servicio
Obra
Unidad
Vitico
Galn
Persona-mes
41,268
30,600
5,500
5,168
7,541
5,440
2,101
120,560
120,560
43,200
64,800
7,560
5,000
24,300
8,100
8,100
16,200
16,200
12,171
4,860
4,860
4,790
1,008
4.2.2
4.3
II
1
1.1
1.1
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
4.2
III
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
IV.
0
Kit
Pasaje
Consultoriames
Construccin de rampa
Obras
DESARROLLO DE CAMPAAS DE SENSIBILIZACIN EN
RESIDUOS SLIDOS DEL DISTRITO DE LA PUNTA
Diagnstico de percepcin y manejo de Residuos
slidos
Encuestas
Diagnstico
Plan de Manejo de residuos slidos
Desarrollo de Plan de Sensibilizacin
Campaas de sensibilizacin
Programas de reforzamiento
Evaluacin de resultados
Evaluacin de resultados
Desarrollo de campaas de recoleccin selectiva
Capacitacin en recoleccin selectiva
Acondicionamiento de puntos de acopio
DESARROLLO DE CAPACITACIN A PERSONAL
TCNICO Y OPERATIVO
Optimizacin de gestin de residuos slidos
Plan de optimizacin del Sistema Integral
Implementacin de sistema de costeo de servicios de
limpieza
Capacitacin de personal
Capacitacin y especializacin en sistemas de recaudacin
Implementacin de equipos y software especializado
GASTOS GENERALES 5% (I+II+III)
SUB TOTAL INVERSION
3,782
2,521
23,678
Servicio
13,636
Obra
Unidad
3,182
5,909
4,545
5,000
3,500
1,500
1,681
1,681
3,361
1,681
1,681
0
0
Vitico
Galn
21,241
Persona-mes
12,605
4,202
Kit
8,403
8,636
2,273
6,364
12,538
263,298
Servicio
Obra
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Asimismo; los ndices de costo efectividad para la alternativa 2 son los siguientes:
Alternativa 2
Cuadro 23: Anlisis Costo efectividad de Alternativa 2
+* ,3 8 3 * ,=4 > 5#?
B4
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B4
B4
B4
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B4
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400,244
400,244
400,244
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400,244
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400,244
400,244
400,244
17,972
17,735
17,495
17,254
17,010
16,763
16,514
16,262
3,525
3,143
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Costos de Operacin
280,140
0
395,260
395,260
395,260
395,260
395,260
395,260
395,260 395,260
Costos Incrementales
280,140
12,988
12,751
12,512
12,270
12,026
11,779
11,530
0.659
8082.64
0.593
7136.74
0.535
0.482
0.434
6297.63 5553.55 4894.03
Costos de Inversin
Factor en el tiempo
Valor corregido
Valor presente Neto
Indice de Efectividad (Ton/ao)
C/E (Soles/Ton residuo/ao)
1
0.901
280140 11701.08
2,607,916.86
22,602.87
115.38
0.812
0.731
10349.14 9148.52
Ao 7
Ao 8
11,278
Ao 9
Ao 10
395,260
395,260
-1,459
-1,840
0.391
-570.30
0.352
-648.13
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436,629
436,629
436,629
436,629
436,629
436,629
436,629
54,358
54,121
53,881
53,639
53,395
53,149
52,900
52,648
39,911
39,529
1
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
0 48970.86 43925.53 39397.51 35333.98 31687.50 28415.43 25479.50 22845.33 15602.04 13921.54
2,766,668.74
22,602.87
122.40
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431,193
431,193
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431,193
431,193
431,193
431,193
431,193
431,193
280,140
48,921
48,684
48,445
48,203
47,959
47,712
47,463
47,211
34,474
34,092
1
0.901
0.812
0.731
0.659
0.593
0.535
0.482
0.434
0.391
0.352
280140 44072.89 39512.94 35422.21 31752.63 28461.05 25508.72 22860.85 20486.18 13476.68 12006.80
S/.
2,819,533
22,602.87
124.74
Esta etapa esta conformada por la etapa operativa del proyecto, en el cual se
implementa un rea en la cual se recuperan los residuos inorgnicos de manera
Asi tenemos que los criterios de calificacin que otorguen cada aspecto y cada
actividad, podrn ser posteriormente comparados y analizados para saber si los
impactos de magnitud alta son representativos en funcin de su porcentaje de
aporte a la calificacin.
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Del grfico anterior, podemos notar que se evidencia la presencia en menor cantidad
de impactos ambientales altos A sobre los principales aspectos significativos,
mientras que en el caso de las actividades y cada uno de sus impactos, podemos
notar lo siguiente:
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o
De
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B
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A
Medios de Verificacin
Supuestos
Registro y revisin de
No existan cambios en
indicadores de gestin
las composiciones de
Informe de quejas al
residuos
servicio
1.
Adecuado % de cobertura eficiente
almacenamiento
y
Barrido
Inspecciones
supervisiones
2.
Eficiente
capacidad operativa de
recoleccin
y
transporte
3.
Apropiado
reaprovecha-miento
4.
Eficiente gestin
administrativa
y
financiera
5.
Adecuadas
prcticas
de
la
poblacin
% de cobertura eficiente
Inspecciones
supervisiones
% de recuperacin de
residuos
% de reduccin de costos
globales del servicio
Cantidad
de
Ingresos
generados
Consolidado
de
gasto
ejecutado
Poblacin sensibilizada
Informes de sensibilizacin
Tasas de morosidad
Participacin
de
poblacin flotante
Existencia de reas
destinadas a
Nmero de zonas
almacenaje de equipos destinadas al rea de
de barrido
barrido
Nmero de zonas
Existencia de un lugar destinada a
de estacionamiento del estacionamiento de
camin compactador
vehculo compactador
Existencia de un
manual de
operaciones
Adecuada cantidad de
residuos slidos
Nmero de instrumentos
de gestin y operacin
implementados y en uso
Tasa de reduccin de
residuos enviados al
relleno sanitario
Altos niveles de
participacin de la
poblacin
y La
poblacin
se
identifica
como
poblacin
distrito
modelo en manejo de
residuos slidos
y
Consolidado
anual
de
rentas
la Cantidad
de
residuos
recogidos en la va pblica
Supervisin de obra
Supervisin de obra
Manual de Operaciones
Constancias de pago al
relleno sanitario
La
planta
recuperacin
residuos
tendr
rotundo apoyo de
poblacin
de
de
un
la
enviados al relleno
sanitario
Existencia de zonas de
recepcin de residuos Zonas habilitada para
slidos
recepcin de residuos
Supervisin de obra
Existencia de
equipamiento para
reaprovechamiento
Nmero de equipos
operativos utilizados en
reaprovechamiento
Inventario de bienes
Existencia de
infraestructura para
reaprovechamiento
Existencia de personal
tcnico y operativo
capacitado en labores
de reaprovechamiento
Nmero de infraestructuras
destinadas a
reaprovechamiento de
residuos
Supervisin de obra
Nmero de personal
capacitado y de alto
rendimiento en labores de
reaprovechamiento
Informes de capacitacin
Suficiente personal
capacitado
administrativo y
financiero
Nmero de personal
capacitado y de alto
rendimiento en labores
administrativo y financiero
Informe de capacitacin
Estructura de costos
aprobada
Estructura de costos
Eficiente sistema de
recaudacin
Cooperacin de la
poblacin flotante
Nmero de campaas de
sensibilizacin a turistas
Reporte anual de
campaas
ndices de participacin de
la poblacin
Incremento de la
participacin de la
poblacin
Adecuada
participacin de la
poblacin
Suficiente conciencia
ambiental
4.8. Conclusiones
Segn los criterios de evaluacin utilizados (C/E); se concluye que la alternativa
1- Construccin de Planta de Tratamiento Manual de Residuos Slidos, es la
mejor alternativa, por tener un ndice C/E de 103.44 Soles / Ton de Residuos
slidos Gestionados / ao.
La lnea de corte referencial del Sistema de gestin de residuos de la Punta,
corresponde a 383.88 Soles / Ton Residuos Gestionados / ao.
Los incrementos de 10 y 20% en los costos de operacin, no afectan
significativamente a la alternativa 1, mantenindose como la ms indicada
Cuadro 30: Variacin de indicadores C/E ante el incremento de los
costos de operacin
Indicador C/E
Incremento
Alternativa1
Alternativa 2
0%
103.44
106.02
10%
112.92
115.38
20%
122.40
124.74
S/. 95.81
S/. 383.88
ANEXOS
ANEXO 1: Presupuesto del Municipio de La Punta que destina al servicio de limpieza pblica
Ao
2004
2005
2006
2007
2008
Limpieza Pblica
Fuente : Diario El Peruano
Monto
Anotacin
Promedio 784,182.20
ANEXO 2: Presupuesto del Municipio de La Punta que destina al servicio de limpieza pblica
Componente
Gastos en Bienes y Servicios No Transables
Gastos en Bienes Transables
Impuestos Indirectos de Insumos Importados 1/
- Tasa Ad Valorem
- Tasa Impuesto General a las Ventas
- Tasa Seguro
Gastos en Combustibles
Gastos en Mano de Obra Calificada
Gastos en Mano de Obra No Calificada 2/
Impuestos indirectos de Mano de Obra 3/
- Tasa de Cuarta Categora por Servicios No Personales (10%)
Costos Indirectos (gastos administrativos y financieros)
Factor
0.84
1.08
12%
19%
1.25%
0.66
1.0
0.68
0.91
1.0
Nro
Cilindros
Contenedores
Papeleras
18
44
152
40
Capacidad
(Galones)
Volumen
Volumen
Efectivo
50
0.1925
2.59875
55
0.21175
6.98775
0.04
4.56
14.1465
7.07325
3 veces /semana
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