NOMBRE DE LA COMPAA

INFORME DE GASTOS
EMPLEADO: maria valle

AUTORIZADO POR:

DEPARTAMENTO: Ventas
LA SEMANA FINALIZA EL: 9/17/2002

FECHA:

TASA DE KILOMETRAJE: 0.12

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

MONDAY

TUESDAY

9/11/2002

9/12/2002

9/13/2002

9/14/2002

9/15/2002

9/16/2002

9/17/2002

TRANSPORTE
Kilmetros recorridos
Reembolso por kilometraje

145.00
16.76

Err:508
0.00

0.00

Peajes y aparcamiento
Alquiler de vehculos

79.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Err:508

17.00

Err:508

79.00

Err:508

Taxi / limusina

Err:508

Otro (tranva o autobs)

Err:508

Tarifa area
TOTAL

TOTAL

Err:508

235.00
95.76

0.00

331.00

0.00

0.00

0.00

426.76

DIETAS Y ALOJAMIENTO
Alojamiento

145.00

Err:508

Desayunos

11.49

Err:508

Almuerzos

12.00

Err:508

Cenas

17.00

Err:508

Tentempis
Subtotal de dietas
TOTAL

1.97

Err:508

40.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Err:508

185.49

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

Err:502

185.49

VARIOS
Suministros

Err:508

Material

Err:508

Telfono, fax, Internet

Err:508

Otros*

Err:508

Personal*

199.00

Err:508

TOTAL

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

TOTALES GENERALES

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

Err:508

GASTOS TOTALES
*Reservado para la empresa para los elementos "Personal" y "Otros":

811.25

ANTICIPOS
REEMBOLSO TOTAL
811.25
Adjunte todos los recibos.