PROCESO

GE

CM

LO

VE
CA

FI
FA

ACTIVIDAD
Reunion para establecer presupuesto de calidad para el 2015
Revision por la direccion
Establecer nuevas metas a los indicadores
Analisis de la DOFA del ao pasado y re plantamiento de la nueva DOFA
Divulgacin del plan de trabajo para la certificacion del proceso de inyeccion}
Revisar formatos del proceso
Medir indicadores asociados
Revisar las N.C y las A.C del proceso que estan pendientes
Revisar calificacion de proveedores
Revisar programa de mantenimiento preventivo
Revisar hojas de vida de equipos y herramintas electricas
Revisar procedimiento de compras
Medir indicadores asociados
Realizar programa de auditorias ao 2015
Realizar encuestas de satisfaccin del ultimo trimestre del ao
Re induccin de politicas organizacionales a TODO el personal
Documentar A.M de los procesos
Documentar A.P y A.C de los procesos y hacerles seguimiento a las que estan abiertas
Medir indicadores asociados
Medir indicadores asociados
Medir indicadores asociados

FECHA DE COMPROMISO

PROCESO
RH

FT

FI

GE

LO

ACTIVIDADES
Plan de formacin de anual modificar
Evulacion de desempeo
Soportes de las capacitaciones a la fecha
Modificacion de perfiles de cargo
Actualizacion manual de induccion
Revisar listado maestro de documentos y registros del procesos
Comit de convivencia
Crear indicador de desmepeo de personal
Indicador desperdicios
Mantenimientos preventivos de la maquina formadora
Documentar la AM de la maquina formadora
Indicador de ventas, rentabilidad y presupuesto
Establecer presupuesto del SGC
Establecer presupuesto del indicador de ventas
Revision por la direccion 2014 - 2015
Establecer nuevas metas para indicadores
Analisis de la DOFA del ao pasado y re plantamiento de la nueva DOFA
Actualizar la mision y la vision organizacional
Re evaluacion de proveedores
Evaluacin de los proveedores nuevos para 2014
Revision programa de mantenimientos preventivos de maquinas
Revision hojas de vidas de los equipos

Auditoria interna Marzo 26 y 30 de 2015

OBSERVACIONES
Ya esta creado, se va a modificar el modelo
Se esta a la espera de la evalucion de la Arq. Gloria
Revisar los soportes de las capacitaciones que se han hecho
Mediano plazo
Mediano plazo
Revisar las versiones de los documentos
Revisar periodicidad