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0202 C.P. VILLA FILIPINAS

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 01/01/2010 al 31/12/2010

Código Título Presupuesto

GRUPO 01 Gastos Generales y Garaje

6100000 GASTOS VARIOS 500,00
6100001 GASTOS BANCARIOS 50,00
6100002 SEGURO COMUNITARIO 1.200,00
6100003 MANTENIMIENTO COMUNIDAD 20.184,00
6100004 REPARACIONES 500,00
6100005 MANTENIMIENTO BOMBAS 240,00
6100006 MANTENIMIENTO EXTINTORES 600,00
6100008 VADOS 450,00
6100009 CONSUMO AGUA 1.010,00
6100010 CONSUMO LUZ GARAGE 1.460,00
6100011 FONDO DE RESERVA
6100012 CONSUMO LUZ ZONAS COMUNES 3.400,00
6100013 MATERIAL ELECTRICO 100,00
6100014 ELABORACION DE REJA
6100015 DESRATIZACION 522,00
6100016 MANTENIMIENTO PISTA PADEL 696,00

TOTAL GRUPO 30.912,00

GRUPO 02 GASTOS BLOQUE 1

6200000 GASTOS VARIOS 70,00
6200001 CONSUMO LUZ ESC.1 780,00
6200002 CONSUMO AGUA
6200003 MANTENIMIENTO ASCENSOR ESC 1 1.271,00
6200004 LINEA TELEFONO
6200006 REPARACIONES 70,00
6200009 FONDO RESERVA

TOTAL GRUPO 2.191,00

GRUPO 03 GASTOS BLOQUE 2

6210000 GASTOS VARIOS 70,00
6210001 CONSUMO LUZ ESC.2 780,00
6210002 CONSUMO AGUA
6210003 MANTENIMIENTO ASCENSOR ESC 2 1.271,00
6210004 LINEA TELEFONO
6210006 REPARACIONES 70,00
6210009 FONDO RESERVA

TOTAL GRUPO 2.191,00

GRUPO 04 GASTOS BLOQUE 3

6220000 GASTOS VARIOS 70,00
6220001 CONSUMO LUZ ESC.3 780,00
6220002 CONSUMO AGUA
6220003 MANTENIMIENTO ASCENSOR ESC 3 1.271,00
6220004 LINEA TELEFONO
6220006 REPARACIONES 70,00
6220009 FONDO RESERVA

(*)Los importes del presente informe están en euros

Ref. finc5211.frx
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0202 C.P. VILLA FILIPINAS

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 01/01/2010 al 31/12/2010

Código Título Presupuesto

TOTAL GRUPO 2.191,00

GRUPO 05 GASTOS BLOQUE 4

6240000 GASTOS VARIOS 70,00
6240001 CONSUMO LUZ SC.4 780,00
6240002 CONSUMO AGUA
6240003 MANTENIMIENTO ASCENSORES ESC.4 1.271,00
6240004 LINEA TELEFONO
6240006 REPARACIONES 70,00
6240009 FONDO RESERVA

TOTAL GRUPO 2.191,00

GRUPO 06 GASTOS BLOQUE 5

6270000 GASTOS VARIOS 70,00
6270001 CONSUMO LUZ ESC.5 780,00
6270002 CONSUMO AGUA
6270003 MANTENIMIENTO ASCENSOR ESC.5 1.271,00
6270004 LINEA TELEFONO
6270006 REPARACIONES 70,00
6270009 FONDO RESERVA

TOTAL GRUPO 2.191,00

GRUPO 07 HONORARIOS
6700000 HONORARIOS ADMINISTRACION 2.490,00

TOTAL GRUPO 2.490,00

GRUPO 08 GASTOS CONSTITUCION COMUNIDAD

6280001 ALTA CONTADOR AGUA COMUNIDAD
6280002 ALTA CONTADOR LUZ COMUNIDAD
6280003 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS
6280004 VADO GARAJE

TOTAL GRUPO

GRUPO 09 DERRAMA GTS EXTRAORD.NO PRESUP

6000000 GTS EXTRAORDINARIOS NO PRESUPUESTADOS

TOTAL GRUPO

TOTAL PRESUPUESTO.............................. 44.357,00

(*)Los importes del presente informe están en euros

Ref. finc5211.frx