CAPRECOM E.P.S.

BASE DE DATOS A
IDENTIFICACION_AFILIADO PRIMER_APELLIDO

NOMBRES

TIPO_DOCUMENTO

7555062 AGUDELO

JAIME

7555035 AGUIRRE

JOSEFINA LEANDRA

7555000 ALADINO

JHON JAIRO

7555071 ALONSO

ADRIAN

7555105 ALVAREZ

DUBERNEY

7555010 ALZATE

JUAN JOSE

7554998 ARENAS

CARLOS MARIO

7555034 ARIAS

LUIS CARLOS

ADRIANA

RUBEN DARIO

BENJAMIN

JUAN CARLOS

7555061 CASTELLANOS

LUZ AMPARO

7554997 CASTRILLON

LUIS FERNANDO

41728789 GONZALEZ
7554987 BEDOYA
4400 BERMUDEZ
255 CARDONA

IDENTIFICACION AFILIADO

FECHA DE NACIMIENTO

ES UN NUMERO ENTRE UN MILLON Y 99999999 ANALICE LA FECHA Y COMO AUDITOR ENCUENTRE LAS POSBLES

TIPO DE DOCUMENTO
1 SI ES CEDULA

SEXO

2 SI ES TARJETA DE IDENTIDAD

ES UN VALOR ASI 1 SI ES HOMBRE Y 2 SI ES MUJER

3 REGISTRO CIVIL

TELEFONO

4 PASAPORTE

DEBE SE UN VALOR CON UN TAMAO DE 7 DIGITOS

5 TARJETA DE EXTRANJERIA

MUNICIPIO CASA

nota:tarjeta identidad es de 11 digitos y el

ES DONDE RESIDE EL AFILIADO Y DEBE SER UN VALOR DE UN TA

registro civil es de 11 digitos

DE 3 DIGITOS

EJERCICIO

OJO NO SE ACEPTAN ESPACIOS EN BLANCO Y LA OPCION DE CONFIGURACION DE ERROR DE

1.EN LA HOJA INFORME ELABORE UN INFORME DE HALLAZGOS ENCONTRADOS

2. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES
POR FAVOR GUARDE EL ARCHIVO CON EL NOMBRE AUDI-nombresuyo
FAVOR EN LA HOJA INFORMEA COLOQUE EL NOMBRE Y CODIGOS DE LOS QUE ELABORARON EL EJERCICIO

INFORMACION ADICIONAL: EL EJERCIO ES UNA BASE DE DATOS DE UNA EPS, EL TIPO DE AFILIADO 1 E
2 ES BENEFICIARIO Y 3 PADRE Y/O MADRE DEL AFILIADO

BASE DE DATOS AFILIADOS

FECHA_NACIMIENTO

SEXO

TELEFONO_CASA MUNICIPIO_CASA

3/3/1968

7/2/1968

5/30/1968

5/6/1968

10/24/1967

7/20/1968

7/5/1968

3/22/1967

DEPTO_CASA

63

63

63

467686

63

7464319

63

63

7451597

45

7472432

63

7400557

6/20/1968

63

6/29/1968

63

741130

63

7498044

1/30/1946
12/27/1970

8/17/1967

5/17/1968

403020

DEPTO CASA

63

63

IDENTIFICACION EMPLEADOR

TOR ENCUENTRE LAS POSBLES FAL DEBE SER EL VALOR 63 QUINDIO SEGN EL DAN DEBE SER UN VALOR CON UNA LONGITU

ENTRE 7 DIGITOS COMO MINIMO SI ES C

IPS ATENCION

E Y 2 SI ES MUJER

CENTRO DE ATENCION MEDICA

DEBE SER UN CODIGO ASI

AO DE 7 DIGITOS

631001 CLINICA CENTRAL

631002 CLINICA CAPRECON

DEBE SER UN VALOR DE UN TAMA

631003 HOSPITAL DE CALARCA

631004 HOSPITAL DE QUIMBAYA
631005 HOSPITAL DE MONTENEGRO
631006 HOSPITAL DE FILANDIA
631007 HOSPITAL DE CIRCASIA

GURACION DE ERROR DEBE SER DE ADVERTENCIA

Y 9 DIGITOS COMO MAXIMO SI ES UN NI

ABORARON EL EJERCICIO

EPS, EL TIPO DE AFILIADO 1 ES AFILIADO

IPS_ATENCION TIPO_AFILIADO

IDENTIFICACION_EMPLEADOR

631002

800136348

631101

860002965

631001

15918904

631001

860015685

631001

631001

860013816

631001

41919221

631102

890003425

800126145

631001

631007

890001536

89000330

631001

830031016

631001

7551212

FICACION EMPLEADOR

R UN VALOR CON UNA LONGITUD

DIGITOS COMO MINIMO SI ES C.C.,

OS COMO MAXIMO SI ES UN NIT

DUQUE & QUIROGA

AUDITORES S.A.S
INFORME DE
AUDITORIA

Armenia, Marzo de 2015

HALLAZGOS
1. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACION: se observa que en
algunos casos este campo no cumple con los requerimientos
planteados, ya que nos indican que los datos ingresados en este
campo deben ser numeros entre 1 y 99,9 millones, y encontramos
numeros que no cumplem con esta condicion, como es la
identificacion del seor benjamin bermudez, juan carlos cardona.
2. TIPO DE DOCUMENTO: se presentan inconsistencia en cuanto
al tipo de documento y la cantidad de digitos que debe contener,
por ejemplo en el caso del seor Jhon Jario Aladino que nos indica
que su documento de identificacion es Registro Civil y nos indica
que este numero debe ser de 11 digitos pero este solo tiene 7
3. FECHA DE NACIMIENTO: se encuentran inconsistencia en
cuanto a la fecha de nacimiento y el tipo de documento de
identificacion, debido a que todos los ususarios son mayores de
edad y algunos de ellos se presentan con tarjeta de identidad y con
registro civil, como lo es el caso de Jhon Jario Aladino, Duberney
4. SEXO: se encuetran inconsistencias debido a que en algunos
campos aparecen sin dato, y en otros aparecen codigos que no
estan parametrizados para dicho campo y codigos que no
corresponden con el sexo, en hecho de los campos en blanco se
presentan en los siguientes usuarios: Luis Carlos Arias, y Benjamin
Bermudez, el hecho de los codigos no relacionados se presenta en
los siguientes usuarios: Jhon Jairo Aladino, Juan Jose Alzate, Luis
Fernando Castrillon y en el caso de los datos que no corresponden
5.
TELEFONO
CASA:en
selos
presentan
inconsistenia
en la falta
de los
al sexo
se encuentra
siguientes
usuarios: Josefina
Leandra
datos
y en
la cantidad
de digitos
de los que
estan ingresados, no
Aguirre,
Adriana
Gonzales
y Luz Amparo
Castellano.
deben haber campos en blanco y los que esten ingresados deben
cumplir con un requisito de numeros con 7 digitos, el hecho de los
campos en blanco se prensentan en los siguientes usuarios: Jaime
Agudelo, Jhon Jairo Aladino, Juan Jose Alzate, Adriana Gonzales,
6.MUNICIPIO DE CASA: el total de los datos estan mal ingresados,
debido a que el codigo del municipio debe ser un numero con tres
digitos, y en todos los usuarios aparece tan solo un numero de un
digito

7. DEPARTAMENTO CASA: se presentaron dos inconsistencias, la

primera en el usuario Carlos Mario Arenas que aparece un codigo
diferente al del departamento del quindio, y en el usuario Juan
Carlos Cardona que no tiene ingresado ningun codigo en el campo.

8. IPS ATENCION: se presentan inconsistencias en cuanto al

codigo de la ips, en algunos casos el codigo esta mal digitado o es
cero ; el codigo mal ingresado se presenta en el caso de los
siguientes usuarios: Josefina Leandra Aguirre y Luis Carlos Arias en
los cuales se presenta inconsistenciaen el codigo, ya que este
empieza con 6310 y en estos casos inicia con 6311; en los campos
9. IDENTIFICACION EMPLEADOR: se presenta inconsistencia en
cuanto a la longitud del numero ingresado en el campo, ya que si
es una cedula debe ser un numero de minimo 7 digitos y si es NIT
numero de maximo 9 digitos, en el caso de los usuarios Duberney
Alvarez y Ruben Dario Bedoya incumple con estos requisitos
debido a que el numero ingresado solo tiene un digito.
RECOMENDACIONES
1. NUMERO DE IDENTIFICACION: se le recomienda a la empresa
ejercer mas control en cuanto al ingreso de datos se refiere, y
parametriar de tal forma que al ingresar el numero de la cedula
reconozca automaticamente el sexo del usuario
2. RELACION FECHA DE NACIMIENTO Y DOCUEMENTO DE
IDENTIFICACION: se requiere que el software reconozca
automaticamente al tipo de docuento del usuario al momento de
ingresar la fecha de nacimiento y deshabilite documentos que ya no
3. IDENTIFICACION EMPLEADO, EMPLEADOR Y TELEFONO: se
requieren controles que no permitan que un espacio quede en
blanco y que si se ingresan numeros que verifique que cumpla con
el numero de digitos requeridos segn el dato.
4. NUMERO DE MUNICIPIO Y DE DEPARTAMENTO: se requiere
un control que al ingresas el codigo del municipio automaticamente
establezca el numero de departamento y que este sea
inmodificable manualmente
CONCLUSIONES

al final del proceso de auditoria se presenta un dictamen con

salvedades debido a la cantidad de falencias que presenta el
sistema de administracion de bases de datos, los cuales deben ser
de correccion inmediata y evitar ingresos erroneos de informacion