TRANSFERENCIA DE MATERIAL ENTRE ALMACENES

Almacn de Salida:

Item

Cantidad

Almacn de Llegada:

Unidad

Descripcin

N 000218

Fecha

T.M.No.

PU

Importe

TOTAL
Observaciones

Recibido por:

Registrado por:

ENTRADA DE MATERIAL
Compra Local

Importacin

Orden de produccin
Centro de costo
Recibido de :
N Factura
Item

Cantidad

Guia de remisin N
Unidad

Descripcin

Observaciones :

Compra Local : - Puede ser cargado a un centro de costo o a una orden de produccin, en cualquier de los dos
especifica el N de OP o el N de CC
- Se especifica la fecha de ingreso de la mercadera
- El nombre del proveedor (Recibido de)
- El N de la orden de compra
- El N de la gua de remisin del proveedor y/o el N de la factura segn sea el caso:
a. Si no se cuenta con una gua, se indica el n de factura de la compra
b. En algunas ocasiones la gua de remisin indica el n de factura, solo en esos
indicar ambos datos.
- El N de item, la cantidad recibida, la unidad de medida, el cdigo interno del item, la desc
unitario. Con estos datos se debe calcular el importe, el sub-total, el igv y el total.
- Recibido por (cuaquiera de los almaceneros)
- Registrado por
- En las observaciones se suele especificar si es una recepcin parcial o algn otro detalle

Devolucin de taller : - Puede ser cargado a un centro de costo o a una orden de produccin, en cualquier de lo
especifica el N de OP o el N de CC
- El N de item, la cantidad devuelta, la unidad de medida, el cdigo interno del item, l
precio unitario. Con estos datos se debe calcular el importe y el total.

- Recibido por (cuaquiera de los almaceneros)

- Registrado por
- En las observaciones se suele especificar si es una recepcin parcial o algn otro de
Importacin :

- N de orden de compra (del cual se debe desplegar el detalle de todos los items que ha
han ingresado al almacn de frutales (almacn autorizado de aduanas). De este deta
solo debe visualizar la cantidad que ha ingresado a frutales (a la fecha), la unidad de
el cdigo interno la descripcin y el precio unitario ($/plancha). De esta lista, el enca
registro, indicarla cantidad que se est nacionalizando e ingresando al almacn.
NOTA: El kardex muestra valores en soles, y las importaciones son valores en dlar
que se ingrese el tipo de cambio de la fecha de ingreso para que sea convertido en m
nacional.

EL SISTEMA DEBE CONTENER UN ALMACN DE EXISTENCIAS POR RECIBIR (FRUTALES: ALMACN AU

DE ADUANAS), EL CUL SER ALIMENTADO SOLO POR LA GERENCIA CONFORME NUESTRO PROVEED
LOS ENVIOS. "ESTE ALMACN" DEBER IR DESCONTANDO LOS SALDOS CONFORME SE VAN NACIONA
CON UN VALE DE ENTRADA DE MATERIAL POR IMPORTACIN
ESTA BASE DE DATOS DE EXISTENCIAS POR RECIBIR DEBE PEDIR LA SIGUIENTE INFORMACIN:
- Fecha de llegada
- Fecha de ingreso
- Vencimiento del pedido
- N de Orden de Compra
- Factura
- Nombre de la nave
- N de envo
- BL (bill of landing)
- Codigo interno
- Descripcin
- Cantidad
- Peso unitario (toneladas/plancha)
- Precio unitario ($)/tonelada

Nota: En esta base de datos, los precios deben mantenerse en dl

Con estos datos se debe calcular automticamente el precio unitario ($/plancha) y el importe total

TERIAL
Devolucin de Taller
Fecha

E.M. N

Orden de produccin

0000001

Centro de costo
Recibido de :

de remisin N

N Orden de Compra
PU

Importe

SUB-TOTAL
I.G.V
TOTAL

0
0
0

Recibido por:

Registrado por:

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido

n, en cualquier de los dos casos se

a segn sea el caso:

ura de la compra
n de factura, solo en esos casos se puede

o interno del item, la descripcin, el precio

l, el igv y el total.

arcial o algn otro detalle

uccin, en cualquier de los dos casos se

l cdigo interno del item, la descripcin, el

N Factura
Item

cin parcial o algn otro detalle

de todos los items que ha la fecha

de aduanas). De este detalle el almacn
s (a la fecha), la unidad de medida,
cha). De esta lista, el encargado del
ngresando al almacn.
ones son valores en dlares, es importante
ra que sea convertido en moneda

RUTALES: ALMACN AUTORIZADO

ME NUESTRO PROVEEDOR REALICE
FORME SE VAN NACIONALIZANDO

TE INFORMACIN:

s deben mantenerse en dlares

mporte total

ENTRADA DE MATERIAL
Compra Local

Importacin

Orden de produccin

entro de costo
de :
N Factura
Cantidad

Guia de remisin N
Unidad

Descripcin

Observaciones :

Recibido por:

Nombre y Apellido

Devolucin de Taller
Fecha

E.M. N
0000001

N Orden de Compra
PU

Importe

SUB-TOTAL
I.G.V
TOTAL

0
0
0

Recibido por:

Registrado por:

Nombre y Apellido

Nombre y Apellido