Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Estimado Cliente:
CSA 41 CLL 7
URB LA BARRACA MARACAY
ARAGUA GIRARDOT
06
2101
Nmero de Cuenta:
2511761609
FS25117616091410
Nmero de Factura: 53306383
Perodo facturado: 14 /09/2014 al 13/ 10/ 2014
consumos
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
04/11/2014
Estado de Cuenta
Saldo Mes Anterior
Total Pagos
Otros Ajustes Cr/Db
Total Facturado del mes
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
perodo
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
504,27
-757,54
0,00
251,00
Total a Pagar
-2,27
Bs.
0,00
Bs.
251,00
Telefona Fija
Bs.
0,00
Bs.
0,00
251,00
Canjeados
Acumulados
0
0
Los pagos de tu factura debes realizarlos en los sitios autorizados por Movistar. Para ver el detalle de todos tus consumos visita http://mi.movistar.com.ve
Pgina
Factura
JULIO NUEZ SARRIA
Nmero de Cuenta:
04:51:58 p.m.
2511761609
04/11/2014
Resumen de Tu Factura
Estado de Cuenta
Resumen de Tu Factura
Total Base Imponible
Bs.
224,11
Bs.
0,00
Total IVA
Bs.
26,89
Bs.
TELEFONIA MOVIL
251,00
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Total a Pagar
No Mvil 4243479393
504,27
-757,54
0,00
251,00
-2,27
SubCuenta 25117617
Rentas y Servicios
Cdigo
Seniat
6420
Fecha
Desde
Descripcin
Fecha
Hasta
Monto Bs.
224,11
224,11
26,89
Descripcin
Cupo
Consumido
Excedente
Monto Bs.
5'00''
0'00''
0'00''
0,00
6291456
0'00''
20
10
6271445
5455'39''
0
0
0
0'00''
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contina
Emitido por Telefnica Venezolana, C.A., a partir del 01/07/2009, de acuerdo a la Providencia SNAT 2009/0091 de fecha 08/09/2009 y declaracin jurada de fecha 16/06/2009
Pgina
Factura
JULIO NUEZ SARRIA
C.I. / RIF N 10458472
CSA 41 CLL 7
URB LA BARRACA GIRARDOT MARACAY
ARAGUA
MARACAY ARAGUA
Cdigo Postal. 2101
Nmero de Cuenta:
04:51:58 p.m.
2511761609
251,00
Descripcin
Cantidad
504,27
-253,27
-504,27
-757,54
Total a Pagar
-2,27
04/11/2014
Emitido por Telefnica Venezolana, C.A., a partir del 01/07/2009, de acuerdo a la Providencia SNAT 2009/0091 de fecha 08/09/2009 y declaracin jurada de fecha 16/06/2009
Pgina
Monto Bs.