Copia N . de . Copias.

5ta Brig Mt.

Inspectora.
Cusco.
Abril 2014.
Informe Personal del Inspector N 003 INSP/k-2/20.21.02
Seor

Coronel Inf Inspector de la 5ta Brig Mt.- Cusco

Asunto :

Conclusiones y Apreciacin General de la Inspeccin Anual practicada al

Centro de Educacin Tcnico de Produccin Crl LEONCIO PRADO
(Negociado Tesorera).

Ref.

: Plan Detallado de Inspeccin N 004/5ta Brig. Mt/K-2/20.02.

1. Elemento inspeccionado
Centro de Educacin Tcnico de Produccin Crl LEONCIO PRADO.
2. Periodo de inspeccin
01 de Abril del 2014.
3. Elementos que han sido verificados
Negociado Tesorera.
4. Aspectos positivos, observaciones y recomendaciones, deficiencias e
irregularidades determinadas durante la inspeccin.
Anexo 01. (Pliego de Aspectos Positivos).
Anexo 02 (Pliego de Observaciones y Recomendaciones).
Anexo 03 (Pliego de Deficiencias).
Anexo 04 (Lista de indicadores de Tesorera).
Anexo 05 (Pliego de Gestiones no Satisfechas).
5. Conclusiones.
El Centro de Educacin Tcnico de Produccin Crl LEONCIO PRADO
(Negociado Tesorera), a la fecha no se ha encontrado deficiencias por
solucionar de acuerdo a las Normas y Disposiciones del Escaln Superior.
6. Apreciacin.
De la accin de control efectuada al Centro de Educacin Tcnico de
Produccin Crl LEONCIO PRADO (Negociado Tesorera),el mismo que debe
de cumplir algunos aspectos normativos, asignndosele un atributo de MUY
BUENO.
Dios guarde a Ud.
.....................
..................................................

CHOQUENAIRA OJEDA ROMULO

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INSPECTOR DE TESORERIA

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ANEXO 01: (PLIEGO DE ASPECTOS POSITIVOS) AL INFORME PERSONAL DEL
INSPECTOR N 004 INSP/k-2/20.21.02
SIN NOVEDAD

.......................................................................

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Abril 2014
ANEXO 02: (PLIEGO DE OBSERVACIONES Y RECOMIENDACIONES)
INFORME PERSONAL DEL INSPECTOR N 004 INSP/k-2/20.21.02
SISTEMA TESORERIA
SIN NOVEDAD

.......................................................................

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AL

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Abril 2014
ANEXO 03: (PLIEGO DE DEFICIENCIAS) AL INFORME
INSPECTOR N 004 INSP/k-2/20.21.02

PERSONAL

SIN NOVEDAD
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DEL

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ANEXO 04: (LISTA DE INDICADORES DE TESORERIA) AL INFORME PERSONAL
DEL INSPECTOR N 004 INSP/k-2/20.21.02
SITUACION DE TESORERIA AL CUADRO DE INDICADORES
ASPECTOS POR EVALUAR
COEF VALOR
N/O
01
Las facturas que justifican los pagos
5.0
93.00
son verificados en la pgina Web de
la SUNAT.
02
Firmas de los interesados, Lista de
5.0
94.00
revista y planillas de pago al personal
Oficiales, Tcos y SSOO y EECC.
TOTAL
10.00

PUNTOS
465.00
470.00
935.00
93.50

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ANEXO 05: (PLIEGO DE GESTIONES NO SATISFECHAS) AL
PERSONAL DEL INSPECTOR N 004 INSP/k-2/20.21.02

INFORME

SECCION TESORERIA
N/O FECHA

DOCUMENTO

REPARTICION
ANTE QUIEN SE
HIZO LA
GESTION

ASUNTO

ESTADO
ACTUAL DE
LA GESTION

DOCUMENTO
DE
RESPUESTA
AL
INTERESADO

SIN
NOVEDAD

.......................................................................

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